secieteiia del directorio -61 cs- s '-1

3.1(12NOVIS/P4:38:43

Margarita Matarrita R.

ASAMBLEA LEGISLATIVA COMiSION DE ASUNTOS RACENDARIOS Ez:J moción N° A-61

FUE APROBADA Fecha 19 111 aC) I

Sesión N Firma

Hacen la siguiente moción:

SECIETEIIA DEL DIRECTORIO -61 CS- i3 )

Moción 137 # S '-1

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Plenario Legislativo

MOCIÓN DE FONDO VÍA ARTÍCULO 137

Asunto: Expediente N°21.669

QUINTO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019 Y OCTAVA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA A LA LEY NO. 9632, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE

LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y SUS REFORMAS

De: las suscritas Diputaciones

SECETEIIA DEL DIRECTORIO

Moción 1370 S-24

Para que al artículo 3 del proyecto se le incorporen los siguientes registros presupuestarios:

EN EL REBAJAR:

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-0 FF C-E CF IP CONCEPTO

MONTO EN e

Título: 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Programa: 326-00 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Registro Contable: 209-326-00

1 SERVICIOS 101 ALQUILERES

74.772.798,00

7.000.334,00

10102 001 1120 2156 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 334,00

10103 001 1120 2156 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 7.000.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 32.659.916,00

10202 001 1120 2156 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.645.509,00

10204 001 1120 2156 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 21.270.407,00

10299 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 9.744.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO DE DESECHOS TÓXICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SEDE CENTRAL DEL MOPT).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.939.403,00

10303 001 1120 2156 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 376.448,00

10306 001 1120 2156 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y 63.000,00 COMERCIALES (PARA CUBRIR LOS PAGOS DE COMISIONES BANCARIAS, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A LOS PROVEEDORES DEL MINISTERIO Y POR ADMINISTRACIÓN MENSUAL DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO QUICK PASS).

10307 001 1120 2156 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 3.499.955,00

Página: 1

SECRETP.21:1 DEL DIRECTORIO

Moción 137 ff


G.O. FF CE C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.250.051,00 10406 001 1120 2156 SERVICIOS GENERALES 2.161.612,00

(PARA CUBRIR EL PAGO ANUAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA).

10499 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 88.439,00

(PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 17.146.865,00 10501 001 1120 2156 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 398.328,00

10502 001 1120 2156 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 10.175.291,00

10503 001 1120 2156 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2.591.335,00'

10504 001 1120 2156 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3.981.911,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.930.421,00 10601 001 1120 2156 SEGUROS 2.930.421,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4.623.501,00 10701 001 1120 2156 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 4.373.501,00

(PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO: GESTIÓN AMBIENTAL, EQUIDAD DE GÉNERO, MATERIA LABORAL, CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES, INFORMÁTICA, ELABORACIÓN DE CARTELES PARA CONTRATACIONES DE PROYECTOS, REAJUSTE Y REVISIÓN DE PRECIOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, REFORMA PROCESAL LABORAL, MANEJO DEL ESTRÉS Y CONFLICTOS EN EL ÁREA LABORAL, DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EXCEL, MS PROJECT AVANZADO, ESTUDIOS EN CALIDAD, AMBIENTE Y METROLOGÍA, FIDEICOMISOS DE OBRA PÚBLICA, GESTIÓN DE PROYECTOS BÁSICOS Y AVANZADO).

10703 001 1120 2156 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 250.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.222.307,00 10805 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 932.000,00

TRANSPORTE 10806 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 500.000,00

COMUNICACIÓN 10807 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y 2.505.307,06'

MOBILIARIO DE OFICINA.

Página: 2

SECTIEDUIA DEL DIRECTORIO

turón 137115 •-•


G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN

10899 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 285.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.405.500,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 9.332.948,00 20102 001 1120 2156 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1.554.129,00

20104 001 1120 2156 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5.943.475,00

20199 001 1120 2156 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.835.344,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.474.000,00 20203 001 1120 2156 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.474.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.015.183,00

20301 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 124.594,00

20304 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS 408.150,00. Y DE CÓMPUTO

20305 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 480.000,00

20306 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 17,00

20399 001 1120 2156 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 2.422,00 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.103.362,00 20401 001 1120 2156 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 88.237,00

20402 001 1120 2156 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.015.125,00-

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.480.007,00 29901 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.560.430,00

29902 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 1.773.508,00 INVESTIGACIÓN

29903 001 1120 2156 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.891.173,00

29904 001 1120 2156 TEXTILES Y VESTUARIO 650.503,00 -

29905 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 847.668,00

29906 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1.386.887,00

29907 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 117.804,00

29999 001 1120 2156 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 252.034,00

Página:

SECRE.7:11,1 DEL DIRECTORIO

matón 137 0 S -5


G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO

3 INTERESES Y COMISIONES

MONTO EN

3.024.255,00

302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 3.024.255,00 30202 001 1210 1170 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS

DESCON CENTRADOS 3.024.255,00

5 BIENES DURADEROS 69.437.912,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29.437.912,00 50101 280 2210 2156 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 15.990,00

50103 001 2210 2156 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 72.368,00.

50104 001 2210 2156 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3.391,00


50105 280 2210 2156 EQUIPO DE CÓMPUTO 29.261.869,00

50106 001 2210 2156 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 20.530,00

50106 280 2210 2156 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 9.886,00

50199 001 2210 2156 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 244,00

50199 280 2210 2156 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 29.300,00

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 40.000.000,00

59903 280 2240 2156 BIENES INTANGIBLES 40.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 331.000,00

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 331.000,00

60201 001 1320 2156 BECAS A FUNCIONARIOS 331.000,00

8 AMORTIZACIÓN 10.466.697,00-.

802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 10.466.697,00

80202 280 3310 4000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS 10.466697,00 DESCONCENTRADOS (PARA EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRAÍDAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES).

Total rebajar Programa: 326 179.438.162,00

Página: 4

SECREVRIA DEL DIRECTORIO

Moción 137 # 5 G



Programa: 327-00

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Registro Contable 209-327-00

1 SERVICIOS 508.301.895,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 52.384.473,00

10201 280 2120 2151 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 10.164.650,00

10202 280 2120 2151 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 29.920.662,00

10204 280 2120 2151 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10.945.337,00

10299 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 1.353.824,00...

(PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE BASURA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 205.903.569,00

10403 280 2120 2151 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 200.000.000,00

(PARA CUBRIR EL PAGO CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES, CUBRIENDO LOS CONVENIOS Y COMPROMISOS DEL MOPT CON LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN CONDICIÓN DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD).

10406 280 2120 2151 SERVICIOS GENERALES 78.340,00

(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).

10499 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.825.229,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIO REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PROGRAMA).

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 73.939.873,00

10601 280 2120 2151 SEGUROS 73.939.873,00'

Página: 5

SECRETCA DEL DIRECTORIO

Moción 137 # S

CLASLFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.201.493,00- 10701 280 2120 2151 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.201.493,00

(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL PROGRAMA, SEGÚN LA CAPACIDADES DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN MATERIA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES, GESTIÓN DE HIDROLOGÍA, PRUEBAS DE CAMPO (GEOLOGÍA), INTRODUCCIÓN AL DISEÑO E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE (PUENTES Y ALCANTARILLAS) Y OTRAS, ACORDE CON LAS MODIFICACIONES DE LA PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS LEY No. 9329, ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 36.525.968,00

10802 280 2120 2151 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 26.501.356,00

10805 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 10.024.612,00 TRANSPORTE

199 SERVICIOS DIVERSOS 137.346.519,00 19905 280 2120 2151 DEDUCIBLES 137.346.519,00


201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 25.795.064,00

20101 280 2120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.000.000,00

20199 280 2120 2151 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 795.064,00


20302 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLT1COS 129.221.503,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 72.579.031,00 20402 280 2120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 72.579.031,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.612.158,00 29903 280 2120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 600.000,00

29905 280 2120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.012.158,00 .


501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 245.734.321,00

50101 280 2210 2151 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 234.911.107,00

Página: 6

SECRETEIL1 DEL DIRECTORIO

Moción 1371) 5- 9

CLAS1FICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


50199 280 2210 2151 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 10.823.214,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 27.899.531,00 50202 280 2120 2151 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 27.899.531,00

Total rebajar Programa: 327 1.012.143.503,00

Programa: 328-00

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA Registro Contable: 209-328-00

1 SERVICIOS 23.352.843,00

101 ALQUILERES 6.900.425,00 10102 280 2120 2153 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.900.425,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 516.000,00 10203 280 2120 2153 SERVICIO DE CORREO 300.000,00

10299 280 2120 2153 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 216.000,00

(PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5.829.200,00 10301 280 2120 2153 INFORMACIÓN 5.227.460,00

10303 280 2120 2153 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 430.313,00

10304 280 2120 2153 TRANSPORTE DE BIENES 171.427,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 878.188,00". 10499 280 2120 2153 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 878.188,00

(PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA, DESTAQUE DE TUBERÍA Y/0 TANQUES SÉPTICOS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL Y CAPITANÍAS DE PUERTO).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.088.625,00 10701 280 2120 2153 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 3.088.625,0Q,

(PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO: FISCALIZACIÓN TÉCNICA, OPERATIVA Y ECONÓMICA-FINANCIERA DE SERVICIOS PÚBLICOS, INGENIERÍA PORTUARIA Y COSTERA Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD).

Página:

----------________--)

SECRET0.21,1 DEL DIRECTORIO

Mal§ 137W 5-q



108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.240.405,0k 10801 280 2120 2153 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 271.916,00

10805 280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 1.496.208,00 TRANSPORTE

10807 280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y 2.301.481,00 MOBILIARIO DE OFICINA.

10808 280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 695.800,00 CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN


199 SERVICIOS DIVERSOS 900.000,00 19999 280 2120 2153 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 900.000,00

(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO Y OTROS),


201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.145.494,00 20101 280 2120 2153 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 548.366,00

20104 280 2120 2153 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.316.956,00 '

20199 280 2120 2153 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 280.172,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 150.104,00 20203 280 2120 2153 ALIMENTOS Y BEBIDAS 150.104,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 826.563,00


20303 280 2120 2153 MADERA Y SUS DERIVADOS 10.500,00 '

20304 280 2120 2153 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS 13.942,00 Y DE CÓMPUTO


20306 280 2120 2153 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 50.729,00


204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.123 .253,00,

20401 280 2120 2153 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 855.958,00

20402 280 2120 2153 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.267.295,00

Página: 8

SECREMIA DEL DIRECTORIO

moción 137o S • t O



299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

MONTO EN

2.550.644,00 29901 280 2120 2153 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 573.163,00

29902 280 2120 2153 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 26.125,00.. INVESTIGACIÓN

29903 280 2120 2153 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5.801,00

29904 280 2120 2153 TEXTILES Y VESTUARIO 824.472,00

29905 280 2120 2153 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 99.997,00

29906 280 2120 2153 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 677.795,00

29907 280 2120 2153 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150.000,00



501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 22.638.311,00 50101 280 2210 2153 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 202.200,00

50102 280 2210 2153 EQUIPO DE TRANSPORTE 14.927.432,00

50103 280 2210 2153 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 97.735,00


50106 280 2210 2153 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 6.799.250,00

50199 280 2210 2153 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 290.886,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1.106.694,00

50204 280 2210 2153 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES 1.106.694,00

(PARA EL REAJUSTE DE PRECIOS DE LA LICITACIÓN PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BARRIO EL CARMEN DE PUNTARENAS).


Programa: 329-00

EDIFICACIONES NACIONALES Registro Contable: 209-329-00

0 REMUNERACIONES 28.000.000,00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 28.000.000,00 00201 280 2110 1143 TIEMPO EXTRAORDINARIO 28.000.000,00

Página: 9

SECRETA:11A DEL DIRECTORi0

moción 137 "fi Se



1 SERVICIOS 27.106.698,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 1.286.408,00

10202 280 2110 1143 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1286408,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 16.738.845,00 10403 280 2110 1143 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 495.000,00

(PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELO, ARQUEOLÓGICOS Y PRUEBAS DE INFILTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA).

10406 280 2110 1143 SERVICIOS GENERALES 14.400.000,00

(PARA PAGO DE SERVICIO LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES NACIONALES, BODEGAS, TALLERES Y REGIONALES Y LOS EQUIPOS MÓVILES QUE ADMINISTRA EL PROGRAMA).

10499 280 2110 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.843.845,00

(CUBRE LOS COSTOS ASOCIADOS A CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SERVICIOS DE MONITORE° (G.P.S)).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.280.256,00

10502 280 2110 1143 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 1.280.256,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10.594,00

10601 280 2110 1143 SEGUROS 10.594,00'

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5.753.137,00

10701 280 2110 1143 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 5.753.137,00

(PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN ÁREAS ESPECÍFICAS DE ELECTRICIDAD, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTROL INTERNO, COMPRAS PÚBLICAS, CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, COMO ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS MICROSOFT DE EXCEL EN TODO LOS NIVELES).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.037.458,00

10801 280 2110 1143 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2.012.458,00


Página: 10

SECIZETP.211 DEL DIRECTORIO

Moción 137# 54 2-



2 MATERIALES Y SUMINISTROS

MONTO EN

18.577.250,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 956.840,00

20102 280 2110 1143 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 956.840.00...


20301 280 2110 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2.629.334,00

20302 280 2110 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 13.474.586,00

20304 280 2110 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS 16.958,00 Y DE CÓMPUTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.499.532,00 20401 280 2110 1143 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.499.532,00

5 BIENES DURADEROS 114.776.627,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13.276.627,00

50101 280 2210 1143 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 8.875.000,00


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 101.500.000,00 50201 280 2110 1143 EDIFICIOS 101.500.000,00

(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL MOPT EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS)

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000.000,00

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3.000.000,00

60201 280 1320 1143 BECAS A FUNCIONARIOS 3.000.000,00


Programa: 331-00 TRANSPORTE TERRESTRE

Subprograma: 01 ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Registro Contable: 209-331-01

1 SERVICIOS 90.248.421,00

101 ALQUILERES 45.000.000,00

10101 001 1120 2151 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 30.000.000,00

10102 001 1120 2151 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15.000.000,00

Página: 11

SEMI:P.21A DEL DIRECTORIO

. Moción 137# 5-13



102 SERVICIOS BÁSICOS 860.000,00 10203 001 1120 2151 SERVICIO DE CORREO 860.000,00..

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 586.818,00 10301 001 1120 2151 INFORMACIÓN 586.818,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.041.867,00 10499 001 1120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.041.867,00

(PARA LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL SUBPROGRAMA, DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS, ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y DELEGACIONES DE TRÁNSITO EN TODO EL PAÍS, INCLUYE ADEMÁS EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y REGIONALES).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.500.000,00

10501 001 1120 2151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.500.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 179.000,00 10701 001 1120 2151 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 179.000,00

(PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, INFORMÁTICA, LENGUAJE EN SEÑAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL SUBPROGRAMA).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 40.380.736,00 10801 001 1120 2151 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2.230.660,00

10803 001 1120 2151 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 233.257,00

10805 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 35.000.000,00., TRANSPORTE

10806 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 690.299,00 COMUNICACIÓN

10807 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y 2.226.520,00 MOBILIARIO DE OFICINA.

199 SERVICIOS DIVERSOS 700.000,00

19999 001 1120 2151 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 700.000,00

(PARA AMPARAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO)

Página: 12

SECIETA:11,1 DEL DIRECTORIO

Moción 137 I



2 MATERIALES Y SUMINISTROS

MONTO EN

38.869.631,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5.246.000,00 20104 001 1120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

20199 001 1120 2151 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

5.000.000,00

246.000,00,




20306 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 58.378,00


204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 19.711.575,00 20402 001 1120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 19.711.575,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12.642.802,00 29901 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 767.737,00

29903 001 1120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.945.343,00

29904 001 1120 2151 TEXTILES Y VESTUARIO 7.944.637,00

29905 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 285.085,00,



501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 58.546.201,00 50101 280 2210 2151 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.000.000,00

50103 280 2210 2151 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 54.212.821,00

50104 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.265.652,00

50106 280 2210 2151 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 442.273,00 '


Total rebajar Subprograma: 01 187.664.253,00


Total rebajar Título: 209 1.626.600.399,00

TOTAL REBAJAR: 1.626.600.399,00

Página: 13

SECrIETM:i DEL DIRECTOai O

Moción 137 #51— S

EN EL AUMENTAR: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-0 FF C-E CF IP CONCEPTO

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Programa: 327-00

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Registro Contable: 209-327-00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

MONTO EN

1.626.600.399,00 1.626.600.399,00

1.626.600.399,00

70102 001 2310 2151 202 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). 228.748.138,00•

(RECURSOS DESTINADOS PARA EL APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS No. 2,22 Y 24 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), No. 7798, DEL 29/05/1998). Céd-Jur: 3-007-231686

70102 280 2310 2151 202 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). (RECURSOS DESTINADOS PARA EL APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL, SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS No.2, 22 y24 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI), No.7798, DEL 29/05/1998). Céd-Jur: 3-007-231686

Total aumentar Programa: 327 1.626.600.399,00

Total aumentar Título: 209 1.626.600.399,00

TOTAL AUMENTAR: 1.626.600.399,00'

1.397.852.261,00

Página: 14

secieteiia del directorio -61 cs- s '-1

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