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Presupuesto Inicial del Ejercicio 2017

Secretaría de Administración y Finanzas

PF-GE-R-01

Cantidades en miles de pesos

Presupuesto Consolidado por Fuente de Financiamiento

$5,384,840

FEDERAL

2,357,16547.3%

INGRESOS PROPIOS135,000

2.5%

EXTRAORDINARIO265,368

4.9%

ESTATAL2,627,307

52.7%

ORDINARIO4,984,472

92.6%


Ingreso Consolidado Por tipo de Ingreso

$5,384,840

Subsidios y Subvenciones(Federal y Estatal)

Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos

Descentralizados(Cuotas de Inscripción)

Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)

Productos de Capital(Productos Financieros)

$133,6822.5%

$1,2340.02%

$840.002%

Subsidios Extraordinarios$265,368

5.1%

$5,249,84097.5%

Convenio de Apoyo Financiero

$4,984,472 94.9%

Presupuesto Consolidado por

Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?

Xalapa$ 3,745,137

184 Entidades Académicas

y Dependencias

Veracruz

Boca del Río

$ 714,397

27 Entidades Académicas y

Dependencias

Orizaba

Córdoba

$363,164


Dependencias

Poza Rica

Tuxpan

$321,670


Dependencias

Coatzacoalcos

Minatitlán

$240,472


y Dependencias


13.3%

69.5%

6.7%

6.0%

4.5%

$5,384,840


Presupuesto Consolidado por Clasificación Funcional-

Programática ¿Para qué se gasta?

Funciones

Adjetivas

$1,408,958

26%

28 Programas

Funciones

Sustantivas

$3,975,882

74%

199 Programas

DOCENCIA

APOYOACADÉMICO

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN YEXTENSIÓN

$1,975,645

49.7%

100 Programas

$1,207,685

30.4%

52 Programas

$449,427

11.3%

18 Programas

$343,125

8.6%

29 Programas

$5,384,840

Obra nueva,

mantenimiento

y remodelación

$132,903

G.O.

$481,877


Presupuesto Consolidado por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?

Transferencias, Asignaciones

Subsidios y otras ayudas

Inversión pública

Servicios personales

Bienes muebles, Inmuebles

e Intangibles

Materiales y Suministros

Servicios generales

8.9%

Servicios

Personales

Inversión

$161,363

3.0%

$5,384,840

$4,741,600

$388,3587.2%

$56,0671.0%

$37,4520.7%

$81,6801.5%

$79,6831.5%

88.1%

Ordinario


Ingreso Ordinario Por tipo de Ingreso

$4,984,472

Presupuesto Ordinario por


Xalapa$ 3,481,731


y Dependencias

Veracruz

Boca del Río

$ 673,503


y Dependencias

Orizaba

Córdoba

$ 318,345


y Dependencias

Poza Rica

Tuxpan

$ 295,047


Dependencias

Coatzacoalcos

Minatitlán

$ 215,846


Dependencias


13.5%

69.9%

6.4%

5.9%

4.3%

$4,984,472


Presupuesto Ordinario por Clasificación Funcional-


Funciones

Adjetivas

$1,211,112

24%

26 Programas

Funciones

Sustantivas

$3,773,360

76%

189 Programas

DOCENCIA

APOYOACADÉMICO

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN YEXTENSIÓN

$ 1,975,645

52.4%

100 Programas

$ 1,005,163

26.6%

42 Programas

$ 343,125

9.1%

29 Programas

$ 449,427

11.9%

18 Programas

$4,984,472

Obra nueva,

mantenimiento

y remodelación

$30,235

G.O.

$287,525


Presupuesto Ordinario por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?



Servicios generales

5.8%

Servicios

Personales

$4,984,472

$4,696,947

$237,9024.8%

$49,6231.0%

94.2%

Extraordinario


Ingreso Extraordinario Por tipo de Ingreso

$265,368

Subsidios y Subvenciones(Federal y Estatal)

$265,368100.0%

Presupuesto Extraordinario por


Xalapa$ 130,394


y Dependencias

Veracruz

Boca del Río

$ 39,785


y Dependencias

Orizaba

Córdoba

$ 44,348


y Dependencias

Poza Rica

Tuxpan

$ 26,410


y Dependencias

Coatzacoalcos

Minatitlán

$ 24,431


y Dependencias


15.0%

49.1%

16.7 %

10.0%

9.2%

$265,368


Presupuesto Extraordinario por Clasificación Funcional-


$265,368

Funciones

Sustantivas

$158,405

60%

3 Programas

Funciones

Adjetivas

$106,963

40%

4 Programas

$158,405100.0%

3 Progamas

APOYOACADÉMICO

Obra nueva,

mantenimiento

y remodelación

$102,668

G.O.

$98,505


Presupuesto Extraordinario por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?

Inversión pública



e Intangibles


Servicios generales

37.2%

Servicios

Personales

Inversión

$147,376

55.5%

$265,368

$19,487

$94,35735.6%

$4,1481.6%

$67,69225.5%

$79,68430.0%

7.3%

Ingresos Propios


Ingresos Propios Por tipo de Ingreso

$135,000

Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos

Descentralizados(Cuotas de Inscripción)

Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)

Productos de Capital(Productos Financieros)

$133,68299.0%

$1,2330.9%%

$850.1%

Presupuesto de Ingresos Propios por


Xalapa$133,013


y Dependencias

Veracruz

Boca del Río

$ 1,108


y Dependencias

Poza Rica

Tuxpan

$213


Dependencias


0.8%

98.5%

0.6%

0.2%

1.2%

$135,000

Orizaba

Córdoba

$471


Dependencias0.4%

Coatzacoalcos

Minatitlán

$195


y Dependencias0.1%


Presupuesto de Ingresos Propios por Clasificación

Funcional-Programática ¿Para qué se gasta?

$135,000

$44,117100.0%

11 Programas

APOYOACADÉMICO

Funciones

Sustantivas

$44,117

33%

11 Programas

Funciones

Adjetivas

$90,883

67%

3 Programas

G.O.

$95,846


Presupuesto de Ingresos Propios por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?

Transferencias, Asignaciones

Subsidios y otras ayudas



e Intangibles


Servicios generales

71.0%

Servicios

Personales

Inversión

$135,000

$25,166

$56,09941.6%

$2,2951.7%

$37,45227.7%

$13,988

18.6%

10.4%

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER.,

El día treinta de septiembre del año en curso siendo las diez horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar, y en su caso, dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2017 de la Universidad Veracruzana.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo nueve del Reglamento de Ingresos y Egresos en el sentido de que "...se someta a dictamen de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario General y posteriormente a la aprobación del Consejo Universitario General.", y lo establecido en el artículo treinta y dos. fracción primera de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Dictaminar sobre el proyecto de presupuesto, en los términos de la reglamentación correspondiente - , así corno lo establecido en el artículo veinticinco, fracción cuarta de la Ley Orgánica, donde menciona que corresponde al Consejo Universitario General. -Aprobar el presupuesto anual de egresos de la Universidad Veracruzana". y como lo menciona el artículo cuarto del Reglamento de Ingresos y Egresos. "El H. Consejo Universitario General aprobará el presupuesto anual de la Universidad Veracruzana, conociendo previamente el dictamen de la Comisión de Presupuestos".

Habiendo conocido y analizado la información presentada por la admit . universitaria, esta H. Comisión de Presupuestos acordó emitir el siguiente Dictamen Único por unanimidad:

DICTAMEN

Se dictamina favorablemente el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2017 presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que importa la cantidad de 5,384 millones 840 mil pesos. de los cuales, corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 4,984 millones 472 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 265 millones 368 mil pesos y a Ingresos Propios 1 cantidad de 135 millones de pesos. Asimismo se presentó el egreso, mismo que se integra de Servicios Personales por la cantidad de 4,741 millones 600 mil pesos: Servicios Generales por la cantidad de 388 millones 358 mil pesos: Materiales y Suministros por la cantidad de 56 millones 067 mil pesos: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de 37 millones 452 mil pesos. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por la cantidad de 81 millones 680 mil pesos e Inversión Pública por la cantidad de 79 millones 683 mil pesos

Todo lo anterior se presentó mostrando cuadros comparativos, gráficas y criterios para su integración, así como información estadística que sirvió de base para la estructuración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2017

irez Juárez Mtro. Carlos Quiroz Sánchez

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece treinta horas del mismo día, mes y año.

M.A. Clementina Gue rero García Presidente de la Comisión

entantes Académicos

3 Mtra. Liliana I. Be ourt Trevedhan Dr. Jos Luis Sánchez Leyva

Dra. genia Sentíes Santos

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS COMPUESTA DE DOS PÁGINAS.

secretaría de administración y finanzas...20 entidades académicas y dependencias coatzacoalcos...

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