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DIAGRAMAS DE PROCESOS CLAVE

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

DIAGRAMAS DE PROCESOS CLAVE · Servicio de Contratación

Julio 2013

SÍMBOLOS

DIAGRAMAS DE PROCESOS CLAVE · Servicio de Contratación

Julio 2013

SCO01: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (I)

PROVEEDORESPROPIETARIOUSUARIO

A solicitud del usuario

Objeto de contrato Gestión de servicios públicos

Comprobación de existencia de

crédito

Suministros o Servicios

Solicitud de comprobación de

existencia de crédito

¿Crédito?

No

Sí

Apertura de expediente

Mas

tín

RectorGerenciaFirma

A

Recepción de los documentos

firmados

Obras:- Cuestionario anejo.- Proyecto.- Informe de supervisión.- Acta de replanteo previo.- Certificado de viabilidad. - Certificado de disponibilidad de los terrenos.- Conformidad del usuario (obra nueva).- Informe de necesidad e idoneidad

Recepción de la solicitud y

documentación asociada

Obras

SER

PIS

Elaboración del Cuadro de características del

pliego de cláusulas administrativas

particulares

Elaboración y envío a firma de la


Al usuario:- Propuesta de contratación.

Al Rector:- Orden de inicio

A Gerencia, en su caso:- Certificado de existencia de crédito.- Certificado de gastos plurianuales.

Gestión de servicios públicos:- Cuestionario anejo.

- Pliego de Prescripciones Técnicas.- Informe de necesidad de implantación del

servicio.- Cláusulas de explotación.- Relación de trabajadores.

- Inventario de bienes.- Informe de necesidad e idoneidad

Suministros:- Cuestionario anejo.- Pliego de Prescripciones Técnicas.- Informe de necesidad e idoneidad

Servicios:- Cuestionario anejo.- Pliego de Prescripciones Técnicas.- Informe de necesidad e idoneidad

Comunicación al usuario

SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICASGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO

Servicio de Financiación y Presupuesto

Versión 03 - Enero 2011

SCO01: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (II)

USUARIO PROVEEDORESPROPIETARIO

A

Solicitud de documento contable A

Recepción e incorporación al expediente del

documento contable A

Solicitud de informe fiscal

- Expediente de contratación.- Documento informe fiscal A.

¿Resultado?Desfavorable¿Admite

subsanación?

No

Sí

Favorable

Envío a firma de la resolución de aprobación del

expediente

Rector

Resolución de aprobación del

expediente firmada

TipoProcedimiento

negociadoSCO01P01

Procedimiento abierto o

restringidoSCO01P02

Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)

Subsanación

En caso de adquisición de equipos de investigación por

procedimiento negociado y con importe superior a 60.000 euros

se requiere la autorización del Consejo Social

¿Desierto?Sí

B


Elaboración y envío a firma de la resolución del

Rector

No

SERVICIO DE FISCALIZACIÓNSF01: FISCALIZACIÓNFiscalización previa

SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICASGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO



SCO01: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (III)


Plazo de 10 días hábiles para presentar la garantía definitiva ,subsanar si procede y para el pago de los anuncios. En caso que el procedimiento sea urgente, el plazo será de 5 días hábiles.

Posibilidad de solicitar vista del expediente, aclaración sobre la

valoración de su proposición y la del adjudicatario, y/o

interposición de recurso especial en matera de contratación . Recepción de garantía

definitiva y, en su caso, subsanar y pago de los anuncios por parte del

licitador propuesto como adjudicatario

Notificación al licitador

propuesto como adjudicatario

B

Desfavorable

Sí

SERVICIO DE FISCALIZACIÓN

SF01: FISCALIZACIÓNFiscalización previaNo


¿Resultado?¿Admite subsanación?

Solicitud de documento contable D


documento contable D


Subsanación

Elaboración y envío a firma de la resolución del

Rector

Favorable

RectorEnvío de la

resolución de adjudicación

Recepción de la resolución de adjudicación

firmada

Envío del anuncio de adjudicación a

los Diarios Oficiales

Notificación de la resolución a los

no adjudicatarios

Publicación en el perfil de contratante

Notificación de la resolución a los adjudicatarios

C

En caso que la adjudicación sea superior a 100.000 euros (IVA excluido) y si está sujeto a regulación armonizada (SARA)

SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA

SGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE

CRÉDITO


Plazo de 5 días hábiles

desde la recepción

de la documentación.


SCO01: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (IV)


A la espera de la ejecución total o

parcial de conformidad del

objeto del contrato

Desde el Servicio de Fiscalización.Además, en el caso de las Obras se incluyen las Certificaciones de obra.

Recepción de copia de la factura, acta de recepción y documento contable OK, e

incorporación al expediente

Hasta que se cumpla el plazo de garantía establecido

Recepción de la resolución de devolución

de la fianza firmada, y remisión al adjudicatario

Elaboración de la resolución de

devolución de la fianza, y envío a firma

Rector

Modificacióno

Prórroga SCO03: MODIFICADO / PRÓRROGA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

En cualquiercaso

C

Firmado por el Rector y adjudicatario

En función del importe, se dispone de un plazo de tres meses para enviar a la Sindicatura de Cuentas una copia certificada del contrato acompañada de un extracto de expediente.Se dispone de un plazo de tres meses para devolver a los no adjudicatarios la documentación aportada. Superado este plazo esta documentación se destruye..

Envío de copia al usuario

Formalización del contrato


SCO01P01: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (I)

PROPIETARIO PROVEEDORESUSUARIO

Sí

No

Durante el periodo establecido en la convocatoria

Confirmación de la publicación de la convocatoria

PCAPPT

¿Se solicita cotejado?

Comunicación de la convocatoria y

sus plazos

Diarios oficiales Solicitud de

publicación de la convocatoria

Cotejado de la documentación aportada por los

licitadores

Según cuantía, objeto del contrato y artículo de la LCSP por el que se justifica

Recepción sobres de la documentación de los

licitadores y del certificado de registro

A’ No ¿Convocatoria desierta? Sí

Identificación como resultado “Convocatoria

desierta”

SíNoSolicitud de licitadores a

invitar

¿Con publicidad? Gerencia

Solitud pago del anuncio de la convocatoria

Pago del anuncio

Selección de los licitadores a

invitar

Sin que su número sea inferior a tres, siempre

que ello sea posible.

Invitación a las empresas

propuestas por el usuario

Finalizado plazo establecido en la convocatoria

SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES

SAG01: REGISTRO DE ENTRADA

Empresas de edición impresas

y reprografía

Entrega de documentación a

los licitadores

Publicación en el perfil de

contratante

PCAPPT

Tipo

Según casos del art. 161.2


SCO01P01: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (II)

PROPIETARIO

Subsanación

PROVEEDORESUSUARIO

Sí

No

Sin publicidad

Por parte del licitante en plazo de 3 días naturales

¿Se precisa subsanación?

A’

Examen de la documentación

presentada en el sobre 1

Remisión de los sobres 2

Recepción del informe de

propuesta de adjudicación

Elaboración del Informe de

propuesta de adjudicación

¿?

¿Subsana?

Sí

No

¿? SíNoConvocatoria de la Mesa de contratación

¿Con publicidad?

Mesa de contratación

Recepción del Acta de la Mesa de contratación

Procedimiento negociado con publicidad: propuesta de

licitadores seleccionados para ser invitados por el órgano de contratación.

Invitación a los seleccionados a la presentación

del sobre 2


sus plazos

SERVICIO DE ASUNTOS GENERALESSAG01: REGISTRO DE ENTRADA

Recepción de los sobres con la

documentación de los licitadores, y

certificado de registro

Tipo Con publicidad


SCO01P02: PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO (I)

PROPIETARIOUSUARIO PROVEEDORES

Durante el periodo establecido en la convocatoria

NoSí ¿Convocatoria desierta?

Identificación como resultado “Convocatoria

desierta”

Boletines y diarios oficiales

Empresas de edición impresa

y reprografía

Recepción de los sobres con la documentación de

los licitadores, y certificado de registro


sus plazos

Solicitud de publicación de la

convocatoria

Confirmación de la publicación de la convocatoria

Pago del anuncio

Solitud pago del anuncio de la convocatoria

Gerencia

Examen de la documentación presentada en el sobre 1

Convocatoria de la Mesa de

contratación. Apertura sobre 1


- Procedimiento abierto: relación de licitadores admitidos y excluidos en la

contratación.- Procedimiento restringido: propuesta

de licitadores seleccionados para ser invitados por el órgano de contratación.

En ambos casos, si procede, solicitud de subsanación de documentación.

Recepción del Acta de la Mesa de contratación. Apertura sobre 1

B’




contratante

Sí

No¿Se solicita cotejado?

Cotejado de la documentación aportada por los

licitadores

Sí

Durante el período establecido en la convocatoria

PCAPPT

PCAPPT


contratante el resultado de la

calificación


SCO01P02: PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO (II)


¿Se precisa subsanación? SubsanaciónSí Plazo de 3 días

naturales

Envío de la invitación a licitadores

seleccionados


sus plazos

Recepción sobres 2 y 3 y el certificado del

registro


No

Abierto

RestringidoTipo

B’

Recepción del Acta de

valoración del sobre 2


Recepción del informe de valoración


Convocatoria Mesa de contratación. Apertura

sobre 2 y comunicación a

empresas licitadoras

Publicidad en el perfil del

contratante de la valoración del

sobre 2

Recepción del Acta de apertura

sobre 2

Remisión sobres 2

Elaboración del Informe de valoración


Convocatoria de la Mesa de

contratación

Convocatoria Mesa de contratación. Apertura

sobre 3 y comunicación a

empresas licitadoras


Recepción del Acta de apertura del

sobre 3, valoración y propuesta de adjudicación


contratante


SCO02: MODIFICADO / PRÓRROGA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (I) y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA


A solicitud del usuario y desde SCO01

Solicitud de informe jurídico

¿Cuantía > 20% precio primitivo del contrato y éste

>= 6.010.121,04 €?No

Consejo Jurídico

ConsultivoSí

Recepción del Informe

Solicitud de garantía de

existencia de crédito

¿Crédito?

No

Sí

TipoModificado

Recepción de la solicitud y


Obras:- Autorización del Rector para redactar el Proyecto reformado.- Proyecto reformado.- Informe favorable de supervisión del Proyecto.- Audiencia del contratista y Acta de precios contradictorios.

Resto:- Memoria justificativa.- Pliego de Prescripciones Técnicas.- Informe de insuficiencia de medios (caso de Servicios).- Audiencia del contratista y Acta de precios contradictorios.

A

Informe de justificación de prórroga:

- Justificación.- Duración.

Recepción de la documentación

justificativa

Prórroga

Notificación al usuario

¿Prorrogable?No

Sí

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICASGE03: GARANTÍA DE EXISTENCIA DE CRÉDITO


documento contable AD

Oficina de la Secretaría General


Devolución de garantía definitiva

SCO02P01

Devolucióngarantía

¿Los pliegos prevén la

posibilidad de modificar el contrato?

Sí

No

Versión 03 - Julio 2013

SCO02: MODIFICADO / PRÓRROGA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (II) Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA


- Expediente completo de contratación.

- Documento informe fiscal AD.

DesfavorableSí

Favorable

¿Admite subsanación?Subsanación

Resolución de aprobación

firmada

A

¿Resultado?


Rector

Envío a firma de la resolución de

aprobación del modificado / prórroga

Solicitud al contratista de

documentación

- Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

tributarias y de S.S.- Si Modificado: reajuste de garantías.

Firmado por el Rector y contratista.

Envío de copia al usuario

Formalización del modificado /

prórroga

No

Notificación al usuario

SERVICIO DE FISCALIZACIÓNSF01: FISCALIZACIÓNFiscalización previa


SCO02P01: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA


Suministros

Sí

Búsqueda del original de la carta de pago

Rector

Comunicación a las empresas del envío de la documentación

a Conselleria

Resolución firmada

Remisión de la Resolución y carta de pago

original

Tipo Obras y servicios

MA

ST

IN

Revisión del expediente

¿Procede devolución?

Elaboración de la Resolución y envío a firma

Conselleria de Hacienda y

Administraciones Públicas

No


SCO03: CONTRATACIÓN DE BIENES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA


A solicitud del usuario

- Datos del proveedor.- Datos del objeto.- Aplicación presupuestaria.En caso de servicios::- Memoria descriptiva.- Aceptación por parte de la empresa.- Relación de trabajadores destinados a la asistencia técnica, en papel y soporte digital.

No

Sí

¿Crédito?

Solicitud de comprobación de

existencia de crédito en la

oficina gestora

Apertura de expediente

Incorporación al expediente del

documento contable A

Envío a firma de la resolución de aprobación del

gasto

Rector

Resolución de aprobación del gasto firmada

Compleción de la solicitud

normalizada de la D. G. Patrimonio del

Estado

GerenciaServicio de

FiscalizaciónRector

Envío de la solicitud a firma

Recepción de la solicitud firmada

Documento “Petición de bienes

de adquisición centralizada”

Remisión de la solicitud firmada

D. G. Patrimonio del

Estado

¿Resultado?Desfavorable

Documento contable D

firmadoNotificación al usuario

Recepción de la solicitud de adquisición centralizada


Solicitud del documento contable D

Favorable




Versión 02 - Octubre 2010

servicio de contrataciÓn€¦ · recepción de copia de la factura, acta de recepción y documento...

Documents