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SEGUNDO COMITÉ DE COORDINACION DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica quien lo

Presidirá o su delegado.

El Director de Gestión General, quien en ausencia del Director lo presidirá.

El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas, o su delegado

El Subdirector de Operaciones del DAPRE.

El Jefe de la Oficina de Planeación,

El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información

El Jefe del Área de Talento Humano

El Jefe del Área Administrativa

El jefe del Área Financiera

El Jefe del Área de Contratos

El Jefe de Control Interno Disciplinario

El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien ejercerá la Secretaría Técnica

Resolución No 0035 del 21 enero 2016

1. Verificación del Quorum

AGENDA

GESTIÓN MISIONAL Y DE

GOBIERNO

3. 1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y

PLAN DE ACCIÓN 31 DE MARZO DE 2016

PLAN ESTRATÉGICO 2016

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD META 2015AVANCE

2015

META I

TRIMESTRE

2016

DATO

I TRIMESTRE

2016

% AVANCE

2016

GESTIÓN

MISIONAL

Y

DE

GOBIERNO

Seguimiento a compromisos

derivados del plan estratégico

de la Comisión Colombiana

del Océano Dirección para Proyectos

Especiales

Trimestral 98% 100% 100% 100% 100%

Seguimiento a compromisos

derivados de los PINES y

de los proyectos de la

Agencia Nacional Inmobiliaria

Trimestral 98% 100% 100% 100% 100%

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA

2015

AVANCE

2015

META I

TRIMESTRE

2016

DATO

I TRIMESTRE

2016

%

AVANCE

2016

GESTIÓN

MISIONAL

Y DE

GOBIERNO

Seguimiento a los cumplimientos de

compromisos establecidos en políticas y

programas de vivienda

Dirección para la

Coordinación de

Vivienda

Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer: Sistema de indicadores de género, implementado –PI (*) Se contrató la elaboración de

los indicadores de genero durante la vigencia 2015, con cargo a recursos del proyecto de inversión; sin embargo, fue necesario prorrogar el

contrato para garantizar la entrega del producto con las calidades requeridas. A la fecha ya se dio cumplimiento a la meta y se registrará en la

fecha de captura planeada, 30 de junio.

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


2015

AVANCE

2015

META I

TRIMESTRE

2016

DATO

I TRIMESTRE

2016

%

AVANCE

2016

GESTIÓN

MISIONAL

Y DE

GOBIERNO

Sistema de indicadores de género,

implementado –PI (*)

Consejería

Presidencial para la

Equidad de la Mujer

Semestral 1 0 N/A N/A N/A

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


2015

META I

TRIMESTRE

DATO I

TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN

MISIONAL

Y DE

GOBIERNO

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos –

PND (*)Dirección para la

Acción Integral

contra Minas

Antipersonales

Semestral 1614 222 N/A N/A N/A

Áreas peligrosas confirmadas – PND (*) Semestral 393 163 N/A N/A N/A

(*) Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona: Las metas se proyectaron a partir de los supuestos para las operaciones realizadas por

las Fuerzas Militares a través del Batallón de Desminado pero el inicio de los Gestos de Paz en el municipio de Briceño (Antioquia) implicó concentración

de los equipos del BIDES, marginalizando las operaciones ordinarias a su cargo y el desarrollo de los contenidos de la Directiva 015 de 2015, cuyo

principal objetivo consiste en el aumento en 1000 hombres para realizar Estudios no Técnicos, requirió de igual manera hacer uso de supervisores y líderes

del BIDES para realizar los respectivos entrenamientos y capacitaciones. Por lo anterior, el BIDES disminuyó su rendimiento con respecto a las metas

trazadas.

.

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


2015

META I

TRIMESTRE

DATO I

TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN

MISIONAL

Y DE

GOBIERNO

Informes sobre temáticas de los actuales procesos de

diálogo de pazDirección

TemáticaTrimestral

N/A N/A 1 1 100%

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


2015

AVANCE

2015

META I

TRIMESTRE

DATO I

TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN

MISIONAL

Y DE

GOBIERNO

Mensajes claves reproducidos por

medios de comunicación

Dirección para la

Estrategia de

Comunicación

Trimestral 70% 100% 70% 100% 100%

Recomendaciones de coordinación y

gestión

Dirección para el Sector

PrivadoTrimestral 75% 100% 78% 100% 100%

Agendas sectoriales y regionales

realizadas.Dirección para las

Regiones

Trimestral 104 113 28 29 100%

Atenciones regionales realizadas Trimestral 956 959 257 270 100%

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


2015

AVANCE

2015

META I

TRIMEST

RE

DATO I

TRIMEST

RE

%

AVANCE

GESTIÓN

MISIONAL Y DE

GOBIERNO

Gestión de Giras y eventos del Señor

Presidente a nivel nacional

Dirección de

EventosTrimestral 100% 80.21% 70% 77.42% 100%

Cubrimiento de los eventos del Sr.

Presidente por diferentes medios de

comunicación

Dirección para la

Relación con los

Medios

Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

Cumplimiento de los requerimientos

del señor Presidente en materia de

información

Dirección de

DiscursosMensual 100% 100% 100% 100% 100%

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


2015

META I

TRIMESTRE

DATO I

TRIMES

TRE

%

AVANCE

TRANSPARENCIA,

PARTICIPACIÓN

Y SERVICIO AL

CIUDADANO

Atención oportuna a las Peticiones,

Sugerencias, Quejas y

Reclamos (*)

Grupo de Atención

a la CiudadaníaTrimestral 100% 99,84% 100% 99.54 99.54%

(88,66%) Correspondende al promedio de los indicadores “Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos” y

“Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y otros procedimientos administrativos que presta el DAPRE”

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


2015

AVANCE

2015

META I

TRIMESTRE

DATO I

TRIMESTRE

%

AVANCE

EFICIENCIA

ADMINISTRATIVA

Calificación promedio en la prestación del servicio de

transportes

Área

AdministrativaTrimestral 4.5 4.94 4.5 4.94 100%

(**) Actualización de equipos adquiridos para todas las sedes: Se realizó prórroga al contrato 122-15 con el contratista Codensa hasta el 31 de

Marzo de 2016 cuyo objeto es la "Adquisición de plantas eléctricas, subestación, transferencias y tableros en la Casa de Nariño". Esto en razón de verse

interrumpidas en varias ocasiones las tareas a realizar por causas externas.

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


2015

AVANCE

2015

META I

TRIMESTRE

DATO I

TRIMESTRE

%

AVANCE

EFICIENCIA

ADMINISTRATIVA

Reparar la infraestructura y realizar

interventorías conservadas todas las sedes PI (*)

Área

Administrativa

Anual 4500 4100 N/A N/A N/A

Actualización de equipos adquiridos para todas las sedes.

PI (**)Anual 3 2 N/A N/A N/A

(*) Reparar la infraestructura y realizar interventorías conservadas todas las sedes: En relación con los 400 metros restantes por

ejecutar, éstos corresponden al convenio interadminsitrativo 062-15 entre la Presidencia de la República y la Fuerza Aérea Colombiana. Contrato

que actualmente está en ejecución y que requirió una prórrga a 31 de Marzo de 2016.

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVOINDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD

META

2015

AVANCE

2015

META I

TRIMESTRE

DATO I

TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

Satisfacción de los funcionarios

frente a las capacitaciones realizadas

(*)

Área de Talento

HumanoTrimestral 80% 100% 85% 533% 100%

(*) El valor registrado no corresponde, la dependencia solicito ajuste de las variables, se encuentra en proceso de

modificación.

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD META 2015 AVANCE 2015META I

TRIMESTRE

DATO I

TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN

FINANCIERA

Presupuesto EjecutadoÁrea Financiera

Trimestral95.18% 94.34% 69.62% 64.12% 92.09%

Cumplimiento en la ejecución

del PACMensual 98.00% 98.46% 98% 99.66% 100%

Presupuesto ejecutado: De acuerdo al Decreto No. 378 de marzo 4 de 2016 "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General

de la Nación para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones", a la Entidad le fue aplazada una apropiación por la suma de $17.979.8

millones. Al cierre del mes de marzo de 2016, la ejecución presupuestal fue del 64.12%, en Funcionamiento la ejecución correspondió al 81.21% e

Inversión la ejecución fue del 31.79%, cabe anotar que éstos porcentajes de ejecución se establecen con la relación compromisos

acumulados/apropiación definitiva, para éste caso en la apropiación aún se tiene en cuenta la apropiación aplazada, mientras que en las metas

informadas por la Oficina de Planeación ya descontaron en la apropiación inicial la apropiación aplazada.

En cuanto a las obligaciones la ejecución de acuerdo a la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 16.15%, correspondiendo el 19.39% de

Funcionamiento y el 10.03% de Inversión.

Cumplimiento en la ejecución del PAC: La ejecución de PAC fue satisfactoria, teniendo en cuenta que se cumplieron los indicadores

exigidos por la Dirección del Tesoro Nacional.

PLAN DE ACCIÓN – Avance 31 de Marzo 2016

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

3. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018

31 DE MARZO DE 2016

Gestión misional y de

Gobierno

NOMBREMETA2016

AVANCE CUANTITATIVO

META CUATRIENIO

% DE AVANCE

CUATRIENIOOBSERVACIONES

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros

23.985 53.010 39%

Se sensibilizaron 80 personas de la vereda Santa Helena (Mesetas,Meta), en el marco del proyecto piloto de implementación del acuerdosobre la limpieza y descontaminación del territorio de la presencia deMinas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) ymuniciones sin Explotar (USE) o restos Explosivos de Guerra (REG) engeneral (Comunicado conjunto de la Habana # 52 del 07 de marzo de2016, suscrito por el Gobierno Nacional en el marco de negociacionesde la Habana).

Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM)

351 688 16%

Se continuó con la estrategia de envío de material para el desarrollode talleres de Educación en el Riesgo de Minas (implementada desde2016) a los municipios de Carmen de Chucuri (Santander), Inzá (Cauca)y Jambaló (Valle del Cauca).A través de la socialización de la estrategia de AICMA, se ha entregadomaterial de ERM (cuñas radiales) a los siguientes municipios con lafinalidad de difundir los mensajes de prevención a través de losmedios locales con que cuenten: Nunchia, Támara, La Salina, Pore,Tauramena, Chámeza, Recetor (Casanare); Durania, Villa del Rosario,Salazar de las Palmas (Norte de Santander); Sotará, Villa Rica (Cauca);Venecia, Puerto Nare, Carolina del Principe, Caldas, Santa Bárbara,Betulia (Antioquia); Tona (Santander); Ubalá, Fusagasugá, Venecia,Paime (Cundinamarca); Tello, Baraya, Pitalito, Algeciras, Colombia(Huila). Por lo anterior se cuenta con un avance de 31 municipios(equivalente a 12,35%).

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Consolidación de la acción integral contra minas antipersonalesResponsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la paz


Gobierno

NOMBRE META 2016AVANCE

CUALITATIVOMETA

CUATRIENIO% DE AVANCE CUATRIENIO

OBSERVACIONES

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral

100% 100% 25%

Durante el mes de marzo se estableció contacto con familiares de cuatro (4) víctimasciviles reportadas en 2016, de los cuales se puede establecer que 3 han sido incluidosdentro del registro VIVANTO (sistema de la Unidad de víctimas donde se registra lainformación de la población víctima y se hace seguimiento al acceso de medidas deAsistencia, Atención y Reparación Integral). Desde la Dirección se están adelantandolas gestiones respectivas para que los datos de la víctima que está pendiente deregistro sean incluidos en VIVANTO.

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011

36 77 26%

Se realizó presentación de la estrategia de intervención de la Acción Integral contraMinas Antipersonal (AICMA) en los departamentos de Antioquia (Argelia, Ituango, SanLuis, Urrao, Taraza, Anorí, el Bagre); Cauca (Corinto, Suarez), Valle del Cauca (Palmira,Pradera, Jamundi, Florida, Buenaventura). En marco de estas presentaciones losalcaldes se comprometieron a incluir el tema de AICMA (incluyendo la definición derutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP,MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011) en los planes de desarrollomunicipal.

Municipios con planes de intervención

36 77 9%

Se cuenta con un nuevo plan de intervención que es del municipio de Guatapé(Antioquia), Adicionalmente se continua el desarrollo de lo planteado en los planes deintervención de los municipios de Granada, Nariño, Sonsón, Abejorral, Cocorná, SanCarlos, San Rafael, Carmen De Viboral, San Luis (Antioquia); Samaná (Caldas); SanJacinto, San Juan, Zambrano, Córdoba Tetón, Carmen de Bolivar (Bolivar), Carmen deChucuri, Sabana de Torres (Santander), San Juan de Arama(Meta) y Ataco (Tolima), delos cuales cinco (5) cuentan como avance de la vigencia 2016 (San Carlos, San Luis,Zambrano, San Juan de Arama y Ataco) y el resto son del avance de 2016.Es así queen 2016, se cuenta con 6 municipios con planes de intervención (equivalente al31,58%).



Políticas de Desarrollo

Administrativo Gestión misional y de

Gobierno


CUANTITATIVOMETA


OBSERVACIONES

Áreas peligrosas confirmadas 826 1.826 9%

No se presenta avance, toda vez que la información de accionesadelantadas en temas de desminado humanitario (dentro de lacual está la relacionada con eventos de MAP, MUSE y/o AEIintervenidos y áreas peligrosas confirmadas) está en proceso derevisión y validación por parte de la Organización de estadosAmericanos (como entidad responsable del monitoreo decalidad).De la misma manera, la Dirección mediante OFI16- 00023191del 10 de marzo, solicitó al Ministerio de Defensa, informaciónde la proyección de operaciones de desminado, con la finalidadde remitir un documento al Departamento Nacional dePlaneación – DNP para reprogramar la meta rezagada de 2016y dar cumplimiento a las metas establecidas para 2016.

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos

1.614 7.492 3%

No se presenta avance, toda vez que la información de accionesadelantadas en temas de desminado humanitario (dentro de lacual está la relacionada con eventos de MAP, MUSE y/o AEIintervenidos y áreas peligrosas confirmadas) está en proceso derevisión y validación por parte de la Organización de estadosAmericanos (como entidad responsable del monitoreo decalidad).De la misma manera, la Dirección mediante OFI16- 00023191del 10 de marzo, solicitó al Ministerio de Defensa, informaciónde la proyección de operaciones de desminado, con la finalidadde remitir un documento al Departamento Nacional dePlaneación – DNP para reprogramar la meta rezagada de 2016y dar cumplimiento a las metas establecidas para 2016.



Políticas de Desarrollo

Administrativo Gestión misional y de

Gobierno


CUANTITATIVOMETA


OBSERVACIONES

Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI

36 77 23%

Se realizó presentación de la estrategia de intervención de laAcción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en losdepartamentos de Antioquia (Argelia, Ituango, San Luis, Urrao,Taraza, Anorí, el Bagre); Cauca (Corinto, Suarez), Valle del Cauca(Palmira, Pradera, Jamundi, Florida, Buenaventura). En marco deestas presentaciones los alcaldes se comprometieron a incluiracciones de asistencia a víctimas en los planes de desarrollomunicipal.

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI

314.940 2.859.259 12%

En el mes de marzo la Organización Civil the HALO Trust reportaque a través de las operaciones de desminado humanitariorealizadas ha despejado 4.179 mts2 en el municipio de Carmende Viboral (Antioquia).Es así que con corte a marzo, se reportan 5.005 mts2 despejados(equivalente al 0,75% de la meta de 2016).

Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de Minas - ERM

36 77 26%

Se realizó presentación de la estrategia de intervención de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en los departamentos de Antioquia (Argelia, Ituango, San Luis, Urrao, Taraza, Anorí, el Bagre); Cauca (Corinto, Suarez), Valle del Cauca (Palmira, Pradera, Jamundi, Florida, Buenaventura). En marco de estas presentaciones los alcaldes se comprometieron a incluir acciones de Educación en el Riesgo de Minas (en sus tres componentes: 1. Difusión de información pública, 2. Educación y capacitación y 3. Gestión del riesgo) en los planes de desarrollo municipal.




Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno


CUANTITATIVOMETA


0BSERVACIONES

Grandes empresas y gremios que firman el Pacto Colombia contra la corrupción

15 30 27%

El avance para el indicador Grandes Empresas ygremios que firman el Pacto Colombia contra lacorrupción, se concretaron dos pactos, uno con laCámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI(Código de Ética) y otro Pacto de Transparencia con la– Alcaldía de Neiva. Asi mismo se adelantaron tramitescon los siguientes Pactos : Pacto por la transparenciaen la alimentación escolar (La Guajira), Pacto con laCámara de Comercio Colombo Americana, PactoEmbajada de Alemania, Pacto Embajada de China

Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014

70 157 17%

Se capacitaron 70 alcaldes en materia de estándares detransparencia y acceso a la información pública, y suvinculación a los planes de desarrollo local. Seformularon 10 planes de trabajo internos para elcomponente de trabajo territorial y se concretaron losacercamientos directos a los ejercicios deacompañamiento y asesoría a entidades nacionales yterritoriales (ver cuadro). Así mismo, se realizaron 18caracterizaciones nacionales y territoriales en materiade transparencia, acceso a la información ycapacidades institucionales.

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupciónResponsable: Secretaría de Transparencia


Gobierno



CUANTITATIVO

META CUATRIENIO

% DEAVANCE

CUATRIENIO

AVANCE CUALITATIVO

Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2016

70% 100 24%

El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaríade Transparencia, en coordinación con El Departamento Nacional dePlaneación (DNP), continúo con la validación de los reportesenviados por cada una de las entidades, a través de reuniones con laDirección de Justicia Seguridad y Gobierno y el Grupo Conpes delDNP.Adicional a ello se enviaron comunicaciones escritas a las entidadescon las cuales no se había podido establecer contacto telefónico, setrata de la Contaduría General de la Nación y el Ministerio deEducación Nacional.

Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción

148 157 92%

El avance para el indicador Grandes Empresas y gremios que firmanel Pacto Colombia contra la corrupción, se concretaron dos pactos,uno con la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI (Códigode Ética) y otro Pacto de Transparencia con la – Alcaldía de Neiva.Asi mismo se adelantaron tramites con los siguientes Pactos : Pactopor la transparencia en la alimentación escolar (La Guajira), Pactocon la Cámara de Comercio Colombo Americana, Pacto Embajada deAlemania,Pacto Embajada de China

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupciónResponsable: Secretaría de Transparencia


Gobierno


CUANTITATIVOMETA


AVANCE CUALITATIVO

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales

10 20 25%

Se ha venido impulsado el cumplimiento de medidas dereparación en cumplimiento de decisiones internacionalesde derechos humanos, así:En el caso Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, el 14 demarzo se remitió comunicación al Alcalde de Turbo en laque se solicitó información sobre el cumplimiento de loscompromisos asumidos en la reunión celebrada el 9 defebrero.En el caso Manuel Cepeda Vargas y otros vs Colombia, el11 de marzo se sostuvo una reunión con los beneficiariosde la sentencia, sus representantes y RTVC, para avanzaren la implementación de la medida de reparaciónordenada por la Corte Interamericana.

En el caso Rodríguez Vera y otros vs Colombia, se hasostenido comunicación con los representantes de lasvíctimas con el fin de concertar la fecha deimplementación de la medida.

En el caso Valentín Basto Calderón y otros, se adelantaronacciones en el proceso de contratación con el fin derealizar el acto de disculpas públicas y reconocimiento deresponsabilidad.

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Fortalecimiento del Sistema Nacional de DDHH y DIH a través de la articulación entre las

entidades del EstadoResponsable: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos



Gobierno


CUANTITATIVO

META CUATRIENIO

% DE AVANCE

CUATRIENIOAVANCE CUALITATIVO

Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas

32 40 8%

Se participó en una reunión con la Gobernación de Tolima. Fueron revisadaslas líneas incluidas sobre la asistencia técnica de la Mesa Departamental dePrevención, la formulación de un Programa de Prevención de delincuenciajuvenil, frente al cual se sugirió incluir también el enfoque de prevención deuso y utilización que permite abordar la condición de víctima de losadolescentes y jóvenes. Así mismo, se sugirió incluir una línea para laformulación de un Plan de Garantía de derechos a los niños y niñasdesvinculadas de los grupos armados al margen de la ley, particularmente, lasFarc.

Se participó en una reunión celebrada con la Secretaría de Inclusión Social dela Alcaldía de Medellín en la cual el se acordó la realización de un acuerdo deasistencia técnica que comprende las líneas de: desaparición forzada, enfoquede Derechos Humanos, prevención de reclutamiento, uso y utilización yseguimiento y monitoreo de la violaciones de derechos humanos.

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas.

120 160 25%

En un cruce de oferta de la Comisión Intersectorial para jornada relacionadacon el sujeto de reparación colectiva en Riachuelo y en atención a la jornadarelacionada con el sujeto de reparación colectiva en Riachuelo, Santander, enel cual se identificó el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, fuesolicitada la oferta de la Comisión Intersectorial por la asesora Luz ÁngelaPatiño de la UARIV.





Gobierno


CUANTITATIVO

META CUATRIENI

O

% DE AVANCE

CUATRIENIOAVANCE CUALITATIVO

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH

2 6 17%

Durante el mes de marzo se realizaron acciones en el marco de las líneasestratégicas del área para el 2016:1. Prestar asistencia técnica sobre cómo incluir los DDHH en los procesos dediseño e implementación de las Políticas Públicas de las entidades territoriales, enespecial los Planes de Desarrollo, a través del acompañamiento a las entidades encuanto a la garantía de los DDHH.2. Articular y coordinar la territorialización de la Estrategia Nacional para laGarantía de los DDHH.3. Hacer seguimiento a la implementación de las Políticas Públicas de DDHH anivel local, aplicando la batería de indicadores de apropiación de la EstrategiaNacional para la garantía de los DDHH.4. Brindar asesoría en materia de DDHH a nivel nacional, diseñando ytransfiriendo instrumentos que apoyan la apropiación de la Estrategia ydesarrollando procesos de formación y sensibilización en DDHH.

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH

16 32 38%

Se construyó un instrumento llamado “el 1, 2 y 3 de los DDHH para los Planes deDesarrollo territoriales”, con el propósito de aportar a la paz territorial y elpostconflicto. A través de este instrumento se generará incidencia para lainclusión del tema de DDHH en los planes de desarrollo territoriales.





Gobierno

NOMBREMETA 2016

AVANCE CUANTITATIVO

META CUATRIENIO

% DE AVANCE CUATRIENIO

OBSERVACIONES

Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno

17 23 43%

Durante el mes de marzo, delegaciones deColombia presentaron el avance en los temasde Inversión, soborno transnacional(anticorrupción) y política digital.Como resultado, se aprobaron por parte de lostres Comités: Comité de Inversión, Grupo deTrabajo contra el Soborno Transnacional y elComité de Política Digital. Como resultado a lafecha A 31 de marzo, Colombia ha recibido laaprobación de 14 Comités.

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Apoyo a la inclusión de Colombia a la OCDEResponsable: Despacho Ministro Consejero para el Sector Privado, Competitividad y Equidad


TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y

SERVICIO AL CIUDADANO

3.3. ESTADO DE AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN,

ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

31 DE MARZO DE 2016

SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - DDHH 2014.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Convivencia.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Capitalizaci%C3%B3n.xlsx


SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Area de Informaci%C3%B3n y Sistemas 2014.xlsx


SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Afros 2014.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI -P.P Ind%C3%ADgenas 2010011000064.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Minas.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Minas UE.xlsx


SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Imple. Estrat. Progra. Espe 2014.xlsx


SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Reclutamiento 2014.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Sedes.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Primera Infancia.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Fondo Paz.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Transparencia Marzo.xlsx


SPI marzo/Copia de F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Equidad 2013011000206.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Asistencia t%C3%A9cnicas- Equidad 0050002320000.xlsx


TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y

SERVICIO AL CIUDADANO

3.4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712

El cumplimiento en la implementación de la Ley 1712 es del 100%.

Aspectos a fortalecer:

Informes de Supervisión:

El Área de Contratos realizó solicitud al Área de Tecnologías y Sistemas de Información mediante MEM15-F-00000342 / JMSC 111160.

Se formuló plan de Mejora en el Aplicativo SIGEPRE, denominado “BS-Publicación de Informes Área de Contratos”

Gestión Documental:

Índice de información clasificada y reservada: Incorporar el fundamento jurídico de la excepción, es decir establecer el acto normativo

como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Paginas/ley-transparencia-acceso-informacion.aspx





























GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

3.5. AVANCE PLAN

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

MARZO 31 DE 2016

Título 1

PIC VIGENCIA 2016

El Plan Institucional de Capacitación – PIC fue adoptado mediante la Resolución 0171 del 11 de marzo de 2016. El presupuesto aprobado fue de

$276.900.000, a ejecutarse por medio del Convenio 174 - 15 DAPRE – ICETEX, así:

Vigencia 2015: $40.000.000.

FECHA CONCEPTO VALOR SALDO

25-nov-15 APORTE $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00

22-dic-15 CRÉDITOS $ 25.736.540,00 $ 14.263.460,00

COMISIÓN $ 1.544.192,40 $ 12.719.267,60

SALDO SIN EJECUTAR VIGENCIA 2015 $ 12.719.267,60

El Saldo que no se ejecutó, se encuentra pendiente de reintegrar por ICETEX a la Dirección Nacional del Tesoro Nacional.

Vigencia 2016: $236.900.000.

FECHA CONCEPTO VALOR SALDO

04-feb APORTE $ 236.900.000,00 $ 236.900.000,00

CRÉDITOS $ 22.454.653,20 $ 214.445.346,80

COMISIÓN $ 1.347.279,19 $ 213.098.067,61

CAPACITACIÓN $ 2.227.200,00 $ 210.870.867,61

COMISIÓN $ 133.632,00 $ 210.737.235,61

SALDO SIN EJECUTAR 2016 $ 210.737.235,61

Título 1

PIC VIGENCIA 2016

Capacitación aprobada:

Seminario Medios Magnéticos $2.227.000

24 Créditos condonables aprobados para el primer semestre; 11 con recursos de vigencia 2015 y 13 de vigencia 2016.

Título 1

PIC VIGENCIA 2016

* Las capacitaciones para las brigadas de emergencia de la Entidad, y los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, se organizarán con la ARL, para

dar cumplimiento al cronograma del SG-SST.

A la fecha se han adelantado contactos con el SENA y con la ESAP, con el fin que nos apoyen en los temas que se encuentren dentro de los proyectos

que ellos ofrecen.Hasta la fecha, se ha dado prioridad a la ejecución de capacitaciones en temas tales como Medios Magnéticos, Evaluación de Desempeño,

Sensibilización en SIGEPRE, y Contratación Directa y Mínima Cuantía, con el fin de dar mayor cubrimiento al cumplimiento de las normas.

EJECUCIÓN PIC 2016

N° CURSOGRUPO

OBJETIVOASISTENCIA FECHA CAPACITADOR COSTO

POBLACIÓN OBJETIVO POR NIVEL JERÁRQUICO

Directivo Asesor Profesional Técnico AsistencialContratistas -

Externos

1

SEMINARIO

MEDIOS

MAGNÉTICOS

Personal

Específico.4 05/02/2016 CAPTRI S.A. $ 2.227.000

2

EVALUACIÓN

DEL

DESEMPEÑO

(CARRERA

ADMINISTRATIVA)

Personal

Específico.

83 26/01/2016 CNSC SIN COSTO 20 12 5 46

53 19/02/2015 CNSC SIN COSTO 7 10 36

3SENSIBILIZACIÓN

SIGEPRE

Personal

Específico.35 30-mar

Oficina de

PlaneaciónSIN COSTO 21 5 2 5 2

Al finalizar cada una de las capacitaciones programadas en la Entidad, se efectúa la evaluación de las mismas, y se tabula el resultado de esta

evaluación, con el fin de analizar la pertinencia de las capacitaciones y el número de asistentes. Ejemplo de la tabulación, a continuación:

Título 1

RESULTADOS CAPACITACIONES REALIZADAS A

MARZO 30 DE 2016

62%

32%

3%1%

2%

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO -26/01/2016

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

Insuficiente

77%

21%

1%1%

0%

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO -19/02/2016

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

Insuficiente

53%

44%

2%1%

0%

SENSIBILIZACIÓN SIGEPRE - 30/03/2016

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

Insuficiente

Título 1

RESULTADOS CAPACITACIONES REALIZADAS A

MARZO 30 DE 2016EJECUCIÓN PIC 2016

N° CURSO FECHA

EVALUACION CURSO 2016

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MALOTOTAL

PORCENTAJE

1SEMINARIO MEDIOS

MAGNÉTICOS05/02/2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2

EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO (CARRERA

ADMINISTRATIVA)

26/01/2016 62% 32% 3% 1% 2% 100%

19/02/2015 77% 21% 1% 1% 0% 100%

3 SENSIBILIZACIÓN SIGEPRE 30/03/2016 53% 44% 2% 1% 0% 100%

En resumen, el avance total del PIC 2016 es el siguiente:

51

3

RESUMEN PIC 2016

TOTAL TEMAS DE CAPACITACIÓN APROBADOS

TOTAL TEMAS DE CAPACITACIÓN EFECTUADOS

Algunos temas de capacitación ya se han desarrollado

durante el mes de abril. Todo el PIC cotizado, se

presentará en el próximo comité de capacitación, con

el fin de solicitar la aprobación e iniciar la ejecución de

todos los temas.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

3.6. AVANCE PLAN DE

BIENESTAR E INCENTIVOS

MARZO 31 DE 2016

Título 1

INSCRIPCIÓN TORNEO INTERNO DAPRE - 2016

DISCIPLINA

INSCRIPCIONES

OFICIALIZADAS

POR EQUIPOS

NÚMERO DE

PERSONAS

INSCRITAS

MICROFÚTBOL

MASCULINO 17 200

MICROFÚTBOL FEMENINO 3 19

BOLOS MIXTO 26 121

BALONCESTO MIXTO 4 39

VOLEIBOL MIXTO 5 49

TOTAL 55 428

Las inscripciones para participar del Torneo Interno DAPRE – 2016 se cerraron el día 31 de marzo de 2016. En este Torneo participarán,

funcionarios, contratistas, personal en comisión, militares y policías.

Título 1

OFICINAS MÓVILES - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CAFAM

La oficina móvil de la Caja de Compensación Familiar CAFAM, hace presencia el último día martes de cada mes. En ella, todos los funcionarios

afiliados pueden recibir información de primera mano, además de realizar transacciones en línea (reservas, pagos, asesorías). A 31 de marzo de

2016, se han realizado dos visitas por parte de la Caja de Compensación. Marzo y abril.

Con respecto a la Entrega de Kits Escolares por parte de la Caja de Compensación se beneficiaron 60 funcionarios en el mes de Febrero de 2016.

26 Abril 2016

9:30 am – 3:30 pm

Primer piso

Boceto última invitación

Título 1

INTRANET Y CARTELERAS

Mensualmente y antes de los cinco (5) primeros días de cada mes, la Intranet y las carteleras son actualizadas, se trata de un espacio en donde el

funcionario puede encontrar las siguiente información: Vinculaciones nuevos funcionarios, retiros, pensionados, Caja de Compensación Familiar

CAFAM, Tips - Aseguradora de Riesgos Laborales, Torneo Interno DAPRE – 2016, listado de cumpleaños.

Título 1

MENSAJES DE CUMPLEAÑOS PARA

FUNCIONARIOS

Desde el 30 de abril de 2015 se envían mensajes de felicitación para los funcionarios que cumplen años, diariamente se envían desde la cuenta

[email protected]

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

3.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

31 DE MARZO DE 2016

Título 1

AVANCES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Para el mes de Febrero se llevó a cabo la revisión al Estado General del Sistema de Gestión, para lo cual se utilizó la herramienta donde se

incluyen los capítulos y artículos de que trata el Decreto 1072, al realizar este Chequeo arrojó un avance de desarrollo del Sistema del 34%.

2. Se estableció la Política y Objetivos para el SG SST, la cual fue entregada a la Oficina de Planeación para la revisión correspondiente.

3. Documentos en Revisión por parte de la Oficina de Planeación :

Procedimiento Registro, Control y Seguimiento al Ausentismo Laboral

Guía para la Elaboración del Informe de Condiciones de Salud

Formato Levantamiento de Información

Procedimiento para la identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos y Determinación de Controles

Instructivo Programa de Vigilancia Epidemiológica Visual

Procedimiento Requisitos Mínimos Plan de Prevención y Atención de Emergencias

Formatos Inspección Camillas

Formato de Inspección de Botiquines

Formato de Inspección de Extintores

Formato de Condiciones de Salud para Desordenes Músculo Esqueléticos

Reporte de Accidentes Laborales

Título 1

AVANCES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

4. Documentos en elaboración por parte de Área de Talento Humano:

Procedimiento Programa de Vigilancia Epidemiológica de Conservación Auditiva

Procedimiento Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales

Plan de Emergencias

Matriz Legal

Instructivo Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos y Determinación de Controles

Caracterización de Indicadores, Tasa Global de Ausentismo – Tasa de Ausentismo por Accidente de Trabajo – Índice de Frecuencia de Ausentismo

por Accidente de Trabajo – Índice de Severidad del Ausentismo por Accidente de Trabajo

Instructivo Programa de Vigilancia Epidemiológica Cardiovascular

5. Temas Desarrollados:

Mesa Laboral Conjunta con la Administradora de Riesgos Laborales Positiva, con el fin de revisar los eventos de Accidentes Laborales y

Enfermedades Profesionales.

Mesa Laboral Conjunta con la Entidad Promotora de Salud Famisar, para la revisión del caso por enfermedad común remitida a Medicina Laboral de

esta EPS.

Se realizó la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, sesionó para el mes de Febrero y Marzo

Se lleva a cabo la Revisión a puestos de Trabajo

Se está aplicando la Encuesta de Condiciones de Salud para Desordenes Musculo Esqueléticos

Se realiza actividad de Pausas Activas

GESTIÓN FINANCIERA

3.8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

MARZO 31-2016

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –

DAPREMARZO 31 DE 2016

ANÁLISIS GENERAL

Cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal: El 31 de marzo se hizo una reducción del compromiso de nomina por valor de $2,500 millones y se expidió CDP tipo

modificación presupuestal para trasladar recursos al rubro de transferencias de Fondo Paz. Por este motivo se impacta el indicador de gastos de

personal; se espera que en el mes de mayo este valor se comprometa en el rubro de Fondo Paz y se equilibre el avance frente a la meta.

Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por

ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp

Meta Obligac.

Diferencia Compromisos

Diferencia Obligaciones

Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 86.372 86.145 4.145 82.001 18.218 95,19% 21,15% 98,05% 17,72% -2,86% 3,43% -2.466 2.956

Gastos Generales 40.872 38.844 10.650 28.194 7.578 72,58% 19,51% 70,89% 13,22% 1,69% 6,29% 657 2.441

Transferencias Corrientes

28.693 24.320 7.883 16.437 4.440 67,58% 18,26% 65,81% 11,52% 1,77% 6,74% 431 1.639

FUNCIONAMIENTO 155.937 149.309 22.678 126.631 30.237 84,81% 20,25% 85,73% 15,54% -0,92% 4,71% -1.378 7.036INVERSIÓN 82.441 71.089 44.883 26.206 8.267 36,86% 11,63% 35,77% 5,63% 1,09% 5,99% 778 4.262TOTAL DAPRE 238.378 220.398 67.562 152.837 38.504 69,35% 17,47% 69,62% 12,34% -0,27% 5,13% -600 11.298

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –


SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL


CONCEPTO VALOR

Servicios personales indirectos – Apropiación disponible 1.500

Servicios personales indirectos – CDP por comprometer 144

CDP tipo modificación presupuestal 2.500

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.144

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -


SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES


DESCRIPCION CDP

SALDO

DISPONIBL

E

TOTAL

Compra de equipo - 570 570

Enseres y equipo de oficina - 70 70

Materiales y suministros 224 677 902

Mantenimiento 862 882 1.745

Comunicación y transporte 284 78 362

Impresos y publicaciones 0,7 131 132

Servicios Públicos 2.172 - 2.712

Seguros - 54 54

Arrendamientos 3 623 626

Viáticos y gastos de viaje - 2.043 2.043

Capacitación, bienestar social y estímulos - 335 335

Otros gastos por adquisición de servicios 12 789 801

Impuestos y contribuciones - 299 299

TOTAL GASTOS GENERALES 4.098 6.552 10.650

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -


SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS


DESCRIPCIÓN CDP SALDO

DISPONIBLETOTAL

Plan de promoción de Colombia en el exterior 46 145 191

Sentencias y conciliaciones - 232 232

Transferencias para la estrategia de difusión de la

gestión gubernamental para el desarrollo social y

comunitario40 572 612

Cuota de auditaje Contranal - 423 423

Otras transferencias previo concepto DGPPPN - 1.550 1.550

Pago pasivos exigibles vigencias expiradas - - -

Fondo de programas especiales para la paz(ley 368 de

1997)*4.609 267 4.876

TOTAL TRANSFERENCIAS 4.695 3.189 7.884

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREMarzo 31 de 2016

SALDO DISPONIBLE INVERSIONCifras en millones de pesos

DEPENDENCIA PROYECTOSALDO

APROPIACION

DISPONIBLE

SALDO CDP POR

COMPROMETER

TOTAL X

COMPROMETER COMPROMISOS

APROPIACION

CON APLAZAM.% EJEC. OBLIGACIONES

% EJECUC.

OBLIGAC.

ADMINISTRATIVA

Fortalecimiento de la gestión documental del Dapre 2.752 248 3.000 0 3.000 0,00% 0 0,00%

Adecuación y mantenimiento de las sedes 6.010 1.010 7.020 95 7.115 1,34% 0 0,00%

SISTEMAS

Innovación para mejorar la integridad, disponibilidady confidencialidad de la información de tics a nivelnacional

5.491 1.034 6.525 913 7.439 12,28% 109 1,46%

DERECHOS HUMANOS

Fortalecimiento y consolidación de la respuestaarticulada del estado colombiano en DDHH y DIH

829 21 850 0 850 0,00% 0 0,00%

Desarrollo de la política intersectorial de Prevenciónde Reclutamiento nivel nacional

147 0 147 0 147 0,00% 0 0,00%

TOTAL DERECHOS HUMANOS 976 21 997 0 997 0,00% 0 0,00%

PRIMERAINFANCIA

Implementación de las estrategias de la AltaConsejería para Programas Especiales

9.356 12.836 22.192 809 23.001 3,52% 81 0,35%

TOTAL PRIMERA INFANCIA 9.356 12.836 22.192 809 23.001 3,52% 81 0,35%

TRANSPARENCIA

Fortalecimiento de las líneas estratégicas de lapolítica integral de transparencia y lucha contra lacorrupción nacional

28 0 28 769 797 96,53% 17 2,13%

MINAS

Fortalecimiento acción integral contra minasantipersonal nacional

112 0 112 313 425 73,71% 13 3,15%

Fortalecimiento y sostenibilidad de las capacidadesinstitucionales y territoriales para la implementaciónde la política de acción integral contra minasantipersonal

1.772 0 1.772 0 1.772 0,00% 0 0,00%

Fortalecimiento acción integral contra minasantipersonal nacional (UE) Donación – SSF - CSF

800 0 800 2.206 3.006 73,40% 132 4,39%

TOTAL MINAS 2.684 0 2.684 2.520 5.203 48,42% 145 2,79%

COLOMBIA JOVEN

Fortalecimiento del funcionamiento del SistemaNacional de Juventud

198 0 198 0 198 0,00% 0 0,00%

Implementación estrategias dirigidas a desarrollar yfortalecer las iniciativas sociales de los y la jóvenes anivel nacional

492 0 492 0 492 0,00% 0 0,00%

TOTAL COLOMBIA JOVEN 689 0 689 0 689 0,00% 0 0,00%

FONDO PAZImplementación de programas especiales para la paz.Ley 368/97

99 1.120 1.219 20.948 22.167 94,50% 7.896 35,62%

EQUIDAD DE LA MUJER

Implementación de estrategias de asistencia técnicapara el fortalecimiento institucional en asuntos degenero a nivel nacional

488 40 528 152 680 22,28% 19 2,83%

TOTAL INVERSION 28.574 16.310 44.883 26.206 71.089 36,86% 8.266,97 11,63%

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A

DICIEMBRE DE 2015

SEGUIMIENTO 31 DE MARZO DE 2016

DAPRE

EJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Millones de Pesos

DESCRIPCION

RESERVA

PRESUPUEST

AL

CONSTITUIDA

CANCELACIO

N DE

RESERVA

PRESUPUEST

AL

RESERVA

PRESUPUEST

AL DEFINITIVA

OBLIGACION

ES

ACUMULADA

S

% EJEC.

SOBRE

OBLIGACION

ES

PAGOS

ACUMULAD

OS

% EJEC.

SOBRE

PAGOS

SALDO

PENDIENTE

POR OBLIGAR

GASTOS DE PERSONAL 123 - 123 3 2,3% 3 2,3% 120

GASTOS GENERALES 695 11 684 321 46,9% 217 31,7% 364

TRANSFERENCIAS 146 - 146 101 69,3% 58 39,7% 45

TOTAL

FUNCIONAMIENTO964 11 953 424 44,5% 278 29,2% 529

INVERSION 5.641 - 5.641 1.530 27,1% 1.313 23,3% 4.111

TOTAL GENERAL 6.605 11 6.594 1.954 29,6% 1.591 24,1% 4.640

ANÁLISIS

:Gastos de Personal: Obedece a saldo del contrato No 060-15 y fue prorrogado a 30 de junio de 2016.

Gastos Generales: Obedece a saldos de contratos por concepto de mantenimientos, fotocopias y suministros que están con

vigencia futura y van teniendo ejecución de manera mensual.

Transferencias Corrientes: Fondo paz tiene un saldo por ejecutar de $31,1 millones, y Regiones de $13,5 millones de los

contratos de Operador y Sena, cuya ejecución es de manera mensual.

Inversión: Sedes $2,305,2 millones en los contratos – Cto 62-15 prorrogado hasta mayo 31, por valor de $642,1 millones, Cto 122-

15 $1,656,0 millones prorrogado hasta el 13 de mayo, Cto 113-15 $6,9 millones, Sistemas $1,7 millones OC. 2798, Dirección de

Minas Cto 164-15 $82,9 millones esta en firmas el acta de liquidación, con recursos de donación$810,4 millones esta en revisión

por parte del equipo de trabajo de la Dirección, Fondo Paz $814,1 millones contratos ene ejecución, Equidad con el Cto 222-15

por $96 millones terminó la ejecución a febrero 29 y no han radicado la documentación para trámite de pago.

GESTIÓN FINANCIERA

3.9. GESTIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN

MARZO 31 DE 2016

Gestión de Proyectos de Inversión DAPRE

PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO

SEDESAdecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Presidencia de la

República0 0 0

GESTIÓN DOCUMENTALFortalecimiento de la Gestión Documental del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República - Dapre en , , Bogotá0 0 0

SISTEMASInnovación para Mejorar la Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad

de la Información de TICS a Nivel Nacional24,6 1,05 0

MINAS Fortalecimiento Acción Integral contra Minas Antipersonal Nacional 0 4,15 12

MINAS UE

Fortalecimiento y Sostenibilidad de las Capacidades Institucionales y

Territoriales para la Implementación de la Política de Acción Integral

contra Minas Antipersonal

25 0 0

DDHHDesarrollo de la Política Intersectorial de Prevención de Reclutamiento

nivel Nacional1,5 0 0

DDHH

Fortalecimiento y Consolidación de la Respuesta Articulada del Estado

Colombiano en DDHH y DIH, en el marco de la Construcción de una

Cultura en la Materia Nacional

0 0 7

FONDO PAZImplantación de Programas Especiales para la Paz. Ley 368/97 –

Acciones y Actividades de Paz. Nacional100 30,83 96

EQUIDADImplementación de Estrategias de Asistencia Técnica para el

Fortalecimiento Institucional en Asuntos de Genero a nivel Nacional0 2,41 0

COLOMBIA JOVEN Fortalecimiento del Funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud 0 0 0

COLOMBIA JOVENImplementación Estrategias Dirigidas a Desarrollar y Fortalecer las

Iniciativas Sociales de los y las Jóvenes a nivel Nacional0 0 0

PRIMERA INFANCIA Implementación de Estrategias en Favor de la Primera Infancia 33 0,3 3

TRANSPARENCIADesarrollo de las Estrategias de la Política Pública Integral

Anticorrupción0 1,81 5

20140331 Seguimiento Sector.xlsx

































GESTIÓN FINANCIERA

3.10. CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES

INTERNACIONALES DE

INFORMACIÓN FINANCIERA

MARZO 31 DE 2016

El 08 de Octubre de 2015, la Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de2015, mediante la cual se incorpora como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Marcoconceptual para la preparación y presentación de información financiera bajo Normas Internacionales.

El Artículo 4 establece que las entidades formularán y ejecutarán bajo el liderazgo de la Alta Direcciónel Plan de Acción para converger a normas internacionales.

En cumplimiento de lo anterior la entidad formuló el siguiente plan de acción denominado: GF-convergencia a normas internacionales para el sector público).

ESTRATEGIAS DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS

INTERNACIONALES

1. Revisar la normatividad expedida por la CGN sobre el marco normativo para entidades de gobierno e

identificar los requisitos aplicables para el DAPRE.

2. Atender los requerimientos que efectúe la CGN, durante el periodo de preparación y el periodo de

aplicación.

3. Fortalecer las competencias de los funcionarios del DAPRE para la implementación de las normas.

4. Revisar los aplicativos internos que maneja la entidad, que complementan las operaciones financieras

del SIIF Nación.

5. Actualizar los procedimientos, guías, políticas, lineamientos y demás documentación que se requieran

de los diferentes procesos de la Entidad, de acuerdo con el nuevo marco normativo para convergencia a

normas internacionales.

6. Determinar los saldos iniciales de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo y

cargarlos en el aplicativo SIIF Nación y en el Sistema Aladino

7. Verificar la aplicación de la normatividad vigente en los procedimientos y demás documentos para la

elaboración de los Estados Financieros del año 2017.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

LAS NORMAS INTERNACIONALES

OFICINA DE PLANEACIÓN: Como administrador del SIGEPRE, tiene la facultad de

apoyar y coordinar directrices y lineamientos para la implementación del sistema

contable con normas internacionales.

OFICINA DE CONTROL INTERNO: Asesorar, acompañar y evaluar la

implementación del Sistema Contable bajo normas internacionales.

AREA DE CONTRATOS: Definir las clausulas contractuales en los contratos de

comodato, cooperación internacional, etc.

FONDO PAZ: Implementación de sistema contable y la operación al interior del

Fondo.

DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES:

Determinar políticas para la administración de recursos de donación y la conciliación

de estos.

SECRETARÍA JURÍDICA: Determinar las políticas y operación para las demandas y

conciliaciones en contra y a favor de la Entidad.

ÁREA ADMINISTRATIVA: Determinar las políticas y operación para la

administración de los bienes de la Entidad.

ÁREA DE TALENTO HUMANO: Determinar políticas y funciones para la gestión y

operación de la nómina y demás situaciones laborales y de personal.

ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS: Determinar políticas y

poner a disposición los aplicativos requeridos para la gestión y operación del sistema

contables bajo nomas internacionales.

ÁREA FINANCIERA: Liderar todo el proceso de implementación del sistema

contable con normas internacionales.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS

NORMAS INTERNACIONALES

MAYO 11 DE 2016Equipo de Trabajo :

1. El Área Financiera dio a conocer a los integrantes del equipo de trabajo, conformado para apoyar el

desarrollo de las actividades formuladas en el Plan de Acción, el marco normativo para la

implementación de las normas internacionales en la Entidad, expedido por la Contaduría General de

la Nación;

2. La Oficina de Control Interno, con el fin de culminar con éxito las actividades formuladas en el Plan,

recomendó que cada una de las dependencias involucradas realizara un cronograma de trabajo, para

hacer seguimiento puntual de las tareas. A la fecha solo está pendiente el cronograma de la

Secretaría Jurídica.

3. La Secretaría Jurídica realizó una reunión el 26 de abril de 2016, para analizar la aplicabilidad de la

Circular Externa Nro. 23 de 2015, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,

en la cual se dan los lineamientos para el cálculo de la provisión contable a partir de una metodología

de reconocido valor técnico, en dicha reunión se concluyó que se aplicara esta metodología para lo

cual se contara con el apoyo del Área de Tecnología y Sistemas de Información.

Actualización del valor de la Propiedad Planta y Equipo :

1. El Área Administrativa entregó el 22 de abril, al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios los

estudios previos y la solicitud de contratación para la actualización del costo de los bienes muebles.

La cual fue programada con un tiempo de ejecución de 3 meses.

2. El impacto que puede generar el avalúo técnico de los bienes muebles se verá reflejado en la

próxima vigencia fiscal, teniendo en cuenta que el valor de los bienes será actualizado a 31 de

diciembre de 2016. Igualmente sucede con la actualización del avalúo realizado en el año 2014 para

los inmuebles y los bienes de arte y cultura.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

4.1 INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DEL

CLIENTE (ESTADO PQRS)

El presente informe corresponde a las peticiones, sugerencias, quejas y/o reclamos recibidas en laPresidencia de la República durante la vigencia 2015 a través de los siguientes canales de comunicaciónhabilitados por la Entidad para tal fin:

Canales de comunicación habilitados para la recepción de PSQR’s:

- Página web: Link Escríbale al Presidente

- Página web: Link PSQR’s

- Línea Nacional 01 8000 913666

- Correspondencia SIGOB

- Buzón SQR

- Presencial

- Urna de Cristal

Informe de retroalimentación del cliente PSQR’s

- Página web: Link Escríbale al Presidente

RecibidasAtendidas

OportunamenteAtendidas

Fuera de TérminosSin Respuesta

% de cumplimiento

30502 30502 0 0 100%

- Página web: Link PSQR’s

RecibidasAtendidas



% de cumplimiento

822 822 0 0 100%

- Línea 01 8000 913666

RecibidasAtendidas



% de cumplimiento

1316 1316 0 0 100%

Las PSQR’s recibidas a través de este canal, fueron tramitadas directamente por la Secretaría Privada y la información reportadafue suministrada por dicha oficina.

- Las peticiones recibidas a través de éste canal, fueron tramitadas por el Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos ycorresponden en su gran mayoría, a las solicitudes de información como: dirección para envío de correspondencia, conocer eltrámite de sus peticiones o quejas contra otras entidades, peticiones que se atienden inmediatamente y son registradas en elSigob.

Informe de retroalimentación del cliente PSQR’s

Las peticiones recibidas por este canal, se tramitan en el Sigob y la respuesta a los peticionarios es enviada directamente desdedicho sistema, al correo electrónico registrado por el peticionario.

- Correspondencia SIGOB

- Las peticiones que se reciben a través de este canal, corresponden a peticiones recibidas físicamente en las ventanillas decorrespondencia, en los viajes oficiales del señor Presidente de la República, a través de fax, fax mail, facebook, twitter y/ocorreos electrónicos; estas peticiones se radican por parte del Grupo de Gestión Documental - Correspondencia y se tramitanpor parte de las dependencias competentes, a través del SIGOB.

RecibidasAtendidas


Fuera de Términos Sin Respuesta

% de cumplimiento

40283 40045 238 0 99,41%

- Buzón SQR

RecibidasAtendidas



% de cumplimiento

3 3 0 0 100%

- Las sugerencias, quejas y/o reclamos recibidos a través de este canal, fueron recibidos por el Grupo de Atención al Usuario yServicios Compartidos y asignados para su trámite a la dependencia competente.

- Atención Presencial

RecibidasAtendidas



% de cumplimiento

35 35 0 0 100%

- Las peticiones recibidos a través de éste canal, corresponden a la atención directa a ciudadanos por parte de los funcionarios delGrupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos, peticiones que para el año 2015 correspondieron a solicitudes decompetencia de otras Entidades, relacionadas principalmente con temas de salud, vivienda y pensión.

- Urna de Cristal

- Las peticiones recibidas a través de este canal para el año 2015, corresponden en su mayoría a temas relacionados con lasmesas de conversación por la Paz, llevadas a cabo en Cuba.

RecibidasAtendidas


Fuera de Términos Sin Respuesta (*)

% de cumplimiento

54 46 8 0 85,19%

Total Recibidas

Total Atendidas Oportunamente

Total AtendidasFuera de Términos

Sin Respuesta

% de cumplimiento

73,015 72,769 246 0 99,66%

- No obstante el índice de efectividad en plazos de gestión (99,66%) al trámite de las peticiones,sugerencias, quejas y/o reclamos recibidos en la Entidad, el seguimiento que realiza el Grupo de Atencióna la Ciudadanía se mantiene a través de las siguientes acciones para garantizar que el indicador semantenga dentro de los rangos de gestión:

- 1. Depuración (reclasificación) cuando corresponda, por parte del Grupo, de la informacióncorrespondiente a las PSQR's mal clasificadas en el SIGOB.

- 2. Solicitud al Área de Sistemas para reclasificar los registros que hayan sido mal clasificados en el campo"Medio de recepción".

- 3. Correos electrónicos remitidos a las dependencias por parte del Grupo de Atención al Usuarios,recordando las PSQR's pendientes por tramitar, con las fechas de vencimiento de los términos derespuesta.

Consolidado de PSQR’s 2015

Comparativo por trimestre año 2015

Atención oportuna de PSQR´s Atención extemporánea de PSQR´s

Comparativo 2014 vs 2015Atención oportuna de PSQR´s

Atención extemporánea de PSQR´sNo. de PSQR´s recibidas

% PSQR’s Recibidas por Canal año 2015

Buzón SQR:0,00%

Atención Presencial:0,05%

Urna de Cristal:0,07%

Página web – Link Escríbale al Presidente:

41,77%

Correspondencia - SIGOB:55,17%

Línea Nacional Gratuita01 8000 913666:

1,80%

Página web – Link PSQR’s:1,13%

PETICIONES Las peticiones recibidas en la Presidencia de la República, corresponden en un alto porcentaje asolicitudes relacionadas con temáticas de competencia de otras entidades, especialmenterelacionadas con temas de vivienda, pensión, salud, educación, trabajo, siendo éstas trasladadas alas entidades competentes.79411

SUGERENCIASLas sugerencias recibidas en el año 2015, correspondieron a temas relacionados con:

1. Mesas de conversación realizadas por el Gobierno Nacional en Cuba dentro del proceso de Paz.2. No hacer esperar tanto tiempo a las personas de la tercera edad, para su atención por parte de

la Secretaría Privada.3. Sugerencias de interés general en temas como nombramiento de gobernadores y alcaldes,

seguridad, construcción del metro para Bogotá, parao Judicial, entre otros.

19

QUEJAS

Las quejas recibidas en el año 2015 fueron tramitadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario.

15

RECLAMOS Los reclamos recibidos se relacionaron con:1. Demoras o no recepción de respuesta, al trámite de sus peticiones.2. Disponibilidad y/o actualización de información en la página web de la Entidad.3. Fallas en el link de Escríbale al Presidente.4. Demora en la atención por parte del Grupo de Tesorería.

17

Número de PSQR’s por tipo de petición

4.2 INFORME DE RESULTADOS DE

LA MEDICIÓN DE LA

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

EXTERNOS

CLIENTE: POBLACION BENEFICIARIA

Título 1

EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015POBLACION BENEFICIARIA

Periodo reportado: 1 de enero a 31 de diciembre de 2015

Servicios Misionales Evaluados:

1- Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

2- Asistencia en el Desarrollo de Proyectos

Título 1


1- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

“Asesoría metodológica y técnica al cliente en las actividades de elaboración,gestión y seguimiento al desarrollo de políticas prioritarias de Gobierno”.

2- Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Proyectos

“Diseño y ejecución de actividades orientadas a apoyar al cliente enla implementación de las políticas prioritarias de Gobierno”.

Proveedor del Servicio: Proceso de Asuntos Políticos (Las Consejerías yDirecciones).

Clientes del Servicio: Población Beneficiaria.

Título 1


Características evaluadas de los servicios:

- Efectividad: Medida del impacto de la gestión de los servicios misionales, tanto en ellogro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados ydisponibles.

- Coordinación y Articulación: Las Altas Consejerías, Programas y Secretarías, definen,promueven y articulan acciones y esfuerzos de forma coordinada y unificada para ellogro de los objetivos propuestos, vinculando los grupos de interés con un rol claramentedefinido.

- Oportunidad: Los servicios misionales, se prestan en el momento propicio para la tomade decisiones y/o de acuerdo con los compromisos o términos establecidos con el clienteo con las partes interesadas.

Título 1



Sub-servicios Priorizados Responsable

1.1 Coordinación Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal.

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales1.2 Coordinación Desminado

1.3 Coordinación Educación en el Riesgo de Minas.

Título 1




2.1 Asesoría metodológica y técnica a las entidades territoriales en lasactividades de elaboración, gestión y seguimiento al desarrollo depolíticas de juventud.

Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”

2.2 Implementación del Sistema Nacional de Derechos Humanos Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

RESULTADOS DE LOS SERVICIOS

Título 1


1.1. Sub-servicio: Coordinación Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal (Dirección para la AICMA)

No. Total de Encuestados

17

No. de Calificaciones entre 4 y 5 No. Calificaciones menor a 4

16 1

No. Total de Participantes Puntaje Total

17 246

% Total de Participación Nivel de Satisfacción

100% 96,47%

Característica:Coordinación y

ArticulaciónCalificación General

Calificación: 4,88

4,82Característica: Oportunidad

Calificación: 4,71

Característica: Efectividad

Calificación: 4,88

Este sub-servicio fue calificado con 3,33 por las Entidades

Estatales, obteniendo un nivel de satisfacción del 66,67%

Rangos de Calificación:

1 - Muy insatisfecho

2 - Insatisfecho

3 - Medianamente satisfecho

4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


1.2 Sub-servicio: Coordinación Desminado (Dirección para la AICMA)


21


20 1


21 289


100% 91,75%



Calificación: 4,52

4,59

Característica: Oportunidad

Calificación: 4,67


Calificación: 4,57





2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


1.3. Sub-servicio: Coordinación Educación en el Riesgo de Minas (Dirección para la AICMA)


53


51 2


53 732


100% 92,08%



Calificación: 4,58


Calificación: 4,60


Calificación: 4,62





2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


2.1 Sub-servicio: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud y la difusión de la oferta institucional del gobierno en materia de juventud. (Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”)



Calificación: 4,53

4,58


Calificación: 4,69


Calificación: 4,52


42


37 5

Total de Participantes Puntaje Total

42 564


100% 89,52%



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


2.2 Sub-servicio: Implementación del Sistema Nacional de Derechos Humanos (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos)



Calificación: 4,14

4,23


Calificación: 4,30


Calificación: 4,26


105


85 20


105 1329


100% 84,38%



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1




91


87 4


91 1267


100% 93,43%



Calificación: 4,59


Calificación: 4,60


Calificación: 4,86

Resultados Consolidados




2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


2 - Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Proyectos


147


122 25


147 1893


100% 85,85%

Característica: Efectividad Calificación General

Calificación: 4,39

4,41Característica:

Coordinación y

Articulación

Calificación: 4,34


Calificación: 4,49





2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


- Clasificación de los Sub-servicios: Para el servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno y deacuerdo con los resultados obtenidos, los sub-servicios de mayor a menor calificación se ubican de la siguientemanera:

Sub-servicios Priorizados Responsable Calificación


Dirección para la Acción Integral contra

Minas Antipersonales

4,82

1.2 Coordinación Educación en el Riesgo de Minas 4,60

1.3 Coordinación Desminado 4,59

Título 1


- Clasificación de los Sub-servicios: Para el servicio de Asistencia en el Desarrollo de Proyectos y de acuerdo conlos resultados obtenidos, los sub-servicios de mayor a menor calificación se ubican de la siguiente manera:


2.1 Asesoría metodológica y técnica a las entidades territoriales en lasactividades de elaboración, gestión y seguimiento al desarrollo depolíticas de juventud.

Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” 4,58

2.2 Implementación del Sistema Nacional de Derechos HumanosConsejería Presidencial para los

Derechos Humanos 4,23

Título 1


SERVICIONo. Total de Encuestados

No. Total de Participantes

% de Participación

CalificaciónCaracterísticas

Nivel de Satisfacción

Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

91 91 100% 4,67 93,43%

Asistencia en el Desarrollo de Proyectos

147 147 100% 4,41 85,85%

ConsolidadoServicios Misionales

238 238 100% 4,54 89,64%

Resultados Consolidados 2015

Muy Insatisfecho

Muy Satisfecho

Insatisfecho

Medianamente Satisfecho

Satisfecho

Título 1


Comparativo Evaluación Servicios Misionales 2013 a 2015

17

941

91

No. de Encuestados por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

2013 2014 2015

17

918

91

No. de Encuestas Respondidas por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

2013 2014 2015

100% 98,00% 100%

678

176 147

No. de Encuestados por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos

2013 2014 2015

318

130147

No. de Encuestas Respondidas por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos

2013 2014 2015

42,25% 73,86% 100%

Título 1



4,90

4,144,67

Calificación por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

2013 2014 2015

4,42 4,52 4,41

Calificación por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos

2013 2014 2015

98,00%

87,69%93,43%

Nivel de Satisfacción por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

2013 2014 2015

88,50%83,28%

88,13%

Nivel de Satisfacción por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos

2013 2014 2015

Título 1

93,25%85,49%

89,64%

Consolidado Nivel de Satisfacción por AñoServicios Misionales

2013 2014 2015


Consolidado Evaluación Servicios Misionales 2013 a 2015

695

1117

238

Consolidado No. de Encuestados por AñoServicios Misionales

2013 2014 2015

4,664,33 4,54

Consolidado Calificación por AñoServicios Misionales

2013 2014 2015

335

1048

238

Consolidado No. de Encuestas Respondidas por AñoServicios Misionales

2013 2014 2015

48% 94% 100%

Título 1


FICHA TÉCNICA

• DEPENDENCIA QUE COORDINO LA ENCUESTA: La Oficina de Planeación

• UNIVERSO: Población Beneficiaria del orden nacional y que participan en las actividadesprogramadas por cada una de las dependencias del Proceso de Asuntos Políticos (LasConsejerías, Direcciones y Secretarías) para cada uno de los servicios:

– Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno: 91

– Servicio de Desarrollo de Proyectos: 147

– Total: 238

– TAMAÑO DE LA MUESTRA: SISTEMA DE MUESTREO: Muestreo estadístico parapoblaciones finitas. Se aplicó a todos los clientes de cada una de las políticas y/o proyectosdefinidos y suministrados por cada una de las dependencias responsables de la prestacióndel servicio.

• MARGEN DE ERROR: Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un z=95% esel e=5%

• TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Presencial en cada uno de los Eventos

• TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Evaluación de los Servicios Misionales de: Asistencia en elDesarrollo de Políticas de Gobierno y Asistencia en el Desarrollo de Proyectos vigencia 2015.

• PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: Ver cuestionario.

CLIENTE: ENTIDADES ESTATALES

Título 1

EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATALES

Periodo reportado: 1 de enero a 31 de diciembre de 2015

Servicios Misionales Evaluados:

1- Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

2- Asistencia en el Desarrollo de Proyectos

Título 1



“Asesoría metodológica y técnica al cliente en las actividades de elaboración,gestión y seguimiento al desarrollo de políticas prioritarias de Gobierno”.


“Diseño y ejecución de actividades orientadas a apoyar al cliente en laimplementación de las políticas prioritarias de Gobierno”.

Proveedor de los Servicios: Proceso de Asuntos Políticos (Las Consejerías,Secretarias y Direcciones).

Cliente de los Servicios: Entidades Estatales.

Título 1


Características evaluadas de los servicios:

- Efectividad: Medida del impacto de la gestión de los servicios misionales, tanto en ellogro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados ydisponibles.

- Coordinación y Articulación: Las Consejerías, Secretarías y la Direcciones, definen,promueven y articulan acciones y esfuerzos de forma coordinada y unificada para ellogro de los objetivos propuestos, vinculando los grupos de interés con un rol claramentedefinido.

- Oportunidad: Los servicios misionales, se prestan en el momento propicio para la tomade decisiones y/o de acuerdo con los compromisos o términos establecidos con el clienteo con las partes interesadas.

Título 1




1.1 Fortalecimiento de la institucionalidad en la prevención y el control de la corrupción en

entidades públicas.Secretaría de Transparencia

1.2 Realizar la inteligencia regional sobre las necesidades de los entes territoriales, así comolos logros del gobierno nacional que sirvan de insumo al Señor Presidente para susactividades en las regiones.

Dirección para las Regiones

1.3 Promover la Política Pública de Juventud en Nación y en Territorio para elfortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud.

Dirección para el Sistema Nacional de Juventud“Colombia Joven”

1.4 Coordinación Intersectorial de Derechos Humanos. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

1.5 Apoyo y coordinación de la Política Publica de Equidad de Género Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

1.6 Coordinación de la Política Nacional de la Estrategia de Cero a Siempre: Consejería Presidencial para la Primera Infancia.


Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales1.8 Coordinación Desminado

1.9 Coordinación Educación en el Riesgo de Minas.

Título 1

EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015ENTIDADES ESTATALES


2.1 Asistencia para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud yla difusión de la oferta institucional del gobierno en materia de juventud

Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”

2.2 Generación de alianzas público-privadas destinadas a la AtenciónIntegral a la Primera Infancia en situación vulnerable

Consejería Presidencial para la Primera Infancia

2.3 Asistencia en el Desarrollo de Proyectos de Comunicación de lasEntidades

Dirección para la Estrategia de las Comunicaciones


RESULTADOS DE LOS SERVICIOS

Título 1


1.1 Sub-servicio: Fortalecimiento de la institucionalidad en la prevención y el control de la corrupción en entidades públicas.(Secretaría de Transparencia)



Calificación: 4,23

4,25


Calificación: 4,25


Calificación: 4,26


74


53 675


44 9


71,62% 84,91%



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


1.2 Sub-servicio: Realizar la inteligencia regional sobre las necesidades de los entes territoriales, así como los logros del gobierno nacionalque sirvan de insumo al Señor Presidente para sus actividades en las regiones. Entes Territoriales (Dirección para las Regiones)


25


7 99


7 0


28,00% 94,29%



Calificación: 4,71


Calificación: 4,71


Calificación: 4,71



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


1.3 Sub-servicio: Realizar la inteligencia regional sobre las necesidades de los entes territoriales, así como los logros del gobiernonacional que sirvan de insumo al Señor Presidente para sus actividades en las regiones. Entes Nacionales (Dirección para las Regiones)


17


15 207


14 1


88,24% 92%



Calificación: 4,47


Calificación: 4,60


Calificación: 4,73



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


1.4 Sub-servicio: Promover la Política Pública de Juventud en Nación y en Territorio para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud (Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven")



Calificación: 4,30

4,30


Calificación: 4,35


Calificación: 4,25


20


20 258


16 4


100% 86%



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


2.1 Sub-servicio: Asistencia para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud y la difusión de la oferta institucional delgobierno en materia de juventud (Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven")



Calificación: 4,00


Calificación: 4,25


Calificación: 4,00


4


4 49


4 0


100% 81,67%



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


1.5 Sub-servicio: Coordinación Intersectorial en Derechos Humanos y DIH (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos)


111


111 1457


101 10


100% 87,51%



Calificación: 4,30


Calificación: 4,45


Calificación: 4,38



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


1.6 Sub-servicio: Apoyo y coordinación de la Política Publica de Equidad de Género (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer)


54


34 385


19 15


62,92% 75,49%



Calificación: 3,79


Calificación: 3,65


Calificación: 3,88



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


1.7 Sub-servicio: Coordinación de la Política Nacional de la Estrategia "Cero a Siempre“ (Consejería para la Primera Infancia)


15


13 163


10 3


88,89% 83,59%



Calificación: 4,20


Calificación: 4,27


Calificación: 4,20



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


2.2 Sub-servicio: Generación de alianzas público-privadas destinadas a la Atención Integral a la Primera Infancia en situaciónvulnerable. (Consejería Presidencial para la Primera Infancia)



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho



Calificación: 5,00

5,00


Calificación: 5,00


Calificación: 5,00


3


3 45


3 0


100% 100%

Título 1


1.8 Sub-servicio: Coordinación Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal (Dirección para la AICMA)


2


1 10


0 1


50,00% 66,67%Característica:

Coordinación y Articulación

Calificación General

Calificación: 3,00


Calificación: 3,00


Calificación: 4,00



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Este sub-servicio fue calificado con 4,82 por la Población

Beneficiaria, obteniendo un nivel de satisfacción del 96,47%

Título 1


1.9 Sub-servicio: Coordinación Desminado (Dirección para la AICMA)



Calificación: 4,25


Calificación: 3,75


Calificación: 4,00


8


4 48


2 2


50,00% 80%



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho



Título 1


1.10 Sub-servicio: Coordinación Educación en el Riesgo de Minas (Dirección para la AICMA)



Calificación: 4,00


Calificación: 4,00


Calificación: 4,33


4


3 37


2 1


75,00% 82,22%



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho



Título 1


2.3 Sub-servicio: Asistencia en el Desarrollo de Proyectos de Comunicación de las Entidades (Dirección para la Estrategia de Comunicación)



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho


43


32 392


26 6


74,42% 81,67%



Calificación: 4,09

4,08


Calificación: 4,13


Calificación: 4,03

Título 1







Calificación: 4,07


Calificación: 4,04


Calificación: 4,22


330


261 3339


215 46


72,95% 85,29%



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1







Calificación: 4,36


Calificación: 4,46


Calificación: 4,34


50


39 486


33 6


91,47% 83,08%



2 - Insatisfecho


4 - Satisfecho

5 - Muy satisfecho

Título 1


- Clasificación de los Sub-servicios: Para el servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno y de acuerdo con losresultados obtenidos, los sub-servicios de mayor a menor calificación se ubican de la siguiente manera:


1. Realizar la inteligencia regional sobre las necesidades de los entes territoriales,así como los logros del gobierno nacional que sirvan de insumo al Señor Presidentepara sus actividades en las regiones.

Dirección para las Regiones 4,65

2. Coordinación Intersectorial de Derechos Humanos.Consejería Presidencial para los Derechos

Humanos 4,38

3. Promover la Política Pública de Juventud en Nación y en Territorio para elfortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud.

Dirección para el Sistema Nacional de Juventud“Colombia Joven” 4,30

4. Fortalecimiento de la institucionalidad en la prevención y el control de la

corrupción en entidades públicas.Secretaría de Transparencia 4,25

5. Coordinación de la Política Nacional de la Estrategia de Cero a Siempre:“Evento Ferias de Servicios al Ciudadano”“Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia”

Consejería Presidencial para la Primera Infancia. 4,23

6. Coordinación Educación en el Riesgo de Minas.Dirección para la Acción Integral contra Minas

Antipersonales 4,11

7. Coordinación DesminadoDirección para la Acción Integral contra Minas

Antipersonales 4,00

8. Apoyo y coordinación de la Política Publica de Equidad de Género Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 3,77

9. Coordinación Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal.Dirección para la Acción Integral contra Minas

Antipersonales 3,33

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Servicios Misionales, la Oficina de Planeación solicitará a las oficinas que obtuvieron una calificación inferior a4,00, la formulación de mejoras que permitan obtener una mejor calificación y nivel de satisfacción por parte de sus clientes, frente a cada de los sub-servicios asu cargo.

Título 1


ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Clasificación de los Sub-servicios: Para el servicio de Asistencia en el Desarrollo de Proyectos y deacuerdo con los resultados obtenidos, los sub-servicios de mayor a menor calificación se ubican de lasiguiente manera:


1. Generación de alianzas público-privadas destinadas a laAtención Integral a la Primera Infancia en situación vulnerable.

Consejería Presidencial para la Primera Infancia 5,00

2. Asesoría metodológica y técnica a las entidades territoriales enlas actividades de elaboración, gestión y seguimiento al desarrollode políticas de juventud.

Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” 4,08

3. Asistencia en el Desarrollo de Proyectos de Comunicación de lasEntidades.

Dirección para la Estrategia de Comunicación 4,08

Título 1

EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015 ENTIDADES ESTATLESSTATALES

SERVICIONo. Total de Encuestados

No. Total de Participantes

% de Participación

CalificaciónCaracterísticas

Nivel de Satisfacción

Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

330 261 72,95% 4,11 85,29%

Asistencia en el Desarrollo de Proyectos

50 39 91,47% 4,39 83,08%

ConsolidadoServicios Misionales

380 300 82,21% 4,25 84,19%

Resultados Consolidados 2015

Muy Insatisfecho

Muy Satisfecho

Insatisfecho

Medianamente Satisfecho

Satisfecho

Título 1



549

804709

330

No. de Encuestados por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

2012 2013 2014 2015

267

103 9550

No. de Encuestados por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos

2012 2013 2014 2015

78123

495261

No. de Encuestas Respondidas por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

2012 2013 2014 2015

3126

4739

No. de Encuestas Respondidas por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos

2012 2013 2014 2015

14,21% 69,82% 72,95%

11,61% 25,24% 49,47% 91,47%

15,30%

Título 1



4,093,69

4,16 4,11

Calificación por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

2012 2013 2014 2015

4,11

3,33

4,19 4,39

Calificación por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos

2012 2013 2014 2015

79,35%

66,58%

76,60%

83,08%

Nivel de Satisfacción por AñoAsistencia en el Desarrollo de Proyectos

2012 2013 2014 2015

81,11%

73,21%

85,05% 85,29%

Nivel de Satisfacción por AñoAsistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno

2012 2013 2014 2015

Título 1


Consolidado Evaluación Servicios Misionales 2012 a 2015

816907

804

380

Consolidado No. de Encuestados por AñoServicios Misionales

2012 2013 2014 2015

109149

538

300

Consolidado No. de Encuestas Respondidas por AñoServicios Misionales

2012 2013 2014 2015

13% 16% 59,36% 82,21%

4,053,51

4,18 4,25

Consolidado Calificación por AñoServicios Misionales

2012 2013 2014 2015

80,23%

69,90%

80,83%84,19%

Consolidado Nivel de Satisfacción por AñoServicios Misionales

2012 2013 2014 2015

Título 1


Las Entidades Estatales receptoras de los servicios que presentan las Dependencias delDepartamento Administrativo de la Presidencia, resaltan el apoyo, capacitación y conocimientocon que cuentan las personas responsables y encargadas de desarrollar cada uno de los temasque hacen parte de los sub-servicios brindados.

A nivel general y a partir de la percepción de las Entidades Estatales, se distinguen comofortalezas de los sub-servicios evaluados y que presta el Departamento Administrativo de laPresidencia son, el liderazgo, la oportunidad y efectividad, el acompañamiento y laretroalimentación por parte de los responsables.

Se destaca como fortaleza de los Sub-servicios brindados, las metodologías y estrategiasinstituciones implementadas que mejoran los resultados de la prestación de servicios como son,la asesoría oportuna, la coordinación interinstitucional, el Modelo Integrado de Planeación yGestión, la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano y la Línea de Atencióna Mujeres Víctimas de Violencia.

COMENTARIOS O ASPECTOS A RESALTAR

Título 1


Mejorar la coordinación con las entidades territoriales como estrategia para ampliar la cobertura yhacer más visible la presencia institucional en otros departamentos y regiones del país.

Fortalecer la planificación y programación de eventos, así como los canales de comunicación quepermitan mayor participación en ellos. Ampliar la cobertura y capacidad del observatorioanticorrupción en temas, zonas del país y entidades, como mecanismo de lucha contra la corrupción.

Implementar estrategias de innovación metodológica para la prestación de los sub-servicios ymantener actualizadas las bases de datos de los servidores que se desempeñan como enlacesinstitucionales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con las entidadesestatales.

Continuar con el fortalecimiento de la Política Pública de Equidad de Género en las Institucionesdel Gobierno, para hacer frente al Posconflicto en la construcción de la Paz tan deseada portodos los Colombianos.

SUGERENCIAS O ASPECTOS A MEJORAR

Título 1


FICHA TÉCNICA

• DEPENDENCIA QUE COORDINO LA ENCUESTA: La Oficina de Planeación

• UNIVERSO: Las Entidades Estatales del Orden Nacional y que participan en las actividadesprogramadas por cada una de las dependencias del Proceso de Asuntos Políticos (LasConsejerías, Direcciones y Secretarías) para cada uno de los servicios:

– Servicio de Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno: 330

– Servicio de Desarrollo de Proyectos: 50

– Total: 380

• TAMAÑO DE LA MUESTRA: SISTEMA DE MUESTREO: Muestreo estadístico para poblacionesfinitas. Se aplicó a todos los clientes de cada una de las políticas y/o proyectos definidos ysuministrados por cada una de las dependencias responsables de la prestación del servicio.

• MARGEN DE ERROR: Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un z=95% esel e=5%

• TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Página web del DAPRE

• TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Evaluación de los Servicios Misionales de: Asistencia en elDesarrollo de Políticas de Gobierno y Asistencia en el Desarrollo de Proyectos vigencia 2015.

• PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: Ver cuestionario.

4.3 INFORME DE PRODUCTO Y/O

SERVICIO NO CONFORME.

Título 1

REPORTE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME 2015

Dependencia Reporte de P/S No ConformesCódigo Registro

SIGEPRE

1 CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOSRespuesta extemporánea de solicitudes realizadas a la Consejería

para los Derechos Humanos durante el primer trimestre de 2015.RPS-22

2 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

Incumplimiento a la meta establecida (4.0) para el sub-servicio

Apoyo y Coordinación de la Política Nacional para la Seguridad y

Convivencia, el cual obtuvo una calificación de (3,46) por parte del

cliente “Entidades Estatales”.

RPS-23

3 CONSEJERÍA PARA LA EQUIDAD DE LA MUJERRespuesta extemporánea de solicitudes realizadas a la Consejería

para la Equidad de la Mujer durante el segundo trimestre de 2015.RPS-24


para los Derechos Humanos durante el segundo trimestre de 2015.RPS-25

5DIRECCION PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA

MINAS ANTIPERSONALES

Incumplimiento a las metas definidas en el Plan Nacional de

Desarrollo 2014-2018, relacionadas con los sub-servicios:

Coordinación Educación en el Riesgo de Minas y Consolidación de

la Acción Integral contra Minas Antipersona

RPS-26

6CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Respuesta extemporánea de solicitudes realizadas a la Consejería

para los Derechos Humanos durante el tercer trimestre de 2015.RPS-27


para los Derechos Humanos durante el cuarto trimestre de 2015.RPS-28

8 SECRETARÍA DE TRANSPARENCIARespuesta extemporánea de solicitudes realizadas a la Secretaría

de Transparencia durante el cuarto trimestre de 2015.RPS-29

Las 26 dependencias registraron en el sistema SIGEPRE el Formato F-AU-01 correspondiente a la

Caracterización de Sub-servicios Misionales y Plan de Control del Producto y/o Servicio No Conforme 2015, de

acuerdo con los lineamientos definidos y el procedimiento establecido.

4.4 INFORME DE

RESULTADOS DE LAS

AUDITORÍAS EXTERNAS

Título 1

MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD POR ICONTEC

Las principales fortalezas:

El Sistema de Gestión de Calidadcomo herramienta del día a día(Aplicativo SIGEPRE).

El análisis y comportamiento de losindicadores a través del SIGEPRE.

La actualización de los mapas deriesgos.

Los Planes de Acción

Las auditorías internas de calidad

El desarrollo de aplicativosinformáticos (Hojas de vida,contratos, control de flota, entreotros).

Los arreglos realizados a lainfraestructura de la Casa de Nariño.

6

1

2

0

2

0

1

2

3

4

5

6

7

2011 2012 2013 2014 2015

No Conformidades Menores Auditoría Externa 2011 a 2015

2015

En el año 2015 no se han

documentado servicios no

conformes en el SIGEPRE

No se cumplen los tiempos

administrativos de respuesta

a las PQRS

4.5 INFORME DE

DESEMPEÑO DE LOS

PROCESOS

Título 1

EVOLUCIÓN DEL SIGEPRE: COMPARATIVO 2011 - 2015

El promedio del porcentaje de cumplimiento de los indicadores de proceso para la vigencia 2015 es del95,78%, que se encuentra representado por los 12 procesos de la Entidad. Comparando los periodos 2015Vs. 2014, se tiene una variación del -2,7%. Este resultado se ve afectado de forma puntual por los siguientesindicadores:

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios:

• Eficacia en la liquidación de contratos: presentó un avance de 89.29% en 2014 y en 2015 de 42,86%,frente a la meta del 80% para cada periodo.

Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento:

• Planes de mejoramiento no eficaces*: presentó un avance de 9.77% en 2014 frente a la meta de 10.15%y en 2015 de 12,73%, frente a la meta del 8.50%.

* El indicador tienen una tendencia decreciente.

90,00%96,60% 99,01% 98,48%

95,78%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Desempeño 2011 Desempeño 2012 Desempeño 2013 Desempeño 2014 Desempeño 2015

Desempeño

Título 1

EVOLUCIÓN DEL SIGEPRE: COMPARATIVO 2011 - 2015

100,00 97,84 100,00 99,86 100,00 94,23 100,00 99,31 100,00 98,61 100,00 100,00100,00 96,79 100,00 99,92 99,38

82,73

100,00 100,00 100,00 98,49 96,97

76,79

GES

TIÓ

N J

UR

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A

GES

TIÓ

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DE

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ERV

ICIO

S

MISIONAL ESTRATÉGICA APOYO

Resultado Promedio Indicadores de Proceso2014 Vs 2015

Promedio de (%) Diciembre/2014 Promedio de (%) Diciembre/2015

4.6 GESTIÓN DE RIESGOS

POR PROCESO

Título 1

GESTIÓN DEL RIESGO

Total riesgos: 72

Total de riesgos de corrupción: 8

Procesos con riesgos de procesos identificados:

•Gestión Administrativa

•Gestión Financiera

•Talento Humano

•Gestión Jurídica

•Tecnología de Información y Comunicaciones

• Adquisición de Bienes y Servicios.

29

8

5

5

5

4

4

3

3

2

2

2

0 5 10 15 20 25 30 35

Gestión de Asuntos Políticos

Direccionamiento Estratégico

Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico

Gestión Administrativa

Gestión Financiera

Talento Humano

TIC

Adquisición de Bienes y Servicios

Atención al Usuario

Evaluación, Control y Mejoramiento

Gestión Documental

Gestión Jurídica

Total de Riesgos Dapre 2015

Título 1

GESTIÓN DEL RIESGO

Los riesgos que se materializaron con corte a 31 de diciembre de 2015 son:

Incumplimiento de los resultadosprevistos en la planeaciónestratégica y operativa (Oficina dePlaneación):

Las siguientes dependencias presentan resultados en sus indicadores por debajodel 80%: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer: 76,87% y ÁreaAdministrativa: 44,63%. Con respecto a la gestión de planes la Dirección para elPosconflicto alcanzó el 71,12% teniendo en cuenta que presentaba actividadespendientes de finalización, las cuales fueron aprobadas posteriormente alcanzandoun cumplimiento del 100%.

Vencimiento de los términos legalesen la atención (Respuesta,Información del Trámite yNotificación por Aviso) depeticiones, sugerencias, quejas oreclamos (Grupo de Atención a laCiudadanía)

Este riesgo se materializó en el cuarto trimestre del año 2015, teniendo en cuentaque el 0,16% de las peticiones recibidas se respondieron extemporáneamente porparte de las dependencias en dicho periodo, es decir, solo el 99,84% de laspeticiones se respondieron oportunamente, incumpliéndose así, la metaestablecida (100%) para el periodo reportado.

No Formular y Ejecutarcorrectamente los Planes deMejoramiento (Oficina de ControlInterno)

El riesgo se mide con el indicador “Planes de Mejoramiento no eficaces” el cual seencuentra en rojo para este trimestre no se cumplió con la meta establecida de8.50% el resultado fue de 12.73 %.

Título 1

GESTIÓN DEL RIESGO

La Oficina de Planeación se encuentra actualizando los L-DE-01 LineamientosAdministración del Riesgo, de acuerdo con las directrices emitidas por la Secretaría deTransparencia frente a:

1. El impacto de un riesgo de corrupción se mide según el efecto que pueda causar elhecho, al cumplimiento de los fines de la entidad.

Para medir el impacto de un riesgo de corrupción se tienen en cuenta los niveles:Catastrófico, Mayor y Moderado.

La calificación se debe diligenciar en el formato F-DE-42 Evaluación impacto Riesgos decorrupción. (18 preguntas)

2. Se fortalece la evaluación de los controles, por medio de preguntas que determine elgrado de documentación de control, las evidencias y la efectividad para minimizar elriesgo y aplicabilidad.

4.6.1 PRESENTACIÓN Y

VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA

DE ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS DAPRE

Título 1

GESTIÓN DEL RIESGO

Política de Administración de Riesgos

• El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republicase compromete a controlar todos aquellos riesgos que puedenimpedir el cumplimiento de los objetivos institucionales medianteuna efectiva administración de los mismos, como herramienta degestión que responda a las necesidades de la entidad, contandocon la participación activa de los servidores públicos responsablesde los procesos, planes y proyectos quienes deberán identificar,analizar y definir acciones para su prevención.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

19. INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS EN

REVISIONES PREVIAS POR LA DIRECCIÓN

Acciones de seguimiento de revisiones previas por la Dirección

Compromiso Responsable EstadoEnviar informe estado de Planes de Mejoramiento a los jefes interesadossolicitando que se realicen las acciones necesarias para darcumplimiento a éste requerimiento.

Jefe Oficina de Control Interno

Cumplido

Coordinar la estructuración del proceso entre Secretaría Privada y elGrupo de Atención al Usuario.

Jefe Área Administrativa

Cumplido

Coordinar reunión con la Dirección de Asuntos Políticos para realizar larespectiva caracterización sub-servicios misionales y plan de control ytratamiento del producto y/o servicio no conforme.

Asesor Dirección General

Cumplido

Diligenciar mejora formulada por de la Auditoría Externa: frente alcumplimiento de los requisitos de Educación, Experiencia, Formación(Conocimientos) y Habilidades relacionados con las diferentesmodalidades de vinculación (Libre nombramiento y remoción,Provisionales y Contratistas).

Jefe Área de Talento Humano

Cumplido

Revisar mejora con el Dr. José Tobías como responsable del proceso de“Gestión de Asuntos Políticos” relacionada con el numeral 7.3 de lanorma técnica de calidad “Diseño y Desarrollo” enfocado a las políticaspúblicas del sistema de gestión de la calidad

Jefe Oficina de Planeación Asesor Dirección General

Cumplido

Crear estrategias para fortalecer la documentación y reporte de losproductos y/o servicios no conformes.

Coordinador Atención al Usuario

Cumplido

4.8 CAMBIOS QUE AFECTEN EL

SIGEPRE

Título 1

CAMBIOS SIGEPRE

La Oficina de Planeación ha identificado los siguientes aspecto que afectarán

el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República. A

continuación se describen:

Diseño e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo, de acuerdo al Decreto 1443 de 2014. Plazo máximo 31 de

enero de 2017.

Cambio en la estructura de la Entidad, de acuerdo al Decreto 724 del

02 de mayo de 2016. Se formuló Plan de Mejoramiento registrado en

el SIGEPRE con código OM-0273 DE- Cambio estructura DAPRE-

2016. Plazo máximo 10 de octubre de 2017.

4.9 RECOMENDACIONES PARA

LA MEJORA

Título 1

MEJORAS SIGEPRE

De acuerdo con la auditoría externa de 2015, se identificaron las siguientesrecomendaciones para la mejora:

Mejorar el mecanismo de medición de la satisfacción de los clientesexternos (Sr. Presidente, Vicepresidente, Entidades estatales y Poblaciónbeneficiaria)

Fortalecer la metodología para la identificación del Producto o Serviciono conforme y las competencias del personal encargado delseguimiento y del reporte de la información.

AVANCES DE GOBIERNO

EN LINEA

AVANCES DEL SISTEMA

DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN 2016

AÑO % AVANCE ACTIVIDAD TAREAS

2015 30

10Análisis de la ISO

27001/2013

Estudio de la iso 27001/2013

Actualización del SOA

Difundir Políticas de seguridad 2014

15Determinar el GAP a

27001/2013

Elaboración del GAP


25 Validar registros

Capacitación de auditores internos en 27001

Identificar Evidencias de los registros

Actualizar políticas de seguridad

30 Validar controles Evaluación de controles

2016 60

40

Actualización de

procedimientos, matriz

de activos.

Actualización de procedimientos con responsables y evidencias


Actualizar matriz de activos de información

45Actualización de

riesgos.

Identificar y analizar los riesgos con CID

Evaluar controles y registros con CID por procesos

50

Actualizar el Plan de

Gestión de Riesgo y

auditoria

Identificación de mejoras

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgo.


Auditoria interna 1

60Evaluación de la

gerencia

Evaluación por parte de la gerencia

Realizar tratamiento de riesgos

Actualización de controles

Actualizar políticas de seguridad

2017 100

70

Actualización de

procedimientos y matriz

de activos

Actualización de procedimientos

Aplicar medidas correctivas

Validar registros



80 Auditoria internaAuditoria Interna 2

Aplicar medidas correctivas

Cronograma ISO 27001

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

EN MATERIA DE CONTROL

INTERNO: MAYO 2016

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

OM-0257

Gestión de Seguridad, Apoyo

Logístico Presidencial y

Comunicación y Prensa

DIRECCION DE DISCURSOS

9

7

3

6

1

14

5

1

Código Proceso

NCP-0211 Adquisición de Bienes y Servicios

NCP-0212 Adquisición de Bienes y Servicios

NCR-0495 Adquisición de Bienes y Servicios




OM-0272Adquisición de Bienes y Servicios

NCR-0489 Atencion al Usuario



NCR-0467Direccionamiento Estratégico

NCP-0229 Direccionamiento Estratégico

NCR-0530 Direccionamiento Estratégico



OM-0165Direccionamiento Estratégico

NCR-0490 Evaluación, Control y Mejoramiento

NCR-0508Gestión Administrativa



NCR-0242 Gestión Administrativa








OM-0024 Gestión Administrativa

OM-0115Gestión Administrativa

OM-0123 Gestión Administrativa

OM-0238Gestión Documental

NCP-0187 Gestión Documental

NCP-0205 Gestión Documental

NCR-0294 Gestión Documental





OM-0138Gestión Documental

NCP-0207

Tecnologías de Información y

Comunicaciones

NCP-0222Gestión de Asuntos Políticos

AP-CP DDHH periodicidad de indicadores y datos

de la meta

CONSEJERIA P. PARA LOS

DERECHOS HUMANOS

NCR-0464

Gestión de Asuntos PolíticosAP-Evaluación Servicios Misionales 2014 -

Entidades Estatales_Dirección AICMA

DIRECCION PARA LA A.I

CONTRA MINAS

ANTIPERSONALES

OM-0204

Gestión de Asuntos Políticos

AP-DPSP Herramienta para el seguimiento a la

gestión de los temas prioritarios entre el Gobierno y

Sector Privado

DIRECCIÓN PARA EL SECTOR

PRIVADO

OM-0267Gestión de Asuntos Políticos

AP - DPAP Creación del SADE - Sistema de

Análisis de Datos Electorales

DIRECCION PARA ASUNTOS

POLÍTICOS

NCR-0492

Gestión de Asuntos Políticos AP - Cumplimiento del POA DAICMA 2014

DIRECCION PARA LA A.I

CONTRA MINAS

ANTIPERSONALES

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA

1 TRM2016

Con corte a marzo 31 de 2016, el plan de mejoramiento consolidado presenta un cumplimiento del 100% y un

avance de 136 actividades finalizadas que corresponde al 95.36%, las 5 actividades restantes continúan en

proceso, debido a que se concedió prorroga en las mejoras NCR-0430 y NCR-0431, específicamente en las

actividades 6.1, 6.2, 6.3, 7.2 y 7.3 del plan de mejoramiento sobre el tema de diversidad de genero a cargo de

la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, hasta el 30 de junio de 2016.

En la presenta vigencia de acuerdo con el PGA de la CGR, a partir del 1 de julio de 2016, se realizara auditoría

Integral a las vigencias 2014 y 2015.

FUNCIONES DE ADVERTENCIA CONTRALORÍA

Función de

AdvertenciaSeguimiento

1. El Encargo para

subsanar

deficiencias de

personal.

Rad.2012EE9939

CGR 21/02/2012:

El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados como "pre - pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación

legal especial respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando los controles establecidos para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia,

sin que se haya materializado ninguno de los riesgos previstos por la Contraloría General de República durante el primer semestre del año en curso. Los encargos

que se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estado de pre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no genera

remuneración de ese empleo.

2. Cumplimiento a la

prohibición de

celebrar contratos de

prestación de

servicios.

Rad 2012EE18253

CGR 26/03/2012.

Se continuó con el proceso de reestructuración de la planta de personal en la definición de los cargos de planta requeridos y análisis del estudio de cargas laborales,

elaboración del Estudio Técnico, Elaboración de la memoria justificativa, elaboración del proyecto de Decreto.

Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restricciones de la Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación de

servicios.

3. Contrato

interadministrativo

330 12 entre le

DAPRE y FONADE.

Rad

2013EE0067495

CGR 16/07/2013.

En ejecución al PLAN DE ACCIÓN a 30 de abril de 2016, se han realizado las siguientes actividades:

Se fortaleció el equipo técnico de apoyo a la gestión y supervisión, y se adelantaron procesos de seguimiento y control conforme al siguiente listado:

1. El contrato interadministrativo DAPRE - FONADE No. 330-12 finalizó el 13 de noviembre y se encuentra en proceso de liquidación.

2. La Consejería Presidencial para la Primera Infancia cuenta con un equipo de profesionales para apoyar la supervisión en el proceso de liquidación del contrato

interadministrativo de gerencia integral DAPRE 330-12 FONADE 212011.

3. Se le entregó a los profesionales la documentación radicada el 28 de diciembre FONADE con el oficio 20152200377751(EXT15-00052406).

4. Los profesionales verificaron la información aportada por FONADE y entregaron las observaciones.

5. En el primer trimestre del año 2016 se realizaron 3 visitas de verificación técnica a los proyectos de los municipio de Villagómez, Bituima y El Colegio, del

departamento de Cundinamarca.

6. Se elaboraron los respectivos informes de las visitas.

7. Revisados los informes de los profesionales de apoyo a la supervisión se determinaron cuales debían ser los productos que se debían descontar en el proceso

de liquidación porque no se pudieron recibir a satisfacción.

8. Se elaboró el informe final de supervisión y se solicitó la liquidación del contrato interadministrativo de gerencia integral DAPRE 330-12 FONADE 212011.

9. FONADE no ha enviado el informe de término a pesar de las reiteradas solicitudes del DAPRE enviadas con las siguientes comunicaciones:

• OFI15-00096593 del 2 de diciembre de 2015.

• OFI15-00102916 del 18 de diciembre de 2015.

• OFI16-00011389 del 9 de febrero de 2016.

• OFI16-00029084 del 31 de marzo de 2016.

10. Se han realizado veintitrés (23) reuniones de coordinación y seguimiento de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia para hacer seguimiento a la

ejecución del convenio DAPRE-FONADE No. 330-12 y al plan de acción formulado para mitigar los riesgos asociados al mismo.

11. Se realizaron quince (15) comités operativos del convenio DAPRE-FONADE No. 330-12 para hacer seguimiento a la ejecución del mismo.

12. Al interior del DAPRE se han realizado reuniones de seguimiento al proceso de liquidación así:

• 19/11/2015

• 01/12/2015

• 07/12/2015

• 03/02/2016

• 18/03/2016

13. La Oficina de Control Interno del DAPRE llevó a cabo una auditoría interna para las obra de la vigencia 2012 e inició una nueva auditoría para verificar las obras

de la vigencia 2013.

14. Se inició y se cerró el proceso adelantado por el DAPRE frente al presunto incumplimiento de varias obligaciones a cargo de FONADE.

15. Se formuló un plan de mejoramiento como resultado de la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno, el cual se encuentra en ejecución.

16. Como resultado de la auditoría adelantada a las obras en el año 2014, el equipo de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia formuló un plan de

mejoramiento que se encuentra en ejecución.

INFORMES DE LEY

1TRM

Informes Cantidad Informes Cantidad

1 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR

SIRECI 1

2 Informes a la Dirección de Defensa Judicial LITIGOB

1

1 Relacion de Personal y Costos 1 2 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupcion 0

1 Evaluación CI Contable CHIP 1 3 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011 1

1 Informe Ejecutivo Anual 1 3 Informe de Control Interno Contable 1

1 Informe de Legalidad del Software 1 4 Informes trmestral de Austeridad del Gasto 1

1 Informe a la Cámara de Representantes 1 4 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011 1

1 Encuesta SCI DAPRE 1 4 Actas Comité de Coordinación de Control Interno 1

1 Informes Examén a los planes de mejoramiento SIGEPRE.

1

4 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR 4

de 4 1

1 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas 0 4 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI 1

1 Informe para el Congreso de la República 0 4 Informes a la Ejecución Presupuestal 1

2 Informes Derechos de Petición PSQR 0 4 Inofmres PM ARCHIVO 1

2 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI 1

Total general 52 19

INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS

CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2016

DELEGACIONES

CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2016

DETALLE VALOR

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 338.600.000

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000

CAJA MENOR FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ $ 700.000.000

CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 109.175.000

CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA $ 51.700.000

TOTAL CAJAS MENORES $ 1.749.475.000

Delegacion mediante Resolucion No 4922 del 02 de octubre de 2014

DELEGACIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CUENTAS DE PAGO Y PLANILLAS DE PAGO DE CONTRATISTAS ORDENADAS PARA PAGO

ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016

ASIGNACION INTERNA

VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL

No. CUENTAS Y PLANILLAS DE PAGO

VALOR PAGADO


VALOR PAGADO


TOTAL PAGADO

DAPRE 396 $8.711.723.355 379 $9.244.355.001 775 $17.956.078.356

TOTAL 396 $8.711.723.355 379 $9.244.355.001 775 $17.956.078.356

ARTICULO 6o. DE LA RESOLUCION No. 3016 DE DICIEMBRE 31 DE 2010, Modificado por la Resolucion No 3259 deoctubre 05 de 2012, EL CUAL ESTABLECE: "DELEGACION PARA RECONOCER Y ORDENAR LOS PAGOS EN EL JEFE DELAREA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Delegar en elJefe del Area Financiera del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la facultad de reconocery ordenar los pagos del Presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Seexceptúan de esta delegación la ordenación de los pagos que expresamente se deleguen a otro funcionario en lapresente resolución.

DETALLE DAPRE-VIGENCIA ACTUAL DETALLE DAPRE-RESERVA PTAL DETALLE DAPRE-CUENTAS POR PAGAR

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

$420.316.657


$2.836.248


$317.709.613

GASTOS GENERALES$7.382.815.207

GASTOS GENERALES $217.240.456

GASTOS GENERALES$2.810.279.789

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $670.714.090



TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS

DELEGACIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CUENTAS DE PAGO Y PLANILLAS DE PAGO DE CONTRATISTAS ORDENADAS PARA PAGO

INVERSION - RECURSOS DONACION CSF

ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016

ASIGNACION INTERNA

VIGENCIA ACTUALRESERVA

PRESUPUESTAL CUENTAS POR PAGARTOTAL VIGENCIA

FISCAL

No. CUENTAS DE PAGO

VALOR PAGADO No. CUENTAS DE

PAGO

VALOR PAGADO

No. CUENTAS DE PAGO

VALOR PAGADO

No. CUENTAS DE

PAGO

TOTAL PAGADO

DAPRE -INVERSION CSF

REC. 15-DONACION

4 $131.933.569 0 $0 10 $3.494.483.507 14 $3.626.417.076

TOTAL 4 $131.933.569 0 $0 10 $3.494.483.507 14 $3.626.417.076

DELEGACIONES TALENTO HUMANO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ÁREA DE TALENTO HUMANO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 31 DE MARZO DE 2016

VIATICOS AL EXTERIOR $ 965.038.935,00 60%

VIATICOS AL INTERIOR $ 1.002.131.094,00 52%

TIQUETES $ 705.320.878,00 11%

TOTAL EJECUTADO $ 2.672.490.907,00

EJECUCIÓN NOMINA A 31 DE MARZO DE 2016

VALOR NÓMINA PAGADA $ 14.081.809.353,01

DELEGACIONES FONDO PAZ

RESUMEN PRIMER TRIMESTRE 2016

ENERO 01 - MARZO 31

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOVIGENCIA ACTUAL

PRESUPUESTO DE INVERSIÓNVIGENCIA ACTUAL

APROPIACIÓN INICIAL $ 20.432.000.000,00 APROPIACIÓN INICIAL $ 25.613.458.429,00

APLAZAMIENTO $ (2.043.200.000,00) APLAZAMIENTO $ (3.445.978.924,00)

APROPIACIÓN DEFINITIVA (31-03-2016) 18.388.800.000,00 APROPIACIÓN DEFINITIVA (31-03-2016) 22.167.479.505,00

TOTAL FUNCIONAMIENTO % $ 18.388.800.000,00 TOTAL INVERSIÓN % $ 22.167.479.505,00

CDP 98,55% 18.121.912.153,47 CDP 99,55% 22.068.201.983,00

COMPROMISOS 73,48% 13.512.494.556,17 COMPROMISOS 94,50% 20.948.201.983,00

OBLIGACIONES 18,83% 3.463.519.224,33 OBLIGACIONES 35,62% 7.895.720.436,56

PAGOS 17,24% 3.169.608.770,07 PAGOS 27,04% 5.994.789.827,53

APROPIACIÓN DISPONIBLE 1,45% 266.887.846,53 APROPIACIÓN DISPONIBLE 0,45% 99.277.522,00

RESERVA PRESUPUESTALFUNCIONAMIENTO

RESERVA PRESUPUESTALINVERSIÓN

RESERVA CONSTITUIDA 0,39% 97.679.545,49 RESERVA CONSTITUIDA 3,60% 1.705.496.680,00

OBLIGACIONES RESERVA 68,11% 66.525.477,51 OBLIGACIONES RESERVA 52,26% 891.339.022,00

PAGOS RESERVA24,03%

23.471.463,22 PAGOS RESERVA49,33%

841.298.460,80

APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

2016. A CARGO DE LA OFICINA DE

CONTROL INTERNO

AJUSTES AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN 2016

N PROCESO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE

6Proceso Direccionamiento

Estratégico

Evaluación a la coordinación

interinstitucional de acciones para

la atención a víctimas y

documentos CONPES

Abril - Mayo Nubia Patricia López

8 Gestión FinancieraEvaluación a los saldos de

cuentas 2015.Abril - Mayo Gonzalo Quintero

9

Gestión de Seguridad,

Apoyo Logístico Presidencial

y Comunicación y Prensa.

Evaluación a la gestión integral de

la Secretaria de PrensaJunio Marilyn López Forero

13

Tecnología de

Información y

Telecomunicaciones

Evaluación a la gestión integral del

proceso

Agosto -

SeptiembreAlex Escallón

15 Gestión de Asuntos Políticos

Evaluación a la gestión integral de

las obras de infraestructura

en la Consejería Presidencial

para la Primera Infancia.

Septiembre Maria Cristina Trujillo

17 Área de Talento Humano

Evaluación a la gestión integral del

Proceso, con énfasis en el

cumplimiento del Decreto

1072 de 2015 "Sistema de

Seguridad y Salud en el

Trabajo".

NoviembreConstanza Cifuentes

(Encargada)

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN 2016

OBJETIVO DEL

PROGRAMA:

Evaluar la gestión integral de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a

la mejora continua del SIGEPRE.

ALCANCE DEL

PROGRAMA:

La evaluación se realizará a la gestión de los procesos establecidos en el programa

para la vigencia 2016.

Se suprimieron las

auditorías :

Dirección para la

Estrategia de

Comunicación (Decreto

724/16).

Dirección Sector

Privado.

De 21 auditorias a 19

Se elimina la auditoria No.

14 al Proceso de Talento

Humano, la cual se

desarrollará en el marco

de la Auditoria No. 17.

AJUSTES AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SIGEPRE 2016

N PROCESO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE

14 Gestión de Asuntos Políticos

Despacho del Alto Consejero

Presidencial de

Comunicaciones

29 de julio de 2016 Camilo Granada

18 Gestión de Asuntos PolíticosDespacho del Alto Consejero

Presidencial para las Regiones

02 de agosto de

2016

Carlos Eduardo Correa

Escaf

28

Gestión de Seguridad, Apoyo

Logístico Presidencial y

Comunicación y Prensa. Secretaria de Prensa

01 de agosto de

2016Marilyn López Forero

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SIGEPRE

OBJETIVO DEL

PROGRAMA:

Evaluar la gestión de los procesos así como el cumplimiento de los requisitos

técnicos, legales, de los clientes y la organización, con el fin de contribuir a la

mejora continua del SIGEPRE.

ALCANCE DEL

PROGRAMA:

La evaluación se realizará a la gestión de los doce (12) procesos del DAPRE,

cierre de 2015 y corrido 2016Se suprimieron las

auditorías del Proceso de

Asuntos Políticos:

Dirección para la

Estrategia de

Comunicación (Decreto

724/16).

Consejería Presidencial

del Sistema de

Competitividad e

Innovación. (Decreto

724/16)

De 34 auditorias a 33

RESUMEN EJECUCIÓN

PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2016

EJECUCIÓN PROGRAMA DE AUDITORIA 2016

9

46

55

5

3

8

15%

0 10 20 30 40 50 60

De cumplimiento

De desempeño

Total

Grado de avance

Ejecución Programa Anual de Auditorias Internas

Ejecutadas Programadas

De cumplimiento

1 Administración al Riesgo (1)

2 Contratos / (SECOP y Supervisión) (1)

2 Jurídica / eKOGUI (1)

2 Atención al Usuario / PSQR (1)

2 Verificación PM Gestión Documental (1)

De desempeño

1 Proceso Gestión de Seguridad: D. Relac. Medios,

3 Proceso Asuntos Políticos: (1) D. Estrat. Comunic. (1) D. Sec.Privado, y (1) Fondo paz.

1 Proceso Gestión Administrativa (PM GD)

1 Proceso Talento Humano

1 Proceso Gestión Financiera (1)

1 Proceso TIC´S

1 Evaluación SIGEPRE

1 Evaluación de Planes de Mejoramiento (1)

1 Evaluación Plan de Acciones Víctimas (1)

1 Área Talento Humano: Sistema de Seguridad y Salud en el T.

34 Auditorias Internas al SIGEPRE: 12 Procesos

5/9

EJECUCIÓN PROGRAMA DE AUDITORIA 2016

3/46

Subcomités de

Control Interno72 Dos subcomités mínimo por dependencia y/o proceso.

(18%) 13/72

PROPOSICIONES Y

VARIOS

segundo comitÉ de coordinacion del sistema de control ... · segundo comitÉ de coordinacion del...

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