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“Retroalimentación, intercambio de experiencias y buenas prácticas en el SGC”
Control y Registro del Gasto
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Control y Registro del Gasto
El proceso de Control y Registro del Gasto tiene como finalidad, controlar el ejercicio del gasto presupuestal, así como registrar veraz y oportunamente las operaciones.
El control del ejercicio del gasto presupuestal consiste en la revisión de las operaciones realizadas con el fin de verificar que se cumpla con la normatividad aplicable.
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Alcance:
El alcance de nuestro proceso son los trámites efectuados con cargo a los recursos autorizados a las Unidades Presupuestales excepto pago de nómina y pagos en efectivo.
Nuestros Clientes son las Unidades presupuestales, trabajadores de la Universidad de Sonora, proveedores de bienes y servicios
Nuestros Clientes:Nuestros Clientes son las Unidades presupuestales, trabajadores de la Universidad de Sonora, proveedores de bienes y servicios
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Los objetivos de calidad del proceso son:
Cumplir con los tiempos establecidos al menos en el 95% de trámites gestionados.
Recuperar por lo menos el 80% de los gastos por comprobar al cierre del ejercicio fiscal.
Trámite Tiempo Pago a empleados 3 días hábiles
Pago a Proveedores
5 días hábiles o lo estipulado en pedido
Comprobación de Gastos
3 días hábiles
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MejorasXochitl
Como le puedo poner aquí…..
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Creación de módulo de consulta de pólizas digitalizadas
• Problemática
Solicitud frecuente y en gran volumen de pólizas de egresos.
Esta solicitud de consulta de pólizas obedece a confirmación de datos, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a dichos trámites.
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Impacto en el proceso de Control y Registro del Gasto
cumplimiento de los requisitos:
• Resguardo de Información
• Cumplir con la legislación aplicable
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Implementación
Actividades que se llevaron a cabo.
• Ajuste de modulo de consultas• Digitalización de pólizas de egreso• Determinación de accesos (usuarios
autorizados)por la confidencialidad de la información
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Recursos Utilizados
• Recursos Internos• Adquisición de equipo de alta
tecnología • Modificación de las actividades de los
responsables del archivo.• Recursos Externos• Contratación de servicio de
digitalización de un proveedor externo.
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Resultados Obtenidos
• Reducir el tiempo empleado en la búsqueda y préstamo de documentos
• Asegurar el resguardo de documentación original
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Pantallas
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Recuperación de gastos pendientes de comprobar
•Problematica:Incumplimientos en la comprobación oportuna
de los gastos, conforme a la normatividad establecida por la Universidad de Sonora
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Impacto en el proceso de Control y Registro del Gasto
cumplimiento de uno de los objetivos del proceso:
• Recuperar por lo menos el 80% de los gastos por comprobar al cierre del ejercicio fiscal.
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Implementación
Actividades que se llevaron a cabo.
• Notificación a los usuarios del recurso de la medida establecida para el cumplimiento de la normatividad (Circular enviada)
• Leyenda al realizar el tramite vía red.
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Resultados que se esperan obtener
• Al día de hoy se lleva una recuperación del ___%
• Se espera recuperar al 100% los saldos pendientes.