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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Cra 45 N° 26-33, Bogotá D.C Colombia, Sur América. Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57)(1)2200700 - www.rtvc.gov.co



MARZO – JUNIO 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO



En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, RTVC - Sistema de Medios Públicos, a continuación, presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión - Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI



CONTENIDOMODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente del Talento Humano1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico1.2.1 Planes Programas y Proyectos1.2.2 Modelo de Operación por Procesos1.2.3 Estructura Organizacional1.2.4 Indicadores de Gestión1.2.5 Políticas de Operación

1.3 Componente Administración del Riesgo1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo1.3.2 Identificación del Riesgo1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMENTO

2.1 Componente Autoevaluación Institucional2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión2.2 Componente Auditoria Interna2.2.1 Auditoria Interna2.3 Componente Planes de Mejoramiento2.3.1 Plan de Mejoramiento

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN



MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente del Talento Humano

1.1.1 Elemento de Control: Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

Mediante Resolución No. 069 del 19 de febrero del 2016, se adoptaron y modificaron los nuevos componentes del talento humano (Principios y Valores) y que hacen parte del plan estratégico de Radio Televisión Nacional de Colombia.

Actualmente, la Coordinación de Talento Humano, dentro de sus políticas de operación tiene establecido que todo colaborador que ingresa a RTVC, debe conocer y firmar el Acuerdo de Transparencia Ético, de igual forma recibe la tarjeta de código de ética en donde se encuentran consignados 10 valores éticos adoptados por la entidad.

Actividades realizadas en el periodo;

- Divulgación del código de ética a través de la intranet y el encuentro RTVC- Realización de (3) talleres de Coaching en valores, código de ética y el entorno

virtuoso, así: 14 de junio Radio y Regionales, 23 de junio Señal Memoria y 30 de junio equipo de TI.

- Campaña de cultura, con una serie denominada “Confianza Gov Co”, en la cual en Capitulo No.4 y en el reto No. 1 se involucran los temas de valores. https://www.youtube.com/watch?v=Tvr_EVbw8gs&t=11s

1.1.2 Elemento de Control: Desarrollo del Talento Humano

Plan de Incentivos, Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, mediante la resolución No.156 del 30 de marzo del 2015, aprobó el plan de incentivos.

En el encuentro RTVC del 15 de junio de 2017, se hizo entrega de incentivos por mejores equipos:

Equipo Misional: Tecnologías Convergentes

Equipo Administrativo: Servicios Generales.

Mejor Funcionario administrativo: Adriana Prieto



El Plan Institucional de Formación y Capacitación 2017, se encuentra publicado en la Intranet de Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC - Sistema de Medios Públicos, http://intranet.rtvc.gov.co/cultura-organizacional/formacion.

Tiene como objetivo fortalecer mediante los procesos de capacitación las competencias laborales y comportamentales de los colaboradores de una manera sistemática encaminada al cumplimiento de la misión institucional, enmarcado dentro de las definiciones y lineamientos del Decreto 1567 de 1998 y demás normatividad vigente relacionada.

Igualmente, gestiona espacios de actualización y de fortalecimiento de competencias con otras entidades públicas avaladas para este fin. Sin embargo, la programación de estos espacios está sujeto a disponibilidad de fechas, las cuales se informan con antelación a todos los colaboradores a través de los medios de comunicación internos.



Plan Institucional de Formación y Capacitación

Tema de Capacitación ÁreaWeb Congress AdministrativaServicio al Cliente interno y al ciudadano MisionalSeminario de Redacción Multimedia MisionalSeminario sobre creación de estrategias en redes sociales, web y trasmedia

Misional

Seminario de Innovación y Tics aplicadas a la producción de contenidos digitales,

Misional

Curso de Excel avanzado AdministrativaCharla de sensibilización sobre Servidor Público Misional - administrativa

Actualmente, todos los funcionarios que asisten a las capacitaciones y programas definidos en el plan, deberán multiplicar los conocimientos adquiridos en los mismos al equipo de trabajo, dando cumplimiento al literal d) Articulo 12 del Decreto 1567 de 1998; a través de jornadas de actualización interna, gestionadas desde el proceso de Gestión del Talento Humano.

Dentro del Programa de Inducción y Reinducción de RTVC - Sistema de Medios Públicos, en el periodo reportado se programaron las siguientes actividades;

Programa de Inducción y ReinducciónEvento Fecha

INDUCCION: Nuevos funcionarios RTVC- Orlando Bernal- Brenda Díaz- Jullie Llorente 07/04/2017

El Programa de Bienestar, se encuentra publicado en la Intranet de RTVC - Sistema de Medios Públicos, http://intranet.rtvc.gov.co/cultura-organizacional/bienestar.

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades dando cumplimento a lo establecido en el programa de bienestar;



Programa de Bienestar RTVC

EventoCelebración día de la Mujer en RTVC

Celebración día del Hombre en RTVC

Celebración día del Periodista en RTVC

Incentivo a la Gestión Administrativa

Premiación concurso en el primer encuentro RTVC

Celebración día de la Madre

Torneo de Tenis de Mesa (Masculino – Femenino)

Premiación Torneo Tenis de Mesa

Caminata Ecológica a San Felipe de la Vega

Reconocimiento al servidor público de la entidad

La Coordinación de Gestión del Talento Humano, realizó actividades relacionadas con



Seguridad y Salud en el Trabajo;

No

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 Evaluación inicial y final de SSGSST2 Campañas de promoción y prevención3 Inspecciones de botiquín, extintores, orden de aseo, instalación general de RTVC4 Pausas activas5 Reuniones de copasst6 Reuniones comité de convivencia7 Seguimiento y gestión de pago de ARL8 Capacitación de primeros auxilios a brigada de emergencia10 Talleres de intervención de riesgos psicosociales11 Apoyo en las actividad de bienestar(Torneo de futbol femenino y masculino)

12Elaboración de estudio de mercado para la capacitación de brigadista en el curso de alturas.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico



1.2.1 Elemento de Control: Planes Programas y Proyectos

El Plan Estratégico “CRECER DESDE NUESTRAS FORTALEZAS” 2014-2018 y el Plan de Acción de RTVC, se encuentran actualizados y alineados con el Plan Nacional de desarrollo “Todos por un Nuevo País” y el Plan Estratégico Sectorial “Vive Digital II”.

La Coordinación de Planeación, continúa destinando el tiempo y recurso humano necesario para estar atendiendo el seguimiento, actualización y difusión o publicación de avances o resultados. con la participación de los colaboradores de cada una de las coordinaciones y jefaturas de las diferentes áreas de RTVC, no ha presentado variación alguna durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2017.

1.2.2 Elemento de Control: Modelo de Operación por Procesos

El modelo de operación por procesos ha tenido la participación de los líderes de los procesos, quienes con el apoyo y la colaboración de los profesionales del área de planeación realizan actividades propias del mantenimiento y mejoramiento de los procesos del SIG.En el periodo reportado se han realizado acciones tales como:

Revisión y actualización de caracterizaciones, procesos de segundo nivel, manuales, guías, formatos, entre otros

Acompañamiento en la actualización de matrices de riesgos de proceso Acompañamiento al seguimiento de matrices de riesgos de corrupción. Levantamiento de organigramas y actividades de control Revisión de indicadores de proceso

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR PROFESIONALES SIG EN EL PERIODO -MARZO - JUNIO 2017

Profesional SIG Total Procesos Acompañamientos realizados (Número )

Marzo Abril Mayo Junio Acompañamiento

s

4 18 46 39 71 71 227

El modelo de operación por procesos de RTVC está compuesto por algunos elementos que se relacionan y describen a continuación:

a) Mapa de procesos



El mapa de procesos como estructura gráfica y funcional fue actualizado el 30 de mayo de 2016, con la aprobación de la alta dirección. Durante el periodo reportado no se han realizado ajustes o actualizaciones a este documento.

En el mapa de procesos de RTVC se establece la interrelación de los procesos de acuerdo a las cuatro (4) categorías de clasificación definidas:

b) Documentación actualizada

La Coordinación de Planeación, a través de los profesionales del SIG, realizan jornadas permanentes de revisión a la documentación que hace parte del Sistema Integrado de Gestión – SIG, con el propósito de que los líderes de los procesos realicen a través del Sistema de Planeación y Gestión – Kawak - módulo de gestión documental, la solicitud de creación, modificación o eliminación de los documentos de sus procesos.

Durante el periodo reportado, se realizaron 55 solicitudes de modificaciones, creaciones y/o eliminaciones de documentos que hacen parte del SIG, los cuales fueron tramitados en los tiempos establecidos y de los cuales se encuentra registro en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak - módulo de Mejoramiento Continuo.

- Documentos Modificados: 40- Documentos Creados. 7- Documentos Eliminados: 8



c) Procedimientos (Procesos de Segundo Nivel)Para la divulgación de los procesos y de toda su estructura documental, RTVC ha implementado diferentes estrategias para la socialización de la información asociada al SIG; a continuación, se listan algunas de estas estrategias aplicadas en el periodo reportado:

● Divulgación de información a través del Sistema de Planeación y Gestión KAWAK, en el cual se socializa permanentemente la documentación correspondiente a cada proceso de primer nivel, http://www.kawak.com.co/senalcolombia/ - RTVC - KAWAK <[email protected]>

● Taller SIG: consiste en realizar reuniones cada dos meses, con los colaboradores de RTVC que tienen vinculación como contratistas, se realiza la presentación del SIG, de los procesos que lo conforman, del método de elaboración de documentos, y demás información transversal del sistema.

SOCIALIZACION AREA FECHA

Taller SIG

(Mar – Jun 2017)

Radio 03/01/2017

Subgerencia de TV – Señal Colombia

21/03/2017

Planeación 04/20/2017

Subgerencia de TV – Canal Institucional

05/03/2017

Subgerencia de TV – Canal Institucional

05/05/2017

Subgerencia de TV – Señal Colombia

06/29/2017

● Reuniones de trabajo con líderes de procesos y equipos de trabajo: cada profesional del SIG del área de planeación programa y ejecuta reuniones de trabajo para revisar y ajustar los procesos. Evidencia de la realización de esta actividad queda registrado en el archivo de gestión de planeación.



● Seguimiento a los procesos implementados: La Coordinación de Planeación, en el periodo reportado, a través de los profesionales del SIG, programó y ejecutó reuniones de trabajo para verificar el estado y actualización de los procesos, seguimiento a las acciones y correspondientes planes de tratamiento (Mapas de riesgos) y medición de indicadores.

Talleres auditores y producto no conforme: Se programaron y ejecutaron talleres de fortalecimiento técnico en temas tales como auditorías internas de calidad y producto no conforme para los colaboradores de RTVC que se encuentran asociados a estas actividades.

Seguimiento a los procesos implementados, actividades de mantenimiento y mejoramiento de los procesos:Cada profesional del SIG programa y ejecuta reuniones de trabajo para revisar el estado de actualización de los procesos, se realiza monitoreo a la matriz de riesgos de corrupción y actualización de matrices de riesgo de proceso.

El representante de la dirección retroalimenta a la alta dirección sobre la gestión realizada en el SIG y otras acciones de la oficina de planeación, en el marco de las reuniones de gerencia y reuniones programadas en las que participaron todos los colaboradores del área.

Durante los meses de marzo y junio de 2017, se efectuaron 164 reuniones de trabajo en las cuales se realizó la labor descrita; sobre los resultados de las mismas se mantuvo al tanto al Coordinador de Planeación quien es la instancia interna definida como Representante de la dirección. Esta retroalimentación se hace a través de correo electrónico y los informes mensuales de la gestión.

Inducción: de acuerdo al plan de inducción definido por RTVC, el Coordinador de Planeación realiza la retroalimentación del SIG y de los procesos que lo componen a los nuevos servidores de la entidad, específicamente se les da a conocer el mapa de procesos diferenciándolos y orientando al servidor a ubicar su propósito alineado a uno o más de los procesos establecidos.

1.2.3 Elemento de Control: Estructura Organizacional

La estructura Organización de RTVC, fue definida teniendo en cuenta los procesos establecidos, de tal manera que la organización tenga determinada la responsabilidad de



cada proyecto, tanto en una dependencia o área funcional, como en la planta de cargos o equipo de trabajo destacado para realizar la gestión correspondiente.

Se distribuye la planta utilizando los niveles jerárquicos establecidos por norma: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.

Respetando la estructura formal aprobada mediante Decreto 3912 de 2004, se determinó el Organigrama Funcional, las tareas y responsabilidades generales de las diferentes áreas funcionales de la Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, atendiendo las facultades que le entrega al Gerente el artículo 9 del mencionado Decreto.

De esta estructura quedó oficializado en la Resolución No. 492 de 2016, incluyendo como representación gráfica, el siguiente organigrama funcional:

1.2.4 Elemento de Control: Indicadores de Gestión

Al interior de Radio Televisión Nacional de Colombia – Sistema de Medios Públicos se han definido indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos. Estos indicadores se dividen en indicadores de Plan Estratégico e indicadores de Plan de Acción.

Los indicadores del Plan Estratégico se establecieron para el periodo 2014-2018 de la siguiente manera:

PESPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META 2017 PERIODICIDAD

Clientes y Ciudadanos

Facilitar el acceso de los ciudadanos al archivo audiovisual y sonoro.

Archivos audiovisuales catalogados 26.300 AnualArchivos audiovisuales limpios y digitalizados 19.300 Anual

Registros de archivo sonoro recuperados 10.000 Anual

Usuarios atendidos en espacios virtuales y físicos 60.000 Anual

Garantizar la cobertura, disponibilidad y entrega

de los contenidos.

Cobertura de la red de radio 80,2% MensualCobertura de red digital de TV - TDT 87,7% MensualCobertura poblacional de la red analógica de TV 92% Mensual



PESPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META 2017 PERIODICIDADDisponibilidad local de infraestructura convergente. 95% Mensual

Disponibilidad mínima del servicio 99% MensualDisponibilidad virtual de infraestructura convergente. 100% Mensual

Estudios de radio descentralizados 100% Anual

Optimizar el portafolio de productos y servicios

como sistema fidelizando clientes.

Cumplimiento de la estrategia para aumentar el nivel de satisfacción del cliente

100% Anual

Diseñar y consolidar la Estrategia Comercial del SMP 100% Anual

Posicionar el sistema de medios públicos y sus

marcas para ser la alternativa para los

ciudadanos

Alianzas internacionales ejecutadas para la promoción de la TV 12 Trimestral

Impacto en Medios 6.000.000.000 Mensual

Presencia o participación del canal Institucional en mercados o eventos especializados de la industria de contenidos.

6 Trimestral

Presencia o participación del canal Señal Colombia en mercados o eventos especializados de la industria de contenidos.

24 Trimestral

Ser un sistema de medios públicos que

gestiona contenidos de calidad.

Horas de radio pública en vivo 12291 TrimestralHoras en vivo desde las regiones 5600 TrimestralNúmero de contenidos propios circulados 50 Trimestral

Producir contenidos convergentes 1.819 TrimestralTítulos que contemplan contenido convergente 3 Anual

Gestión Financiera

Mantener el equilibrio financiero

Gestionar recursos con oportunidad 100% MensualMargen de Utilidad Neta 0 Mensual

Procesos Internos

Fortalecer el sistema gestión ambiental para minimizar, controlar y

Fortalecimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la sede CAN de RTVC

30% Trimestral



PESPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META 2017 PERIODICIDADprevenir

los impactos ambientales generados por los

procesos que se desarrollan en la

empresa.

Implementación del Sistema de generación de energías alternativas

100% Anual

Integrar y fortalecer el sistema de medios

públicos.

Diseño e implementación de la estrategia de gestión de proyectos para la empresa

100% Semestral

Gestión del modelo de operación RTVC 90% Semestral

Implementación estrategia TI 100% MensualÍndice de Gobierno en Línea 75% Trimestral

Promover la participación ciudadana y transparencia a partir

de la generación de entornos virtuosos

Índice de sostenibilidad del entorno virtuoso a partir de la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano

80% Trimestral

Aprendizaje e Innovación

Desarrollar las capacidades

organizacionales necesarias para soportar

la convergencia tecnológica.

Disponibilidad de productos digitales

515.088 Mensual

Gestionar el conocimiento

Formulación de una estrategia de gestión del conocimiento 100% anual

Gestionar la Innovación Estrategia de innovación de RTVC 100% Semestral

Ser un sitio preferido para trabajar

Cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión Humana 100% Trimestral

Índice de Ambiente Laboral 66% Bianual

Los indicadores del Plan de Acción se formulan anualmente. Para el 2017 se cuenta con los indicadores que se relacionan a continuación:

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADOR META PERIODICIDAD

Clientes y Ciudadanos

Facilitar el acceso de los

Aplicaciones que faciliten el consumo de la memoria audiovisual en formatos digitales 100% Anual




ciudadanos al archivo

audiovisual y sonoro.

Productos realizados con la memoria audiovisual en espacios públicos 2 Anual

Productos realizados con la memoria audiovisual en plataformas digitales 1800 Anual

Garantizar la cobertura,

disponibilidad y entrega de

los contenidos.

Alianzas estratégicas de la Red 4 MensualCumplimiento de Cronograma de Monitoreo Regionales 100% Anual

Cumplimiento de Cronograma de Renovación Master de Televisión HD 100% Anual

Estaciones con señal de radio 58 Mensual

Estaciones de TDT puestas en funcionamiento 2017 1600% Anual

Mejoramiento grupos de trabajo posproducción 100% Anual

resolución de incidencias 566 Mensual

Servicio de distribución y almacenamiento de contenidos en la nube 132 Mensual

Optimizar el portafolio de productos y

servicios como sistema

fidelizando clientes.

Actualización de Portafolio de Productos y Servicios por año 100% Anual

Nº de canales de ventas creados por año 100% Anual

Posicionar el sistema de

medios públicos y sus marcas para

ser la alternativa

para los ciudadanos

Boletín Interno 48 Mensual

Calidad de los contenidos publicados en el sitio web de Canal Institucional según permanencia de los usuarios

Menor o igual a 75% Trimestral

Calidad de los contenidos publicados en los sitios web de Señal Colombia según permanencia de los usuarios

Porcentaje de rebote menor o igual al 75%

Trimestral



PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADOR META PERIODICIDADDefinición e implementación de Indicador de reputación de las marcas de la subgerencia de TV

100% Anual

Definición y ejecución de estrategia de comunicación de Canal Señal Colombia 100% Semestral

Encuentros RTVC realizados 400% Trimestral

Estrategia de identificación de actores y ejes de política pública 100% Semestral

Estrategia de pilotaje y ajuste del indicador de aporte de Señal Colombia a la cultura y educación del país

100% Semestral

Formulación de la estrategia de innovación y desarrollo del Canal Señal Colombia 100% Anual

Gestión de la página web de RTVC $ 296.671 mensual

Gestión de las Redes Sociales 18% Mensual

Número de estrategias de lanzamientos de campañas del canal Señal Colombia (Autopromos)

1200% Trimestral

Número de estrategias digitales de apoyo a los lanzamientos de campañas del canal Señal Colombia

1200% Trimestral

Optimización de recursos producto de la estrategia de coproducciones

mínimo el 25% Anual

Participación descentralización de la televisión 120 horas por trimestre Trimestral

Participación programación especial795 horas

(por trimestre)

Trimestral

Participación Televisión educativa y Cultural 126 horas semanales Trimestral




Posicionamientos del Canal Institucional 100% Semestral

Promedio de usuarios únicos mensuales de las páginas de Señal Colombia

Entre 100000 y 122000 Trimestral

Promedio de usuarios únicos mensuales del sitio Canal Institucional

Entre 13.000 y 16.000 Trimestral

Proyectos de contenidos propios 5 Semestral

Proyectos piloteados con audiencias 5 Semestral

Revista Digital "Pública" 4 Trimestral

Transmisión de eventos nacionales del Canal Institucional 5 Semestral

Visitas guiadas 100 MensualSer un

sistema de medios

públicos que gestiona

contenidos de calidad.

Eventos de promoción de la radio pública realizados 44 Trimestral

Número de usuarios nuevos de las páginas web de radio 2.600.000 Trimestral

Gestión Financiera

Mantener el equilibrio financiero

Ejecución de Gastos 95% Mensual

Ejecución Presupuestal de Ingresos 95% Mensual

Margen de Utilidad Bruta de Canal Institucional 30% Mensual

Razón Corriente 1,20 Mensual

Recaudo por Venta de servicios del centro de emisión 575.000.000 Mensual

Recaudo por Venta de servicios de Radio 1.367.000.000 Mensual

Recaudo por Venta de servicios de Torres de Transmisión 2.456.000.000 Mensual




Recaudo por Venta de servicios del Canal Institucional

21.000.000.000 Mensual

Recaudo por Venta de servicios del Canal Señal Colombia 2.500.000.000 Anual

Recaudo por venta de servicios del Canal Uno 611.523.094 Mensual

Recaudo por venta de servicios del Sistema de Medios Públicos

28.509.523.094 Mensual

Rotación de cartera 45 días máximo Mensual

Venta de servicios del sistema de Medios Públicos

27.669.000.000 Mensual

Procesos Internos

Fortalecer el sistema gestión

ambiental para

minimizar, controlar y

prevenir los impactos a

mbientales generados

por los procesos que se desarrollan

en la empresa.

Aumento o disminución del consumo de papel 5% Anual

Campañas ambientales 100% Trimestral

Cumplimiento cronograma del proyecto de Energías alternativas 100% Mensual

Cumplimiento del plan ambiental en la operación de la red de transmisión 95% Mensual

Implementación del programa de compras verdes 100% Anual

Reducción del consumo bimensual de agua respecto al mismo periodo del año anterior 15% Bimensual

Reducción del consumo trimestral de energía respecto al mismo periodo del año anterior 20% Trimestral

Integrar y fortalecer el sistema de

medios

Avance en la implementación y elaboración de los programas de Gestión Documental 100% Semestral




públicos.

Brindar un servicio oportuno de respuesta a los ciudadanos 100% Trimestral

Concepto favorable por parte del ente certificador 100% Anual

Cumplimiento de la estrategia SIG para la vigencia 90% Semestral

Grado de satisfacción de los usuarios frente a la respuesta dada por la entidad al requerimiento

95% Trimestral

Mejoramiento continuo y conformidad de los procesos frente a los requisitos de la Norma Técnica de Calidad

100% Anual

Resolución de Incidencias de Soporte Técnico a las Plataformas Tecnológicas 97% Mensual

Seguimiento a la implementación de las políticas de Desarrollo Administrativo 100% Trimestral

Promover la participación ciudadana y

transparencia a partir de la

generación de entornos virtuosos

Actividades de capacitación y sensibilización en entorno virtuoso realizadas 100% Trimestral

Campañas para la promoción de entorno virtuoso 100% anual

Implementación de la estrategia de rendición de cuentas 100% Trimestral

Perspectiva Aprendizaje e

Innovación

Gestionar el conocimiento

Cumplimiento de cronograma de Formulación de una estrategia de gestión del conocimiento 100% Trimestral

Gestionar la Ideas de innovación generadas 20 Semestral




Innovación Personas implicadas en proyectos de innovación 15 Semestral

Ser un sitio preferido para

trabajar

Cumplimiento Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo 100% Trimestral

Cumplimiento de plan de Cultura 100% TrimestralCumplimiento del plan de bienestar e incentivos 100% Trimestral

Cumplimiento del plan de capacitación 100% Trimestral

Cada uno de los indicadores cuenta con una ficha técnica en el Sistema de Planeación y Gestión KAWAK: https://www.kawak.com.co/senalcolombia/ind_indicador/uvi_consulta.php?oxm_id=42

Resultados Plan Estratégico y Plan de Acción se presentan con corte a mayo 2017



La revisión de los indicadores de los procesos se realiza periódicamente, dentro del plan de trabajo definido por los profesionales de planeación asignados al mantenimiento del SIG; durante el primer semestre del año 2017 se ha realizado la revisión, ajuste y actualización de los indicadores de los procesos y su relación con los indicadores que miden el plan de acción y plan estratégico de RTVC.

De los 59 indicadores de proceso que se listan a continuación, fueron revisados los relacionados con los siguientes procesos de primer nivel:

PROCESOS PRIMER NIVEL INDICADORES REVISADOS

Gestión documental 3Gestión de relación con interesados 3Aprovisionamiento para la prestación del servicio 14Gestión de la efectividad empresarial 2Gestión de infraestructura tecnológica 3Gestión comercial 4Gestión cliente ciudadano 2Gestión jurídica 3Gestión de proveedores 2Gestión financiera 2Facturación y cartera 1Control de asuntos disciplinarios 1Control interno 2Planeación y desarrollo estratégico 4

Así mismo se realizó la actualización de los indicadores asociados a los siguientes procesos, los cuales, luego de la revisión requerían un ajuste a nivel de caracterización:

PROCESOS PRIMER NIVEL INDICADORES ACTUALIZADOS

Gestión documental 3Gestión de relación con interesados 3Aprovisionamiento para la prestación del servicio 5Gestión de la efectividad empresarial 2Gestión de infraestructura tecnológica 3Gestión comercial 4Gestión cliente ciudadano 2Gestión jurídica 3



Del total de indicadores de proceso que se encuentran vigentes a junio de 2017, se ha realizado la revisión del 78% de los indicadores.

Teniéndose a la fecha la siguiente tabla de indicadores de gestión: TIPO DE

PROCESO PROCESO NIVEL 1 INDICADORES DE GESTIÓN O DE PROCESOTIPO DE INDICADOREST P.A P

MISIONAL

APRO

VISI

ON

AMIE

NTO

PAR

A LA

PRE

STAC

IÓN

DEL

SER

VICI

O

RADIO

Estudios de audiencia XNúmero de usuarios de páginas web propias de radio X X

Evento de promoción realizados X X

PRODUCCIÓN

Presencia o participación del canal Señal Colombia en mercados o eventos especializados de la industria de contenidos. (Producción TV)

x x

Presencia o participación del canal Institucional en mercados o eventos especializados de la industria de contenidos (producción TV)

x

ARCHIVO AUDIOVISUAL Registro archivos sonoros recuperados x

EMISIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Disponibilidad total de señal de audio (Radionica) x

Disponibilidad total de señal de audio (Radio Nacional) x

Disponibilidad de la señal emitida del canal Señal Colombia X x

Disponibilidad de la señal emitida de Canal Institucional X x

PROGRAMACIÓN DE

CONTENIDOS

Horas de radio pública al (aire) y en vivo x xParticipación programación especial x xParticipación televisión educativa y cultural x xParticipación descentralización de la TV x x

GESTION COMERCIAL

Diseñar y consolidar la estrategia comercial del Sistema de medios públicos x

Recaudo de ventas x xElaboración y actualización del portafolio de productos x

Número de canales de ventas creados por año x

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

Porcentaje de avance los proyectos XDisponibilidad local de infraestructura convergente

x x



TIPO DE PROCESO PROCESO NIVEL 1 INDICADORES DE GESTIÓN O DE PROCESO

TIPO DE INDICADOREST P.A P

Disponibilidad virtual de infraestructura convergente x X

GESTIÓN CLIENTE CIUDADANO

Grado de satisfacción de los usuarios frente a la respuesta dada por la entidad al requerimiento

X X

APOYO

GESTIÓN JURÍDICA

Cumplimiento a solicitudes realizadas al área jurídica x

Conceptos y/o consultas jurídicas atendidas en oportunidad x

Contestaciones (demandas y acciones) presentadas en oportunidad x

GESTIÓN DOCUMENTAL

Avance en la implementación y elaboración de los programas de gestión documental X X

Resultado de la aplicación del proceso de gestión documental X

SOPORTE CLIENTE INTERNO

Satisfacción de los usuarios de la mesa de servicio interna en servicio TI X

Cumplimiento en la atención de los casos reportados a través de la mesa de servicio TI X

Cumplimiento cronograma de mantenimiento preventivo tecnológico internoCumplimiento en el abastecimiento de servicios generales para la empresa X

Satisfacción de los usuarios de la mesa de servicio interna en operaciones relacionadas con el área de servicios generales

X

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Índice de ambiente laboral x XCumplimiento del plan estratégico de gestión humana x X

Rotación de personal de planta de RTVC XEfectividad en los procesos de selección y contratación de funcionarios de RTVC X

Oportunidad en la remuneración (Nómina) a los funcionarios de RTVC X

Administración de Personal de RTVC X

GESTIÓN DE PROVEEDORES

Porcentaje de procesos contractuales adelantados) x

Porcentaje de contratos y/o modificaciones suscritos x

FACTURACIÓN Y CARTERA Rotación de cartera x X



TIPO DE PROCESO PROCESO NIVEL 1 INDICADORES DE GESTIÓN O DE PROCESO

TIPO DE INDICADOREST P.A P

GESTIÓN FINANCIERA

Margen utilidad neta x X

Razón corriente x X

Ejecución presupuestal de gastos x XMargen de utilidad bruta (Canal Institucional) x X

Ejecución presupuestal de Ingresos x X

EVALUACIÓN Y CONTROL

CONTROL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

Ejecución de acciones preventivas y/o divulgación x

CONTROL INTERNOEjecutar el programa de auditorías Internas xCumplimiento de entrega de informes de Ley x

ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

Índice de Gobierno en Línea x XÍndice de sostenibilidad del entorno virtuoso a partir de la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

x X

Seguimiento a la implementación de las políticas de Desarrollo Administrativo x X

Gestionar recursos con oportunidad x X

GESTIÓN DE RELACIÓN CON INTERESADOS

Impacto en medios x XFortalecer x XCumplimiento del Plan Ambiental en la operación de la red de transmisión x X

GESTIÓN DE LA EFECTIVIDAD EMPRESARIAL

Cumplimiento de la estrategia SIG para la vigencia X X

Implementación de la estrategia de rendición de cuentas x X

Fuente: Sistema de Planeación y Gestión – KAWAK

1.2.5 Elemento de Control: Políticas de Operación

Las políticas operacionales de RTVC, cuentan con información transversal que dan lineamientos generales relacionados con la administración del riesgo, lineamientos directivos y seguridad de la información.

En el periodo reportado se actualizaron las políticas operacionales bajo el marco del Comité Institucional de desarrollo administrativo de los siguientes procesos;

INSTANCIA FECHA POLITICA



APROBACIÓN

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

10/03/2017

Política operacional de Gestión Jurídica

Política operacional Gestión de Proveedores

Política operacional de Facturación y Gestión de Cartera

Política operacional Talento Humano

Política Operacional Desarrollo web y Aplicaciones Móviles

Política operacional Señal Colombia

Política Operacional Canal Institucional

30/05/2017

Política operacional Comunicaciones

Política operacional Seguridad de la Información

Política operacional Gestión Ambiental

Política operacional Radio

Manual de operaciones

RTVC cuenta con un Manual del SIG el cual es el equivalente a un Manual de procesos y procedimientos, éste documento fue aprobado a través de la Resolución 144 de 2016 y en él se han consolidado las directrices relacionadas con el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y hace referencia a todos los procesos de primer y segundo nivel (procedimientos) de RTVC. https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion , https://www.kawak.com.co/senalcolombia/gst_documental/doc_visualizar.php?v=584

Este documento no ha sufrido modificaciones en el marco del periodo de alcance de este reporte y se puede consultar en el sistema de planeación (Kawak) y en la página web de la entidad.



https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestionhttps://www.kawak.com.co/senalcolombia/gst_documental/doc_visualizar.php?v=584

- Documentos que conforman el SIG.

DOCUMENTACIÓN TOTAL FORMATOS (Corte Febrero 28 de 2017)

Políticas operacionales 33

Formatos 141

Caracterización 18

Guías 3

Manuales 19

Otros (protocolos, lineamientos, diagnóstico) 5

Procesos de segundo nivel (procedimientos) 70

Planes y programas 8

TOTAL 298

1.3 Componente Administración del Riesgo

1.3.1 Elemento de Control: Políticas de Administración del RiesgoPara el tratamiento de los riesgos, además de la aplicación del Manual de Administración del Riesgo del DAPF y la Guía para la gestión de riesgos de corrupción de la Secretaría de transparencia de la Presidencia y el DAPF, se cuenta con las políticas enfocadas a los riesgos que son complementarias a la política del Sistema Integrado de Gestión, donde se incluye el componente de administración del riesgo.

Se busca que RTVC tenga claridad sobre las políticas de Administración del Riesgo, las acciones de manejo de riesgo, el compromiso de la dirección y de los colaboradores de la empresa.

- Políticas Complementarias


https://www.kawak.com.co/senalcolombia/gst_documental/doc_visualizar.php?v=584

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion


Los responsables de los procesos, deben identificar los riesgos de gestión y corrupción que puedan afectar el desarrollo de las actividades de los procesos o el logro de los objetivos propuestos.

Les corresponde a todos los dueños de procesos, identificar e implementar acciones preventivas, cuando el cálculo del riesgo los ubique en zona de riesgo inaceptable o importante.

Cuando el cálculo del riesgo los ubique en zona de riesgo aceptable, tolerable o moderado, no requerirá implementar acciones preventivas, sin embargo, se debe continuar con la aplicación de los controles establecidos y el monitoreo permanente del comportamiento del riesgo.

Los procesos que hayan identificado riesgos que no posean controles, deben diseñar controles para evitar la materialización del riesgo o establecer acciones preventivas para eliminar la causa del posible riesgo.

Las acciones preventivas, deben fundamentarse en la comprensión y origen de las causas que generan el riesgo, así como en el análisis de las interrelaciones de los procesos, porque de ello depende el grado de control que pueda ejercerse sobre ellas y por consiguiente la efectividad del tratamiento.

Dado que todos los procesos son susceptibles de ser afectados por la ocurrencia de eventos de riesgos de corrupción y de gestión, los responsables de los procesos deben adelantar la gestión de sus riesgos y reportar a la Coordinación de planeación o la Oficina de Control Interno, la materialización de ellos cada vez que se presenten, para efectos de los controles, registros y monitoreo correspondientes.

Cuando se diseñen nuevos controles, los responsables de los procesos deben comunicarlo a la oficina de planeación, para efectos de actualización de los mapas de riesgos.

Con base en la valoración de los riesgos, los responsables de los procesos, deben tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de la administración de los riesgos de sus procesos, teniendo en cuenta las siguientes opciones: o Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. o Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto. o Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones o la distribución de una porción del riesgo con otra entidad. o Asumir el riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo que se mantiene, en este caso el responsable del proceso acepta la pérdida probable.

Los responsables de los procesos deben realizar la medición y monitoreo de sus controles en términos de eficacia, eficiencia y efectividad para determinar la pertinencia, la necesidad de ajuste o modificación en caso de presentarse.



Los responsables de los procesos que incurran en incumplimiento de los lineamientos de esta política, deberán adelantar acciones correctivas, que permitan eliminar la causa del incumplimiento.

El Área de Planeación de RTVC realiza acompañamiento a los líderes de los procesos, en el monitoreo de la ejecución de planes de tratamiento propuestos para la vigencia, si se requieren ajustes en la Matriz de riesgos de procesos, estos serán ejecutados conforme su solicitud; los ajustes sobre la Matriz de Riesgos de Corrupción, de acuerdo a la pertinencia, se presenta al Asesor de Control Interno o a quien el delegue, para su autorización, el cambio será reflejado en la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página Web de RTVC.

1.3.2 Elemento de Control: Identificación del Riesgo1.3.3 Elemento de Control: Análisis y Valoración del Riesgo

Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC para la identificación, análisis y valoración de los riesgos de proceso y de corrupción, aplica el documento “Guía de administración de riesgos de RTVC” dentro del cual se dan a conocer las pautas para el levantamiento de la información, las cuales están orientadas por las directrices establecidas por el Departamento de la Función y Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, para el caso de los riesgos de corrupción.

La Coordinación de Planeación, ha definido herramientas para la identificación, análisis y valoración de los riesgos, las cuales son aplicadas permanentemente por el grupo de profesionales del SIG:

En el período reportado se ha realizado la actualización de las matrices de riesgos de proceso con el acompañamiento de los profesionales SIG y colaboradores de la Oficina de Control Interno. Del total de matrices de riesgos de proceso, (17), se ha realizado la revisión y actualización del 92%.

MATRIZ/PROCESO ESTADO PERIODO Planeación y desarrollo estratégico Actualizada May - Jun 2017 Gestión de relación con interesados Actualizada May - Jun 2017 Gestión de la efectividad empresarial En

ActualizaciónMay - Jun 2017

Aprovisionamiento para la prestación del servicio

En Actualización

May - Jun 2017

Gestión de infraestructura tecnológica Actualizada May - Jun 2017 Gestión comercial En May - Jun 2017



Actualización Gestión cliente ciudadano Actualizada May - Jun 2017 Aseguramiento En


Gestión de ciclo de vida de producto Actualizada May - Jun 2017 Gestión jurídica Actualizada May - Jun 2017 Gestión de proveedores Actualizada May - Jun 2017 Gestión financiera Actualizada May - Jun 2017 Facturación y cartera Actualizada May - Jun 2017 Gestión documental Actualizada May - Jun 2017 Gestión talento humano Actualizada May - Jun 2017 Soporte cliente interno En


Control interno Actualizada May - Jun 2017Los resultados de esta labor se encuentran publicados en la página web de la entidad . https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion

MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMENTO

2.1 Componente Autoevaluación Institucional

2.1.1 Elemento de Control: Autoevaluación del Control y Gestión

La Oficina de Control Interno, con su equipo multidisciplinario de profesionales, en el período reportado elaboró y presentó los siguientes informes y seguimientos de Ley que dan cumplimiento a la autoevaluación y gestión de Radio Televisión Nacional de Colombia.

INFORME/SEGUIMIENTO PERIODO ENTE DE CONTROL

Informe Gestión Contractual SIRECI, corte 31 marzo y junio 2017

30/03/2017

30/06/2017

Contraloría General República

Informe Derechos de Autor - Software 31/12/2016 Dirección Nacional


https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion


Derechos de Autor

Informe Posibles Actos de Corrupción Permanente Secretaria de Transparencia

Informe Personal y Costos 31/12/2016 Contraloría General República

Informe Avance Plan de Mejoramiento Institucional

30/06/2017 Contraloría General República

Informe PQRS 30/06/2017 Representante Legal - DAFP

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano corte 31 diciembre 2016

30/04/2017 Departamento Administrativo Función Pública

Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma SECOP

30/06/2017 Representante Legal

Seguimiento al SGC Permanente Representante Legal

Seguimiento al Sistema de Indicadores- Plan de Acción 2016


Seguimiento Mapa de Riesgos de los procesos y de Corrupción


Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de RTVC

10/06/2017 Contaduría General Nación

Seguimiento Sistema de Información y Gestión - SIGEP

30/06/2017 Departamento Administrativo Función Pública

2.2 Componente Auditoria Interna 2.2.1 Elemento de Control: Auditorías Internas

La Oficina de Control Interno de RTVC - Sistema de Medios Públicos, cuenta con el Programa Anual de Auditorías 2017, aprobado por el Comité de Coordinación de Control



Interno, y en el período reportado, presentó los resultados de Auditoría interna a la alta dirección, con un cumplimiento del 50%:

Proceso Auditado Hallazgos RecomendacionesSoporte Cliente Interno 8 1

Total 8 1

Auditorias Especiales

Proceso AuditadoModelo Integrado de Planeación y Gestión – FURAGArqueo de Caja Mejor

Igualmente, en los meses de marzo y junio 2017, con el acompañamiento de los profesionales del Grupo SIG y el apoyo de los auditores internos de calidad de RTVC, se dio cumplimiento a los ciclos de auditorías internas de calidad primer semestre 2017.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1 Elemento de Control: Plan de Mejoramiento Radio Televisión Nacional de Colombia, a través de sus áreas logró alcanzar el cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, Producto de la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral realizada en el año 2015 por la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno realizó en el mes de junio del 2017, el seguimiento y efectividad al cumplimiento de los 32 Hallazgos con sus respectivas actividades planteadas, y como resultado se obtuvo un porcentaje de avance de cumplimiento de las metas del 100%, el cual fue reportado a través de la plataforma Storm web –Sireci, de la Contraloría General de la República.

Vigencia

Auditada

No.

Hallazgos

Acciones

Pactadas

Actividades

Planteadas

Actividades

Cumplidas

Vencidas Avance

%

2014 32 42 63 63 0 100

Se realizó con corte al 30/06/2017, por parte del equipo de profesionales de la Oficina de Control Interno, el seguimiento y verificación a las oportunidades de mejora con sus



respectivos planes de acción registrados en el aplicativo del Sistema de Planeación y Gestión - Kawak – módulo de Mejoramiento Continuo, producto de los resultados de las auditorías internas y auditorias de calidad.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Sistemas de Información y Comunicaciones

Radio Televisión Nacional de Colombia, cuenta con sistemas de información y comunicación, conformados por un conjunto de procedimientos, métodos y recursos tanto humanos como tecnológicos, que garantizan tanto la generación, recopilación, divulgación y circulación de la información hacia los diferentes grupos de interés, con el objetivo de hacer más eficiente la gestión de operaciones de RTVC.

Información y Comunicación Interna y Externa

La Coordinación de Comunicaciones y su equipo de trabajo, a través de los boletines internos, la revista pública, las visitas guiadas y campañas especiales (monitores), divulgó y socializó, la información interna y externa que debe ser conocida por las diferentes áreas, procesos y usuarios externos de RTVC

En el periodo reportado se divulgaron según consecutivo de la Oficina de Comunicaciones 17 (Doce) boletines internos del número 455 al 471, los cuales informaron los temas de interés para los colaboradores de RTVC.

BOLETINES INTERNOS

MES No. TEMAS



MARZO

455

1.Todas a participar del concurso; La mujer que admiro 2.Conozca la importancia de citar el radicado de entrada en los PQRSD 3.No se pierda la gran semana de estrenos en Señal Colombia 4.El reto de nuestros canales por una televisión diferente y de calidad

456

1. Histórico! Señal Colombia ganó 15 premios India Catalina 2017 2. Doctor Krápula le regala a Radiónica un acústico al aire libre con su nuevo disco

3. Mujeres de Colección 4. Las Niñas de la Guerra recibe distinción en el Congreso Mundial de Medios Infantiles 2017

457

1. Una semana para entender por qué “El machismo mata" 2. Chicas al Mando, próximo estreno de RTVCPlay 3. Robert Téllez, realizador de “Conversando la Salsa”, presentará su libro; Ray Barreto- Fuerza gigante; en Puerto Rico 4. En el día Mundial del Agua: ¡Usa solo la necesaria!

458

1. Radio Nacional estrena franja de análisis y reconciliación 2. Visitas Ergonómicas en tu puesto de trabajo 3. Sésamo encabeza alianza por la salud de las familias colombianas con: ¡Listos a Jugar!

4. La importancia de la organización de archivos

459

1. Prepárate desde ya para un ENCUENTRO RTVC Especial, próximo 6 de abril 2. Camino Esperanza” estrena dos últimos capítulos de la Segunda Temporada 3. Con “Goga”, Señal Colombia transmite la Vuelta al país vasco del 3 al 8 de abril 4. RTVC brindará incentivos a colaboradores que vienen a trabajar en Bicicletas

ABRIL

460

1. Los Medios Públicos presentes en Mocoa 2. Todos aceptaron el reto y ganaron en encuentro RTVC 3. Acciones para el uso racional y ahorro de energía en Semana Santa 4. Vea los especiales del Papa Francisco en Semana Santa por Canal Institucional

461

1. La destacada labor de la Radio Nacional en Mocoa en Consejo de redacción: cubrimiento de situaciones de emergencia 2. RTVC, compromiso permanente con la Feria Internacional del Libro de Bogotá 3. En Radio Nacional VIVIMOS EL DEPORTE 4. Ya viene “Científico por un día”

462

1. El mundo cambia, nosotros también 2. Somos FILBo 2017



3. La Radio y la memoria en FILBo 4. Reconocimiento a una buena labor

MAYO 463

1. Llega el Giro de Italia

2. “El viento se levanta” en RTVCPlay 3. Demostrando que sí se puede vivir en una Colombia distinta 4. Así cerraremos la Feria del Libro de Bogotá

464

1. Conversando el pasado para construir el futuro 2. Gana con la reina de tu corazón 3. El InHouse de RTVC nominado a los Premios Lápiz de Acero 4. RTVC y FILBo completaron 30 años trabajando por la literatura

465

1. Radio Nacional innova para llegar a más colombianos 2. Señal Colombia ahora también en DIRECTV HD 3. En RTVC premiamos a la reina de tu corazón 4. Una conversación en pro del futuro se vivió en RTVC

466

1. RTVC, Escucha a todos sus colaboradores 2. Larga vida a tus casetes

3. Camiseta del Giro de Italia 4. Radiónica 2 celebró por lo alto su primer aniversario

JUNIO

467

1.En podcasts de Radio Nacional: pasado, presente y futuro de la lengua creole 2.Comenzó la labor de los Embajadores ambientales de RTVC 3.Llegan las nuevas "Aventuras del profesor Yarumo" 4.Conozca más sobre la nueva serie de Señal Colombia, ‘La otra orilla’

468

1. RTVC estará en la Feria Virtual-Educa 2. La televisión educativa está de cumpleaños 3. ‘Mi tierra deportiva’ estará en Chigorodó, Antioquia 4. En julio llega el campeonato de Futbol 5

469

1. El encuentro RTVC lo haremos todos juntos en casa 2. Lleva siempre contigo el carnet de RTVC 3. Dale un regalo a tu papá, tu ‘héroe sin capa’ 4. Una invasión de diversión, transforma la franja infantil de Señal Colombia

470

1. Participemos en el estudio Great Place to Work 2. La nueva serie de confianza.gov.co 3. Conozca la realidad de las zonas veredales en CITV 4. Telebit, el invitado en “Sesiones Radiónica”



471

1. Nuestro reto por ser uno de los mejores lugares de trabajo en Colombia 2. Señal Colombia, nominado en el comKids - Prix Jeunesse Iberoamericano 2017 3. Próximo viernes, en RTVC, gran feria de servicios 2017 4. ‘Preguntas Frecuentes’ el nuevo programa de Radiónica

Campañas especiales, socialización y divulgación de Información a través de medios de comunicación (televisores y monitores);

CAMPAÑAS ESPECIALES

MES No. PIEZAS

TEMAS

MARZO 60

1. Campaña día del agua 2. Semana Santa 3. Programación misionales

4. Acepta el reto

5. Memorias de capacitación

6. Declaración de bienes y rentas 7. Mocoa

8. Cumpleaños

ABRIL 45

1. Día de la Tierra

2. Semana Santa 3. FILBO

4. Cambio Institucional

MAYO 50

1. FILBO

2.Giro de Italia

3. Primero auxilios psicológicos

4. Día de la Madre

5. La paz silenciosa

1. Campaña expectativa cambio Radio Nacional



JUNIO 61

2. Campaña expectativa Radio Nacional DE COLOMBIA

3. Relanzamiento Mi Señal

4. Día del padre

5. Disponible RTVC Play

6. Campaña GPTW motivación

La Coordinación de comunicaciones divulgo a través de la intranet, la “Revista Publica de RTVC” publicación No.6, la cual contiene nueve artículos como;

Servicio, participación e inclusión: propósitos de la radio en el 2017 Señal Colombia y la construcción de un mejor paísCanal Institucional evolucionaLa palabra Des-ArmadaNuevos formatos de narración fortalecen la radio públicaRobert Téllez, el colombiano que cautivó a los maestros de la salsaGalería

Dentro de la socialización y divulgación a la misión de la Radio y la Televisión publica, y en atención y satisfacción a nuestros usuarios externos, la coordinación de comunicaciones, con el apoyo de su equipo de profesionales, atendió las visitas guiadas a las áreas misionales de RTVC, con los siguientes resultados de su gestión:

PERIODO No. INSTITUCIONES No. USUARIOS

Marzo 2017 15 517

Abril 2017 7 141



Mayo 2017 13 113

Junio 2017 8 123

TOTAL 43 894

Otra de las Actividades dentro de la comunicación interna de la entidad y que está en cabeza de la coordinación de comunicaciones, son los flashes informativos, en el periodo reportado se comunicaron un total de 23 flashes informativos a nuestros usuarios.

CONCLUSIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

En Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, y en términos generales cada vez es más notorio el fortalecimiento de la dinámica en la gestión institucional, a través de sus programas, planes y proyectos.

El seguimiento a la gestión en este periodo permite identificar logros significativos, como es el cumplimiento a sus metas y objetivos institucionales, trazados y enmarcados en el plan estratégico y de acción.

Se evidencia un Sistema de Control Interno robusto, con controles implementados y eficientes, los cuales permiten la sostenibilidad del mismo.

OFICINA DE CONTROL INTERNO



ElaboróOSCAR JULIAN AYALA SIERRAProfesional Especializado Oficina Control Interno


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