secretario general · 2021. 3. 8. · visible de la secretaria general y común, hoy (03) de abril...

Proceso: GD - Gestión Documental Código: RGD-04

La Secretaria General y Común de la Contraloria Departamental del Tolima, dandocumplimiento a lo ordenado en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, procede anotificarle por medio dei presente AVISO a LUZ HERY HERRERA BREOR con C.C N°45.480,022 de Cartagena, el AUTO Di APERTURA DEL PROCESO DERESPONSABILIDAD FISCAL N° 010 de fecha 12 de Marzo de 2014, Radicado 112-.1896/013. Adelantado ante EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS COASTA DE IBAGUÉ

Se les hace saber que esta notificación se considera suitida al finalizar el día siguiente a lafecha de Desfijadón de este aviso en cartelera y en la página de internet de la ContraloríaDepartamental del Tolirna, advirtiéndole que no procede recurso alguno.

Se publica copia íntegra en cuatro (04) folios.

ícrétarto General

Se fija e! presente AVISO por un término de cinco (05) días hábiles, en un lugar público yvisible de la Secretaria General y Común, hoy (03) de Abril de dos mil Catorce (2.014),siendo las 7:30 a.m.

Secretario General

Hoy miércoles (09) de Abril de 2014 a las 06:30 p.m. vendó e! término de fijación delanterior AVISO se desfija y se agrega ai Proceso de Responsabilidad Fiscal Noll2-1896/013 ante HOSPITAL FEDERICO LLERAS AGOSTA DE IBAGUE T0LIMA.

Ibagué, 02 de Abril de 2014

Secretario General

AFRA

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REGISTROAUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proceso: RF-Responsabilidad Fiscal Código: RRF-OH Versión: 01

AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No.010

En la ciudad de Ibagué, a los Doce (12) días de Marzo de Dos Mil Catorce (2014), losFuncionario sustanciador y de conocimiento de la Dirección Técnica de ResponsabilidadFiscal de la Contraloría Departamental del Tolima, procede a dictar Auto de Aperturadel Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado No 112-1896-013, adelantado ante elHospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima E.S.E, con fundamento en losartículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, teniendo en cuenta lo siguiente:

COMPETENCIA:

Este despacho es competente para adelantar el presente proceso de ResponsabilidadFiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 268 y s.s de la ConstituciónPolítica de Colombia, Ley 610 de 2000, ordenanza N° 008 de 2001, Resolución InternaNo 257 de 2001 y Auto de Asignación N°165 de fecha Agosto 9 de 2013 y demásnormas concordantes

FUNDAMENTOS DEL HECHO:

Motiva el presente Auto de Apertura a practicar ante el Hospital Federico Lleras Acostade Ibagué Tolima E.S.E, el memorando N° 0616-2013-111 del 18 de Septiembre de2013, suscrito por el Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente a la suscritaDirectora Técnica de Responsabilidad Fiscal de esta Contraloría Departamental delTolima, con fundamento en el hallazgo N° 058 del 17 de Septiembre de 2013,mediante el cual se relaciona la siguiente irregularidad:

"...E/ Gerente del Hospital Federico lleras Acosta E.S.E, Dr. GILBERTO BARRAGANAVILA, pone en conocimiento mediante oficio con radicado interno 00190 del 05 deEnero de 2012, que de conformidad con UFR-FIS 004 del 03 de Enero de 2011, conradicado de la misma fecha con No 00042, en el cual se presenta los resultados de losinventarios final de la vigencia 2011 realizado a las bodegas de almacén y el serviciofarmacéutico en la Francia y el limonar realizado entre los días 26 y 30 de Diciembrede 2011.

Los resultados arrojados del inventario del almacén a cargo de la ex profesionaluniversitaria, Dra. LILANA KATERINE ESCOBAR PARRA, por faltantes $51.545.442, 35y sobrantes $119.388.725, 07.

Los resultados arrojados del inventario del servicio Farmacéutico a cargo de la Dra.LUZ MERY HERRERA BREUER, Profesional Universitaria Química Farmacéutica porfaltantes $570.480.171, 03 y sobrantes $276.076.397,49;

El detalle de los resultados anteriores se presenta a continuación:

Detalle

AlmacénFarmaciaQuirófanoUrgenciasFarmaciaFarmaciaUrgenciasQuirófano

Sala deCentra/ d

Bodega

FranciaFranciaFranciaBodega 8LimonarLimonarLimonarPartosMezclas

•

ResultadoSistema

4.217.304.365,51.426.135.614112.987.475,92.155.695.3

802.083.502,7388*923,853,9

1.335.548,577.467.516,5

1.452.3738.434.539,3

-.-.- ,-

InventaríoFísico

4.285.147.6481.194.358.221,7100.205.312,62.625.837,8

807.542.163,6270.910.782,7

1.345.580139.063.242,8

1.722.797,88.798.406

•* -lili— * -• -9 £!AO

DiferenciaFaltantes

51.545.442,35380.505.42341.782.951,5

653.0417.537.685

131.972.269,8411.049,4

7.384.830,334.846,94198.074,03

£1 CAE AA-J -3K

Sobrantes1 19. 388.725, 1148.728.030,729.000.788,21.123.183,6312.996.345,813.959.198,6

421.081,1168.980.556,6305.271,68561.941,17

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Proceso: RF-Responsabilidad Fiscal Código: RRF-014 Versión: 01

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

NORMAS SUPERIORES

Artículo 6, 123 ínc 2, 209, y las facultades otorgadas en el Titulo X Capitulo 1 artículos267, 268-5 y Numeral 5 y 272 de la Constitución Política de Colombia.

NORMAS LEGALESLey 1474 de 2011Ley 1437 de 2011Ley 610 de 2000.Ley 42 de 1993.Resolución No 1849 de 2007Resolución No 1388 de 2009Resolución No 1199 de 2003Auto de Asignación No 181 de Septiembre 23 de 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL AFECTADA Y DE LOSPRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES.

ENTIDAD AFECTADA:

NIT:REPRESENTANTE LEGAL:

PRESUNTOS RESPONSABLES:

CÉDULA DE CIUDADANÍA:

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE-TOLIMA E.S.E890.706.833-9JOSÉ RAÚL REYES CUELLAR

14.239.582 DE IBAGUE-TOLIMA

NOMBRE:CARGO:

DE CIUDADANÍA:

NOMBRE:CARGO:CÉDULA DE CIUDADANÍA:

LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRAPROFESIONAL UNIVERSITARIO -- ALMACÉN PARA LAÉPOCA DE LOS HECHOS65.783.757 DE IBAGUE-TOLIMA

LUZ MERY HERRERA BREUERPROFESIONAL UNIVERSITARIO - ÁREA DE SALUD45.480.022 DE CARTAGENA

DETERMINACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO Y LA ESTIMACIÓNDE SU CUANTÍA

En virtud de lo anterior, resulta competente este Despacho para adelantar el presenteproceso de Responsabilidad Fiscal, en aras de proteger y garantizar, la correcta y legalutilización de los fondos públicos; razón por la cual, conforme a los hechos que sonmotivo de pronunciamiento a través de esta providencia y que tiene asidero en elHallazgo trasladado por la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente deesta Contraloría, la cual da a conocer presuntas irregularidades en faltantes por valorde SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TRECEPESOS MCTE ($622.025.613), cifra que resulto de la diferencia encontrada en elinventario físico real realizado por el Hospital Federico Lleras Acosta, los días 26 y 30de Diciembre de 2011, tal y como se evidencia en los folio 13-144 del expediente, encuanto a este valor la suma de CINCUENTA Y UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA YCINCO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MfTF

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SETENTA Y UN PESOS MCTE ($570.480.171), corresponde al faltante encontrado enmedicamentos y dispositivos médicos del servicio Farmacéutico a cargo de la señoraLUZMERYHERRERA BREUER.

PRUEBAS:

Dentro del material recaudado, obran dentro del proceso las siguientes pruebas:

1. Auto de Asignación No 181 de Septiembre 23 de 2013. (fl 1).

2. Auto de apertura de la indagación preliminar de fecha Septiembre 30 de 2013 (fl240-241).

PRUEBA DOCUMENTAL

1. Hallazgo Fiscal No 058 de fecha Septiembre 17 de 2013, con sus respectivosdocumentos que lo soportan (fl 2-238).

2. Memorando No 0616 de Septiembre 18 de 2013, el cual traslada hallazgo No 058de Septiembre 17 de 2013 (fl 239).

3. Memorando No 676 de Septiembre 30 de 2013, corriendo traslado del expediente ala Secretaria General para sus respectivas notificaciones (fls 242-246).

4. Oficio UFR-FIS 1090 de Octubre 31 de 2013, suscrito por Patricia MalamboVillarreal, en su condición de Gerente Administrativo y Financiero, del HospitalFederico Lleras Acosta, dando respuesta al oficio SG-2464 (fls 247-249).

CONSIDERANDOS:

De acuerdo con lo ordenado en el artículo 8 de la Ley 610 de 2000, en el cualpreceptúa que el proceso de responsabilidad fiscal podrá iniciarse a consecuencia delejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralorías, es asíque mediante el hallazgo remitido por la Dirección Técnica de Control Fiscal y MedioAmbiente, encuentra este Despacho mérito para abrir Proceso de ResponsabilidadFiscal ante el Hospital Federico Lleras Acosta del Municipio de Ibagué Tolima; teniendoen cuenta que se encuentra plenamente identificado a los presuntos responsablesfiscales: LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA, Identificada con la cédula de ciudadaníaNo 65.783.757 de Ibagué Tolima, en calidad de Profesional Universitario (Almacén)para la época de los hechos; LUZ MERY HERRERA BREUER, Identificada con la cédulade ciudadanía No 45.480.022 de Cartagena, en calidad de Profesional Universitario(Área Salud) para la época de los hechos; Así como establecido el presunto DañoPatrimonial.

Se ordenará mediante auto y en cuaderno separado, el Decreto de Medidas cautelares,si a ello hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 610 de2000.

Por otra parte este Despacho, decretara la práctica de las siguientes pruebasnecesarias para el desarrollo de esta Investigación así:

Oficiar al Hospital Federico Lleras Acosta de la Ciudad de Ibagué Tolima para queallegue la siguiente información:

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2. Fotocopia de las actas de entrega de los funcionarios salientes a los funcionariosentrantes (sucesores) de LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA, Identificada con lacédula de ciudadanía No 65.783.757 de Ibagué Tolima, en calidad de ProfesionalUniversitario (Almacén) y ; LUZ MERY HERRERA BREUER, Identificada con lacédula de ciudadanía No 45.480.022 de Cartagena, en calidad de ProfesionalUniversitario (Área Salud)

3. Allegar los ajustes contables realizados a los faliantes que arrojan los inventariosfísicos realizados entre los días 26 y 30 de Diciembre de 2011, así: por un faltantede CINCUENTA Y UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILCUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($51.545.442), corresponde alfaltante encontrado en el almacén y la suma de QUINIENTOS SETENTA MILLONESCUATROSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE($570.480,171), encontrados en farmacia

4. Del ítem anterior, explicar cuál es el faltante real que existe en la E.S.E, ya queexisten Sobrantes como Paitantes; por lo que se requiere certificar si hancompensado de acuerdo al numeral 3 de la resolución No 1388 de Julio 31 de 2009y a los numerales 2 y 3 del artículo 27 de la Resolución No 1849 de 2007,situación que genera incertidumbre para identificar los elementos queverdaderamente se perdieron en el Hospital, (anexar los ajustes efectuados)

5. De acuerdo al ítem anterior, allegar copia de los registros contables efectuados enla compensación, las actas suscritas por parte de los responsables, las ordenes deingresos en razón a la compensación efectuada, el análisis y determinación de lascausas de los respectivos sobrantes compensados y el visto bueno de la oficina decontrol interno, tal como lo indica el artículo 3a, párrafo dos (2) de la ResoluciónNo 1388 de 2009

6. Allegar el informe de control interno donde se pronuncie de las diferenciasencontradas en el inventario físico realizados entre los días 26 y 30 de Diciembrede 2011 efectuado por la E.S.E.

7. Certificar la menor cuantía en contratación en las vigencias 2011.

8. En caso de que la administración no cuente con la documentación requerida, favorsuministrar certificación expedida por el funcionario responsable de la misma

VINCULACIÓN AL GARANTE

Teniendo en cuenta que en el hallazgo establecido por la Dirección Técnica de ControlFiscal y Medio Ambiente, mediante procedimiento efectuado al Hospital Federico LlerasAcosta de la ciudad de Ibagué Tolima, relacionando irregularidades en faltantes porvalor de SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TRECEPESOS MCTE ($622.025.613), suma de resulta de CINCUENTA Y UN MILLÓNQUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOSMCTE ($51.545.442), corresponde al faltante encontrado en el almacén y QUINIENTOSSETENTA MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOSMCTE ($570.480,171), corresponde al faltante encontrado en medicamentos ydispositivos médicos del servicio Farmacéutico; Por ello el suscrito funcionario de laDirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, considera procedente vincular al presenteproceso de responsabilidad a la Compañía de seguros LA PREVISORA S.A, con N1T860.002.400-2, quien expidió la siguiente póliza:

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de expedición Diciembre 30 de 2010; renovada el 31 de Marzo de 2011, para unavigencia hasta el mes de Mayo 3 de 2011.

2.-) Compañía de seguros LA PREVISORA S.A, con la Póliza de seguros de manejosector oficial No 1004161, por un valor asegurable de CIEN MILLONES DE PESOSMCTE ($100.000.000), con vigencia de Mayo 18 de 2011 hasta Enero 1 de 2012; fechade expedición Mayo 17 de 2011.

La anterior Compañía de Seguros, se les vincula al proceso en calidad de terceroscivilmente responsable

En mérito de lo anteriormente expuesto el Funcionario Competente

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:

ARTICULO SEGUNDO:

ARTICULO TERCERO:

ARTICULO CUARTO:

ARTICULO QUINTO:

Avocar conocimiento y ordenar la apertura del proceso deResponsabilidad Fiscal radicado No 112-1896-013, a llevarse acabo en el Hospital Federico Lleras Acosta de la ciudad deIbaguc Tolima, cuyo representante legal es el señor José RaúlReyes Cuellar, en calidad de Gerente.

Ordenar la apertura del proceso de Responsabilidad Fiscalradicado No 112-1896-013, ante el Hospital Federico LlerasAcosta de la ciudad de Ibagué Tolima, cuyo representantelegal es el señor José Raúl Reyes Cuellar, en calidad deGerente

Vincular como presunto responsable de los hechosestablecidos, dentro del presente proceso de ResponsabilidadFiscal a las señoras LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA,Identificada con la cédula de ciudadanía No 65.783.757 deIbagué Tolima, en calidad de Profesional Universitario(Almacén) para la época de los hechos; LUZ MERY HERRERABREUER, Identificada con la cédula de ciudadanía No45.480.022 de Cartagena, en calidad de ProfesionalUniversitario (Área Salud) para la época de los hechos

Escuchar en diligencia de versión libre y espontánea a lasseñoras LILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA, Identificadacon la cédula de ciudadanía No 65.783.757 de Ibagué Tolima;para el día 22 de Abril de 2014, a las nueve de la mañana(9:00 am) y LUZ MERY HERRERA BREUER, Identificada con lacédula de ciudadanía No 45.480.022 de Cartagena para el día22 de Abril de 2014 a las Dos y treinta de la Tarde (2:30 PM),informándoles que pueden ser asistida por un abogado si asílo estiman conveniente, lo mismo que solicita y/o aportar laspruebas que consideren conducentes para su defensa.

Vincular al garante en su calidad de tercero civilmenteresponsable, esto es, a la COMPAÑÍA ASEGURADORA LAPREVISORA S.A, con NIT 860.002.400-2 quien expidió lassiguientes Póliza: 1- ) Póliza de seguros de manejo sectoroficial No 1004161, por un valor asegurable de CIEN

DF PESOS MCTE ($100.000.000), con vigencia de

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ARTICULO SEXTO:

MILLONES DE PESOS MCTE ($100.000.000), con vigencia deEnero 1 de 2011 hasta Abril 2 de 2011; fecha de expediciónDiciembre 30 de 2010; renovada el 31 de Marzo de 2011,para una vigencia hasta el mes de Mayo 3 de 2011.,comunicándole por conducto de sus representantes legales oapoderados el cual ampara al presunto responsable, en virtudde la póliza mencionada en la parte motiva; ubica en la Calle11 No 5-18 de Ibagué Tolima

Decretar la práctica de las siguientes pruebas de conformidadcon lo expuesto en la parte considerativa ASÍ:

Oficiar al Hospital Federico Lleras Acosta de la Ciudad deIbagué Tolima para que allegue la siguiente información:

1. Fotocopia de la Resolución No 1849 de 2007 , No 1388 de2009 y No 1199 de Junio 11 de 2003

2. Fotocopia de las actas de entrega de los funcionariossalientes a los funcionarios entrantes (sucesores) deLILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA, Identificada con lacédula de ciudadanía No 65.783.757 de Ibagué Tolima/ encalidad de Profesional Universitario (Almacén) y ; LUZMERY HERRERA BREUER, Identificada con la cédula deciudadanía No 45.480.022 de Cartagena, en calidad deProfesional Universitario (Área Salud)

3. Allegar los ajustes contables realizados a los faltantes quearrojan los inventarios físicos realizados entre los días 26 y30 de Diciembre de 2011, así: por un faltante deCINCUENTA Y UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA YCINCO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOSMCTE ($51.545.442), corresponde al faltante encontradoen el almacén y la suma de QUINIENTOS SETENTAMILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTOSETENTA Y UN PESOS MCTE ($570.480,1719),encontrados en farmacia

9. Del ítem anterior, explicar cuál es el faltante real queexiste en la E.S.E, ya que existen Sobrantes comoFaltantes; por lo que se requiere certificar si hancompensado de acuerdo al numeral 3 de la resolución No1388 de Julio 31 de 2009 y a los numerales 2 y 3 delartículo 27 de la Resolución No 1849 de 2007, situaciónque genera incertidumbre para identificar los elementosque verdaderamente se perdieron en el Hospital, (anexarlos ajustes efectuados)

4. De acuerdo al ítem anterior, allegar copia de los registroscontables efectuados en la compensación, las actassuscritas por parte de los responsables, las ordenes deingresos en razón a la compensación efectuada, el análisisy determinación de las causas de los respectivos sobrantescompensados y el visto bueno de la oficina rip rnntmi

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Proceso: RF-Rcsponsabilidad Fiscal Código: RRF-014 Versión: 01

ARTICULO SÉPTIMO:

ARTICULO OCTAVO:

ARTICULO NOVENO:

ARTÍCULO DÉCIMO:

5. Allegar el informe de control interno donde se pronunciede las diferencias encontradas en el inventario físicorealizados entre los días 26 y 30 de Diciembre de 2011efectuado por la E.S.E.

6. Certificar la menor cuantía en contratación en las vigencias2011.

7. En caso de que la administración no cuente con ladocumentación requerida, favor suministrar certificaciónexpedida por el funcionario responsable de la misma

Comunicar al representante legal de la entidad afectada, laapertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal, remitiendocopia de la presente providencia, para que se surta el tramiteestablecido en el Titulo II Capitulo X numeral 4 del PlanGeneral de Contabilidad Publica.

Decretar las medidas cautelares a que haya lugar,conformando cuadernos separados, incluyendo la solicitud einformación sobre los bienes.

Notificar el contenido de la presente providencial a los señoresLILIANA KATERINE ESCOBAR PARRA, Identificada con lacédula de ciudadanía No 65.783.757 de Ibagué Tolima,ubicada en la Carrera 5a No 127b -44 Apartamento 302edificio Macae Bogotá; LUZ MERY HERRERA BREUER,Identificada con la cédula de ciudadanía No 45.480.022 deCartagena, ubicada en la Calle 44 No 2-104 BarrioPiedrapintada parte baja; enterándolos que contra la presentedecisión no procede recurso alguno

Remítase a la Secretaría Común para lo de su competencia.

COMUNIQÚESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SAYDA ENNIIÍ CASTAÑO CARDOZODirectora Técnica de Responsabilidad^

secretario general · 2021. 3. 8. · visible de la secretaria general y común, hoy (03) de abril...

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