seguimiento p 15 0 e 2 mb e s · 2019-03-26 · (1) aprobado crédito extraordinario para financiar...
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SEGUIMIENTO PSEGUIMIENTO P
EJECUCIÓN PREJECUCIÓN PR
PRESUPU
SERVICIO P
EMPLEO
PRESUPUESTARIO 015
PRESUPUESTARIO
ROVISIONAL DEL RE 2
0
ROVISIONAL DEL
UESTO DEL
Ú EMBR
PÚBLICO DE
O ESTATAL EPTI
ESE
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA9 DE OCTUBRE DE 2015
284.656,01 284.656,01 279.641,18 98,24 197.458,88 69,37
87.011,23 -1.933,10 85.078,13 67.463,93 79,30 37.271,96 43,81
239,76 239,76 5,12 2,14 5,12 2,14
29.858.810,85 850.218,75 30.709.029,60 18.022.710,70 58,69 17.741.802,24 57,77
25.002.469,62 850.189,50 25.852.659,12 15.902.887,52 61,51 15.902.887,52 61,51
19.843,28 19.843,28 2.830,50 14,26 2.830,50 14,26
250.962,83 45.732,15 296.694,98 46.940,13 15,82 403,74 0,14
960,18 960,18
1.996.872,79 7.463,81 2.004.336,60 1.234.668,88 61,60 1.121.601,85 55,96
253.899,83 -2.496,11 251.403,72 14.449,81 5,75 4.845,20 1,93
72.562,92 72.562,92 72.562,92 100,00 72.562,92 100,00
3.242,08 -25,23 3.216,85 0,94 0,03 0,94 0,03
100.000,00 -41.638,52 58.361,48
30,24 42,42 72,66
352.388,73 -13,17 352.375,56 180.501,84 51,22 131.508,91 37,32
801.358,93 -8.036,10 793.322,83 19.281,61 2,43 7.934,45 1,00
1.004.219,42 -1.000,00 1.003.219,42 548.586,55 54,68 497.226,21 49,56
30.230.717,85 848.285,65 31.079.003,50 18.369.820,93 59,11 17.976.538,20 57,84
14.063,88 1.322,00 15.385,88 8.109,29 52,71 2.703,43 17,57
210,00 210,00 210,00 100,00 157,50 75,00
14.273,88 1.322,00 15.595,88 8.319,29 53,34 2.860,93 18,34
794,00 794,00 710,90 89,53 710,90 89,53
794,00 794,00 710,90 89,53 710,90 89,53
30.245.785,73 849.607,65 31.095.393,38 18.378.851,12 59,10 17.980.110,03 57,82
1
DA
TOS
A 3
0 D
E SE
PTIE
MBR
E D
E 20
15
MODIFICACIONES/ ALTERACIONES
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES
8. ACTIVOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
CAPÍTULOS
PRESUPUESTO GASTO
(Miles de euros)
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
% SOBRE PRESUPUESTO
1. GASTOS DE PERSONAL
6. INVERSIONES REALES
√ EMPRENDIMIENTO
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS
√ FORMACIÓN OCUPADOS
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS
INICIALOBLIGACIONES RECONOCIDAS
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
√ PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL
√ REGULARIZACIÓN DE DEUDA CON LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEOBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CAPÍTULO 4, TRANS
60,00
80,00
100,00
61,515
AJE
DE
EJE
CU
CIÓ
N
0,00
20,00
40,0014,26
0,14
PO
RC
EN
TA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PO
ÓN
POR
CEN
TAJE
DE
EJEC
UC
IÓ
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3
EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
100,00
FERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN
55,96
,
37,32
49,56
1,93 0,03
37,32
1,00
RE D
E 20
15SE
PTIE
MBR
OR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
OS
A 3
0 D
E D
ATO
CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8
2
284.656,01 284.656,01
87.011,23 -1.933,10 -1.933,10 85.078,13
239,76 239,76
29.858.810,85 850.189,50 0,00 29,25 850.218,75 30.709.029,60
25.002.469,62 850.189,50 850.189,50 25.852.659,12
19.843,28 19.843,28
250.962,83 45.732,15 45.732,15 296.694,98
960,18 960,18
1.996.872,79 7.463,81 7.463,81 2.004.336,60
253.899,83 -2.496,11 -2.496,11 251.403,72
72.562,92 72.562,92
3.242,08 -25,23 -25,23 3.216,85
100.000,00 -41.638,52 -41.638,52 58.361,48
30,24 13,17 29,25 42,42 72,66
352.388,73 -13,17 -13,17 352.375,56
801.358,93 -8.036,10 -8.036,10 793.322,83
1.004.219,42 -1.000,00 -1.000,00 1.003.219,42
30.230.717,85 850.189,50 -1.933,10 29,25 848.285,65 31.079.003,50
14.063,88 1.322,00 1.322,00 15.385,88
210,00 210,00
14.273,88 1.322,00 1.322,00 15.595,88
794,00 794,00
794,00 794,00
30.245.785,73 850.189,50 -611,10 29,25 849.607,65 31.095.393,38
3(1) Aprobado crédito extraordinario para financiar la ayuda económica de acompañamiento del Programa de Activación para el Empleo por importe de 850.189,50 miles de euros.
(*) Aprobado expediente de Transferencia de crédito incoado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación para financiar la anualidad 2015 del contrato centralizado de seguridad privada y de servicios auxiliares de control (2ª fase)
√ FORMACIÓN OCUPADOS
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS (1)
√ EMPRENDIMIENTO
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
√ REGULARIZACIÓN DE DEUDA CON LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL
TOTAL GASTOS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
√ PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS
6. INVERSIONES REALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
8. ACTIVOS FINANCIEROS
DA
TOS
A 3
0 D
E SE
PTIE
MBR
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15
CAPÍTULOS
1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS*
3. GASTOS FINANCIEROS
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS(miles de euros)
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO
(*) Aprobada transferencia de crédito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para financiar la parte de gastos comunes correspondientes al SEPE de Palencia, por importe de 89,39 miles de euros.
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
PRESUPUESTO FINAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
PRESUPUESTO INICIAL
TOTALSUPLEMENTOS DE
CRÉDITOAMPLIACIONES DE
CRÉDITO
480.00 251M
480.01 251M 5.735.845,89 5.735.845,89 3.659.411,34 63,80 3.659.411,34 63,80
480.02 251M 537.075,30 537.075,30 403.872,48 75,20 403.872,48 75,20
484 251M 850.189,50 850.189,50 120.398,39 14,16 120.398,39 14,16
487.00 251M 4.633.974,78 4.633.974,78 2.835.710,98 61,19 2.835.710,98 61,19
487.01 251M 746.270,44 746.270,44 575.527,68 77,12 575.527,68 77,12
487.05 251M 109.545,65 109.545,65 82.458,28 75,27 82.458,28 75,27
488 251M 1.487.924,44 1.487.924,44 981.111,00 65,94 981.111,00 65,94
25.002.469,62 850.189,50 25.852.659,12 15.902.887,52 61,51 15.902.887,52 61,51
4
Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (1)
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
11.751.833,12
Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (2)
Ayuda económica de acompañamiento del Programa de Activación para el Empleo
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
ACTUALIZADO
Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
% SOBRE PRESUPUESTO
7.244.397,37 61,64 7.244.397,37
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
INICIAL
61,64
COMPROMISOS DE GASTO
DA
TOS
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0 D
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MBR
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15
FAM
ILIA
S E
INS
TITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
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UC
RO
TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO
PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS(miles de euros)
(2) Este importe incluye la regularización de las insuficiencias presupuestarias del ejercicio 2013, que asciende a 83,96 miles de euros. (1) Este importe incluye la regularización de las insuficiencias presupuestarias del ejercicio 2013, que asciende a 2.738,05 miles de euros.
PR
OG
RA
MA
Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
PRESUPUESTO GASTO
11.751.833,12
459 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad.
1.769,46 1.769,46
474 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad. Territorio no transferido : Ceuta y Melilla
3,86 3,86
487.02 224M Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad
5.559,82 5.559,82 699,70 12,58 699,70 12,58
489 224M Prestación económica por cese de actividad de trabajadores autónomos 12.510,14 12.510,14 2.130,80 17,03 2.130,80 17,03
,
19.843,28 19.843,28 2.830,50 14,26 2.830,50 14,26
5
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD
COMU
NIDA
DES
AUTÓ
NOMA
S
INICIAL ACTUALIZADOOBLIGACIONES RECONOCIDAS
FAM
ILIA
S E
INS
TITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S
DE
LU
CR
OEM
PRES
AS P
RIVA
DAS
% SOBRE PRESUPUESTO
% SOBRE PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN
DA
TOS
A 3
0 D
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MBR
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15
PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
454.00 241A 107.250,00 41.638,52 148.888,52
454.10 241A 80.000,00 3.561,63 83.561,63
460.00 241A 10,00 -5,00 5,00
482.28 241 A 60.000,00 60.000,00 42.780,24 71,30
485.00 241A 3.702,83 537,00 4.239,83 4.159,89 98,11 403,74 9,52
250.962,83 45.732,15 296.694,98 46.940,13 15,82 403,74 0,14
454.03 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo. Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo.
750,00 750,00
485.02 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
210,18 210,18
960,18 960,18
6
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% SOBRE PRESUPUESTO
(miles de euros)
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACTUALIZADO
EJECUCIÓN
COMPROMISOS DE GASTO
DA
TOS
A 3
0 D
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PTIE
MBR
E D
E 20
15
PRESUPUESTO
INICIALPR
OG
RA
MA GASTO
TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL (EJE 1)
TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EJE 4)
Orientación profesional y agencias de colocación en territorio no transferido.
Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo. Orientación profesional.
% SOBRE PRESUPUESTO
Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Orientación profesional.
COMU
NIDA
DES
AUTÓ
NOMA
S
EXPLICACIÓN DEL GASTO
COMU
NIDA
DES
AUTÓ
NOMA
SFA
MILIA
S E
INST
IT.
SIN
FINE
S DE
LUCR
O
Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Agencias de colocación.
FAMI
LIAS
E IN
STIT
UCIO
NES
SIN
FINE
S DE
LUCR
OEN
TIDA
DES
LOCA
LES
Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo. Agencias de colocación
454.02 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo. Oportunidades de empleo.
260.000,00 260.000,00
460.01 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
4.694,00 19.459,71 24.153,71 16.673,10 69,03 2.054,27 8,50
461.01 241A Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura. 186.978,42 186.978,42 111.824,71 59,81 25.394,16 13,58
461.02 241A Programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas. 29.125,84 29.125,84 25.142,51 86,32 13.218,70 45,38
472.00 241 Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
737,00 737,00 265,40 36,01 265,40 36,01
482.10 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo.
11.995,90 -11.995,90 109,40 15,56
485.01 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
1.187,00 1.187,00
487.03 241A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (*)
1.500.000,00 1.500.000,00 1.078.907,28 71,93 1.078.907,28 71,93
400.00 000X 17,83 17,83
402 000X 25,49 25,49
7
DA
TOS
A 3
0 D
E SE
PTIE
MBR
E D
E 20
15
(miles de euros)
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
% SOBRE PRESUPUESTO
ADMI
NIST
RACI
ÓN D
EL E
STAD
O
Reserva gestión directa SEPE. Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la Administración General del Estado.
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación.
ENTI
DADE
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CALE
SCO
MUNI
DADE
S AU
TÓNO
MAS
(*) El gasto y la ejecución de los meses de agosto y septiembre, son datos estimados; mientras que los datos reales de enero a julio ascendieron a 832.959,42 miles de euros.
PR
OG
RA
MA
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
ACTUALIZADOINICIAL
EMPR
ESAS
PR
IVAD
AS
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% SOBRE PRESUPUESTO
EJECUCIÓNCLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
FAMI
LIAS
E IN
STIT
UCIO
NES
SIN
FINE
S DE
LUCR
O
GASTOPRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
441 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el el empleo. Oportunidades de empleo para desempleados en obras y servicios de interés general y social.
57,05 57,05
410.01 000X 216,48 216,48 213,58 98,66 213,58 98,66
410.03 000X 149,82 149,82 149,49 99,78 149,49 99,78
410.04 000X 105,87 105,87 105,64 99,78 105,64 99,78
410.05 000X 1.000,00 1.000,00 996,01 99,60 996,01 99,60
410.06 000X 300,00 300,00
431 000X 282,09 282,09 281,76 99,88 281,76 99,88
1.996.872,79 7.463,81 2.004.336,60 1.234.668,88 61,60 1.121.601,85 55,96
8
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Reserva gestión directa SEPE. Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) .
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior).
AGEN
CIAS
EST
ATAL
ES Y
OT
ROS
ORGA
NISM
OS
PÚBL
ICOS
Reserva gestión directa SEPE. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
Reserva gestión directa SEPE. Consejo de la Juventud de España (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
ORGA
NISM
OS A
UTÓN
OMOS
SOCI
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ES, E
NTID
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BLIC
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Y
OTRO
S
DA
TOS
A 3
0 D
E SE
PTIE
MBR
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E 20
15
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDASP
RO
GR
AM
AMODIFICACIONES /
ALTERACIONES
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo para desempleados en obras y servicios de interés general y social. Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (Ministerio de Economía y Competitividad).
Reserva gestión directa SEPE. Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3)
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO GASTO
INICIAL
(miles de euros)
EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
ACTUALIZADO
452.60 241 A Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional.Oportunidades de empleo y formación.
232.358,86 232.358,86
482.30 241A 10.392,03 -8.873,12 1.518,91 189,26 12,46 189,26 12,46
485.03 241A 2.693,34 1.065,52 3.758,86 2.601,53 69,21 1.037,52 27,60
400.01 000X 3.300,00 4.500,00 7.800,00 5.720,99 73,35 2.095,91 26,87
411 000X 4.000,00 811,49 4.811,49 4.782,43 99,40 1.522,51 31,64
430 000X 1.155,60 1.155,60 1.155,60 100,00
253.899,83 -2.496,11 251.403,72 14.449,81 5,75 4.845,20 1,93
9
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)
Acciones y medidas de políticas activas de empleo a desarrollar en el exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
ADMI
NIST
RACI
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EL
ESTA
DO
Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y formación.
FAMI
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FINE
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CRO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
AG
EN
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.
PR
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Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y formación.
OR
GA
NIS
MO
S
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OM
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EJECUCIÓN
ACTUALIZADO
GASTO
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
INICIAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación.
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
% SOBRE PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
DA
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15
Reserva de gestión directa SEPE. Acciones y medidas de políticas activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de Presidencia).
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
COMU
NIDA
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AUTÓ
NOMA
S
454.06 241A Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.
3.073,08 3.073,08
460.02 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.
141,00 -16,41 124,59
472.01 241A 28,00 -8,82 19,18 0,94 4,90 0,94 4,90
3.242,08 -25,23 3.216,85 0,94 0,03 0,94 0,03
428 000X 72.562,92 72.562,92 72.562,92 100,00 72.562,92 100,00
72.562,92 72.562,92 72.562,92 100,00 72.562,92 100,00
10
DA
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15
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PR
OG
RA
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EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
GASTO
SEGU
RIDA
D SO
CIAL
PRESUPUESTO
EXPLICACIÓN DEL GASTOOBLIGACIONES RECONOCIDAS
COMU
NIDA
DES
AUTÓ
NOMA
S
COMPROMISOS DE GASTO
ENTI
DADE
S LO
CALE
S
INICIAL
Regularización de deuda de ejercicios anteriores con la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente a operaciones del extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo y Fondo de Solidaridad
TOTAL
% SOBRE PRESUPUESTOACTUALIZADO
EMPR
ESAS
PRI
VADA
S
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
TOTAL EMPRENDIMIENTO (EJE 5)
Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.
458 241 A Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la ley 45/2002, de 12 de diciembre, y mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo.
100.000,00 -41.638,52 58.361,48
100.000,00 -41.638,52 58.361,48
491 241A 15,75 29,25 45,00
493 241A 14,49 13,17 27,66
30,24 42,42 72,66
11
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% SOBRE PRESUPUESTOINICIAL
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
PR
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RA
MA
COMPROMISOS DE GASTO
DA
TOS
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MBR
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15
EJECUCIÓNCLASIFICACIÓN
ECONÓMICACLASIFICACIÓN
ECONÓMICAACTUALIZADO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Cuotas CINTERFOR-OIT
GASTOPRESUPUESTO
TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (EJE 6)
EXTE
RIOR
COMU
NIDA
DES
AUTÓ
NOMA
S
Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) y otras organizaciones internacionales, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.
454.09 241A 22.742,66 22.742,66
455.10 241A Para atender la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal en 2013 al IV Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, regulada en la disposición adicional septuagésima quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2013
10.000,00 10.000,00
481.00 241A 200,00 200,00
481.01 241A 1.700,00 1.700,00 1.046,07 61,53 1.046,07 61,53
482.26 241A 285.000,00 -13,17 284.986,83 179.455,77 62,97 130.462,84 45,78
486.00 241A 2.000,00 2.000,00
486.03 241A 3.028,36 3.028,36
409.01 000X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de acciones, medidas y programas de fomento del empleo (varios ejes).
27.717,71 27.717,71
352.388,73 -13,17 352.375,56 180.501,84 51,22 131.508,91 37,32
12
ADMI
NIST
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O
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Real Decreto 1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes).
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
INICIAL
COMU
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AUTÓ
NOMA
S
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Real Decreto 196/2010 y otros (varios ejes).
FAMI
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FINE
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% SOBRE PRESUPUESTO
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta y Melilla (varios ejes).
PRESUPUESTO
Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de piolíticas activas de empleo. Flexibilidad: Formación y recualificación (eje 2)
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
EJECUCIÓNGASTO
Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas para la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la prestación por desempleo (varios ejes).
% SOBRE PRESUPUESTO
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POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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EXPLICACIÓN DEL GASTO
TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009 y 1679/2009 (varios ejes).
442 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados.
4.570,12 4.570,12 4.570,12 100,00
452.40 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional. Iniciativas de formación profesional dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados.
602.311,05 602.311,05
456.01 241A Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral (RD 1224/2009).
5.000,00 -1.500,00 3.500,00
457 241A A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales de formación de desempleados y centros de referencia nacional.
18.000,00 18.000,00
482.20 241A Reserva de gestión directa del SEPE. Acciones del subsistema de formación profesional para el empleo: formación profesional de desempleados.
35.814,35 -10.412,66 25.401,69 11.843,35 46,62 7.074,99 27,85
482.60 241A Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo. Programa específico para jóvenes desempleados beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
80.000,00 80.000,00
483.00 241A 5.314,29 5.314,29 2.645,66 49,78 636,98 11,99
…/…
13
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
COMU
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NOMA
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% SOBRE PRESUPUESTO
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EXPLICACIÓN DEL GASTO
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POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTOMODIFICACIONES /
ALTERACIONES
SOCI
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ES, E
NTID
ADES
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MPRE
SARI
ALES
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Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados.
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN
INICIAL
EJECUCIÓN
483.01 241A 100,00 100,00
483.02 241A 716,69 716,69 222,48 31,04 222,48 31,04
401 000X 75,12 3.876,56 3.951,68
409.02 000X 49.457,31 49.457,31
801.358,93 -8.036,10 793.322,83 19.281,61 2,43 7.934,45 1,00
14
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PR
OG
RA
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% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO
INICIAL
DA
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15
GASTO
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15
COMPROMISOS DE GASTO
% SOBRE PRESUPUESTO
Reserva gestión directa SEPE. Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados.
(*) De ese importe, 11.061,04 miles de euros se destinarán a la formación de ocupados.
FAMI
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TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS (EJE 2)
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
ACTUALIZADO
ADMI
NIST
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Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de acciones, medidas y programas de formación profesional para el empleo (*) .
Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados, derivadas de actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias, formación del profesorado, formación a distancia, certificados de profesionalidad y pruebas de evaluación.
Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral (Real Decreto 1224/2009).
415 000X Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
53.421,36 53.421,36 53.421,36 100,00 53.421,36 100,00
443 241A 30.828,69 30.828,69 30.828,69 100,00 23.121,52 75,00
452.50 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional. Iniciativas de formación profesional dirigidas prioritariamente a los trabajadores ocupados.
110.503,54 110.503,54
456.00 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas establecidas por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales de formación del contrato de formación y aprendizaje.
15.000,00 -1.000,00 14.000,00
482.50 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo: formación profesional de ocupados.
188.568,86 188.568,86 43.736,43 23,19 301,73 0,16
483.03 241A Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo. Planes de formación y acciones de apoyo y acompañamiento a la formación. Territorios no transferidos: Ceuta y Melilla
896,97 896,97 218,47 24,36
487.04 241A 605.000,00 605.000,00 420.381,60 69,48 420.381,60 69,48
1.004.219,42 -1.000,00 1.003.219,42 548.586,55 54,68 497.226,21 49,56
15
% SOBRE PRESUPUESTO
COMU
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PÚBL
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ROS
A la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, para gastos corrientes
ORGA
NISM
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PRESUPUESTO GASTO
Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.(*)
(*) Los datos correspondientes al gasto y a la ejecución de los meses agosto y septiembre, son datos estimados; mientras que los datos reales de enero a julio se elevaron a 351.412,11 miles de euros.
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
INICIALMODIFICACIONES /
ALTERACIONESACTUALIZADO
COMPROMISOS DE GASTO
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS (EJE 2)
EJECUCIÓN
DA
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15
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
EXPLICACIÓN DEL GASTO
620 241A 377,00 961,00 1.338,00 967,89 72,34 197,84 14,79
620 251M 6.181,92 6.181,92 3.527,62 57,06 2.108,40 34,11
6.558,92 961,00 7.519,92 4.495,51 59,78 2.306,24 30,67
630 241A 1.242,00 361,00 1.603,00 364,68 22,75 32,37 2,02
630 251M 6.262,96 6.262,96 3.249,10 51,88 364,82 5,83
7.504,96 361,00 7.865,96 3.613,78 45,94 397,19 5,05
14.063,88 1.322,00 15.385,88 8.109,29 52,71 2.703,43 17,57
16
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% SOBRE PRESUPUESTO
Inversión nueva
Inversión nueva
INICIALMODIFICACIONES /
ALTERACIONESCLA
SIF
ICA
CIÓ
N
EC
ON
ÓM
ICA
PR
OG
RA
MA
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
GASTO
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
DA
TOS
A 3
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15
TOTAL ARTÍCULO 63
TOTAL INVERSIONES REALES
Inversión de reposición
Inversión de reposición
TOTAL ARTÍCULO 62
% SOBRE PRESUPUESTO
INVERSIONES REALES(miles de euros)
19.242.582,04 19.242.582,04 14.559.721,51 75,66
129.00 17.375.936,91 17.375.936,91 13.161.104,85 75,74129.01 1.848.392,65 1.848.392,65 1.385.070,87 74,93129.03 18.252,48 18.252,48 13.545,79 74,21
218.310,00 218.310,00 38.930,18 17,83
329 300,00 300,00 747,65 249,22339 10,00 10,00380 210.000,00 210.000,00 35.725,56 17,01391.01 7.000,00 7.000,00 387,45 5,54399.99 1.000,00 1.000,00 2.069,52 206,95
10.769.727,73 -611,10 10.769.116,63 7.574.081,91 70,33
400.02 10.098.136,93 -611,10 10.097.525,83 7.573.172,19 75,00
411 AL INAP 184,12420
1.590,80 1.590,80 717,22 45,09
490.00670.000,00 670.000,00
494 8,38
98,08 98,08 0,30 0,31
30.230.717,85 -611,10 30.230.106,75 22.172.733,90 73,35
3.001,81 3.001,81 63,65 2,12
3.001,81 3.001,81 63,65 2,12
11.272,07 11.272,07 8.454,05 75,00
11.272,07 11.272,07 8.454,05 75,00
794,00 850.218,75 851.012,75 573,13 0,07
831.08
870 REMANENTE DE TESORERÍA 850.218,75 850.218,75
794,00 850.218,75 851.012,75 573,13 0,07
30.245.785,73 849.607,65 31.095.393,38 22.181.824,73 71,33
17
(1) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de agosto y septiembre son datos estimados, no obstante, la recaudación del ISFAS (ingresos directo en el SEPE) durante ese mismo período se elevó a 16.887,88 miles de euros. Los datos reales de enero a julio ascendieron a 10.269.512,03 miles de euros(2) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de agosto y septiembre, son datos estimados mientras que los datos reales de enero a julio ascendieron a 1.078.283,68 miles de euros
(3) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de agosto y septiembre, son datos estimados mientras que los datos reales de enero a julio ascendieron a 10.510,79 miles de euros
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
5. INGRESOS PATRIMONIALES
PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS:
7,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
573,13 72,18
INTERESES DE DEMORA
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES:
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO
INICIAL MODIFICACIONES
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
VENTA DE OTROS BIENES
OTROS INGRESOS DIVERSOS
(Miles de euros)
EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:
CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (3)
PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA C.E.E.
DA
TOS
A 3
0 D
E SE
PTIE
MBR
E D
E 20
15
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2015
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 794,00 794,00
CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (2)
CUOTA DE DESEMPLEO (1)
ACTUALIZADO