resultados de auditorias internas de calidad 9001_2000/documentos vigentes/proc_… · su...

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Revisión por la Dirección

Investigación Educativa, Evaluación y Gestión de la Calidad

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BECENE-CA-PG-11-02

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CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó : Autorizó:

Nombre Mtra. Hilda Margarita López Oviedo

Dr. León Alejandro Pérez Reyna Mtro. Francisco Hernández Ortiz

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Fecha 11 de junio de 2010 15 de junio de 2010 21 de Mayo de 2010

1.0 RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 1.1 Auditorías internas 1.1.1 Descripción del proceso de auditoría

Se realizó auditoria interna el 03 de julio de 2012. Los objetivos: -confirmar que el sistema de gestión cumple

con los requisitos de la Norma 9001:2008, -confirmar la implementación de actividades planeadas con

respecto al punto 8.0 de la norma: medición, análisis y mejora, -confirmar y verificar que el sistema de

gestión logra objetivos y políticas de la organización, -recorrido para la detección de riesgo de acuerdo a

OHSAS.

ALCANCE: Docencia y Posgrado, Administración y CICyT, Extensión Educativa, SGC, proceso de auditorías

internas, acciones correctivas.

1.1.2 Conclusiones:

El SGC en la organización cumple de manera genérica con lo especificado en la norma ISO 9001-2008.

Las áreas auditadas muestran seriedad y responsabilidad en el ejercicio de la auditoría.

El proceso de medición, análisis y mejora tiene áreas de oportunidad: eficacia, documentación, acciones

preventivas y difusión de la evaluación.

Necesaria capacitación a toda la organización en el punto 8.0, Medición, Análisis y Mejora.

El informe describe la no conformidad con respecto al requisito 6.2.2 “Competencia, capacitación y

conciencia”. El hallazgo documentado indica que si bien existe expediente por cada auditor no se encuentra

actualizado. Es asignada la RAC 105 (auditor líder). Se ha resuelto conformando y actualizando el

expediente de auditores, mismo que se encuentra en resguardo del Auditor Líder.

Los Departamentos de esta dirección NO FUERON AUDITADOS.

2.1 Auditorías externas

2.1.1 Descripción del proceso de auditoría

Bureau Veritas realizó la auditoría externa (2 de 5). Inicia el 15 de marzo y termina el 16 de marzo de 2012.

El alcance: prestación de servicios educativos, docencia, investigación educativa, estudios de posgrado,

extensión educativa, servicios administrativos y CICyT.

2.1.2 Conclusiones:




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La documentación del sistema muestra conformidad con los requisitos de auditoría, estructura eficiente para

su implementación y mantenimiento, efectiva implementación y mantenimiento del sistema de gestión,

establecimiento y monitoreo de objetivos y metas clave de desempeño, programa de auditoría interna implementado

y demuestra efectividad, el sistema de gestión demuestra completa conformidad con los requisitos de la norma de

auditoría.

La auditoría reportó una NO CONFORMIDAD DE CARÁCTER MENOR en PROCESO al Sistema de Gestión de

Calidad, Dicha no conformidad es descrita en términos de que el procedimiento no incluye información para

determinar una no conformidad potencial. Agrega el reporte que el procedimiento de acciones correctivas y/o

preventivas BECENE-CA-PG-05 rev. 4, no incluye cómo determinar no conformidades potenciales. El tratamiento

dado puede ser consultado con la Representación de la Dirección ante el SGC.

Los Departamentos de esta dirección NO FUERON AUDITADOS.

2.0 SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2.1 Los aspectos que se evaluarán son los siguientes:

a. Satisfacción de los Clientes.

b. Necesidad de mejora de productos / servicios ofrecidos.

Departamento de Evaluación al Desempeño Docente

El Departamento de Evaluación al Desempeño Docente tiene como indicador operativo el Cumplimiento de

entrega de la Cédula de Evaluación al Desempeño Docente a los profesores que desarrollan cátedra durante el

semestre I (febrero-julio) y semestre II (agosto-enero). Una vez que se cuenta con la información de las instancias

evaluadoras, se incorpora puntaje y se hace llegar a los Docentes su reporte de evaluación, se aplica una encuesta

que mide el nivel de satisfacción con respecto a: puntualidad en la entrega de resultados, relación de indicadores de

evaluación y su reflejo en la cédula, grado de participación del docente al aportar las evidencias necesarias para el

ejercicio de autoevaluación y capacitación y/o actualización, entre otros indicadores. En seguida se muestra el gráfico

que corresponde a la encuesta de satisfacción del cliente (Evaluación 2011, entregada a los profesores en el mes de

marzo de 2012).




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3

3.5

4

4.5

1 2 3 45

6

3.6 3.84.1

3.6

4.2

3.9

Encuesta de satisfacción del clienteEvaluación al Desempeño Docente

Anual 2011

Indicadores

La escala estimada de satisfacción del cliente en los procesos de la Dirección de Investigación Educativa, Evaluación y Gestión de la Calidad es la siguiente:

CRITERIOS ESCALA (LIKERT) ACCIONES

Excelente. 4.6 a 5 FELICITACIÓN

Muy bien 4.1 a 4.5 FELICITACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

Buena. 3.6 a 4.0 MANTENER Y RETROALIMENTAR

Suficiente 3.0 a 3.5 ACCIÓN PREVENTIVA

insuficiente Menos de 2.9 ACCIÓN CORRECTIVA

2. Interpretación: Los indicadores 1 y 4, cuyo valor en la escala se ubica en 3.6 reciben el criterio BUENO al conocimiento

del procedimiento operativo de Evaluación al Desempeño Docente y la utilización de los resultados en el

análisis y reflexión profesional. El indicador 2 con valor de 3.8 asigna el criterio BUENA a la

consideración de las comisiones y puestos en la evaluación al desempeño docente. Recibe 3.9 el

indicador 6 con el criterio BUENA a la participación por parte de los profesores al proporcionar las

evidencias solicitadas para la emisión de puntajes. El indicador 3 se ubica en la escala de 4.1 con criterio

de MUY BIEN a la entrega en tiempo de la Cédula de Evaluación al Desempeño Docente. El indicador 5

recibe 4.2 en la escala ubicando en el criterio MUY BIEN a la generación de cambios en el actuar

docente ante el grupo a partir de conocer la opinión que sobre la cátedra expresan los alumnos. El




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indicador 6 recibe una puntuación de 3.9 con criterio de BUENA a la participación de los docentes

aportando las evidencias solicitadas para la emisión de los puntajes en cada periodo.

Al obtener la media de los 6 criterios propuestos obtenemos el valor de 3.9 con un criterio de BUENO. Se puede

observar que los indicadores mejor posicionados son el tres y cinco, al señalar que los resultados de evaluación son

entregados en tiempo, por otra parte los catedráticos señalan realizar cambios en su desempeño a partir de conocer

la opinión de sus alumnos acerca de la cátedra desarrollada.

Una vez entregados los resultados de la Evaluación al Desempeño Docente 2011, se procedió a revisar el Programa

de Evaluación 2010 y a partir de la asignación de puestos, comisiones, procedimientos de gestión, y las tareas

vinculadas a la docencia y la generación de conocimiento, se revisaron los indicadores y la puntuación asignada;

además de entrevistas verbales con profesores, se realizaron ajustes siendo publicada la versión 2012 en la

plataforma de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado.

Los criterios de Calidad, Dedicación y Permanencia en la Docencia serán evaluados bajo las nuevas disposiciones a

partir del Semestre I, 2012 (febrero- julio 2012).

Departamento de Divulgación de la Investigación Educativa

De acuerdo al objetivo del Departamento que es cumplir con la entrega de la publicación del documento Colección de

Documentos Recepcionales Destacados, se realizó la presentación del Tomo III.

Se aplicó la encuesta de opinión para evaluar la colección de Documentos Recepcionales Destacados el 26 de

marzo de 2012, se tomó una muestra debido a la reestructuración el instrumento, se aplicó a 25 alumnos y 5

docentes dando un total de 30 encuestas.

La encuesta está conformada por cinco preguntas.

1. El documento Reflexión y Análisis del Trabajo Docente, es importante para dar a conocer los

documentos recepcionales destacados de cada licenciatura

2. La presentación del tomo III, portada, impresión y papel son las adecuadas para dar a conocer los

documentos recepcionales destacados.

3. Las síntesis presentadas en la colección de documentos recepcionales destacados presenta un

panorama general del ensayo pedagógico.

4. La presentación por los autores de los documentos destacados a la comunidad normalista beneficiará

la elaboración de tu documento recepcional

5. Consideras importante recomendar a otros estudiantes la colección como material de consulta.

6. ¿Qué sugieres incorporar en el material?




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La escala estimada de satisfacción del cliente en los procesos de la dirección de investigación educativa, evaluación

y gestión de la calidad es la siguiente:

CRITERIO ESCALA ACCIONES

Excelente 4.6 a 5 en la escala de Lickert Felicitación

Muy bien 4.1 a 4.5 Felicitación y retroalimentación

Buena 3.6 a 4.0 Mantener y retroalimentar

Suficiente 3.0 a 3.5 Acción preventiva

Insuficiente Menos de 2.9 Acción correctiva

De acuerdo a los criterios se puede concluir que los usuarios consideran importante la publicación de los documentos

destacados, así como la presentación, portada, impresión y papel son adecuados. El contenido de las síntesis en el

tomo III están parcialmente de acuerdo en que se presenta un panorama general del ensayo pedagógico. La

presentación de los autores a la comunidad normalista aporta elementos para la elaboración de su documento

recepcional y consideran importante recomendar a los estudiantes la colección como material de consulta.




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En cuanto a la pregunta seis que sugieren incorporar a la colección, en algunos casos los usuarios consideran que

es importante incluir algunas evidencias como fotografías, subir a la plataforma el documento para su consulta y el

punto de vista del asesor.

Departamento de comunicación digital y control de documentos

Departamento de evaluación de planes y programas de licenciatura

No se aplicó encuestas durante el periodo febrero-julio 2012.

2.2 Información de buzones de quejas y sugerencias:

En el buzón no existe evidencia de quejas o sugerencias dirigidas a esta dirección, sin embargo las

encuestas de opinión aplicadas por los DEDD y DDIE, permiten realizar ajustes al Programa de Evaluación al

Desempeño Docente, mismo que ha sido publicado en la plataforma de la BECENE en su versión 2012. Con

respecto a la publicación de Documentos Recepcionales Destacados, el Tomo IV actualmente está revisión para ser

publicado en octubre 2012, y el proyecto del Tomo V está avanzado. Lo anterior puede ser consultado en los

departamentos respectivos.

2.3 Reconocimientos y felicitaciones:

FELICITACIÓN al SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD emitida por docente "EXCELENTE TRABAJO

LO DEL BUZÓN!, FELICIDADES!" (14-08-12).

2.4 Conclusiones:

Las quejas, sugerencias o felicitaciones son recibidas en el buzón electrónico o los buzones físicos

instalados en diversas áreas de la institución. Una vez clasificados se distribuyen a donde corresponda.

En cada área de la organización existe evidencia de las quejas, sugerencias o felicitaciones y el tratamiento

dado de acuerdo al nivel de impacto en los procesos implicados.

3.0 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 3.1 Descripción (En esta sección se deberá incluir la información del anexo BECENE-CA-PG-11-01 de

cada una de la Direcciones de área):

Los procesos de los Departamentos de la DIEGC y sus tendencias se evidencian en los siguientes gráficos:




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Departamento de evaluación al desempeño docente

El gráfico que sigue muestra el total de PROFESORES evaluados en 2011 de acuerdo al tipo de plaza.




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Rangos de puntuación de acuerdo a Tipo de Plaza

Niveles alcanzados por algunos indicadores de medición del procedimiento del DEDD

INDICADORES % 2011 JUSTIFICACIÓN

Captura de constancias 30 30

Se capturó el total de puntajes reportados en las constancias de

evaluación remitidas por las instancias evaluadoras.

Elaboración de Cédula

Individual 40 40

Impresión de 122 Cédulas Individuales de Evaluación al Desempeño

Docente (100%)

Cédula Colectiva 20 20

Base de datos contiene el total de puntajes de cada docente con cátedra

durante el 2011 (100%)

Entrega/recepción de

resultados 10 9.4

De las 122 Cédulas impresas se entregaron 115 representando el 94%

Total 100 99.4% Se supera el indicador de 98%




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La evaluación del Semestre I, 2012 inició con la aplicación de la encuesta de opinión que es el indicador 1.1 del Criterio de Calidad en la Docencia en el periodo del 18 al 28 de junio. A través de los asesores de grupo se hizo llegar a los alumnos las indicaciones para emitir su opinión acerca de la cátedra impartida por los docentes durante el semestre evaluado.

El proceso de participación estuvo sujeto a monitoreo y publicación constante para verificar el nivel de participación de los alumnos, y solicitar que los docentes promovieran la evaluación de la cátedra. El porcentaje final de participación global fue del 81.5%.

LICENCIATURA % DE PARTICIPACIÓN

Preescolar 89.1

Primaria 76

Especial 90.9

Física 87.3

Español 66.1

Matemáticas 61.6

Inglés 100

TOTAL 81.5

Departamento de Divulgación de la Investigación Educativa

El Departamento de Divulgación de la Investigación Educativa, realizó la presentación del Tomo III de la Colección

Documentos Recepcionales Destacados: Reflexión y Análisis del Trabajo Docente ante la comunidad normalista para

su divulgación, generación 2006 – 2010 el 28 de febrero de 2012.

La generación 2007 – 2011 se encuentra en proceso y la meta es presentarla en el mes de octubre del 2012.




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Existe un desfase en las fechas programadas para la presentación y entrega del tomo IV de los documentos

recepcionales destacados por lo cual se realiza la siguiente reprogramación de fechas.

GENERACIÓN 2007 – 2011

Indicador Fecha Documento Porcentaje

Registro de documentos destacados

por los asesores

3 junio 2011 Registro de documentos

destacados BECENE-DDIE-PO-

01-01

15 %

Ponderación y elección 31 octubre 2011 Formato de análisis y valoración

del documento recepciuonal por

los lectores

20 %

Lectura Comisión Evaluadora

Solicitud de síntesis autores

Envio de síntesis

Compilación

Envio del archivo electrónico a

la imprenta

Del 21 de mayo al 4 de junio

de 2012

Del 5 al 9 de junio 2012

11 al 16 de junio 2012

25 de junio al 6 de julio 2012

7 de julio de 2012

Formato de evaluación

BECENE-DDIE-PO-01-05

Correo electrónico

Correo electrónico

25 %

Lectura de DUMMIE 20 al 24 de agosto de 2012 Archivo electrónico 20%

Correcciones de DUMMIE 27 al 31 de agosto de 2012 Archivo electrónico imprenta 10 %

ISBN 3 al 14 de septiembre 2012 Solicitud (derecho de autor) 3 %

Publicación y presentación 25 de octubre 2012 Comunidad normalista 7 %




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GENERACIÓN 2008 – 2012

Indicador Fecha Documento Porcentaje

Registro de documentos destacados

por los asesores.

Generación 2008 – 2012.

12 junio 2012. Registro de documentos

destacados BECENE-DDIE-PO-

01-01.

15 %

Ponderación y elección. 3 al 7 de septiembre

de 2012.

Formato de análisis y valoración

del documento recepcional por

los lectores

20

Departamento de comunicación digital y control de documentos

o Movimientos en el Control de Documentos del SGC. (FEBRERO-ABRIL)

DIRECCIÓN

SERV

ADMIN DOCENCIA

INV

EDUC

EXT

EDUCATIVA POSGRADO CICYT DIRECCIÓN

ALTAS 6 22 14 7 26 6 1

BAJAS 0 0 0 0 35 0 0

MODIFICACIONES 13 5 0 0 0 0 0

19 27 14 7 61 6 1 135

o Proyecto de Seguimiento de Egresados:




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Rediseño del Sitio Web de Egresados al 100%

http://www.wix.com/becene/egresados

Diseño de Encuesta para el 1er. Año de Seguimiento de Egresados.

https://docs.google.com/a/beceneslp.edu.mx/spreadsheet/viewform?formkey=dHhJQ3RvWTZoa1U1ckthMDNzZDh

Pa2c6MQ#gid=0

Movimientos en el Control de Documentos del SGC. (MAYO-JULIO)

DIRECCIÓN

SERV

ADMIN DOCENCIA INV EDUC

EXT

EDUCATIVA POSGRADO CICYT DIRECCIÓN

ALTAS 0 0 4 0 0 0 0

BAJAS 0 0 0 0 0 0 0

MODIFICACIONES 10 0 14 0 2 0 0

10 0 18 0 2 0 0 30

Proyecto de Seguimiento de Egresados:

Aplicación de Encuesta para el 1er. Año de Seguimiento de Egresados.




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https://docs.google.com/a/beceneslp.edu.mx/spreadsheet/viewform?formkey=dHhJQ3RvWTZoa1U1ckthMDNzZDhPa2c6

MQ#gid=0

De un total de 263 alumnos correspondientes a las Licenciaturas en Educación Física, Especial, Preescolar y Primaria y

Lic. en Educ. Sec. Con Esp. En Matemáticas y Español, han respondido un total de 96 alumnos a la fecha (JULIO 2012).

Verificación del Proceso de Memoria Escolar.




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3.2 Análisis de Producto y/o servicio no conforme: BECENE-CA-PG-04

DEDD

Posterior a la entrega de la Cédula de Evaluación al Desempeño Docente 2011, se realizaron ajustes en 18 casos.

Un error de captura y el resto por omisión de la constancia respectiva de parte de alguna instancia evaluadora, una

vez corregido se entregó nueva Cédula de Evaluación con corrección de puntaje.

DDIE

Con la presentación del tomo III se regulariza el departamento de Divulgación de la Investigación Educativa, la

generación 2007 – 2011 se encuentra en proceso, la meta es presentarla en el mes de octubre de 2012.

El indicador en el sistema de gestión de calidad se refiere al cumplimiento de la entrega del Documento: Análisis y

Reflexión del Trabajo Docente en tiempo y forma. Hasta el momento se ha cumplido con la presentación del tomo I, II

y III. Existe un desfase con el tomo IV y las acciones preventivas que se implementaron fue una reprogramación de

fechas.




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3.3 Conclusiones:

Los productos: Memoria Escolar, Cédulas de Evaluación al Desempeño Docente y Documentos Recepcionales

Destacados están cumpliendo con los criterios establecidos.

De acuerdo a los resultados presentados, se observa que se ha logrado un control de los procesos y se evidencia en

la entrega de los productos. El compromiso del personal adscrito a la DIEGC busca alcanzar las metas establecidas

en cada departamento, apoyando de esta manera la tarea educativa de la organización.

Las modificaciones realizadas al Programa de Evaluación al Desempeño Docente da cuenta de la consideración que

se hace a la transformación de las tareas sustantivas de la BECENE. Por otra parte la Publicación de los

Documentos Recepcionales Destacados, en su Tomo IV permitirá superar la brecha o rezago presentado en los 3

años pasados, en este producto las acciones de mejora se encuentran también documentadas.

La Memoria Digital entregada a alumnos y docentes da testimonio de la historia generada en cada ciclo escolar. El

movimiento en el control de documentos refleja la actualización constante y atención a las necesidades que impone

el dinamismo de los procesos de gestión al interior de la organización.

4.0 ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 4.1 Descripción:

4.2 Distribución de los RAC´s:

En la Auditoría Interna (3 de julio 2012) se generó la RAC 105, referida a los expedientes de auditores, mismos que

no estaban actualizados. Es dirigida al Auditor Líder, quien a partir de la revisión de la carpeta correspondiente y

atendiendo a los Criterios para Calificación de Auditores, determina actualizar con la documentación necesaria. Las

evidencias bajo el resguardo del A.L.

4.3 Distribución de los RAP´s:

No se presentaron en el periodo.

4.4 Conclusiones

Es importante señalar que una vez identificado el estado actual de capacitación de auditores, se estima necesario

determinar mecanismos de actualización que favorezcan un mejor desempeño en las tareas designadas dentro del

SGC.

Nota: Incluir bitácora de estatus de RAC´s / RAP´s. BECENE-CA-PG-05-02




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5.0 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISION PREVIA

Concepto Acciones a Tomar Responsable Fecha de cumplimiento

propuesta

Fecha de cumplimiento

real

Estatus

1. Mejora de la Eficacia del Sistema de Calidad y los procesos operativos críticos.

Ajustar el programa de Evaluación al Desempeño Docente.

Establecer comunicación estrecha con las instancias evaluadoras para la emisión oportuna de Constancias de Desempeño.

Director de Área y Jefe de Depto.

“ “

Junio de 2012

Julio-Septiembre de 2012

Junio de 2012

Septiembre de 2012

Cumplido y en operación.

En proceso

Abatir el desfase en la publicación de los Documentos Recepcionales Destacados.

Lograr la publicación del Tomo V de Documentos Recepcionales Destacados de acuerdo a la proyección realizada.


“ “

Octubre de 2012

Marzo de 2013

Octubre de 2012

Marzo de 2012

En proceso

En proceso

Mejorar contenido y diseño de Memoria Escolar.

Consolidar el Proyecto de Seguimiento de Egresados.


“ “

Diciembre de 2012

“ “

Diciembre de 2012

“ “

En proceso

“ “

2. Mejora del Servicio / Producto en relación con los requisitos del Cliente.

Mantener y mejorar los productos que se ofrece a los clientes.

Director de Área y Jefes de Depto.

Diciembre de 2012 Diciembre de 2012

En proceso.

Mejorar el proceso de selección de Documentos Destacados


Octubre de 2012 Octubre de 2012 En proceso.

3. Necesidad de Recursos.

Actualización y mantenimiento constante de equipo de cómputo y dispositivos adicionales.

Director de Área Diciembre de 2012 Diciembre de 2012

En proceso

Mejorar el servicio de conexión de internet.

Director de Área Diciembre de 2012 Diciembre de 2012

En proceso

6.0 CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

6.1 Descripción:




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Se requiere mejorar el equipo de cómputo y dispositivos adicionales , así como instalar red de conexión inalámbrica.

El reciente cambio de personal en tres niveles de responsabilidad podría afectar el desarrollo de las tareas centrales

de la DIEGC.

6.2 Conclusión:

A medida que se resuelvan las necesidades tecnológicas y el personal de reciente incorporación se involucre en las

tareas asignadas los objetivos de calidad de la DIEGC seguirán alcanzando altos niveles de satisfacción y beneficio a

la organización.

7.0 RECOMENDACIONES DE MEJORA

7.1 Descripción:

Revisión al proceso del DEPP

7.2 Conclusión:

A medida que se fortalezcan los procesos de la DIEGC el logro de los objetivos de calidad del área y de la

organización se verán fortalecidos.

8.0 REVISIÓN DE POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

8.1 Descripción:

Es necesario revisar de manera permanente la política de calidad y su objetivo, además del impacto que tiene en ello

los procesos que son desarrollados en cada uno de los departamentos de la DIEGC.

8.2 Conclusión:

La revisión constante y mejora de los procedimientos operativos, su proceso y producto, además de su vinculación

con los objetivos de calidad de la organización permitirá que la misión y visión institucional se concrete en la

formación sólida de profesionales de la educación básica y el perfeccionamiento de los docentes en servicio.

Nombre Firma Fecha

Elabora Mtro. EDUARDO NOYOLA GUEVARA

10 de septiembre de 2012




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Revisa Mtra. HILDA MARGARITA LÓPEZ OVIEDO


Aprueba DR . FRANCISCO HERNÁNDEZ ORTIZ


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