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S a b r e E m i s i ó n d e B o l e t o s
G u í a d e r e f e r e n c i a
Este documento es un producto confidencial propiedad de Sabre Travel Network. Queda estrictamente prohibido todo uso, reproducción o transferencia de esta documentación, en cualquier medio, o la incorporación de esta documentación en cualquier sistema o publicación. Este material esta diseñado con fines de capacitación exclusivamente y esta dirigido al publico indicado en el documento. A menos que se indique lo contrario, todos los nombres de compañías, productos, direcciones y personas contenidos en el presente son parte de un escenario o escenarios completamente ficticios y su finalidad es complementar las actividades de capacitación. La información presentada en este material es vigente solo hasta la fecha de publicación o de las revisiones indicadas. Desarrollado por: Alexis Steinberg Ejecutivo de Cuentas Sabre Travel Network Argentina Última revisión: Octubre 2004 ©2004 Sabre Holdings. All rights reserved.
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................................1 Net Remit .......................................................................................................................................................1 Boleto Electrónico..........................................................................................................................................1 Interfase.........................................................................................................................................................3 2. ASIGNACION A IMPRESORAS Y ADMINISTRACION DE STOCK........................................................4 Asignacion a las impresoras..........................................................................................................................4 Carga y descarga de stock ............................................................................................................................5 3. EMISION AUTOMATICA – FASE 3.0 .......................................................................................................7 Introducción ...................................................................................................................................................7 Modificador – Franquicia de Equipaje ...........................................................................................................8 Modificador – Línea Aérea.............................................................................................................................8 Modificador – Comisión .................................................................................................................................9 Modificador – Forma de Pago .......................................................................................................................9 Forma de Pago – Cash................................................................................................................................10 Forma de Pago – Tarjeta de Crédito ...........................................................................................................10 Forma de Pago – Tarjeta de Crédito en Cuotas..........................................................................................11 Forma de Pago – Tarjeta de Crédito + Cash...............................................................................................13 Forma de Pago – Tarjeta de Crédito Cuotas + Cash ..................................................................................14 Autorización de pago con Tarjeta de Crédito ..............................................................................................17 Modificador – Impuestos..............................................................................................................................17 Modificador – Nombre .................................................................................................................................18 Modificador – Endosos ................................................................................................................................18 Modificador – Tour Code .............................................................................................................................19 Modificador – Segmentos ............................................................................................................................19
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4. EMISION POR COMANDO – FASE 3.5 .................................................................................................20 Modificador para forzar la base de tarifa .....................................................................................................20 5. EMISION CON DESCUENTO – FASE 3.75 ...........................................................................................22 Modificador para forzar descuentos ............................................................................................................22 6. EMISION CON MASCARA – FASE 4 .....................................................................................................24 Introducción .................................................................................................................................................24 Paso 1 – Creación de la Máscara................................................................................................................24 Paso 2 – Completar la Máscara ..................................................................................................................25 Paso 3 – Verificación de la Máscara y Cierre de la Reserva.......................................................................28 Paso 4 – Emisión.........................................................................................................................................29 7. EMISION TARIFAS BT ...........................................................................................................................30 Emisión en Fase 3.5 ó 3.75 .........................................................................................................................30 Emisión en Fase 4 .......................................................................................................................................30 8. COMANDOS WD PARA FASE 4 ............................................................................................................32 Creación de Máscaras.................................................................................................................................32 9. BOLETO ELECTRÓNICO ......................................................................................................................36 Requisitos especiales ..................................................................................................................................36 Modificadores específicos ...........................................................................................................................37 Electronic Ticket Record (ETR) ...................................................................................................................37 Reexpediciones ...........................................................................................................................................39 Revalidación del Boleto Electrónico.............................................................................................................40 10. ANULACIÓN DE BOLETOS .................................................................................................................42 Listado de Ventas Diarias ............................................................................................................................42 Anulación de un Boleto desde la Reserva ...................................................................................................43
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Anulación de un Boleto desde la Reserva sin Información acerca del Número de Boleto..........................44 Anulación de un Boleto sin Reserva ............................................................................................................44
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Notas:
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N E T R E M I T
Antes de comenzar con los formatos de emisión de billetes BSP, se desea apuntar una serie de conceptos relacionados con los tipos de emisiones que pueden encontrarse. Para comenzar, el manual hará una distinción entre emisiones de tickets pertencientes a líneas aéreas adheridas a la metodología NET REMIT y tickets pertenecientes a líneas aéreas que no lo están. Esta diferenciación está basada en la forma en que los tickets de las diferentes líneas aéreas son reportados por BSP Link. Obviamente, no es el objetivo del presente manual extenderse en detalles técnicos acerca de este punto, por lo cual simplemente quiere dejarse constancia de la existencia de dos métodos diferentes de reportar los tickets BSP emitidos en Argentina. Esta situación hace que el sistema Sabre deba presentar variantes de formatos según el boleto sea validado con una línea aérea adherida a la metodología Net Remit o con una aerolínea que no lo esté. Oportunamente será señalado cuando ciertos formatos aplican a unas líneas aéreas y cuando aplican a otras. Desde ya, cuando no se mencione esta distinción, el formato expuesto será de aplicación para los billetes de todas las líneas aéreas dentro de BSP Argentina. Las aérolineas adheridas a la metodología NET REMIT son:
A4 – AA – AM – AV – BA – JJ – LA – LB – LH LX – LY – MH – MX – N6 – PU – PZ – QF – TA
El resto de las líneas aéreas no lo está.
B O L E T O E L E C T R Ó N I C O
Se define como ticket electrónico al ticket virtual, en oposición al ticket físico o de papel. La existencia del ticket electrónico queda registrada en el sistema de la línea aérea, y no requiere ningún tipo de impresión en papel. La emisión del billete electrónico, en vez de originar un boleto de papel impreso, genera un ETR (electronic ticket record), que queda registrado en el sistema de la línea aérea, y es accesible desde el sistema Sabre. El ETR muestra exactamente la misma información que un boleto de papel, esto es, todos los cupones de vuelo con su respectivo status, el nombre del pasajero, detalles de la tarifa, impuestos, tour code, código de la reserva, etc.
1 Introducción
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Un ejemplo de cómo se ve un ETR en el sistema Sabre se muestra a continuación:
ELECTRONIC TICKET RECORD INV: CUST: PNR:EUJAOI TKT:1251686189134 ISSUED:31JUL03 PCC:NJ98 IATA:59999999 NAME:MULDER/FOX FOP: CASH CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT 1 BA 246 V 13MAY EZELHR 1325 OK VLWSX1M OPEN 2 BA 247 V 23MAY LHREZE 2155 OK VLXSX1M OPEN NONREF/PEX FARE USD774.00 TAX 112.60AR TAX 7.30TQ TAX 188.10XT TOTAL ARS2560.00 EQUIV FARE PD ARS2252.00 BUE BA LON399.50 BA BUE374.50NUC774.00END ROE1.00XT29.10QO 2 3.20YQ92.70GB43.10UB
El pasajero, de esta manera, puede presentarse a embarcar para cada vuelo sin llevar absolutamente ningún papel; sólo debe tener consigo su documentación (DNI, CI o pasaporte). Mencionando su apellido y vuelo, el empleado de la línea aérea que lo asista durante el check-in podrá con esa información acceder al ETR, y proceder a su embarque. De cualquier manera, el sistema Sabre ofrece la posibilidad de imprimir un cupón del ticket electrónico (o un itinerario con los detalles de la tarifa) al momento de emitir un billete de este tipo, a efectos de disponer de algún medio impreso que pueda servir como constancia de la transacción. El boleto electrónico ofrece las siguientes ventajas:
§ Simplificación de procesos administrativos al eliminar la existencia de cupones § Se evitan cargos por PTA § Ahorro total en costos de envío § El cierre de la venta, especialmente cuando es de último momento, se facilita de manera
significativa § No existen documentos que pueden extraviarse, ya que el ticket electrónico se conserva
en el sistema de la línea aérea § El registro del ticket electrónico permanece accesible por un lapso de 13 meses
posteriores a la fecha en que se completa el itinerario § Mayor comodidad a la hora de cambios, reemisiones o devolución § El stock se asigna automáticamente en el sistema, con lo cual deja de existir la
preocupación por el estado del mismo y eventuales solicitudes a BSP § Se elimina totalmente la posibilidad de que la línea aérea no reciba el número de boleto § Mejor herramienta de control, merced al reporte de emisiones de tickets electrónicos
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Actualmente disponible en Argentina para las siguientes aerolíneas:
AA – AC – AF – AR – AZ – BA – CM – CO – IB LA – LH – LR – LX– QF – RG – TA – UA – US
Cuando se emita un ticket para cualquiera de estas líneas aéreas, el mismo será emitido automáticamente como boleto electrónico, a menos que se especifique en el comando de emisión que se desea lo contrario. Asimismo, se aclara que los formatos explicados en el presente manual son de aplicación tanto para tickets impresos como para tickets electrónicos, salvo en las ocasiones en que se indique alguna distinción. Finalmente, habrá en el presente manual apartados especiales para el manejo específico de tickets electrónicos.
I N T E R F A S E
Todos los boletos que se emiten por el sistema Sabre pueden pasar en forma automática al sistema de back-office existente en la agencia, mediante la instalación y configuración de una interfase. Las gestiones para poner en funcionamiento este proceso deben ser hechas a través del Ejecutivo de Cuentas Sabre asignado a la agencia.
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A S I G N A C I Ó N A L A S I M P R E S O R A S Para asignación a la impresoras deben utilizarse los siguientes formatos:
W*AR999999 (999999 es la dirección de la impresora de tickets) PTR/777777 (777777 es la dirección de la impresora de pantalla) DSIV777777 (777777 es la dirección de la impresora de itinerarios, la misma que en
la entrada PTR/) Generalmente se programan en una misma tecla PF, para una ejecución más sencilla. Ejemplos:
W*AR1F0A1C« OK-0008
PTR/1F0A2D« PRINTER DESIGNATED
DSIV1F0A2D« OK PTR ASSIGNED
Para desasignarse de las impresoras y permanecer activo en Sabre se utilizan las entradas:
W*NO (desasignarse de la impresora de tickets) PTR/END (desasignarse de la impresora de pantalla) DSNO (desasignarse de la impresora de itinerarios, la misma que en la
entrada PTR/)
W*NO« OK-0010
PTR/END« PRINTER UNDESIGNATED
DSNO« OK PTR UNASSIGNED
Asignación a impresoras y administración de stock
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A su vez, el status de impresoras se obtiene con el comando:
*S*P
*S*P« ABC1.ABC1*APD..A ACTIVE AGENT – P DAVID - 006323 H1-D86608 AR T-1F0A1C I-D86608
Puede verse entonces que: ABC1 es el PCC (o código de pseudo ciudad de la agencia)
APD es la persona firmada al sistema Sabre, cuyo nombre es P DAVID
6323 es su firma en el sistema Sabre
AR significa que está asignada una impresora de tickets en Argentina
H1-D86608 refiere a que la impresora de pantalla asignada es la número D86608
AR T-1F0A1C refiere a que la impresora de tickets asignada es la número 1F0A1C
I-D86608 refiere a que la impresora de itinerarios asignada es la número D86608
C A R G A Y D E S C A R G A D E S T O C K
Para cargar el stock nuevo de boletos se emplea el formato siguiente: DN número de impresora / número del primer ticket CON DÍGITO / cantidad de tickets DNABC123/31000000001/300
DN1F0A1C/88888889320/150« OK
En caso de necesitar el número de dígito, existe un comando que puede calcularlo: W/TATKT número de ticket
W/TATKT8888888932« CK DIGIT IS 0
Para saber cual es el próximo número de boleto a imprimir para Sabre, el comando es: DN*PTR
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DN*PTR« STOCK/ LN IA TA TKT NBR NBR BATCH 623312 7000001091 109 200
§ en en la primera columna (LN IA TA) se muestra el número de la impresora § el número del próximo boleto a imprimir en la segunda § la cantidad de tickets disponibles en la tercera columna § la cuarta columna muestra el total de boletos que componían el lote originalmente cargado. Nota: Siempre debe controlarse que el número de boleto reflejado en este comando sea el mismo que el número del próximo boleto a ser emitido en la impresora. En caso de no haber coincidencia, se recomienda dar de baja el stock (esto es, borrar la totalidad del stock en el sistema Sabre), y luego proceder a cargarlo nuevamente, con la numeración correcta. Para cancelar o dar de baja un stock de tickets: DN número de impresora /D DN1F0A1C/D« OK
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I N T R O D U C C I Ó N
Esta fase o manera de emitir es la más sencilla y la única garantizada por SABRE. Se utiliza cuando Sabre cotiza automáticamente el itinerario con los formatos WP.
El comando típico encierra un mínimo de 4 modificadores, sin los cuales es imposible emitir el ticket. La estructura básica del comando puede verse a continuación:
W‡F forma de pago ‡A carrier ‡KP porcentaje de comisión ‡BA* franquicia Algunos ejemplos se brindan a continuación; luego se suministrarán más detalles sobre cada uno de los modificadores.
W‡FCASH‡AQF‡KP6‡BA*02P
W‡FCASH‡AAR‡KP9‡BA*20K
W‡F*AX376412345601005/0706*Z27‡AAF‡KP9‡BA*30K El orden de los modificadores es indistinto; siempre deben ir separados por una cruz de lorena. Se hace notar asimismo que existen otros modificadores, no obligatorios, también cubiertos en este manual. Ante el comando de emisión de billetes, el sistema Sabre podrá responder de las siguientes maneras:
W‡AQF‡KP6‡FCASH‡BA*02P« OK 1573.70 OK 6.6 W‡AAR‡KP9‡FCASH‡BA*02P« OK 17573.70 US INS INSPECTION AND CUSTOMS FEES INCLUDED ETR MESSAGE PROCESSED OK 6.6
Posteriormente a la ejecución del comando de emisión, es necesario ingresar campo recibido y cerrar la reserva.
Emisión automática Fase 3.0
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M O D I F I C A D O R - F R A N Q U I C I A D E E Q U I P A J E
Se trata de un modificador OBLIGATORIO, que determina el peso o cantidad de piezas de equipaje permitidas para cada segmento. Este modificador se determina con los caracteres BA* seguidos de la información correspondiente. Los códigos de franquicia de equipaje aceptados por Sabre son: 10K……………. una pieza de hasta 10 kilos 15K……………. una pieza de hasta 15 kilos 20K……………. una pieza de hasta 20 kilos 30K……………. una pieza de hasta 30 kilos 40K……………. una pieza de hasta 40 kilos 02P……………. piece concept (hasta 2 piezas de equipaje, cuyo peso varía según la aerolínea) NIL……………. sin equipaje permitido (un infant que no ocupe asiento) Ejemplos:
W‡FCASH‡AQF‡KP6‡BA*02P
W‡FCASH‡ABA‡KP8‡BA*20K En todos los casos, se trata de especificar la misma franquicia de equipaje para todos los segmentos del ticket. Puede también especificarse una franquicia diferente para cada segmento, según se detalla aquí:
W‡BA1*02P‡ BA2*20K‡… en este caso, se especifica piece concept para el segmento 1 y 20 kilos para el segmento 2
W‡BA1-3*02P‡ BA4*20K‡… en este caso, se especifica piece concept para los
segmentos 1 a 3 y 20 kilos para el segmento 4
Por favor notar que cuando se especifican segmentos, los mismos deben ser consecutivos.
M O D I F I C A D O R - L Í N E A A É R E A
Se trata de un modificador OBLIGATORIO, que determina la línea aérea con la que se validará el ticket. Este modificador se determina con el caracter A seguido del código de la línea aérea.
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Ejemplos:
W‡FCASH‡BA*02P‡KP6‡ARG ticket validado con Varig
W‡FCASH‡BA*20K‡KP9‡AQF ticket validado con Qantas
M O D I F I C A D O R - C O M I S I Ó N
Se trata de un modificador OBLIGATORIO, que determina el porcentaje de comisión asociado al ticket. Este modificador se determina con los caracteres KP seguidos del porcentaje de comisión. Ejemplos:
W‡FCASH‡BA*02P‡AAF‡KP6 ticket con una comisión de 6% W‡FCASH‡BA*02P‡AAR‡KP9 ticket con una comisión de 9%
M O D I F I C A D O R - F O R M A D E P A G O
Se trata de un modificador OBLIGATORIO, que determina la forma con la que el ticket es abonado. Este modificador se determina con el caracter F seguido de la forma de pago. Las formas de pago disponibles son:
§ CASH
§ TARJETA DE CRÉDITO
§ TARJETA DE CRÉDITO + CASH
§ TARJETA DE CRÉDITO EN CUOTAS
§ TARJETA DE CRÉDITO EN CUOTAS + CASH
Dada la complejidad de este modificador, se otorga un apartado para cada una de estas formas de pago, con sus correspondientes explicaciones y ejemplos.
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F O R M A D E P A G O - C A S H
Se utiliza simplemente la palabra CASH a continuación de la letra F tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
W‡KP6‡BA*02P‡AAF‡FCASH
W‡NET/V*ABC123‡KP6‡BA*02P‡AAF‡FCASH
F O R M A D E P A G O - T A R J E T A D E C R É D I T O
Se agrega el número de la tarjeta de crédito, el vencimiento de la misma y la autorización a continuación de los caracteres F* tal como se muestra en los ejemplos a continuación:
W‡KP6‡BA*02P‡AAC‡F*AX376412345601003/1108*Z27
W‡KP6‡BA*02P‡AAC‡F*AX376412345601003/1108*Z27 código y número de la tarjeta de crédito
W‡KP6‡BA*02P‡AAC‡F*AX376412345601003/1108*Z27 vencimiento de la tarjeta (mes/año)
W‡KP6‡BA*02P‡AAC‡F*AX376412345601003/1108*Z27 27 es el código de aprobación, mientras que *Z es parte del formato
Más ejemplos:
W‡KP6‡BA*02P‡ACM‡F*CA5399123412341234/1106*Z902945 W‡KP6‡BA*02P‡AAZ‡F*BA4549123412341234/0605*Z901431
En caso de no incluir el código de aprobación, la misma será solicitada por el sistema Sabre en forma automática, al ejecutar el comando de emisión. La aprobación será requerida directamente a la empresa emisora de la tarjeta, por el monto total de los tickets involucrados. El código de aprobación será impreso en el boleto. Si por cualquier razón la autorización no puede obtenerse, el sistema Sabre responderá un mensaje de error, solicitando que la autorización sea obtenida en forma telefónica; desde ya, los billetes no se emitirán y la tarjeta no recibirá cargo alguno por la fallida operación. Los formatos descriptos hasta aquí en este apartado son únicamente para emisiones de tickets cuya compañía aérea validadora no esté adherida a la metodología de NET REMIT. Si la compañía aérea validadora está adherida a la metodología de NET REMIT y el ticket posee Tour Code, los formatos son tal como se detalla a continuación:
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W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 parte obligatoria del formato
W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 el monto en pesos de la tarifa facial
W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 CC y luego el monto total del boleto en pesos, incluyendo impuestos
W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 /V* es parte del formato, mientas que ABC123 es el Tour Code
W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 código y número de la tarjeta de crédito, y el código de aprobación precedido de *Z
Vale aclarar que si la compañía aérea validadora está adherida a la metodología de NET REMIT pero el billete NO POSEE TOUR CODE, los formatos que aplican son los explicados para boletos de líneas aéras NO ADHERIDAS A NET REMIT.
F O R M A D E P A G O - T A R J E T A D E C R É D I T O E N C U O T A S
1) Válido para cualquier línea aérea MENOS Aerolíneas Argentinas. A los formatos vistos para forma de pago Tarjeta de Crédito se les agrega *E y la cantidad de cuotas a continuación, sea para billetes de líneas aéreas adheridas a la metodología Net Remit o no. LA APROBACIÓN –AL TRATARSE DE PAGO EN CUOTAS– SIEMPRE DEBE SER SOLICITADA TELEFONICAMENTE. Si la línea aérea no está adherida a la metodología NET REMIT, un ejemplo de comando de emisión sería:
W‡KP6‡BA*02P‡AIB‡F*AX376412345601003/1108*E06*Z27
W‡KP6‡BA*02P‡AIB‡F*AX376412345601003/1108*E06*Z27 código y número de la tarjeta de crédito
W‡KP6‡BA*02P‡AIB‡F*AX376412345601003/1108*E06*Z27 vencimiento de la tarjeta (mes/año)
W‡KP6‡BA*02P‡AIB‡F*AX376412345601003/1108*E06*Z27 *E y la cantidad de cuotas
W‡KP6‡BA*02P‡AIB‡F*AX376412345601003/1108*E06*Z27 27 es el código de aprobación, mientras que *Z
es parte del formato
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Si la línea aérea está adherida a la metodología NET REMIT y el ticket posee Tour Code, un ejemplo de comando de emisión se muestra a continuación:
W‡NET/3000.00/CC3850.00/V*ABC123‡F*AX376445112003/0905*E06*Z27 …para el cual valen las mismas anotaciones hechas oportunamente, destacando que la especificación de la cantidad de cuotas se inserta entre el vencimiento de la tarjeta y el código de aprobación de la compra. Como puede observarse, al igual que para las emisiones de boletos de líneas aéreas NO Net Remit, el formato es *E y la cantidad de cuotas. A su vez, si la línea aérea está adherida a la metodología NET REMIT pero el ticket NO POSEE Tour Code, se aplican los formatos vistos para líneas aéreas NO adheridas a la metodología NET REMIT. 2) Válido para Aerolíneas Argentinas únicamente. La cantidad de cuotas se agrega como un endoso ‡ED, según los siguientes ejemplos.
W‡KP6‡BA*02P‡AAR‡F*AX376412345601002/1108*Z27‡EDCT03
W‡KP6‡BA*02P‡AAR‡F*AX376412345601002/1108 *Z27‡EDCD12
W‡KP6‡BA*02P‡AAR‡F*AX376412345601002/1108 *Z27‡EDCS06 ‡ED es parte del formato, mientras que lo que va inmediatamente después es la forma que AR utiliza para codificar cada cantidad de pagos específica, pues AR acepta ciertos números de cuotas solamente. La cantidad de pagos aceptada por AR y su codificación se muestran a continuación:
CT03………….. 3 cuotas
CS06………….. 6 cuotas
CN09………….. 9 cuotas
CD12………….. 12 cuotas
CH18………….. 18 cuotas
CV24………….. 24 cuotas Nuevamente, la aprobación –al tratarse de pago en cuotas– siempre debe ser solicitada telefonicamente.
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F O R M A D E P A G O - T A R J E T A D E C R É D I T O + C A S H
Se trata de los billetes con forma de pago múltiple. Si la línea aérea no está adherida a la metodología NET REMIT, se utilizan los caracteres FMP para denotar la existencia de dos formas de pago distintas para el mismo ticket. Un ejemplo de comando de emisión con forma múltiple de pago sería el siguiente:
W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1500.00
W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1500.00
FMP indica que es forma de pago múltiple, mientras que CA indica que una porción del ticket es pagada CASH
W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1500.00 código y número de la tarjeta de crédito, precidido de un *
W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1500.00 vencimiento de la tarjeta de crédito, precidido de una /
W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1500.00 código de aprobación de la tarjeta, precidido de un *
W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1500.00 monto en pesos atribuido a la segunda forma de pago (la tarjeta), precidido de /
Como puede apreciarse, solamente se incluye el monto atribuido a la tarjeta de crédito. El sistema Sabre calcula automáticamente la porción CASH restando del total del billete (incluidos los impuestos) el monto atribuido a tarjeta de crédito. El monto escrito (1500.00 en los ejemplos) es el monto total atribuido a la tarjeta de crédito para CADA UNO de los tickets que se emitan con el comando de emisión ejecutado. Desde ya, el monto restante de cada ticket es cash. Si el monto atribuido a la tarjeta de crédito supera el valor facial de la tarifa, el excedente debe ser detallado como se ejemplifica a continuación (en este caso, la facial es de $1500.00, y el pasajero decide abonar con su tarjeta $1700, siendo los impuestos en total $ 350.40).
W‡KP6‡BA*02P‡AUA‡FMPCA*AX376412345103/1108*Z27/1349.60/350.40XT 1349.60 surge de restar el monto atribuido a la tarjeta menos el total de los impuestos
CUANDO SE UTILIZA ESTE TIPO DE FORMATOS (CON FMPCA*), LA AUTORIZACIÓN DEBE SER SIEMPRE SOLICITADA EN FORMA TELEFÓNICA. Luego, si la línea aérea ESTÁ adherida a la metodología NET REMIT y el ticket posee Tour Code, un ejemplo de comando de emisión con forma múltiple de pago sería de la siguiente manera:
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W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 parte obligatoria del formato
W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 el monto en pesos de lo atribuido a la tarjeta MENOS el monto de los impuestos
W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 CC y luego el monto cada boleto que es atribuido a tarjeta de crédito, en pesos
W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 /V* es parte del formato, mientas que ABC123 es el Tour Code
W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 código y número de la tarjeta de crédito
W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX37644590202003/0905*Z27 el código de aprobación precedido de *Z
Como puede verse, el formato es virtualmente el mismo que cuando el boleto (perteneciendo a una línea aérea adherida al método Net Remit y teniendo Tour Code) es pagado totalmente con tarjeta de crédito. La diferente situación queda establecida por el monto que se ingrese luego de los caracteres /CC, ya que el sistema Sabre advertirá –para cada ticket– que la diferencia entre el total del boleto y el monto atribuido a la tarjeta de crédito es con forma de pago CASH, y de esta manera será reportado a BSP. En otras palabras, el sistema Sabre calculará el monto CASH de cada billete restando el monto atribuido a la tarjeta de crédito del total del boleto (con impuestos incluidos). En estos casos, si el código de aprobación no fue ingresado, el sistema Sabre solicitará la autorización en forma automática del monto correspondiente, con las observaciones oportunamente hechas. Nuevamente, si la línea aérea está adherida a la metodología NET REMIT pero el ticket NO POSEE Tour Code, se aplican los formatos vistos para líneas aéreas NO adheridas a la metodología NET REMIT, y la aprobación de la tarjeta de crédito debe ser gestionada en forma telefónica.
F O R M A D E P A G O - T A R J E T A D E C R É D I T O C U O T A S + C A S H Se trata de los billetes con forma de pago múltiple, donde la porción abonada con tarjeta de crédito es en cuotas. Si la línea aérea no está adherida a la metodología NET REMIT, también se utilizan los caracteres FMP para denotar la existencia de dos formas de pago distintas para el mismo ticket, mientras que el hecho de que la porción de tarjeta de crédito se abona en cuotas se señala en un
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endoso ‡EDEP seguido del número de cuotas. Un ejemplo de comando de emisión con forma múltiple de pago con la porción de tarjeta abonada en cuotas sería el siguiente:
W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03
W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03
FMP indica que es forma de pago múltiple, mientras que CA indica que una porción del ticket es pagada CASH
W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03 código y número de la tarjeta de crédito, precidido de un *
W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03 vencimiento de la tarjeta de crédito, precidido de una /
W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03 código de aprobación de la tarjeta, precidido de un *
W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03 monto en pesos atribuido a la segunda forma de pago (la tarjeta), precidido de /
W‡KP6‡BA*02P‡ATA‡FMPCA*AX3764121003/1108*Z27/1500.00‡EDEP03 EDEP es parte del formato, mientras que 03 es el número de cuotas
Como puede apreciarse, solamente se incluye el monto atribuido a la tarjeta de crédito. El sistema Sabre calcula automáticamente la porción CASH restando del total del billete (incluidos los impuestos) el monto atribuido a tarjeta de crédito. El monto escrito (1500.00 en los ejemplos) es el monto total atribuido a la tarjeta de crédito para CADA UNO de los tickets que se emitan con el comando de emisión ejecutado, y será debitado de la tarjeta de crédito señalada en la cantidad de cuotas especificada en el comando de emisión (3 cuotas en el ejemplo). Desde ya, el monto restante es cash. A efectos de determinar la proporción de tarjeta y de efectivo en cada ticket, el sistema Sabre reparte el monto ingresado entre los distintos boletos, en partes iguales. Para el caso puntual de boletos de Aerolíneas Argentinas (no adherida a NET REMIT) con forma múltiple de pago, siendo la porción de tarjeta crédito abonada en cuotas, se mantiene la codificación de pagos en cuotas anteriormente apuntadas. Algunos ejemplos:
W‡KP6‡BA*15K‡AAR‡FMPCA*AX376414560102/1108*Z27/150.00‡EDCT03
W‡KP6‡BA*15K‡AAR‡FMPCA*AX376414560102/1108*Z27/150.00‡EDCS06 Se apunta nuevamente que la aprobación –al tratarse de pago en cuotas– siempre debe ser solicitada telefonicamente.
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A su vez, si la línea aérea ESTÁ adherida a la metodología NET REMIT y el ticket posee Tour Code, el hecho de que la porción de tarjeta de crédito es abonada en cuotas se denota con *E y la cantidad de cuotas a continuación, entre el vencimiento de la tarjeta y el código de aprobación. Un ejemplo de ello sería el siguiente:
W‡NET/3000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27
W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 parte obligatoria del formato
W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 el monto en pesos de lo atribuido a la tarjeta MENOS el monto de los impuestos
W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 /CC y luego el monto cada boleto que es atribuido a tarjeta de crédito, en pesos
W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 /V* es parte del formato, mientas que ABC123 es el Tour Code
W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 código y número de la tarjeta de crédito
W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 *E y número de cuotas
W‡NET/2000.00/CC2900.00/V*ABC123‡F*AX3764511203/0905*E06*Z27 *Z y el código de aprobación
Como ya fue explicado, el sistema Sabre calculará, para cada ticket, que la diferencia entre el total del boleto y el monto atribuido a la tarjeta de crédito es con forma de pago CASH, y de esta manera será reportado a BSP. Paralelamente, se reportará que la cifra atribuida a la tarjeta de crédito será pagada en cuotas. Se recuerda que la aprobación –al tratarse de pago en cuotas– siempre debe ser solicitada telefonicamente. Una vez más, si la línea aérea está adherida a la metodología NET REMIT pero el ticket NO POSEE Tour Code, se aplican los formatos vistos para líneas aéreas NO adheridas a la metodología NET REMIT.
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A U T O R I Z A C I Ó N D E P A G O C O N T A R J E T A D E C R É D I T O Existe un formato en el sistema Sabre para requerir aprobación de un monto determinado, el cual puede realizarse ANTES de ejecutar el comando de emisión. En estos casos, el código resultante debe ser luego incluido en el comando de emisión del boleto. Este formato sirve únicamente cuando se trata de un único pago. Si el pago es en cuotas, la autorización siempre debe ser solicitada telefonicamente.
CK*número de tarjeta/vencimiento/monto/aerolínea CK*AX3764121003/1108/4500/AR
Con esto concluye todo lo relacionado con forma de pago. Se continua con los otros modificadores opcionales.
M O D I F I C A D O R - I M P U E S T O S
Se trata de un modificador OPCIONAL, que determina modifica la información que automáticamente carga el sistema Sabre en cualquier ticket. Puede indicarse que únicamente se incluyan ciertos impuestos, detallando código y monto: ‡TX45.00AR‡ sólo se cobrarán ARS 45.00 de AR (DNT) ‡TX55.00AR/3.00FR/4.00DE‡ se pueden indicar varios impuestos separados con una barra También pueden excluirse otros impuestos, especificando solamente el código: ‡TE-US/YC/XY se cobrarán todos los impuestos cotizados menos los indicados Ejemplos:
W‡FCASH‡BA*30K‡AA4‡KP6‡TX98.05AR/67.23US
W‡FCASH‡BA*02P‡ALA‡KP6‡TE-CL/GB
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M O D I F I C A D O R - N O M B R E
Se trata de un modificador OPCIONAL, que permite emitir únicamente ciertos pasajeros de una reserva. ‡ N3.1‡ solo emite al pasajero 3.1 ‡ N1.1‡N1.2‡ N2.2‡ emite varios pasajeros ‡ N1.1/1.2/2.2 emite varios pasajeros ‡ N1.2*PCNN‡ emite solamente al pasajero 1.2, indicando que es child ‡ N3.1*PINF‡ emite solamente al pasajero 3.1, indicando que es infant Por supuesto, de no haber ninguna indicación en el comando de emisión en relación a los tickets de qué pasajeros serán emitidos, el sistema Sabre asumirá que el comando ejecutado cubre a la totalidad de los pasajeros, asumiendo que cada uno tiene la condición que muestra el Passenger Detail (PD) de la reserva.
PD« PASSENGER DETAIL NAME PT 1.1 MULDER/FOX ADT 2.1 SCULLY/DANA C08
M O D I F I C A D O R - E N D O S O S
Se trata de un modificador OPCIONAL, que permite modificar el contenido del campo ENDOSOS y RESTRICCIONES del boleto. Es de texto libre y tiene un límite de 58 caracteres. Las posibilidades son: ‡ED TEXTO LIBRE‡ agrega texto al endoso programado ‡EO/ TEXTO LIBRE‡ reemplaza endoso programado Algo sobre este tema ya fue adelantado al presentar ciertos formatos de forma de pago múltiple con tarjeta abonada en cuotas.
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M O D I F I C A D O R - T O U R C O D E
Se trata de un modificador OPCIONAL, que permite agregar el tour code. Cuando se trata de un billete de una línea aérea NO adherida a la metodología NET REMIT, el modificador se representa con UN*, siendo algunos ejemplos:
W‡FCASH‡BA*02P‡ABA‡KP6‡TE-GB‡UN*ITBAC0140SG W‡FCASH‡BA*02P‡AQF‡KP6‡N1.2‡UN*BUESD1003
Cuando se trata de un billete de una línea aérea adherida a la metodología NET REMIT, el Tour Code se agrega de otra manera, utilizando V* como ya fue adelantado anteriormente:
W‡NET/3000.00/CC3560.00/V*ABC123‡FCASH‡ALA …donde ABC123 es el Tour Code provisto por LA. En ciertas ocasiones, el Tour Code provisto por la línea aérea tiene una barra en el medio (por ejemplo, ZMUUMA/5506); en estos casos, el mismo deberá ser incluido de la siguiente manera:
W‡NET/V*ZMUUMA/C*5506‡AQF‡KP6‡BA*20K‡FCASH
…donde la primera parte del Tour Code va precedida de V* mientras que a la segunda parte se le debe anteponer /C*
M O D I F I C A D O R - S E G M E N T O S
Se trata de un modificador OPCIONAL, que permite especificar qué segmentos se desea incluir en el ticket. ‡S1/4‡ selecciona el segmento 1 y 4 ‡S2-4‡ seleciona del segmento 2 al 4 ‡S1/4-6‡ combinación de segmentos Desde ya, todos los modificadores, obligatorios o no, son combinables entre sí.
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M O D I F I C A D O R P A R A F O R Z A R L A B A S E D E T A R I F A
Esta manera de emitir no está garantizada por Sabre y se usa cuando no se puede obtener la tarifa deseada a través de los formatos WP u otros de la misma familia. Los formatos WPQ permiten forzar la base de tarifa para cotizar un itinerario determinado, siempre y cuando la misma esté cargada en el sistema, para el par de ciudades dado. Del mismo modo, es posible introducir un modificador en el comando de emisión, que posibilita forzar la base tarifaria con la cual el boleto será emitido. Este comando funcionará, se insiste, en la medida en que la base tarifaria exista en el sistema Sabre para el par de ciudades dado. El formato de emisión es igual a cualquiera de los vistos para fase 3.0, pero se le añade un modificador más, indicado con la letra Q seguido por la base de tarifa a aplicar.
W‡FCASH‡BA*02P‡ALA‡KP6‡QKLE30AN W‡NET/3000.00/CC3560.00/V*ABC123‡FCASH‡ALA‡QKLE30AN
En ambos casos, la base de tarifa a aplicar es KLE30AN, y se encuentra precedida de la letra Q Se hace notar asimismo que la aplicación de este modificador es exactamente la misma, independientemente de si el ticket es validado con una línea aérea adherida al método NET REMIT o no. Por supuesto, el modificador que fuerza la base de tarifa es combinable con cualquiera de los vistos para Fase 3.0, y son de validez los mismos conceptos y observaciones que se expusieron oportunamente en cada apartado. En caso de tener diferentes bases de tarifa para diferentes segmentos, el comando se altera levemente con respecto al mostrado más arriba.
W‡FCASH‡BA*02P‡ALA‡KP6‡S1*QKLXE30N‡S2*QKLWE30N
Se utiliza el modificador que permite seleccionar segmentos, insertando a continuación de cada segmento los caracteres *Q y la base de tarifa, separando con cruz de lorena cada segmento. En el ejemplo, el segmento 1 tiene la base de tarifa KLXE30N, mientras que el segmento 2 del itinerario aplica para la base de tarifa KLWE30N. Otros ejemplos se muestran en la próxima página:
Emisión por comando Fase 3.5
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W‡FCASH‡BA*02P‡AAA‡KP6‡S1/2*QVLXE30N‡S3-5*QVLWE30N
Los segmentos 1 y 2 tienen la base de tarifa VLXE30N, mientras que los segmentos 3 al 5 del itinerario aplican para la base de tarifa VLWE30N.
W‡NET/300.00/CC332.00/V*ABC12‡FCASH‡AMH‡S1*QWLKUL1‡ S3-5*QLASIA‡S6/7*QWLKUL1
El segmento 1 tiene la base de tarifa WLKUL1, los segmentos 3 al 5 del itinerario aplican para la base de tarifa LASIA y los segmentos 6 y 7 van con la base de tarifa WLKUL1. En este caso específico se observa la necesidad de mantener obligatoriamente el orden númerico de los segmentos (de este modo, la secuencia S1/6/7*QWLKUL1‡S3-5*QLASIA es incorrecta).
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M O D I F I C A D O R P A R A F O R Z A R D E S C U E N T O S
Esta manera de emitir tampoco está garantizada por Sabre y se usa cuando la tarifa está en el sistema, pero tiene que calcularse algún descuento especial, como por ejemplo un Plan Familiar de cabotaje. Esta fase permite calcular automáticamente los descuentos, simplemente agregando su código en el formato de emisión, con otro modificador específico. El formato de emisión es igual a cualquiera de los vistos para fase 3.0 o fase 3.5, pero se le añade otro modificador, según el siguiente detalle:
Qbase de tarifa/ticket designator/DPporcentaje de descuento
W‡QYLX/YLXM25/DP25‡FCASH‡KP6‡AJJ‡BA*15K En el ejemplo, se aplica un descuento sobre la base de tarifa YLX, siendo YLXM25 el ticket designator provisto por la línea aérea. El porcentaje de descuento es 25%. En caso de aplicar el descuento sobre una tarifa que es cotizada en forma automática por el sistema Sabre, no es necesario incluir la base de tarifa en el comando. Por ejemplo:
W‡Q/YLXM25/DP25‡FCASH‡KP6‡AJJ‡BA*15K Aquí se aplica un descuento sobre la tarifa que el sistema Sabre cotice normalmente, siendo YLXM25 el ticket designator provisto por la línea aérea. El porcentaje de descuento es 25%.
Asimismo, si la línea aérea no suministró ningún ticket designator, también se puede prescindir de él en el comando.
W‡Q//DP25‡FCASH‡KP6‡AJJ‡BA*15K Aquí se aplica un descuento sobre la tarifa que el sistema Sabre cotice normalmente, siendo el porcentaje de descuento 25%. Se hace notar que al no haber base de tarifa forzada ni ticket designator, la letra Q es seguida de dos barras (//). El sistema Sabre imprimirá la leyenda “DISC” en el casillero de ticket designator del boleto cuando no se ingrese uno en el comando de emisión. Los Planes Familiares constituyen la aplicación más frecuente de este método de emisión en nuestro mercado. A continuación se suministran ejemplos de formatos de este tipo para emitir un plan familiar de cabotaje.
Emisión con descuento Fase 3.75
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W‡Q/YPH/DP0‡FCASH‡KP5‡AAR‡BA*15K‡EDFTT3‡N1.1 Primer adulto, descuento 0%, ticket designator YPH, tarifa cotizada por Sabre
W‡Q/YPD25/DP25‡FCASH‡KP5‡AAR‡BA*15K‡EDFTT3‡N1.2
Segundo adulto, descuento 25%, ticket designator YPD25, tarifa cotizada por Sabre W‡Q/YPD625/DP62.5‡FCASH‡KP5‡AAR‡BA*15K‡EDFTT3‡N1.3
Niño, descuento 62.5%, ticket designator YPD625, tarifa cotizada por Sabre W‡Q/YPD100/DP100‡FCASH‡KP5‡AAR‡BA*NIL‡EDTKTADT‡N2.1
Infante, descuento 100%, ticket designator YPD100, tarifa cotizada por Sabre
A partir de este ejemplo puede deducirse que será necesario hacer un comando de emisión por cada ticket con un porcentaje de descuento diferente. No es posible incluir en un mismo comando diferentes porcentajes de descuento para distintos pasajeros. Todos estos formatos de Fase 3.75 son combinables con cualesquiera de los modificadores expuestos en el capítulo de Fase 3.0. Se observa, no obstante, que la Fase 3.75 no es compatible con los formatos específicos de líneas aéreas adheridas a la metodología NET REMIT, ya que cuando se aplica un descuento porcentual directo, no hay Tour Code (por ende, son siempre de validez los formatos de líneas aéreas NO adheridas a la metodología NET REMIT).
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I N T R O D U C C I Ó N
Esta manera de emitir tampoco está garantizada por Sabre y se emplea cuando la tarifa a aplicar no está en el sistema Sabre, o cuando por algún motivo no puede ser cotizada por el sistema de ninguna manera. Esta fase posibilita abrir una máscara por cada boleto diferente que necesite emitirse, cada una de las cuales permite al usuario completar los diferentes casilleros del ticket con la información deseada. El sistema Sabre únicamente validará la consistencia de los datos ingresados (por ejemplo, que se ingrese una franquicia de equipaje válida o un código de moneda existente) y el hecho de que la sumatoria del desglose de impuestos coincida con el total de impuestos ingresado. Se comenzarán detallando todos los pasos para la creación y emisión de las máscaras, y luego se expondrán otros comandos que crean máscaras a partir de tarifas que el sistema Sabre cotice, las cuales luego pueden ser modificadas. Se señala finalmente que una reserva que contenga al menos una máscara de Fase 4 queda inhibida para subsiguientes emisiones en las fases anteriores.
P A S O 1 : C R E A C I Ó N D E L A M Á S C A R A
Se crea una máscara por cada boleto diferente que requiera la reserva. Se considera que un ticket es diferente a otro cuando el valor de uno es distinto al del otro. El proceso de creación comienza con un formato que crea la máscara, y se relaciona solamente con segmentos. La relación de cada máscara con uno o varios pasajeros se establece en una instancia siguiente, esto es, en el momento de la emisión de los billetes. Los formatos:
W‡CTKT crea una máscara para todo el itinerario para un adulto
W‡CTKT‡PCNN crea una máscara para todo el itinerario para un child
W‡CTKT‡PINF crea una máscara para todo el itinerario para un infant
W‡CTKT‡S2/3/4 crea una máscara para adulto, para los segmentos 2, 3 y 4.
W‡CTKT‡PCNN‡S2/3 crea una máscara para un child, segmentos específicos 2 y 3
Emisión con máscara Fase 4
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Cualquiera de estos comandos abre una máscara. Sin embargo, si es la segunda máscara que se crea, la respuesta será como se ejemplifica a continuación:
W‡CTKT‡PCNN« TKT LIST 1 TA-ADT 2 TA-CNN
Se permite un máximo de 7 máscaras por reserva. Más comandos útiles:
**WTKT despliega el listado de máscaras, con su status
**WTKT2 para ingresar a la máscara 2
W‡D1 borra la máscara 1
W‡D borra todas las máscaras de la reserva
W‡CR1 recrea una máscara, luego de haberse modificado la ruta
P A S O 2 : C O M P L E T A R L A M Á S C A R A
El despliegue de la primera parte de la máscara es como se ilustra a continuación:
TKT RECORD NBR <1 > ENTER CITY CODES TO OVERRIDE PASSENGER TYPE ADT ORIGIN/DESTINATION <BUE><BUE> ENDORSEMENT ENTER X IF SUBJ GOVT APRVL < > < > BASE FARE - CURRENCY CODE/AMOUNT < >< > INTL EQUIV CURRENCY/AMOUNT < >< > IF APPLICABLE TAX AMOUNT/CODE 1 < >< > TAX AMOUNT/CODE 2 < >< > TAX AMOUNT/CODE 3 < >< > USE XT IF TOO MANY TAXES COMMISSION PCT < > TOUR CODE < > OR AMT < >
Básicamente, hay que completar cada hoja de la máscara con los datos correspondientes a la tarifa a emitir. Para pasar de un casillero a otro se utiliza la tecla [Tab] o las flechitas. En la siguiente hoja se detallan cada uno de los campos de esta primera parte de la máscara.
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TKT RECORD NBR Es el número de máscara, viene dao por Sabre
ORIGIN/DESTINATION Completar con el origen y destino del boleto
SUBJ GOVT APRVL Poner X si la tarifa esta sujeta a aprobación gubernamental
ENDORSEMENT Completar con la leyenda que requiera el endoso
BASE FARE CURRENCY CODE/AMOUNT Completar el código y monto de la moneda de origen del boleto, usar dos decimales para USD, ARS o EUR
INTL EQUIV CURRENCY/AMOUNT Completar el código y monto de la moneda en que es pagado el boleto (ARS), siempre que el base fare no sea en pesos, en cuyo caso debe dejarse en blanco
TAX AMOUNT/CODE 1 Sólo hay 3 casilleros en el campo impuesto; de todos modos, si
hubiese más de un impuesto, se recomienda juntar todos los impuestos bajo el código XT
COMMISSION PCT El porcentaje de comisión TOUR CODE Completar con el tour code suministrado por la línea aérea Para pasar a la segunda parte de la máscara y grabar lo agregado, se debe presionar la tecla [Enter]. Un ejemplo de la segunda parte de la máscara se muestra a continuación:
WI - PHASE IV FARE INFO - DEPRESS ENTER WHEN COMPLETE FARE BASIS/ NOT VALID BAG TKT DESIG BEFORE AFTER ALLOW 01 O EZE AR 1136 Y 23MAY OK < >< >< >< > 02<O> MAD AR 1139 Y 30MAY OK < >< >< >< > EZE FARE CALCULATION - LEAVE BLANK TO BUILD AUTO FARE CALCULATION < > < > < > < >
Los datos del itinerario son tomados en forma automática por el sistema Sabre. Los otros campos se completan según el siguiente detalle: FARE BASIS/TICKET DESIGNATOR
Debe completarse con la base de tarifa y el ticket designator
NOT VALID BEFORE Completar con la fecha más temprana de validez de cada vuelo
NOT VALID AFTER Completar con la fecha más tardía de validez de cada vuelo
BAG ALLOW Debe incluirse la franquicia de equipaje de cada vuelo
FARE CALCULATION - LEAVE BLANK TO BUILD AUTO FARE CALCULATION debe ser dejado en blanco
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Para pasar a la tercera y última parte de la máscara y grabar lo agregado en la segunda, se debe presionar la tecla [Enter]. Un ejemplo de la tercera parte de la máscara se muestra a continuación:
WF 1 TA-PSGR-ADT F/CALC<31JAN EZE AR MAD 0.00 AR EZE 0.00 1000.00 END
> Simplemente hay que completar la construcción tarifaria, siguiendo en lo posible el formato que ya el sistema Sabre brinda. Se puede sobreescribir, pero no usar las teclas [SUPRIMIR] o [INSERTAR]. El formato es libre, aunque lo último a escribir es el desglose de impuestos, ya que el sistema Sabre verifica que la sumatoria de impuestos detallados coincida con el XT ingresado en la primera parte. De hecho, también es preciso que, de aplicarse el impuesto XF, éste sea el último en el deglose. Por ejemplo:
WF 1 TA-PSGR-ADT F/CALC<31JAN EZE AR MIA R500.00VLEX2 AR EZE R500.00VLEX2 NUC1000.00 END SITI ROE1.00 XT 50.00AR 25.00XR 24.00TQ >
En el ejemplo se detalla la forma exacta de incluir el desglose de impuestos: comienza con las letras XT, seguidas por cada monto de impuesto (en pesos) y su código. Nuevamente, el sistema Sabre verifica que la sumatoria de los impuestos del desglose coincida con el monto ingresado como XT en la primera máscara. Otro ejemplo con impuesto XF puede ser:
WF 1 TA-PSGR-ADT F/CALC<31JAN EZE AR MIA R500.00VLEX2 AR EZE R500.00VLEX2 NUC1000.00 END SITI ROE1.00 XT 50.00AR 25.00XR 24.00TQ 8.87XFMIA4.5 >
El impuesto XF, en el ejemplo, es por utilizar las instalaciones del aeropuerto de MIA, con lo cual, al código de impuesto XF, debe seguir la ciudad y el monto en USD. Presionando la tecla [Enter] se retorna a la primera parte de la máscara. Hasta aquí, en la medida en que se permita el pasaje de una parte de la máscara a otra, significa que los datos ingresados son consistentes. Habiendo retornado a la primera parte, se puede continuar presionando [Enter] para pasar a la parte siguiente, en forma indefinida. Esto permite al usuario chequear los datos ingresados. Finalmente, para salir de la máscara, hay que presionar [Esc] y luego [Ctrl] + [Clear] para limpiar la pantalla.
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P A S O 3 : V E R I F I C A R L A M Á S C A R A Y C E R R A R L A R E S E R V A
Se trata de un paso opcional pero altamente recomendado, a efectos de revisar los datos ingresados en la máscara.
**WTKT despliega el listado de máscaras, con su status
**WTKT2 para ingresar a la máscara 2
Una vez verificados los datos, se puede cerrar la reserva. En este preciso momento, el sistema Sabre procede a verificar que la sumatoria de los impuestos del desglose coincida con el monto ingresado como XT en la primera máscara; también controla que todas las máscaras estén completas, sin que le falten datos en los campos. Si no hay exacta coincidencia entre el desglose de los impuestos y el monto ingresado como XT, no se permitirá el cierre de la reserva, y aparecerá el siguiente mensaje de error:
E« NEED TO VERIFY XT/XF/ZP IN FARE CALCULATION 1
Debe abrirse nuevamente la máscara 1 con el comando **WTKT1 y corregir lo necesario para que la reserva pueda cerrar. Si alguna máscara no ha sido completada, tampoco se permitirá el cierre de la reserva, incluyendo el siguiente mensaje de error:
E« CQT RCRD NEED FARE 2 NEED FARE CALC 2 NEED FARE BASIS 2
Debe abrirse nuevamente la máscara 2 con el comando **WTKT2 y completar lo que falte para que la reserva cierre. Nota: Para poder borrar una máscara, ésta debe estar completa y verificada por el sistema Sabre. No puede borrarse una máscara que no esté completa y que no haya pasado al menos un cierre de reserva.
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P A S O 4 : E M I S I Ó N
Último paso. Se muestran entonces ejemplos de comandos para emitir un boleto a partir de máscaras previamente creadas. En estos comandos se relaciona cada máscara creada con uno o varios pasajeros
W‡T‡FCASH‡ABA Emite la única máscara existente para todos los pasajeros(forma de pago CASH y
validación con BA)
W‡T1N1.1‡FCASH‡ABA Emite la máscara 1 para el pasajero 1.1 (forma de pago CASH y validación con BA)
W‡T2N1.2/2.1/3.1‡F*AX123455667677/1005‡AUA
Emite la máscara 2 para los pasajeros 1.1, 2.1 y 3.1 (forma de pago con tarjeta de crédito, código de autorización por sistema Sabre y validacion con UA)
Se puede copiar una máscara creada de una reserva a otra. El itinerario aéreo debe ser el mismo (clase, vuelo, fecha y rutas). Se debe tener el código de la reserva nueva abierto.
W‡CP*CÓDIGO Copiar la máscara de ese código a la nueva reserva W‡CP1/3*CÓDIGO Copiar las máscaras 1 y 3 de ese código a la nueva reserva.
Los formatos de emisión son exactamente los mismos tanto para líneas aéreas adheridas al método NET REMIT como para las que no lo están. No existe distinción de formatos en Fase 4 por esta razón. La gran mayoría de los modificadores que normalmente se usan en las fases anteriores no tienen razón de ser para Fase 4, ya que los datos se ingresan en las máscaras. Se utilizan únicamente los modificadores de aerolínea validadora y de forma de pago, con las particularidades descriptas en sus respectivos apartados. Específicamente, para el modificador forma de pago aplica todo lo señalado para líneas aéreas NO adheridas al método Net Remit.
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E M I S I Ó N E N F A S E 3 Ó 3 . 7 5
Esta manera de emitir no está garantizada por Sabre y se emplea cuando la tarifa a aplicar es una BT. Si la tarifa facial es cotizada automaticamente por Sabre con WP o WPQ (esto es, forzando la base de tarifa ), la emision se hace como se indicó anteriormente para Fase 3 ó Fase 3.5, agregando al final del formato ‡UB*XXXXX donde xxxxx es el codigo de BT otorgado por la compania aerea.
W‡FCASH‡BA*02P‡ABA‡KP6‡UB*BAC0140SG Si la compania aerea requiere de las letras “BT” junto a la base tarifaria la emision sera indefectiblemente en Fase 4, ya que en el caso arriba descripto las letras “BT” no se incluyen.
E M I S I Ó N E N F A S E 4
En caso de utilizar Fase 4, deben tenerse en cuenta las consideraciones apuntadas en los párrafos siguientes. La tarifa en el casillero BASE FARE CURRENCY CODE/AMOUNT se carga con el monto que haya suministrado la aerolínea. Algunas compañías aéreas otorgan un neto, por lo que en el casillero de comisión debe escribirse 0 (cero). Si en cambio se va a utilizar el neto más la comisión, en dicho casillero se pone el porcentaje que corresponda. La sumatoria de impuestos XT se carga normalmente. El casillero Tour Code debe dejarse vacío, ya que el Tour Code será ingresado posteriormente, en el comando de emisión. En la segunda máscara se procede normalmente, escribiendo los datos correspondientes. En la tercera máscara (la de la construcción tarifaria) deben obviarse las cifras de la construcción y escribir BT al final de la misma, aunque siempre manteniendo el formato explicado para el desglose de impuestos.
Emisión tarifas BT 7
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WF 1 TA-PSGR-ADT F/CALC<31JAN EZE IB MAD IB EZE BT END SITI ROE1.00 XT 52.00AR 27.80XR 24.10TQ >
Finalmente, para emitir, se utilizan los formatos ya vistos para emitir boletos desde máscaras previamente creadas, agregando al final del formato ‡UB*XXXXX donde xxxxx es el codigo de BT otorgado por la compania aerea.
W‡T2N1.2/1.3‡AIB‡FCASH‡UB*ITBUEIB1245
32
C R E A C I Ó N D E M Á S C A R A S
Esta manera de emitir no está garantizada por Sabre y se utiliza como alternativa para la creación de máscaras de Fase 4. Básicamente consiste en generar máscaras de Fase 4 COMPLETAS a partir de comandos más simples, que luego se pueden abrir, modificar y emitir. El comando básico es
WD Esto origina una máscara de Fase 4 completa a partir de lo que el sistema Sabre hubiese cotizado con el comando WP.
WD« PENALTY MAY APPLY/NONENDORSABLE/AR156/7 OPERADO AIR COMET TA-ADT-C 1 O EZE AR 1136Y 23MAY 1400 OK YAR 23MAY23MAY 2 O MAD AR 1139Y 30MAY 1500 OK YAR 30MAY30MAY EZE USD 1610.00 BUE AR MAD Q5.00 800.00YAR AR BUE Q5.00 300.40XT 800.00YAR NUC1610.00END ROE1.00 SITI XT 235.90AR 7.30TQ 29.30QO 23.00RS 4.90QV ARS 5017.40 ARS 4717.00 BBR .34129 ABC1 AFB*AFB 01MAY 1050
En este caso, el sistema Sabre cotizó en forma automática una tarifa de ARS 5017.40 + impuestos para el itinerario dado, y volcó toda esa información en una máscara de Fase 4. La máscara luego es desplegada con el comando
**WTKT1
Comandos WD para Fase 4 8
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**WTKT1« WI - PHASE IV FARE AMOUNT MASK - DEPRESS ENTER TO CONTINUE OR RESET AND CLEAR TO RETURN TO PNR. TKT RECORD NBR <1 > ENTER CITY CODES TO OVERRIDE PASSENGER TYPE ADT ORIGIN/DESTINATION < >< > ENDORSEMENT ENTER X IF SUBJ GOVT APRVL < > <PENALTY MAY APPLY/NONENDORSABLE/AR156/7 OPERADO AIR COMET > BASE FARE - CURRENCY CODE/AMOUNT <USD><1610.00 > INTL EQUIV CURRENCY/AMOUNT <ARS><4717.00 > IF APPLICABLE TAX AMOUNT/CODE 1 <300.40 ><XT> TAX AMOUNT/CODE 2 < >< > TAX AMOUNT/CODE 3 < >< > USE XT IF TOO MANY TAXES COMMISSION PCT < > TOUR CODE < > OR AMT < >
Como puede apreciarse, la máscara ya está completa. Puede procederse a modificar los datos que sea necesario, sobreescribiendo los datos que el sistema Sabre escribió por default. Como en cualquier máscara de Fase 4, presionando [Enter] puede pasarse a la segunda parte.
WI - PHASE IV FARE INFO - DEPRESS ENTER WHEN COMPLETE FARE BASIS/ NOT VALID BAG TKT DESIG BEFORE AFTER ALLOW 01 O EZE AR 1136 Y 23MAY OK <YAR ><23MAY><23MAY>< > 02<O> MAD AR 1139 Y 30MAY OK <YAR ><30MAY><30MAY>< > EZE FARE CALCULATION - LEAVE BLANK TO BUILD AUTO FARE CALCULATION <BUE AR MAD Q5.00 800.00YAR AR BUE Q5.00 800.00YAR NUC1610.00E> <ND ROE1.00 SITI XT 235.90AR 7.30TQ 29.30QO 23.00RS 4.90QV > < > < >
La segunda parte también está completa. Por supuesto, se permite modificar los datos que el usuario juzgue necesario, sobreescribiendo los datos que el sistema Sabre escribió por default. Presionando [Enter] puede pasarse a la tercera parte.
WF 1 TA-PSGR-ADT F/CALC<BUE AR MAD Q5.00 800.00YAR AR BUE Q5.00 800.00YAR NUC1610 .00END ROE1.00 SITI XT 235.90AR 7.30TQ 29.30QO 23.00RS 4.90QV >
La tercera parte está completa. Nuevamente, se permite modificar los datos como sea preciso, sobreescribiendo los datos que el sistema Sabre escribió por default. Presionando [Enter] se puede regresar a la primera parte.
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Una vez verificada la máscara, se procede como ya fue oportunamente explicado, esto es, cerrar la reserva, volver a abrirla y emitir con los comandos normales de Fase 4. Este método de creación de máscaras de Fase 4 es evidentemente más sencillo que el explicado en la sección 6 del presente manual. Funciona en la medida en que el sistema Sabre cotice al menos alguna tarifa con el comando WP. Se recomienda ingresar un comando WP antes de WD, a efectos de asegurarse que el sistema Sabre cotice algo sobre el itinerario dado. Si el sistema Sabre no pudiera cotizar el itinerario dado con WP, el mensaje de error sería como se ejemplifica a continuación:
WD« FAIL CODE 11 TA-ADT-C 1 O EZE AR 1136O 23MAY 1400 OK 2 O MAD AR 1139Y 30MAY 1500 OK EZE
Y luego la máscara estaría vacía…
**WTKT1« WI - PHASE IV FARE AMOUNT MASK - DEPRESS ENTER TO CONTINUE OR RESET AND CLEAR TO RETURN TO PNR. TKT RECORD NBR <1 > ENTER CITY CODES TO OVERRIDE PASSENGER TYPE ADT ORIGIN/DESTINATION < >< > ENDORSEMENT ENTER X IF SUBJ GOVT APRVL < > < > BASE FARE - CURRENCY CODE/AMOUNT < >< > INTL EQUIV CURRENCY/AMOUNT < >< > IF APPLICABLE TAX AMOUNT/CODE 1 < >< > TAX AMOUNT/CODE 2 < >< > TAX AMOUNT/CODE 3 < >< > USE XT IF TOO MANY TAXES COMMISSION PCT < > TOUR CODE < > OR AMT < >
… con lo cual deberían escribirse todos los datos de cada casillero, como si se hubiese procedido desde el inicio con el procedimiento expuesto en la sección 6. De hecho,
WP« ‡NO FARE FOR CLASS USED‡11
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Sin embargo, estas situaciones son perfectamente “salvables”. El comando WD admite ciertos modificadores, del mismo modo que los WP. De esta manera, es posible crear máscaras forzando bases de tarifa, seleccionando segmentos, especificando porcentajes de descuento (como en una Fase 3.75) y/o detallando las fechas de “not valid after” o “not valid before”. Varios ejemplos se muestra a continuación:
WDQVLXE30A Se fuerza la base de tarifa VLXE30A
WDS1/3*QY Se fuerza la base de tarifa Y para los segmentos 1 y 3
WDQYC26‡PADT/CNN Se fuerza la base de tarifa YC26 para pasajero adulto y child
WDQ/PJ75/DP25 Se fuerza un descuento del 25% con ticket designator PJ75
WDQBLE6M//DP15 Se fuerza la base de tarifa BLE6M para un 15% de descuento sin ticket designator
WDS1/OP Se fuerza a que el segmento 1 sea abierto
WDB19JAN Se fuerza a que el sistema Sabre cotice la tarifa que hubiese sido válida en caso de emitir el día 19JAN (la fecha de emisión del boleto, por supuesto, será la del día real de emisión)
WDB18JUN‡QWLAP2 Se fuerza a que el sistema Sabre cotice la tarifa que hubiese sido válida en caso de emitir el día 18JUN con la base de tarifa WLAP2
WDB13AUG‡Q/QTUA10X/DP10 Se fuerza a que el sistema Sabre cotice la tarifa que hubiese sido válida en caso de emitir el día 13AUG con un descuento del 10% y el ticket designator TUA10X
WDV1*01MAR01MAR Se fuerza que el segmento 1 sea no válido antes de 01MAR y no válido después de 01MAR, con la tarifa vigente que el sistema Sabre cotice
WDV3*29UN Se fuerza que el segmento 3 sea no válido antes de 01MAR y que quede en blanco la fecha de no válido después de, con la tarifa vigente que el sistema Sabre cotice
WDV2*_____01MAY (se dejan 5 espacios) Se fuerza a que, para el segmento 2, quede en blanco la fecha de no válido antes de y que sea no válido después de 01MAY, con la tarifa vigente que el sistema Sabre cotice
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R E Q U I S I T O S E S P E C I A L E S
Los conceptos básicos ya fueron expuestos en la primera sección. No obstante, existe una serie de consideraciones particulares del Billete Electrónico que aun deben ser explicadas, en función de lo aprendido hasta aquí. Para comenzar, algunas líneas aéreas requieren la presencia de ciertos campos SSR para permitir la emisión del boleto electrónico. LAN CHILE, IBERIA, AIR FRANCE y VARIG requieren ingresar el número de documento (DNI, CI o Pasaporte) con el cual embarcará el pasajero. Los formatos posibles son los siguientes:
3FOID/ID99999999-1.1 (numero de DNI o cedula) 3FOID/PPAR99999999-1.1 (PASAPORTE)
En ambos casos, 99999999 es el número del documento a ingresar. Siempre debe referenciarse el número de pasajero al cual pertenece el documento ingresado (1.1 en ambos ejemplos). Cuando se ingresa número de pasaporte, es necesario ingresar el país de emisión del mismo (AR para el caso de Argentina). LUFTHANSA requiere ingresar un número tarjeta de crédito o un número de Miles & More. Los formatos posibles son los siguientes:
3FOID/CCAX376412312301005-1.2 (tarjeta de crédito) 3FOID/FF890713412-1.2 (número de Miles & More)
Siempre debe referenciarse el número de pasajero al cual pertenece el documento ingresado (1.2 en ambos ejemplos). Las demás líneas aéreas que poseen el ticket electrónico como forma predeterminada de emisión no poseen requerimientos especiales de esta naturaleza.
Boleto Electrónico 9
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M O D I F I C A D O R E S E S P E C Í F I C O S
Existen dos modificadores para agregar al comando de emisión, que son propios del boleto electrónico. En los casos donde la emisión por default sea ticket electrónico, se imprimirá el cupón de agente en la impresora de itinerarios. Si también se desea imprimir el itinerario del pasajero, habrá que agregar ‡DPE al comando de emisión.
W‡NET/V*WJUTTUU‡FCASH‡ALA‡KP7‡BA*15K‡DPE La reserva se cierra automáticamente luego de cada emisión de ticket electónico, si es que se solicitó la impresión del itinerario con ‡DPE. El número de billete electrónico se refleja, como siempre, en el campo Ticketing (*P7) Por otra parte, si debido a alguna razón se desea emitir un ticket de papel para un itinerario que califica para ticket electrónico, habrá que agregar ‡XETR al comando de emisión. Algunos ejemplos:
W‡FCASH‡AAR‡KP7‡BA*15K‡UB*QUEWCFDS‡XETR
W‡F*AX3764520304/0905*Z35‡ARG‡KP7‡BA*15K‡UB*ARW096FDS‡XETR
W‡NET/V*WJUTTUU‡FCASH‡ALA‡KP7‡BA*15K‡XETR
E L E C T R O N I C T I C K E T R E C O R D ( E T R )
Al emitir un ticket electrónico, se genera lo que se denomina Registro de Boleto Electrónico (Electronic Ticket Record, o ETR). Hay dos maneras para desplegar un ETR § Desde la reserva
*T (para desplegar el campo Ticket de la reserva) TKT/TIME LIMIT 1.T-31JUL-NJ98*AFG 2.TE 1251686189134-AR MULDE/F NJ98*AFG 1031/31JUL*I
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El campo Ticket muestra que el renglón 2 contiene la información del ticket emitido. El indicador TE señala que se trata de un boleto electrónico. Para desplegar el ETR, el comando es:
WETR*número de renglón
WETR*2« ELECTRONIC TICKET RECORD INV: CUST: PNR:EUJAOI TKT:1251686189134 ISSUED:31JUL03 PCC:NJ98 IATA:59999999 NAME:MULDER/FOX FOP: CASH CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT 1 BA 246 V 13MAY EZELHR 1325 OK VLWSX1M OPEN 2 BA 247 V 23MAY LHREZE 2155 OK VLXSX1M OPEN NONREF/PEX FARE USD774.00 TAX 112.60AR TAX 7.30TQ TAX 188.10XT TOTAL ARS2560.00 EQUIV FARE PD ARS2252.00 BUE BA LON399.50 BA BUE374.50NUC774.00END ROE1.00XT29.10QO 2 3.20YQ92.70GB43.10UB
§ Fuera de la reserva
WETR*Tnúmero de boleto electrónico WETR*T1251686189134« ELECTRONIC TICKET RECORD INV: CUST: PNR:EUJAOI TKT:1251686189134 ISSUED:31JUL03 PCC:NJ98 IATA:59999999 NAME:MULDER/FOX FOP: CASH CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT 1 BA 246 V 13MAY EZELHR 1325 OK VLWSX1M OPEN 2 BA 247 V 23MAY LHREZE 2155 OK VLXSX1M OPEN NONREF/PEX FARE USD774.00 TAX 112.60AR TAX 7.30TQ TAX 188.10XT TOTAL ARS2560.00 EQUIV FARE PD ARS2252.00 BUE BA LON399.50 BA BUE374.50NUC774.00END ROE1.00XT29.10QO 2 3.20YQ92.70GB43.10UB
Como puede hacerse para otros comandos en Sabre, el ETR puede ser impreso repitiendo la entrada, pero presionando [Shift] + [Enter] en lugar de solamente [Enter]
WETR*T1251686189134[Shift][Enter]
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R E E X P I D I C I O N E S
§ Reexpedición del cupón del agente Si por cualquier razón, surge la necesidad de reemitir el cupón del agente, es posible realizar dicha transacción con el comando:
W‡RGnúmero de ticket electrónico‡RE
W‡RG0161300000793‡RE RG y RE son partes obligatorias del formato, mientras que 0161300000793 es el número del billete electrónico cuyo cupón de agente se desea reimprimir. § Reexpedición del recibo del pasajero Se comienza con el formato DWLIST
DWLIST« ITM CUSTOMER DOCUMENT PNR DK NBR DESIGN 25JAN P 6 ALEXANDER/JO 0041999 SFTMAN D ETP P 5 TEST/LUIS 0041998 SJXTZC D ETP IT 4 ROZEN/GRISEL ITINERARY WNSFAS D 23JAN 3 PRUEBA/DIVIS 0041997 SQYAPA D 18JAN 2 POOLE/LORENA 0041996 SSIJFD D ETR 16JAN 1 PRUEBA/SABRE 0041995 RENVSZ D
Para imprimir nuevamente el recibo de pasajero de ALEXANDER el formato será
DP2/3/6 DP/2/3/ es parte del formato, mientras que 6 es la selección del item del DWLIST.
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R E V A L I D A C I Ó N D E L B O L E T O E L E C T R Ó N I C O Cuando se efectua un cambio en uno o más vuelos en una reserva cuyo ticket electrónico ya ha sido emitido, es necesario realizar la revalidación del mismo. En algunas líneas aéreas, la revalidación es solamente telefónica, llamando directamente a la línea aérea involucrada:
AR – AA – UA – TA – CO – US – CM – AC En las otras, la revalidación es vía formatos de Sabre:
RG – LA – LH – LX – BA – IB – QF – AZ El procedimiento es el siguiente: Una vez cerrada la transacción de la modificación deseada en uno o varios vuelos de la reserva, hay que abrir nuevamente la reserva, y desplegar el boleto electrónico según se ha indicado en páginas anteriores. La idea es identificar claramente el número de segmento que será revalidado, y el número de cupón al cual corresponde. Por ejemplo:
*T (para desplegar el campo Ticket de la reserva)
TKT/TIME LIMIT 1.T-31JUL-NJ98*AFG 2.TE 1251686189134-AR MULDE/F NJ98*AFG 1031/31JUL*I
WETR*número de renglón
WETR*2« ELECTRONIC TICKET RECORD INV: CUST: PNR:EUJAOI TKT:1251686189134 ISSUED:31JUL03 PCC:NJ98 IATA:59999999 NAME:MULDER/FOX FOP: CASH CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT 1 BA 246 V 13MAY EZELHR 1325 OK VLWSX1M OPEN 2 BA 247 V 23MAY LHREZE 2155 OK VLXSX1M OPEN NONREF/PEX FARE USD774.00 TAX 112.60AR TAX 7.30TQ TAX 188.10XT TOTAL ARS2560.00 EQUIV FARE PD ARS2252.00 BUE BA LON399.50 BA BUE374.50NUC774.00END ROE1.00XT29.10QO 2 3.20YQ92.70GB43.10UB
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Luego, la revalidación en sí misma:
WETRL/Sn/Cm
(donde ‘n’ representa el número de SEGMENTO en la reserva, y ‘m’ es el número de CUPON)
WETRL/S3/C2
…para revalidar el segmento 3, que es el cupón 2 del ticket electrónico
WETRL/S4/C5« REVALIDATION SUCCESSFUL
Por favor notar que en caso de tener que revalidar varios segmentos y/o cupones, hay que hacer un comando WETRL por cada segmento.
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L I S T A D O D E V E N T A S D I A R I A S
A través del sistema Sabre es posible obtener un listado de las emisiones diarias.
DQB* listado de lo emitido y voideado en el día DQB*10DEC listado de un día específico
DQB*31FEB« DQB*31FEB ABC1 31FEB06 TICKETING REPORT RADIOHEAD TRAVEL TICKET COMMISSION AGENT TICKET NUMBER AMOUNT SINE TIME CURR AMOUNT PNR-GJKXYY YORKE/THOM ETR 0441695062765 486.54 S10 0041 CA ARS 5857.90 PNR-GJKXYY GALLAGHER/NOEL ETR 0441695062764 486.54 S10 0041 CA ARS 5857.90 PNR-GJKXYY GAHAN/DAVID ETR 0441695062763 486.54 S10 0041 CA ARS 5857.90 PNR-HDIEKA MORRISSEY/STEPHEN 0421695062762 432.51 S10 0038 CA ARS 5758.60 V PNR-HDIEKA SMITH/ROBERT 0421695062761 432.51 S10 0038 CA ARS 5758.60 V PNR-HDIEKA SUMNER/BERNARD 0421695062760 432.51 S10 0038 CA ARS 5758.60 V PNR-HDIEKA MARTIN/CHRIS
Se podra pedir listado de ventas con hasta 1 mes de retroactividad. El listado arroja información de todos los boletos emitidos determinado día, ordenados desde el último hasta el primero, detallando el código de la reserva, el apellido del pasajero, el número del boleto, el monto de comisión, la firma de quien lo emitió, la hora en la que fue emitido, la forma de pago (CA es cash, CC es tarjeta de crédito), la moneda y el monto total del billete, el indicador de ticket electrónico (ETR; si no aparece se asume ticket de papel) y el indicador que muestra si el boleto fue anulado o no (la letra V).
Anulación de Boletos 10
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A N U L A C I Ó N D E U N B O L E T O D E S D E L A R E S E R V A
A través del sistema Sabre es posible anular cualquier boleto, lo cual será aceptado por BSP Argentina únicamente si la anulación tiene lugar el mismo día en que fue emitido el ticket. Cualquier billete que se anule con posterioridad será indefectiblemente debitado de la correspondiente liquidación. La anulación de boletos desde la reserva descuenta el monto del ticket anulado del listado de emisiones diarias que recibe BSP al final de cada período de liquidación. Deben anularse de esta manera todos los boletos emitidos por el sistema Sabre, aun cuando el boleto emitido no haya sido impreso por problemas con la impresora.
*T Desplegar listado de boletos emitidos dentro de una reserva. (Buscar el renglón donde se encuentra el boleto a anular) WV2 Anulación del boleto del renglon número 2 REENTER Apretar la tecla [ReEnt] para reconfirmar, de lo contrario [Esc] 6XXX§E Para completar la transacción
La secuencia se ejemplifica a continuación:
*T« TKT/TIME LIMIT
1.T-31FEB-UC42*S10 2.TE 0441695062766-AR GAHAN/D UC42*S10 1532/01FEB*I
WV2«
‡REENT IF 0441695062766 IS TO BE VOIDED-0028‡ WV2« VOID MSG SENT IF WITHIN BSP APPROVED GUIDELINES-0028 6XXX§E« CTP EDITS IN PROGRESS....PLEASE WAIT.... OK 1759 GJKXYY
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A N U L A C I Ó N D E U N B O L E T O D E S D E L A R E S E R V A S I N I N F O R M A C I Ó N A C E R C A D E L N Ú M E R O D E B O L E T O
Este tipo de anulación también descuenta el monto del boleto anulado del listado de emisiones diarias de BSP. Se utiliza solamente cuando la reserva emitida no tiene la información de los números de los boletos en el campo ticket (*T). Por supuesto, rigen las restricciones de período de anulación dispuestas por BSP Argentina. Debe tenerse la reserva abierta para comenzar. La estructura del comando es la siguiente:
WV‡número de boleto/moneda valor del boleto/CÓDIGO/fecha de emisión/forma de pago/indicador del itinerario
Por ejemplo:
WV‡0019465123456/ARS3450.78/AMNSXG/31FEB/CA/I
El número del boleto se agrega con el código de la línea aérea validadora y sin el dígito. El codigo es el del sistema Sabre. La fecha de emisión va sin año La forma de pago es CA (cash) o CC (credit card). Si la forma de pago fue múltiple se pone CA o CC, indistintamente. El indicador del itinerario será D para domestico o I para internacional. Este comando requiere reconfirmar con Re-enter [ReEnt].
A N U L A C I Ó N D E U N B O L E T O S I N R E S E R V A
Este tipo de anulación de boletos se utiliza cuando no hubo orden de emisión, el boleto se arruinó, y ya no sirve para ser emitido. La anulación debe hacerse siempre por el sistema Sabre, a efectos de transmitir correctamente la rendición a BSP, aunque, obviamente, no se descuenta ningún monto del listado de emisiones diarias. Los comandos se muestran en la siguiente página. Cabe acotar que TODAS las formas de anular tickets se aplican indistintamente para boletos de papel o electrónicos, e independientemente de si fueron validados con líneas aéreas dentro de la metodología Net Remit o no.
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ATCX/35893456776/1 Anula un solo boleto, que jamás se emitirá. Se incluye dígito. ATCX/35893456776/4 Anula 4 boletos a partir del apuntado, que jamás se emitirán. RE-ENTER Presionar [ReEnt] para reconfirmar la transacción DQB* Para verificar que el boleto esté anulado en el listado diario. DN*PTR Para verificar que el próximo boleto a ser emitido no sea el anulado En caso de discrepancias en este último punto, se sugiere dar el baja el stock, y volver a darlo de alta con la numeración correcta.