Accion Indicador Meta Responsables fecha de Logro

fecha Indicador o Evidencia de cumplimiento

Anotaciones

Diseñar e implementar un plan de gestión éticaAcciones

implementadas80%

Secretarios de Despacho,jefe oficina jurídica

15/12/2013Del 10 al 17 dedic de 2013

A la fecha no se ha eleborado de maneraconjunta con las diferentes Srias de laAdministracción

En Sria de Educación , se ha elaborado undocumento denominado "CARTA DE TRATODIGNO AL USUARIO" (21/OCT/2013) presentadoante el comité Directivo de la Secretaria y en laOficina Juridica se tiene una propuesta por partede la oficina juridica CARTA DE TRATO DIGNO ALUSUARIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEAPARTADO , la cual no ha sido socializado enconsejo de gobierno.

Documentos revisados

100% 26 documentos

En Sria de Palneación se revisaron: Procedimientopara la identificación de los hogares en el SISBEN,Procedimiento de medida policiva de suspensióny sello de obra y Procedimiento administrativosancionatorio de infracciones urbanisticas, por suparte en la Sria de Infraestructura se logró revisarlas actas de mayores y menores e informe deinterventoría, Acta de vista control aestablecimiento abiertos al público Ley232/95(por socializar en las otras Srias y luegoenviar a SGI para lo de su competencia), en Sriade Gobierno El Cronograma de actividades y plande trabajo F-SGO-VC-02, en la Oficina Juridica secreó el formato F-ALC-AJ-08 control de conceptosy asesorias, en las Srias de Inclusión Social y la deSalud se tienen en total 13 documentos derevisados y ajustados por la oficina de SGI, y porúltimo en la OCI se revisaron y ajustaron lacaracterizacion del proceso F-ADM-EI-01 y losformatos F-ALC-EI-03, F-ALC-EI-05 F-LC-EI-07.

Documentos ajustados

70% 16 documentos

En la mayoría de las Srias donde se han revisadodocumentos se requiere que se implementenacciones para trasladar dichos documentos a laoficina de SGI para lo de su competencia.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANOOficina de Control Interno

Diciembre de 2013Municipio de Apartadó

Estrategia EJECUCION VERIFICACION (Oficina de Control Interno)

Revisar y Ajustar la documentación de manera másdetallada

Secretarios de Despacho,gerente de controlinterno, jefe oficinajurídica

30/09/2013Del 10 al 17 dedic de 2013

Implementar en debida forma los controles establecidosen los procesos y procedimientos.

Controles implementados

80%

Secretarios de Despacho,gerente de controlinterno, jefe oficinajurídica

15/11/2013Del 10 al 17 dedic de 2013

En general los controles establecidos paracada uno de los procesos dentro del SGI,se llevan de acuerdo a lo establecido alinterior de cada una de las Srias

Desde la plataforma del SINAP son observado ytenidos en cuenta todos los controlesestablecidos por poner un ejemplo para elproceso de compras y contratacion. En el procesode apoyo juridico se actualizó y ajusto el comitede conciliacion y defensa judicial (Decreto 205 del18/10/2013

Ajustar la documentación de los procesos deAdministración Financiera y Contratación de manera másdetallada e implementar en debida forma los controles allíestablecidos

Procedimientos y manuales ajustados

100%Secretaria de Hacienda,

Jefe oficina jurídica30/09/2013

Del 10 al 17 dedic de 2013

0

No se ha cumplido por cambio de software(SINAP), hasta no tener el 100% de laimplementación

Ajustar el procedimiento de elaboración y seguimiento aplanes de acción que permita establecer controles para elseguimiento

Procedimiento ajustado

100% Secretario de Planeación 30/09/2013 10/12/2013

Se determinó que el formato para elelaboración de los planes de acción sehabia ajustado el 23 de agosto de 2012 ypermite efecutar el debido seguimiento

Se solictió a la Secretaría de Educación queajustarael formato y se efectuaron los cambios

Ajustar el manual de contratación que incluya ladocumentación de las interventorías y/o supervisiones demanera detallada

Manual de contratación y

formatos ajustados

100%Jefe oficina jurídica,comité asesor decontratación

30/09/2013 12/12/2013

El manual de contratacion no ha sidoajustado, por los recientes cambios quetrajo el decreto 1510/2013; se esta a laespera de la reglamentacion por parte deColombia Compra Eficiente. En laactualidad nos acogimos a latransitoriedad de la Ley 734 hasta el31/12/2013.

Ajustar el procedimiento de bienes de manera detalladaProcedimiento

ajustado100% Almacenista 30/09/2013 16-dic-13

A la fecha de verificacion no ha ajustado elprocedimiento

Se tienen indentificadas varias necesidades frentea este tema como : el ingreso de bienes donados,el ingtreso de los bienes por reintegro ,

Iniciar procesos disciplinarios Procesos iniciados100% de las

quejas radicadas

Grupo de control internodisciplinario

Cada que sepresenten quejaso de oficio

16/12/2013Queda pendiente el informe consolidadoque lo pasa el Subsecretario de TH, deacuerdo al informe de la contratista.

Políticas socializadas

100% 16/12/2013

Se ha realizado socializacion de laspoliticas a traves del protector de pantalla,correos eletronicos y en la pagina web seencuentra publicado el decreto medianteel cual se adoptaron las politicas deseguridad de la informacion.

Protectores de pantalla, pagina web(normatividad vigente), correos electronicos

Políticas implementadas

80% 16/12/2013Segun decreto 163 del 15/08/2013, sereglamentaron las politicas de seguridadde la informacion .

Carpeta SGE3-06-01 Oficina de conectividad ygestion documental

Incluir en el plan de comunicación de la Administración eimplementar la Divulgación de la información de trámitesy servicios de manera permanente

Divulgaciones realizadas

10Subsecretario de comunicaciones

15/12/2013 17/12/2013 Total cumplimiento

Atraves de la pagina web se transmite al clienteexterno y en el descansa pantallas al clienteinterno y por medio de correo electronico a losinteresados, por medio del BOLETIN INTERNO, atraves de la emisora institucional 100.9 FM

Administración de Riesgos de

Corrupción

Socializar e implementar las políticas de seguridad de lainformación

Subsecretaria de conectividad

15/12/2013

Capacitación sobre el debido proceso

Personal capacitado

100% convocado

Subsecretario de talento humano y jefe oficina

jurídica30/08/2013 16/12/2013

Mediante circular SGE1-071 del15/08/2013 se convoco al personal de laadministracion a capacitacion sobreprocesos disciplinarios. Según elconsolidado de asistencia, asistieron 87servidores del total de los convocados.Se realizaron tres sesiones de las cuatroprogramadas

CARPETA REGISTROS DE PROCESOS DECAPACITACION

Documentar procedimiento para procesos disciplinariosProcedimiento

aprobado100%

Grupo de control interno disciplinario

30/08/2013 16/12/2013 0%A la fecha de verifiacion No se tiene documentadoaun el procedimiento.

Socialización del estatuto tributario de manerapermanente

Personal informado

100% Secretaria de hacienda 30/08/2013 10/12/2013 100%Se ha socializado a tavés de la pagina web

Implementar seguimiento a responsabilidades de comitésde mejoramiento

Seguimientos realizados

100% de lo programado

Profesional universitaria SGI

15/12/2013 100% Se realizaron tres(3) seguimientos y se tieneprogramado el cuarto en enero de 2014(verficar accion en tablero semaforo)

Definir los tramites y servicios a racionalizarTrámites y

servicios definidos20 Secretarios de Despacho 20/05/2013

Del 10 al 17 dedic de 2013 0

Esta acción se puede iniciar una vez los tramitesmontados en la plataforma SUIT, sean aprobadospor el DAFP.

Implementar las acciones de racionalización de lostrámites y servicios definidos

Trámites y servicios

racionalizados20

Secretarios de Despacho Subsecretaria de

Conectividad30/07/2013 16/12/2013

Esta etapa inicia una vez los tramitesmontados en la plataforma SUIT, sonaprobados por el DAFP.

Diligenciar en la plataforma del SUIT los trámites yservicios para ser aprobados por el DAFP

Tramites y servicios

diligenciados en plataforma

20

Secretarios de Despacho con acompañamiento de

la subsecretaría de conectividad

30/06/2013 16/12/2013

Se tiene un total de 32 tramitesdiligenciados en la plataforma SUIT, loscuales ya fueron aprobados por el DAFP.Se encuentran en creacion otros siete

Pagina SUIT

Publicar en la página web del Municipio los trámites yservicios aprobados por el DAFP

Tramites y servicios

publicados en pagina web

20Subsecretaria de

conectividad

30/08/2013 (sujeto a la

respuesta del DAFP)

16/12/2013 0

Solo se puede llevar a cabo cuando la plataformade gobierno en linea este habilitada por parte delDAFP, y se proceda a la creacion del link

Establecer mecanismos en línea para los trámites yservicios priorizados

Tramites y servicios en línea 10

Subsecretaria de conectividad

15/12/2013 16/12/2013 0

A la fecha de la verificacion no se tieneimplementado ninguno. Se tiene previsto elmontaje de tres tramites en linea a traves delmodulo del SINAP

Divulgación de Información por medios masivos comoFacebook, Página Web y PIN

Boletines de Prensa emitidos

100Oficina de

ComunicacionesSemanal 17/12/2013 155

Adicionalmente 23 comunicados de prensa, 111videos en YOUTUBE enlazados con FACEBOOK,TWITER y en la pagina de la Alcaldía

Gobierno en LíneaTrámites y servicios

racionalizados20

Oficina de Comunicaciones

Semanal 17/12/2013 N.ALa Oficina de Comunicaciones no tramita

servicios, la Administración por medio de otras Secretarías y a traves del SUIT diligencia algunos

Construcción Semestral de Estadísticas Municipales

Impresión de Cartilla de

Estadísticas Municipales

2 Secretaría de Planeación Agosto - Febrero 10/12/2013 0

se programa para el primer trimestre de 2014

Racionalización de Trámites y

Servicios

Programas Radiales de SAMAProgramas

Radiales efectuados

32 SAMA - Comunicaciones Semanal 17/12/2013 32 JUEVES 5:30 P.M.

Programa Radial Protección SocialProgramas

Radiales efectuados

32Protección Social - Comunicaciones

Semanal 17/12/2013 32 MIERCOLES 9:00 A.M

Al aire con el alcaldeProgramas

Radiales efectuados

32Alcalde - -

ComunicacionesSemanal 17/12/2013 32 SABADOS 10:00 A.M y continua transmitiendose

enlazandose con cinco emisoras

Emisión de periódico institucionalPeriódicos emitidos

3 ComunicacionesMayo, Agosto,

Noviembre, Febrero

17/12/2013 3se trabaja en el momento en la cuarta edición

Consejos de Gobierno ampliado

Consejos de Gobierno Ampliados realizados

6Consejo de Gobierno –

Participación - Comunicaciones

Junio, Agosto, Noviembre

17/12/2013 13

Encuentros de unidad y gestión

Audiencia Pública de Rendición de cuentas

Una Audiencia Pública de

rendición de cuentas efectuada

1

Secretaría de Planeación – Participación

Ciudadana - Comunicaciones

22 de diciembre de 2013

17/12/2013 0

Se tiene programado para el 25 de enero de2014

Espacios de Participación Comunitaria: COMPOS, CTP,CMDR, COPACO, Liga de Usuarios de la Salud, JUME,Comité Estratificación, Comité Presupuesto Participativo,Comité de SSPP, Veedurías Ciudadanas

Reunión mensual efectuada

8 Todas las Secretarías Cada MesDel 10 al 17 dedic de 2013 Total cumplimiento

Presupuesto Participativo

Un programa de presupuesto Participativo

efectuado

1 Secretaría de Planeación Octubre 10/121/13

El programa de presupuesto participativose efectuó de manera adecuada

En la actualidad se esta evaluando los montos deinversión realizada y los compromisos para elinicio del PP 2014

Punto Vive DigitalEspacio de Punto

Vive Digital Operando

diario Secretaría General diario 17/12/2013 Diario El punto vive DIGITAL se encuentra operando enjornada normal todos los dias de la semana

Ubicación de ventanillas de atención al público en primerpiso para facilitar la accesibilidad

Ventanillas funcionando en

primero piso4 Secretaria General 15/12/2013 17/12/2013 4

En el primer piso funcionan dos ventanillas deatencion para el Sisben, una ventanilla derecepcion, una ventanilla en inclusion social. En elsegundo piso funciona el SAC en secretaria de

Parametrización del módulo de gestión documental en elsoftware SINAP para facilitar la búsqueda de información ausuarios internos y externos

Módulo en funcionamiento

50% Técnico de Archivo 30/06/2013Del 10 al 17 dedic de 2013 0%

A la feha no se enuentra en funcionamiento dichomodulo. Se esta en la etapa de actualizacion de latabla de retencion documental, de conformidadcon los cambios establecidos en la nuevaestructura, manual de funciones vigentes y losnuevos ajustes normativos.

Implementar la ventanilla única en el software SINAPVentanilla única

en funcionamiento80% Secretaria General 30/08/2013 17/12/2013 0%

A la fecha no se tiene esta ventanilla.

Rendición de Cuentas

Atención al Ciudadano

Realizar capacitación a los funcionariosFuncionarios capacitados

80% Secretaria General 30/10/2013 17/12/2013 0%Esta depende de la implementacion del SINAPpara atencion al ciudadano.

Divulgar a la comunidad los mecanismos de atención alciudadano

Divulgaciones realizadas

10Subsecretaria de

conectividad, Líder atención al ciudadano

15/12/2013Del 10 al 17 dedic de 2013

Se realiza la divulgacion a la ciudadania atraves de volantes que son distribuidos enlos encuentros de unidad y gestion que harealizado la administracion en las distintascomunas y corregimientos, dondetambien se le a brindado informacion a lacomunidad de como acceder a traves de lapagina institucional para la formulacion desus solicitudes.

Fecha : Diciembre 30 de 2013

Ciudadano

Firma: _____________________________________________Jefe Oficina de Control Interno

Nombre: Jose Manuel Castaño Mesa