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RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

w OY3 -2017/CEPLAN/PCD

Z 6 JUL. 2017Lima,,¥.:..~~?LAN~~.~~ .1 "', ~ \S8 . ~E~ VISTOS: E¡' Informe N° 136-2017-CEPLAN/OAJ, de la Oficina de Asesoría Juridica(ó; f<"s:lly el Informe N° 048-2017-CEPLAN/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del

+",J No o~f> Centro Nacional de Planea miento Estratégico, y el Informe W 260-2017 -CEPLAN/DNCP--~_.- de la Dirección Nacional de Coordinación y Planea miento Estratégico; y,

~ ,. CONSIDERANDO

rifr;:;:;i: Que, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley W 29158, señala en el artículo 34°\~~'1Jf!/que todo organismo público debe contar con un Plan Estratégico Institucional - PEI;

= Que, de conformidad con el literal d) del numeral 7.2 del articulo 7' de la DirectivaN° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico deDesarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo DirectivoN° 026-2017/CEPLAN/PCD, las políticas institucionales se concretan en los planesestratégicos institucionales (PEI);

Que, de acuerdo al numeral 4,1 de la Guía para el Planeamiento Institucional,aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, el Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión queidentifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos en un periodo mínimo de tres(03) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de lapoblación a la cual sirve y cumplir su misión.

Que, el Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, en la Centésima Vigésima Sexta Sesión, ha aprobado el Plan EstratégicoInstitucional 2018 - 2020 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN;

Que, mediante Informe N° 048-2017-CEPLAN-OPP, la Oficina de Planeamiento yPresupuesto remitió el Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020, para la formalización de

~.,.>, su aprobación conforme al procedimiento establecido;

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Que, mediante Informe N° 260-2017-CEPLANIDNCP, la Dirección Nacional deCoordinación y Planea miento Estratégico del CEPLAN ha emitido opinión técnicafavorable respecto del referido Plan Estratégico Institucional, indicando que cumple con

.-"¡¡:AA- -', las disposiciones de la Directiva N' 001-2017 -CEPLAN/PCD, Directiva para lar;~"r~,>¡\~Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y la Guia para el Planeamiento~ o 1 S Institucional.í '" S)~-o ~ (i :-¥'1\"<~~., ~/ Con la vísación del Director Ejecutivo (e), del Jefe (e) de la Oficina de,~,p- Planeamiento y Presupuesto y Jefe (e) de la Oficina de Asesoria Juridica del Centro

Nacional de Planea miento Estratégico - CEPLAN;

De conformidad con lo señalado por la Directiva 001-2017 -CEPLAN/PCD,

~

- ~sw?4",Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada~rI'"''''.~~~mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD; la\~ • o ¡;¡' uia para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Reso.lución de Presidencia'*:'. :, del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD; el Decreto Legislativo N' 1088, Ley del

:Pl!-" , Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de PlaneamientoEstratégico; el Memorando N° 084-2017 -CEPLAN-DE; y en uso de las facultadesotorgadas en el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional dePlaneamiento Estratégico, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°_ FORMALIZAR la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2018 -2020 del Centro Nacional de Planea miento Estratégico - CEPLAN, el mismo que comoanexo forma parte integrante de la presente resolución.

Articulo 2'.- DISPONER que la Oficina General de Administración gestione lapublicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como lapublicación de su respectivo anexo en el portal institucional www.ceplan.gob.pe.

Registrese y comu 'quese

~ /t,":.i~'ER" Büii'AnÁ ....Ai'ÜLE •.

PrelldenteConsejo Directivo

Centro Nadonal' de PlJnpm"nto E.tratéglco

http://www.ceplan.gob.pe.

PLAN ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL

2018-2020

eEPICentro Nacional de PlaneamlerIto

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Julio 2017

Periodo 2018-2020

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Plan Estratégico /nstituciona/2018-2020

Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento EstratégicoJavier Edmundo Abugattas Falule. PresidenteFabiola Maria León Velarde ServettoJuan Guilienmo Diaz HuacoJosé Antonio ArévaloShirley Emperatriz Chilet CamaVladimiro Huaroc PorlocarreroManuel Ángel Clausen OlivaresCarias Augusto Oliva Neyra

Director EjecutivoÁlvaro Velezmoro Ormeño (e)

Director Nacional de Prospectiva y Estudios EstratégicosJordy Vilchez AstucuriDirector Nacional de Coordinación y Planeamiento EstratégicoÁlvaro José Velezmoro OnmeñoDirector Nacional de Seguimiento y EvaluaciónChristiam Gonzales Chávez

Jefe de la Oficina de Planeamiento y PresupuestoCarlos Loaiza SelimJefe de la Oficina General de AdministraciónEdgar Maguiña RocaJefe de la Oficina de Asesorla JuridicaAlina Gutarra Trujillo

Asesores de Presidencia del Consejo DirectivoMirtha Muñiz CastilloEduardo Calvo Buendla

@Centro Nacional de Planeamiento Estratégico .Av. Canaval y Moreyra 480. Piso 11/12. Edificio Chocavento. San Isidro. Lima. PerúTeléfono: 211-7800Dirección URL: www.CEPLAN.gob.pe

:/~o~:<Derechos reservados

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http://www.CEPLAN.gob.pe

Plan Estratégico Institucional 2018-2020

Presentación

El presente Plan Estratégico Institucional correspondiente al penodo 201B-2020 del Centro Nacional dePlaneamiento Estratégico-CEPLAN se ha eiaborado en el marco de los objetivos del Plan Estratégico SectorialMultianual-PESEM 2016-2020 de la PCM, en su condición de entidad adscrita a la Presidencia del Consejo deMinistros como parte de la implementación del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua,establecido en la Directiva N" 001-2017-CEPLAN/PCD; asimismo, teniendo en consideración la PoliticaGeneral del CEPLAN aprobada por su Consejo Directivo en sesión N" 122 del 24 de noviembre de 2016.

El Plan se ha elaborado en base a las disposiciones establecidas en la "Guia para el Planeamiento Institucional'aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N" 033-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba loslineamientos, normas y procedimiento's que orientan los planes institucionales de las entidades integrantes delSistema Nacional de Planeamiento Estratégico-SINAPLAN.

Para el año 2018 se continuará con la priorización de acciones encaminadas a cumplir la misión del CEPLAN,en el marco de la Politica General de la entidad, lo que está conllevando a un nuevo enfoque de los trabajosque se vienen realizando para cumplir con los objetivos y metas institucionales.

En esta linea, CEPLAN continuará conduciendo el proceso de formulación y difusión de la visión concertada defuturo del Perú para lograr un desarrollo sostenido sustentable al 2030 en un marco general de actualizaciónde politicas y planes, para ello se aplicará el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

Para generar la visión se ha presentado al Acuerdo Nacional una propuesta de imagen de futuro del Perú al2030 que llevará hasta una visión de futuro concertada. Esta Visión concertada de país al 2030 orientará yguiará las politicas públicas y los planes ejecutados por las entidades integrantes del SINAPLAN.

Otras prioridades están referidas a la actualización de políticas públicas y planes de múiliple nivel para la mejorade la calidad de vida de la población en el territorio, optimizando la acción de las entidades públicas en cadaprovincia del pais. En lo que respecta a las politicas públicas, se ha entregado a los Gobiernos Regionales unaprimera versión de actualización de politicas y planes sectoriales basada en tendencias de largo plazo y elmodelo de bienestar. La propuesta fue iniciar el alineamiento del conjunto de acciones públicas a los objetivosde calidad de vida de mediano y largo plazo.

La actualización de políticas y planes permitirá que en el contexto del proceso electoral de GobiernosRegionales y Municipales, las citadas ~ntidades cuenten con orientaciones de politicas para continuidad de losservicios a los ciudadanos en el marco de alcanzar una visión concertada del país.

Javier Abugattás FatulePresidente del Consejo Directivo

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Plan Estratégico Instituciona/2018-2020

Tabla de contenido

Presentación 3

Tabla de contenido 4

Lista de Siglas - S

1. Introd ucción 6

2. Declaración de Política Institucional 6

3. Misión de la institución 7

4. Logros y avances en la gestión 2016-2017 7

5. Objetivos Estratégicos Institucionales 7

6. Acciones Estratégicas Institucionales 12

7. Ruta Estratégica 16

8. Anexos 17

Anexo 8-1: Matriz de Articulación de Planes 18

Anexo 8-2: Matriz de Plan Estratégico Institucional. j~)rt...;~'~.'.~;;.¡Z,ü i ;;,.1',\,¡le.:. l<~.",lb. i-:-:.¡\'~ '_r!' ~¡ /t¡';~'" -.'-/.'~(?:::~E~~:~.

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Lista de Siglas


CEPLANPCMPDLCPDRCPEDNPEIPEMPESEMPOISINAPLAN

Centro Nacional de Planeamientó EstratégicoPresidencia del Consejo de MinistrosPlan de Desarrollo Local ConcertadoPlan de Desarrollo Regional ConcertadoPlan Estratégico de Desarrollo NacionalPlan Estratégico InstitucionalPlan Estratégico MultisectorialPlan Estratégico Sectorial MultianualPlan Operativo InstitucionalSistema Nacional de Planeamiento Estratégico

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Plan Estratégico Institucional 2018.2020

1. Introducción

Este Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021 presenta la estrategia del CEPLAN para lograr losobjetivos identificados en su poIitica institucional ('politica general"), en el marco de las Políticas de Estado,Política General de Gobierno, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y plan sectorial muilianual(PESEM) del sector Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El PEI describe los objetivos institucionales y las iniciativas diseñadas para producir una mejora en lascapacidades de planeamiento dé las entidades públicas integrantes del Sistema Nacional de PlaneamientoEstratégico (SINAPLAN) en los tres niveles de gobierno, hacia el logro de resultados a favor de la población,de acuerdo al rol rector y orientador del CEPLAN definido en el Decreto Legislativo N° 1088.

En primer lugar, el PEI presenta la declaración de política institucional, la misión del CEPLAN y un resumende los principales logros de la entidad hasta julío oe 2017, como antecedente para explicar el cambio de laestrategia, ocurrido luego de la aprobación de la polilica general de la entidad. En segundo lugar, el PEIdescribe objetivos estratégicos institucionales (DEI) con sus acciones estratégicas institucionales (AEI)correspondientes y presenta la ruta estratégica que refleja la priorización de DEI y AEI para facilitar elplaneamiento operativo. Finalmente, incluye los anexos que contienen la matriz de articulación de planesy la matriz PEI (formatos B-1 y B-2 de la Guia para el Planeamiento Institucional).

2. Declaración de Política Institucional

La Política General del CEPLAN, aprobada en sesión del Consejo Directivo del 24 de noviembre de 2016,establece los lineamientos y las normas que orientan la'gestión institucional y corresponden a las funcionessustantivas y procesos operativos de la entidad, asi como a las funciones de administración interna(sistemas administrativos). A continuación, se detallan los objetivos de esta Política.

Cuadro N° 1: Objetivos de la Política General del CEPLAN

~'fi.I'1iP.fomóve1'iyC°:COr\tn6¡¡¡fT¡Jlllb'ñro!tj¡¡'iU¡¡á}iiSióñ:¡X¡iíceílaaa;ael[fútuí:0ldéliReru:t;'~~",;t;!.:':;;¡"8[t.?<,,_~2¡.~~'t~;l::'75-:,~~;;~~;.;i~~~t.~~ml~~~~:A'~~-~.,.~~~~:FJeArk~:;.i~f~"_~~:,~~~'-i~~~BI Conocer la realidad, integrar y actualízar continuamente los datos e información que describen la

realidad, las potencialidades, los activos y el contexto. Para ello, se promueve la participación de loscentros académicos y de investigación.

\£lJiGenéfai;i¡¡fijfiñ~9iórii¡jceré¡i1.(j¡i¡tériaenC!¡¡S~é~~fía~os\';vaná!j)~~rr9jiJ1jle~y:~i1á~terñ]1(Ii~?;' ,

~~Ii!I~,~_afa~fl_a~l!di1~D) Promover, orientar y asesorar en la elaboración de pOlíticas y planes de acuerdo con el

ordenamiento del Estado:1. La Política de Estado se concreta en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN).il. Las Politicas Sectoriales, los Planes Sectoriales Multianuales (PESEM) y Planes Estratégicos

Multisectoriales (PEM) de ser el caso.o iii. Las Políticas Regionales y Locales en los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC)

y Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), respectivamente.Iv. Las Políticas Institucionales orientan los Planes Estratégicos Institucionales (PE!) y Planes

Operativos Institucionales (POI) de cada entidad pública en el contexto de las políticas ylanes enerales. .

l~)JJR~'aolizi~~lrSi\"9i¡imieonIQ\W~V~luaco)Ó~jo~~!I~[g00~fi0ilf~o 'at~o'iCá~ol)£.Slo'aa5ToR9Jill~oSo;"j¡tao:oñe~~o~~~~~1~rt~~S:e9~~~~~J.i~.~[~~.PJr~g¡~9~~~1~~!?~~~~~~~~


Conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1088, Ley del Sistema Nacional de Planea mientoEstratégico (SINAPLAN) y del CEPLAN, el primer objetivo del SINAPLAN es constituirse en el espacioinstitucionalizado para la definición concertada de una visión de futuro compartida y de los objetivos yplanes estratégicos para el desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y descentralizado del pais(Articulo 4, numeral 1).

Además, el CE PLAN es el organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector,orientador y de coordinación del SINAPLAN (Art. 5.1); tiene competencias de alcance nacional.

En este contexto, los usuarios de CEPLAN son las entidades públicas del gobiemo nacional y, consalvaguarda de su autonomia, los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomosy los Gobiernos Regionales y locales. Además, el Foro del Acuerdo Nacional actúa como instancia deconcertación de la pfanificación estratégica nacional, cuando su intervención es solicitada.

Considerando lo anterior, asi como las funciones del CEPLAN, su misión es:

.¡IEjercerla .recloria y orientar alas entidades del SINAPLAN, en una gestión efi?"" y eficienle, para alcanzarla visión concertada de futurodel.pais que,permita el desarrolló armónico y sostenible. .

4. Logros en la gestión 2016-2017

Hasta julio de 2017, el CEPLAN cuenta con tres logros importantes: (i) la propuesta de una imagen delPerú al 2030, (ii) el inicio de la actualización de politicas y planes, en los tres niveles de gobierno, y (iii) laaplicación de una nueva metodología para el planeamiento institucional.

ID Propuesta de imagen del Perú al 2030, articulada con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Enfebrero de este año, el CEPLAN presentó una propuesta de imagen del Perú al 2030, ante el Foro delAcuerdo Nacional', la cual se centra en las personas y aborda los principales ámbilos del desarrollosostenible. Asi, se inicia el proceso de construcción de una visión concertada de futuro, el cual convocala participación de organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, academia, partidos politicosy el Estado en su conjunto. En este marco, entre mayo y junio se realizó una consulta con expertos sobretendencias globales y regionales, sobre la base de un documento técnico'.

El primer Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 fue presentado en elForo Político de Alío Nivel sobre el Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social de lasNaciones Unidas', dando cuenta de los avances que el Gobierno y la sociedad peruana han hecho paraorientarse hacia la imagen del Perú al 2030,

illl Actualización de políticas y planes, En mayo de este año, se definió el nuevo ciclo de planeamientoestratégico para la mejora continua', para la actualización de politicas y planes. Está compuesto por

1 http://www.CEPlAN.gob.pelwp-contenUuploadsJ201710211. -Propuesta-de-lmagen-del-Per"kC3%BA-a"2030-presentada-al-Acuerdo-Naciona"14.02.17.pdf2 http://www.CEPlAN.gob.pe/documentos_/peru-2030-tendendas-jJlobales-y-regionalesl3 https:/Isustainabledevelopmentun.orglhlpf4 http://www.CEPlAN.gob.pe/ciclo-de-planeamiento-estrategico-para-la-mejora-continuaJ

http://www.CEPlAN.gob.pelwp-contenUuploadsJ20

http://www.CEPlAN.gob.pe/documentos_/peru-2030-tendendas-jJlobales-y-regionalesl

http://www.CEPlAN.gob.pe/ciclo-de-planeamiento-estrateg

Plan Estratégico InstitucIona/2018.2020

cuatro fases: cimiento integral de la realidad, futuro deseado, politicas y planes coordinados, yseguimiento y evaluación. El ciclo se centra en el bienestar de las personas teniendo en cuenta lascircunstancias en sus territorios e incluye lineamientos referidos a la gestión del riesgo de desastres.

üill. Aplicación de nueva metodología para el planeamiento institucional, bajo el enfoque de articulación desistemas administrativos transversales (SATl. Este enfoque busca optimizar el aporte de los SAT(Planeamiento, Presupuesto y Abastecimiento) a los procesos operativos, para la entrega de bienes oservicios adecuados a la población, así como mejorar la calidad de la propuesta presupuestal y suejecución. Se viene acompañando a cerca de 500 entidades para la aplicación de la metodologia, lascuales registran sus planes en el aplicativo CEPLAN V.01 que además tiene un módulo de consu~aabierto al público en general'. La Guía para el Planeamiento Institucional', aprobada a inicios de junío,recoge esa metodología.

5. Objetivos Estratégicos Institucionales

Considerando las funciones generales y especiales del CEPLAN, establecidas en el D.L. 1088, se handefinido seis (6) objetivos estratégicos institucionales (OEI), de tipo 1, orientados a la población a la cualsirve; es decir, la población peruana en general (con la definición de Unavisión de futuro concertada) y lasentidades públicas a las cuales asesora (entidades del gobierno nacional y Gobiernos Regionales) u orienta(Gobiernos Locales), a lo largo del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

Estos OEI se encuentran articulados con dos objetivos del PESEM 2016-2020 del Sector PCM: 'Mejorar lacoordinación multisectorial y multinivel para la adecuada gestión de las politicas nacionales' y 'Mejorar laimplementación de la gestión pública para resu~ados en todas las entidades públicas'. Especificamente,el segundo objetivo incluye la acción estratégica 'Fortalecer el Sistema Nacional de PlaneamientoEstratégico'. En el Anexo 8-1 se presenta la Matriz de Articulación de Planes.

Además, se han definido dos (2) OEI de tipo 11, orientados a fortalecer la gestión institucional y aimplementar la gestión del riesgo de desastres en la entidad. Estos OEI se encuentran vinculados a losobjetivos 'Mejorar la implementación de la gestión pública para resu~ados en todas las entidades públicas"y "Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres' del PESEM2016-2020 del Sector PCM.

El Cuadro N" 2 muestra todos los OEI según su tipo, asi como el nombre de sus indicadores y la meta aalcanzar al final del periodo del PE!.

, httpllappweb.CEPLAN.gob.peICEPLANJ)ialconsultaIDefault.aspx, http://www.CEPLAN.gob.peldocumentos-lguia-para-el-pl ••••eamientc>-institucionaV

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http://www.CEPLAN.gob.peldocumentos-lguia-para-el-pl


Cuadro N° 2: Objetivos de la Política General del CEPLAN .

4

2

73%

Porcentajede entidadesasesoradas

Generary actualizar de forma permanentela información para el conocimiento integralde la realidad del territorio

OEL07

OELOS.

OEL03

OEL01

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Conducirel proceso de formulacióny Visión de futuro del pais concertada 1ndifusiónde la visión concertadade futuro Visión concertada de futuro del paísdel Perú difundida~~.v..efir':i~f~¥~~ó_n;~~~~~~tei@é]'ªi~~j~~:~~7t~~~~~.~~~~~~]~O~-t~ttat~i~~nfs~~rm!~~e1~~iSí~~~~ro,.:iieiTf'~nas~~~?"~~~ji~]:~~~4~~~~~Asesorar a las entidadesdel Estado yGobiernos Regionalesen la elaboracióndeIiticas lanes

i,0iiéita:f.'éñ 1la'élábóráéiáñice:nnliliéá"Tipo I ~""-"""""''''''- ..w""".~.,=::"-f':~~(~¡"liiilllSéaliOSiGOtiiétif6SIUocalesC;<".~«;óV'¡'fl~]e'£j'l0ig¡¡¡¡ái~~~~..

El detalie de fónmula de cálculo y metas para cada año del periodo del PEI se muestra en el Anexo 8.2.

OEI.01 Conducir el proceso de formulación y difusión de la visión concertada de futuro del Perú

Constituye el primer mandato de la ley de creación del CEPLAN que establece en su articulo 4° losobjetivos del SINAPLAN, siendo el primero constituirse en el espacio institucionalizado para la definiciónconcertada de una visión de futuro compartida y de los objetivos y planes estratégicos para el desarrollonacional anmónico, sustentable, sostenido y descentralizado del pais.

Este objetivo considera la concertación de una visión de futuro de pais, partiendo de una propuesta deimagen de futuro que integra la Agenda 2030 en su marco conceptual, promoviendo la apropiación de losdistintos actores de la sociedad peruana y el Estado.

La construcción de la visión de futuro del pais requiere conocer integralmente la realidad nacional yrepresentar las aspiraciones del futuro deseado por todas y todos los peruanos. Asimismo, debe considerartendencias y escenarios de largo plazo e identificar oportunidades y riesgos que podrian impactar en eldesarrollo del país, abordando los principales ámbitos de la sostenibilidad del desarrollo, en linea con las. .Politicas de Estado.

El proceso de cóncertación penmite articular los intereses, las expectativas y las acciones de distintosactores y generar compromiso para el logro de objetivos comunes. Lograr la concertación de la visión de

Plan Estratégico Instituciona/2018-2020

futuro del país, en el marco del Acuerdo Nacional, implica que actores del sector público, sector privado,partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil estén de acuerdo en un futuro compartido yparticipen activamente en las estrategias diseñadas para alcanzarlo.

El análisis técnico de tipo prospectivo facilitará la anticipación estratégica. Este informe debecomplementarse con un amplio proceso de diálogo social que recoja las expectativas y aspiraciones de lapoblación sobre un futuro deseado. La síntesis de este análisis se va a constituir en una imagen de futuroque se promueva en el Foro del Acuerdo Nacional para su concertación como visión de futuro del pais,

OEI.02 Generar información acerca de tendencias, escenarios, variables estratégicas y alertastempranas

El entorno y el contexto global, regional, nacional y sub nacional cambian constantemente, En este sentido,es importante ejercer una vigilancia activa y permanente de hechos y factores de cambio que configuranalteraciones en las tendencias, escenarios y la situación y comportamiento de las variables estratégicas,modificando los supuestos base de la planificación. Asimismo, es importante detectar oportunamente estoscambios y comunicarlos, sobre todo en los casos que implica gran efecto o impacto en el logro de objetivos,para lo cual debe generarse un sistema de alertas tempranas.

El análisis prospectivo se basa en la identificación de tendencias y factores de cambio, con los cuales segeneran escenarios para el análisis de variables estratégicas. Finalmente, se determinan riesgos yoportunidades que deben ser mon~oreados permanentemente, a fin de tomar acciones proactivas para sumitigación o aprovechamiento, para lo cual se debe implementar un sistema de alertas tempranas.

Página 110

OEI.03 Asesorar a las entidades del Estado y Gobiernos Regionales en la elaboración de políticas yplanes

Su ejecución se realiza en el marco de la actualización de las políticas y planes incorporando la Agenda2030 considerando un ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el cual está centrado enel bienestar de las personas teniendo en cuenta las caracteristicas de su territorio,

Se puede afirmar entonces que se está dando en el pais un nuevo ciclo de actualización de politicas yplanes para orientar las acciones del estado y la sociedad en pos de alcanzar el desarrollo sostenible,habiéndose definido un nuevo ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el cual se centraen el bienestar de las personas que viven en territorios especificos e incluye líneamientos referidos a lagestión del riesgo de desastres, 'Este ciclo está compuesto por cuatro fases: conocimiento integral de larealidad, el futuro deseado, políticas y planes coordinados, y seguimiento y evaluación para la mejoracontinua que permITirála actualización de políticas y planes estratégicos en todo nivel.

En ese sentido, las políticas públícas perm~en una articulación entre sectores y niveles de gobierno,orientadas a alcanzar la imagen del terr~orio deseado, a través de objetivos prioritarios y líneamientos, Laspolíticas se reflejan en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes con laspoliticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) yen acciones de orden estratégicopriorizadas. Al actualizar las polilicas y planes, se incluyen acciones de prevención de riesgo de desastresy cambio climático,

A fin de guiarlas políticas públicas y los planes hacia la visión concertada de pais, el CEPLAN pone énfasis


en brindar asesoramiento a través de diferentes formas de ásistencia técnica y uso de herramientasdirigidas a las entidades del Estado y Gobiernos Regionales que requieran actualizar sus políticas y planespara asegurar una gestión pública al servicio de todos los ciudadanos en el cumplimiento de sus funcionesy en el marco de las Politicas de Estado, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la preimagen delPerú al 2030.

De esta forma el CEPLAN busca que las entidades diseñen documentos de gestión tales como PlanesEstratégicos Sectoriales Mullianuales, Planes de Desarrollo Regional Concertado y Planes EstratégicosInstitucionales en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, que finalmentese concreten en la asignación de recursos que perm~a cerrar brechas de atención en bienes o serviciospúblicos, priorizadas en el planeamiento, para el logro de resultados favorables en la población.

OEI.04 Orientar en la elaboración de políticas y planes a los Gobiernos Locales Provinciales yDistritales

A nivel de los Gobiemos Locales, Provinciales y Distr~ales, el CEPLAN plantea como objetivo brindarorientaciones para la actualización de pollticas territoriales y Planes de Desarrollo Concertado Locales queles permita fortalecer su conocimiento integral de la realidad y su comprensión de cómo viven las personasen su realidad local, provincial y distrital.

Se aplicará el enfoque de desarrollo provincial que incluye la participación de la Sociedad Civil, el enfoquede cuenca, los ecosistemas, los ejes de desarrollo del territorio. En base al conocimiento de la realidadlocal, se analizaran las brechas de infraestructura, acceso a los servicios públicos de acuerdo a lasFunciones del Estado en el territorio; para cubrir las necesidades de la población en el territorio, la cualincluye la metodologia distancia y tiempos.

DEI. OS Generar y actualizar de forma permanente la información para el conocimiento integral de larealidad del territorio

El CEPLAN tiene la obligación de proporcionar información de forma periódica o a su solic~ud al Presidentede la República y al Presidente del Consejo de Ministros sobre la situación económica, social, ambiental einstITucional del pais con relación al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes multisectoriales,sectoriales, inst~ucionales y territoriales; esto plantea la necesidad de generar y actualizar de formapermanente la información sobre la s~uación económica, social, ambiental y política del país. Estainformación también debe servir como base para el conocimiento integral de la realídad, la cual correspondea una de las cuatro (4) fases del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

Para alcanzar las metas planteadas para este objetivo, es necesario ejecutar las siguientes accionesestratégicas: (i) Sistematización y actualización de datos e información para el conocimiento de la realidaden su ámbito, y (ii) Análisis del territorio para la identificación de necesidades, brechas de infraestructura yde acceso a los servicios públicos y potencialidades.

-- ---'


OEI.06 Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado

Este objetivo está relacionado a la función especial del CEPLAN en materia de seguimiento y evaluaciónsobre el desarrollo del seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado, la que comprende elseguimiento y evaluación de los planes y políticas, los objetivos, los programas y proyectos priorizados dedesarrollo nacional en coordinación con los órganos del Sistema, e informar en forma periódica alPresidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros sobre sus avances, obstáculos yoportunidades y el nivel de cumplimiento de resultados esperados.

Con la finalidad de alcanzar este objetivo es necesario ejecutar las siguientes acciones estratégicas: i)Seguimiento y evaluación de los planes y politicas, los objetivos, los programas y los proyectos prioritariosde 'desarrollo nacional; ii) Asistencia técnica en seguimiento y evaluación de manera permanente a lasentidades públicas del SINAPLAN, y íii) Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de DesarrolloNacional en forma periódíca para la Alta Dirección del Gobierno.

OEI.O? Fortalecer la gestión institucional del CEPLAN

Este objetivo se orienta a mejorar los procesos ínternos de ía'entidad a fin de fortalecer las capacidades,de agilizar los procesos y la simplificación dé procedimientos, que permita lograr estándares de calidad yeficiencía en la gestión instijucional del CEPLAN y el uso de tecnologías de información.

Adicionalmente, se incluyen las siguientes inversiones públicas: (i) mejoramiento de los servicios ofrecidospor CEPLAN vinculados a prospectiva, planeamiento, seguimiento y evaluación, (íi) mejoramiento de lacapacidad de gestión de la información para el planeamiento estratégico, (iii) amplíación de los serviciosen la sede central de CEPLAN.

OEI.OS Implementar la gestión interna de riesgos de desastre

En el marco de la Ley 29664, del Sistema Nacional de gestión del riesgo de desastre - SINAGERD, estecomprende los procesos que son considerados en el planeamiento institucional (Estimación - Prevención- Reducción - Preparación - Respuesta - Rehabilitación - Reconstrucción). En el2018 se consideran lassiguientes acciones: i) aplicar el plan de contingencia y su valorización; ii) dos simulacros inopinados y dosprogramados de la ocurrencia de distintos tipos de desastre; iii) preparar a la entidad para cumplir susfunciones sustantivas a pesar de los diferentes eventos que pueden ocurrir. Para ello también se considerala adquisición de equipos y servicios para la implementación del Plan de Continuidad operativa.

6. Acciones Estratégicas Institucionales

Página 112

Para alcanzar los objetivos estratégicos del CEPLAN se han establecido diecinueve (19) accionesestratégicas institucionales (AEI) que corresponden a los OEI de tipo I y cinco (5) AEI que corresponden alos OEI de tipo 11. Estas se explican a continuación:

Plan Estratégico Institucíonal2018-2020

OEI.01 Conducir el proceso de formulación y difusión de la visión concertada de futuro del Perú

Cóai¡¡6';;;;~~: 'Accióh"estrat~aica~~"d~~InCllca'aor~~:i."!tgt~.~~:Meta'201S 'jMelil,20l9~' Meta,2020~Análisis prospectivo para la Infonne de análisis

AEI.Ol.01 anticipación estratégica a prospeclivo 1 1 1nivel nacionalDiálogo social para construir Documento que sistematiza la

AEI.01.02 una imagen de futuro al 2030 contribución de actores clave 1 1 Opara el paisPromoción de la concertación Reporte de actividades de

AEI.Ol.03 de ia visión de futuro al 2030 promoción para la O 1 1para el pais concertación

OEI.02: Generar información acerca de tendencias, escenarios, variables estratégicas y alertas

tempranas

OódigQ'fi",,;;'; 1\céión'~stratédica~"¥~"'~~. Indicádor,::¡";,i';\' ;ci~'~';¡';""iMola ,201S'¡¡'~liIeta'.c2019'~: Mef¡¡~2º204;AE1.02.01 Análisis de tendencias para Documento de análisis de 2 2 2

las entidades del SINAPLAN tendencias

AEL02.02 Análisis de escenarios para Documento de análisis de 2 2 2las entidades del SINAPLAN escenariosAnálisis de variabies Documento de análisis de

AEL02.03 estratégicas ... para las variables estratégicas 2 2 2entidades dei SINAPLANImplementación del sistema Reporte de alertas

AEL02.04 de alertas tempranas para las 4 6 12entidades del SINAPLAN tempranas

OEI.03 Asesorar a las entidades del Estado y Gobiernos Regionales en la elaboración de políticas yplanes

Códiaó::i;%' • 1Ic:éióniestrateaica, ~'.<":ce-'Indicador"" .•.. -:'.~'-,:' -:;'-1' ~ ?-; Mela201S:';,c Melá.2019'; , Melá2020~:Guias metodológicas para laelaboración de politicas y Número de guias

AE1.03.01 planes para las entidades del 1 1 OEstado y Gobiemos

metodológicas

ReoionalesAsistencia técnica para la Porcentaje de entidades del

AE1.03.02 elaboración de politicas y Estado asistidas en politicas 55% 65% 80%lanes en sectores V pianes.Asistencia técnica para la Porcentaje de otras entidades

AE1.03.03elaboración de politicas y del Estado asistidas en 100% 100% 100%planes a Organismos politicas y planes.Autónomos v EspecialesAsistencia técnica para la Porcentaje <jeentidades deelaboración de politicas y

AEI.03.04 planes en Gobiemosgobiemo regionales asistidos 65% 72% 80%

Reoionalesen politicas y planes.


OEI.04 Orientar en la elaboración de politicas y planes a los Gobiernos Locales Provinciales yDistritales

Códiá'oif;<;i~ A'cción¡estrátéáica*~ Iri¡¡icadorj!¡i~~t~~ Meta:20j8~ Meta20l911 MJ,ta,2020"~Guias metodológicas para la

AEl.04.01eiaboración de políticas y Número de guias 2 1 Opianes para los Gobiemos metodológicas.LocalesOrientación para la Porcentaje de Goblemoselaboración de políticas y

AEl.04.02 planes en Gobiemos Locales Locales Provinciales y 20% 30% 40%

Provinciales v Distritales Dislritales orientados.

OEI.05 Generar y actualizar de forma permanente la información para el conocimiento integral de larealidad del territorio

Códiijéíjt'",..;! A~¿iqi1,es~téQic.a,,~"',,~; hl.aicaQor;.~;~~1i~.-;..~~~~Me¡¡"2018~ Meta:2019/; Met¡¡;2020 .~jSistematización yactualízación de datos e Porcentaje de bases de

AE1.05.01 información para ei 50% 65% 80%conocimiento de la realídad datos sistematizadas

en su ámbitoAnálisis del territorio para la Número de Infonmesidentificación de necesidades, sihJacionales de las brechasAE1.05.02 brechas de infraestructura y de los servicios brindados 2 2 2de acceso a los servicios por el Estadopúblicos v potencialidades

OEI.06 Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado

Página 114

CódiÍló'",:,; AccióÍl'estratéáicá,'¡:,:~~'i , Indicálfór ">'",0':,,,,"' .. ,.;, ';,;c'; Melá2018< Meta20jf Meta'2020' ,Seguimiento y evaluación de Número de infonmes delos planes y políticas, los seguimiento y evaluación enAEl.06.01 objetivos, los programas y los el marco de ias políticas 28 28 28proyectos prioritarios de públicasdesarrollo nacional

Número de sectores asistidos 30 30 30técnicamente en seouimiento

Asistencia técnica en Número de sectores asistidos 19 19 19técnicamente en evaluaciónseguimiento y evaluación de Número de GobiemosAE1.06.02 manera penmanente a las Regionaies asistidos 26 26 26entidades públicas del técnicamente en seouimientoSINAPLAN

Número de GobiemosRegionales asistidos 26 26 26técnicamente en evaluación

Administración funcional del infonmes de análisis de la

AE1.06.03 Sistema de Inlonmación infonmación proveniente del 4 4 4Integrado en el marco del sistema de infonmaciónsequimiento v evaluación inteqrado

Seguimiento y evaluación alNúmero de infonmes deseguimiento y evaluación al

AEI.06.04 Plan Estratégico de Plan Estratégico de 3 3 3Desarrollo Nacional en lonma Desarrollo

periódica para la AltaDirección del Gobierno

OEI.07 Fortalecer la gestión institucional del CEPLAN


Gpdi!ío}~j! #.~ció!1-téSti:atealca~{~~~~~~In.diéaaor;~ii,i~fi£~1l:~4E~~~Metil:2Q1B~f.' MetáT20~g,?, Mela',2020}i

AEL07,Ol Procesos internos mejorados Número de procesos internos 2 2 2Iv optimizados optimizadosPorcentaje de sistemas de

Sistema de informacióninformación que funcionan

AEI.07.02 implementado del CEPLAN adecuadamente en las 22% 41% 79%oficinas y/o dependencias delCEPLAN

OEI.OBlmplementar la gestión interna de riesgos de desastre

Goiliiió~~'¡'¡ AcCióífíiStrateaiéaf.';;;;:'~; l.iidicáaorJ~~-PPf~%-:Metá\20lB!j< Meta,2019? ' Met3',2020,PNúmero de normas ylineamientos elaborados parala estimación, prevención y 1 O O

Generación de conocimientoreducción de ries90s de

y regulación para ladesastresNúmero de informes de

AEI.08.01 estimación, prevención y identificaciones de riesgos yreducción de riesgos de medidas preventivas y 1 1 1desastres en la entidad correctivas

Número de informes deseguimiento a las medidas 2 2 2preventivas v correctivasNúmero de documentos depreparación y respuesta al 3 3 3riesQo de desastre

Implementación y formación Número de equipos ,

de capacidades para implementados para la 4 3 2AEL08,02 responder en forma eficiente Gestión de riesgos de

y eficaz en casos de desastre desastreen la entidad Número de capacitaciones a

los servidores de la entidad 3 3 3en gestión del riesgo dedesastresNúmero de acciones decoordinación de atención de 2 2 2

Atención oportuna dela emeroencia o desastreNúmero de documentosAEI.08.03 emergencias o desastres en elaborados 2 2 2

la entidad Número de asistencias anteocurrencias de emergencias o 2 2 2desastres

Página 115

7. Ruta Estratégica

Plan Estratégico Instituciona/2018.2020

';r' l_ ,..;1; •• ~?i~~P-~:~~OEj~.;.:~;~;:i~~n~~il~-'~'-~~;~¿"f;~~.-'¡AEI~-;~:;~~.'~~:;¿~ial)£>~~P!i¿';¡~ad~~:_~r~oesci!Pd~ri~; ii{_CótJ~~~;~;~I~>~?}~-ñíK:!líri~~~.1i;~po"!f~~le~, ".~'

Conducir el 1 AEI.01.01 Análisis prospectivo para la anticipación

proceso deestratégica a níve.1nacional

1 OEI.01 formulación y 1 AEI.01.02 Diálogo social para construir una imagenDNPE

difusión de la de Muro al 2030 para el paisvisión concertada Promoción de la concertación de la visiónde Muro del Perú 2 AEI.01.03 de Muro al 2030 para el pais

1 AEI.02.01 Análisis de tendencias para las entidadesGenerar del SINAPLANinformación acerca 2 AEI.02.02 Análisis de escenarios para las entidadesde tendencias, del SINAPLAN

2 OEI.02 escenarios,3 AEI.02.03

Análisis de variables estratégicas para las DNPEvariables entidades del SINAPLANestratégicas y Implementación del sistema de alertasalertas tempranas 4 AEI.02.04 tempranas para las entidades del

SINAPLANGuías metodológicas para la elaboración

1 AEl.03.01 de politicas y planes para las entidades delAsesorar a las Estado v Gobiernos Recionalesentidades del

2 AEl.03.02 Asistencia técnica para la elaboración deEstado y políticas y planes en sectores

1 OEI.03 Gobiernos Asistencia técnica para la elaboración de DNCPRegionales en la 3 AEI.03.03 politicas y planes a Organismoselaboración de Autónomos v Esoeciaiespolíticas y pianes

Asistencia técnica para la elaboración de4 AEI.03.4 políticas y planes en Gobiernos Regionales

Orientar en la Guias metodológicas para la elaboraciónelaboración de 1 AEl.04.01 de políticas y planes para los Gobiernospolíticas y planes Locales

2 OEl.04 a los Gobiernos Orientación para la elaboración de políticas DNCPLocales,Provinciales y 2 AEl.04.02 y planes en Gobiernos Locales

Distmales Provinciales y Distritales

Generar y Sistematización y actualización de datos eactualizar de 1 AEl.05.01 información para el conocimiento de laforma permanente realidad en su ambito.la información

1 OEl.05 para el Analisis deltenitorio para la identificación DNSEconocimiento

2 AEI.05.02 de necesidades, brechas de infraestructuraintegral de la y de acceso a los servicios públicos, yrealidad del potencialidadesterritorio

Seguimiento y evaluación de los planes y

1 AEl.06.01 políticas, los objetivos. los programas y losproyectos pnomanos de desarrollonacional.

Realizar el Asistencia técnica en seguimiento yseguimiento y 2 AEl.06,02 evaluación de manera permanente a las

1 'OEl.06 evaluación de la entidades públicas del SINAPLAN. DNSEgestión estraté¡¡ica Administración funcional del Sistema dedel Estado. 3 AE1.06.03 Información Integrado en el marco del

secuimiento v evaluación.

1 AEl.06.04 Seguimiento y evalua~ión al PlanEstratégico de Desarrollo Nacional en ... -.'


forma periódica para la Alta Direccón delGobierno

Fortalecer la I AEI.07.01Procesos internos mejorados y

gestión optimizados OPPIPCDIDEII OEI.07 OGAlDCI/OA

institucional del Sistema de información implementado del JCEPLAN 2 AEI.07.02 CEPLAN

- - Generación de conocimiento y regulaciónI AEI.08.01 para la estimación, prevención y reducción

de riesnos de desastres en la entidadImplementar la Implementación y formación de

I OEI.08gestión interna de

2 AE1.08.02capacidades para responder en forma OGA

riesgos de eficiente y eficai en casos de desastre endesastre la entidad

3 AEI.08.03Atención oportuna de emergencias odesastres en la entidad

Nota: Cuando se repiten los números en el orden de prioridad, se entiende que se trata de GEl o AEJ que se deben implementarde forma simultánea

8. Anexos

Anexo B-l: Matriz de Articulación de Planes

Anexo B-2: Matriz de Plan Estratégico Institucional

Página 117

Anexo 8-1: Matriz de Articulación de Plane

alraléglco


Página 118

Conducir el proceso de formulaciónOEL01 y difusIón de la visión concertada de

El CEPLAN contribuye a la articulación de las pol1t1cas yPorcentaje de futuro del Perú Visión concertada de futuro del

Desarrollarpolíticas pals difundida acciones del Gobierno Nacional, a través de melodologlas

metodologias e para el desarrollo de las Políticas Nacionales priorlzadas porInstrumentos para

nacionales queGenerar Información acerca de el Gobierno Nacional, proponiendo el Plan Estratégico deAES.Ol Implementan

.01 fortalecer la metodolog las e OEl.02 tendencias, escenarios, variables Informe de análisis de futuro Desarrollo Nacional, que incluye la visión concertada delcoordinación Instrumentos de estralég"lcas y alertas tempranas Pals, y asistiendo a la Presidencia det Consejo de Ministrosmultisectorial y coordinación en su Porcentaje de Gobiernos

en los temas estratégicos del pals, estableciéndose unamultinivel gestión. Generar y actualizar de forma relación de causalidad del OEI 01, 02 Y 05 del PEl del

permanente la Información para el Regionales que utilizan la CEPLAN con el OES.01 y AES.01.01 del plan sectorial.OELOS

conocimiento Integral de la realidadinformación generada para el

del territorio conocimiento Integral de larealidad del territorio

Asesorar a las entidades del Estado El Objetivo Estratégico Sectorial 03 está orientado a mejorar

OEL03 y Gobiernos Regionales en la Porcentaje de entidades la implementación de la gestión pública para resultados en

elaboración de pollticas y planes asesoradas las entidades públicas considerando como una de sus AcciónEstratégica Fortalecer el Sistema Nacional de PlaneamienloEstratégico cuya medición considera los planes elaborados

Orientar en la elaboración dePorcentaje de Gobiernos en los Ires niveles de Gobierno. En tal sentido, el Indicador

OEl.04 pollticas y planes a los Gobiernos Locales orientados del Objetivo Estralé!¡lco 03 y 04 del PEI del CE PLAN tieneFortalecer el Porcentaje de Locales, Provinciales y Dlstritales una relación de causalidad con ellndicadór del OES 03 y

AES.03 Sistema Nacional planes elaborados AES 03.01 del Plan Sectorial..01 de Planeamlenlo en los tres niveles La Modernización de la Gestión Pública es un proceso

Estratégico de GobIerno permanente que comprende cambios concretos a

Porcentaje de entidades Implemenlar en una Institución, a partir de la evaluación yOEl.06 Realizar el seguimiento y públicas que desarrollan el mejora en el funcionamiento de sus procesos orientados a

evaluación de la gestión estratégica una gesllón para resultados que satisfagan las demandas dedel Estado.

seguimiento y evaluación de lalos ciudadanos, En dicho proceso, el rol del CEPLAN estágestión estratégica del Estado.referido a la Gestión EstratégIca, que persigue dotar dedireccIón estratégica a las entidades públicas con la finalidadde enerar valor úblico, en tal sentido se establece una

Indice deEfectividadGubernamental

Porcentaje depollticasnacionalesaprobadas quecuentan conmecanismos decoordinación.

Mejorar laImplementación de lagestión pública pararesultados en todaslas enlidadespúblicas

Mejorar lacoordinaciónmultiseclorial ymultinivel para laadecuada gestión delas politicesnacionales

OES.03

OES.01

ANEXO B.l: MATRIZ DE ARTICULACiÓN DE PLANESSECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. PCMPUEGO CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. CEPLAN

Plan Estratégico /nstituciona/2018-2020

OES.04

Reducir lavulnerabilidad de lapoblación y susmedios de vida anleel riesgo dedesastres

Porcentaje depoblación encondiciones devulnerabllldad

Promover en lodas Porcentaje delas entidades Entidades Públicas

AES.03públicas la que han Fortalecer la gestión institucional del Cumplimiento del PE!implementación de Implementado OEI.07

.02 iniciativas de iniciativas de CEPlAN

modernizacIón de modernIzación dela gestión pública la gestión pública

Fortalecer e Entidades públicasImpulsar el que implementan Implementar ta gestión inlerna deAES.04 desarrollo de la la continuidad OEI.OB Número de Informes emitidos

.05 continuidad operativa del . riesgos de desastreoperativa del

EstadoEstado

relación de causalidad del OEI 06 del PEI del CEPLAN con elOES.03 y AES.03.01 del plan sectonal. .El Objetivo Estratégico Instituclonal está orientado afortalecer la gestión institucional del CE PLAN teniendo unarelación causal con el OES.03 'MeJorar la implementación dela gestión pública para resultados en todas las enlidadespúblicas' y AES 03.02 'Promover en todas las entidadespúblicas la implementación de Iniciativas de modernizaciónde la gestión pública' persiguiendo los mismos objetivos yresultados.El Objetivo Estratégico Institucional está orientado aimplementar la gestión Interna de riesgos de desastreteniendo una relación causal con el OES.04 "Reducir lavulnerabilidad de la población y sus medios de vida anle elriesgo de desastres' y AES 04.05'Fortalecer e impulsar eldesarrollo de la continuidad operativa del Estado'persiguiendo los mismos objetivos y resultados.

Página 119

Anexo B-2: Matriz de Plan Estratégico Institucio

••• Plan Estratégico Institucional 2018-2020

ANEXO 8.2: MATRIZ DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI201a.2020)SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. PCMPLIEGO CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. CEPLAN

Misión: Ejercer la rectorla y orientar a las entidades del SINAPLAN, en una gestión ~ficaz y eficiente, para alcanzar la visión concertada de futuro del pala que permita el desarrollo ~rm6nico y sostenible.

Oall:AIiI: .j, __--E~6~!~,p~~1r~d~~~~~.. : Lfmm tíe Base Vtllor IJrDyeutadtl' ~ Metos en el fJerlodo I '1', . I- - --~-. -- -- ._-~~- ___ o _* ____ ~ _'o ___ ' ._. __ •. _____ ------------_.~~----_.- Fuente dó ;' VO rcsplJnt'lIbll:l

UhlJl.d d.I

IAiiot-11 íl lOWOodlgo, D•• crllJl;llm ,Nombro Fe)Jmul. Valor Alío . Valor. 2019 20Z0 dÜt06 da madlcl6n

m!Jdldn , .Visión de futuro del pals Documento de aprobación fonna' de la 2011.

Conducir el proceso de formulación concertada visión concertada de futuro del pals en Documento 1 20142017 O 1 O PEDN DNPE

OEl.Ol y difusión de la visión concertada de el Foro del Acuerdo Nacional.

futuro del Perú Visión concertada de futuro del Informe de difusión de la visión Informe 2017 2017 O O 1 DNPE DNPEpaís difundida concertada de pals

Acciones estratéglc~!I del.9~i.;01. " .... ,'" .__ ---:L .._,_-'_ _.~--- --- . ~ ------~ - ---- .~ ,_.! ~- --- --- -~ -- -- ' ....

Análisis prospecOvo para laAEl.Ol,Ol anticipación estratégica a nivel Informe de análisis prospectivo Informe de análisis prospectivo Informe 1 2017 1 2017 1 1 1 POI 2017 DNPE

nacionalDocumento que sistematiza las

Diálogo social para construir unaDocumento que sistematiza la consultas, debates, acuerdos y

AEl.Ol,02 ímagen de futuro al 2030 para elcontribución de actores clave aportes de actores clave identificados Documento 2017 2017 1 1 O ONPE DNPE

pals para la construcción de la Imagen defuturo del oals al 2030

Promoción de la concertacIón de fa Reporte de actividades de Reporte sobre la relevancia y utilidadAEl.01.03 visión de futuro al 2030 para el pals promoción para la concertación

de las propuestas y aportes a la Visibn Reporte 2017 2017 O 1 1 DNPE DNPEbrindadas por los Actores Clave

DNPE

DNPE

DNPE

Página 120

POI 2017

POl20172

2

2 DNPE2

2

22

2

22017

2017

2017

, .. ,~'.: ;.¡.

-- - -----'------'-,-

2017

2017

2017Informe

Documento de análisis de tendenciaspollticas, económicas, socIales, Documentoambientales, tecnológicas y valoresDocumento de análisis de escenariospara la Identifican de riesgos y Documentooportunidades

Informe de análisis de futuro queIntegra tendencias, escenarios,variables y alertas tempranas.

'. '... ",

Documento de análisis deescenarios

Documento de análisis detendencias

Informe de análisis de futuro

Análisis de escenarios para lasAEl.02.02 .nlidades d.1 SINAPLAN

Generar información acerca deOEl.02 tendencias, escenarios, variables

estratégicas y alertas tempranas

Acciones estra~e~lca.~ Q,~l,Q_E},;Q.~

Análisis de tendencias para lasAEl.02.0l .nUdades del SINAPLAN

. IPlan Estratégico Institucional 2018.2020

AEl.02.03 Análisis de variables estratégicas Documento de análisis de 2011-2017 2 2 2 PEDN DNPEpara las entidades del SINAPLAN variables estratégicas 2014

Implementación del sistema deAEl.02.04 alertas tempranas para las Reporte de alertas tempranas Reporte de alertas tempranas Reporte 2017 2017 4 6 12 DNPE DNPE

entidades del SINAPLAN

Asesorar a las entidades del W de entidades (Estado) +W de

OEl.03 ~stado y GobIernos Regionales Porcentaje de entidades entidades (Gobierno Regional) Porcentaje 100% 2016 50% 2017 60% 70% 80% DNCP DNCPen la elaboración de politices y asesoradas culminadasfN° lolal de entidadesclanes asesoradas

Á ""1"; "::.. ;(- "té"'¡ '¡;~;';;d'-TGErÓ31"¡, ••,-jf.:J'j,'~,:~"',:I:'F"~¡;!¡r~b;":¿;;;~:i1l'I¡~;~~h'lf:¡~!ii1~tl:'::i1f,~r:i::,i'¡¡¡I¡:mH!fmñ;¡1It¡f;~?~41"1¡jli!~~~~ffu~I~"JJi;~~[[!;rJ4l~~F~lYlji~~~~~~¡r~1F.¡f.h1\"~~J1:"~f~¡'t;;1iil'ri¡~f~¡ry.~~1t!ill~W1""'~;¡~I;iM'~~!j¡'~:~lff~}li¥é1;'kl¡\;i~¡'~lI~lI!:~t11.sS.º,'!.,~_~~!~,~..g1S!!.~,~~~.•~....!.:'::'}¡¡l:'¡¡~lJ!lUl,!;Ji':!:'f.,,¡~.:;,,::titr;,~:!í!!:!\~n;.:¡~J:u!,it~t{;~ri;.r¡Jf::i.k,li.)h.Uf:.;;r.itif~~',!¡~¡-~~:~,;~,!". ,".!:a;~~i;;;-t~'~:I¡,I-'"t¿1j.fIUt~..;';..1fi!'¡,,'j~'i,i I P..!. 1It;1 1'.'. 'l-:,~,.:li~;~j',{.t,~~h1h!~_J~~1tt; '. - ..;i'6!,¡t:Ji~ff~t!:u¡l",~~_,',;:~,:.!td.l::¡!¥ti¡iij,~.lt:..tau¡l??,\~!l;Gulas metodol6glcas para la

AE1.03.01 elaboración de pol1ticas y planesNúmero de Gulas Metodológicas. Número de Gulas Metodológicas: Gula 4 2016 4 2017 1 1 O DNCP DNCPpara las entidades del Estado y metodológica

Gobiernos Regionales

Asistencia técnica para la Porcentaje de entidades del Número de entidades del EstadoAEI.03.02 elaboraciÓn de polltlcas y planes en estado asislldas en pollticas y culminadas I Número total de Porcentaje 28% 2016 40% 2017 55% 65% 80% DNCP DNCP

Sectores planes, entidades asistidas

Asistencia técnica para laPorcenlaje de otras entidades del Número de entidades del Estado

AE1.03.03 elaboración de pollticas y planes aestado asistidas en pollticas y culminadas I Número total de Porcentaje g% 2015 73% 2017 100% 100% 1.00% DNCP DNCPOrganismos Autónomos y

Especiales planes. entidades asistidas

Asistencia lécnica para la Porcentaje de entidades de Número de entidades Gobiernos,I

AE1.03.04 elaboración de polltlcas y planes en Gobierno Regionales asistidas en Regionales culminadas / Número tolal Porcentaje 63% 2016 65% 2017 65% 72% 80% DNCP DNCPGobiernos Regionales pollticas y planes. de entidades asistidas

DNCPDNCP"40%30%20%201711%20164%,-PorcentajePorcentaje de Gobiernos Localesorientadas

-Orientar en la elaboración depollticas y planes a los GobiernosLocales, Provinciales y Distritales

Gulas metodológicas para laGulaAE1.04.01 elaboración de polltlcas y planes Número de Gulas Metodológicas. Número de Gulas Metodológicas.metodológIca 2016 2017 2 O DNCP DNCP

para los Gobiernos Locales

Orientación para la elaboración de Porcentaje de Gobierno Locales Número de Gobierno Locales

AEl.04.02 pollticas y planes en Gobiernos Provinciales y Dlstrltales (Provincial) +Número de GobiernosPorcentaje 4% 2016 11% 2017 20% 30% 40% DNCP DNCP

Locales Provinciales y Distritales orientadas, Locales (distrilal) culminadas IW totalde Gobiernos Locales orientadas,

OEI.04

W de Gobierno Locales (Provincial) +N" de Gobiernos Locales (distrital)culminadas/N" total de GobiernosLocales orientadas

::~9.F,~Ó~'~Mii~~tr.~!~Ül~~(~1~~~1'gg!;.9:~rl~!~~¡~¡::~i"&i;~,Wil~~f)j~~2J~j¡\;ffS(J£bj;~1~~;~g~JJ]~¡1¡f1jzyg2;~f~1r~~~~{~~f}~~t.~~:¡:~~~~:1~H¡ffi~¡Z;{,~1ltt(~.~m~£~~.,~~

Página 121

';alz .t. o Titular

Ce Iro Nacional e neamientoEllral.gicoCEPLAN


DNSE

DNSE

ONSEONSE

ONSE80%

2'

73%

65%

2

61%50%

2

50%Porcentaje

Porcentaje

Informe

(Número de base de dalossistemalizada)/(27 bases de dalos"100)

Número de Informes sobreidentificación de necesidades, brechasde infraestructura y de acceso a losservicios públicos y potencialidades

Número de Gobiernos Regionales queutilizan la información generada parael conocimiento integral de la realidaddellerritorio 126 GORES)* 100

Porcentaje de bases de datossistematizadas

Número de Informessituacionales de las brechas delos servicios brindados por elEstado

Sistematización y actualización dedatos e información para elconocimiento de la realidad en suámbitoAnálisis del territorio para laidentificación de necesidades,brechas de infraestructura y deacceso a 105 servicios públicos, yotencialidades

Generar y actualizar de formapermanente la información parael conocimiento integral de larealidad del territorio

AE1.05.02

AE1.05.01

OEl.05

Porcentaje de GobiernosRegionales que utilizan lainformación generada para elconocimiento integral de larealidad del territorio

rf~,~1~~~~~Ji.aJ~g1~~~~~~i~QEJi~Mltir~~;~1t~i~!ff:~t~~~f}%~~~1?il~~:l~~f.~~e~l~J~jjJ,~:~1f~;:.:''~~~~1~'!!;:~~h'B~iii:if~J~~~F'~t~h

ONSE

ONSE

DNSE

DNSE

ONSE

DNSE

DNSE

DNSE

ONSE

ONSE

DNSE

ONSE

26

28

30

19

26

75%

26

30

26

19

28

62%

26

26

19

28

30

50%

2017

2017

2017

12

19

26

2016

2016

2

Sector

Sector

GobiernoRegional

Porcentaje

Informeemitido

Número de Gobiernos Regionales Gobiernoasistidos técnicamente en seguimiento Regional

Porcentaje de enlidades públicas quedesarrollan el seguimiento yevaluación de sus politicas y planes

Número de Gobiernos RegIonalesasistidos técnicamente en evaluación.

Número de Gobiernos asistidosRegionales técnicamente enseguimiento.Número de Gobiernos Regionalesasistidos técnicamente enevaluación.

Número de sectores asistidostécnicamente en evaluación.

Número de sectores asistidostécnicamente en seguimiento.

Número de informes deseguimiento y evaluación en elmarco de las pollticas públicas

Asistencia técnica en seguimiento yevaluación de manera permanentea las entidades públicas delSINAPLAN.

Seguimiento y evaluación de losplanes y politicas, los objetivos, losprogramas y tos proyectosprioritarios de desarrollo nacional.

Realizar el seguimiento yevaluación de la gestiónestratégica del Estado.

AEt06.0'

AEl.06.02

OEI.06

Porcentaje de entidades públicasque desarrollan el seguimiento yevaluación de la gestióneslraté ica del Estado.

'fj.~~_'!!?jj~~::~9jiáté~l~J~:'~~1JQ!ijR:~~~~JE~f:jt~T~1~~~~f.~ih~~t\t~l£~~ff~!~~i~~.?;¥t';¥J~t~~~~~i&¡:~~l~~l1~í~:N~~i]~~\L~~!t~:t!'i~~~~~l~k~llIc;',~ .:~~r~~Wjlli.~~~"~~l~~ll!m~~~t<i~~{,~r~%:Número de informes de seguimientoemitidos en materia de PollticaGeneral de Gobierno, Inversionespúblicas priorizadas, de riesgos dedesaslres, indicadores ODS eindicadores de bleneslar en el marcode la OeDE.Número de Seclores asistidostécnicamente en seguimiento (19Ministerios y 11 OrganismosConstitucionalmente AutónomosNúmero de sectores asistidostécnicamente en evaluación. (soloMinisterios)

AEI.06.03

Administración funcional delSistema de Información Integradoen el marco del seguimiento y .evaluación.

Informes de análisis de lainformación proveniente delsistema de información inlegrado

Número informes de análisis de lainformación proveniente del sistemade información inlegrado

Número 2017 4 4 4 ONSE ONSE

11

Páginal22


AEl.06.04

Seguimiento y evaluación al PlanEstratégico de Desarrollo Nacionalen forma periódica para la AltaDirección del Gobierno

Número de Informes deseguimiento y evaluación al PlanEstratégico de Desarrollo

Número de componentesimplementadosl Número lolal decomponentes)t100

Informeemitido 2 2016 2 2017 3 3 3 DNSE DNSE

OEI.07 Fortalecer la gestión institucionalInforme de seguimiento del PEI Número de lntormes emitidos Informe 2016 2017 2 2 2 DE DEdel CEPLAN emitido

,Ac'ciónes' est~'~tég¡c~ir'dei:0E¡!o7;f~A}.f'i~~.;;fj;fJ'I;;¡~~~¡'~~Í'~,Yj'¡',J~.~;¡;~!;~~}~f~~~';'_;;-I:'"'¡<:'-';¡ftt:'¡,'ff4~';~~;';0i{<;¡;¡j;~~¡~~~j~íiv~'<\~~~~~~~~~~¡:if,i'~~:~!~t~~ltl~~~~;;~;~lal$J.fZ#{~~~'-~~~~~lm~~~~1~/~~~\~l.,_._". ~-'-""~. ""~ ••,~" .••_•••_•.•••,.-y ...,.,,;¿,""~.,-",.':.' '''o .'":l~•.t¡'" ••.. .,- ''''"~'', •.•..• n;;¡_;•.•• ':.,~~,~. 'C '"", ;:~\~. '''''- ,,,.~ ~.~ •. "-' .,:-.i>"' ••,, .•••' "~" •• ~_Á....1. _~, •.'" ;¡'''';'>',''V<" ,<j1, ,',." " ~., ~~_ ".~,_ '''1!, ,," ~>.oll_':' "l'..~~:. '.' .' ~f~"U ~.~ J.o:t'tlr..l-<t _. ,", .•• "".r~k; ••_ ".;1:, ••"_"¡¡o

Procesos internos mejorados y Número de procesos internos Informe DE-OPP- DE-OPP-OGA-AEI.07.0loptimizados optimizados Número de informes emitidos

emitido - 2016 2017 2 2 2 OGA-OAJ- OAJ-OCIOCIPorcentaje de sistemas de Sistemas de información de CEPLAN

AE1.07.02 Sistema de información información que funcionan que funclonanPorcentaje 2016 6% 2017 22% 41% 79% OGA OGAimplementado del CEPLAN adecuadamente en las oficinas adecuadamente/Número total de

y/o dependencias del CEPLAN sistemas de información de CEPLAN

Implementar la gestión Interna de Informe de implementación de laInformeOEI.OS gestión intema del riesgo de Número de Informes emitidos 2017 2017 4 4 4 OGA OGAriesgos de desastre

desastres emitido

f~£t?~R~es..e?~ta.t.~ij!,~ª~;~~.lQíliQJ.i¡:.~~'_:;YEf;~;if;';':;'~~:,~.~~~'E;~~;~t¡~l::;:~ á::'~~l{;:X;~~~¡j~'r!¡'~~~tü¿:¡;:~l\~~:~:"!~~Qt'if:'~1~ili:llill~~1tjfulf'ifl~¡¡!!f¡illt,~~¡~~I~~'ii~;~:t¡r$~ill1~f!i:~~tt~'~~~~jf]ll~;~!tw~~~;;~f.~~F~~:~.fNúmero de normas ylineamientos elaborados para la Normas yestimación, prevención y Normas y lineamientos elaborados lineamientos 2017 2017 1 O O OGA OCAreducción de riesgos de elaborados

Generación de conocimiento y desastresAEl.OS.Ol . regulación para la estimación, Número de informes de

prevención y reducción de riesgos identificaciones de riesgos y Número de informes emitidos Informe 2017 2017 1 1 1 OGA OCAde desastres en la entidad medidas preventivas y correctivas emitido

Número de informes deInformeseguimiento a las medidas Número de informes emitidos 2017 2017 2 2 2 OGA OGA

preventivas y correctivas emitido

Número de documentos deDocumentospreparación y respuesta al riesgo Número de documentos elaborados elaborado 2017 2017 3 3 3 OGA OGA

de desastreImplementación y formación de

Número de equiposAEI.OS.02 capacidades para responder en

Implementados para la Gestión Número de equipos Implementados Equipo 2017 2017 4 3 2 OGA OGAforma eficiente y eficaz en casos dede riesgos de desastre implementado

desastre en la entidadNúmero de capacitaciones a los

Capacitaciónservidores de la entidad en Número de capacitaciones realizadas 2017 2017 3 3 3 OGA OGAgestión del riesgo de desastres realizada

Página 123


Número de acciones de '-- Accióncoordinación de atención de la Número de acciones efectuadaefectuada 2017 2017 2 2 2 OGA OGA

emergencia o desastre

AEI.OB.03 Atención oportuna de emergencias Número de idenUficaclón deDocumento Documento 2017 2017 2 2 2 OGA OGAo desastres en la entidad dalios

Número de asistencias anteAcciónocurrencias de emergencias o Número de acciones efectuadaefectuada 2017 2017 2 2 2 OGA OGA

desastres

Nola: OEI=Objelivo Estratégico Instiluclonal;AEI=Acci6n Estratégica Institucional* El valor actual corresponde al último dato calculado para el indicador, el cual esindispensable para ser considerado en el Plan.

.~_...Página 124

resoluciÓn de presidencia del consejo directivo · (ó; f

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