república de colombia departamento para la … · objetivo: estudiar, analizar y tomar decisiones...

República de Colombia

Departamento para la Prosperidad Social

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras

Grupo Planeación y sistemas

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ REGIONAL No.14

Hora: 8:20 AM Fecha: Mayo 27 de 2013

Lugar: Regional Valle del Cauca

Dependencia que Convoca:

Dirección Regional

Proceso: Direccionamiento estratégico, Mejoramiento Continuo, Coordinación y articulación del sistema nacional del bienestar familiar, Gestión para la atención integral a la primera infancia, gestión para la promoción y prevención para la protección integral de la niñez y adolescencia, gestión para la atención de las familias y comunidades, gestión para la nutrición, gestión para la protección, gestión soporte, gestión jurídica, gestión regional, gestión de cooperación, gestión servicio y atención, gestión comunicaciones, gestión tecnológica, evaluación monitoreo y control de la gestión, aseguramiento a estándares.

Objetivo: Estudiar, analizar y tomar decisiones respecto a la Evaluación y Monitoreo Integral de la Regional Valle realizado y presentado en jornada de Asistencia Integral desde la Dirección de Planeación y Control a la Gestión.

Hora Actividad

8:00 a.m. – 12:00 m. Principales Alertas de la Regional

8:00 a.m. – 8:15 a.m. Análisis del avance en la ejecución presupuestal Tablero de control ejecución presupuestal Posibles liberaciones de recursos CDP con 0% comprometido Alertas por proyectos de inversión

8:15 a.m. – 8:30 a.m. Ejecución metas sociales

8:30 a.m. – 8:45 a.m. Ruta de Implementación del Sistema Integrado de Gestión

8:45 a.m. – 9:00 a.m. Tablero de Control

9:00 a.m. – 11:00 a.m. Conversatorio “Desenrédate!”

11:00 a.m. – 12:00 a.m.

¿Cómo nos fue?

1:30 p.m. – 5:00 p.m. Taller de Construcción

Revisión y retroalimentación de la Ruta del SIG

Generación y Análisis de Tableros de Control Presupuestales







Metodología de Consolidación de Metas Sociales y Financieras

Análisis de Monitoreo y Evaluación

La jornada del Comité se desarrolla con la participación de profesionales de la Dirección de Planeación y Control a la Gestión en el nivel nacional: Angy Mateus – Coordinadora del Grupo de Estadísticas Paola Alvarez- Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación Paola Tovar – Profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional Desarrollo:

Principales Alertas de la Regional

La Dra. Angy Mateus, inicia su presentación mencionando que la Regional valle, en el informe de análisis de valoración y monitoreo se ubica en el puesto 24 del ranking nacional a corte de abril.

El Valle de su inversión de $ 273 mil millones, tiene un 93 % comprometido, y en compromisos 23%, la subdirección de programación realizo análisis presupuestal y encontró CDPS con diferencias en su ejecución y algunos con ejecución cero.

Es así que en términos de del Tablero de Control de Ejecución Presupuestal se observa que la Regional se encuentra en el puesto 22 en cuanto a compromisos y en el puesto 11 en Obligaciones. En ambos indicadores se encuentran en nivel Adecuado:







Análisis del Avance En La Ejecución Presupuestal

Se hace la observación

respecto a que algunos de los recursos de PAE

no se han ejecutado y aparecen sin ejecución, sobre lo cual la Coordinadora del Grupo de Atención en Ciclos de Vida, informa que por instrucción de la nacional no se deben devolver.

La invitación de la subdirección de programación es de realizar las liberaciones pertinentes y así aportar a la redistribución de esos recursos.

CONTRATACION DE PERSONAL, son aproximadamente $199 millones que están sin ejecución, debido a la demora de las pruebas desde la sede nacional.

Regional Apropiación Valor % Valor Valor

GUAJIRA 88.891 86.378 97% 83.848 94% 29.285 33%

CESAR 89.027 85.959 97% 82.778 93% 27.204 31%

CALDAS 123.373 118.176 96% 114.577 93% 40.254 33%

ATLANTICO 120.108 115.245 96% 111.221 93% 36.300 30%

CÓRDOBA 118.747 113.802 96% 109.753 92% 35.818 30%

HUILA 82.160 78.956 96% 75.874 92% 26.682 32%

RISARALDA 64.615 61.309 95% 59.278 92% 17.611 27%

QUINDIO 52.752 49.743 94% 48.051 91% 14.956 28%

CAUCA 147.700 145.943 99% 134.537 91% 39.523 27%

NORTE DE SANTANDER 93.224 88.629 95% 84.608 91% 26.002 28%

SUCRE 89.298 85.458 96% 80.875 91% 23.179 26%

NARIÑO 164.236 155.294 95% 147.618 90% 43.943 27%

SANTANDER 120.693 114.115 95% 108.214 90% 30.847 26%

BOGOTA 302.040 283.121 94% 270.417 90% 95.879 32%

META 57.314 55.600 97% 51.222 89% 16.590 29%

CAQUETÁ 38.813 36.372 94% 34.654 89% 12.841 33%

MAGDALENA 119.558 114.220 96% 106.342 89% 31.844 27%

BOLIVAR 171.223 160.045 93% 151.902 89% 53.175 31%

TOLIMA 105.137 98.682 94% 92.337 88% 33.858 32%

PUTUMAYO 31.512 28.954 92% 27.668 88% 8.508 27%

CHOCÓ 66.080 62.816 95% 57.526 87% 18.071 27%

VALLE 273.462 254.764 93% 238.049 87% 79.621 29%

GUAVIARE 13.011 12.273 94% 11.293 87% 3.389 26%

ARAUCA 26.648 25.435 95% 23.028 86% 6.536 25%

ANTIOQUIA 372.483 354.737 95% 320.352 86% 102.833 28%

AMAZONAS 10.922 10.170 93% 9.255 85% 2.729 25%

CUNDINAMARCA 149.330 144.779 97% 124.688 83% 30.006 20%

SAN ANDRES 10.363 9.080 88% 8.209 79% 2.737 26%

VAUPÉS 6.179 5.111 83% 4.866 79% 1.538 25%

CASANARE 29.507 26.296 89% 22.881 78% 5.180 18%

BOYACÁ 93.276 86.925 93% 70.927 76% 24.259 26%

VICHADA 7.792 6.593 85% 5.688 73% 1.817 23%

GUAINIA 5.685 4.639 82% 3.830 67% 989 17%

TOTAL 3.245.157 3.079.619 95% 2.876.366 89% 924.005 28%

% %

CDP Compromisos Obligaciones

Puesto 22 en compromisos Puesto 11 en Obligaciones







La Dra. Solly Santa, coloca en conocimiento que se han tenido muchos inconvenientes con la declaración de desiertas algunas contrataciones, debido a que no cumplen los contratantes con algún requisito, lo que hace que los recursos se queden sin ejecutar. La demora en las pruebas y resultados de las pruebas afecta el indicador.

El Director solicita que se tengan en cuenta las explicaciones enviadas para los casos en que se esté evaluando los indicadores, ya que se envían las sustentaciones y parece que no se toman en cuenta. Esto desmotiva el personal.

PRIMERA INFANCIA.

NUTRICION,

Son $31 millones, que se debe justificar su no ejecución.







La Dra. Janeth Milena Murillo, respetuosamente solicita a la sede nacional que se reevalúe el método de evaluación ya que los elogios verbales no se ven reflejados en los informes socializados.

Ejecución de Metas Sociales Y Financieras

La regional valle presenta 86% de ejecución frente a lo programado. La Coordinadora del Grupo de Planeación y Sistemas expone que se remitió correo con observación respecto a que el análisis se está realizando con el criterio usuarios, sin embargo las modalidades de Protección su factor de análisis son los cupos. Se debe considerar las rotaciones por lo cual el análisis no se realiza sobre los usuarios.







Centro transitorio, solo se han cargado el 1 % de la información en el SIM, esto es debido a que esta modalidad solo inicio en abril.

La Dra. Tofiño, reitera su preocupación respecto al impacto que tendrá la Interventoría en PAE, que el







tiempo no va a dar para cumplir con el objetivo de tener a tiempo el PAC y el registro oportuno de metas.

CUPOS MAYORES A USUARIOS

En la modalidad HCB tradicionales familiares y Recuperación nutricional Ambulatoria paquete tipo 1.

Se debe revisar ya que puede ser por errores de digitación de registros.

IMPORTANCIA DE LAS METAS SOCIALES

Es la estadística base que tiene el ICBF para dar cuenta de su atención.

El flujo de información optimo aporta a tener actualizados los consolidadas de Metas sociales, mayor control de operaciones, manejo y conocimiento de indicadores, información para plan de gestión integral, fichas de información (resumen de oferta institucional), información para acuerdos para la prosperidad, informes sectoriales, programación de metas sociales futuras.

La sede nacional solicita los datos registrados al día 10 debido a que el día 15, deben tener la información consolidada para presentar informes.

Se expone nuevamente ante la doctora Angy Mateus que no hay armonía entre los tiempos de pago definidos para algunas modalidades de Primera Infancia, como los CDI – HI, que tiene periodicidad cada dos meses mientras el reporte de ejecución de metas es mensual. Esta información, pagos y registro de metas deberían ser coherentes en tiempos de solicitud y registro.

En la intranet se encuentran las estadísticas institucionales, las cuales pueden apoyar el manejo de al información.

El Dr. Murillo, en lo relativo a metas, se recomienda que el procedimiento presenta falencias, oficialmente no hay instrumento que permita cargarlo de igual manera, no se recopila la información de manera estandarizada por lo cual la Regional Valle realizó un análisis que conllevó a mejora por cuanto se diseñó flujograma para el registro a metas, se diseñaron formatos de registro primario y se tiene esquema de seguimiento. Ante esta mejora la doctora Angy Mateus expone su interés en conocer estos anexos, por lo cual se le enviarán.

La Dra. Mateus asume el compromiso de revisar el tema ya que es propio de su resorte.

La Dra. Martha Villan, recomienda que también se generen reconocimientos sobre los aspectos positivos toda vez que son significativos y amplios pero usualmente se destacan las alertas sobre los aspectos críticos solamente.

Tablero de Control

La Dra. Paola Álvarez, informa que para el próximo mes en la jornada de Revisión Estratégica se espera tener un primer acercamiento de análisis sobre la Evaluación y Monitoreo de los Centros Zonales a quienes se les medirán 20 indicadores.

Se presentan a continuación, los resultados de los indicadores que no han logrado su meta y/o que tienen el resultado en un rango de riesgo y/o crítico.







Respecto al indicador de Porcentaje de NNA vinculados a procesos de formación, la doctora Leonor Estrada argumenta que para el corte mayo se presenta una mejora significativa por cuanto se supera el 80%. Respecto al Indicador de % de Acciones Correctivas y Preventivas Eficaces se reitera la recomendación respetuosa respecto a que este análisis se realiza de forma subjetiva y que la Regional no tendría posibilidad de intervenir el resultado sin conocer el análisis que llevó a generar este resultado. Por lo cual se solicita conocer el análisis respectivo. De igual manera respecto al indicador Agentes educativos sensibilizados en Mejores Prácticas Ambientales del ICBF se reitera que la Regional Valle elevó varias consultas para tener claridad sobre este indicador sin recibir respuesta del nivel nacional. La actividad si se realiza, pero no se







ha reportado por falta de claridad. Por lo cual Paola Alvárez informa que es posible enviar la información para ser considerada en el indicador.

Respecto a los indicadores del proceso de SNBF se argumenta que la Regional Valle remitió la información, sin embargo, el responsable del Proceso no la ha reportado. Por lo cual la profesional Paola Alvárez manifiesta que se remita nuevamente para tenerlo en cuenta en la Evaluación Integral.

-Número de municipios con concejos de políticas sociales monitoreados está en 0%, posiblemente es por no reporte de la información, ya que la Dra. Olga Victoria Delgado Garrido, confirma que el monitoreo a los CPS están al 100%, por lo que se debe verificar.

En cuanto al indicador Organización de Archivos de Gestión se expone que la Regional remitió un porcentaje de avance, pero no lo validaron todo y se solicitó conocer la argumentación por la cual se castigó el indicador, no obstante no se ha recibido respuesta del nivel nacional. Y se reitera que el factor de mayor incidencia es lo relativo a falta de recursos: talento humano, insumos para archivos, gestión de archivo central, entre otros.







RUTA INTEGRADA DE IMPLEMENTACION.

La doctora Paola Tovar informa que la Ruta del SIGE presentó ajustes, y por factor tiempo no se alcanza a mostrar toda la ruta. Por lo cual se remitirá vía correo electrónico.

SYSO.

En esta está pendiente la revisión de vehículos y extintores, que debe hacerse de manera mensual y trimestral con sus informes y el reporte de los indicadores SYSO. La Coordinadora del Grupo Administrativo reitera que los indicadores se remiten oportunamente.

AMBIENTAL.

-Pendiente matiz de verificación de requisitos legales, se presenta debilidad en la vinculación de normatividad local y regional. La verificación se ha realizado pero no hay normatividad legal aplicable.

El Director argumenta que la situación se da porque en el valle es difícil porque solo el Dagma y la CVC generan las matrices, y estos entes abarcan todos los municipios de la Region.

-Baja Ejecución presupuestal, gestión, construcción y mantenimiento de infraestructura de los centros zonales y recursos de gestión ambiental de la parte administrativa.

La situación se da por:

Estos puntos están en proceso ya que la licitación presento una situación que ameritaba revisión ya que le proponente ganador presento cotización por menos de la mitad de los demás, ya se retomó el tema y esta semana se asigna el contrato.

La contratación del “todero”, está pendiente del proceso de selección en la sede nacional.

La Dra. Tofiño y el Director, colocan en conocimiento del auditorio que la exigencia a los operadores de requisitos de las clausulas EPICO, ocasionan demoras en las contrataciones, esto se puede hacer con las empresas grandes, pero a los operadores pequeños no tienen como financiar estos requerimientos. Además se le está cambiando las pautas del contrato al operador.

La Dra. Álvarez responde que ya desde la sede nacional se está analizando las minutas y socializar a que contratos se les debe incluir las clausulas ambientales.







TABLERO DE CONTROL.

Para esta vigencia se presentan 192 indicadores a nivel general.







PGI estratégicos.

48 indicadores de primer nivel, 20 de nivel regional

20 indicadores de 2 nivel, 10 de nivel regional

PGI funcionales

124 indicadores de 3 nivel, 75 de nivel regional

Presenta los indicadores de carácter regional,







Macro procesos estratégicos 10

Nivel 1- 2 nivel 2- 3 nivel 3- 5

Macro procesos de apoyo 35

Nivel 1-2 nivel 2-5 nivel 3-28

Macro procesos misionales 52

Nivel 1-16 nivel 3-36

Macro procesos de evaluación 8

Nivel 2-2 nivel 3-6

Con los indicadores presentados, el de cargue de beneficiarios en CUENTAME, genera inquietud ya que la actividad demanda demasiado tiempo y recursos para la verificación y garantizar la idoneidad de la información, por parte del operador, esto sumado a que solo se tienen 2 enlaces informáticos. Se cita como ejemplo el caso del Centro buenaventura que tiene aproximadamente el 35% de sus beneficiarios en zonas de mar y ríos.

Para conocer la información de los diferentes planes se tienen en cuanta así:

Plan acción indicadores de nivel 1

Plan gestión integral indicadores de nivel 1 y2

Procesos por regional todos los niveles 1-2-3.

El director argumenta que a la fecha en la regional no se tiene claridad, no se tiene el consolidado de resultados de cómo estamos en los indicadores, los resultados se conocerán a la par de la temporada de contrataciones y es entonces donde se deben generar los ajustes, lo que debido al volumen de actividades no deja tiempo de reacción, lo que de seguro afectara negativamente el resultado de los indicadores. Por lo que esta situación se debe tener en cuenta al momento de las evaluaciones.

La falta de oportunidad en la entrega de informes de resultados, no da oportunidad de reaccionar, frente al escenario de posibles ajustes en los procesos.

A nivel nacional el resultado en macro procesos (nivel 1-2-3) estamos en un 74% de cumplimiento.







En la regional Valle, 72% a nivel general

Macro procesos 72%

Plan de gestión integral 72 %

Objetivos institucionales 72%







DINAMICA- DESENREDATE

OBJETIVO.

Encontrar las causas sobre alguna de las alertas presentadas. Se escogen la alerta de las Acciones de Mejora no eficaces.

Proponer soluciones creativas

Generar compromisos

Establecer plazos

TEMA CRÍTICO A ANALIZAR: ACCIONES CORRECTIVAS.

La situación del porque no se generan de manera oportuna y eficaz acciones correctivas a las no conformidades generadas en los análisis de los procesos.

El auditorio se divide en 3 ( centros zonales, regional, sede nacional) grupos, para analizar:

Causas

Soluciones creativas

Compromisos

Plazos

RESUMEN DE CAUSAS.

1- Aplicativo poco amigable, cambio de responsable.

2- Falta de apropiación del sistema, resistencia al uso, falta de sensibilización.

3- No hay efectividad en las acciones correctiva, bajo seguimiento, falta de retroalimentación, no se eliminan las causas por lo que el efecto de las acciones es desalentador.

4- Se carga la acción correctiva al coordinador del centro zonal y no al funcionario.

5- La redacción de, las acciones correctivas no es la mejor, y las multiplicidad de acciones que dependen del nivel nacional, en ocasiones se documentan acciones correctivas la procesos o responsable que no corresponde.

RESUMEN SOLUCIONES

PUNTO 1-

-El modulo debe discriminar las acciones correctivas y las actividades







-El modulo debe dejar visualizar el porcentaje de avances.

- Permitir que se filtre por usuario, para que sea más fácil acceder a las actividades.

-Generar alarmas periódicas para el cumplimiento.

-Eliminar las aplicaciones dentro del módulo que no se utilizan.

El compromiso por parte de GPyS es realizar capacitaciones para acceder al módulo y optimizar su uso dirigido de forma concreta a los colaboradores de los CZs y Grupos que apoyarán la gestión de las Acciones de Mejora en cada una de las instancias y dependencias.

PUNTO 2-

-Debe existir un líder para que mediante su empoderamiento garantice las acciones respectivas ,

-realización de talleres teórico prácticos para reinducir al personal en el manejo del módulo.

El compromiso es designar y acompañar al líder del proceso para legitimarle la función ante el equipo.

El Director pregunta si en todos los centros zonales se dispone del recurso para designarle la actividad, en caso afirmativo se tomara la decisión.

PUNTO 3-

-Colocar un tope de acciones correctivas para no generar más y en ese límite iniciar la depuración de las pendientes.

-Se debe tener una revisión periódica del módulo para revisar los avances, por parte del líder asignado.

PUNTO 4-

Se carga la acción correctiva al coordinador del centro zonal y no al funcionario. Tiempo del coordinador fuera del cz.

- El módulo ISOLUCION, permita en su menú, que el coordinador delegue la realización de actividades correspondientes al cierre de la no conformidad al funcionario o contratista que tenga bajo su resorte dicho proceso. Esto sin excluir la responsabilidad del Final del coordinador del área o grupo.

El coordinador debe tener la posibilidad de reprocesar la acción correctiva si no está suficientemente argumentada de manera eficaz para cerrar la No conformidad.

Además de apoyarse en el profesional que asiste a los comités épicos.

Que el módulo isolucion debe brindar el acceso por fuera de la plataforma del icbf, de manera que el coordinador no necesite estar en el centro zonal para sus verificaciones y aprobaciones.

El cumplimiento o no de dichas actividades delegadas debe documentarse y utilizarse como punto







evaluativo en la gestión del profesional encargado.

El Director apunta que para los temas de seguimiento donde se necesiten recursos, se debe ser muy creativo, porque el estudio de cargas registró que hoy en día se tiene la mitad de la planta de personal necesaria para operar.

El Director reitera que analizará si en la evaluación de desempeño se debe tener en cuenta, para incluir en ella el cumplimiento de las acciones correctivas.

La Dra. Nancy Gualtero, argumenta que no debería ser así porque el Isolucion es una herramienta del SIGE y se perdería la concepción de la mejora como tal.

La Dra. Julieta Gutierrez dice que no se implementó la estrategia de gestión del cambio, enfocada al recurso humano, y desde ahí parte la debilidad en los procesos.

La Dra. Paola Álvarez manifiesta la posibilidad que desde la sede nacional se deben enviar alertas tempranas para que en las regionales se conozca con tiempo el estado de las acciones correctivas y así reaccionar, esto se llevara como una posible actividad a implementarse.

La Dra. Martha Villan expone que :

Compromiso Responsable

Analizar todas las Acciones de Mejora de la entidad, y recoger aquellas que son reincidientes en el Pais y que en sus causas implican factores que involucran la falta de recursos y/o la necesidad de Intervención del nivel nacional

Dirección de Planeación y Control a la Gestión Subdirección de Mejoramiento Organizacional

Realizar reunión con la Oficina de Control Interno liderada desde la Dirección de Planeación y Control a la Gestión para articular y acordar orientaciones respecto a la documentación de Acciones de Mejora, buscando que en los ejercicios de Auditoría se documente al nivel Nacional estas AC-AP que son reincidentes en los procesos y sobre las que las Regionales no tienen alcance ni competencia

Dirección de Planeación y Control a la Gestión

Verificar la posibilidad de implementar funcionalidad en el aplicativo Isolución para que desde la SMO se establezca previo al cierre si hay eficacia. (de este modo sería mucho más preventivo el enfoque de la valoración, y no se recibirían observaciones seis meses después, pues se recibirían online)

Subdirección de Mejoramiento Organizacional







CIERRE.

Se revisan los indicadores con calificación critica:

PAE.

La Dra. Paola Tovar.

Presenta respuesta desde la sede nacional a la pregunta de la Dra. Juliana Tofiño:

¿Cómo calculan los días que se han atendido con corte a marzo de la modalidad PAE?

RESPUESTA: Se toman los días de atención para cada uno de los contratos y se saca un promedio hasta el 6 de septiembre.

OPORTUNIDAD EN LA CONSTATACION DE DENUNCIAS esta en 48%, este indicador ahora se mide en porcentaje. Sobre el total cuantas se cierran, ya no es en días la medición.

El director reitera que este indicador presenta dificultades con la retirada del transporte, además se debe ir en varias ocasiones al sitio a ubicar las personas, el tiempo de 3 días para responder a la constatación es muy corto.

Este lo ha expuesto en la sede nacional en varias ocasiones.

Quedan pendiente desde la sede nacional enviar la información del peso de los indicadores, en la calificación de los indicadores.

Enviar la herramienta para poder filtrar por regional los indicadores, por macro proceso, plan acción y plan de gestión integral

Se debe revisar el archivo y en el término de 5 días se deben realizar los ajustes o retroalimentaciones, para conciliarlo finalmente en la sede nacional.

Pendiente video conferencia para tema metas.

La Dra. Paola Tovar, presenta cuadro de:

RUTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO D GESTION EN EL ICBF-2013

Anteriormente estaba enfocada a las tareas del profesional épico, se ajustó a las actividades del proceso

Por lo cual se por unanimidad se toca el temas y se revisan los casos:

LIQUIDACION DE CONTRATOS.

La Dra. Solly Santa, expone que están pendientes los Cz del envío de las actas de contratos con las firmas respectivas.

El Director confirma que el día 30 en el comité se revisara en detalle, cada caso puntual.







Compromisos / tareas Responsables Fechas

Definir la persona que brindara apoyo a la administración de las AC / AP / SNC/NCS en cada Grupo / CZ. Posteriormente informar a los profesionales EPICO para la programación de la Capacitación y jornadas de orientacion específica sobre el tema

Coordinadoras Centros zonales Coordinador@s de Grupo Profesionales EPICO

Junio 24 de 2013

Remitir los datos de los dos indicadores que se encuentran críticos por falta de reporte de los procesos: SNBF - doctor William Marquez, Mejoramiento Continuo / agentes educativos - Martha Villan / profesionales EPICO. Para este fin los profesionales EPICO les orientaran

Dr. William Marquez Dra. Martha Villan Profesionales EPICO.

Mayo 30 de 2013

Programar la jornada de capacitación sobre el cálculo de indicadores de Metas con los criterios de consolidación dirigida al Grupo de Planeación y Sistemas de la rEgional Valle.

Coordinadora Grupo Estadísticas – Dra. Angy Mateus

Julio 30 de 2013

Analizar todas las Acciones de Mejora de la entidad, y recoger aquellas que son reincidientes en el País y que en sus causas implican factores que involucran la falta de recursos y/o la necesidad de Intervención del nivel nacional

Dirección de Planeación y Control a la Gestión Dr. León David Montealegre

Julio 30 de 2013

Realizar reunión con la Oficina de Control Interno liderada desde la Dirección de Planeación y Control a la Gestión para articular y acordar orientaciones respecto a la documentación de Acciones de Mejora, buscando que en los ejercicios de Auditoría se documente al nivel Nacional estas AC-AP que son reincidentes en los procesos y sobre las que las Regionales no tienen alcance ni competencia

Dirección de Planeación y Control a la Gestión Dr. León David Montealegre

Julio 30 de 2013







Verificar la posibilidad de implementar funcionalidad en el aplicativo Isolución para que desde la SMO se establezca previo al cierre si hay eficacia. (de este modo sería mucho más preventivo el enfoque de la valoración, y no se recibirían observaciones seis meses después, pues se recibirían online)

Subdirección de Mejoramiento Organizacional Dr. Carlos Enrique Garzón

Julio 30 de 2013

república de colombia departamento para la … · objetivo: estudiar, analizar y tomar decisiones...

Documents