reporte de diferencias
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 Reporte de Diferencias
1/2
PLANTILLA DE DIFERENCIAS INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIOEXAMEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
INFORMACIN GENERAL
NMERO RUC AUDITOR:RAZN SOCIAL AUDITOR:FECHA DE CARGA:RUC COMPAA OBETO DE AUDITORA:
RAZN SOCIAL COMPAA OBETO DE AUDITORA:AO FISCAL:
ANEXO 1 ! REFORMAS ESTATUTARIAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE EXAMEN
TIPO O"#$%&'()*+$#
Establecimiento de Sucursales
Aumento de Capital
Disminucin de Capital
Prrroga del Contrato Social
Transformacin
Fusin
Escisin
Cambio de Nombre
Cambio de Domicilio
Convalidacin
Reactivacin de la Compaa
Convenios ! resoluciones "ue alteren las cl#usulas contractuales
Reduccin de la duracin de la compaa
E$clusin de alguno de los miembros
%tros &detallar'
ANEXO 2 ! C,LCULO DE -ALORES DECLARADOS EN I-A
D$#(%).()/+ I.$#* ' P''% D)4$%$+()'# O"#$%&'()*+$#
Diferencias ()A Enero
Diferencias ()A Febrero
Diferencias ()A *ar+o
Diferencias ()A Abril
Diferencias ()A *a!o
Diferencias ()A ,unio
Diferencias ()A ,ulio
Diferencias ()A Agosto
Diferencias ()A Septiembre
Diferencias ()A %ctubre
Diferencias ()A Noviembre
Diferencias ()A Diciembre
T*' D)4$%$+()'#
ANEXO 2616 DIFERENCIAS EN -ENTAS: LIBROS CONTABLES -S6 DECLARACIONES DE I-A
D$#(%).()/+ S$7+ L)"%*# D)4$%$+()'# O"#$%&'()*+$#
Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A Enero
Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A Febrero
Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A *ar+o
Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A Abril
Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A *a!o
Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A ,unio
Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A ,ulio
Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A Agosto
Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A Septiembre
Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A %ctubre
Diferencias &)entas ! E$portaciones' ()A NoviembreDiferencias &)entas ! E$portaciones' ()A Diciembre
T*' D)4$%$+()'#
*odelo de plantilla de diferencias a ser presentada por los Auditores E$ternos a trav-s del sistema disponible en la p#gina .eb del Servicio de Rentas(nternas/
F$(8' 9$ I+#(%).()/+99;;
-
7/26/2019 Reporte de Diferencias
2/2
ANEXO 2626 CRUCE INGRESOS DECLARADOS EN I-A -S6 IMPUESTO A LA RENTA
D$#(%).()/+ D)4$%$+()'# O"#$%&'()*+$#
Diferencia )entas Anuales 0ravadas 123
Diferencia )entas Anuales 0ravadas 43 ! E$portaciones
T*' D)4$%$+()'#
ANEXO 3 ! CONCILIACIN RETENCIONES I-A DECLARADO -S6 LIBROS CONTABLES
D$#(%).()/+ S$7+ L)"%*# D)4$%$+()'# O"#$%&'()*+$#
Diferencia Retenciones ()A Enero
Diferencia Retenciones ()A Febrero
Diferencia Retenciones ()A *ar+o
Diferencia Retenciones ()A Abril
Diferencia Retenciones ()A *a!o
Diferencia Retenciones ()A ,unio
Diferencia Retenciones ()A ,ulio
Diferencia Retenciones ()A Agosto
Diferencia Retenciones ()A Septiembre
Diferencia Retenciones ()A %ctubre
Diferencia Retenciones ()A Noviembre
Diferencia Retenciones ()A Diciembre
T*' D)4$%$+()'#
ANEXO > ! CONCILIACIN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA -S6 LIBROS CONTABLES
D$#(%).()/+ S$7+ L)"%*# D)4$%$+()'# O"#$%&'()*+$#
Diferencia Retenciones en la fuente Enero
Diferencia Retenciones en la fuente Febrero
Diferencia Retenciones en la fuente *ar+o
Diferencia Retenciones en la fuente Abril
Diferencia Retenciones en la fuente *a!o
Diferencia Retenciones en la fuente ,unio
Diferencia Retenciones en la fuente ,ulioDiferencia Retenciones en la fuente Agosto
Diferencia Retenciones en la fuente Septiembre
Diferencia Retenciones en la fuente %ctubre
Diferencia Retenciones en la fuente Noviembre
Diferencia Retenciones en la fuente Diciembre
T*' D)4$%$+()'#
ANEXO 5 ! CONCILIACIN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DECLARADO -S6 LIBROS CONTABLES
D$#(%).()/+ S$7+ L)"%*# D)4$%$+()'# O"#$%&'()*+$#
Diferencias (CE Enero
Diferencias (CE Febrero
Diferencias (CE *ar+o
Diferencias (CE Abril
Diferencias (CE *a!o
Diferencias (CE ,unio
Diferencias (CE ,ulio
Diferencias (CE Agosto
Diferencias (CE Septiembre
Diferencias (CE %ctubre
Diferencias (CE Noviembre
Diferencias (CE Diciembre
T*' D)4$%$+()'#
OBSER-ACIONES GENERALES DEL INFORME:
S$7+D$('%'()/+ I-A
S$7+D$('%'()/+
I.$#* ' 'R$+'
S$7+D$('%'()*+$#
S$7+D$('%'()*+$#
S$7+D$('%'()*+$#