matriz de evaluacion inicial sg sst

7/25/2019 Matriz de Evaluacion Inicial Sg Sst

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EVALUACI

Realizado por:

Fecha de realizacin

Nomre de la empre!aNi" de la empre!a

Ci#dad

$epar"amen"o de #icacin

Sec"or econmico

Cla!e de Rie!%oN&mero de Cen"ro! de Traa'o o (rea!

Traa'adore!

)re!iden"e del C*)ASST

Re!pon!ale del !i!"ema en SST

$e!cripcin de la ac"i+idad prod#c"i+ao de !er+icio!

Nmero detrabajadores totales:

Nmero detrabajadores directos:

Nmero detrabajadorestemporales:

Nmero detrabajadorescontratistas:

Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de lasJuan Camilo amayo !amire", #sabel Cristina Soto, Clara !estre


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N INICIAL SG-SST

siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naranjo Lotero,po, $uber Maria !odrigue", %ilar Lopera %&, Carlos '& (elas)ue" C&


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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!

Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T

Captulo Descripcin RequisitoTipo de Evidencia

P D R

)lanearCaptulo II

%ol*tica SS +, , -

S#

,acer

Capitulo II

%ol*tica SS +, ,- Comunicaci/n %ol*tica

S#

)lanear

Captulo III

$efinici/n de !esponsabilidades

S#

,acerCaptulo III S#

Ac"#arCaptulo III

0 !endici/n de cuentasS#

)lanear

Captulo III

0 %resupuesto para SS

S# S#

)lanear

Captulo III0

S# S#

)lanearCaptulo III

0 !ecursos 2cnicosS# S#

)lanear

Captulo III S# S# S#

)lanearS# S# S#

)lanear

Captulo IV

3-

S# S# S#

,acer

Copasst

S# S#

)lanear

0 $irecci/n de SS

S# S#

CicloPHVA

ArtculosDec. 144

$ocumento escrito de la %ol*ticade SS

4bligacion de losempleadores

035

4bligaciones de losempleadores

035

Comunicaci/n de!esponsabilidades




$efinici/n de alento 1umanopara SS


4bligaciones de losempleadores$ocumentaci/n

036

!e)uisitos legales 7 matri"re)uisitos legales

Captulo III 4bligaciones de losempleadores

$ocumentaci/n%lanificaci/n del SGSS

036

%lan de trabajo anual 8Cronograma

Captulo III

4bligaciones de losempleadores$ocumentaci/n

036

Captulo III



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)lanear

0S#

,acer

Capacitaci/n en SS 33

S# S# S#

,acer

Capacitaci/n en SS 33

S#

)lanear

Capacitaci/n en SS 33 #nducci/n y reinducci/n en SS

S# S#

)lanear

$ocumentaci/n

S# S#

)lanearCaptulo IV

3+

S# S#

)lanear

$ocumentaci/n 36S# S#

,acer

$ocumentaci/n 36

S# S#

)lanear

$ocumentaci/n 36 !egistro entrega E%%

S#

,acer

$ocumentaci/n 36

S#

,acer

$ocumentaci/n 36

S#

,acer

$ocumentaci/n 36

S#

Captulo III 4bligaciones de losempleadores

#ntegraci/n con otros Sistemasde Gesti/n

Captulo III

Capacitaci/n en SS al personalseg9n competencias

Captulo IIISociali"aci/n al copasst del plancapacitaci/n

Captulo III

Captulo III 363

#dentificaci/n de peligros,e.aluaci/n y .aloraci/n de

riesgos

Captulo III Condiciones de salud y %2rfilsociodemogr;fico

Captulo IIIEst;ndares de seguridad ooperaci/n segura

Captulo III

Captulo III!eportes de in.estigaci/n de 'y EL

Captulo III

#dentificaci/n de amena"as y

.ulnerabilidad

Captulo III%rocedimientos 4perati.osNormali"ados


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,acer

$ocumentaci/n

S#

,acer

$ocumentaci/n 36S# S#

,acer

36 E.aluaciones ambientales

S# S# S#

,acer

$ocumentaci/n 36 %2rfiles epidemiol/gicos del S(E

S# S#

Vericar

$ocumentaci/n 36

S# S#

Vericar

$ocumentaci/n 36 !egistros gesti/n riesgos

S#

)lanear

3< Conser.aci/n documentos

S#

)lanear

Comunicaci/n 3

S#

,acer

#dentificaci/n %E(! 3+

S#

,acer

3 'utoe.aluaci/n

S# S# S#

)lanear

%lanificaci/n del SGSS 3-

S#

)lanear

%lanificaci/n del SGSS 3- 4bjeti.os de control de riesgosS#

)lanear

%lanificaci/n del SGSS 3-

S# S#

)lanear

%lanificaci/n del SGSS 30 Metas anualesS#

Captulo III

366+

%lan de E.acuaci/n 8 E.aluaci/nde simulacros$ise=o de planes de e.acuaci/n

Captulo III Sistemas de .igilanciaepidemiol/gica

Captulo III$ocumentaci/n%lanificaci/n

Captulo III

Captulo III>ormatos de registros deinspecciones

Captulo III

Captulo IIIConser.aci/ndocumentos

Captulo IIIComunicaciones internas ye?ternas y canales

Captulo IVComunicaci/n de lase.aluaciones ambientales

Captulo IV

E.aluaci/n inicial delSGSS

Captulo IV

Cumplimiento legal 8 >ortalecercomponetes del sistema 8mejora continua

Captulo IV

Captulo IV#ndicadores de estructura,proceso y resultado

Captulo IV


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,acer

%lanificaci/n del SGSS 30 Comunicaci/n objeti.osS#

)lanearCaptulo IV

#ndicadores SG SS 3@

S#

Vericar

Captulo IV

#ndicadores SG SS 65 #ndicadores de estructura

S# S#

Vericar

Captulo IV

#ndicadores SG SS 63 #ndicadores de proceso

S# S#

Vericar

Captulo IV

#ndicadores SG SS 66 #ndicadores de resultado

S# S#

)lanearCaptulo V

6icha de los indicadores 7 matri"indicadores

Gesti/n de peligros yriesgso

%rocedimiento de gesti/n depeligros y riesgos

Medidas de pre.enci/ny control


'dministraci/n E%% )ue parte dela matri" de E%%&


Sociali"aci/n a partesinteresadas


%lan de mantenimiento correcti.oy pre.enti.o


E.aluaciones m2dicasocupacionales

%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias

#dentificaci/n de amena"as y.ulnerabilidad por centro detrabajo


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,acer

Captulo V

6+

S# S#

,acer

Captulo V

6+

S#

)lanear

Captulo V

6+

S#

Vericar

Captulo V

36 E.aluaci/n de simulacros

S#

,acer

Captulo V

6+

S# S#

Ac"#arCaptulo V

6+

S# S#

)lanear

Captulo V

6+

S# S#

,acer

Captulo V

6+

S# S#

,acer

Captulo V

6+ %lan de ayuda mutua

S# S#

)lanearCaptulo V

Gesti/n del cambio 6 Gesti/n del cambio

S# S#

,acerCaptulo V

'd)uisiciones 6-

S#


(aloraci/n de los riesgosasociados a amena"as


%rocedimientos 4perati.osNormali"ados


%lan de respuesta para e.entospotencialmente desastrosos



Capacitaci/n y entrenamiento enplan emergencias

%re.enci/n, preparaci/ny respuesta ante

emergencias

!eali"aci/n y e.aluaci/n desimulacros anuales


Conformaci/n y funcionamientode brigadas emergencias


#nspecci/n de e)uipos deemergencia


#ntegraci/n de re)uisitos de SSen las compras


8/19



)lanearCaptulo V

Contrataciones 60

S# S#

,acerCaptulo V

Contrataciones 60 Seguimiento a contratistasS#

,acerCaptulo V

Contrataciones 60S#

,acer

Capacitaci/n en SS 33 #nducci/n y reinducci/n en SSSi

,acerCaptulo V

Contrataciones 60S#

VericarCaptulo VI

6@ %rograma de auditoria anual

S# S# S#

VericarCaptulo VI

6@ #nforme de resultados auditor*a

S# S#

VericarCaptulo VI


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VO)VER A *ORTADA


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ACCI#$E! %&E !E P#DR'A$ REA(I)AR

$ocumento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo )ue cumpla cone)uisitos establecidos en el decreto 3< 7653

$i.ulgar a todas las personas )ue trabajan en funci/n de la organi"aci/n, publicar enitios .isibles y dejar e.idencia de la di.ulgaci/n a todos los trabajadores

$efinir y asignar las responsabilidades para todos los ni.eles de la 4rgani"aci/n&laborar matri" de roles y responsabilidades& #ncluir estos en la descripci/n de cargos&

Comunicar la asignaci/n de las responsabilidades a las partes interesadas, .erificar suomprensi/n y $ejar e.idencia de la misma

!egistro anual donde se e.idencie )ue las personas con responsabilidades en el SG7S reali"aron la rendici/n de cuentas a la poblaci/n trabajadora

$efinir y asignar los recursos financieros, t2cnicos y el personal necesario para el dise=o,mplementaci/n, e.aluaci/n y mejora del sistema& #mportante )ue el documento incluyaresupuesto .s plan de trabajo anual&

e puede dejar e.idencia con carta de asignaci/n desde la Gerencia o con acta deeuni/n donde )uede claramente definido a )uien se responsabili"a con 2ste proceso&

$ocumento donde se definan los recuros tecnicos y la asignaci/n de presupuesto&gualmente e.idencia de la entrega de los mismos

$ocumento )ue contiene la matri" de re)uisitos legales debidamente diligenciada&lan )ue sustenta como se dar; cumplimiento&

laborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcan"ar cada unoe los objeti.os propuestos en el Sistema de Gesti/n en SS, este debe estar firmado

laborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcan"ar cada unoe los objeti.os propuestos en el Sistema de Gesti/n en SS, este debe estar firmadoor la Gerencia y di.ulgado al copasst

e debe tener registro de elecci/n, acta de la conformaci/n, igualmente documento dellan de entrenamiento y trabajo del Copasst&

!eali"ar actas de cada reuni/n& Garanti"ar su conser.aci/n&

$escripci/n del cargo y p2rfil del responsable y e)uipo SS& $efinir competencias en2rminos de educaci/n, formaci/n y e?periencia re)uerida& El responsable del SGSSebe reali"ar curso +5 horas del Ministerio, el cual se debe e.idenciar&


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se cuenta con otros sistemas de gesti/n como A@555, 3555, 30555 entre otrosB,cumentar la forma como se .a a integrar&

.aborar /ormatos ,+e e0idencien la participaci%n en losrocesos de /ormaci%n - capacitaci%n. (aranti1a s+onser0aci%n en el tiempo.e2nir conocimientos t3cnicos ,+e debe 4aranti1ar cadaersona en la or4ani1aci%n.

ompartido al Copasst o 0i4ia - 3ste 5i1o aportes alismo.

e n +cc n6 para persona n+e0o6 para cam os e2cios o procesos6 para reinte4ro de personal6 incl+soara reinte4ro de 0aciones6 este plan debe cobijar a todopersonal independiente del tipo de contrataci%n.

cluir en el procedimiento, los criterios para el m2todo a utili"ar y la descripci/n de laetodolog*a& #ncluir la manera en )ue se le har; e.aluaci/n y seguimeinto a laentificacion de peligros y .aloracion de los riesgosner en cuenta ue ries o sicosocial se identifica con instrumentos es eciales&

ener en c+enta ,+e ries4o psicosocial se identi2ca constr+mentos especiales.

nc+lada - en este debe estar doc+mentado el res+ltadoe las condiciones de sal+d.ntar con est;ndares de seguridad de las acti.idades cr*ticas, entrenar y entregar alrsonal estos est;ndares & Garanti"ar su conser.aci/n&

ocedimiento para la selecci/n, compra y entrenamiento en E%%scribir el proceso desde la ad)uisici/n o compra, hasta la disposici/n final

igenciar formatos de in.estigaci/n de incidentes, accidentes y enfermedadesborales& Garanti"ar su conser.aci/n&

ener oc+menta o e p an e emer4encias. De e inc +irenti2caci%n de amena1as - 0+lnerabilidad. Estarct+ali1ado.

oc+mentar los procedimientos operati0os normali1adosara emer4encias.


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ocumento )ue contiene objeti.os de control de riesgo definidos&

oc+mento ,+e contienen el plan de e0ac+aci%n porentro de trabajo6 est8n de2nidos los sim+lacros - laorma de e0al+arlos

par en o e a pr or 1ac on e r es4os - e a9i4encia le4alener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a e.aluar seg9n los S(E,rificar la idoniedad del personal y cumplimiento de la legislaci/n frente a su licencia

oc+mento ,+e reeja los per2les epidemiol%4icos de laoblaci%n 0inc+lada. Estar act+ali1ado.egistrar el resultados de las inspecciones de seguridad& Garanti"ar su conser.aci/n&acer seguimiento&

cluir registros donde se e.idencie )ue se actuali"a cada .e" )ue se inter.iene el riesgose genera un cambio en la organi"aci/n

roce m en o ,+e e na e como - responsa es para aonser0aci%n de doc+mentos - 4aranti1ar el arc5i0o por$ a;os de a,+ellos ,+e de2ne el Decreto empresa

rocedimiento donde se de2na el como se reali1aran lasom+nicaciones en ''T.ejar e.idencia de la presentaci/n )ue se hace al Copasst de los resultados de las

aluaciones ambientales&

eali"ar autoe.aluaci/n para sustentar objeti.os, plan de trabajo 8 cronograma definido&a autoe.aluaci/n debe cumplir lo establecido en 2ste art*culo del decreto& 'poyarse enrramientas definidas por '!L o Ministerio&

an basado en la priori1acion de ries4os - re,+isitose4ales

efinir indicadores de estructura, proceso y resultado seg9n lo indica el art*culo& Crearatri" de indicadores y cumplir con .ariables de ficha de indicador&

e n r os con ase en as carac er s cas escr as en eecreto.


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cl+-e instalaciones6 e,+ipos - 5erramientas

0+ 4ar os o e 0os a o o e persona . 0 enc ar a0+l4aci%n.

cl+ir 2c5a de indicadores con los re,+isitos descritos endecretoes+p+esto se4+imiento a a ejec+ci%n rente a oso4ramas - crono4ramas de2nidos=6 Estr+ct+ra ''T6

,+ipos apo-o6 e,+ipos para emer4encia.

e acciones correcti0as - pre0enti0as ,+e s+r4en de las/erentes acti0idades=6 ejec+ci%n de plan capacitaci%n6

obert+ras capaciaci%n - EMO6 c+mplimiento0esti4aci%n accidentes6 inspecciones de se4+ridad6ec+ci%n mediciones ambientales.

on/ormidades6 incidencia - pre0alencia de E)6 tasaccidentalidad6 costo a+sentismo6 comportamientoe4+ro6 dismin+ci%n del 4rado de ries4o


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ociali1ar los procedimientos operati0os normali1ados.

oc+mento ,+e e0idencia el plan de a-+da m+t+a.

n el mismo doc+mento anterior6 e0idencia de laloraci%n de amena1as reali1ado en cada centro de

abajo.

oc+mento ,+e contiene el sistema de com+nicaci%n -abajo en e,+ipo con los Entidades de pre0enci%n deesastres locales o re4ionales

ejar re4istro del sim+lacro de e0ac+aci%n - s+ss+ltados.

rmaci%n - entrenamiento al personal para el tema de

mer4encias. Dejar e0idencia de las acti0idadesali1adas.

acer se4+imiento a las acciones prop+estas en las0al+aciones de sim+lacros anteriores

oc+mento ,+e incl+-e la con/ormaci%n de la ?ri4ada demer4encias. Deseable tener el per2l del bri4adista.

e4istro de las inspecciones reali1adas a los e,+iposntra incendio. (aranti1ar s+ conser0aci%n.

mplementarlo. Veri2car la posibilidad de inte4raci%n con

ros sistemas de 4esti%n.

e2nir criterios de ''T para las compras ,+e reali1a lampa;7a.


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INVENTARIO DOCUMENTACI N !!" DE #$!


abajadores en misi/n, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas

eali"ar seguimiento al desempe=o de los contratistas&

rificar cumplimiento de afiliaci/n a Seguridad Social&

ener en c+enta protocolo de re0isi%n

e n +cc ones rea 1a as acor e a o e n o en erocedimiento.eali"ar inducci/n y reinducci/n a contratistas& $ejar e.idencia de 2stas acciones&aranti"ar su conser.aci/n&

e2nir plan de a+ditorias al '(''T. (aranti1ar idoneidadel a+ditor - participar al Copasst

om+nicar a las partes interesadas. Anali1ar res+ltados -stableces planes para la mejora contin+a.

e2nir alcance de las a+ditor7as a reali1ar. Esto estar8onsi4nado en el plan de a+ditor7as.

e ar e0 enc a e a presen ac n ,+e se 1o a opasse los res+ltados de la re0isi%n de 4erencia.ocedimiento de in.estigaci/n de incidentes, accidentes y enfermedades laboralesner en cuenta las responsabilidades descritas en la !esolucion 353

ejar e.idencia de la forma en )ue se sociali"an los aprendi"ajes )ue dejan loscidentes presentados en la empresa&

cl+ir indicadores relacionados con las accioneseri0adas de los planes de accion prop+estos en las0esti4aciones

ejar e.idencia del seguimiento )ue se hace a las acciones pre.enti.as y correcti.asrgidas al SG SS&

ener en c+enta los elementos ,+e 5acen parte de lasesponsabilidades 4erenciales se4+n el decreto


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RE'UMEN DE )AAUTOEVA)UACIN


17/19

AVANCE EN EL CICL* ),VA

Elemento Item(s) Total

PLANEAR 29 28 19 27%

HACER 30 18 14 18%

VERIFICAR 10 3 2 8%

ACTUAR 8 2 3 10%

Total 77 51 38 64%

AVANCE )*R CA)ITUL*S

Elemento Item(s) Total

Capitulo II 2 2 2 33%

Capitulo III 30 27 21 27%

Capitulo IV 13 9 5 18%

Capitulo V 22 8 11%Capitulo VI 8 2 2 8%

Capitulo VII 2 1 1 17%

Total 77 49 37

Puntajeobtenido enevidencia

Puntaje obtenidoen

imlementaci!n

Puntajeobtenido enevidencia

Puntaje obtenidoen

imlementaci!n

VO)VER A EVA)UACIN INICIA)


18/19

30% 8%

29% 5%

21% 2%

20% 2%

1""% 17#"9%

8 3%

15 4%

15 3%

30 3%22 2%

10 2%

1"" 16#"4%

Ponde$aci!ndel Item

%Imlementaci!n

Ponde$aci!ndel Item

%Imlementaci!n

ACTUAR

A+ance

Capi"#lo VI

Capi"#lo VII

AVANC

VO)VER A )A *ORTADA


19/19

)LANEAR

,ACER

ERIFICAR

@A

BA#A

#A

n el ciclo ),VA

Capi"#lo II

Capi"#lo III

Capi"#lo IV

Capi"#lo V

"

!

"

"

#

#

)*R CA).TUL*S

matriz de evaluacion inicial sg sst

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