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SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DICIEMBRE DE 2017
Módulo de Control de Planeación y Gestión
Componente de Talento Humano
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC cumple con los lineamientos dados en
el Decreto 124 de 2016, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico adoptó el mismo mediante
Resolución 0029 de 2017 “Por la cual se establece y adopta el Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano como Estrategias de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico para el año 2017", y fue publicado oportunamente en la página web
de la Entidad el día 31 de enero de 2017.
Hasta octubre 27 de 2017, el Comité Directivo se ha reunido en treinta (30) oportunidades,
haciendo seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión. También se ha tratado el tema de
las respuestas a los Derechos de Petición; se ha verificado la programación de eventos.
La Oficina Asesora de Planeación convocó a la participación de la reunión del Comité del Grupo
Operativo del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Secretaría, durante los días 11 y 25 de enero
de 2017, donde se desarrolló la capacitación y socialización de los temas concernientes a:
Caracterización de los procesos y procedimientos, teniendo en cuenta la nueva estructura
organizacional que se adoptó mediante el Decreto No. 437 del 06 de octubre de 2016, así mismo se
socializó los instrumentos estratégicos, operativos, monitoreo-seguimiento y evaluación del SIG,
propuestas de inducción y reinducción, metodologías y estrategias para implementar la
actualización y mejoras del SIG. El Comité Grupo Operativo del Sistema Integrado de Gestión se
ha reunido en tres oportunidades en lo que va corrido de la vigencia 2017.
En desarrollo de la implementación del Sistema Integrado de Gestión, se han llevado a cabo:
Adopción del mapa de procesos (Resolución 169 de 2017); Actualización de caracterización de
procesos, procedimientos y formatos; Diseño y puesta en marcha de Cuadros de Mando;
Capacitación y Socialización de los Componentes del SIG a través de los ciclos de Inducción y
Reinducción; Disponibilidad del SIG en la plataforma de la Intranet.
“Se aplicó un proceso de referenciación competitiva con el IPES y el IDT; Se desarrolló la semana del SIG,
en la que se promovió la apropiación y conocimiento del Sistema Integrado de Gestión”.
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En lo transcurrido del año 2017, se ha adelantado la actividad de formulación del nuevo Plan
Estratégico de la Entidad, el cual se oficializó con la expedición de la Resolución 261 de mayo de
2017.
Se consolidó el Código de Ética, Buen gobierno y Responsabilidad Social, que se adoptó mediante
Resolución 376 de junio de 2017. “Se han realizado procesos de socialización de los principios y valores
de la Entidad a través de procesos de capacitaciones” (2017IE8589).
La oficina Asesora de Planeación realizó consulta virtual dentro del proceso de formulación del
nuevo Plan Estratégico de la Entidad, obteniendo los siguientes resultados:
Priorización de valores
TRABAJO EN EQUIPO 123
TRANSPARENCIA 120
INTEGRIDAD 92
COMPROMISO 74
COMPROMISO INSTITUCIONAL 69
ORIENTACION AL CLIENTE 65
MEJORA CONTINUA 61
DESARROLLO PROFESIONAL 60
EXCELENCIA DEL SERVICIO 54
CONFIABILIDAD 39
CONFIDENCIALIDAD 38
Priorización principios
HONESTIDAD 126
EFICIENCIA 106
RESPETO 105
RESPONSABILIDAD 84
EQUIDAD 79
CONFIANZA 70
EXCELENCIA 54
PROFESIONALISMO 51
LIDERAZGO 50
LEALTAD 35
TOLERANCIA 34
CREATIVIDAD 1 Fuente: memorando 2017IE8589
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Desarrollo del Talento Humano
Bajo el Decreto 437 de 06 octubre 2016 “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. y el
Decreto 438 de 06 de octubre 2016 “por la cual se modifica la planta de empleos de la Secretaria Distrital
de Desarrollo Económico”, se revisó el comportamiento de la planta de personal por niveles
jerárquicos de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), a 30 de septiembre de las
vigencias 2016 y 2017.
Tabla 1
Variación porcentual en planta de personal de la SDDE – Tercer trimestre año 2016 vs 2017
Nivel del
Cargo
Julio
2016
Agosto
2016
Septiembre
2016
Julio
2017
Agosto
2017
Septiembre
2017
Var
% Jul
Var
%
Ago
Var
%
Sep
Directivo 20 20 20 21 21 21 5% 5% 5%
Asesor 6 6 6 6 6 6 0% 0% 0%
Profesional
Especializado
14 14 14 50 50 50 257% 257% 257%
Profesional
Universitario
11 11 11 55 56 57 400% 409% 418%
Técnico 2 2 2 11 11 11 450% 450% 450%
Asistencial 11 11 11 25 25 25 127% 127% 127%
Total 64 64 64 168 169 170 163% 164% 166% Fuente: Construcción propia con base en información suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa
Durante el tercer período trimestral de la vigencia 2016 y 2017, se presentó un aumento promedio
de 105 funcionarios en la planta de personal de la Secretaría de Desarrollo Económico, equivalente
a un aumento promedio de 164% pasando de una planta de personal de 64 funcionarios en el tercer
trimestre de 2016 a 170 funcionarios en el mismo trimestre de la vigencia 2017. Mediante los
Decretos Distritales 437 y 438 de 2016, se formalizó el rediseño institucional de la Secretaria
Distrital de Desarrollo Económico, con el fin de garantizar el mejoramiento organizacional.
Teniendo en cuenta la información incluida en la Tabla 1, se realizó gráficamente la comparación
de la variación de personal en los meses incluidos en el tercer trimestre de la vigencia 2016 y 2017,
tal como se muestra a continuación:
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Figura 1.Comparativo de planta personal tercer trimestre año 2016 Vs 2017. Esta figura refleja el total de
funcionarios activos en la Secretaria de Desarrollo Económico durante los meses correspondientes al tercer
trimestre del año 2016 y 2017.
La información suministrada por la administración acerca de gastos asociados directamente al
personal de la SDDE se consolida en la tabla 2, detallando el comportamiento de estos rubros
durante el tercer trimestre de la vigencia 2016 y 2017, a continuación, se reportan las variaciones
asociadas directamente al rubro de gastos de personal:
Tabla 2
Variación porcentual en gastos de personal de la SDDE – Tercer trimestre año 2016 vs 2017
Descripción de la cuenta 2016
Trimestre 3
2017
Trimestre 3
Variación %
Sueldos del personal 766.521.778 1.666.341.794 117%
Horas extras y festivos 4.398.020 - 13.829.585 -414%
Gastos de representación 145.024.652 161.628.856 11%
Vacaciones 888.214.158 165.772.705 -81%
Auxilio de transporte 468.216 1.529.886 227%
Cesantías 481.145.089 203.604.246 -58%
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Descripción de la cuenta 2016
Trimestre 3
2017
Trimestre 3
Variación %
Capacitación, bienestar social y estímulos 0 0 0%
Prima de servicios - 2.718.438 - 521.643.492 19089%
Prima técnica 296.984.352 584.160.379 97%
Total 2.580.037.827 2.247.564.789
Fuente: Construcción propia con base en información suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa
Los rubros asociados a gastos de personal, detallados en la Tabla 2 de este documento reportan un
aumento significativo en sueldos de personal, auxilio de transporte y prima técnica en concordancia
con el aumento en la planta de personal que tuvo la Secretaria de Desarrollo Económico en el
período objeto de este informe.
Mediante Resolución No. 0032 del 09 de febrero del 2017, se adoptó el Plan de Capacitación de la
SDDE para el año 2017, el cual tiene como presupuesto asignado $37.100.000;
“A la fecha ya se cuenta con las cotizaciones de la Universidad Nacional, Compensar, ASEIA y Conecta -
Capacitación y Consultoría, para iniciar el trámite normal del proceso de contratación por Selección
Abreviada.
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital dentro de su Programa de Formación a la
Medida incluyó a la Secretaría de Desarrollo Económico en los siguientes temas:
No. Tema Descripción General Módulos
3
Servicio
Busca fortalecer habilidades
comunicativas y ayudar a revelar
la esencia del SER servidor
público a partir del
descubrimiento de su
sentido/valor personal y su
relación con la misión de la
entidad en la prestación de
servicios cálidos y de calidad
para la ciudadanía.
- Por qué y para qué
servir.
- ¿Qué significa ser
Servidor Público?
- Comunicación y Servicio
4 Gestión del
Conflicto
Ofrecer una comprensión positiva
del conflicto y brindar una
introducción a su manejo desde el
fortalecimiento de habilidades de
comunicación efectiva e
inteligencia emocional.
- Origen del Conflicto.
- Resignificación del
Conflicto.
- Neutralización y Manejo
del Conflicto.
6 Liderazgo
Público
Busca potenciar habilidades, para
empoderar equipos de trabajo y - El servidor público como
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facilitar comprensiones básicas
sobre liderazgo público en el
marco de una gobernanza para la
paz.
líder Transformador.
-Tipos de Liderazgo
(¿Cuál es mi estilo
predominante?)
- Retroalimentación
efectiva desde estrategias
de coaching.
El día 22 de febrero del 2017 se invitó a todos los funcionarios de la Entidad para que participaran
en la capacitación y socialización de "Procesos Contractuales", mediante correo institucional.
Fue adoptado el Plan de Bienestar de la SDDE para el año 2017 a través de la Resolución No. 0033
del 09 de febrero del 2017, y se le asignó un presupuesto de $ 59.594.861. Se celebró el contrato
256 de 2017 con Compensar, el cual tiene como objeto “contribuir con el mejoramiento de la calidad
de vida de los funcionarios de la Entidad, desde la competencia del Grupo de Desarrollo Humano a partir de
la programación de actividades en las diferentes áreas que conforman el bienestar laboral”
El 11 de mayo de 2017 se realizaron las elecciones de los representantes al COPASST.
El 12 de mayo de 2017 se expide la Resolución 303 de 2017, “por medio de la cual se designan los
representantes de la Entidad y se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo –
COPASST– de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”.
La ARL Positiva presentó su Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el trabajo vigencia
2017; “El Plan de Trabajo Anual para la Seguridad y Salud en el Trabajo se generó el 20 de abril de 2017,
con ocho (8) actividades a desarrollar en la vigencia:
Asesoría y asistencia técnica en el diseño de indicadores de estructura, proceso y resultado del
SG-SST.
Asesoría y asistencia técnica para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los
riesgos (Matriz de Riesgos y Peligros).
Asesoría y asistencia técnica en el diseño del Programa de Prevención y Atención de
Emergencias.
Zona Segura - Ambulancia Básica - para la atención de actividades masivas en Seguridad y
Salud en el Trabajo, lunes a viernes, incluye tripulación.
Capacitación práctica específica en emergencias por tipo de brigada - pista de entrenamiento.
Asesoría y asistencia técnica para determinar la estructura del Programa de Promoción y
Prevención de la Salud.
Asesoría y asistencia técnica para el diseño y desarrollo del Programa Estratégico de
Seguridad Vial – PESVial, si aplicare.
Asesoría técnica en la selección, sensibilización, caracterización y clasificación de la población
objetivo del Programa de Actividades Terapéuticas para la prevención de DME.
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Dichas actividades se llevarán a cabo en 228 horas totales, de las cuales se ha ejecutado la concerniente
a:
El diseño del Plan de Emergencias de las sedes Plaza de Los Artesanos y Plataforma Los
Luceros, el cual está en revisión por el Área de SST para que posterior a este análisis, la ARL
haga entrega del mismo”.
La Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con el proceso de inducción y reinducción
programado por la Entidad, ha realizado las jornadas a los funcionarios y contratistas de la
Secretaría, abarcando temas del Sistema Integrado de Gestión, Planeación Estratégica, Planes,
Programas y Proyectos y el seguimiento a los programas de inversión, donde ha participado
aproximadamente el 80% de la población objetivo.
Actualmente se cuenta con un documento propuesta para la actualización del Manual de Inducción
y Reinducción en la vigencia 2017, el cual está en proceso de revisión y validación por el líder del
proceso de gestión de talento humano, la Subdirección Administrativa y Financiera.
La Oficina Asesora de Planeación ha programado para el segundo semestre de 2017, realizar
jornadas de capacitación y sensibilización personalizadas a los funcionarios y contratistas,
relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión, primordialmente en el manejo del instrumento
del SIG de la intranet.
La Dirección de Gestión Corporativa contrató los servicios de dos (2) psicólogos en la vigencia
2016, quienes realizaron una encuesta de 42 ítems, distribuidos en seis (6) variables, así:
Satisfacción Institucional
Administración del talento humano
Percepción de liderazgo
Satisfacción laboral
Comunicación y trabajo en equipo
Seguridad y salud en el trabajo
Las encuestas fueron aplicadas y analizadas en el informe que se entregó a esta Dirección, junto con
el plan de trabajo de intervención el 26 de abril de 2016.
Los psicólogos hicieron entrega de una propuesta de encuesta de clima organizacional, mediante
memorando radicado a la Directora de Gestión Corporativa, y al Subdirector Administrativo y
Financiero, los cuales no se ejecutaron y se remitieron para archivo.
Recientemente, se aplicó la encuesta de clima organizacional a todos los funcionarios de planta y
contratistas y de acuerdo con el resultado de este análisis, se diseñará un plan de mejoramiento del
clima organizacional, o en su defecto se reestructurará el plan de 2016.
“Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto
otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a
la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las
entidades.
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Cada jefe de entidad adopta anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él los
incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores
empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y
remoción de la entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores
equipos de trabajo.
Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos
efectivos. En todo caso, los incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución Política y la
ley.
Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base en la
calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y el cumplimiento de los
requisitos para participar de los incentivos institucionales establecidos en la ley; selección,
proclamación y entrega de incentivos pecuniarios y no pecuniarios que tendrá plazo hasta el 30 de
noviembre de cada año.
Así las cosas, el nivel de excelencia se ratifica con el resultado de la calificación del desempeño
laboral definitiva año 2016-2017 para los niveles de carrera administrativa y para los niveles Asesor
y Directivo se dará con el cumplimiento de su acuerdo de gestión y los parámetros establecidos por
la Alta Dirección y la Oficina de Control Interno.
A la fecha, se está consolidando el resultado de las evaluaciones para todos los niveles jerárquicos
de la entidad, así como revisando la disponibilidad de los recursos para dichos incentivos, teniendo
en cuenta que este presupuesto está incluido dentro del rubro de “Bienestar e Incentivos.
Así las cosas, una vez se establezcan estas dos variables, se emitirá el acto administrativo
correspondiente, el cual se socializará y en acto protocolario se entregarán los incentivos
respectivos”.
Los resultados de la aplicación de la batería sicosocial, liderada por Positiva ARL y su aliado
estratégico en esta materia fueron presentados de modo general a la Subdirección Administrativa y
Financiera,…en asocio con los funcionarios de Seguridad y Salud en el Trabajo y con el Asesor
Administrativo y de Gestión Humana. Los detalles y especificidades de este informe, solo pueden
ser dados a conocer al sicólogo de esta Entidad, cargo vacante aun a la fecha, Profesional
Especializado 222 Grado 27. Esta información es de competencia privativa y exclusiva del
precitado Profesional y la ARL Positiva ha precisado que hará entrega de la misma cuando se
cuente con esa persona, vinculada a la planta de personal.
Componente Direccionamiento Estratégico
Planes, programas y proyectos
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En el Link de transparencia, programas y proyectos, aparece registrado solo la vigencia 2015, no
hay información de la vigencia 2017.
Plan Estratégico
En el Link: http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/actos-administrativos/category/442-2017
Se encuentran las siguientes Resoluciones:
resolucion_025_2017_formato-contratacion.pdf
resolucion_029_2017_plan_anticorrupcion1.pd
resolucion_169_2017_mapa_procesos_politica_objetivos_sig.pdf
resolucion_261_2017_plan_estrategico.pd
resolucion_298_2017_plan_comunicaciones.pdf
resolucion_376_2017_codigo_etica_buen_gobierno_resp_social.pdf
Mediante Resolución No. 261 del 2 de mayo de 2017se adoptó el Plan Estratégico 2016-2020 de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Este Resolución está publicada en la Intranet de la
Entidad y en el Portal de la Secretaría en los siguientes links:
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/acerca-de-la-entidad/mision-vision-y-plan-estrategico
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sitiodesarrolloold/index.php/acerca-de-la-
entidad/mision-vision-y-plan-estrategico
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El Plan Estratégico 2016-2020 de la Entidad se encuentra en el siguiente Link:
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-estrategico-2/category/409-
planes
Se definieron ocho (8) objetivos estratégicos que se encuentran asociados a cuatro perspectivas de
la siguiente manera: Perspectivas de los Ciudadanos y Beneficiarios de la entidad cuenta con cuatro
(4) objetivos, Perspectivas Presupuestal cuenta con un (1) objetivo, Perspectivas de Proceso cuenta
con dos (2) objetivos, y la Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje cuenta con un (1) objetivo
estratégico, a continuación se mencionan los objetivos estratégicos de la Entidad.
Objetivos Estratégicos De La Secretaría Distrital De Desarrollo Económico
1. “Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo empresarial e
intermediación laboral, conducentes a optimizar el funcionamiento del mercado laboral, potenciar el
emprendimiento y mejorar las condiciones de productividad y crecimiento de las empresas, para
disminuir brechas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
2. Mejorar la competitividad de la ciudad a través del fortalecimiento del sector empresarial y su entorno,
mediante el uso productivo y la trasferencia de conocimiento en ciencia tecnología e innovación.
3. Promover la mejora continua, sostenible y eficiente del sistema de abastecimiento alimentario de la
ciudad y los modelos de producción de la ruralidad de Bogotá.
4. Formular y hacer seguimiento a políticas públicas del Sector de Desarrollo Económico apoyando su
implementación en coordinación con entidades y actores aliados.
5. Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y comunicativa de la Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico, para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad.
6. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los
objetivos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
7. Garantizar en todas las actuaciones de la Secretaría el cumplimiento de las normas constitucionales y
legales vigentes, ofreciendo el acompañamiento efectivo a todas las áreas y velando por la salvaguarda
de los intereses de la Entidad y de sus usuarios
8. Generar la apropiación y aplicación eficiente de los instrumentos de planeación, seguimiento y la
evaluación en la gestión de la entidad”. (Plan Estratégico 2016-2020, Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico, pág. 12, 2017)
Dando cumplimiento a la Misión de la Entidad, planes, programas y proyectos de la Entidad, estos
se han desarrollado a través del modelo de operación por procesos, procurando que la actuación de
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la Entidad sea Eficaz y Eficiente. Mediante la Resolución 169 de 2017, se actualizó la adopción del
Mapa de Procesos.
El Plan Anual de Adquisiciones, ha sido modificado en sesenta y cinco (65) oportunidades al 31 de
octubre de 2017.
A través de la Resolución No. 376 de 2017, se adoptó el Código de Buen Gobierno y
Responsabilidad Social.
Proyectos de Inversión Secretaría Distrital de Desarrollo Económico del Plan Distrital de
Desarrollo "Bogotá mejor para todos 2016 - 2020"
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tiene asignados en el Plan de Desarrollo “Bogotá
mejor para todos” nueve (9) proyectos de inversión, diecinueve (19) Metas Plan y cincuenta y tres
(53) Metas Proyecto, en los Ejes 5, 6 y 7.
El presupuesto de la Entidad para la vigencia 2017 es de 41,068,104,000.00, tuvo una adición de
1,500,000,000.00, quedando en 42,568,104,000.001; distribuidos en gastos de funcionamiento por
19,818,104,000.00 y gastos de inversión por 22,750,000,000.00; la ejecución presupuestal de giros
al 26 de diciembre es de 73.11% , para gastos de funcionamiento 80.84% y para gastos de inversión
66.38%. Proyecto 1019, Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de
innovación para el mejoramiento de la competitividad presupuesto de 3,612,210,000.00 y ejecución
en giros del 89.74%; Proyecto 1021 Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá,
presupuesto de 1,410,000,00 y ejecución en giros del 64.71%; Proyecto 1022, Consolidación del
ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes, presupuesto de
3,518,600,000.00 y ejecución en giros del 63.77%; Proyecto 1023, Potenciar el trabajo decente en
la ciudad, presupuesto de 2,051,000,000.00 y ejecución en giros del 65.02%; Proyecto 1020,
Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá,
presupuesto de 4,073,306,616.00 y ejecución en giros del 60.07%; Proyecto 1025, presupuesto de
Generación de alternativas productivas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana,
presupuesto de 2,650,000,000.00 y ejecución en giros del 53.09%; Proyecto 1027, Planeación y
gestión para el mejoramiento institucional, presupuesto de 300,000,000.00 y ejecución en giros del
99.40%; Proyecto 1028, Gestión y Modernización Institucional, presupuesto de 3,926,656,667.00 y
ejecución en giros del 62.62%; Proyecto 1026, Observatorio de Desarrollo Económico,
presupuesto de 1,200,000,000.00 y ejecución en giros del 62.50; Se tienen en Pasivos Exigibles
8,171,065.00 y ejecución en giros del 99.98%.
Durante el periodo comprendido de enero a 30 de septiembre de 2017, se tiene de avance en la
gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión de la SDDE en el Plan de
Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos 2016-2020" lo siguiente:
Meta Producto Proyecto de
Inversión
Meta Proyecto de
Inversión
Análisis Observación o
Conclusión 1
Categoría Observación o
Conclusión 2
Categoría Observación o
Conclusión 3
Categoría Recomendación 1 Categoría Recomendación 2 Categoría Recomendación 3 Categoría Estado
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Capacitar 5.000
tenderos y/o
actores del sistema
de abastecimiento
presencial y/o
virtualmente
Mejoramiento de
la eficiencia del
Sistema de
Abastecimiento y
Seguridad
Alimentaria de
Bogotá
Realizar 4
documentos que
contribuyan al eje
de abastecimiento
alimentario y de
seguridad
alimentaria y
nutricional para la
ciudad de Bogotá,
Capacitar 5,000
tenderos y/o
actores del sistema
de abastecimiento,
presencial y/o
virtualmente,
Vincular 800
actores del Sistema
de Abastecimiento
Alimentario de
Bogotá a procesos
de mejora
empresarial y/o
comercial.,
Fortalecer 500
actores vinculados
al Sistema de
Abastecimiento
Alimentario.
El logro de la meta se
alcanzó al 100%,
mediante la ejecución
de recursos de
reservas
presupuestales y
vigencia. En el
segundo semestre se
ha venido trabajando
para la contratación
de dos (2) nuevos
documentos los
cuales quedarán en
reserva.
De acuerdo a la ficha
EBI versión 23 del
11 de octubre de
2017 comparado con
lo registrado en el
SEGPLAN con corte
al 30 de septiembre
de 2017 se observa
que la meta del
proyecto el numero a
cumplir es diferente
donde en la ficha EBI
es de 4 en
SEGPLAN es de 5.
La información
registrada en los
diferentes
instrumentos de
planeación y
seguimiento no
coincide.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Capacitar 5.000
tenderos y/o
actores del sistema
de abastecimiento
presencial y/o
virtualmente
Mejoramiento de
la eficiencia del
Sistema de
Abastecimiento y
Seguridad
Alimentaria de
Bogotá
Realizar 4
documentos que
contribuyan al eje
de abastecimiento
alimentario y de
seguridad
alimentaria y
nutricional para la
ciudad de Bogotá
'El logro de la meta se
alcanzó al 100%,
mediante la ejecución
de recursos de
reservas
presupuestales y
vigencia. En el
segundo semestre se
ha venido trabajando
para la contratación
de dos (2) nuevos
documentos los
cuales quedarán en
reserva.
De acuerdo a la ficha
EBI versión 23 del
11 de octubre de
2017 comparado con
lo regitrado en el
SEGPLAN con corte
al 30 de septiembre
de 2017 se observa
que la meta del
proyecto el numero a
cumplir es diferente
donde en la ficha EBI
es de 4 en
SEGPLAN es de 5.
Debilidades en la
planeación del
proyecto de
inversión.
Capacitar 5.000
tenderos y/o
actores del sistema
de abastecimiento
presencial y/o
virtualmente
Mejoramiento de
la eficiencia del
Sistema de
Abastecimiento y
Seguridad
Alimentaria de
Bogotá
Capacitar 5,000
tenderos y/o
actores del sistema
de abastecimiento,
presencial y/o
virtualmente
La meta registra un
buen avance, con la
ejecución desde el
11/09/2017 del
contrato 265-2017, se
capacitarán a 2.000
nuevos tenderos lo
permitirá superar la
meta prevista. De
igual manera la meta
se ha alcanzado con
ejecución de reservas
y vigencia.
Se evidencia un
comportamiento
adecuado del
proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de
las metas PDD.
Se ejecutó o está
ejecutándose
adecuadamente
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Teléfonos: 3693777
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Capacitar 5.000
tenderos y/o
actores del sistema
de abastecimiento
presencial y/o
virtualmente
Mejoramiento de
la eficiencia del
Sistema de
Abastecimiento y
Seguridad
Alimentaria de
Bogotá
Vincular 800
actores del Sistema
de Abastecimiento
Alimentario de
Bogotá a procesos
de mejora
empresarial y/o
comercial.
La meta registra un
buen avance, teniendo
en cuenta que la
misma debió ser
ajustada por el reporte
de reservas, ya que
inicialmente solo se
contemplo vincular a
320 con recursos de
vigencia y al reportar
reservas se ajustó la
magnitud.
De acuerdo a la ficha
EBI versión 23 del
11 de octubre de
2017 comparado con
lo regitrado en el
SEGPLAN con corte
al 30 de septiembre
de 2017 se observa
que la meta del
proyecto el numero a
cumplir es diferente
donde en la ficha EBI
es de 800 en
SEGPLAN es de
1,100.
La información
registrada en los
diferentes
instrumentos de
planeación y
seguimiento no
coincide.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Capacitar 5.000
tenderos y/o
actores del sistema
de abastecimiento
presencial y/o
virtualmente
Mejoramiento de
la eficiencia del
Sistema de
Abastecimiento y
Seguridad
Alimentaria de
Bogotá
Fortalecer 500
actores vinculados
al Sistema de
Abastecimiento
Alimentario.
Teniendo en cuenta
que la meta es
incremental el avance
va acorde al periodo
reportado.
Dentro del tercer
trimestre se observa
que no se dio
cumplimiento con lo
programado que era
de 110 y se ejecuto
89, lo que determina
un porcentaje total
acumulado del 40,5%
y debería estar en un
50% de
cumplimiento.
Incumplimiento
y/o alerta de
incumplimiento
de la meta del
proyecto de
inversión.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Implementar en 80
unidades agrícolas
familiares procesos
de reconversión
productiva
Generación de
alternativas
productivas de
desarrollo
sostenible para la
ruralidad
bogotana
Implementar en 80
Unidades
productivas
procesos de
reconversión
productiva
La meta registra un
excelente avance,
gracias a la ejecución
de las reservas
presupuestales. Con
la ejecución de los
contratos de la
vigencia se superará
la meta prevista.
* El contrato No 297
de 2017 suscrito
entre la Secretaria
Distrital de
Desarrollo y
Bioproyectar S.A.S
tiene un compromiso
para la vigencia 2017
por un valor de
$588.189.444, cabe
resaltar que el CDP
tiene fecha del 30 de
junio de 2017 lo cual
el compromiso es
correspondiente al
segundo trimestre y
no al tercer trimestre
como la Dirección de
Economía Rural y
Abastecimiento
reporto.
La programación de
pagos del año 2017
se encuentra
planeada: Noviembre
$323.504.194 y
Diciembre
$147.047.361.
El contrato en
mención apunta a la
La información
registrada en los
diferentes
instrumentos de
planeación y
seguimiento no
coincide.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
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Teléfonos: 3693777
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meta proyecto
"Implementar en
unidades productivas
procesos de
reconversión
Productiva".
* El contrato 145
suscrito entre la
Secretaría Distrital de
Desarrollo
Economico y
GRUPO
EMPRESARIAL
JHS SAS. inicio el
16 de mayo de 2017
tiene un plazo de
ejecución de 12
meses por un valor
de $157.209.840, en
acta de modificación
del 04 de agosto de
2017 se modifico el
plazo de ejecución
definiendo 12 meses
o hasta agotar el
presupuesto, Por lo
Anterior la Oficina
de Control Interno
concluye que el
contrato en mención
finalizaria el 04 de
agostio de 2018.
La Dirección de
Economía Rural y
Abastecimiento
Alimentario solicitó
Contratar dos
camionetas 4x4 con
platón, realizó una
adicción de
$1.000.000.000,00,
teniendo como
compromiso para el
año 2017 un valor de
$44.144.464, la
programación de
pagos para el 2017 es
asi: septiembre
$4.966.252, octubre
$11.036.116,
noviembre
$11.036.116 y
diciembre
$17.105.980.
El contrato 145
apunta a la meta
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www.desarrolloeconomico.gov.co Información: Línea 195
proyecto "Fortalecer
unidades productivas
vinculadas en la
adopción de
procesos de
reconversión
productiva".
Implementar en 80
unidades agrícolas
familiares procesos
de reconversión
productiva
Generación de
alternativas
productivas de
desarrollo
sostenible para la
ruralidad
bogotana
Fortalecer 60
Unidades
productivas
vinculadas en la
adopción de
procesos de
reconversión
productiva
El avance a la fecha
es de 53.3% donde
para el tercer
trimestre lo
programado era de 5
y se cumplió con el 8.
* El contrato No 297
de 2017 suscrito
entre la Secretaria
Distrital de
Desarrollo y
Bioproyectar S.A.S
tiene un compromiso
para la vigencia 2017
por un valor de
$588.189.444, cabe
resaltar que el CDP
tiene fecha del 30 de
junio de 2017 lo cual
el compromiso es
correspondiente al
segundo trimestre y
no al tercer trimestre
como la Dirección de
Economía Rural y
Abastecimiento
reporto. La
programación de
pagos del año 2017
se encuentra
planeada: Noviembre
$323.504.194 y
Diciembre
$147.047.361.
El contrato 297
apunta a la meta
proyecto
""Implementar en
unidades productivas
procesos de
reconversión
Productiva".
* El contrato 145
suscrito entre la
Secretaría Distrital de
Desarrollo
Economico y
La información
registrada en los
diferentes
instrumentos de
planeación y
seguimiento no
coincide.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
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GRUPO
EMPRESARIAL
JHS SAS. inicio el
16 de mayo de 2017
tiene un plazo de
ejecución de 12
meses por un valor
de $157.209.840, en
acta de modificación
del 04 de agosto de
2017 se modifico el
plazo de ejecución
definiendo 12 meses
o hasta agotar el
presupuesto, Por lo
Anterior la Oficina
de Control Interno
concluye que el
contrato en mención
finalizaria el 04 de
agostio de 2018.
La Dirección de
Economía Rural y
Abastecimiento
Alimentario solicitó
Contratar dos
camionetas 4x4 con
platón, realizó una
adicción de
$1.000.000.000,00,
teniendo como
compromiso para el
año 2017 un valor de
$44.144.464, la
programación de
pagos para el 2017 es
asi: septiembre
$4.966.252, octubre
$11.036.116,
noviembre
$11.036.116 y
diciembre
$17.105.980.
El contrato 145
apunta a la meta
proyecto "Fortalecer
unidades productivas
vinculadas en la
adopción de
procesos de
reconversión
productiva".
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Realizar el 100%
de las
capacitaciones
programadas
anualmente a las
áreas misionales en
instrumentos y
procesos de
planeación
Planeación y
gestión para el
mejoramiento
institucional
Capacitar a 500
personas
vinculadas a la
entidad en uso y
apropiación de los
instrumentos y
proceso de
planeación y
seguimiento de la
entidad
Cabe resaltar que la
planeación de la meta
no fue acertada la
planeación, teniendo
en cuenta que el
cumplimiento
acumulado se
encuentra en un
116.50%.
De acuerdo con lo
reportado por parte
de la Oficina Asesora
de Planeación
señalan lo siguiente
"Del total de las
capacitaciones
realizadas a lo largo
de la vigencia (57
capacitaciones), se
capacitaron 586
funcionarios. Para el
caso de las
capacitaciones
realizadas entre los
meses de enero y
marzo, aún no se
contaba con el
registro en base de
datos para la
cuantificación de la
meta, razón por la
cual, en el primer
trimestre de la
vigencia, el reporte
SEGPLAN se
registró en 0. No
obstante, el resultado
de estas
capacitaciones se
registró en el
segundo trimestre de
2017".Una vez la
Oficina de Control
Interno revisó la base
de datos encuentra la
información que se
detalla en el 1,2 y 3
trimestre que da un
total de 584
funcionarios que
recibieron las
capacitaciones que se
reportan en el
formato, y la Oficina
Asesora de
Planeación reporta
586 concluyendo que
hay una diferencia de
dos personas.Dentro
de lo reportado en el
SEGPLAN se
reporto 586, no
coincidiendo con los
soportes entregados a
la Oficina de Control
Interno que indican
584.
La información
registrada en los
diferentes
instrumentos de
planeación y
seguimiento no
coincide.
Debilidades
en la
planeación del
proyecto de
inversión.
La
información
reportada en
SEGPLAN
no es
coherente
con la
información
verificada
en la
Entidad.
Cada vez que la
Oficina Asesora
de Planeación
reporte
información debe
ser coherente
Reeplantear la
meta en la ficha
EBI, actualizando
la información en
el SEGPLAN para
dar cumplimiento
con lo programado
y ejecutado
Analizar la
información que
se entrega como
objeto de
verificación y
evaluación a la
Oficina de Control
Interno, teniendo
en cuenta que
debe coincidir con
lo que se reporta
en otros
instrumentos.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
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Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co Información: Línea 195
Realizar el 100%
de las
capacitaciones
programadas
anualmente a las
áreas misionales en
instrumentos y
procesos de
planeación
Planeación y
gestión para el
mejoramiento
institucional
Realizar 85
informes de
seguimiento y
evaluación a los
proyectos de
inversión
Teniendo en cuenta lo
señalado por parte de
la Oficina Asesora de
Planeación que
indican "Para el
primer trimestre de la
vigencia 2017, se
elaboraron 14
informes
correspondientes al
seguimiento de los
indicadores de
gestión en las
localidades (IWA
ISO 18091), los
cuales se reportaron
en el segundo
trimestre, debido a
que al finalizar el mes
de marzo, no se
encontraban revisados
y aprobados por las
localidades; por esta
razón, el reporte para
el primer trimestre en
SEGPLAN se registró
en 0.
Para el último
trimestre de la
vigencia, la OAP ha
venido trabajando en
la construcción de
cuatro (4) informes,
para dar
cumplimiento al
100% de la meta
pactada para 2017.
Los informes que se
encuentran en
elaboración son: 1).
Procesos Pre-
Contractuales;
(Marzo a Noviembre
de 2017); 2).
Convenio
Corporación para la
Mujer; 3). Informe
IWA Localidad
Rafael Uribe Uribe;
4). Informe IWA
Localidad de
Kennedy. ", No tiene
coherencia con lo que
reporta la Oficina
Asesora de
Planeación ya que
deberian tener 18
informes para el
No tiene coherencia
con lo que reporta la
Oficina Asesora de
Planeación ya que
deberían tener 18
informes para el
segundo trimestre y
asi quedaria
pendiente por
ejecutar 4 informes
para el cuarto
trimestre, pero como
lo señalado por parte
de la OAP es de 14
quedaría pendiente 8.
La información
registrada en los
diferentes
instrumentos de
planeación y
seguimiento no
coincide.
Cada vez que se
entregue
información que
es objeto de
verificación y
evaluación debe
ser coherente
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
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segundo trimestre y
asi quedaria
pendiente por ejecutar
4 informes para el
cuarto trimestre, pero
como lo señalado por
parte de la OAP es de
14 quedaría pendiente
8.
Realizar el 100%
de las
capacitaciones
programadas
anualmente a las
áreas misionales en
instrumentos y
procesos de
planeación
Planeación y
gestión para el
mejoramiento
institucional
Implementar 1
herramienta para la
caracterización y
seguimiento de
beneficiarios y/o
personas atendidas
por la SDDE
Durante el segundo
trimestre de 2017 se
adelanto actividades
tendientes a la
programación de
fases de desarrollo del
software,
implementación y
evaluación.dando
cumplimiento con el
porcentaje
programado del 25%.
Se evidencia un
comportamiento
adecuado del
proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de
las metas PDD.
Se ejecutó o está
ejecutándose
adecuadamente
Realizar 22
investigaciones del
sector de
desarrollo
económico en
Bogotá
Observatorio de
Desarrollo
Económico
Generar 432
reportes de
información
económica y
estadística
Se ha dado
cumplimiento a lo
establecido superando
la meta, donde se
concluye que la
Planeación no fue la
adecuada teniendo en
cuenta que quizás no
se analizo el historial
de años anteriores que
estimara una
proyección acertada.
Lo que reporto la
Dirección de
Estudios a la Oficina
de Control Interno
tiene una diferencia
con lo reportado en
SEGPLAN.
La información
reportada en
SEGPLAN no es
coherente con la
información
verificada en la
Entidad.
La
información
registrada en
los diferentes
instrumentos
de planeación
y seguimiento
no coincide.
Una vez la
Dependencia
entregue
información que
es objeto de
verificación y
evaluación debe
ser coherente con
lo que se reporta
en otros
instumentos
Realizar
reprogramación
de plazo,
actividades y/o
presupuesto de
proyectos de
inversión de
manera oportuna.
Una vez la
Dependencia
entregue
información que
es objeto de
verificación y
evaluación debe
ser coherente con
lo que se reporta
en otros
instumentos
Establecer
instrumentos y
criterios de
medición que
faciliten el
seguimiento a
la ejecución
presupuestal y
contractual.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Realizar 22
investigaciones del
sector de
desarrollo
económico en
Bogotá
Observatorio de
Desarrollo
Económico
Realizar 493
documentos en
temas
socioeconómicos
Se ha dado
cumplimiento a lo
establecido superando
la meta, donde se
concluye que la
Planeación no fue la
adecuada teniendo en
cuenta que quizas no
se analizo el historial
de años anteriores que
estimara una
proyección acertada.
Lo que reporto la
Dirección de
Estudios a la Oficina
de Control Interno
tiene una diferencia
con lo reportado en
SEGPLAN.
La información
reportada en
SEGPLAN no es
coherente con la
información
verificada en la
Entidad.
Una vez la
Dependencia
entregue
información que
es objeto de
verificación y
evaluación debe
ser coherente con
lo reportado en los
instrumentos de
seguimiento
Realizar
reprogramación
de plazo,
actividades y/o
presupuesto de
proyectos de
inversión de
manera oportuna.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Realizar 22
investigaciones del
sector de
desarrollo
económico en
Bogotá
Observatorio de
Desarrollo
Económico
Alcanzar 200,000
descargas, visitas
y/o entregas de los
documentos del
observatorio de
desarrollo
económico
Se ha dado
cumplimiento a lo
establecido superando
la meta, donde se
concluye que la
Planeación no fue la
adecuada teniendo en
cuenta que quizas no
se analizo el historial
de años anteriores que
estimara una
proyección acertada.
Lo que reporto la
Dirección de
Estudios a la Oficina
de Control Interno
tiene una diferencia
con lo reportado en
SEGPLAN
La información
registrada en los
diferentes
instrumentos de
planeación y
seguimiento no
coincide.
La
información
reportada en
SEGPLAN
no es
coherente con
la
información
verificada en
la Entidad.
Una vez la
Dependencia
entregue
información que
es objeto de
verificación y
evaluación debe
ser coherente
Unificar y/o
actualizar la
información de
los aplicativos
que contienen el
seguimiento de la
ejecución
presupuestal,
contractual y de
metas físicas de
los proyectos de
inversión.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
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Realizar 22
investigaciones del
sector de
desarrollo
económico en
Bogotá
Observatorio de
Desarrollo
Económico
Realizar 22
investigaciones del
sector de
desarrollo
económico
La Dirección de
Estudios ha dado
cumplimiento en un
43%, teniendo el 57%
por ejecutar durante
el cuarto trimestre, lo
reportado a la Oficina
de Control Interno es
pertinente con lo que
registrado en
SEGPLAN de corte
del 30 de septiembre
de 2017.
Se evidencia un
comportamiento
adecuado del
proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de
las metas PDD.
Continuar con el
seguimiento a la
meta
Se ejecutó o está
ejecutándose
adecuadamente
Lograr un Índice
de satisfacción
laboral igual o
superior a 70%
Gestión y
modernización
institucional
Lograr la
sostenibilidad del
100 porciento de
los subsistemas del
Sistema Integrado
de Gestión
Como estrategia de
apropiación de los
Subsistemas del
Sistema Integrado de
Gestión se
implementó la
“Semana del SIG”
durante el tercer
trimestre de la
vigencia de 2017.
Donde se realizaron
diferentes actividades
relacionadas con:
Gestión Documental
“Clasifica y Ordena”,
Actividad de Gestión
Ambiental “Gestión
Integral de Residuos”,
Sistema Integrado de
Gestión el “Juego del
Saber del SIG”,
Subsistema de
Seguridad y Salud en
el Trabajo “Pausas
Activas” y
Subsistema de
Gestión Ambiental y
Responsabilidad
Social “Tapas para
Sanar”
En esta semana
participaron
aproximadamente 115
servidores de la
Entidad en cada una
de las jornadas
diarias, generando
una difusión amplia
de los diferentes
Subsistemas del SIG.
Con la gestión
mencionada se logro
impactar la
sostenibilidad de 5 de
los 7 Subsistemas del
Se ha dado
cumplimiento a lo
establecido
superando la meta,
donde se concluye
que la Planeación no
fue la adecuada ya
que el porcentaje
acumulado de
cumplimiento es de
50% a corte de tercer
trimestre de la
vigencia de 2017 y el
porcentaje a cumplir
para la vigencia en
mención es del
37,5%.
Las jornadas ludicas
que se desarrollaron
en el marco de la
SEMANA DEL SIG,
son importantes
implementarlas con
el fin de que todos
los funcionarios
conozcan y se
apropien de los temas
del Sistema
Integrado de Gestión,
pero se debe tener en
cuenta que se debe
replantear la meta
para dar
cumplimiento y que
sea coherente con la
planeación de la meta
Debilidades en la
planeación del
proyecto de
inversión.
La meta debe ser
replanteada
teniendo en cuenta
que se adicionan
actividades de
suma importancia
que permiten la
sostenibilidad del
Sistema Integrado
de Gestión pero
que conllevan a
que el
cumplimiento se
eleve a lo
programado
Realizar un
análisis que
permita
identificar las
causas que
retrasan el
desarrollo del
proyecto de
inversión, de
forma que se
tomen las
medidas
efectivas que
mejoren los
resultados del
cumplimiento de
sus metas.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
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SIG
Lograr un Índice
de satisfacción
laboral igual o
superior a 70%
Gestión y
modernización
institucional
Mantener
actualizados el 100
porciento de los
procesos y
procedimientos de
la entidad
Durante el 2017 se
han realizado
diferentes actividades
para la actualización
de los procesos y
procedimientos de la
entidad.
Se evidencia un
comportamiento
adecuado del
proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de
las metas PDD.
Se ejecutó o está
ejecutándose
adecuadamente
Lograr un Índice
de satisfacción
laboral igual o
superior a 70%
Gestión y
modernización
institucional
Certificar el 100
porciento de los
procedimientos de
los procesos de
apoyo de sistema
integrado de
gestión
Debido al cambio de
la norma aplicable
para la certificación
de calidad de las
entidades de
gobierno, se hizo
necesario suspender
la ejecución de esta
meta hasta que la
Secretaría General
emita las directrices
pertinentes para la
adopción del nuevo
marco normativo.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Lograr un Índice
de satisfacción
laboral igual o
superior a 70%
Gestión y
modernización
institucional
Apoyar la
prestación del 100
porciento de los
servicios de apoyo
logístico y
administrativo de
la entidad
Durante el 2017 se ha
realizado contratación
de Recurso Humano,
que apoya la gestión
logística y
administrativa,
garantizando la
prestación oportuna
de los servicios
demandados por las
áreas misionales para
la optimización de sus
procesos
Se efectuó la adición
del contrato de
servicio de transporte
a través de Vans, que
facilita la
movilización de los
funcionarios desde y
hacia el recinto ferial
La meta se esta
cumpliendo de
manera trimestral
satisfactoriamente.
Se evidencia un
comportamiento
adecuado del
proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de
las metas PDD.
Continuar
realizando
seguimiento al
cumplimiento de
la meta
Se ejecutó o está
ejecutándose
adecuadamente
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Plaza de los
Artesanos.
En la formulación del
proyecto frente a las
limitaciones
presupuestales de los
rubros de
funcionamiento, se
cofinanció el contrato
de Vigilancia, seguros
y Suministro de
Papelería.
Lograr un Índice
de satisfacción
laboral igual o
superior a 70%
Gestión y
modernización
institucional
Apoyar
jurídicamente el
100 porciento de
los proyectos de
inversión
ejecutados por la
entidad
Se realizó
acompañamiento en
la elaboración de
estudios previos de
los procesos de
contratación
adelantados por parte
de las Dependencias
de la Secretaría
Distrital de
Desarrollo
Económico.
Se elaboraron las
minutas y las
adiciones de los
convenios y contratos
solicitados por las
diferentes
dependencias de la
Secretaría.
Se realizó
seguimiento a los
procesos judiciales en
los que la SDDE hace
parte integral.
La meta ha sido
cumplida, teniendo
como porcentaje
acumulado de
cumplimiento un
29% y esta pendiente
por cumplir durante
el cuarto trimestre el
1%.
Se evidencia un
comportamiento
adecuado del
proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de
las metas PDD.
Se ejecutó o está
ejecutándose
adecuadamente
Vincular 4.250
personas
laboralmente
Potenciar el
trabajo decente en
la ciudad
Vincular 4,250
personas
laboralmente a
través de los
diferentes procesos
de intermediación.,
Realizar 1
diagnóstico de
desconcentración
local de la política
de empleo de la
SDDE, Formar
6,500 personas en
competencias
blandas y
transversales por
medio de la
Agencia Pública de
Debilidades en la
planeación del
proyecto de
inversión.
Debilidades
en la
planeación del
proyecto de
inversión.
Debilidades
en la
planeación
del proyecto
de
inversión.
Fortalecer la
planeación del
proceso
contractual.
Fortalecer la
planeación del
proceso
contractual.
Fortalecer la
planeación del
proceso
contractual.
Se ejecutó o está
ejecutándose
adecuadamente
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Plaza de los Artesanos
Teléfonos: 3693777
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Gestión y
Colocación del
Distrito, Formar al
menos 2,000
personas en
competencias
laborales, Diseñar
1 Portafolio de
programas de
formación en
competencias
transversales
ofrecidos por la
SDDE y
actualizarlo
anualmente,
Remitir al menos
6,000 personas a
empleadores desde
la Agencia,
Remitir 4,000
personas formadas
y certificadas por
la Agencia a
empleadores,
Diseñar y poner en
funcionamiento 1
instrumento de
registro y consulta
de beneficiarios de
los distintos
procesos de
formación para el
trabajo ofrecidos
por el Distrito
Lograr un Índice
de satisfacción
laboral igual o
superior a 70%
Gestión y
modernización
institucional
Implementar el
100 porciento plan
estratégico
comunicaciones de
la entidad
En atención a la
directiva del
Secretario de
Despacho de reactivar
el Recinto Ferial
Plaza de los
Artesanos, se
presentó una
ejecución acelerada
de las actividades y
como consecuencia
de ello una ejecución
anticipada de las
mismas presentando
un 97% de ejecución
de las actividades
proyectadas para el
2017.
Se ha dado
cumplimiento con la
meta la cual se
programo ejecutar el
30% y queda
pendiente por
ejecutar para el
cuarto trimestre el
1%.
Se evidencia un
comportamiento
adecuado del
proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de
las metas PDD.
Continuar con el
seguimiento a la
meta
Se ejecutó o está
ejecutándose
adecuadamente
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Lograr un Índice
de satisfacción
laboral igual o
superior a 70%
Gestión y
modernización
institucional
Actualizar el 100
porciento de la
infraestructura
tecnológica de la
entidad
Se ha dado
cumplimiento con la
meta la cual se
programo ejecutar el
10% y se ha dado el
13%, lo cual permite
concluir que la
planeación no fue
adecuada.
Debilidades en la
planeación del
proyecto de
inversión.
Reeplantear la
meta y actualizar
fichas EBI
Realizar un
análisis que
permita
identificar las
causas que
retrasan el
desarrollo del
proyecto de
inversión, de
forma que se
tomen las
medidas
efectivas que
mejoren los
resultados del
cumplimiento de
sus metas.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Lograr un Índice
de satisfacción
laboral igual o
superior a 70%
Gestión y
modernización
institucional
Reducir al 5
porciento las horas
de interrupción de
la conexión a
internet
Teniendo en cuenta
que durante el 2016
se realizó la
instalación de
cableado estructurado
con categoría 7A en
los nuevos puestos de
trabajo instalados en
Plaza de Artesanos y
que se efectuó el
cambio del cableado
existente que
presentaba fallos,
durante el 2017, se
han realizado las
revisiones necesarias
al cableado
estructurado y a los
equipos de
telecomunicaciones
de la entidad, a fin de
garantizar la
conectividad a
Internet y disminuir
los niveles de
interrupción a 0%
Lo reportado en la
ficha EBI versión 23
del 11 de octubre de
2017 es diferente a lo
reportado en el
SEGPLAN con corte
al 30 de septiembre
de 2017, el
porcentaje ejecutado
esta en 0,1% lo cual
indica que esta
pendiente por
ejecutar el 7,9 de lo
programado.
La información
reportada en
SEGPLAN no es
coherente con la
información
verificada en la
Entidad.
Una vez se
entreguen
documentación
que es objeto de
verificación y
evaluación debe
ser coherente con
lo que se registra
en los
instrumentos de
seguimiento a la
meta
Establecer
instrumentos y
criterios de
medición que
faciliten el
seguimiento al
cumplimiento de
las metas del
proyecto de
inversión.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Lograr un Índice
de satisfacción
laboral igual o
superior a 70%
Gestión y
modernización
institucional
Realizar
mantenimiento al
100 porciento de la
infraestructura
tecnológica de la
entidad
Mediante los
contratos de
mantenimiento
preventivo,
correctivo, soporte
técnico y bolsa de
repuestos, para los
equipos de cómputo y
demás elementos
informáticos, de
propiedad de la
Secretaría de
Desarrollo
Económico, se ha
realizado el
Se ha dado
cumplimiento a lo
establecido
superando la meta,
donde se concluye
que la Planeación no
fue la adecuada.
Debilidades en la
planeación del
proyecto de
inversión.
Replantear las
magnitudes para
dar cumplimiento
satisfactorio
Articular las
metas del
proyecto de
inversión con las
metas del Plan
Distrital de
Desarrollo.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
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mantenimiento del
100% de los equipos
de cómputo e
impresoras de la
entidad y se dio
respuesta oportuna
respuesta a los
requerimientos de los
funcionarios
relacionados con la
infraestructura,
superando las
expectativas
propuestas en el
momento de formular
el proyecto de
inversión, por tal
razón esta meta se dio
por terminada y se
creó una nueva meta
“•Hacer sostenible el
mantenimiento de
100% de la
infraestructura
tecnológica de la
entidad”
Lograr un Índice
de satisfacción
laboral igual o
superior a 70%
Gestión y
modernización
institucional
Implementar
mejoras en el 100
porciento de los
sistemas de
Información de la
SDDE
Para garantizar la
operación de Plaza de
Artesanos se han
realizado diferentes
actividades de
mantenimiento entre
las que se encuentra
la impermeabilización
de cubiertas de
talleres, la nivelación
de adoquines, el
lavado de membranas
arquitectónicas, el
mantenimiento a la
red hidrosanitaria y
otras actividades de
mantenimiento
preventivo y
correctivo que se
encontraban previstas
en el plan anual de
mantenimiento.
Se observa que en el
1,2 y 3 trimestre cada
uno se ha dado
cumplimiento el
100% y lo
programado para los
cuatro trimestre son
del 100%, donde se
concluye que la
Planeación no fue la
adecuada.
La información
registrada en los
diferentes
instrumentos de
planeación y
seguimiento no
coincide.
Replantear la meta Realizar
reprogramación
de plazo,
actividades y/o
presupuesto de
proyectos de
inversión de
manera oportuna.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Lograr un Índice
de satisfacción
laboral igual o
superior a 70%
Gestión y
modernización
institucional
Adecuar puestos
de trabajo para el
100 porciento de
los funcionarios de
la SDDE acorde
con estandares
normativos (ARL)
Durante el 2017 no se
tienen previstas
actividades para el
cumplimiento de esta
meta del proyecto
1028, sin embargo,
las actividades de
mantenimiento
preventivo han
redundado en las
Para la vigencia 2017
no se programo
ejecutar ningún
porcentaje
Se evidencia un
comportamiento
adecuado del
proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de
las metas PDD.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
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mejoras de los
puestos de trabajo
toda vez que se ha
intervenido parte del
sistema de
iluminación y se han
instalado cortinas
para reducir los rayos
solares en los puestos
de trabajo.
Lograr un Índice
de satisfacción
laboral igual o
superior a 70%
Gestión y
modernización
institucional
Hacer sostenible el
mantenimiento del
100 por ciento de
la actualizacion de
la infraestructura
tecnologica de la
entidad
Con el interés de dar
continuidad al
mantenimiento del
100% de la
infraestructura
tecnológica, se
suscribió el contrato
No. 236 de 2017 a
través del cual se
realizó nuevamente el
mantenimiento al
100% de los
computadores de la
entidad.
Durante el tercer
trimestre se cumplio
con la meta en un
100%
Se evidencia un
comportamiento
adecuado del
proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de
las metas PDD.
Se ejecutó o está
ejecutándose
adecuadamente
Apoyar 75
empresas en
procesos de
exportación
Posicionamiento
local, nacional e
internacional de
Bogotá
Apoyar 75
empresas en
procesos de
exportación
Teniendo en cuenta la
meta de 30, durante el
1,2 y 3 trimestre se ha
apoyado 20 lo cual
para el cuarto
trimestrese quedara
por cumplirl 10.
La meta proyecto en
la ficha EBI se
determino 75 pero en
el SEGPLAN se
registro 90, lo cual
hay una diferencia en
lo reportado en la
ficha EBI y
SEGPLAN.
Dentro de los
soportes entregados
se adjunta una base
de datos con las
empresas y aparecen
36 y reportaron a
SEGPLAN 20, el
cual no coincide la
información.
En el formato de
seguimiento la
Dirección de
Competitividad
Bogotá Región, no
reportó el numero de
contratos
programados y el
presupuesto a
ejecutar, la
Dependencia reportó
que el programado
dentro de lo
contractual es de 15 y
ejecutado 11 por un
valor de
$991.779.801 y la
Oficina Asesora
Jurídica reporta 15
contratos por un
valor de
$993.329.801.
La información
registrada en los
diferentes
instrumentos de
planeación y
seguimiento no
coincide.
La
información
reportada en
SEGPLAN
no es
coherente con
la
información
verificada en
la Entidad.
Debilidades
en la
planeación
del proyecto
de
inversión.
Una vez la
Dependencia
entregue
información que
es objeto de
verificación y
evaluación debe
ser coherente con
la reportada en los
diferentes
instrumentos de
seguimiento
Establecer
instrumentos y
criterios de
medición que
faciliten el
seguimiento a la
ejecución
presupuestal y
contractual.
Se debe replantear
la meta y
actualizar la ficha
EBI si es
necesario, ya que
las herramientas
de seguimiento
deben contener la
misma
información
reportada
Mantener
monitoreo
constante y
periódico del
seguimiento
del
presupuesto,
contratación y
cumplimiento
de las metas de
los proyectos
de inversión.
Fortalecer los
diferentes
mecanismos de
seguimiento de la
meta asociada al
proyecto de
inversión 1021
Establecer
instrumentos y
criterios de
medición que
faciliten el
seguimiento al
cumplimiento de
las metas del
proyecto de
inversión.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
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Apoyar 75
empresas en
procesos de
exportación
Posicionamiento
local, nacional e
internacional de
Bogotá
Promover 4
programas que
consoliden el
posicionamiento
internacional de la
ciudad
La meta proyecto en
la ficha EBI se
determino 4 pero en
el SEGPLAN se
registro 5, lo cual hay
una diferenciaen lo
reportado en la ficha
EBI y SEGPLAN.
La Dependencia no
adjunto evidencias
que soportan el
cumplimiento de la
meta.
En el formato de
seguimiento la
Dirección de
Competitividad
Bogotá Región, no
reportó el numero de
contratos
programados y el
presupuesto a
ejecutar, la
Dependencia reportó
que el programado
dentro de lo
contractual es de 15 y
ejecutado 11 por un
valor de
$991.779.801 y la
Oficina Asesora
Jurídica reporta 15
contratos por un valor
de $993.329.801.
No se ha dado
cumplimiento
durante el 1,2 y 3
trimestre de la meta
programada para
cumplir durante la
vigencia 2017.
La información
registrada en los
diferentes
instrumentos de
planeación y
seguimiento no
coincide.
La
información
reportada en
SEGPLAN
no es
coherente con
la
información
verificada en
la Entidad.
Debilidad
en la
planeación
de la
contratación
.
Cada vez que se
entregue
información que
es objeto de
verificación y
evaluación debe
ser coherente
Unificar y/o
actualizar la
información de
los aplicativos
que contienen el
seguimiento de la
ejecución
presupuestal,
contractual y de
metas físicas de
los proyectos de
inversión.
Cada vez que se
entregue
información que
es objeto de
verificación y
evaluación debe
ser coherente
Establecer
instrumentos y
criterios de
medición que
faciliten el
seguimiento a
la ejecución
presupuestal y
contractual.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Atender 320
emprendimientos
de oportunidad
Consolidación del
ecosistema de
emprendimiento y
mejoramiento de
la productividad
de las Mipymes
Brindar a 320
emprendimientos
por oportunidad
asistencia técnica a
la medida,
Formular 1
documento
propuesta de
política pública de
emprendimiento
para el Distrito
Capital, Fortalecer
200 unidades
productivas con
asistencia técnica a
la medida, Apoyar
la realización de 6
eventos de
intermediación y
comercialización
empresarial,
Elaborar 1
documento
Se tenia como meta
29 eventos de
intermediación y
comercialización
empresarial en la
ficha EBI-D de fecha
11 de septiembre de
2017. En el
SEGPLAN reportan
la realización de 19
eventos. En la
información reportada
por la Dirección de
Desarrollo
Empresarial y
Empleo, respecto a
los avances de las
metas Plan de este
proyecto 122 con
fecha 24-10-2017,
informan sobre 6
eventos únicamente
como meta.
Solicitar se unifique
la cantidad de
eventos a realizar.
La información
registrada en los
diferentes
instrumentos de
planeación y
seguimiento no
coincide.
En lo pertinente a
la
implementación
de 1246 procesos
de formación y/o
a empresarios del
Distrito Capital
favoreciendo su
inclusión
alistamiento
financiero de la
ficha EBI-D de
fecha 11-09-2017
no coincide con
el SEGPLAN
donde quedo
registrado
solamente 165
procesos. En la
información
reportada por la
Dirección de
Desarrollo
La
información
registrada en
los diferentes
instrumentos
de planeación
y seguimiento
no coincide.
En la ficha EBI-
D del 11-09-
2017 se
incorporo 331
unidades
productivas en su
proceso de
formalización
para este
proyecto 1022.
En el SEGPLAN
registran 237 .
En la dirección
de Desarrollo
Empresarial y
Empleo informan
el apoyo a
solamente 170
unidades
productivas.
Informe
presentado 24-
10-2017.
La
información
registrada
en los
diferentes
instrumento
s de
planeación
y
seguimiento
no coincide.
Unificar las
cantidades de la
Meta. Ficha EBI-
D del 11-09-2017
con el SEGPLAN
y la información
reportada por la
Dirección de
Desarrollo
Empresarial y
Empleo..
Unificar y/o
actualizar la
información de
los aplicativos
que contienen el
seguimiento de la
ejecución
presupuestal,
contractual y de
metas físicas de
los proyectos de
inversión.
Solicitar unificar
la meta plan
propuesta.Ficha
EBI-D del 11-09-
2017 con el
SEGPLAN y la
información
reportada por la
Dirección de
Desarrollo
Empresarial y
Empleo.
Unificar y/o
actualizar la
información de
los aplicativos
que contienen
el seguimiento
de la ejecución
presupuestal,
contractual y
de metas
físicas de los
proyectos de
inversión.
Unificar las
unidades
productivas
propuestas en la
ficha EBI-D del
11-9-2017 tanto en
el SEGPLAN
como la
información
reportada por la
Dirección de
Desarrollo
Empresarial y
Empleo.
Unificar y/o
actualizar la
información de
los aplicativos
que contienen el
seguimiento de la
ejecución
presupuestal,
contractual y de
metas físicas de
los proyectos de
inversión.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
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propuesta de
mejora regulatoria
empresarial,
Apoyar 170
unidades
productivas en su
proceso de
formalización,
Implementar 165
rocesos de
formación y/o
alistamiento
financiero a
empresarios del
Distrito Capital
favoreciendo su
inclusión, Realizar
14 convocatorias
para fortalecer
unidades
productivas a
través de acceso a
financiamiento
formal
Empresarial
reportan las
mismos
procesos(165).
Apoyar 75
empresas en
procesos de
exportación
Posicionamiento
local, nacional e
internacional de
Bogotá
Capacitar 100
empresarios en el
aprovechamiento
de los instrumentos
de comercio
exterior
Para el año 2017 no
esta programado 0 ya
que la meta se
cumplio en el año
2016.
La meta ya
finalizó en plazo
y fue cumplida.
Se ejecutó o está
ejecutándose
adecuadamente
Intervenir en 3
aglomeraciones,
clúster, o
encadenamientos
productivos de la
ciudad
Transferencia del
conocimiento y
consolidación del
ecosistema de
innovación para el
mejoramiento de
la competitividad
Fortalecer 500
unidades
productivas en
capacidades de
desarrollo
tecnológico e
innovación
productiva
La información
presentada no es
consistente con lo que
se encuentra
reportado a
SEGPLAN de corte
del 30 de septiembre
de 2017 el cual esta
como ejecutado 380
superando la meta en
un 150,20%.
La Depedencia no
entrega evidenicas
soportando lo
ejecutado durante la
vigencia 2017.
No reportaron lo
programado por
ejecutar en cada uno
de los trimestres de la
vigencia 2017
La información
reportada en
SEGPLAN no es
coherente con la
información
verificada en la
Entidad.
Una vez se
entregue
información que
es objeto de
verificación y
evaluación debe
ser coherente con
lo reportado en los
diferentes
herramientas de
seguimiento
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Intervenir en 3
aglomeraciones,
clúster, o
encadenamientos
productivos de la
Transferencia del
conocimiento y
consolidación del
ecosistema de
innovación para el
Promover que al
menos el 60
porciento de
empresas
intervenidas en
No han dado
cumplimiento con la
meta en lo
transcurrido de los
Incumplimiento
y/o alerta de
incumplimiento
de la meta del
proyecto de
Fortalecer la
capacidad
operativa de la
entidad para dar
cumplimiento a
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
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ciudad mejoramiento de
la competitividad
desarrollo
tecnológico e
innovación
productiva
implementen
objetivos de
innovación
trimestres 1,2 y 3 de
la vigencia 2017.
No reportaron lo
programado por
ejecutar en cada uno
de los trimestres de la
vigencia 2017.
inversión. la meta Plan de
Desarrollo.
Intervenir en 3
aglomeraciones,
clúster, o
encadenamientos
productivos de la
ciudad
Transferencia del
conocimiento y
consolidación del
ecosistema de
innovación para el
mejoramiento de
la competitividad
Identificar 8
problemáticas
susceptibles para el
diseño e
implementación de
retos de ciudad
No han dado
cumplimiento con la
meta en lo
transcurrido de los
trimestres 1,2 y 3 de
la vigencia 2017.
No reportaron lo
programado por
ejecutar en cada uno
de los trimestres de la
vigencia 2017.
Incumplimiento
y/o alerta de
incumplimiento
de la meta del
proyecto de
inversión.
Dar cumplimiento
con la meta
programada en la
vigencia de 2017
Fortalecer la
capacidad
operativa de la
entidad para dar
cumplimiento a
la meta Plan de
Desarrollo.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Intervenir en 3
aglomeraciones,
clúster, o
encadenamientos
productivos de la
ciudad
Transferencia del
conocimiento y
consolidación del
ecosistema de
innovación para el
mejoramiento de
la competitividad
Promover 4
proyectos
estratégicos o retos
de ciudad
No han dado
cumplimiento con la
meta en lo
transcurrido de los
trimestres 1,2 y 3 de
la vigencia 2017.
No reportaron lo
programado por
ejecutar en cada uno
de los trimestres de la
vigencia 2017.
Incumplimiento
y/o alerta de
incumplimiento
de la meta del
proyecto de
inversión.
Fortalecer la
capacidad
operativa de la
entidad para dar
cumplimiento a
la meta Plan de
Desarrollo.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Intervenir en 3
aglomeraciones,
clúster, o
encadenamientos
productivos de la
ciudad
Transferencia del
conocimiento y
consolidación del
ecosistema de
innovación para el
mejoramiento de
la competitividad
Identificar 8
problemáticas
susceptibles para el
diseño e
implementación de
retos de ciudad
La Dependencia no
entrega soportes que
evidencia el
cumplimiento de la
meta.
Debilidades en la
planeación del
proyecto de
inversión.
Mantener
monitoreo
constante y
periódico del
seguimiento del
presupuesto,
contratación y
cumplimiento de
las metas de los
proyectos de
inversión.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Intervenir en 3
aglomeraciones,
clúster, o
encadenamientos
productivos de la
ciudad
Transferencia del
conocimiento y
consolidación del
ecosistema de
innovación para el
mejoramiento de
la competitividad
Intervenir en
fortalecimiento
innovador 3
aglomeraciones,
clúster o
encadenamientos
productivos de
Bogotá
Dentro del
SEGPLAN estar
reportado como 7
ejecutado, pero la
Dependencia reporta
3 a la OCI, la
información no
coincide.
No reportaron lo
programado por
ejecutar en cada uno
de los trimestres de
la vigencia 2017.
Incumplimiento
y/o alerta de
incumplimiento
de la meta del
proyecto de
inversión.
La
información
registrada en
los diferentes
instrumentos
de planeación
y seguimiento
no coincide.
La
información
reportada en
SEGPLAN
no es
coherente
con la
información
verificada
en la
Entidad.
Establecer
instrumentos y
criterios de
medición que
faciliten el
seguimiento a la
ejecución
presupuestal y
contractual.
Mantener
monitoreo
constante y
periódico del
seguimiento
del
presupuesto,
contratación y
cumplimiento
de las metas de
los proyectos
de inversión.
Realizar
reprogramación
de plazo,
actividades y/o
presupuesto de
proyectos de
inversión de
manera oportuna.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Carrera 60 No. 63A-52,
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Intervenir en 3
aglomeraciones,
clúster, o
encadenamientos
productivos de la
ciudad
Transferencia del
conocimiento y
consolidación del
ecosistema de
innovación para el
mejoramiento de
la competitividad
Formular 1 plan de
innovación e
industrias creativas
La información
presentada no es
consistente con lo que
se encuentra
reportado a
SEGPLAN a corte del
30 de septiembre de
2017 el cual esta
como ejecutado el
0,50 teniendo como
porcentaje de
ejecución 50%, y la
Dirección de
Competitividad
reporta a la Oficina
de Control Interno 0
de avance.
La Dependencia
entrega un boletín de
indicadores de
ciencia, tecnologia e
innovación Bogotá
2016.
No han dado
cumplimiento con la
meta en lo
transcurrido de los
trimestres 1,2 y 3 de
la vigencia
Incumplimiento
y/o alerta de
incumplimiento
de la meta del
proyecto de
inversión.
La
información
reportada en
SEGPLAN
no es
coherente con
la
información
verificada en
la Entidad.
Establecer
instrumentos y
criterios de
medición que
faciliten el
seguimiento a la
ejecución
presupuestal y
contractual.
Mantener
monitoreo
constante y
periódico del
seguimiento
del
presupuesto,
contratación y
cumplimiento
de las metas de
los proyectos
de inversión.
Fortalecer la
capacidad
operativa de la
entidad para dar
cumplimiento a
la meta Plan de
Desarrollo.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Intervenir en 3
aglomeraciones,
clúster, o
encadenamientos
productivos de la
ciudad
Transferencia del
conocimiento y
consolidación del
ecosistema de
innovación para el
mejoramiento de
la competitividad
Crear 1 manual de
diseño y
funcionamiento de
la Gerencia de
innovación
industrias creativas
No han dado
cumplimiento con la
meta en lo
transcurrido de los
trimestres 1,2 y 3 de
la vigencia 2017.
No reportaron lo
programado por
ejecutar en cada uno
de los trimestres de la
vigencia 2017.
Incumplimiento
y/o alerta de
incumplimiento
de la meta del
proyecto de
inversión.
Establecer
instrumentos y
criterios de
medición que
faciliten el
seguimiento a la
ejecución
presupuestal y
contractual.
Mantener
monitoreo
constante y
periódico del
seguimiento
del
presupuesto,
contratación y
cumplimiento
de las metas de
los proyectos
de inversión.
Establecer
instrumentos y
criterios de
medición que
faciliten el
seguimiento al
cumplimiento de
las metas del
proyecto de
inversión.
Se requieren
tomar medidas
para mejorar los
aspectos
encontrados.
Intervenir en 3
aglomeraciones,
clúster, o
encadenamientos
productivos de la
ciudad
Transferencia del
conocimiento y
consolidación del
ecosistema de
innovación para el
mejoramiento de
la competitividad
Crear y operar 1
fondo distrital de
Innovación y
temas afines
ESTA META NO
SE PROGRAMO
PARA EL AÑO 2017
Se evidencia un
comportamiento
adecuado del
proyecto de
inversión frente al
cumplimiento de
las metas PDD.
Se ejecutó o está
ejecutándose
adecuadamente
Intervenir en 3
aglomeraciones,
clúster, o
encadenamientos
productivos de la
ciudad
Transferencia del
conocimiento y
consolidación del
ecosistema de
innovación para el
mejoramiento de
la competitividad
Realizar 1 evento
de alto nivel y
visibilidad
nacional e
internacional a
posicionar la
ciudad como
escenario
privilegiado para la
innovación y las
industrias creativas
META YA
CUMPLIDA EN EL
AÑO 2016
Para el año 2017 la
meta es de 0
La meta ya
finalizó en plazo
y fue cumplida.
Se ejecutó o está
ejecutándose
adecuadamente
Fuente: Informe Decreto Distrital 215 de 2017
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La Subsecretaría y de Control Disciplinario, ejerce la Secretaría Técnica del Comité Sectorial de
Desarrollo Económico, cuya presidencia la ejerce el señor Secretario Distrital de Desarrollo
Económico, y del cual hacen parte el Instituto para la Economía Social (IPES), el Instituto Distrital
de Turismo (IDT) y la Corporación Bogotá Región Dinámica (Invest In Bogotá), Secretaría
Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Hacienda. Este Comité se reunió el 24 de abril de
2017.
El “Comité Intersectorial de Integración Regional Competitividad”, se convirtió en “Mesa Técnica de
Integración Regional de la Comisión Regional de Competitividad de Bogotá-Cundinamarca” desde el año
2016 y ya no es presidida por la Subsecretaría y de Control Disciplinario.
En cuanto a proyectos Financiados con el Sistema General de Regalías:
Proyectos de Inversión Sistema General de Regalías - Segundo trimestre 2017
Nombre del
proyecto
Valor del
proyecto
Participación de
la Secretaría
% ejecución
financiera % ejecución física
Origen de
los recursos
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO Y
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA EN
EL SECTOR
AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL
CON EL FIN DE
MEJORAR TODO
EL
DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA,
CENTRO ORIENTE
$ 50.514’736.439
$ 16.000.000 del
Distrito Capital
Financiadores -
Ejecutor:
Gobernación de
Cundinamarca
51.29% 50,11%
Fondo de
Ciencia y
Tecnología
Desarrollo de
competencias
tecnológicas en
Bogotá, para su
transferencia a los
sectores de
$ 5.000.000.000 Ejecutor con
UNAL 58.04 %
9.69 %
Fondo de
Ciencia y
Tecnología
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medicamentos,
cosméticos y afines
Fecha de inicio:
21/08/2015
Fecha de finalización:
20/08/2019
Plazo: 48 meses
Implementación de la
beca Rodolfo Llinás
para la promoción de
la formación
avanzada en Bogotá.
Fecha de inicio:
01/09/2014
Fecha de finalización:
28/02/2023
Fecha de suscripción:
24/01/2014
Plazo: 102 meses
$ 14.775.469.511
Ejecutor con
Fundación
CEIBA
38.52 %
39.62 %
El proyecto se está
ejecutando actualmente
conforme a lo
planeado, al presente se
encuentran 40
estudiantes vinculados
al programa de becas
Rodolfo Llinás,
distribuidos así:
19 estudiantes a nivel
nacional
11 estudiantes a nivel
internacional
10 estudiantes sin
matrícula
Los estudiantes ya
cuentan con los co-
asesores nacionales y
desarrollan las
actividades de
investigación
normalmente,
conforme a las agendas
para cada estudiante.
Las investigaciones que
realizan coinciden con
necesidades expresadas
en los retos de ciudad,
los temas investigados
responden a las áreas
de:
Salud
Cambio
climático
Fondo de
Ciencia y
Tecnología
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Desarrollo
económico
Uso de energía
renovables
Movilidad
Fuente: Memorando 2017IE8871, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 9 nov 2017
Así mismo se evidenció mediante el informe de gestión de las juntas Directivas en Corabastos, la
participación y asistencia a diecisiete (17) juntas Directivas de Corabastos, teniendo en cuenta que
el Director de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario hace parte de los miembros de la
junta.
Actividades Tendientes a la Gestión
Los Planes de Acción de la vigencia 2017 fueron publicados en la Página web de la Entidad en el
siguiente link. http://www.desarrolloeconomico.gov.co/plan-de-accion/plan-de-accion-2017
La información registrada por la Entidad de la vigencia 2016 en la plataforma SECOP se ha venido
actualizando durante los años 2016 y 2017.
Actualmente se tiene registrado como OPAs el servicio prestado en la Subdirección de Empleo y
Formación; es necesario caracterizar y registrar ante el Departamento Administrativo de la Función
Pública otros servicios y procedimientos que presta la Entidad.
La información Financiera de la Entidad: Balance General, Estado de Actividad Financiera,
Económica, social y Ambiental y el Estado de Cambios en el Patrimonio, debe ser publicada con
corte trimestral en la página web de la Entidad, Actualmente no aparece publicada información al
respecto; se anexa imagen de consulta.
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A través de la página web institucional www.desarrolloeconomico.gov.co, la Oficina Asesora de
Comunicaciones (OAC) ha mantenido activos los canales de comunicación con la ciudadanía. En su
página de inicio tiene vínculos activos y actualizados que le permiten al ciudadano acceder a
servicios de información, quejas y reclamos. Entre ellos, se encuentran:
a. El link al Sistema Distrital de Quejas y Reclamos y Soluciones para ingresar peticiones al
interior y exterior de la entidad.
b. El botón de Transparencia/Planeación/Participación ciudadana, la entidad invita a los
ciudadanos a participar activamente de una Bogotá Mejor Para Todos.
c. En el botón de Transparencia/Instrumentos de gestión de información pública/ existe un
espacio para que los ciudadanos se informen del procedimiento para presentar quejas,
reclamos, peticiones y denuncias. En el mismo espacio, los interesados podrán enterarse de
los Acuerdos, Decretos, Circulares y memorandos institucionales emitidos por la entidad.
d. Hay un espacio dedicado a brindar información de interés relacionada con convocatorias,
preguntas frecuentes, e incluso glosario.
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En el link de mecanismos de participación ciudadana, aparecen las vigencias 2015 y 2014; no hay
información de la vigencia 2017.
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El link de información presupuestal de la vigencia 2017, contiene información hasta marzo de 2017.
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A través de Resolución No. 287 del 09 de julio de 2014, "Por medio de la cual se realiza la mejora
continua de los procesos y procedimientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico", que se ha venido consolidando en su desarrollo.
El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA es un instrumento de la planificación ambiental
que parte de un análisis descriptivo de la entidad, su entorno, sus condiciones socio ambientales;
con el propósito de cumplir con la Política Ambiental de la SDDE a través de programas, proyectos,
metas y asignación de recursos dirigidos a alcanzar objetivos ambientales, de ecoeficiencia y
mejoramiento de la gestión ambiental.
Contempla cinco (5) componentes a desarrollar al interior de las sedes de la entidad:
Componente General
Componente Energético
Componente Hídrico
Componente Atmosférico
Componente de Residuos Sólidos
Las actividades propuestas en el Plan de Acción para la vigencia 2017, están enmarcadas en los
cinco (5) componentes que comprende el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la
entidad y son:
Proceso de capacitación y/o sensibilización mediante campañas para el uso racional y eficiente
del agua, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría.
Instalar en un 100% dispositivos ahorradores de agua en las sedes de la entidad, cumpliendo
con los objetivos de la normatividad ambiental buscando el cuidado de los recursos naturales
como factores fundamentales.
Tramitar el registro de vertimientos de la sede Plaza de Los Artesanos de la Secretaría,
expedido por la Secretaría Distrital de Ambiente para la vigencia 2017.
Proceso de capacitación y/o sensibilización mediante campañas para el uso eficiente de
energía, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría.
Instalar en un 100% sensores de movimiento, lámparas luminarias T8 - T5 y bombillas
ahorradoras, en los lugares donde se requiera, cumpliendo con los objetivos de la
normatividad ambiental buscando el cuidado de los recursos naturales como factores
fundamentales.
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Proceso de capacitación (lúdico/práctico) mediante campañas para la adecuada segregación
en la fuente en los puntos ecológicos, con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones de
la entidad.
Enviar los informes de aprovechamiento eficiente de residuos, de conformidad con el Decreto
No. 400 de 2004 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, con los
formatos avalados por el Sistema Integrado de Gestión – SIG.
Suscribir un contrato para la separación, adecuación, disposición final y certificación de los
residuos peligrosos – RESPEL, generados en la entidad.
Proceso de capacitación dirigido al personal directamente involucrado en el Manejo Integral
de Residuos Peligrosos – RESPEL, cumpliendo con los objetivos de la normatividad ambiental,
buscando el cuidado de los recursos naturales agua, aire y tierra, como factores
fundamentales.
Implementar en un 100% el programa de criterios ambientales para contratos y convenios
suscritos en la Secretaría.
Realizar dos (2) campañas de sensibilización mediante piezas comunicacionales a funcionarios
y contratistas sobre el uso de la bicicleta y los ciclo parqueaderos dentro de la entidad, con el
apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
Lograr el 100% de la revisión técnico mecánica de todos los vehículos al servicio de la
Secretaría.
Realizar dos (2) jornadas de mantenimiento y/o labores culturales a los espacios verdes y
terrazas verticales dentro de la entidad”.
A partir del año 2012 La Secretaría Distrital de Ambiente ha venido realizando programas de
auditoría y se originó el Plan de Mejoramiento, el 17 de noviembre de 2016 se llevó a cabo una
visita con el fin de desarrollar la auditoria donde se evaluó si se cumplía con los aspectos teniendo
una calificación satisfactoria, por ultimo realizaron unas observaciones y recomendaciones "Realizar
aprovechamiento del agua de lluvia y se reutiliza para realizar aprovechamiento para lavar fachadas y zonas
verdes... Se debe socializar sobre el tema de GEI".
El Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA, es el instrumento de planificación estratégica de
corto plazo de Bogotá, en el área de su jurisdicción, que integra las acciones de gestión ambiental de
los ejecutores principales del Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIAC, durante cada período
de gobierno.
La formulación del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental de la Secretaría se encuentra en el
certificado del cargue de la herramienta STORM del documento de Formulación PACA - Bogotá
Mejor Para Todos 2016-2020. (Documento principal).
Entre el 1° de enero y el 15 de junio de 2017, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las
prioridades de la Entidad, se han realizado los siguientes mantenimientos:
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Mantenimientos ejecutados en 2017:
No. CONTRATO ACTIVIDAD COSTO FECHA
INICIO
FECHA
FINALIZACIÓN
1 380 - 2016 Realizar el levantamiento, nivelación y
suministro de los adoquines instalados en
las entradas de los talleres de la Plaza de
los Artesanos, construcción continuación
de placa Taller Ika.
11.825.766
06-feb-17 05-mar-17
2 387 - 2016 Realizar el desmonte y disposición en
bodega de las membranas arquitectónicas
incluyendo su estructura de soporte de las
plazas No. 1 y No. 3 de la Plaza de los
Artesanos.
76.260.000
23-ene-
17
08-feb-17
3 388 - 2016 Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de bombeo y de
red hidráulica de agua potable, aguas
lluvias y aguas servidas de la Plaza de los
Artesanos.
186.793.600
24-ene-
17
24-abr-17
4 394 - 2016 Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo de las membranas
arquitectónicas de las Plazas No. 4, 5, 6, 7
y 8, de la Plaza de los Artesanos
143.437.500
31-ene-
17
10-mar-17
Mantenimientos pendientes en 2017:
No. ACTIVIDAD COSTO JUSTIFICACION
1 Mantenimiento Adoquines
35.434.751
Se contrató mantenimiento para 238 M2, el área
que falta por mantenimiento es 1.179,33 M2.
2 Sistema control de acceso
(Funcionarios y Visitantes)
26.953.600
Para mejorar las condiciones de seguridad de la
Plaza, se sugiere la instalación de sistema de
control de acceso para las 16 áreas. (1.684.600
X 16 = 26.953.600.
3 Película de control solar
4.364.800
Para las ventanas del 2 piso
4 Sistema de detección de incendios
30.000.000
Se requiere el diseño y puesta en funcionamiento
el sistema de detección de incendios para la
Plaza de los Artesanos
5 Sistema de extinción de incendios
150.000.000
Se requiere el diseño y puesta en funcionamiento
del sistema de extinción de incendios para la
Plaza de los Artesanos.
6 Mantenimiento red de iluminación
exterior, Plazas, traslado de tableros
eléctricos que se encuentran dentro
del Datacenter.
98.000.000
Mantenimiento de la red de iluminación de
exteriores y Plazas de eventos.
Traslado de tableros eléctricos que se
encuentran dentro del Datacenter.
7 Cerrajería
18.977.000
Cambio de chapas para cajoneras y puestos de
trabajo, cambio de chapas de puertas de acceso
a las dependencias de la Plaza de los Artesanos.
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8 Mantenimiento Plataforma Logística
Los Luceros
460.000.000
Para mejorar las condiciones de mantenimientos
de la Plataforma Logística Los Luceros, Redes
hidráulicas, canales, cubierta, fachada,
interiores.
Plan de Mantenimiento en 2017:
AREA
RESPONSABLE
ESPECIALIDAD ACTIVIDAD PERIODICIDAD
Eminser Persianas Limpieza persianas, black out Trimestral
Eminser Data Center Limpieza piso centro de computo Semanal
Eminser Espejo de agua Mantenimiento y conservación Semanal
Eminser Zonas verdes / Arboles Mantenimiento y conservación Mensual
Eminser Plazas para eventos Mantenimiento y conservación Mensual
Eminser Parqueadero Mantenimiento y conservación Semanal
Eminser Plazoleta de Comidas Mantenimiento y conservación Semanal
Eminser Auditorio Mantenimiento y conservación Semanal
Eminser Pisos oficinas Mantenimiento y conservación Semanal
Eminser Lavado alfombra
auditorio
Mantenimiento y conservación Semestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Persianas Revisión sistema mecánico de
apertura y cierre
Trimestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Red eléctrica Limpieza y retorqueo de tableros
eléctricos
Semestral
Mantenimiento Red eléctrica Pruebas termo gráficas para los
tableros
Semestral
Mantenimiento Red eléctrica Verificación de salidas eléctricas
normal y regulada
Mensual
Mantenimiento Red eléctrica Revisión salidas eléctricas para
iluminación
Trimestral
Mantenimiento Red eléctrica Estudio de calidad de energía Semestral
Mantenimiento Iluminación Verificar equipos de control de
iluminación
Mensual
Mantenimiento Iluminación Verificar programación de
operación (Encendido, apagado,
zonas)
Mensual
Mantenimiento Iluminación Revisión de luminarias (Bombillos,
balastros)
Mensual Cuando se
requiera
Mantenimiento Audio Verificar equipos de control de
audio y video de salas de reuniones
Trimestral
Mantenimiento Sistema detección
incendio
Revisar equipos de detección Trimestral
Mantenimiento Sistema detección
incendio
Revisar equipos de administración y
control
Trimestral
Mantenimiento Sistema control de
acceso
Revisión de lectoras de tarjeta y
huella
Trimestral
Mantenimiento Sistema control de
acceso
Revisar equipos de administración y
control
Trimestral
Mantenimiento Sistema C.C.T.V. Revisar de cámaras Trimestral
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Mantenimiento Sistema C.C.T.V. Revisar equipos de administración y
control
Trimestral
Mantenimiento Red hidráulica normal Revisar llaves, cisternas Bimensual Cuando se
requiera
Mantenimiento Red hidráulica normal Revisar sistema desagüe de baños,
cafetería, pocetas lava traperos
Bimensual Cuando se
requiera
Mantenimiento Red hidráulica extinción
de incendio
Revisión de red Semestral
Mantenimiento Red hidráulica extinción
de incendio
Revisión y prueba de splikers Semestral
Mantenimiento Red hidráulica extinción
de incendio
Realizar pruebas de presión del
sistema
Semestral
Mantenimiento Paredes y techos Resanes y pintura general Anual Cuando se
requiera
Mantenimiento Pisos Resanes de orificios Anual Cuando se
requiera
Mantenimiento Sillas Revisión y ajuste de componentes
mecánicos
Semestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Sillas Cambio de componentes
(Rodachina, brazos)
Semestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Mobiliario Revisión y ajustes Semestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Brazos hidráulicos Revisión y ajuste Semestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Chapas Revisión y ajuste Semestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Paneles divisiones Revisión y ajuste Semestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Red eléctrica Revisión planta eléctrica Semestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Red eléctrica Revisión de luminarias Semestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Señalización
informativa
Mantenimiento y conservación Semestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Señalización
institucional
Mantenimiento y conservación Semestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Señalización seguridad
industrial
Mantenimiento y conservación Semestral Cuando se
requiera
Mantenimiento Fachada en ladrillo Mantenimiento y conservación Anual Cuando se
requiera
Mantenimiento Vidrios Mantenimiento y conservación Mensual Cuando se
requiera
Mantenimiento Escaleras Mantenimiento y conservación Semanal Cuando se
requiera
Mantenimiento Membranas
arquitectonica
Lavado general y mantenimiento de
estructura
Trianual
Mantenimiento Red aguas lluvias y
servidas
Lavado general de la red y
mantenimiento cajas de inspeccion
Anual
Mantenimiento Equipos presion red
hidraulica
Revision y calibracion de sistema /
Mantenimiento equipos
Anual
Mantenimiento Cubiertas Mantenimiento sistema de Anual
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impermeabilizacion, canales y
bajantes
A la fecha la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico cuenta con los siguientes predios no
habilitados:
Mediante el Contrato No. 70 de 2017, la entidad adquirió 320 cuentas de correo electrónico. El
contrato vence el próximo 16 de abril de 2018.
Los cinco (5) kioskos en donde funcionaran puntos de la Agencia Pública de Empleo están en
funcionamiento desde el 16 de mayo de 2017, la Subdirección de Informática y Sistemas en
coordinación con la Subdirección de Empleo y Formación realizó la instalación, configuración y
puesta en servicio de telefonía IP e internet”.
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La gestión realizada en la vigencia 2017 respecto del manejo de los inventarios de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico, comprende una serie de actividades encaminadas a la
actualización del inventario, actividades como la realización de la toma física para el levantamiento
del inventario, jornadas de plaqueteo, actualización de los procedimientos de bienes y servicios para
el Sistema Integrado de Gestión –SIG-, implementación de controles para la salida de elementos,
comprobantes de traslado, elementos devolutivos, comprobantes de ingreso, entre otras actividades,
las cuales se detallan a continuación:
Toma física: Se realizó el levantamiento del inventario de la Entidad por parte del Contratista
Organización Levin de Colombia S.A.S., la toma física del inventario incluyó los diferentes lugares
donde se tienen elementos de la Secretaría.
Jornadas de plaqueteo: Se realizó replaqueteo de los bienes de la Entidad con el Contratista
Organización Levin de Colombia S.A.S., mediante el Contrato No. 392 de 2016.
Se realizaron 795 comprobantes de traslado en pro de la actualización del inventario, de
movimientos de elementos asignados o que ingresaron a la bodega de la Entidad.
Se trabajó en la actualización de los procedimientos de bienes y servicios para el Sistema Integrado
de Gestión.
Se implementaron controles con el área de seguridad para la salida de elementos de Plaza de Los
Artesanos.
Se atendieron 152 solicitudes de elementos devolutivos según los formatos radicados en la
Dirección de Gestión Corporativa.
Se realizaron 13 comprobantes de ingreso, con 73 elementos adquiridos mediante convenios o
contratos de la Entidad.
Se dio respuesta a más de 30 informes del proceso de Inventarios a entes de control, a Directivos y a
la Oficina de Control Interno.
Se gestionaron los préstamos de elementos de las áreas correspondientes a Mercados Campesinos.
Se asignaron más de 100 equipos, puestos de trabajo, etc., a funcionarios nuevos y contratistas de la
Entidad”.
Se realizó la verificación de inventarios relacionados con tres (3) Centros de Servicios
Empresariales ubicados en los siguientes barrios: 12 de octubre (maderas), Restrepo (confecciones,
calzado y marroquinería) y la Estrella (confecciones).
La Dirección de Gestión Corporativa originó el comprobante de egresos de elementos devolutivos
con fecha del 24 de enero del 2017 donde "Se da de baja por hurto", los cuales tuvieron reposición
mediante comprobantes de ingresos de elementos con fecha del 27 de enero del 2017.
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Gestión realizada respecto de la adecuación del archivo central de la Secretaría, transferencias
documentales, custodia, organización, préstamo y consulta documental en la vigencia 2017; En
2017 se coordinó la reorganización de la estantería, reubicando e instalando doce (12) estantes, así
mismo se instaló un archivador rodante el cual cuenta con puertas y chapas para el manejo y
custodia de historias laborales de funcionarios. En cuanto a las transferencias documentales hacia el
archivo central, en lo corrido de 2017, solo se han recibido cuatro (4) transferencias documentales
de las diferentes dependencias (Despacho, Dirección de Estudios de Desarrollo Económico,
Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo y Oficina Jurídica), siguiendo los procedimientos
que se enmarcan en el instructivo de gestión documental que se encuentra en la intranet.
En la organización del archivo se priorizó trabajar las historias laborales debido al alto nivel de
consulta que tienen, para lo cual se empezó por remplazar las carpetas y cajas (se adquirieron 6.000
carpetas con el rótulo impreso, en pasta dura y 1.000 cajas de archivo con el rótulo impreso, según
lo exige la normativa vigente), debido a que las existentes se encontraban en cartulinas bastante
deterioradas. En total se remplazaron y remarcaron 669 carpetas y 138 cajas.
También se organizó el ciento por ciento (100%) de las órdenes de pago vigencia 2015 (93
carpetas) la cuales se digitalizaron y ya se pueden consultar en el sistema ALFRESCO. Así mismo,
se encuentra en proceso de organización y digitalización las órdenes de pago vigencia 2016, con un
avance del 75% que corresponde a 110 carpetas organizadas y digitalizadas.
Todos estos procesos relacionados están descritos en el Manual de Procesos y Procedimientos de la
Entidad, CPA-DOC-03 Gestión Documental.
En cuanto a la gestión realizada en préstamos y consultas, se ha dado respuesta a los diferentes
requerimientos de las dependencias de la Entidad, teniendo en cuenta los formatos establecidos para
el seguimiento y control de expedientes. (Formato de préstamo de documentos afuera
FT_07_PR_DOC_02_Pestamo_dtos_afuera_V2, planilla préstamo documentos
FT_06_PR_DOC_02_Prestamo_dtos_V2).
Las Tablas de Retención Documental (TRD) de la entidad fueron presentadas al ente rector del
Distrito en 2014, debido a los cambios de Administración y los conceptos tan diversos generados
por la Dirección Archivo de Bogotá, esta Secretaría decide retomar el concepto de Ajuste y
Actualización de las mismas, teniendo en cuenta el Acuerdo No. 004 de 2013, los Decretos No.
2609 y No. 2578 de 2012 y las Guías del Archivo de Bogotá, para la elaboración y presentación de
TRD por procesos.
Esta herramienta archivística será actualizada en el segundo semestre de 2017 y hará parte de los
procesos que son inherentes a la gestión documental de la Entidad y se determinarán las series y
subseries documentales que deriven de las actividades de ajuste.
Respecto de la actualización, primero se debe realizar el inventario en estado natural del fondo
documental del Archivo Central, para determinar las series y subseries existentes y luego actualizar
las precitadas tablas. Para esto se está adelantando el proceso del inventario en estado natural o
preinventario con el Archivo General de la Nación –AGN-.
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ha mantenido en vigencia los actos administrativos
que le dan validez al Comité de Archivo, derogando mediante acto administrativo la Resolución No.
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161 de 2007 "Por la cual se crea el Comité de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico; por la Resolución No. 202 de 2012 "Por la cual se establece y
determinan funciones del Comité Interno de Archivo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y se
deroga la Resolución No. 161 de 2007" y la Resolución No. 238 del 25 de junio de 2014 “Comité
Interno de Archivo”.
Esta Resolución fue elaborada con base en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto No. 2578 de 2013,
cuyo nombre y funciones fueron tomadas de dicha norma.
La Entidad posee autonomía para citar al Comité de Archivo, una vez se redefinan las actividades
propias de la gestión documental y los roles y responsables que harán parte de este comité.
El Programa de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico fue
elaborado en 2014, este contiene los lineamientos y requerimientos de Gestión Documental, Gestión
Documental Electrónica y Gobierno en Línea –GEL-.
Es competencia de la Dirección de Gestión Corporativa y del proceso de gestión documental,
actualizar los puntos o aspectos que sean pertinentes, por lo que se detectó como primera medida
actualizar las Políticas de Gobierno en Línea (GEL) y seguridad de la información, actualización de
las normas vigentes en materia de archivos, para que este sea promovido junto con las directrices en
materia de transparencia, Gestión Documental y Gobierno Abierto. Se tiene previsto realizar esta
acción en el segundo semestre de 2017.
Dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, se emitió la Resolución 019 de 2015, “Por la cual se
adopta el Programa de Gestión Documental, el Índice de Información Clasificada y Reservada y el Esquema
de Publicación de Información de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”.
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Actualmente existen treinta y siete (37) reclamaciones en curso.
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El servicio de correspondencia externa se suscribió con la empresa Servicios Postales Nacionales
S.A., mediante el Contrato No. 172 de 2017, la fecha de inicio es 6 de junio de 2017 y el
vencimiento es 5 de mayo de 2018.
En lo que va corrido de la vigencia, hasta 2 de noviembre de 2017, se han expedido 679
Resoluciones; las Resoluciones 054, 086, 122. 148, 186, 279, 296, 336, 421, 595, 623, 664, 669,
670, 671 672, aparecen sin datos de fecha, tema resuelto, número de folios, y de quien la firma, en
el libro de registro de Resoluciones.
La Oficina Asesora de Jurídica reporta que a la fecha se encuentran los siguientes contratos y
convenios en proceso de liquidación:
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SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
CONTRATOS EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN
FUENTE: BASE DE DATOS SISCO 01/11/2017
No. CONTRATO FECHA OBJETO TIPO CONTRATACION TIPO CONTRATOVALOR TOTAL
FINAL
MESES PLAZO
FINAL
DIAS PLAZO
FINALFECHA INICIO
FECHA FIN
DEFINITIVAESTADO SISCO Nombre Contratista 1 Nombre Contratista 2 Nombre Contratista 3 Nombre Contratista 4 Nombre Contratista 5
335 8/10/2009
AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE BOGOTÁ, D.C. Y EL ASOCIADO PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MICROCRÉDITO
PARA EMPRENDIMIENTO Y/O FORTALECIMIENTO A MICROEMPRESAS DE SUBSISTENCIA A TRAVÉS DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN BANCA CAPITAL.
Convenio de
AsociaciónConvenio 3857885000 72 0 20/10/2009 19/10/2015 TERMINADO FUNDACIÓN COOMEVA
229 27/10/2014Prestar los servicios de asesoría especializada como Intermediario de Seguros a la Secretaria
Distrital de Desarrollo Económico.
Concurso de méritos
sin precalificaciónConsultoria 0 6 22 1/12/2014 22/06/2016 TERMINADO JARGU SA CORREDORES DE SEGUROS
291 28/11/2014
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PÚBLICO PRIVADA PARA LA
PUESTA EN MARCHA DE LA FASE III DEL PLAN DE LOGÍSTICA REGIONAL, COMO FACTOR DE MEJORAMIENTO
DEL CLIMA DE INVERSIÓN, EN ARTICULACIÓN CON INICIATIVAS Y PROYECTOS PERTINENTES DEL ORDEN
DISTRITAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
Convenio de
AsociaciónConvenio 1480000000 24 0 5/12/2014 4/12/2016 TERMINADO
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA
PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA -
INVEST IN BOGOTÁ
CÁMARA DE COMERCIO DE
BOGOTÁ
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-
SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO ECONOMICO
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
185 17/06/2015Prestar el servicio de vigilancia especializada en la modalidad de vigilancia fija con y sin arma para
las instalaciones y bienes a cargo de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.Licitación Pública
Prestación de
servicios1160422785 12 0 19/06/2015 18/06/2016 TERMINADO MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA
127 5/08/2016
Contratar la realización del trabajo de reportería, redacción, edición, diseño, toma de fotografías,
publicación y distribución de un aviso de tamaño página, en un diario de amplia circulación distrital
como El Espectador, tipo publirreportaje, para informar y divulgar a los ciudadanos los planes de
gobierno y metas de la Secretaría de Desarrollo Económico, en un especial de aniversario en el marco
de la celebración de la fundación de Bogotá el día 6 de agosto de 2016
Contratación Directa -
Sin pluralidad de
oferentes
Prestación de
servicios8000000 0 8 5/08/2016 12/08/2016 TERMINADO COMUNICAN SA
165 26/08/2016
Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con suministro de materiales,
repuestos, filtros, lubricantes y mano de obra para el parque automotor de propiedad de la
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico – SDDE
Contratación Directa -
Sin pluralidad de
oferentes
Prestación de
servicios12840629 11 0 26/08/2016 25/07/2017 TERMINADO TALLERES AUTORIZADOS S.A.
253 29/09/2016
Apoyar a la Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios en la diagramación de las
diferentes publicaciones producidas por esta dependencia y con las actividades relacionadas con la
operación del Observatorio de Desarrollo Económico.
Contratación Directa -
Servicios de apoyo a la
gestión
Prestación de
servicios9000000 3 0 30/09/2016 30/12/2016 TERMINADO NICOLAY VILLAMARIN ORDUÑA
255 30/09/2016
Apoyar y documentar la gestión, la implementación y el seguimiento a las estrategias de generación
de empleo lideradas por la Secretaria a través de la Subdirección de Formación y Capacitación
ejecutadas por la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del Distrito.
Contratación Directa -
Servicios profesionales
Prestación de
servicios28800000 4 15 30/09/2016 14/02/2017 TERMINADO YOHANNA PATRICIA VÉLEZ RAMÍREZ
283 11/10/2016Adquirir a título de compraventa insumos para la impresión de Carnet en PVC para la identificación
de los funcionarios y contratistas de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.Mínima cuantía Compraventa 1990212 1 0 27/10/2016 26/11/2016 TERMINADO J.D.S.COMERCIALIZADORA S.A.S.
292 13/10/2016Contratar el suministro e instalación de una barrera física que corresponde a una cerca eléctrica en
todo el perímetro de la Plaza de Artesanos de la Secretaría de Desarrollo EconómicoMínima cuantía Compraventa 10896472 1 0 31/10/2016 29/11/2016 TERMINADO GRUPO EMPRESARIAL FUTURO GEF S.A.S.
381 27/12/2016
Contratar el monitoreo digital de medios de comunicación incluidos radio, prensa, revistas,
televisión, internet, medios locales y monitoreo social media de los distintos programas de la
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
Mínima cuantíaPrestación de
servicios5000000 2 0 16/01/2017 15/03/2017 TERMINADO CARLOS HERNANDO RIVERA RAMIREZ
323 31/10/2016Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar una estrategia piloto de
mercados campesinos en pro del fortalecimiento de las Plazas de Mercado Distritales en Bogotá.
Convenio de
AsociaciónConvenio 719800000 6 0 21/11/2016 20/05/2017 TERMINADO INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LAS
MICROEMPRESAS
180 5/06/2017
Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con suministro de materiales,
repuestos, filtros, lubricantes y mano de obra para el parque automotor de propiedad de la
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico — SDDE
Contratación Directa -
Sin pluralidad de
oferentes
Mantenimiento 9527889 3 0 6/06/2017 5/09/2017 TERMINADO TALLERES AUTORIZADOS S.A.
208 8/09/2016Prestar el servicio de recolección, transporte, disposición final, incineración y certificación de los
Residuos Peligrosos – RESPEL generados por la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico – SDDEMínima cuantía
Prestación de
servicios1335000 5 0 21/09/2016 20/02/2017 TERMINADO AMBIENTE Y SOLUCIONES SAS
367 20/12/2016
Aunar esfuerzos para la construcción de la línea base de los indicadores de Ciencia, Tecnología e
Innovación para el Distrito capital y la identificación de intereses y necesidades de los actores del
sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de la formulación de la Política Distrital de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Convenio de
AsociaciónConvenio 213885621 5 5 11/01/2017 14/06/2017 TERMINADO
OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA
185 6/06/2017Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de licencia VisioPro 2016, para la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico
Selección Abreviada-
Acuerdo Marco de
Precios
Compraventa 1143485 1 0 7/06/2017 6/07/2017 TERMINADO CONTROLES EMPRESARIALES
La Oficina Asesora de Jurídica reporta que a la fecha se encuentran los siguientes contratos y
convenios en los que se perdió la competencia para liquidar:
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SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
CONTRATOS CON PERIDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR
SEGÚN MEMORANDO 2017IE1523 DEL 24/02/2017
FUENTE: BASE DE DATOS SISCO 01/11/2017
No. CONTRATO FECHA OBJETO TIPO CONTRATACION TIPO CONTRATOVALOR TOTAL
FINAL
MESES PLAZO
FINAL
DIAS PLAZO
FINALFECHA INICIO
FECHA FIN
DEFINITIVAESTADO SISCO Nombre Contratista 1
-31 17/12/2007
FORTALECER A TRAVÉS DE LA MIGRACIÓN LABORAL TEMPORAL CIRCULAR - MLTC -
, LA POLÍTICA DE GENERACIÓN DE EMPLEO E INGRESOS DE EL DISTRITO, A TRAVÉS
DE FUENTES DE EMPLEO EN EL EXTERIOR Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y
CONOCIMIENTO DE ESTOS MIGRANTES, A LOS PROCESOS LOCALES. EL OBJETO
DEL PRESENTE CONVENIO COMPRENDE: 1. BRINDAR COMPLEMENTARIAMENTE
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO A GRUPOS DE PRODUCTORES
VINCULADOS CON LA MIGRACIÓN LABORAL, QUE LES SIRVAN TANTO EN SU
TRABAJO EN EL EXTERIOR COMO EN SUS COMUNIDADES DE ORIGEN. 2.
TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE ENTRE LA SECRETARIA Y LA OIM EN LA
CONFORMACIÓN DE REDES DE MERCADEO SOCIAL Y PRODUCCIÓN LIMPIA
TANTO A NIVEL LOCAL, REGIONAL COMO INTERNACIONAL. 3. INTEGRAR A LOS
MIGRANTES QUE RETORNAN DEL EXTERIOR AL PROGRAMA "BOGOTÁ EMPRENDE"
DE MANERA QUE RECIBAN ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA SU
ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN ECONÓMICA. 4. GESTIONAR RECURSOS DE
FINANCIACIÓN Y/O COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DIRIGIDOS AL
FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LAS COMUNIDADES
VINCULADAS A LA MLTC.
Convenio Marco de
Asociación o
Cooperación
Interinstitucional
0 24 0 3/01/2008 2/01/2010 TERMINADOORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES OIM
-29 7/12/2007
LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN VIRTUD DE LA CUAL LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE HACIENDA, AUTORIZA EL USO Y HACE ENTREGA A LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE UNA COPIA DE LOS PROGRAMAS
FUENTES Y DOCUMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
HACENDARIO QUE ESTA REQUIERA
Convenio
Interadministrativo0 24 0 3/01/2008 2/01/2010 TERMINADO SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL
106 25/04/2014
Adquisición e instalación de un sistema digital de asignación de turnos para
la administración del servicio al usuario del Centro Público de Empleo del
Distrito Capital
Mínima cuantía Suministro 10550648 0 15 5/05/2014 19/05/2014 TERMINADO CIEL INGENIERIA S.A.S
107 25/04/2014Adquirir a título de compra de sillas universitarias para acondicionar el
primer Centro Público Distrital de Empleo.Mínima cuantía Suministro 1508000 0 3 25/04/2014 27/04/2014 TERMINADO IKIU DESIGN SAS
173 3/12/2008
CONTRATAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDO EN
COLOMBIA, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA LEY 1150 DE 2007 Y SU
DECRETO REGLAMENTARIO NO. 2474 DE 2008, PARA LA ASESORÍA EN LA
ADQUISICIÓN DE LOS SEGUROS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS.
Concurso de méritos
con precalificación0 12 0 12/12/2008 13/12/2009 TERMINADO JARGU SA CORREDORES DE SEGUROS
192 23/12/2008CONTRATAR LA COMPRA DE LIBROS DE CONSULTA PARA LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.Mínima cuantía 8706500 0 45 26/12/2008 10/02/2009 TERMINADO GRUPO K-T-DRA
209 21/07/2009
PROMOVER ALTERNATIVAS LABORALES A 200 PERSONAS QUE PERTENEZCAN A
EMPRESAS ARTESANALES, FAMI Y MICRO EMPRESARIALES DE LA LOCALIDAD DE
FONTIBÓN, Y 100 PERSONAS ADICIONALES QUE FUERON INCLUIDAS BAJO
PRESUPUESTO DE CONTRAPARTIDA, EN CONCORDANCIA CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE Y BUSCANDO NUEVAS POSIBILIDADES DE
COMERCIALIZACIÓN, LA UTILIZACIÓN DE LAS ZONAS DE APROVECHAMIENTO
ECONÓMICO Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS
SECTORES MENCIONADOS DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.
Convenio de
AsociaciónConvenio 377000000 10 0 23/07/2009 22/05/2010 TERMINADO
FUNDACIÓN EMPRESARIOS POR
COLOMBIA - FEC
239 31/07/2009
“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE ACTORES DE OFERTA Y DEMANDA DE ALIMENTOS, QUE
PERMITA EL DESARROLLO DEL SECTOR EN TORNO A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA
DE BOSA.”
Convenio
InteradministrativoConvenio 378000000 13 12 20/08/2009 1/10/2010 TERMINADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
257 14/08/2009
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, MEDIANTE EL
DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO “CIUDAD BOLÍVAR LOCALIDAD
DIGITAL”, COMO UNA ESTRATEGIA ORIENTADA A ALCANZAR UN AMPLIO ACCESO
A LOS SERVICIOS DE TIC Y LA APROPIACIÓN DE SU USO COTIDIANO.
Convenio
InteradministrativoConvenio 2779102688 36 0 19/08/2009 18/08/2012 TERMINADO
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTÁ SA ESP
321 25/09/2009
ESTABLECER UN PORTAFOLIO DE SERVICIOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS REUBICADAS DEL
ASENTAMIENTO DE NUEVA ESPERANZA.
Convenio
InteradministrativoConvenio 1649000000 24 0 8/10/2009 7/10/2011 TERMINADO CAJA DE VIVIENDA POPULAR
343 19/10/2009
“AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE BOGOTÁ Y EL ASOCIADO PARA
OTORGAR MICROCRÉDITOS INDIVIDUALES A LOS LOTEROS DE BOGOTÁ, PARA
ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BANCA
CAPITAL.”
Convenio de
AsociaciónConvenio 1601393000 54 0 10/11/2009 9/05/2014 TERMINADO U.T. IECE COOPACC Y ASOEMPRO
347 3/10/2011
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ENTREGA A TELESET
PARA SU USO Y APROVECHAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD
VIGENTE Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCION No. 88 DE 2010 EXPEDIDA POR
ESTA ENTIDAD; LOS SALONES WAUNAN Y TUCANO DESDE EL DÍA 3 DE OCTUBRE
DE 2011 HASTA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2011 Y, UNA (1) COCINA POR EL ESPACIO
DE 11 DÍAS DENTRO DEL PERIODO MENCIONADO; INSTALACIONES QUE HACEN
PARTE DEL RECINTO FERIAL DE LA PLAZA DE LOS ARTESANOS
Selección Abreviada -
Menor cuantíaSuministro 30000000 0 67 3/10/2011 8/12/2011 TERMINADO TELESET S.A
508 25/06/2013
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la articulación e
implementación de Políticas, programas e instrumentos de apoyo
empresarial en Bogotá D.C, para la competitividad, innovación, el
desarrollo regional, sectorial y el emprendimiento
Convenio
InteradministrativoConvenio 0 12 0 10/07/2013 9/07/2014 TERMINADO
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO
Situación actual de la Plaza Logística de los Luceros: En cumplimiento de las metas “Vincular
actores del Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá a procesos de mejora empresarial y/o
comercial, y Fortalecer a los actores vinculados al Sistema de Abastecimiento Alimentario”, del
actual Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos – Proyecto de Inversión 1020 y la
implementación del PMASAB1 (Decreto 315 de 2006), la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico - Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, viene operando
mediante ejecución directa la Plataforma Logística Los Luceros, como un equipamiento de escala
local para el abastecimiento de tiendas, fruver, supermercados, minimercados y otros
establecimientos de la demanda de su área de influencia, donde se ejecutan las funciones de
transferencia física, redespacho y distribución de productos de la oferta agroalimentaria de la
ruralidad de Bogotá y de la Región Central.
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Por otro lado, la operación de la plataforma logística los Luceros se articula para efectos de la oferta
agroalimentaria, con la ejecución del convenio de asociación suscrito con la COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK No. 105-2015, el cual fue
prorrogado hasta el 26 de diciembre de 2017.
En virtud de dicha operación, el canal comercial de la Plataforma Logística los Luceros durante el
periodo enero a septiembre de 2017, ha comercializado las siguientes toneladas de alimentos a los
tenderos, fruvers, supermercados, minimercados, vinculados por parte de los técnicos contratados
por la SDDE.
Tabla 1. VENTAS CONSOLIDADAS PLATAFORMA LOGÍSTICA
ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGOSTO SEP
32,117 43,592 63,749 95,680 114,202 118,184 103,370 90.965 89,624
Nota: No se reporta las ventas institucionales por parte del convenio 105-2015.
Modelo de Operación por procesos
Se expidió la Resolución No. 878 de 19 de octubre de 2016 "Por la cual se modifica el Manual
Especifico de Funciones y Competencias y Laborales de la planta personal de la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico", acorde con lo estipulado en los Decretos Distritales No. 437 "Por el cual se
modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico" y 438 "Por el
cual se modifica la Planta de empleos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico" del 06 de
octubre de 2016.
El mapa de procesos fue actualizado con la expedición de la Resolución 169 de 2017 “Por medio de
la cual se actualiza el mapa de procesos, política y objetivos del sistema Integrado de Gestión de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”.
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Figura No. 1
Mapa de Procesos de la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico
Fuente: http://www.desarrolloeconomico.gov.co/acerca-de-la-entidad/mapa-de-procesos
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/
A través de la Resolución No.172 del 17 de marzo de 2016, “Por lo cual se modifica el Sistema
Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y se integran los comités del
sistema Integrado de Gestión y Coordinación del Sistema de Control Interno". Por medio de la adopción
de la Resolución se garantiza que el Sistema Integrado de Gestión sea una herramienta que permita
una gestión y desempeño institucional satisfactorio frente a los grupos de interés, a través de los
diferentes requisitos conformados por los Subsistemas de: Gestión de Calidad, Gestión Documental
y Archivo, Gestión de Seguridad de la Información, Seguridad y Salud Ocupacional,
Responsabilidad Social, Gestión Ambiental y Control Interno, cuyo objetivo principal se encuentra
enfocado a garantizar el logro de los objetivos Institucionales.
Estructura Organizacional
De acuerdo a la expedición de los Decretos No. 437 “Por el cual se modifica la Estructura
Organizacional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico” y No. 438 “Por el cual se modifica la
planta de empleos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”, fue modificado el Organigrama
de la Entidad y se encuentra publicado en la página Web e Intranet de la Entidad.
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Figura No. 2
Organigrama de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Fuente: http://www.desarrolloeconomico.gov.co/acerca-de-la-entidad/mapa-de-procesos
http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/
Indicadores de Gestión
Dentro de la página web de la Entidad, se encuentran publicados los informes en el siguiente link:
http://desarrolloeconomico.gov.co/?q=transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores
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Al consultar, se despliega el informe de Segplan con corte al 30 de marzo de 2017.
En el Link: http://desarrolloeconomico.gov.co/?q=transparencia/planeacion/metas-objetivos-
indicadores
La Oficina Asesora de Planeación reporta: “la Oficina Asesora de Planeación cuenta con diferentes
indicadores de procesos para lo cual se anexan las hojas de vida de indicadores de los mismos”; anexa las
hojas de vida de los indicadores: Hv_ Ind_Seguimiento y Rendici+¦n de Cuentas Locales;
HV_Acompa+¦amientos, capacitaciones; Hv_Ejecuci+¦n de Metas; HV_Formatos Vigentes;
HV_Ind_ Poblacional_Territorial; HV_Ind_Cumplimiento de los Pactos Locales Adquiridos;
Hv_Ind_Formaci+¦n; Hv_Ind_Orientaci+¦n; HV_Satisfaci+¦n_Capacitaciones del SIG;
Hv_Seguimiento a Metas; Reporte de Metas III TRIMESTREl a 30 de SEPTIEMBRE de 2017;
pero estos indicadores no han sido publicados en el portal Web de la Entidad.
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En “Seguimiento a la Planeación”, aparece la vigencia 2016, y al desplegarlo, aparece es lo siguiente:
Políticas de Operación
De acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, “las actividades relacionadas con la
toma de decisiones en las diferentes áreas se describen en cada uno de los procedimientos”.
Adicionalmente, con ocasión de la expedición de los Decretos No. 437 “Por el cual se modifica la
Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico” y No. 438 “Por el cual se
modifica la planta de empleos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”, se determinan tanto el
objeto como las funciones de cada una de las dependencias de la Entidad.
En la página web e intranet de la Secretaría, se encuentra publicada la Política del Sistema
Integrado de Gestión la cual está orientada a la mejora continua en cada uno de los procesos de la
SDDE enfocada en estrategias que fortalezcan el desempeño y gestión de la Entidad, como también
se encuentran la caracterización de diecinueve (19) procedimientos asociados al proceso de
contratación, y cada uno de esos procedimientos cuenta con la política de operación; a continuación
se señalan los links:
http://desarrolloeconomico.gov.co/?q=transparencia/organizacion#mision
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http://desarrolloeconomico.gov.co/?q=transparencia/planeacion/planes
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Componente de Administración del Riesgo
Política de Administración del Riesgo
El procedimiento de Administración de Riesgos fue actualizado, mediante la expedición de la
Resolución No. 184 de 2015: "Por el cual se adopta la política, los objetivos y las estrategias de la
administración de riesgos y se realiza la mejora continua del manual de procesos y procedimientos de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico", buscando el mejoramiento continuo de los procesos y
procedimientos y teniendo la optimización de los recursos y orientado a lo citado en el Artículo 1°
de la Resolución en mención “La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico comprometida con el
bienestar de los habitantes de la ciudad y el mejoramiento continuo de los procesos, dispondrá de los
recursos necesarios para la implementación de los objetivos de la implementación del riesgo que permita:
identificar, analizar, evaluar, tratar, comunicar, monitorear y revisar periódicamente los riesgos que puedan
afectar el normal desarrollo de los procesos y el logro de los objetivos institucionales, contando con el
personal comprometido con la autogestión, autocontrol, autorregulación y autoevaluación como principios
de gestión para controlar, medir y reportar el desempeño de la gestión del riesgo”.
El Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, fue construido, consolidado y publicado en la
Intranet y en la página web de la Secretaría, el mapa hace parte al primer componente del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017 el cual se denominó "Gestión del Riesgo de
Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y acciones para su manejo", la construcción del mismo se
realizó durante el mes de enero liderado por parte de la Oficina Asesora de Planeación donde se
hizo partícipe de la actividad un representante por cada uno de los veintiocho (28) procesos que se
adoptaron mediante los Decretos No. 437 - 438 del 2016 y que dio origen a la nueva estructura
organizacional y mapa de procesos; actualmente en el mapa de riesgos anticorrupción de la SDDE
cuenta con treinta y cinco (35) riesgos de corrupción, se realizó la valoración del riesgo residual el
cual se encuentra así: veintiséis (26) riesgos se encuentran en una zona de riesgo Baja que tiene
como opción de manejo reducir, cinco (5) se encuentran en zona de riesgo Alta que tienen como
opción de manejo Reducir y Evitar y cuatro (4) riesgos se encuentran en la zona de riesgo
Moderado que tiene como opción de manejo reducir.
Gráfica No. 1
Zona de Riesgo - Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 de la SDDE
Fuente: Construcción propia, con base en la Matriz de Riesgos de Corrupción 2017 de la SDDE.
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/plan-anticorrupcion.
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En el Informe de Autoevaluación, Gestión y Desempeño por procesos se indican en el numeral "5.1
Seguimiento a la Administración del Riesgo del proceso", donde se describen las acciones que
establecidas y las acciones realizadas para manejar el riesgo, sin embargo una vez solicitado por
parte de la Oficina de Control Interno los soportes del seguimiento y efectividad de las acciones
establecidas para la mitigación de los riesgos, se evidenció el desconocimiento de los riesgos y las
acciones por parte de los funcionarios de cada Dependencia, y no se encuentra documentación.
Las Oficinas Asesoras de Comunicaciones y Jurídica presentaron documentación que soporta el
cumplimiento y efectividad de las acciones establecidas para mitigar los riesgos identificados,
donde se evidencia que la administración de los riesgos asociados a los procesos liderados por parte
de las Oficinas en mención han implementado el seguimiento y el control permanente de las
mismas, con el fin de eliminar, disminuir o mantener el estado del riesgo donde los controles sean
efectivos.
Identificación del Riesgo
Se han identificado los factores internos y externos generadores de Riesgo para cada uno de los
procesos de la Entidad. Las Matrices de Riesgos para cada proceso de la Entidad, están publicadas
en la Intranet, se han actualizado en esta vigencia los riesgos teniendo en cuenta la nueva Estructura
Organizacional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el nuevo Direccionamiento
Estratégico.
Análisis y valoración del Riesgo
Se hace seguimiento a las Matrices de Riesgos por procesos por parte de la Oficina de Control
Interno.
La Matriz de Riesgos de corrupción vigencia 2017, se encuentra publicada en el portal web de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en el siguiente link:
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/plan-anticorrupcion; Esta matriz se consolidó con el
liderazgo y apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y la participación y colaboración de cada
una de las Dependencias de la Secretaría.
La valoración y evaluación de los riesgo de corrupción tiene dos aspectos fundamentales para
conocer la zona del riesgo, los cuales son el proceso de análisis de riesgo (Riesgo Inherente) y la
valoración del riesgo (Riesgo Residual), que dan a conocer en qué zona se encuentra el riesgo
determinando opciones de manejo, acciones, controles y se establecen indicadores que midan la
efectividad e impacto.
El mapa de riesgos de procesos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE, cuenta
con noventa y dos riesgos (92) distribuidos en diecinueve (19) procesos del modelo de operación
vigente, los cuales se encuentran así:
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Fuente: Matrices de Riesgos por procesos de la Entidad; http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado
Cabe resaltar que el proceso antiguo de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial cuenta con once
(11) riesgos junto con diecinueve (19) controles, los cuales se encuentran asociados a las
Subdirecciones adscritas a la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo, dicho mapa no se
encuentra publicado en la intranet de la Entidad ya que es objeto de construcción y evaluación para
su definición y adopción.
Los controles definidos en los diecinueve (19) procesos que cuentan con mapa de riesgos, son
controles preventivos que se encargan de mitigar las causas que originan el riesgo, ejerciendo
verificación en la probabilidad de ocurrencia, y los controles correctivos son aquellos que
desarrollan actividades de mejora que conduzcan a cambiar o modificar los aspectos que originaron
la ocurrencia del riesgo.
De acuerdo con el análisis realizado por parte de la Oficina de Control Interno, se identificó que los
procesos que cuentan actualmente con mapas de riesgos tienen ciento dieciocho (118) controles,
pero se observa que en la pestaña de controles de cada una de los mapas toman varios controles que
se definieron para un solo riesgo como un solo control, lo que conlleva a que al realizar la
evaluación de los controles se obtengan noventa y dos (92), por lo cual se debe tener en cuenta cada
uno de los controles definidos por riesgo y así evaluarlos.
A continuación se señala en la Tabla No. 1, que según información suministrada por la Entidad,
cuantos riesgos son correctivos, preventivos, si son aplicados, documentados y efectivos:
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TABLA No. 1
Criterios de Evaluación de los Controles de los Riesgos por Procesos de la SDDE
Controles
Correctivos
Controles
Preventivos
Controles
Aplicados
Controles
No
Aplicados
Controles
Documentados
Controles
No
Documentados
Controles
Efectivos
Controles No
Efectivos
5% 95% 99% 1% 95% 5% 89% 11% Fuente: Oficina de Control Interno
Los riesgos asociados a los procesos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se
encuentran clasificados de acuerdo a la tipología del riesgo que señala la Norma Técnica Distrital
del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales, NTD - SIG 001:
2011 "3. Definiciones y Abreviaturas". A continuación se señala en la tabla No. 2, la clasificación de
los riesgos teniendo en cuenta la tipología e indicando el número de riesgos y porcentaje de
participación.
TABLA No. 2
Tipología del Riesgo
Tipología del Riesgo No. de Riesgos Porcentaje de participación del
riesgo con relación a su tipología
Conocimiento 7 8%
Estratégico 20 22%
Financiero 9 10%
Normativo 17 18%
Operativo 32 35%
Salud Ocupacional 4 4%
Tecnológico 3 3%
Fuente: Oficina de Control Interno
Grafica No. 2
Evaluación de Riesgos - Mapas de Riesgos por procesos de la SDDE
Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno
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De acuerdo a la gráfica No. 2 se observa que posterior a la implementación de los controles la
valoración del riesgo residual tuvo una reducción del riesgo en las zonas altas y extremas pasando
en su mayoría a la zona baja con un 84% y la zona extrema a un 1%; Por lo anterior se esperaría que
los controles establecidos tuvieron efectividad y que el tratamiento de las mismas fue exitoso
llevando a cabo monitoreó y control continuo a los mismos; pero al realizar el seguimiento por parte
de la Oficina de Control Interno en cada una de las Dependencias, la mayoría no enviaron los
soportes que reflejen la aplicación, efectividad y la documentación de los controles establecidos en
cada uno de los riesgos identificados, donde de manera descriptiva señalan que se implementaron
controles pero no es evidenciado el mismo, por lo cual es necesario que cada uno de los lideres por
procesos establezca mecanismos que permitan el cumplimiento, desarrollo y efectividad de los
controles para que se puede reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos que se definieron en
cada uno de los procesos y evidenciar que si fueron implementados y desarrollados.
Dentro de la documentación entregada por parte de las Dependencias de la Entidad, se evidenció
que no adjuntaron los soportes del desarrollo y cumplimiento de los controles donde demostrara la
evaluación de la efectividad y aplicabilidad para la mitigación de los mismos, que
consecuentemente conlleva a que posteriormente se realice la valoración del riesgo residual que
mostrara si esos controles fueron efectivos y permitieron que el riesgo cambie su zona de
valoración; el modelo de gestión de los riesgos garantiza efectividad en la mitigación teniendo en
cuenta que se debe implementar dichos controles de manera continua y vigilada por parte de cada
uno de los líderes por procesos, cada una de las Dependencias deberá tener en cuenta que existen
aspectos principales que aseguraran que los controles sean efectivos, aplicados y documentados los
cuales son: asignación de responsabilidades en funciones que originan los riesgos de los procesos en
cada una de las Áreas, a través de la toma de decisiones de cada una de las actividades de los
procedimientos asociados a los procesos, controles especializados que definen los factores
importantes y relevantes de los riesgos, control, evaluación y seguimiento de los diferentes
mecanismos que se determinan para acciones de mejora que permitan mitigar los riesgos de la
Entidad.
La cultura de riesgos en la Secretaría refleja que aun muchos funcionarios desconocen la
importancia de la administración de los riesgos y los retos que se deben tener en cuenta para una
exitosa administración aspectos tales como: Dar cumplimiento a los objetivos y metas
institucionales y Direccionamiento estratégico con un enfoque en el mejoramiento continuo,
teniendo planes de mejoramiento que realicen acciones de prevención y corrección. Así mismo la
OCI ha socializado con algunos de ellos que la solidez de la cultura de riesgos permitirá tener
resultados satisfactorios en cada una de las actividades contemplando que cada uno de los
funcionarios son eslabones para que todo salga bien en la Entidad.
Con el fin de fortalecer la cultura del riesgo en la Secretaría se debe realizar sesiones de
capacitaciones donde se orienten a todos los funcionarios, garantizando la formación de la
conceptualización de la metodología de administración y gestión del riesgo
Las medidas de mitigación de los riesgos por procesos en la Secretaría, se encuentra en proceso de
fortalecimiento a través de la construcción de los mapas de los riesgos por procesos, que tienen
como objetivo dar respuesta a las principales causas de los riesgos, el ejercicio de la identificación y
valoración del riesgo despliega la administración del riesgo en la SDDE y procedimientos
implementados para la gestión de los riesgos por procesos de la Secretaría.
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Se sugiere actualizar la Política de Administración del Riesgo, teniendo en cuenta que la vigente
corresponde a la Resolución 184 de 2015 y durante el año 2016 la Entidad fue Reestructurada
(Decretos 437 y 438 de 2016); Como lo establece la Guía de Administración del Riesgo del
Departamento Administrativo de la Función Pública: "Las políticas identifican las opciones para tratar
y manejar los riesgos basadas en la valoración de riesgos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los
lineamientos de la Administración del Riesgo, a su vez transmiten la posición de la dirección y establecen las
guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad" (Guía de Administración del Riesgo,
Departamento Administrativo de la Función Pública, páginas 21 y 22, abril de 2006, Bogotá,
Colombia).
Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento
Componente Evaluación Institucional
Autoevaluación del Control y Gestión
El informe de Autoevaluación, Gestión y Desempeño por procesos continúa elaborándose y
publicándose en la Intranet de la Secretaría como Estrategia de mejoramiento continuo; se debe
socializar continuamente a los funcionarios de la Entidad.
Durante el segundo semestre del año 2016, La Oficina Asesora de Planeación realizó las solicitudes
de dichos informes que correspondían al primer semestre de la vigencia 2016, el único Informe que
se encuentra consolidado y publicado es el del proceso de Gestión Integral liderado por parte de la
Oficina Asesora de Planeación, es importante mencionar que las Dependencias han enviado los
avances de los informes los cuales han tenido observaciones para que se realicen los ajustes
pertinentes y sean publicados, la Oficina Asesora de Planeación realiza un acompañamiento para la
elaboración del informe en mención.
Los informes de autoevaluación, gestión y desempeño por procesos contemplan análisis de los
procedimientos asociados a los procesos, los controles definidos para los procedimientos, riesgos,
indicadores y otros que se encuentran asociados a cada uno de los procesos de la SDDE; Sin
embargo una vez la Oficina de Control Interno realiza la solicitud de las evidencias a cada una de
las Dependencias de acuerdo a lo plasmado en el informe, no hacen entrega de la información
acorde con lo señalado y definido en el documento en mención, por lo cual se concluye que los
líderes de procesos no implementan control y verificación de la información que entregan la cual es
objeto de verificación por parte de la OCI.
Componente Auditoría Interna
Auditoría Interna
La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles Asignados por la Ley, debe ser objetiva,
independiente e imparcial en los seguimientos, evaluaciones y controles que desarrolla, no
interviniendo ni tomando decisiones en la Administración ni en los procesos que se llevan a cabo,
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con el fin de obtener un criterio objetivo acerca de la gestión llevada a cabo en la Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico.
De acuerdo a la expedición y adopción de los Decretos Distritales No. 437 de 2016 “Por el cual se
modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico” que creó la
Oficina de Control Interno y el Decreto No. 438 de 2016“Por el cual se modifica la planta de empleos
de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”, se definió una estructura para la Oficina de control
Interno así: un profesional especializado grado 24, dos profesionales grado 18; Adicionalmente la
entidad, asignó un auxiliar administrativo grado 19. Por lo anterior la Oficina de Control Interno
durante lo transcurrido en la vigencia 2017, cuenta con cinco integrantes que desarrollan sus
funciones teniendo en cuenta los manuales específicos para sus cargos, los funcionarios se
encuentran vinculados en calidad de provisionales y el jefe de la Oficina de Control Interno se
encuentra vinculado en calidad de libre nombramiento y remoción de período fijo, hasta el 31 de
diciembre de 2017.
TABLA No. 1 - EQUIPO AUDITOR OFICINA DE CONTROL INTERNO
TIPO DE VINCULACIÓN CARGO NÚMERO DE PERSONAL
Libre nombramiento y remoción
Período fijo
Jefe de la Oficina de Control Interno
1
Provisional Profesional Especializado grado 24
1
Provisional Profesional Universitario grado 18
2
Provisional Auxiliar Administrativo grado 09 1
Fuente: Elaboración propia - Oficina de Control Interno
El Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2017, fue presentado y aprobado en reunión del
Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de la Entidad, el 30 de junio de 2017. Durante
lo transcurrido en el año 2017 se han realizado las siguientes actividades.
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2016
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2017
Informe Ejecutivo anual.
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico con la Contraloría de Bogotá D. C.
Informe de la Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias de la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico
Informe de seguimiento a la Austeridad en el Gasto de la Entidad, por el año 2016 y 2017.
Seguimiento al Sistema Información del Sistema Integrado de Gestión - SISIG
Informe del Estado del Sistema de Control Interno 2017.
Informe de Seguimiento a la totalidad de las matrices de Riesgos de la Entidad.
Informe de avance de la implementación del nuevo marco normativo contable.
Reporte MIPG, Departamento Administrativo de la Función Pública.
Seguimiento al proceso de Quejas, Sugerencias y Reclamos.
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Acompañamiento y asesoría para la construcción de los riesgos de gestión de la Entidad,
socializando y aplicando la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, concientizando la prevención, administración y gestión de los riesgos.
Se presentaron los reportes ordenados por el Decreto Distrital 215 de 2017, en cuanto al
cumplimiento de la gestión contractual, presupuestal y física de las Metas Plan del Plan
de Desarrollo.
Seguimiento al Sistema Unificado de Información Misional – SUIM; se ha solicitado informes
acerca la gestión y desarrollo del aplicativo SUIM durante la vigencia de 2016 y 2017.
Acompañamiento en calidad de invitado en los Comités del Sistema Integrado de Gestión.
Asistencia en calidad de invitado en los diferentes procesos que soliciten las aéreas el
acompañamiento de la Oficina de Control Interno.
Acompañamiento y asesoría en la racionalización de Otros Procedimientos Administrativos -
OPAS registrados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, solicitud a las
dependencias sobre los trámites asociados a su actividad misional; Reportes en los aplicativos
del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Asistencia a los comités de contratación, conciliación y de archivo en calidad de invitado.
Asistencia a las diferentes capacitaciones convocadas donde ha participado el personal de la
Oficina de Control Interno, durante la vigencia 2017.
Respuestas de solicitudes dirigidas a la Oficina de Control Interno, por parte de organismos de
control como la Personería de Bogotá, D. C., la Contraloría de Bogotá D. C. y la Veeduría
Distrital y la Oficina de Control Interno Disciplinario.
Planeación y realización de la propuesta para realizar la SEMANA C, que tiene como objetivo
principal fomentar la cultura de Autocontrol, Autorregulación, Autogestión y Autoevaluación
del control y gestión en la Entidad: dicha actividad fue desarrollada y fue culminada con gran
éxito dentro de la Secretaría ya que se obtuvo respuesta positiva y masiva participación por
parte de los funcionarios.
La Oficina de Control Interno ha participado en mesas de trabajo convocadas por la Oficina de
Asesora de Planeación, para el análisis del cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la
cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se
dictan otras disposiciones", donde se realizó un diagnostico determinando la información que se
encuentra publicada en la página web de la Secretaría por parte de la OCI, así mismo se realizó
observaciones que permiten una mejora continua con el fin de que la información se encuentre
disponible para todas las partes interesadas (Ciudadanía, Funcionarios, Entes Externos y entre
otros).
Se hicieron dos investigaciones con base en denuncias de anónimos, solicitadas una por parte de
la Veeduría distrital y otra por parte de la Personería de Bogotá D. C.
La Oficina de Control Interno participó en la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas,
originó un documento que señalaba aspectos de la gestión de la Secretaría.
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En el segundo semestre de 2017, se efectuaron dos traslados de funcionarios de la Oficina de
Control Interno.
El Plan Anual de Auditorías se cumplió, con excepción de las siguientes actividades: Auditoría
al contrato 570, según compromiso con la Veeduría Distrital; Auditoría a la contratación,
Auditoría Caja Menor; Auditoría Talento Humano, Seguimiento al programa de gestión
ambiental PIGA de la SDDE; debido básicamente a la asignación de recursos para desarrollar
la investigación sobre denuncias colocadas por un anónimo y ordenada por la Veeduría
Distrital; asignación de recursos para desarrollar la investigación de las denuncias formuladas
por un anónimo, y ordenada por la Personería de Bogotá; asignación de recursos para
responder el formulario Modelo Integrado de Planeación y Gestión ordenado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, y la afectación a la Oficina de control
Interno por efectos del traslado de los funcionarios profesional especializado grado 24 y el
Auxiliar Administrativo grado 19; situaciones que no es posible predecir.
En cada uno de los seguimientos y evaluaciones realizadas por parte de la Oficina de Control
Interno de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se entregaron y se solicitó su
publicación en la página web de la Entidad en el link:
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno
los diferentes informes reflejan aspectos que fueron auditados, observaciones y
recomendaciones que conducen a la mejora continua de cada uno de los procesos que fueron
evaluados y monitoreados.
Auditoria Externa
La Contraloría de Bogotá D. C. en su informe de Auditoría de Regularidad PAD 2017, período
auditado 2016, escribe: “Igualmente se observa que existe una inversión cuantiosa a través de la figura de
Convenios, mediante la modalidad de contratación directa, sin tener en cuenta los principios de la
contratación, como el de transparencia, lo que permite eludir los procesos de selección de contratistas. Así
mismo es notorio que la proporción de los gatos administrativos en los convenios es significativa y no
contribuyen al cumplimiento de los objetivos y las metas dadas en los proyectos”. (Informe de Auditoría de
Regularidad PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría de Bogotá D. C., pag. 8, mayo de
2017).
“De acuerdo a la evaluación de Control Interno Contable, se evidenciaron irregularidades en el flujo de la
información de las áreas que deben reportar a Contabilidad los documentos soportes que le permitan
efectuar los registros contables, así como saldos de terceros contrarios a su naturaleza en las cuentas
“Recursos entregados en Administración” y “Cuentas por pagar de bienes y servicios”, de igual forma se
observó la no aplicabilidad de las Normas y Técnicas Contables, por cuanto no se indica claramente en las
revelaciones la verdad de las situaciones financieras, adicional que no se practican en debida forma
conciliaciones que permitan determinar las cifras reales de los estados contables como sucede con la cuenta
de propiedades, planta y equipo, entre otros aspectos”. (Informe de Auditoría de Regularidad PAD
2017, período auditado 2016, Contraloría de Bogotá D. C., pag. 9, mayo de 2017).
“1.5 OPINION SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES. En nuestra opinión, por lo expresado en los párrafos
precedentes, los estados contables de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico SDDE, no presentan
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razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Entidad, a 31 de diciembre
de 2016, y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha de conformidad con los
principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación, por consiguiente son
NEGATIVOS”. (Informe de Auditoría de Regularidad PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría
de Bogotá D. C., pág. 10, mayo de 2017).
“La calificación del Factor Estados Contables fue de 53%, teniendo en cuenta la ineficiencia de las acciones
del Plan de Mejoramiento para este factor, la falta de efectividad de los controles realizados por la entidad
específicamente en los registros y conciliaciones de la cuenta contable Recursos Entregados en
Administración y las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo con respecto al Almacén”. (Informe de
Auditoría de Regularidad PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría de Bogotá D. C., pág. 11,
mayo de 2017).
“Respecto de la Gestión Presupuestal, este ente de control concluye que la dependencia de presupuesto,
cumple en cuanto a funciones de trámite y registro de gastos analizados en la muestra auditada, aplica la
normatividad vigente, los procedimientos, instructivos y los procedimientos auditados e igualmente cumple
con su Sistema de Control Interno, excepto por los casos y deficiencias enunciados en este informe. La
gestión del ordenador del gasto es INEFICIENTE, según la metodología del ente de control con calificación
del 73%, afectada por situaciones como las observadas en este informe”. (Informe de Auditoría de
Regularidad PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría de Bogotá D. C., pág. 7, mayo de
2017).
“La calificación del Factor Gestión Presupuestal fue en promedio de 76%, teniendo en cuenta que se
consideró eficiente su ejecución, en relación con el presupuesto disponible y los giros efectuados durante la
vigencia analizada. Sin embargo, se presentan reservas presupuestales por $5,642,985 miles de pesos,
representaron el 15,1% del presupuesto disponible al finalizar la vigencia; compromisos que fueron suscritos
en los últimos 45 días de la vigencia 2016 para ejecutarse en la siguiente vigencia, las cuales no están
debidamente certificadas por el representante de la entidad y el encargado del presupuesto”. (Informe de
Auditoría de Regularidad PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría de Bogotá D. C., pág. 11,
mayo de 2017).
“El control fiscal interno implementado en la SDDE en cumplimiento de los objetivos del sistema de control
interno y de los principios de la gestión fiscal: eficiencia, eficacia y economía obtuvo una calificación del
80.6% de calidad y del 77.6% de eficiencia, para un total del 79.1%, porcentaje que permite evidenciar que
el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos por el sujeto de vigilancia y control fiscal,
para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, garantizan su protección y
adecuado uso; así mismo permite el logro de los objetivos institucionales”. (Informe de Auditoría de
Regularidad PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría de Bogotá D. C., pág. 11, mayo de
2017).
“La calificación del Factor Contractual fue en promedio de 84%, teniendo en cuenta que tienen establecidos
los procedimientos, los controles e indicadores de cumplimiento no obstante que no san y algunos
indicadores no permiten monitorear el desempeño de los procesos revisados, generando un inadecuado
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manejo de los riesgos e incumplimiento en el Plan de Mejoramiento”. (Informe de Auditoría de
Regularidad PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría de Bogotá D. C., pág. 11, mayo de
2017).
“En el ejercicio del Control Fiscal Interno aún se observan deficiencias en los puntos de control de la fase
precontractual lo que se refleja en deficiencias en el contenido y calidad de los estudios previos y en las
especificaciones de los productos entregables, lo cual incide en la adecuada ejecución del convenio”.
(Informe de Auditoría de Regularidad PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría de Bogotá D.
C., pág. 11, mayo de 2017).
“En la fase de ejecución contractual se presentan deficiencias en el control al ejercicio de las funciones de
los supervisores de los contratos toda vez que se evidenció el incumplimiento a los instructivos y normas de
gestión documental y del Manual de Contratación, Supervisión e interventoría. Igualmente en la fase pos contractual se requiere mejorar los controles para garantizar la entrega oportuna
de los bienes adquiridos con recursos distritales en la ejecución de los convenios”. (Informe de Auditoría
de Regularidad PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría de Bogotá D. C., mayo de 2017).
“La calificación del Factor Planes, Programas y Proyectos fue en promedio del 91%, en razón a que se
observó en el seguimiento a los proyectos de inversión, incumplimiento en el avance físico de algunas metas
programadas, no obstante que se ejecutaron en un alto porcentaje los recursos programados, denotando
falencias en la planeación y la formulación de los proyectos”. (Informe de Auditoría de Regularidad
PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría de Bogotá D. C., pág. 11, mayo de 2017).
“La Entidad no dispone de un inventario físico de sus propiedades, planta y equipo debidamente actualizado,
valorizado y conciliado con contabilidad, como tampoco realiza inventarios periódicos”. (Informe de
Auditoría de Regularidad PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría de Bogotá D. C., mayo de
2017).
“…la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la cuenta correspondiente a la vigencia 2016, auditada NO
SE FENECE ”. (Informe de Auditoría de Regularidad PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría
de Bogotá D. C., mayo de 2017).
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(Informe de Auditoría de Regularidad PAD 2017, período auditado 2016, Contraloría de Bogotá D. C., pág.
11, mayo de 2017).
Componente Planes de Mejoramiento
Plan de Mejoramiento
Existen tres Planes de mejoramiento, Con la Contraloría de Bogotá, con el Archivo de Bogotá y con
la Secretaría Distrital de Ambiente.
El Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad con la Contraloría de Bogotá D.C., se ha
actualizado con base en los hallazgos de los informes de la Auditoría Regular y las Auditorías
Especiales de Desempeño; así mismo se ha implementado seguimiento continuo. El Plan de
mejoramiento suscrito por la Entidad con la Contraloría de Bogotá, fue consolidado con corte al 31
de diciembre de 2017.
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Seguimiento al Plan de mejoramiento consolidado suscrito por la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico con la Contraloría de Bogotá D.C., que fue examinado en la Auditoría de Regularidad
PAD 2017, donde se concluyó que el avance del porcentaje de cumplimiento a las acciones
establecidas para cerrar los hallazgos ha sido satisfactorio; Contiene 93 hallazgos y 101 acciones;
de las cuales fueron declaradas inefectivas 7, e incumplidas 38 distribuido todo ello en el informe
de veinticuatro capítulos, incluyendo los hallazgos de la Auditoría PAD 2017 y las Auditorías de
Desempeño efectuadas en la vigencia 2017 por la contraloría de Bogotá D. C.
Durante el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Secretaría, la Oficina de Control Interno
otorgó la calificación al cumplimiento de las acciones de cada uno de los hallazgos identificados en
los seguimientos efectuados por la Contraloría de Bogotá D.C.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad con el Archivo de Bogotá; En la
vigencia 2017 realizó visita de seguimiento por parte del Archivo de Bogotá, del cual se espera la
Secretaría distrital de Desarrollo Económico formule un nuevo Plan de Mejoramiento.
Eje Transversal Información y Comunicación
Información y Comunicación Externa
Se tiene el Plan de Comunicaciones, enmarcado dentro de la Política de Comunicaciones, adoptado
mediante Resolución 805 del 24 de diciembre de 2013, describe y define la población objetivo de la
comunicación en la Entidad, la información que debe ser comunicada y los medios de comunicación
y los objetivos y metas establecidas.
Se expide la Resolución 298 de 2017, “por medio de la cual se realiza la mejora continua del
manual de procesos y procedimientos del sistema integrado de gestión y se adopta el Plan de
Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”
Dentro del proceso de Rediseño institucional, se creó la Oficina de Comunicaciones en la vigencia
2016 teniendo en cuenta la adopción y expedición del Decreto No. 437 de 2016.
La Oficina Asesora de Comunicaciones elaboró un documento denominado "Protocolo de
Comunicaciones y Visibilidad Secretaría Distrital de Desarrollo Económico", en el cual se definen las
funciones y actividades específicas que esta Oficina desarrolla dentro de la Entidad.
En la Página web de la Secretaría http://www.desarrolloeconomico.gov.co/, se encuentra
información de interés para todos los ciudadanos, por medio de la misma se informa de las
actividades que se desarrollen e y se publica información de gestión de la Secretaría.
Actualmente la Entidad cuenta con las siguientes Páginas web, divididas en dos grupos:
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Teléfonos: 3693777
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La Oficina Asesora de Comunicaciones informa: “El proceso de migración no se ha desarrollado
rápidamente como quisiéramos, porque se ha hecho archivo por archivo y no de modo FTP, que sería lo
ideal, lo anterior debido a que el área de sistemas le tiene restringido a nuestro WEB MASTER los permisos
para modificar y editar la configuración 100%; para efectos de evidenciar lo dicho anteriormente, adjunto
imágenes:”.
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Las únicas páginas que se mantendrán activas son las siguientes:
(Memorando 2017IE487, Oficina Asesora de Comunicaciones, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico,
21 jun 2017).
Actualmente se tienen activas en las redes sociales:
(Memorando 2017IE487, Oficina Asesora de Comunicaciones, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico,
21 jun 2017).
Los informes de la Oficina de Control Interno, son publicados en el link de transparencia de la
Entidad, pero después de un tiempo, algunos ya no aparecen.
Información y Comunicación Interna
La Entidad cuenta con la Intranet http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/, donde se publica
información relacionada con el Sistema Integrado de Gestión, Mapa de Procesos de la Entidad,
Boletín Virtual, Directorio de la Entidad, el Aplicativo Alfresco, Aplicativo Sisco, Manual de
Inducción y Re- Inducción, los perfiles de los Directivos, Soportes de Nomina, Soporte técnico,
entre otros.
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Así mismo la Oficina Asesora de Comunicaciones promueve la divulgación de los Boletines
virtuales, los cuales son una herramienta para informar a todos los funcionarios de las novedades
relacionadas a la Secretaría.
RECOMENDACIONES
Publicar el Plan Estratégico 2016-2020 de la Entidad, en el Portal web.
El link de información prsupuestal de la vigencia 2017, contiene información hasta marzo de 2017;
Se recomienda mantener actualizada esta información.
En el Link de transparencia, programas y proyectos, aparece registrado solo la vigencia 2015, no
hay información de la vigencia 2017. Se recomienda mantener actualizada esta información.
En el link de mecanismos de participación ciudadana, aparecen las vigencias 2015 y 2014; no hay
información de la vigencia 2017. Se recomienda mantener actualizada esta información.
Reforzar el conocimiento y aplicación de las Políticas de comunicación. Centralizar en un solo
portal la información de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Hacer más fácil e
intuitivo el acceder al sitio donde reposan los informes de la Oficina de Control Interno y que estos
permanezcan permanentemente.
Llevar a cabo capacitaciones sobre el Manual específico de funciones y competencias laborales y
del Manual de Inducción y Reinducción a los puestos de trabajo, para cumplir con lo establecido
por la Directiva 003 de 2013 de la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General de
la Alcaldía Mayor de Bogotá y reforzar el cumplimiento de las funciones propias de cada
funcionario de la Entidad; En el Manual de Inducción y Re-inducción, se deben dar a conocer los
derechos, deberes y prohibiciones contemplados en el Código Único Disciplinario.
Mayor compromiso por parte de todos los funcionarios de la Entidad, para atender y entregar la
información solicitada en las Auditorias y Seguimientos llevadas a cabo en el proceso de
Evaluación, Seguimiento y Control por parte de la Asesoría de Control Interno, en términos de
pertinencia, calidad y oportunidad, y entrega de soporte y evidencias.
Llevar a cabo las actividades recomendadas originadas en las visitas de la Secretaria Distrital del
Medio Ambiente Auditoria de evaluación, control y seguimiento del PIGA y cumplimiento de la
Normativa de ambiente de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Llevar a cabo actividades de socialización que permitan la apropiación del Subsistema de Gestión
de la Calidad por parte de los funcionarios y que adicionalmente sea liderado por la Alta Dirección,
ya que sin el concurso de estos últimos no es posible que se consolide la aplicación práctica del SIG
y especialmente del Subsistema de Gestión de la Calidad, el cual es relevante para la mejora de los
procesos que adelanta la Entidad. Es menester que las áreas que fungen como líderes de cada
proceso se apropien de este papel y verifiquen el cumplimiento y aplicación de procesos y
procedimientos para poder obtener la utilidad y beneficios que trae una adecuada operación del SIG.
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Socializar, dar a conocer, difundir ampliamente el Plan de Bienestar de la vigencia 2017, su
presupuesto, componentes y actividades a desarrollar; igual con el Plan de Incentivos Pecuniarios y
no Pecuniarios; lo mismo con el Plan de Capacitación.
Involucrar al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de la Entidad en la
Administración del Riesgo de los procesos que fueron adoptados mediante Decretos 437 y 438 de
2016, esta es una actividad continuada tanto de las Dependencias como de la Alta Dirección.
Desarrollar actividades de socialización del mapa de riesgos de la Entidad e indicando su tipología,
que permitan la prevención contra la corrupción en todos los procesos de la SDDE,
desarrollándolas por medio de campañas digitales, virtuales o físicas, y dar evidencia a través de :
talleres, conferencias, concursos del área que más divulga la prevención contra la corrupción,
seminarios, capacitaciones, se recomienda que la actividad en mención debe ir orientada por parte
de cada uno de los líderes de procesos.
La OCI sugiere que la construcción de los riesgos se realice con todos los funcionarios que se
encuentran involucrados con el proceso, así mismo socializar la política de administración de
riesgos, fomentando la prevención y monitoreo a los riesgos.
Establecer comités de riesgos, donde existan representantes por cada uno de los veintiocho (28)
procesos de la Entidad, con el fin de llevar a cabo actividades que fortalezcan el control y la gestión
de los riesgos en la Secretaría, en el mismo se deberán establecer lineamientos y directrices que
permitan la regulación, monitoreo y cumplimiento a las acciones y controles establecidos para
mitigar el riesgo, fomentando la gestión de los riesgos asociados a los procesos trabajando en
equipo.
Fortalecer la participación de los funcionarios involucrados en los procesos por parte de cada uno de
los lideres por procesos, llevando a cabo socializaciones de: informe de Autoevaluación, gestión y
desempeño para que la Estrategia de mejoramiento continuo sea efectiva, así como dejar evidencia
de las actuaciones y cambios efectuados a través de actas de reuniones y listas de asistencia.
Implementar periódicamente análisis y control del estado de los riesgos asociados a los procesos,
evidenciándose a través de las solicitudes que se realicen a la Oficina Asesora de Planeación para la
alimentación del riesgo, así mismo se sugiere realizar la medición y seguimiento permanente a los
indicadores que se encuentran relacionados con los riesgos de los procesos, e implementar el
monitoreo de la efectividad de los controles y acciones que se establecieron en el mapa de riesgos
por procesos para mitigar el mismo.
Se sugiere actualizar la Política de Administración del Riesgo, teniendo en cuenta que la vigente
corresponde a la Resolución 184 de 2015 y durante el año 2016 la Entidad fue Reestructurada
(Decretos 437 y 438 de 2016); Como lo establece la Guía de Administración del Riesgo del
Departamento Administrativo de la Función Pública: "Las políticas identifican las opciones para tratar
y manejar los riesgos basadas en la valoración de riesgos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los
lineamientos de la Administración del Riesgo, a su vez transmiten la posición de la dirección y establecen las
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guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad" (Guía de Administración del Riesgo,
Departamento Administrativo de la Función Pública, páginas 21 y 22, abril de 2006, Bogotá,
Colombia).
Realizar actualizaciones y publicaciones continuas en la página web y redes sociales de la SDDE
verificando el contenido publicado, con el fin de fortalecer y difundir la información a la ciudadanía
y los funcionarios de la Entidad, y así mismo realizar actividades que fortalezcan la interlocución
con la ciudadanía, y revisar la información publicada se encuentre actualizada.
Publicar los informes de gestión de la Entidad y los informes de Atención al Ciudadano Quejas,
Sugerencias y Reclamos.
Registrar en el sistema de Quejas, Solucione y Reclamos, todos los Derechos de Petición, y
disminuir los tiempos de respuesta.
Actualizar, identificar y documentar la racionalización de Otros Procedimientos administrativos –
OPAS- y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT, con el fin que la
Oficina Asesora de Planeación realice el seguimiento correspondiente y la Oficina de Control
Interno evalúe la estrategia de la racionalización de las OPAS de la Entidad.
Implementar las estrategias de racionalización de los Otros Procedimientos Administrativos-
OPAS- que se encuentran registradas en la plataforma del Sistema Único de Información de
Trámites - SUIT, es necesario recomendar que los funcionarios registrados en el SUIT como
Gestores de Operación, Administradores de Gestión y Administrador de Trámites, deben evidenciar
su gestión.
Mantener la documentación actualizada de la contratación efectuada, centralizada bajo la custodia
de la Oficina Asesora de Jurídica de los archivos correspondientes a cada uno de los contratos que
llevan la supervisión por parte de las Direcciones y Subdirecciones, evidenciando la trazabilidad de
dicho proceso, para dar cumplimiento a la Circular 054 de 2017, expedida el 17 de agosto de 2017, “Será la Oficina Asesora Jurídica la única encargada de responder los requerimientos administrativos y
judiciales, relacionados con la información que reposa en cada expediente”.
Realizar un diagnóstico de la conservación de los documentos que reposan bajo la custodia de la
Entidad, verificando el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Gestión Documental,
y teniendo en cuenta si los espacios físicos que se encuentran destinados para la custodia de los
archivos de la Secretaría cuentan con las medidas de seguridad, así mismo realizar un seguimiento a
las actividades concernientes a la desinfección en masa para la conservación preventiva de los
documentos con el fin de mitigar acciones de restauración del archivo.
Culminar con la actividad de actualización o diseño de los nuevos procedimientos asociados a los
nuevos procesos que se encuentran en la nueva estructura de la Entidad, la cual se adoptó mediante
Decreto No. 437 de 2016, y así mismo realizar por medio de acto administrativo la adopción de los
nuevos procedimientos de la SDDE asociado al nuevo mapa de procesos.
Las Actas de los Comités Directivos, deben ser más específicas y discriminar las determinaciones y
decisiones tomadas, no en forma amplia ni general sino de manera específica, evidenciando el
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tratamiento en profundidad de los temas tratados y decisiones tomadas en cada una de sus
reuniones. Adicionalmente, si se especifica que hay documentos anexos que hacen parte del Acta,
debe ser así, cuando se entregue copia del Acta, debe ser de manera integral, con su respectivos
anexos.
Adoptar mediante Acto Administrativo lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017 en su Artículo 16,
“Artículo 2.2.21.4.8 Instrumento para la actividad de la Auditoría Interna y Artículo 2.2.21.4.9 Informes”.
Publicar en la Página Web de la entidad el Presupuesto de la Entidad.
Dar acceso en calidad de consulta, a la Oficina de Control Interno, a todos los aplicativos de la
Entidad.
Fortalecer el proceso de planeación, formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones; El
Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con corte al 30 de
septiembre de 2017,tiene sesenta y cinco (65) versiones; el PAA es publicado en la página de la
Entidad en el link
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/?q=transparencia/planeacion/planes
La versión No. 65 indicó en número de adquisiciones cuatrocientos treinta y nueve (439) por un
valor total de veinticinco mil ciento doce millones doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos
veintitrés pesos ($25.112.248.823) M/CTE.
En el informe de Control Interno Contable, tener en cuenta los hallazgos que tienen relación con el
proceso contable, en el Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad con la Contraloría de Bogotá
D. C.; es poca su ejecución.
Actualizar el portafolio de servicios y agilizar el proceso de certificación de los servicios que presta
la SDDE, y finalmente publicarlo en la página web de la Entidad.
Actualizar el directorio de funcionarios y de contratistas publicados en la página web de la Entidad.
Formular adecuadamente los compromisos de cada uno de los Gerentes Públicos en los Acuerdos
de Gestión; estos deben estar directamente relacionados con el cumplimiento de las Metas Plan
asociadas al proyecto gerenciado por cada dependencia y que están plasmados en el Plan Distrital
de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020" ; estos compromisos deben ser socializados al
interior de la Dependencia, con el fin que los funcionarios conozcan cuáles son sus metas y
objetivos y cómo se va a medir la gestión y el desempeño de la Dependencia. Dicha socialización
se debe evidenciar a través de Actas de reuniones donde se plasme las decisiones tomadas, listados
de asistencia, etc.
Se recomienda tanto a la Oficina Asesora de Planeación como a las Direcciones, verificar y unificar
constantemente la información y datos que presentan y que manejan en cuanto a los proyectos de
inversión y su ejecución (Fichas EBI, Predis, Segplan).
Registrar en los Estados Financieros el inmueble Plaza de los Artesanos, lugar donde se llevan a
cabo cada una de las actividades de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
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Realizar las socializaciones pertinentes al borrador del manual de políticas operativas contables con
los miembros del Comité Sostenible Contable y el Comité Operativo del Nuevo Marco Contable, y
una vez se apruebe dicho documento se deberá adoptar mediante acto administrativo y publicarlo en
la Intranet de la Entidad, con el fin de dar cumplimiento con la implementación del NMC y que
todos los funcionarios conozcan dicho documento.
Dar cumplimiento a la Resolución de la Contraloría No. 72-200- “Las entidades públicas deben
aprobar los procedimientos que aseguren que las operaciones y actos administrativos cuenten con la
documentación sustentatoria que los respalde, para su verificación posterior".
La Oficina de Control Interno recalca la recomendación de: Evidenciar las actividades de
depuración y conciliación de las cuentas por cobrar, entre otras las Cuentas reciprocas, cuentas por
cobrar de incapacidades laborales, cuenta de ejecución financiera de convenios (1-4-24-02 En
Administración), recomendación efectuada en los informes anteriores entregado por la OCI., y
entrega los soportes pertinentes a la Oficina de Control Interno.
La Oficina de Control Interno ratifica la recomendación de: Teniendo en cuenta las Normas
Contables existentes, se debe evidenciar con documentos las actividades tendientes a la
reclasificación y ajustes en la cuenta por Cobrar Incapacidades, por los efectos que pueda llegar a
tener en cuanto a posibles detrimentos patrimoniales. Importante establecer qué acciones
administrativas y/o jurídicas se han efectuado, para la recuperación de estos valores que a la fecha
no han sido restituidos. Indispensable efectuar conciliación entre contabilidad y el área del manejo
de Incapacidades. (Informe anterior, cordis 2017IE3682).Como también una vez se entreguen
soportes que son objetos de verificación por parte de la Oficina de Control Interno sean pertinentes
y tengan la misma información y no se encuentren variaciones en algunos valores.
Materializar el proceso de acciones de responsabilidad y cobros de incapacidades a terceros.
La Oficina de Control Interno reitera la recomendación de: concluir la elaboración del documento
técnico que detalle la variación de los saldos iníciales y su impacto en el patrimonio de la
Secretaría; se sugiere que cada actividad tendiente a definir los saldos en mención se evidencie
En el desarrollo y cumplimiento del cronograma de actividades y medición de avance se otorgó una
calificación del 65% que hace referencia a un criterio de evaluación de grado medio, la OCI
recomienda establecer diferentes mecanismos que permitan cumplir con la normatividad, en la
implementación del Nuevo Marco Normativo Contable.
Una vez analizado el equipo de trabajo con que cuenta la Oficina de Control Interno se requiere un
funcionario que sea profesional en Derecho con experiencia y conocimiento en contratación estatal,
teniendo en cuenta que es de suma importancia realizar seguimiento, acompañamiento y evaluación
acerca de la gestión contractual de la Entidad, con el fin de tener un equipo multidisciplinario.
Cada uno de los funcionarios adscritos a la Oficina de Control Interno tiene asignado un equipo de
cómputo para realizar las actividades que se le asignen de acuerdo a sus funciones, teniendo en
cuenta lo anterior es importante mencionar que los equipos presentan fallas tales como: los
quemadores se encuentran dañados, el sistema operativo presenta fallas lo que en algunas veces ha
ocasionado que se borre información y se pierda, por tal motivo se recomienda que se asignen
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equipos de cómputo con una capacidad satisfactoria y que no presente fallas técnicas ya que la labor
de la Oficina de Control Interno es importante que cuente con recursos tecnológicos buenos,
también se solicita unas pantallas más grandes.
Se recomienda que dentro de la estructura orgánica la OCI tenga definido un auxiliar
administrativo, realizando la actualización en el manual de funciones de la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico.
La Oficina de Control Interno requiere dentro de su gestión documental contar con recursos físicos
como archivadores amplios, teniendo en cuenta que la capacidad de recepcionar información que se
solicita a las diferentes áreas de la Entidad en el desarrollo de las auditorias es continua, por tal
motivo es un volumen considerado de documentación la que se debe clasificar, estableciendo
mecanismos, procedimientos y actividades generales de custodia de la documentación.
Dentro de la Oficina de Control Interno algunas sillas se encuentran en una situación obsoleta (Des
balanceadas, con puntillas que salen por el mueble entre otras más), por tal motivo se recomienda
que se asignen sillas que cuenten con apoyo lumbar sin restricción alguna.
Se solicita que con base en las observaciones y recomendaciones de los informes de los
Seguimientos y Auditorías realizados por la Oficina de Control Interno de la Entidad, se formulen
planes de mejoramiento institucional respecto al fortalecimiento de las actividades para el
cumplimiento de las metas, planes, programas y proyectos y la mejora de la gestión administrativa
de la Entidad.
BELISARIO DE JESÚS ROJAS RINCÓN
Jefe Oficina de Control Interno.
28de diciembre de 2017