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15/2/2016 Formato Pip Menor Reporte
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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR
(Directiva Nº 0012011EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 0032011EF/68.01)Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2224598 (CÓDIGO SNIP: 240001)
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE CHIMPAPUQUIO DELCENTRO POBLADO DE RANCHA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP04)
FUNCION: SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RubroFase de Inversión Monto de Operación
y MantenimientoMonto %
Total 0 0.0% 0
PROGRAMA PRESUPUESTAL
El PIP no pertenece a un programa presupuestal.
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
NOMBRE: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ING. RENAN MARTINEZ PÉREZ
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: JUAN CARLOS MUNAYLLA QUISPE
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO AYACUCHO
PROVINCIA HUAMANGA
NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: MED. AMILCAR HUANCAHUARI TUEROS
Órgano Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Lista de unidades ejecutoras
15/2/2016 Formato Pip Menor Reporte
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N° Detalle
6. UBICACION GEOGRAFICA
N° Departamento Provincia Distrito Localidad
1 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO ANEXO CHIMPAPUQUIO
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
La población que sufre esta necesidad son 105 jefes de familia que esta conformado por 5 integrantes del hogar que en total son 473habitantes. En referencia a la población del distrito de Ayacucho que de acuerdo al Ultimo Censo del INEI son 100,935 habitantes, lapoblación objetiva representa el 0.52%, poco significativo pero no por ello se debe descuidar de los servicios básicos. La dotacion de agua espor horas, con un caudal de 0,35 lt/seg. Y sin tratamiento para el consumo humano.
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual
1 Linea de conduccion de agua potable colapsada 1000
2 AUSENCIA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 500
3 DESCONOCIMIENTO DEL MANEJO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 500
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE CHIMPAPUQUIO.
N° Descripción de las principales causas (máximo6) Causas indirectas
Causa1: Bajo nivel de cobertura en el servicio DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE
AGUA
Causa2: PÉSIMA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO DEFICIENTE CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN SANITARIA
Causa3:
DÉBIL ORGANIZACIÓN DE LOS USUARIOS DEAGUA DEFICIENTE CONOCIMIENTO EN ORGANIZACIÓN
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES9.1 Objetivo
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE CHIMPAPUQUIO.
9.2 Medios fundamentales
N° Descripción medios fundamentales
1 BUENA INFRAESTRUCTURA EN LA LINEA DE CONDUCCION
2 MEJORAMIENTO EN EL CONOCIMIENTO DE EDUCACION SANITARIA
3 FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN ORGANIZACIÓN
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripción de cada Alternativa Analizada
Componentes(Resultados
necesarios paralograr elObjetivo
Accionesnecesarias para
lograr cadaresultado
Número deBeneficiarios
Directos
Resultado 1:TENDIDO DE LALINEA DECONDUCCION
Construccion deobrascomplementariasConstruccion deCamaras rompe
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Alternativa 1: ¿ TENDIDO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DEPVC C10, LUEGO EL PASO CON SIFÓN, PARA ELLO SE UTILIZARA TUBOFIERRO GALVANIZADO. DEL LUGAR DE EMPALME HASTA LA PROGRESIVA0+400 SE CONDUCIRÁ CON TUBO DE PVC C10 LUEGO SE CONSTRUIRÁ UNDADO PARA EMPALMAR A LA TUBERÍA DE F°G°, HASTA LA PROGRESIVA0+800 ALLÍ SE CONSTRUIRÁ OTRO DADO DE CONCRETO PARA EMPALMARA LA TUBERÍA DE PVC C10 CON LO CUAL SE CONDUCIRÁ HASTA LAENTREGA AL RESERVORIO. • LA LONGITUD TOTAL ES DE 2+560 ML, ALLÍSE CONSTRUIRÁN 02 VÁLVULAS DE PURGA UBICADAS EN LAS COTAS MASBAJAS, ASÍ MISMO SE CONSTRUIRÁN UNA CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO6 DE ACUERDO A LOS PLANOS. • DE IGUAL MANERA SE CONSTRUIRÁN UNRESERVORIO CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 20 M3 DE AGUAPOTABLE CON SU RESPECTIVO HIPOCLORADOR Y CASETA DE VÁLVULAS.• SE REALIZARÁN CURSOS DE CAPACITACIÓN EN DIVERSOS TEMAS :CAPACITACIÓN EN MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN PRACTICAS DEHIGIENE CAPACITACIÓN EN USO Y CALIDAD DEL AGUA SENSIBILIZACIÓNSOBRE TARIFAS DE PAGO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MANEJO DEAGUAS RESIDUALES
presion
473
Resultado 2:CONSTRUCCIONDERESERVORIO
CONSTRUCCIONDE UNRESERTVORIO DE20 M3CONSTRUCCIONDE CERCOPERIMETRICOINSTALACION DECASETA DEVALVULAS
Resultado 3:DESARROLLODECAPACIDADES
CURSO DECAPACITACION ENSANEAMIENTOCURSO DECAPACITACION ENEDUCACIONAMBIENTALFORTALECIMIENTOORGANIZACIONAL
Alternativa 2: NO CONSIDERA Resultado 1: NOCONSIDERA NO CONSIDERA 0
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años): 20
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principalesparámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecución ADMINISTRACION INDIRECTA POR CONTRATA
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total aPrecios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 5,000.0 5,000.0
COSTO DIRECTO 114,834.0
Resultado 1 GLOBAL 1.0 76,018.0 76,018.0
15/2/2016 Formato Pip Menor Reporte
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Resultado 2 GLOBAL 1.0 25,555.0 25,555.0
Resultado 3 GLOBAL 1.0 13,261.0 13,261.0
SUPERVISION GLOBAL 1.0 5,992.0 5,992.0
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 15,579.0 15,579.0
UTILIDADES GLOBAL 1.0 11,983.0 11,983.0
Total 153,388.0
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Año6
Año7
Año8
Año9
Año10
OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total a Precios de Mercado 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Items de Gasto Año11
Año12
Año13
Año14
Año15
Año16
Año17
Año18
Año19
Año20
OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total a Precios de Mercado 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Año6
Año7
Año8
Año9
Año10
OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388
Total a Precios de Mercado 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Items de Gasto Año11
Año12
Año13
Año14
Año15
Año16
Año17
Año18
Año19
Año20
OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388
Total a Precios de Mercado 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 324.29
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
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Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
NO CONSIDERA
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
REDUCCION DE LAS ENFERMEADES DIARREICAS, AHORRO EN TIEMPO, Y MEJORA DE LA CALIDAD DEVIDA DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE CHIMPAPUQUIO. DISPONIBILIDAD DE AGUA LAS 24HORAS DEL DIA, CON EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN RESERVORIO. FORTALECIMIENTO DE LACAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA JUNTA DE USUARIOS DE AGUA Y FORMALIZACION ANTE LASUNARP.
17. EVALUACION SOCIAL (*)
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 100 0 0 0
Resultado 2 100 0 0 0
Resultado 3 100 0 0 0
SUPERVISION 100 0 0 0
GASTOS GENERALES 100 0 0 0
UTILIDADES 100 0 0 0
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 100 0 0 0
Resultado 2 100 0 0 0
Resultado 3 100 0 0 0
SUPERVISION 100 0 0 0
GASTOS GENERALES 100 0 0 0
UTILIDADES 100 0 0 0
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
COMITÉ DE USUARIOS DE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHIMPAPUQUIO.
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento delPIP con cargo a su Presupuesto Institucional? NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastosde operación y mantenimiento
15/2/2016 Formato Pip Menor Reporte
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Documento Entidad/Organización Compromiso
ACTA DE COMPROMISO COMITÉ DE USUARAIOS DE AGUA POTABLE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? SI
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Acción1
ACCIÓN 1: CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. ACCIÓN 2:USO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ADECUADO COMO SON LAS TUBERIAS DE FIERROGALVANIZADO Y CRUCE AEREO.
20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo
MOVIMIETO DE TIERRA,MATERIAL EXEDENTE YSEÑALIZACION
Durante laConstrucción
COMPACTACION DE TIERRA, MATERIAL DECONSTRUCCIÓN EXCEDENTE EN LUGARESADECUADOS
500
NINGUNA Durante laOperación NINGUNA 0
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación
28/12/201206:01 p.m. PERFIL EN
MODIFICACIONOPI MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE HUAMANGA
No se ha registradoobservación
07/01/201304:17 p.m. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGANo se ha registradoobservación
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA SALIDA
Tipo Documento Fecha Unidad
S INFORME N°9732012MPH/12.54 28/11/2012 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS YPROYECTOS
E INFORME N9732012MPH/12.54 28/11/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEHUAMANGA
S INFORME TECNICO N 0012013MPH/17.20 07/01/2013 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEHUAMANGA
S INFORME TECNICO N° 0012013MPH/17.20LGAE 07/01/2013 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA
24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Documento Observación Fecha Tipo Origen
OFICIO Nº 0012013MPH/17.20 (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 22/01/2013 Entrada DGPM
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 28/11/2012
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 23/10/2015
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° DE INFORME TECNICO: INFORME TECNICO N° 0012013MPH/17.20LGAE
ESPECIALISTA: ECON.LUIS G. ALVAREZ ENRIQUEZ
RESPONSABLE: ECON. JULIO ANDRES CAVERO ESPARZA