revisiÓn por la rectorÍa no. de revisión 44 periodo de revisión : enero-febrero 2005
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REVISIÓN POR LA RECTORÍA
REVISIÓN POR LA RECTORÍA
No. de revisión 44Periodo de revisión :
Enero-Febrero 2005
Revisión acuerdos anterioresRevisión acuerdos anteriores
Rev. Rec. No. 33.- (Responsable: Sec.Acad.)
Definir acciones para mejorar aprovechamiento en la carrera de electrónica y automatización (ES-023) :
Rev. 38,40 no repetibilidad en electrónica Rev. 40 se presenta bajo aprovechamiento en informáticaRev.43 Repetibilidad: 5 carreras con aprovechamiento inferior al 8.0:
Administración 7.97 Electrónica 7.5Mto. Ind. 7.91 Paramédico 7.85 Informática
7.91
Rev. 44: 7 carreras con aprovechamiento global superior a 8.0, 1 carreras con aprovechamiento inferior al 8.0:
Informática 7.83
Status: abierta, • Presentación de plan de tutoría a directores de carrera: 4 marzo 2005. • Pendiente para validar efectividad con plan de tutoría.
Repetibilidad
Revisión acuerdos anterioresRevisión acuerdos anteriores
Rev. Rec. No. 37.- (Responsable: Vinculación y Sec.Acad.)
Objetivo 1.3.2: Enriquecer objetivo considerando laboratorios y talleres. Presentar propuesta de indicador para su redefinición.
Status: pendiente
VI01 entregará a SA01 resultados de análisis de muestreo y su representatividad (11 Marzo 2005), así como resultados de encuestas aplicadas para continuar con proceso por Sec. Académica y definir siguientes etapas.
Revisión acuerdos anterioresRevisión acuerdos anterioresRev. Rec. No. 40.- (Responsable: Vinculación.)
Objetivo: 1.2.2 y 1.2.3: Hacer análisis de competencia de profesores y de personal administrativo basado en el modelo de 31 competencias y cambiar variables.
Status: pendienteSe definió alcance del proyecto y se está por definir recursos necesarios para el mismo, con apoyo del CEA, tomando como base manual de organización y análisis funcional existentes. Se presentará propuesta económica y técnica el 22 de Marzo 2005 al Rector.
Rev. Rec. No. 41.- (Responsable: Sec.Acad.)
Objetivo: 1.2.2 Actualización docente.Revisar meta anual establecida para 2004 y resultados reportados en Rev.41
Status: pendiente
Revisión acuerdos anterioresRevisión acuerdos anteriores
Rev. Rec. No. 41.- (Responsable: Sec.Acad.)
Objetivo: 1.3.1 Definir indicador para el monitoreo de bibliotecas virtuales
considerando actualización de acervo bibliográfico.
Status: pendiente Se autoevaluarán por Directores de Carrera requerimientos definidos
por CACEI para identificar necesidades de adquisiciones de bibliografía.
Debido al costo elevado de adquisición de bibliotecas virtuales, se entregará nuevo plan para evaluar necesidades de adquisición de material bibliográfico por carrera. Fecha compromiso: 30 Marzo 2005.
Revisión acuerdos anterioresRevisión acuerdos anteriores
Rev. Rec. No. 43.- (Responsable: Sec.Acad.)
Objetivo 1.1.4 Desarrollar plan de tutoría personalizada para alumnos de bajo rendimiento
Status: en proceso
Presentación de plan de tutoría a directores de carrera: 4 marzo 2005.
Avance: diseño 100%, retroalimentación de directores 100%, presentación del proceso a RC01: fecha pendiente, Capacitación: marzo-abril , implementación mayo-agosto 2005, Documentación del proceso SGC marzo-abril 2005.
Revisión acuerdos anterioresRevisión acuerdos anteriores
Rev. Rec. No. 43.- (Responsable: Sec. Vinculación)
Objetivo 1.2.3: Desarrollar programa de formación para cumplir con las horas de capacitación anual del personal administrativo
Status: pendiente Como consecuencia de la reestructuración de
competencias se definirá plan de formación por funciones, fecha aprox., de término: agosto 2005 (según POA Vinculación).
Se seguirá reportando avance de acuerdo a plan de formación general 2005.
Objetivos Estratégicos vs.
Objetivos específicos
Objetivo 1.-Objetivo 1.-
Formar integralmente a los estudiantes de la UTA a través de un modelo educativo de vanguardia centrado en el estudiante, el desarrollo permanente del capital humano y el uso de tecnología de punta.
1.1.- Modelo Educativo de vanguardia
1.1.- Modelo Educativo de vanguardia
1.1.1.- Resultado evaluación docente por tipo de profesor
1.1.1.- Resultado evaluación docente por tipo de profesor
1a EVALUACIÓN ENERO-ABRIL 2005
70.00
80.00
90.00
100.00
P.T.C. 95.00 97.61 94.47 91.82 94.92 87.58 86.76 91.95 98.09 95.44 95.71 88.76
P.A. 94.13 94.85 95.55 91.38 90.49 96.64 92.59 94.01 93.55 92.93 93.44 95.79 92.62
Tutoría 96.46 92.36 95.69 97.70 94.34 96.88 73.32 95.52
Promedio 95.19 94.94 95.23 93.63 93.25 93.70 84.22 93.83 95.82 94.19 94.58 95.79 90.69
Objetivo 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
A CM CC E y A I MI PM PP C. ESP. C. F.S.C. C. INF. C. ING. C. MAT.
Histórico de evaluación del desempeño del proceso académicoHistórico de evaluación del desempeño del proceso académico
N/A
La evaluación global se medirá al fin del cuatrimestre enero-abril 2005.
1.1.2.- Satisfacción del cliente: encuesta de servicio
1.1.2.- Satisfacción del cliente: encuesta de servicio
FEBRERO
0
50
100
MUY SATISFECHO 92 82 89 86
SATISFECHO 30 38 33 33
INDIFERENTE 6 5 2 7
INSATISFECHO 0 3 3 2
MUY INSATISFECHO 5 5 5 5
SIN RESPUESTA 1
ACTITUD PERSONAL CALIDAD EN EL SERV. TIEMPO DE RESPUESTA SERVICIO RECIBIDO
1.1.2.- Satisfacción del cliente: encuesta de servicio
1.1.2.- Satisfacción del cliente: encuesta de servicio
Nivel global de satisfacción del clienteFEBRERO
23%
5% 0% 4% 0%
68%
MUY SATISFECHO
SATISFECHO
INDIFERENTE
INSATISFECHO
MUY INSATISFECHO
SIN RESPUESTA
Global: 91%133 encuestas aplicadas
1.1.2.- Satisfacción del cliente: encuesta de servicio
1.1.2.- Satisfacción del cliente: encuesta de servicio
Puntos con más repetibilidad en quejas y sugerencias
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Feb-05 0 4 2 0 0 41 0 0 0 0 5 0 0 0 14
BañosRecurs
osCajas
Serv. Escola
res
Biblioteca
Sria. Aca.
Extensión
Univers
Serv. Médico
Mtto. e Inst.
Egresados
Cafetería
Rectoria
Sistemas
Conmutador
C.Calculo
Impresoras a color, scanner
Matl en talleres, malla sombra en taller 2
Precios
1.1.2.- Satisfacción del cliente:(% de satisfacción por área)
1.1.2.- Satisfacción del cliente:(% de satisfacción por área)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ene-05 Feb-05
Admón. Y finanzas 61.11% 76.00%
Servicios Escolares 100.00% 97.73%
Servicio Médico 100%
Vinculación 66.67%
SecretaríaAcadémica (Talleres)
100.00% 88.89%
OBJETIVO 90.00% 90.00%
Ene-05 Feb-05
GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR
LOS CLIENTESHistórico.
GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR
LOS CLIENTESHistórico.
NOTA: El nivel de satisfacción se evalúa sobre el total de reportes recibidos por buzón y ventanillas.
Grado de Satisfacción de clientes
93.96 87.48 91
20
40
60
80
100
120
Dic-04 Ene-05 Feb-05
mes
%
INTERNET FEBRERO
PREGUNTA CLIENTE 1
Como calificaría a la Universidad (escala 0-10) 8
Conoce los servicios de la Universidad si
Importancia de la Universidad Mucha
Solicitado servicio ó tramite No
Trato 8
Rapidez 5
Calidad 9
Satisfacción 5
PROMEDIO 7
Resultados de encuesta aplicada para evaluar el servicio de cafeteríaResultados de encuesta aplicada para evaluar el servicio de cafetería
Período de evaluación: febrero-marzo 2005 Muestra: 110 personas (alumnos y personal admvo.) Área que aplica encuesta: Administración y finanzas
Puntos de mayor insatisfacción:
Concepto % de respuesta
Sept 2004
% de respuesta
Feb-Mar 2005
2.- ¿Recibes atención inmediata? 52% si, atienden rápido
46 % SI
1.- ¿Los precios son accesibles en los productos que ahí preparan y venden?
27% SI 35 % SI
Puntos de mayor satisfacción:
Concepto % de respuesta
Sept 2004
% de respuesta
Feb-Mar 2005
6.- ¿Qué opinión has tenido del servicio que presta la cafetería?
38% Regular 73 %
3.- ¿Los productos que ahí se venden son de tu agrado?
63% Sí 60 % Sí
4.- ¿Cuándo acudes, encuentras lo que necesitas?
47% 63 %
5.- ¿Consideras que cuenta con la limpieza necesaria?
72% Sí 70% Sí
% Satisfacción global 49.83% 57.83%
Conclusión: se darán a conocer los resultados al concesionario para la mejora del servicio, surtido, atención y precios, posible renovación de contrato en abril.
1.1.3. Grado de satisfacción del alumno en estadía.
1.1.3. Grado de satisfacción del alumno en estadía.
Considerando el apoyo que el alumno recibió por parte del tutor, del asesor y el cumplimiento de expectativas del alumno en estadía el nivel de satisfacción es de 89%.
Encuesta aplicada al Alumno (1a vuelta)
100%
90%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Grado de satisfacción Meta
1.1.3.- Satisfacción de alumnos en estadía
1.1.3.- Satisfacción de alumnos en estadía
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNO EN ESTADÍA
90%93% 93% 92%
97% 97% 96%100%
80.00%
100.00%
120.00%
Meta 38 39 40 41 42 43 44No. Revisión por la Rectoría
1.1.4.- Aprovechamiento académico 1.1.4.- Índice de reprobación
1.1.4.- Aprovechamiento académico 1.1.4.- Índice de reprobación
1.1.5.- Índice de deserción
1.1.5.- Índice de deserción
Indicadores académicos feb05
1.1.7.- RESULTADOS DE EGETSU (octubre 2004)
1.1.7.- RESULTADOS DE EGETSU (octubre 2004)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
AD
CM
EA
IN
MI
OF
PP
TOTAL
PORCENTAJE
TOTAL 18 14 18 39 12 2 12 115.00 100.00
NO APLICARON 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DEBAJ O DE MEDIA 1 0 2 0 0 0 1.00 4.00 3.48
SIN REC. 2 0 0 0 1 0 4.00 7.00 6.09
D.S 7 1 4 5 1 0 0.00 18.00 15.65
D.S.S 8 13 12 34 10 2 7.00 86.00 74.78
AD CM EA IN MI OF PP TOTALPORCENTA
J E
No se evalúa en este periodo, se mantiene resultado de revisión anterior.
1.1.6.- RESULTADOS FINALESEGETSU Y EXANI II
1.1.6.- RESULTADOS FINALESEGETSU Y EXANI II
UN 30% DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO (606) ESTAN POR ARRIBA DEL PUNTAJE REQUERIDO EN EL EXANI II 950 PUNTOS.
No se evalúa en este periodo, se mantiene resultado de revisión anterior.
1.2 .- Desarrollo permanente de capital
humano
1.2 .- Desarrollo permanente de capital
humano
1.2.1.- Actualización docente1.2.1.- Actualización docente
POSTGRADOS PERSONAL DOCENTE
0
2
4
6
Titulados 2 0 1 0 2 0 0 1 0
En proceso 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Cursando 4 4 0 1 1 0 0 1 2
AD CO CC EA IF MI PA PP CO
STATUS DE PROFESORES CON MAESTRIA O ESPECIALIDAD
Meta: 46.42% de la planta docente con postgrado alcanzado en 2005.
Alcance: 11% de la planta docente con postgrado al mes de Febrero 05.
13
46
0
2
4
6
8
10
12
14
Titulados En proceso Cursando
1.2.2.- Competencia de profesores1.2.2.- Competencia de profesores
100%
0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Personal docente competente Personal docente no competente
OBJETIVO: Desarrollo permanente del capital humano.
INDICADOR: Horas de formación al mes de la Planta docente.
Meta: 10% de los PTC con 20 horas de formación al mes.
Alcance: 17% de los PTC con 20 horas promedio de formación al mes.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Ene 12 44 20 0 0 0 0 0 0 200 0 0 276
Feb 67 58 39 32 28 52 0 41 0 0 58 0 375
AD CO CC EA IF MI PA PP IDI F.SOC. MAT INFO Total
Meta: 10% de los PTC con 20 horas de formación al mes.
DOCENTES CON 20 HRS. CAPACITACIÓN AL MES
10% 11%8%
17%
33%
38%
17%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Meta 38 39 40 41 42 43 44
No. Revisión por la Rectoría
1.2.3.-Actualización administrativa.-1.2.3.-Actualización administrativa.-
Meta: 100% del personal administrativo con 40 hrs. de formación al año.
Alcance: 5% del personal administrativo con 40 hrs. de formación al año.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Ene 0 0 20 44 742 498 6 0 6 0 1316
Feb 0 0 0 44 230 0 10 0 5 0 289
REC SA SV EU AyF SE PyE CAL JUR CONT Total
1.2.3.- Actualización administrativa.
Meta: 100% del personal administrativo con 40 hrs. de formación al año.
100% del personal administrativo con 8 hrs. de formación al bimestre.
Alcance: 33% del personal administrativo con 8 hrs. de formación al bimestre.
0% 0%7%
13%
86%
40%
6%0%
50%
0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
REC SA SV EU AyF SE PyE CAL JUR CONT
Competencia de personal administrativoCompetencia de personal administrativo
100%
0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Personal administrativocompetente
Personal administrativo nocompetente
1.3 .- Uso de tecnología de punta
1.3 .- Uso de tecnología de punta
1.3.1.-Actualización de colecciones en el CIB
EVALUACIÓN INSTITUCIONALSERVICIOS ESCOLARES
-1.00
1.00
3.00
5.00
7.00
9.00
11.00
13.00
15.00
DIST. LIBROS X ALUMN 12.01 14.74 12.2 12.3 12.3 9.8 10.0 10.3 13.3 12.5 0 0 0 0 0 0 10
TÍTULOS 4.27 5.23 4.3 4.4 4.4 3.5 3.5 3.6 4.7 12.5 0 0 0 0 0 0 2.5
00-01 01-02 02-03 03-04 SEP. OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO CGUTUTAG
S
Distribución del Acervo por alumnoDistribución del Acervo por alumno
Pendiente: redefinición de indicador
ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO CICLO 2004-2005AREAS META ENE % REQ. 131 ACT. 6% TOT.ACT.*
26 CB 20% 0.0% 0.0% 072 CT 55% 0.0% 4.58% 14 0.64%26 LM 20% 0.0% 0.0% 07 FSC 5% 0.0% 0.0% 0
131 Total 100% 4.58% 14 0.64%
Recordatorio:* Este 6% (que es = 131) sale del porcentaje de crecimiento anual (ciclo 03-04) que debe tener la biblioteca respecto alno. de títulos actualizados (3 años anteriores)
1.3.2.- Cumplimiento de programa de inversión
1.3.2.- Cumplimiento de programa de inversión
Pendiente redefinición de objetivo considerando laboratorios y talleres
Objetivo 2.-Objetivo 2.-
Garantizar la vinculación de los miembros de la comunidad universitaria de la U.T.A., con la finalidad de beneficiar a los sectores social y productivo.
2.1.- Grado de satisfacción de egresados por carrera
2.1.- Grado de satisfacción de egresados por carrera
337 egresados
SATISFACCIÓN DE EGRESADOS
98.25%99.30% 98.77%
97.22%
85.00%
87.00%
89.00%
91.00%
93.00%
95.00%
97.00%
99.00%
41 42 43 44
No. Revisión por la Rectoría
98%
100% 100%
91%
100%
97%
100%
93%
85%
90%
95%
100%
105%
AD CO CC EA IF MI OF PP
Grado de satisfacción de egresados por carrera.
Gen 2003-2004.
2.2.- Satisfacción del cliente escuela práctica
2.2.- Satisfacción del cliente escuela práctica
214 proyectos registrados24 proyectos concluidos.
100%
90%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Grado de satisfacción MetaÍNDICE DE SATISFACCIÓN EN ESCUELA PRÁCTICA
90%
99%97% 97%
100%
84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%
100.00%102.00%
Meta 38 39 40 41 42 43 44
No. Revisión por la Rectoría
2.3.- Satisfacción del empresario en estadía
2.3.- Satisfacción del empresario en estadía
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES EN ESTADÍAS
90%
96% 96%95%
97%
91%
86.00%
88.00%
90.00%
92.00%
94.00%
96.00%
98.00%
Meta Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic2004
N/A
Se mantiene resultado de revisión anterior
El primer cuestionario aplicado al tutor no proporciona parámetros para determinar Nivel de Satisfacción.
ES-49 continua abierta, para validar efectividad
ASISTENCIA TÉCNICA
100%99%
100%99%
85%
87%
89%
91%
93%
95%
97%
99%
101%
41 42 43 44
2.4.- Satisfacción del cliente en proyectos de asistencia técnica
2.4.- Satisfacción del cliente en proyectos de asistencia técnica
Resultados sobre Disponibilidad, Organización, Innovación, Capacidad Técnica, Comunicación, Viabilidad de las propuestas, Presentación de la información, Asistencia y puntualidad, Resultados obtenidos, Calidad del trabajo.
99%
90%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Grado de Satisfacción Meta
10 PROYECTOS –
7 ENCUESTADOS
No. Revisión por la Rectoría
2.5.- Satisfacción del cliente educación continua
2.5.- Satisfacción del cliente educación continua
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN EDUCACIÓN CONTINUA
90%
94%
97% 98%
99%
96%97%
95%
88.00%
90.00%
92.00%
94.00%
96.00%
98.00%
100.00%
Meta 38 39 40 41 42 43 44No. Revisión por la Rectoría
98%90%
84%
88%
92%
96%
100%
Porcentaje de cumplimiento Meta anual
Instructor
94%90%
88%
92%
96%
Porcentaje decumplimiento
Meta anual
CURSO
95%90%
84%
88%
92%
96%
Porcentaje decumplimiento
Meta anual
SERVICIO
93%90%
88%
92%
96%
Porcentaje decumplimiento
Meta anual
INSTALACIONES
Mejora Continua.-Mejora Continua.-
1.2.2.- Cumplimiento programa 5’S
1.2.2.- Cumplimiento programa 5’S
****
*
Taller 1: en proceso de entrega-recepción.
92.590.78
86.2585
96.15
90.54
87.83
80.26
88.75
95
80.7
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Áreas académicas.-Áreas académicas.-
*
*
*
ÁREAS ADMINISTRATIVAS FEBRERO
95.83
100
86.25
81.25
94.82 95.16 95.16
85.29
77.77
100
73.07
92.18
85.93
95.83
82.64
97.5
70
75
80
85
90
95
100
10 puntos con mayor problema en evaluación de 5´s según su frecuencia (Febrero).
10 puntos con mayor problema en evaluación de 5´s según su frecuencia (Febrero).
10 Puntos con Mayor Frecuencia en Evaluación de 5´s Feb- 05
4
6
8
10
12
1 2 3 7 11 12 19 27 28 40
item
Frecuencia
item Problemas Frecuentes en Febrero de 2005 Frecuencia
1 Los pizarrones de avisos tiene sólo información vigente. 6
2 Hay un cesto unico para restos de comida y esta identificado. 7
3 En el escritorio sólo existen los documentos con que trabaja actualmente. 5
7 Hay cestos de basura y su lugar está definido. 11
11 Los cables y equipo eléctricos están propiamente acomodados y seguros. 8
12 Las cosas se guardan después de usarse. 5
19 Las bancas conservan un orden y no están pegadas a la pared. 6
27 Hay basureros necesarios y están en su lugar definido. 11
28 No debe haber mobiliario excedente o sin uso. 6
40 Todos los interruptores tienen la tarjeta de promoción. 7
Grado de cumplimiento del SGC por no conformidades
por proceso
Grado de cumplimiento del SGC por no conformidades
por proceso
Comportamiento Histórico de Acciones Correctivas y preventivas
(Por Concepto)
Comportamiento Histórico de Acciones Correctivas y preventivas
(Por Concepto)
0
5
10
15
20
25
ACUMULADAS ABIERTAS 21 21 21
ABIERTAS EN ELPERIODO.
8 1 1
ESTUDIOS DEL SGC 7 1 1
ENCUESTAS DE SERV. /REV. RC
1 0 0
IND. REPROBACIÓN 0 0 0
CERRADAS EN ELPERIODO
5 1 2
TOTAL REPORTESABIERTOS
21 21 20
Sept.-Dic. '04 Enero '05 Febreo '05
Estatus general de Acciones correctivas en proceso
Estatus general de Acciones correctivas en proceso
0
100
200
300
IND.REP 0 184 0 0 0 0
ESTUDIO SGC 17 43 1 1 0 0
ENCUESTA DE SERVICIO 1 24 0 0 0 0
TOTAL 18 251 1 1 0 0
En proceso de
verif icacion Cerradas Vencida
No se tiene respuesta
No se tiene el reporte
Reprogramada
Seguimiento a no conformidades Cerrada en el periodo
oc
QS25 SMAbierta 19/10/04
No hay medicamentos básicos en el consultorio médico en el mes de
septiembre en reportado en 6 de 8 encuestas de servicio aplicadas.
Cerrada. Cumplimiento del plan de acción propuesto. No presenta repetibilidad por quejas durante el cuatrimestre sept.-dic ’04 y ene-feb 2005
Di
Fe
Se
ES41 SAAbierta
23/02/04
Se consideran tareas, participaciones y asistencias como parte de los
porcentajes de evaluación en los cuadernillos de planeación de Paramédico y Expresión Oral.
Cerrada . 100% de cumplimiento en el plan de acción propuesto
Oc
En
Fe
#. No conf.
Area Resp.
Vigencia Descripción del Hallazgo Status
Sep
ES23SA/
ELECT
Abierta
12/05/03
No se cumple con el indicador de aprovechamiento académico en la
carrera de Electrónica y Automatización, Comercialización en la Rev. Por la Rectoría
33
Feb 2005 : 7 carreras con aprovechamiento global superior a 8.0, 1 carreras con aprovechamiento inferior al 8.0 en :
Informática 7.83
Repetibilidad en informática y electrónica.
50% de cumplimiento de actvs. Por validar efectividad siguiente periodo.
Oct
Dic
En
Feb
se
ES27 SAAbierta 10/07/0
3
12 generaciones con más del 40% de deserción acumulada, en 7 carreras,
excepto Administración.En espera de nuevo plan de acción
oc
Di
En
Fe
Seguimiento a no conformidadesAbiertas
#. No conf.
Area Resp.
Vigencia Descripción del Hallazgo Status
se
ES56 SAAbierta
24/09/04
Incumplimiento en el objetivo de reprobación (20% por carrera máximo)
en 6 carreras, presentado durante la revisión por la Rectoría 41
Plan de acción en proceso. Presentación de plan de tutoría a directores de carrera 4 marzo 2005
Rev. 44: 7 carreras con índice de reprobación global > 20%
Oc
Di
En
Fe
se
ES42SGC/RH/SA
Abierta 23/02/04
Falta de eficacia en el control de los registros en el P-SA-01, IT-SA-03, P-RH-02 durante la auditoria interna, en al
menos el 35% de los registros evaluados.
Pendiente entrega nuevo plan de acción (SA01)
Oc
Di
En
Fe
oct
ES59 SAAbierta 29/10/0
4
Falta de validación y seguimiento de las actividades descritas en el PC-SA-01 y el PC-SA-02 durante el primer bimestre
del cuatrimestre septiembre-diciembre '04
50 % de avance en actividades programadas.falta difusión de cambios PC-SA-02
Dic
Ene
Fe
se
ES49 VI/PEAbierta 07/07/0
4
No se ha levantado el F-VI-43 en las empresas que tienen proyectos de
Estadía en período mayo-agosto 2004 en la totalidad de los proyectos
registrados.
8/marzo Realizados los dos monitoreos de los proyectos registrados para el cuatrimestre
enero-abril 2005. Abierta para validar efectividad
oc
Di
En
Fe
se
ES51 SAAbierta 07/07/0
4
No se cumple con las fechas marcadas en el calendario académico durante el proceso de estadías en el período
mayo-agosto 2004.
83% de cumplimiento en plan de acción, falta difusión de cambios PC-SA-02
oc
Di
En
Feb
#. No conf.
Area Resp.
Vigencia Descripción del Hallazgo Status
#. No conf.
Area Resp.
Vigencia Descripción del Hallazgo Status
Fe
ES62SA/
VI/SEAbierta
10/02/05
No se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación para la liberación del producto, ya que se lleva a cabo sin completar satisfactoriamente las disposiciones planificadas, en las evaluaciones del cuatrimestre sep-dic- 2004 en 15 de 52 expedientes revisados
Sin respuesta
Se
ES33 CDHAbierta 27/08/03
No se cumple con el elemento 6.2.2. INCISO b), c), d) de la norma ISO 9001-
2000 en el procedimiento P-CDH-01 durante el estudio realizado, en 5 de 5
actividades.
100% evaluada la eficacia de curso impartidos a docentes de abril a julio 2004.
75% de avance en actividades programadas.
Falta definir necesidades de capacitación por puesto sobre el SGC.
oc
Di
En
Fe
se
ES53AF/MT
Abierta 31/08/04
No cumplimiento de las actividades descritas en la IT-MT-01 en el
departamento de Mto. E Instalaciones
100% de cumplimiento en las actividades descritas en el plan de acción, sin embargo una de las actividades no ha mostrado efectividad
oc
Di
En
Fe
se
ES57 SAAbierta
29/09/04
Se ofertan carreras con nombres anteriores y no se muestra evidencia de aviso de modificaciones de nombres a alumnos actuales, en las carreras de
Informática y de Contabilidad en el inicio del cuat. Sept. - dic. 2004
Existen dipticos para oferta de carreras y Ceneval con nombres correctos de
Contaduría y Tecnologías de la Información.
Pendiente desechar versiones obsoletas de folletos promocionales que aun contienen
material de Contabilidad Corporativa e Informática (3 casos detectados en Control
Escolar)
Oc
Di
En
Fe
se
QS24REV.REC
Abierta 15/06/04
Resultado global de 81.19% en evaluación docente del cuatrimestre enero-abril 2004.
100% de cumplimiento del plan de acción. 58% de los profesores que participaron en las
actividades propuestas mejoraron sus resultados de evaluación docente.
30% de respuesta de profesores a cartas compromiso.
oc
Di
En
Fe
se
ES50SA/VI
Abierta 07/07/04
Incumplimiento de procedimiento P-PE-02 en actividades y períodos en el proceso de estadías durante el período mayo-agosto 2004 en 5 de 7 actividades descritas en
el procedimiento
Avance de acuerdo a procedimiento. Abierta para validar efectividad cuatrimestre ene-abril
‘05
oc
Di
En
Fe
#. No conf.
Area Resp
.Vigencia Descripción del Hallazgo Status
En
Di
Oc 1 curso realizado a la fecha, 1 expediente ok.
Por validar efectividad enero-abril 2005
Falta evidencia de la planeación de los recursos apropiados para cursos en el
proceso de planeación del curso en educación continua (F-VI-34) durante la
planificación de recursos para eventos en 2 de 3 registros revisados
Abierta 09/09/04
VI/EC
ES54
se
Cumplimiento del plan de acción propuesto.
Abierta para validar efectividad
Encuestas de egresados no dadas de alta en registros digitalizados (F-EG-03),
en la base de datos de encuesta de egresados durante la captura de
egresados dic. 2003, 4 registros faltantes de 23 encuestas existentes. Repetibilidad
en control de registros.
Abierta 29/09/04
VI/EG
ES58
Se
Oc
Di
En
Fe
Se verificó que se ha llevado a cabo la actividad propuesta en el P-AF-10 para determinar la infraestructura, se tiene
pendiente la aprobación del plan anual de inversión .
No existe una forma estandarizada para determinar y proporcionar la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto en el
procedimiento P-AF-10 detectado durante la auditoria 24
Abierta 31/08/04
AFES52
se
Oc
Di
En
Fe
Fe
Cumplimiento plan de acción propuesto
Incumplimiento a la L.U.V. en el reglamento de estadìas al inicio del cuatrimestre enero-abril 2005 en 3
registros.
Abierta 10/01/05
SA/VI/
SGCES61
En
StatusDescripción del HallazgoVigenciaArea Resp.
#. No conf.
#. No conf.
Area Resp.
Vigencia Descripción del Hallazgo Status
se
ES55 VI/ECAbierta 09/09/0
4
Incongruencia en el llenado de registros, no permite verificar la validez del proceso de diseño en la definición de elementos
de entrada para el diseño (F-VI-37) durante la negociación con el cliente en 2
de 2 registros revisados
1 curso realizado a la fecha, 1 expediente ok.
Por validar efectividad enero-abril 2005
oc
Di
En-
Fe
oc
ES60 VI/ECAbierta 02/11/0
4
One of six sampled of materials and services not was evaluate in the continual
education process.
Cumplimiento del plan de acción propuesto.
1 curso realizado a la fecha, 1 expediente ok.
Por validar efectividad enero-abril 2005
Di
En
Fe
se
ES48 VI/ECAbierta 14/04/0
4
The requirement to accredit course for continuous education process are
established in format F-VI-23 ( "Oferta y Contrato para cursos abiertos y
cerrados") in 3 of 70 participants of three courses sampled, the requirement of 90%
minimum attendance to AC
1 curso realizado a la fecha, 1 expediente ok.Por validar efectividad enero-abril 2005
Oc
Di
En
Incidencia de no conformidades por área en Estudios del Sistema
realizados
Incidencia de no conformidades por área en Estudios del Sistema
realizados
Auditorias Internas
Enero: revisión de registros de estadía, NC. ES-061
PROCESO TOTAL 2004
Feb-05
EIN-SA-05-01
DIRECCIÓN 0.00 0.00
SGC 0.00 0.00
E-A 3.00 0.00
EC 4.00 0.00
ESTAD. 2.00 1.00
VI 1.00 0.00
OFERTA 2.00 0.00
AF 2.00 0.00
SE 3.00 0.00
TODOS 2.00 0.00
TOTAL POR AUDITORIA 1.00
ACUMULADO 19.00 1.00
Cumplimiento global del SGCCumplimiento global del SGC
Sample
Sam
ple
Mean
100
90
80
70
60
50
__X=75.07
UCL=98.55
LCL=51.58
Cumplimiento global del SGCIncluye transición ISO 9000:2000 y
revisión de indicadores en abril 2004
No. Revisión Periodo
Cumplimiento global SGC
Rev. 30 Mayo-ago 2002 77.78
Rev. 31 Sept-Nov. 2002 85.71
Rev. 32 Dic.-Feb. 2003 55
Rev. 33 Marzo-Abril 2003 70.59
Rev. 34Mayo-Junio 2003
73.33
Rev. 35Julio- Agosto 2003
76.47
Rev. 36 Septi-Oct 2003 76.92
Rev. 37 Nov-Dic 2003 73.68
Rev. 38 Ene-Feb 2004 73.33
Rev. 39 Marzo-abril 2004 66.66
Rev.40 Mayo-Jun 2004 73.33
Rev.41 Julio-Ago 2004 88
Rev.42 Sept-Oct. 2004 80Rev.43 Nov-Dic. 2004 70.58Rev.44 Ene-Feb 2005 84.61
Etapas de evaluación diagnóstica
Etapas de evaluación diagnóstica
• Ya se tiene respuesta de CACEI con procedimiento a seguir.
• Se realizó pago para la acreditación de 4 programas ( 4 programas de ingeniería que están en nivel 1).
• Capacitación de 2 directores (MI, PP) para iniciar proceso de acreditación (11 y 12 marzo 2005).
Evaluación de Programas