resumen perfil de mejoramiento de la complejo milagros

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ABRIL - 2015

UBICACIN: REGION : AREQUIPA PROVINCIA : AREQUIPA DISTRITO : LA JOYA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS MILAGROS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO

LOS MILAGROS, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIN AREQUIPA

Mejoramiento del Complejo Deportivo Los Milagros

en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito

de La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa

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2

NDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 3

II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................ 26

2.1 Nombre del Proyecto y Localizacin ................................................................................. 27

2.2 Institucionalidad ..................................................................................................................... 31

2.3 Marco de Referencia ............................................................................................................ 32

III. IDENTIFICACIN ........................................................................................................................... 39

3.1 Diagnstico de la Situacin Actual .................................................................................... 40

3.2 Definicin del Problema, sus Causas y Efectos ............................................................... 77

3.3 Planteamiento del Proyecto ............................................................................................... 80

IV. FORMULACIN ......................................................................................................................... 84

4.1 Horizonte de Evaluacin ....................................................................................................... 85

4.2 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda ........................................................... 86

4.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas .................................................................................... 102

4.4 Costos a Precios de Mercado ............................................................................................ 103

V. EVALUACIN ........................................................................................................................... 109

5.1 Evaluacin Social ................................................................................................................. 110

5.2 Sostenibilidad del Proyecto ................................................................................................. 121

5.3 Anlisis de Impacto Ambiental ........................................................................................... 122

5.4 Gestin del Proyecto ............................................................................................................ 128

5.5 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ............................................. 132

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 133

5.1 Conclusiones .......................................................................................................................... 134

5.2 Recomendaciones ................................................................................................................ 135

VII. ANEXOS ................................................................................................................................... 136




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3

Mdulo I

Resumen Ejecutivo

NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTOBALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP -

-COSTOS DEL PIP BENEFICIOS DEL PIP RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP -

IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE IMPLEMENTACIN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LGICO




4

4

A.- INFORMACIN GENERAL

A.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del presente proyecto es:

A.2.- LOCALIZACIN

El estudio de inversin a nivel de Perfil est situado en el Asentamiento Humano Los

Milagros, el cual pertenece al distrito de La Joya que se encuentra ubicado en el

Sur del Per, al Oeste de la ciudad de Arequipa, forma parte de la Provincia de

Arequipa, Regin de Arequipa. El distrito de encuentra a una altura entre los 1,169 y

1,665 metros sobre el nivel del mar.

La Joya es el cuarto distrito ms extenso de la provincia de Arequipa (670.22 km2,

equivalentes al 6,92% del total de la extensin de la provincia) luego de San Juan

de Tarucani, Yura y Vtor. Posee el 2,80% (24,192 hab.) de la poblacin total de la

provincia de Arequipa, siendo su densidad de 36 hab /km2; segn los Censos

Nacionales 2007.

El 25 de Marzo de 1952, se promulga la ley N 11795 que crea el Distrito de La Joya,

estableciendo como su capital la Estacin de Vtor, que en adelante se

denominar La Joya un sbado 26 de julio de 1952 con asistencia de las principales

autoridades del departamento de Arequipa y en ceremonia especial se crea

oficialmente el La Joya.

MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS MILAGROS EN EL

ASENTAMIENTO HUMANO LOS MILAGROS, DISTRITO DE LA JOYA,

PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA

Mejoramiento del Complejo Deportivo Los Milagros en el Asentamiento Humano Los Milagros, Distrito de

La Joya, Provincia de Arequipa, Regin Arequipa

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IMAGEN N 01: MACRO Y MICRO LOCALIZACIN DEL DISTRITO DE LA JOYA

UBICACIN

DEPARTAMENTAL

DISTRITO DE

LA JOYA

UBICACIN

PROVINCIAL UBICACIN

DISTRITAL




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6

A.3.-INSTITUCIONALIDAD

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica

La unidad formuladora es la encargada de elaborar y suscribir los estudios de

preinversin determinando la justificacin social y la viabilidad econmica, tcnica,

financiera, ambiental, sociocultural e institucional del proyecto, en concordancia

con los lineamientos de poltica dictado por el sector responsable de la funcin,

programa o subprograma o subprograma en el que se enmarca el proyecto de

inversin pblica, el programa multianual de inversin pblica, el plan estratgico

sectorial y los planes de desarrollo regionales o locales. Seguidamente se presenta

al responsable de la Unidad Formuladora:

UNIDAD FORMULADORA

Sector : Gobierno Local

Pliego : Municipalidad Distrital de La Joya

Nombre : Oficina de Infraestructura UF

Responsable de la U.F. : Sandra Sonia Quispe Janco

Direccin : Jr. 2 de mayo N 501

Autor : Econ. Beder Mosqueira Quispe

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica

Es cualquier rgano o dependencia de las entidades de los tres niveles de

gobierno, con capacidad legal para ejecutar proyectos de inversin pblica de

acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de

inversin, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea

realizada directamente por otro rgano o dependencia de la entidad. As mismo

est a cargo de la evaluacin ex post del proyecto.

UNIDAD EJECUTORA

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de La Joya

Nombre : Departamento de Desarrollo Urbano

Responsable de la U.E. : Cristhian Cuadros Trevio

Direccin : Jr. 2 de mayo N 501

Se tiene como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de La Joya mediante el

Departamento de Desarrollo Urbano, esta unidad ejecutora cuenta con capacidad

tcnica y operativa; pero se recomienda la ejecucin de obra por la Modalidad de

Administracin Indirecta.

RGANO TCNICO RESPONSABLE

Nombre : Departamento de Desarrollo Urbano

Responsable : Ing. Efran Condori Mamani




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7

B.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1.- OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo principal es alcanzar un: ADECUADO SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO

DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS MILAGROS EN EL AA.HH. LOS MILAGROS, DISTRITO

DE LA JOYA, AREQUIPA AREQUIPA, el objetivo del proyecto se ha establecido una vez conocidas las caractersticas de la poblacin afectada.

Identificacin de los Medios Fundamentales

Los medios fundamentales pueden ser imprescindibles o no imprescindibles. Un

medio fundamental es imprescindible cuando constituye el eje de la solucin y es

necesario que se lleve a cabo al menos una accin para realizarlo.

Los medios fundamentales identificados son:

Todos los medios fundamentales se consideran imprescindibles y se complementan

entre s para lograr el objetivo central del Proyecto.

Planeamiento de Acciones

Para el planeamiento de las acciones, se ha considerado la viabilidad que deben

tener las mismas. Las acciones identificadas son:

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Y COMPLEMENTARIOS

IMPLEMENTACIN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA

PRCTICA DE DEPORTE Y RECREACIN.

MEDIO FUNDAMENTAL

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

MEDIO FUNDAMENTAL




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8

ESQUEMA N 01: RBOL DE ACCIONES

C.- DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se

obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con

proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (situacin Sin

Proyecto), as como la comparacin de la demanda con proyecto y la oferta con

proyecto.

1.- Determinacin de la Brecha de Losa Deportiva

El balance oferta demanda del servicio del complejo deportivo se puede apreciar

la actual situacin del servicio inexistente, el cual es cero, en la situacin con

Proyecto, una vez puesto el servicio, la oferta cubre la demanda de la poblacin

afectada.

ACCIN 01

- Mejoramiento de losa deportiva existente de 540 m2. - Construccin de graderas en 82.75 m2. - Colocacin de adoqun de concreto en caminera interior en un rea de 318.95 m2. - Instalacin de cobertura liviana de policarbonato traslcida en 725.76 m2. - Implementacin de juegos infantiles, bancas y prgolas. - Sembrado de grass en un rea de 921.37 m2 y sembrado de 18 rboles.

ACCIN 02

- Construccin de cerco perimtrico, esta accin prev la construccin de un muro de contencin de 112 m2 y la edificacin de columnas de concreto con cerco de malla galvanizada con estructura metlica y puertas con tuberas metlicas para ingreso principal y secundario.

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

MEDIO FUNDAMENTAL

IMPLEMENTACIN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA

PRCTICA DE DEPORTE Y RECREACIN.

MEDIO FUNDAMENTAL




9

9

CUADRO N 01: BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOSA DEPORTIVA SIN PROYECTO: Servicio de Actividades Deportivas (n de servicios y/o uso x ao)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOSA DEPORTIVA SIN PROYECTO

Ao Demanda de

Juegos Oferta de Juegos Balance O-D

0 2,015 864 0 -864

1 2,016 895 0 -895

2 2,017 926 0 -926

3 2,018 959 0 -959

4 2,019 993 0 -993

5 2,020 1,029 0 -1,029

6 2,021 1,065 0 -1,065

7 2,022 1,103 0 -1,103

8 2,023 1,142 0 -1,142

9 2,024 1,183 0 -1,183

10 2,025 1,225 0 -1,225

FUENTE: Elaboracin Propia.

CUADRO N 02: BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOSA DEPORTIVA CON PROYECTO: Servicio de Actividades Deportivas (n de servicios y/o uso x ao)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOSA DEPORTIVA CON PROYECTO

Ao Demanda de

Juegos Oferta de Juegos Balance O-D

0 2,015 864 0 -864

1 2,016 895 2,880 1,985

2 2,017 926 2,880 1,954

3 2,018 959 2,880 1,921

4 2,019 993 2,880 1,887

5 2,020 1,029 2,880 1,851

6 2,021 1,065 2,880 1,815

7 2,022 1,103 2,880 1,777

8 2,023 1,142 2,880 1,738

9 2,024 1,183 2,880 1,697

10 2,025 1,225 2,880 1,655





10

10

GRFICO N 01:

4.2.3.2.- Determinacin de la Brecha de Juegos Infantiles

El balance oferta demanda del servicio de Juegos infantiles en la situacin sin

proyecto se muestra a continuacin.

CUADRO N 03: BALANCE OFERTA DEMANDA DE JUEGOS INFANTILES SIN PROYECTO:

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE JUEGOS INFANTILES SIN PROYECTO

Ao Demanda Horas de

Juegos

Oferta Horas de

Juegos Balance O-D

0 2,015 0 0 0

1 2,016 1,285 0 -1,285

2 2,017 1,335 0 -1,335

3 2,018 1,379 0 -1,379

4 2,019 1,429 0 -1,429

5 2,020 1,479 0 -1,479

6 2,021 1,535 0 -1,535

7 2,022 1,585 0 -1,585

8 2,023 1,641 0 -1,641

9 2,024 1,704 0 -1,704

10 2,025 1,760 0 -1,760


Del cuadro de balance mostrado a continuacin se observa que la

implementacin del proyecto permitir poder cubrir la demanda insatisfecha por

juegos infantiles.




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CUADRO N 04: BALANCE OFERTA DEMANDA DE JUEGOS INFANTILES CON PROYECTO:

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE JUEGOS INFANTILES CON PROYECTO

Ao Demanda Horas de

Juegos

Oferta Horas de

Juegos Balance O-D

0 2,015 0 0 0

1 2,016 1,285 11,520 10,235

2 2,017 1,335 11,520 10,185

3 2,018 1,379 11,520 10,141

4 2,019 1,429 11,520 10,091

5 2,020 1,479 11,520 10,041

6 2,021 1,535 11,520 9,985

7 2,022 1,585 11,520 9,935

8 2,023 1,641 11,520 9,879

9 2,024 1,704 11,520 9,816

10 2,025 1,760 11,520 9,760


4.2.3.4.- Determinacin de la Brecha de reas Verdes

Con respecto al rea verde sin proyecto no hay una oferta adecuada de rea

verde por tanto hay una demanda insatisfecha, esto se da debido a que la oferta

es inadecuada e insuficiente y la demanda efectiva positiva, tal como muestra el

cuadro siguiente:




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CUADRO N 05: BALANCE OFERTA DEMANDA DE REA VERDE SIN PROYECTO:

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE REAS VERDES SIN PROYECTO

Ao

Demanda de rea

Verde

Oferta de rea

Verde Balance O - D

m2 m2 m2

0 2,015 5,664 0 -5,664

1 2,016 5,864 0 -5,864

2 2,017 6,072 0 -6,072

3 2,018 6,288 0 -6,288

4 2,019 6,512 0 -6,512

5 2,020 6,744 0 -6,744

6 2,021 6,984 0 -6,984

7 2,022 7,232 0 -7,232

8 2,023 7,488 0 -7,488

9 2,024 7,752 0 -7,752

10 2,025 8,032 0 -8,032


As mismo se habilitar adecuadamente los 921 m de rea verde en el mbito del

Complejo Deportivo Los Milagros que comparada con la demanda de rea verde

por parte de la poblacin beneficiada proyectada existe una demanda

insatisfecha.

Con la puesta en marcha del proyecto se busca poder cubrir lo mejor posible esa

brecha insatisfecha de rea verde por habitante, lo que se ir logrando de manera

progresiva, ya que por lo pronto se intervendr slo este mbito. Como se muestra

en el cuadro siguiente:

CUADRO N 06: BALANCE OFERTA DEMANDA DE REA VERDE CON PROYECTO:

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE REAS VERDES CON PROYECTO

Ao

Demanda de rea

Verde

Oferta de rea

Verde Balance O - D

m2 m2 m2

0 2,015 5,664 0 -5,664

1 2,016 5,864 921 -4,943

2 2,017 6,072 921 -5,151

3 2,018 6,288 921 -5,367

4 2,019 6,512 921 -5,591

5 2,020 6,744 921 -5,823

6 2,021 6,984 921 -6,063

7 2,022 7,232 921 -6,311

8 2,023 7,488 921 -6,567

9 2,024 7,752 921 -6,831

10 2,025 8,032 921 -7,111





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13

D.- ANLISIS TCNICO DEL PIP

Si bien podra plantearse una segunda alternativa que puede diferenciarse de la

primera en la tecnologa de construccin, pero no sera una diferenciacin

significativa ya que no se considera como alternativas de solucin excluyentes

nicamente cambiando los materiales de construccin. Por lo que se ha planteado

presentar una sola alternativa para el presente estudio.

ACCIN 01:

De esta accin se ha identificado tres componentes:

Componente 01: CONSTRUCCIN DE REA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Mejoramiento de losa deportiva existente de 540 m2, que comprende el picado

de losa existente, movimiento de tierras y obras de concreto simple y armado de

concreto en base de estructuras fc=210 kg./cm.

Mejoramiento y Construccin de graderas en 82.75 m2, con FC= 140 KG/CM2 +

30% PM.

Cerco de malla galvanizada alambre n 10 cocada de 2", con estructura

metlica

Colocacin de adoqun de concreto de 0.20x0.15x0.10 en caminera interior en

un rea de 318.95 m2.

Instalacin de cobertura liviana de policarbonato traslcida en 725.76 m2.

Instalacin de juegos infantiles variados.

Colocacin de 6 basureros.

Instalacin de 4 bancas ornamentales segn diseo.

Instalacin de 4 prgolas metlicas.

Sembrado de grass en un rea de 921.37 m2 y sembrado de 18 rboles.

Instalaciones de agua y alumbrado exterior.




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14

ACCIN 02:

Componente 02: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO.

Obras de concreto simple y armado

Columnas, vigas y muros de contencin de 112 m2.

Carpintera metlica

Colocacin de puerta metlica, segn diseo para ingresos principal y

secundarios en un rea de 5.60 m2,

Colocacin de 126.86 m2 de malla galvanizada alambre N 10 cocada de 2 con estructura metlica.

Componente 03: IMPLEMENTACIN DE SERVICIOS HIGINICOS en un rea de 40 m2.

Obras de concreto simple:

Obras de concreto armado

Muros reforzados, columnas, vigas y losas aligeradas en concreto fc=175 kg/cm2

Falso piso de 4 de concreto 1:10 en un rea de 18.68 m2, piso cermico de 0.30 x 0.30 m. en un rea de 18.68 m2, zcalo de cermico de 0.30 x 0.30 m. en un

rea de 20.04 m2.

Carpintera metlica

Colocacin de puerta metlica segn diseo en un rea de 4.32 m2, Ventanas

metlicas segn diseo en un rea de 0.80 m2.

Instalaciones sanitarias, elctricas y accesorios.

E.- COSTOS DEL PIP

En funcin a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto,

se ha valorado los costos de las actividades necesarias de la alternativa propuesta.

Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los

que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la

alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se

clasifican generalmente en dos categoras:

Costos de Inversin

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa al Proyecto, cuyos

componentes principales del proyecto, corresponden a los siguientes rubros:

Maquinarias y Equipos.

Mano de Obra Calificada y No Calificada.

Otros.




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15

CUADRO N 07: RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA

NICA (EN NUEVOS SOLES)

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN - ALTERNATIVA NICA

(En Nuevos Soles) PRECIO DE

MERCADO

PRINCIPALES RUBROS UNIDAD CANT. PRECIO

UNIT.

PRECIO

PARCIAL

COSTO DE OBRA S/. 708,454

COMPONENTE 01: REA RECREATIVA Y

DEPORTIVA GLB 1.00 S/. 543,894 S/. 543,894

COMPONENTE 02: CERCO PERIMTRICO GLB 1.00 S/. 102,419 S/. 102,419

COMPONENTE 03: SERVICIOS HIGINICOS GLB 1.00 S/. 62,141 S/. 62,141

COSTOS INDIRECTOS S/. 103,672

Expediente Tcnico - Estudios Definitivos GLB 5.00% S/. 35,423 S/. 35,423

Mitigacin de Impacto Ambiental GLB 2.66% S/. 18,862 S/. 18,862

Supervisin del Proyecto GLB 5.50% S/. 38,965 S/. 38,965

Liquidacin de Proyecto GLB 1.30% S/. 10,422 S/. 10,422

MONTO TOTAL DE LA INVERSIN S/. S/. 812,126

FUENTE: Elaboracin propia en Base a informacin de costos y presupuestos.




16

16

CUADRO N 08: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA NICA

tems Unidad Cantidad Costo N Veces

Ao

Costo a

Precios de

Mercado

COSTO TOTAL DE O&M - ANUAL S/. 56,280

COSTO TOTAL DE OPERACIN - ANUAL S/. 24,000

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO - ANUAL S/. 32,280

Descripcin

1.0. : REA DEPORTIVA S/. 33,960

Costos de Operacin

1.1.0 Limpieza general glb 1 S/. 350 12 S/. 4,200

1.2.0 Servicio de agua glb 1 S/. 20 12 S/. 240

1.3.0 Servicio de energa glb 1 S/. 60 12 S/. 720

1.4.0 Insumos de limpieza glb 1 S/. 50 12 S/. 600

1.5.0 Vigilante de Complejo glb 1 S/. 850 12 S/. 10,200

Sub Costo Total de Operacin - Anual S/. 15,960

Costo de Mantenimiento

1.1.0 Repintado en general glb 1 S/. 5,000 1 S/. 5,000

1.2.0 Mantenimiento de estructuras y cobertura glb 1 S/. 8,000 1 S/. 8,000

1.3.0 Mantenimiento de infraestructura glb 1 S/. 5,000 1 S/. 5,000

Sub Costo Total de Mantenimiento - Anual S/. 18,000

3.0. REA RECREATIVA: S/. 18,340

Costos de Operacin

3.1.0 Limpieza general glb 1 S/. 350 12 S/. 4,200

3.2.0 Servicio de agua glb 1 S/. 80 12 S/. 960

3.3.0 Servicio de energa glb 1 S/. 120 12 S/. 1,440

3.4.0 Insumos de limpieza glb 1 S/. 120 12 S/. 1,440

Sub Costo Total de Operacin - Anual S/. 8,040


3.1.0 Mantenimiento de juegos infantiles glb 1 S/. 5,000 1 S/. 5,000

3.2.0 Mantenimiento de estructuras glb 1 S/. 3,500 1 S/. 3,500

3.3.0 Mantenimiento de rea verde glb 1 S/. 150 12 S/. 1,800


3.0. CERCO PERIMTRICO: S/. 3,980


3.1.0 Mantenimiento de puertas de ingreso glb 1 S/. 40 12 S/. 480

3.2.0 Mantenimiento de estructuras metlicas glb 1 S/. 2,000 1 S/. 2,000

3.3.0 Varios glb 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500


COSTOS DE O&M

Costos de Operacin S/. 24,000

Costos de Mantenimiento S/. 32,280

TOTAL S/. 56,280

FUENTE: Elaboracin propia en Base a informacin de costos y presupuestos.

F.- EVALUACIN SOCIAL

Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores

de correccin publicados en el Anexo SNIP 10 sealados en la ltima gua del SNIP,

los cuales detallamos a continuacin:




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17

Bienes de inversin nacionales 0.85

Bienes de inversin importados 0.81

Mano de obra calificada 0.929

Mano de obra no calificada 0.68

CUADRO N 09: EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA NICA

(EN NUEVOS SOLES)

Flujo de Costos a Precios Sociales - Alternativa nica

COMPLEJO DEPORTIVO LOS MILAGROS POBLACIN

BENEFICIARIA Aos Inversin Costo Incremental Flujo Neto

0 S/. 686,496

S/. 686,496

1 S/. 46,104 S/. 46,104 733

2 S/. 46,104 S/. 46,104 759

3 S/. 46,104 S/. 46,104 786

4 S/. 46,104 S/. 46,104 814

5 S/. 46,104 S/. 46,104 843

6 S/. 46,104 S/. 46,104 873

7 S/. 46,104 S/. 46,104 904

8 S/. 46,104 S/. 46,104 936

9 S/. 46,104 S/. 46,104 969

10 S/. 46,104 S/. 46,104 1,004

TDS sin Inflacin % 9%

Valor Actual de Costos - VAC S/. 982,376

Promedio de Poblacin Beneficiada 862 Total de Poblacin Beneficiada 8,621

M2 Construidos por el proyecto 1,920

CAE (S/. X ao) S/. 107,616

ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 1,140

ICE2 (S/. X M2) S/. 358

ICE3 (CAE X Beneficiario) S/. 125

FUENTE: Elaboracin propia.




18

18

Indicadores de Rentabilidad:

CUADRO N 10: INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

INDICADORES ALTERNATIVA

NICA

COSTO POR TOTAL DE

POBLACIN BENEFICIARIA

EN 10 AOS

ICE 1

3,051 Beneficiarios S/. 1,140

COSTO POR REA

CONSTRUIDA (m2) ICE 2

1,920 m2 S/. 358

COSTO EQUIVALENTE POR

POBLADOR BENEFICIARIO

PROMEDIO AL AO

ICE 3

3,051 Beneficiarios S/. 125


F.1.- Beneficios

Beneficios Sin Proyecto

a) Beneficios Sociales

En esta situacin no se generar ningn tipo de beneficio social, debido a que no

cuentan con infraestructura del Complejo Deportivo Los Milagros, para la

organizacin de eventos deportivos de las actividades deportivas que se practican

y realizan en la localidad del AA.HH. Los Milagros.

Beneficios con Proyecto

En este escenario existirn beneficios de tipo social debido a las actividades

deportivas y recreativas que se realizarn despus de la construccin de las

instalaciones del Complejo Deportivo Los Milagros mediante la alternativa

propuesta.

a) Beneficios Sociales

Incremento de actividades deportivas y recreativas en la poblacin.

Desarrollo competitivo de actividades deportivas y de recreacin.

Confort y comodidad para los aficionados que asiste a presenciar los diversos

eventos deportivos y recreativos.

Facilidad de acceso para los deportistas de clubes deportivos, instituciones

educativas, instituciones pblicas y privadas para realizar diferentes eventos

deportivos y de recreacin (prctica de fulbito, Basquetbol y otros).

Mejora del ornato de la ciudad, como consecuencia se incrementar el valor

de los predios.

Disminucin de actividades ilcitas, particularmente en la poblacin joven, al

tener un complejo deportivo para la buena prctica del deporte.

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica del

paisaje urbano.




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19

Reduccin de la contaminacin ambiental.

Mejoramiento del medio ambiente gracias a la habilitacin de reas verdes

G.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de

mantener sus servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.

Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que

el proyecto se desarrolla.

El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos

de vista:

Disponibilidad oportuna de recursos para la operacin y mantenimiento.

Se ha determinado el flujo de los costos de operacin y mantenimiento del

proyecto a lo largo del horizonte del PIP, siendo los aportes distribuidos de la

siguiente manera:

A).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA: Asume costos de operacin y

mantenimiento, segn estimado el monto de aporte es de S/. 24,000 de costos de

operacin, S/.32,280 de costos de mantenimiento, as mismo para financiar estos

gastos se utilizara los recursos propios de la municipalidad.

El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento asumidos por esta

entidad, vienen de los ingresos que la institucin posee y que en mayor grado se

tiene de la fuente y rubro canon y sobre canon, segn Ley N 299289 se autoriza

destinar el 20% de estos recursos para labores de mantenimiento de obras pblicas

priorizando la infraestructura bsica, en el caso de la MUNICIPALIDAD DE LA JOYA

estos recursos destinados a mantenimiento ascienden a S/. 512,078 proyectado

estos mismo recursos para 10 aos bajo el supuesto de tendencia constante del

recurso, esto permitir asegurar el financiamiento de costos de O&M cubiertos al

100% permitiendo un adecuado mantenimiento de la infraestructura deportiva y

recreativa.

B).- POBLACIN BENEFICIARIA: Asume compromiso de conservacin y cuidado de

uso de la infraestructura del complejo deportivo, que no implica costo alguno.

Los arreglos institucionales fase de inversin y postinversin

Indicamos que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA es la organizacin que

asume la responsabilidad de financiar los costos de inversin, as como los de

operacin y mantenimiento, gestin y administracin del Complejo Deportivo Los

Milagros, dentro del marco legal actual y dentro de sus competencias de gobierno

local que le corresponde, as mismo se har participar a la poblacin a fin de

aportar con el cuidado y conservacin de uso de la infraestructura deportiva,

recreativa.

La capacidad de gestin del Operador

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA al asumir y ponerse a cargo de la O&M del

proyecto, ha demostrado que cuenta con la capacidad administrativa, financiera

y tcnica suficiente, ya que este se encuentra en su responsabilidad como

GOBIERNO LOCAL, as mismo tiene amplia experiencia en dichas acciones de O&M

de infraestructuras deportivas, recreativas.

El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los

beneficiarios.




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20

El aporte de los beneficiarios directos a la operacin y mantenimiento de la

infraestructura deportiva, recreativa, ser mediante su cuidado y conservacin de

uso de la infraestructura deportiva, en beneficio de ellos mismos y para poder

asegurar su tiempo de vida til de diseo.

Los probables conflictos sociales que se pueden generar durante la operacin y

mantenimiento.

Cabe mencionar que la sostenibilidad econmica del proyecto descansa

bsicamente en la capacidad de recursos que dispone la municipalidad, por lo

que se podrn presentar problemas sociales si la municipalidad no cumple con la

adecuada manutencin de la infraestructura del complejo deportivo, perjudicando

de adecuada operacin de los servicios.

Los Riesgos a Desastres

Exposicin ante Peligros Ssmicos

El distrito de La Joya presenta exposicin al peligro ssmico proveniente de dos

condiciones geolgicas: la Placa de Nazca y las Fallas Ssmicamente Activas que

cruzan su territorio transversalmente.

La interaccin continua de la placa ocenica y la placa continental configura un

sistema activo y en evolucin continua, que explica la alta sismicidad de la regin

Arequipa y la continua ocurrencia de otros fenmenos telricos asociados. De

acuerdo a los registros estadsticos, los sismos producidos por la subduccin de estas

placas son de tipo intermedio e intermedio profundo en el distrito, sismos que hasta

este momento, no han ocasionado prdidas significativas de vidas humanas e

infraestructura.

H.- IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como

resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas

particulares de la obra y la envergadura fsica de la infraestructura, generar

efectos negativos no muy relevantes.

Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa

de construccin principalmente y se ha planteado las medidas de mitigacin de

dichos impactos

La presente Evaluacin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene por finalidad,

identificar, evaluar y comunicar los impactos ambientales potencialmente positivos

y negativos que puedan ocasionar y/o generar con la implementacin del

proyecto, en sus componentes de conduccin y distribucin; durante las etapas de

construccin, operacin, mantenimiento; sobre esta base se propone las medidas

adecuadas para evitar o mitigar los impactos negativos.

Con el fin de aprovechar racionalmente y sin causar el desequilibrio ecolgico y

con el afn de satisfacer las necesidades de los pobladores del AA.HH. Los Milagros,

Fortaleciendo la toma de decisiones a nivel de proyectos, para un crecimiento en el

desarrollo socioeconmico y a la vez busca ser tcnicamente apropiado,

econmicamente rentable, ambientalmente viable y socialmente aceptable.




21

21

I.- GESTIN DEL PROYECTO

a) De la inversin del proyecto.

El responsable directo de la inversin del proyecto a nivel de elaboracin de los

estudios de Pre Inversin y Expediente Tcnico es la Municipalidad Distrital de La

Joya, con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar

las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto ante instituciones pblicas o

privadas, que financia este tipo de proyectos.

b) Unidad ejecutora y rgano tcnico de ejecucin

La entidad responsable de la unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de La

Joya y el rgano tcnico de ejecucin estar a cargo de la oficina del

Departamento de Desarrollo Urbano.

c) Duracin y programacin de actividades

Cronograma de Ejecucin Financiera del Proyecto

Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programacin del % de avance

financiero de la obra y el cronograma de ejecucin financiera del proyecto

considerando todas las fases y etapas que ser necesario seguir.

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CUADRO N 11: CRONOGRAMA DE INVERSIN DE METAS FINANCIERAS

(EN NUEVOS SOLES)

CRONOGRAMA FINANCIERO

N METAS UND. PERIODO

TOTAL POR META Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

1.00 Expediente Tcnico - Estudios Definitivos S/. 35,423 35,423

2.00 COSTO DE OBRA

2.10 COMPONENTE 01: REA RECREATIVA Y DEPORTIVA S/. 271,947 190,363 81,584 543,894

2.20 COMPONENTE 02: CERCO PERIMTRICO S/. 10,242 40,968 51,209 102,419

2.30 COMPONENTE 03: SERVICIOS HIGINICOS S/. 31,071 31,071 62,141

3.00 Mitigacin de Impacto Ambiental S/. 4,716 4,716 4,716 4,716 18,862

4.00 Supervisin del Proyecto S/. 9,741 9,741 9,741 9,741 38,965

5.00 Liquidacin de Proyecto S/. 10,422 10,422

MONTO TOTAL DE LA INVERSIN 35,423 286,404 215,062 168,079 107,159 812,126

MONTO DE LA INVERSIN ACUMULADO 35,423 321,827 536,888 704,967 812,126


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Cronograma de Ejecucin Fsica del Proyecto

Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programacin del % de avance fsico de la obra y el cronograma de ejecucin fsico del

proyecto considerando todas las fases y etapas que ser necesario seguir.

CUADRO N 12: CRONOGRAMA DE INVERSIN DE METAS FSICAS

(EN NUEVOS SOLES)

CRONOGRAMA FSICO

N METAS UND. PERIODO

TOTAL POR META Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

1.00 Expediente Tcnico - Estudios Definitivos % 4% 4%

2.00 COSTO DE OBRA

2.10 COMPONENTE 01: REA RECREATIVA Y DEPORTIVA % 33% 23% 10% 67%

2.20 COMPONENTE 02: CERCO PERIMTRICO % 1% 5% 6% 13%

2.30 COMPONENTE 03: SERVICIOS HIGINICOS % 4% 4% 8%

3.00 Mitigacin de Impacto Ambiental % 1% 1% 1% 1% 2%

4.00 Supervisin del Proyecto % 1% 1% 1% 1% 5%

5.00 Liquidacin de Proyecto % 1% 1%

MONTO TOTAL DE LA INVERSIN 4% 35% 26% 21% 13% 100%

MONTO DE LA INVERSIN ACUMULADO 4% 40% 66% 87% 100%


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d) Modalidad de Ejecucin de Obra:

La modalidad de ejecucin que se recomienda es por Administracin Indirecta,

pues por esta modalidad se cumplirn los plazos establecidos y con las condiciones

necesarias que demande la creacin del Complejo Deportivo Los Milagros.

Adems de ello, por esta modalidad se cumplirn los plazos establecidos, habr

mejores controles de calidad y eficiente registro de informacin, con lo cual se

garantizara una adecuada administracin y control de los proyectos por parte de

las instituciones involucradas con su financiamiento.

e) Fase de operacin y mantenimiento

La Municipalidad Distrital de La Joya, en concordancia con los beneficiarios sern

los encargados de la operacin y mantenimiento y el cuidado de la obra durante

la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y

mantenimiento de la misma, para as cumplir con los objetivos planteados por el

proyecto.

f) Financiamiento

La Municipalidad Distrital de La Joya, en cumplimiento de sus competencias

municipales, asume el financiamiento directo del 100% de los componentes que

corresponden a la creacin del Complejo Deportivo Los Milagros.

CUADRO N 13: CUADRO DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PROPUESTA PARA EL

PROYECTO

FINANCIAMIENTO

POBLACIN MUNICIPALIDAD GOB.

REGIONAL

GOB.

NACIONAL

TOTAL

FINANCIAMIENTO RUBROS COSTO TOTAL

1 Expediente Tcnico - Estudios

Definitivos S/. 35,423 S/. 35,423 S/. 35,423

2 Presupuesto de Obra

2.1 COMPONENTE 01: REA

RECREATIVA Y DEPORTIVA S/. 543,894 S/. 543,894 S/. 543,894

2.2 COMPONENTE 02: CERCO

PERIMTRICO S/. 102,419 S/. 102,419 S/. 102,419

2.3 COMPONENTE 03: SERVICIOS

HIGINICOS S/. 62,141 S/. 62,141 S/. 62,141

3 Mitigacin de Impacto

Ambiental S/. 18,862 S/. 18,862 S/. 18,862

4 Supervisin del Proyecto S/. 38,965 S/. 38,965 S/. 38,965

5 Liquidacin de Proyecto S/. 10,422 S/. 10,422 S/. 10,422

TOTAL S/. 812,126 S/. 0 S/. 812,126 S/. 0 S/. 0 S/. 812,126

% 0% 100% 0% 0% 100%


J.- MARCO LGICO




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CUADRO N 14: MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Elevada Calidad De Vida De Los Pobladores AA.HH. Los Milagros.

Al ao 01: actividades deportivas y recreativas con una participacin del 90 % de los nios y adolescentes

Encuesta a usuarios, instituciones educativas e instituciones pblicas.

Censos. Entrevista.

Existen los recursos necesarios para el mejoramiento del complejo deportivo Los Milagros.

PR

OP

SI

TO

Adecuado servicio deportivo y recreativo del complejo deportivo Los Milagros en el AA.HH. Los Milagros, distrito de La Joya, Arequipa Arequipa.

Al ao 01: 100 % de mejoramiento de la zona pblica en situacin de deterioro y abandono.

Incremento de las prcticas deportivas y recreativas

Registro en participacin por parte de los eventos programados por la municipalidad.

Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores en los trabajos de mantenimiento de la infraestructura fsica.

CO

MP

ON

ENTE

S

Infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

Implementacin de servicios complementarios para la prctica de deporte y recreacin.

Al ao 01: 100 % de la infraestructura deportiva presta un adecuado servicio a nios, jvenes y adultos.

Mayor Participacin en prcticas deportivas y recreativas.

Adecuada utilizacin de rea deportiva.

Participacin de la poblacin afectada que asume la responsabilidad en la gestin del proyecto

Recursos presupuestales suficientes.

Suministro oportuno de bienes y servicios segn especificaciones tcnicas.

AC

CIO

NES

I

- Mejoramiento de losa deportiva existente de 540 m2.

- Construccin de graderas en 82.75 m2.

- Colocacin de adoqun de concreto en caminera interior en un rea de 318.95 m2.

- Instalacin de cobertura liviana de policarbonato traslcida en 725.76 m2.

- Implementacin de juegos infantiles, bancas y prgolas.

- Sembrado de grass en un rea de 921.37 m2 y sembrado de 18 rboles.

Al ao 1 se tiene un Complejo Deportivo de 1,920 m

2

A un costo de Inversin de S/.812,126.29.

Elaboracin del Expediente Tcnico S/.35,422.71.

Supervisin del proyecto S/. 38,964.98.

Liquidacin del Proyecto. S/.10,422.15.

Mitigacin de Impacto Ambiental S/. 18,862.20.

Reportes de avance de la Unidad Ejecutora

Informe Final de Obra , Acta de Verificacin y Conformidad de Obra

Liquidacin final de Obra

Acta de recepcin , instalacin y operatividad de la Infraestructura deportiva

Incremento moderado de precios de materiales e insumos que garantice la culminacin de obra.

Participacin activa de gobiernos locales y poblacin beneficiaria.

Infraestructura fsica deportiva construida efectivamente Adecuada.

resumen perfil de mejoramiento de la complejo milagros

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