repÚblica del ecuador · 2016. 11. 14. · velin vinueza antonio nestor/ gestorde seguridad...

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

1716310352 PROANO EPINOSA GABRIEL ANDRES

18073 PROANO EPINOSA GABRIEL ANDRES/ TNTE. POL. SEGURIDAD SR. VICEMINSTRO SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A MANABI- MANTA / DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIMIENTO AGENDA DISPUESTA POR SR. VICEMINISTRO/ CERT. 995/TICKETS 2695287218697C1

200.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6200.00

0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO

18074 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ BIENES Y BODEGA - DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ VIA TERRESTRE.

(90.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(90.00)


18075 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ SERVIDOR DE APOYO 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ CERT. 994

148.75 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0148.75


18076 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ SERVIDOR DE APOYO 2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ CERT. 994

(90.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(90.00)

1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON

18077 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION-OFICIO n.MDI-DAI-RT-2014-20

(125.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(125.00)

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

18078 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR- DESPACHO DEL MINISTERIO/ GUAYAQUIL/ DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2014/REUNION EN EL ECU 911 CONVOCADA POR SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Y CAMARA NACIONAL ACUACULTURA: TEMA PIRATERIA/ CET. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 2695287204459 C1- C2

78.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 678.00

0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO

18079 58.50 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 658.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

1 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 4 AL 9 DE JUNIO 2014/ REVISION, SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES OPERATIVOS PIRATAS / CERT. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 4625237533627-2695237533626


18080 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO/ BIENES Y BODEGA - DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TENA/ DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTREL EL MINISTERIO Y LA POLICIA/ VIA TERRESTRE.

148.75 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6148.75

0400866372 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO

18081 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO/ SP1-/ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO/ SANTO DOMINGO-ESMERALDAS/ DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE NOMINA DE LAS GOBERNACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIITH/ CET. Nº 994/TRANSP: TERREST

168.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6168.00

0201138369 VELA ALARCON ALBA MARLEN

18082 VELA ALARCON ALBA MARLEN / SP1- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO/ SANTO DOMINGO-ESMERALDAS/ DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE NOMINA DE LAS GOBERNACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIITH/ CET. Nº 994/ TRANSP: TERREST

169.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6169.00

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 18083 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1027

270.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/201401/08/2014 0 0 0270.00


18084 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION-OFICIO n.MDI-DAI-RT-2014-20

(125.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(125.00)


18085 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACIÓN-OFICIO Nº.MDI-DAI-RT-2014-20/ CERT. Nº 1013

123.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0123.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

2 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO

18086 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACTURA 001-001-234/AUT.GASTO 1753/PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA CERT.#606

38.85 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 638.85


18087 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/FACTURA 001-001-232/AUT.GASTO 1753/PAGO POR REPOSICION DE VALORES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA CERT.#619

28.05 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 628.05


18088 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON/S.P.A-2/REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACIÓN-OFICIO Nº.MDI-DAI-RT-2014-20/ CERT. Nº 1013

123.00 0.00 N 01/08/2014 11/08/201401/08/201401/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 10123.00

1714733480 VASQUEZ RIVADENEIRA CARLOS ANDRES

18089 VASQUEZ RIVADENERIRA CARLOS/ SP3/ ESMERALDAS /DEL 14 AL 23 DE MARZO DEL 2014/ ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ANALISTAS DE CONTROL MIGRATORIO/ IDA N.BOLETO 2692131721506-RETORNO 2692131721506C2-TAME

681.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 06/08/20140 0 4681.00

2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH

18090 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / GESTOR TERRITORIAL DE SEGURIDAD CHIMBORAZO - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- TALLER INTERACTIVO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN/ SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 995/

120.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0120.00


200.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/201401/08/2014 0 0 0200.00

1711663052001 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA

18092 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA/PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1846/CERT.954 EL TRAMITE QUEDO PENDIENTE POR CONTA

(105,496.45) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(105,496.45)

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

18093 51.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 051.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

3 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/ GESTORDE SEGURIDAD CIUDADANA/ PASTAZA/ DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ASISITIR A LA SOCIALIZACION SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE LA FISCALIA/SOL. 23/06/2014/ CERTF. 995.

VELIN VINUESZA

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

18094 CORREA ROMERO SEGIO/ ASESOR DESPACHO/ MANTA/ 11 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION CONEL SINDICATAO DE CHOFERES/ SOL. 10/06/2014/ CERF.994

19.50 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 019.50

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO

18095 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL /DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 28-05-2014/ CERT. Nº 994/

154.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0154.00

2100108121 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH

18096 GALAN ASTUDILLO MONICA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 5-GESTOR TERRITORIAL DE SEGURIDAD CHIMBORAZO - DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- TALLER INTERACTIVO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

120.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 6120.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 18097 DARQUEA ARIAS JOSE/ ASESOR DEL DESPACHO/ GUAYAQUIL/ 01 DE JULIO DEL 2014/REUNION CONLA COMISION DE SEGURIADA DE LA FEDERACION ECUATORIANA/ SOL 30/06/2014/ CERTF. 994.

27.60 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 027.60

0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE

18098 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE / SP7-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 22 DE MAYO DE 2014 / REUNION EN LA SENAE Y EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS TEMA: TRANSPORTACIÓN / SOL. 21-05-2014/ CERT. Nº 994/

12.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 012.00

0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA

18099 39.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 039.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

4 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FEICAN CARRASCO JUANA VERÓNICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA / DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA AL TALLER PARA REVISAR Y CONSTRUIR LA RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS / SOL. 27-05-2014/ CERT. Nº 994/


18100 TOBAR ESPINOSA PEDRO/ SP7 DESPACHO/GUAYAQUIL/ DEL 12 DE JUNIO DEL 2014/REUNION CON EL COMITE TECNICO SCANNER/ SOL. 10/04/2014/ CERTF. 994

12.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 012.00

1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAG

18101 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DELVEHICULO/ SOL. 10/07/2014/ CERTF. 1108.

33.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 033.00


18102 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERV.PUBLICO 1 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS /IDA TRANSPORTE TERRESTRE RETORNO N. BOLETO 2692131899371C1-TAME

154.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0154.00

0401591169 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER

18103 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995

168.15 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0168.15



154.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0154.00


18105 CHUNES PAUCAR ROMMEL/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TULCAN/ EL 14 DE JULIO DEL 2014/ SEGUIR CON LAS INSPECCIONE A TODAS LAS INTITUCIONES FINANCIERAS/ SOL 09/07/2014/ CERTF. 994.

19.80 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 019.80



(154.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(154.00)



154.00 0.00 N 01/08/2014 11/08/201401/08/201401/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 10154.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

5 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO

18108 SSALAZAR ORELLANA ROLANDO/ CONDUCTOR/ STO DOMINGO/ DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONDUJE EL VEHICULO / SOL. 14/05/2014/ CERTF. 994

94.00 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 094.00



(154.00) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(154.00)

1718816034 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN JAIR

18110 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ ASISTETE DE JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887

46.95 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 046.95

1103872766 LILIANA MERCEDES CHAMBA CORREA

18111 LILIANA MERCEDES / GESTOR DE SEGURIDAD/ DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION/ SOL. 25/06/2014/ CERTF. 995.

(93.41) 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0(93.41)


18112 LILIANA MERCEDES / GESTOR DE SEGURIDAD DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL /DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION/ SOL. 25/06/2014/ CERTF. 995.

98.41 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 098.41


18113 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995

168.15 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 0168.15


18114 CHUNES PAUCAR ROMMEL/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TULCAN/ EL 14 DE JULIO DEL 2014/ SEGUIR CON LAS INSPECCIONE A TODAS LAS INTITUCIONES FINANCIERAS/ SOL 09/07/2014/ CERTF. 994.

19.80 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 619.80

1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO

18115 SSALAZAR ORELLANA ROLANDO/ CONDUCTOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA/STO DOMINGO/ DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONDUJE EL VEHICULO / SOL. 14/05/2014/ CERTF. 994

94.00 0.00 N 01/08/2014 05/08/201401/08/201401/08/2014 06/08/2014 07/08/20140 0 694.00


18116 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ SERVIDOR PUBLICO 1/COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887

46.95 0.00 N 01/08/2014 01/08/201401/08/2014 0 0 046.95


18117 98.41 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 298.41

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

6 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LILIANA MERCEDES / GESTOR DE SEGURIDAD - DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ GUAYAQUIL /DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014/ ASISTIR A UN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION/ VIA TERRESTRE.

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

18118 CORREA ROMERO SERGIO/ ASESOR DESPACHO/ MANTA/ 11 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION CON EL SINDICATO DE CHOFERES MANTA/ SOL. 10/06/2014/

19.50 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 219.50


18119 TOBAR ESPINOSA PEDRO/ SP7 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/ EL 12 DE JUNIO DEL 2014/REUNION CON EL COMITE TECNICO SCANNER/ SOL. 10/04/2014/

12.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 212.00


18120 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE / SP7-DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL / EL 22 DE MAYO DE 2014 / REUNION EN LA SENAE Y EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS TEMA: TRANSPORTACIÓN / SOL. 21-05-2014/

12.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 212.00

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

18121 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR/ SP1 GESTOR SEGURIDAD CIUDADANA/ PASTAZA/ DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ASISITIR A LA SOCIALIZACION SEGUIMIENTO CASOS FISCALIA/SOL. 23/06/2014/

51.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 251.00


18122 [P:06 T:AJ A:2014] 0050.- 9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERNCIA DE SUELDO POR EL MES DE JUNIO 2014 FUNCIONARIO NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO

279.83 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 2225.98

1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

18123 CORONEK OLIVO KARLA PAGO DE ADQUISICION DE DOS TARJETAS DE MEMORIA Y DOS MICROFONOS INALAMBRICOS PARA CAMARA DE VIDEO PANASONIC P2HD MODELO AG-HPX250P PARA DIRECCION DE COMUNICACION DEL PROYECTO HABLA ECUADOR SEGUN AUTO GAST. 002-001-0002080 CERTF. 895

625.85 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/201405/08/2014 0 0 0625.85

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18124 12.30 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/201405/08/2014 0 0 012.30

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

7 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECTV ECUADOR C. LTDA../FACTURAS NS.001-002-4510272-4510276/AUT. GTO. 1483/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DIRECTV DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA Y DE SEGURIDAD INTERNA PERIODO DE CONSUMO DEL 14 DE JUNIO AL 14 JULIO2014, CERTIFICACION 866,

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

18125 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS /AUTO GAST. 1515 /FCT. 001-001-000001505/ ARRIENDO OFICINA No. 206 ( SEGUNDO PISO) ED. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ CERTF. 20.

19.34 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/201405/08/2014 0 0 019.34


18126 [P:08 T:HO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO DEL 2014 ING. ANDRES ROBERTO ROJAS ARAUJO

903.42 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 2903.42

1790382176001 IMECANIC CIA. LTDA. 18127 IMECANIC CIA. LTDA/PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE AIRE CROMATOGRAFO DEL EDIFICIO CRIMINALISTICA LABORATORIO DE TOXICOLOGIA PISO 5/SEGUN FACTURA #11323 EN AUTO.GASTO #1859.CERT.#1072 C.Q.

504.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0504.00

1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO

18128 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR, SEGUN AUT.- DE GASTO No. 1867, FACTURA No. 362 Y CERT. 1021

3,149.18 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 03,149.18

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

18129 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO SE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (66) UPC´S DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1860.CERT.#1055 CQ.

4,693.69 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 04,693.69


INTERAGUA C. LTDA.

18130 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO POR CONCEPTO DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC MUCHO LOTE 2 DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1864, FACTURA No. 114797 Y CERT. 1055

35.22 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 035.22


INTERAGUA C. LTDA.

18131 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./PAGO SE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (66) UPC´S DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #1860.CERT.#1055 CQ.

4,693.69 0.00 S 05/08/2014 0 0 04,693.69

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

8 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18132 DIRECTV ECUADOR C. LTDA/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1872, FACTURA ADJUNTA Y CERT. 866

151.76 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0151.76

0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP

18133 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1863/CERT.960

2,874.85 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 02,874.85

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

18134 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CAÑAR/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1852/CERT.960

499.33 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0499.33

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

18135 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE IMBABURA/ VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO.1865/CERT.960

264.29 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0264.29

1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL

18136 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/SP3 ANALISTA TALENTO HUMANO/SANTO DOMINGO DEL 24 AL 25 DE JULIO 2014/REALIZAR RESPECTIVAS PRUEBAS DE ENLACE MINISTERIO DEL INTERIOR/SOL.21-07-2014/CERT. 994

84.30 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 084.30

1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH

18137 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/SPA4 ASISTENTE DE PROVEDURIA/ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2014/ORGANIZACION, COORDINACION TRABAJOS PREVIO REINAUGURACION DE UPC/SOL.12-06-2014/CERT. 994

50.80 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 050.80

1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO

18138 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/LOJA DEL 10 DE JULIO 2014 /ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/SOL.12-06-2014/CERT. 994

51.67 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 051.67

1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA

18139 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ 6200 DE LA DIRECCION DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN FACTURA #104 AUTO.GASTO #1861 CERT.#1088

151.20 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0151.20


18140 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AIMS/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DEL VEHICULO/TRANSP. TERRESTRE.

33.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 033.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

9 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA

18141 FEICAN CARRASCO JUANA VERÓNICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA / DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2014 / ASISTENCIA AL TALLER PARA REVISAR Y CONSTRUIR LA RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS /IDA-RETORNO AEROLINEA.

39.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201405/08/201405/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 239.00

1002826053 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL

18142 CAJÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994

130.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0130.00

1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO

18143 CAJÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES 2/20 AL 21 DE MAYO 2014 /INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMENTO TECNOLOGICO DE LA UVC ESTEROS DE GUAYAQUIL/SOL.16-05-2014/CERT. 994

126.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0126.00

1713650016 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE

18144 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE/SPA4 TALENTO HUMANO/MANTA DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994

98.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 098.00

0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA

18145 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/SP5TALENTO HUMANO/LATACUNGA DEL 16 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION CARPETA MATRIZ CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/SOL.08-07-2014/CERT. 994

34.08 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 034.08

1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL

18146 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994

305.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0305.00

0201292125 SALTOS CALERO JOSE VICENTE

18147 12.50 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 012.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

10 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALTOS CALERO JOSE VICENTE/SP1 TALENTO HUMANO/SANTA ROSA DEL 18 AL 19 JUNIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /SOL26-06-2014/CERT. 994


18148 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/SP1 TALENTO HUMANO/CUENCA GUAYAQUIL CAÑAR DEL 07 AL 11 JULIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /SOL14-07-2014/CERT. 994

256.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 0256.00

1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE

18149 MORA ROMERO VERONICA IVONNE/SPA4 DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO DEL 11 DE ABRIL 2014 /INSPECCION TECNICA /SOL10-04-2014/CERT. 994

21.00 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 021.00

0916570708 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID

18150 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /COCA DEL 23 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL23-07-2014/CERT.994

25.25 0.00 N 05/08/2014 05/08/201405/08/2014 0 0 025.25


18151 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL.17-07-2014/CERT.994

18.00 0.00 N 05/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 018.00

1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT

18152 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO/CONDUCTOR/ESMERALDAS DEL 13 DE JUNIO DEL 2014/VISITA TALLER DE SEGURIDAD CON EL MINISTRO DEL INTERIOR/SOL.12-06-2014/CERT.994

36.20 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 036.20

1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU

18153 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/MANTA DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI/SOL.12-06-2014/CERT.994

262.23 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0262.23


18154 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL/SOL.08-07-2014/CERT.994

136.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0136.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

11 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


18155 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ASISTENTE DE PROVEEDURIA/CUENCA DEL 07 DE MAYO 2014/COORDINACION ORGANIZACION LOGISTICA ENTREGA DE PATRULLEROS PARQUE CENTRAL CUENCA/SOL.08-07-2014/CERT.994

9.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 09.00

1721484408 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA

18156 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/SP1 TALENTO HUMANO/RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/SOL.27-06-2014/CERT.994

335.91 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0335.91


18157 [P:07 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2014 PERSONAL A CONTRATO QUE INGRESA DESPUES DE PAGAR LOS ROLES NORMALES

6,673.44 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 05,352.75

0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.

18158 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./PAGO SUCRIPCION A SERVICIOS AL SISTEMA DE INFORMACION E INTELIGENCIA CONTROL DE PODERES DE JUNIO 16 AL 30 DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-0347-MEMO, FACTURA No. 489 Y CERT. 570

280.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0280.00


18159 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL / FACTURAS 6611715, 6612112, 6723139, 6598493, 6718152, 6675226, 6660177, 6678582/AUT.GTO.1863/ PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAQUIL/ CERT.960

2,874.85 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 22,874.85


18160 [P:08 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS

1,864.02 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 01,632.44


18161 [P:07 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO PERSONAL A CONTRATO HIDALGO YEROVI ALFREDO, GOMEZ GUTIERREZ FELIX

881.82 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 0712.12

1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,

CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.

18162 4,352.07 0.00 S 06/08/2014 0 0 04,352.07

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

12 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PLANIFICACION DECORACION, CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.- 12% IVA DE PLANILLA 05 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1362-2014

1301097810001 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO

18163 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- 12% IVA DE PLANILLA No. 05 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE FISCALIZACION DE LA AOBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1362-2014

4,352.07 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 04,352.07


150.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0150.00


18165 BRAVAO RIVERO RAMON MAXIMINO.-/FACTURA 197/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DTPS-2014-0050-M./POR AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS CON FUENTE 998 Y 001,

36,267.27 0.00 S 06/08/2014 0 0 010,191.88



36,267.27 4,352.07 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 211,497.50



36,267.27 4,352.07 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/20140 0 011,497.50

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

13 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



36,267.27 0.00 S 06/08/2014 0 0 010,191.88

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

18168 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/ FACTURAS Nº 9701092, 9680931, 9701072/AUT.GTO.1865/PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE IMBABURA/ CERT.960

264.29 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2264.29


INTERAGUA C. LTDA.

18169 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./FACT. 114797/AUT. GASTO 1864/PAGO POR CONCEPTO DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC MUCHO LOTE 2 DE GUAYAQUIL/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 1055.

31.45 3.77 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 235.22


INTERAGUA C. LTDA.

18170 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./FACT. 114797/AUT. GASTO 1864/IVA PAGADO POR CONCEPTO DE GUIA Y MEDIDOR DE LA UPC MUCHO LOTE 2 DE GUAYAQUIL/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 1055.

3.77 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 03.77

1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY

18171 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/SPA2 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/COMISION A GALAPAGOS/DEL 21 AL 25-07-2014/CONSTATACION FICICA Y ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS A LA POLICI NACIONAL VARIOS UPC´S/SOL. 02-06-2014/CERT. 994

133.88 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0133.88

1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

18172 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A IBARRA/DEL 11-07-2014/MOVILIZAR AL SR. DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/SOL. 10-07-2014/CERT. 994

35.20 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 035.20

1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO

18173 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/SP5 /AMBATO-LATACUNGA DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2014/FISCALIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL INTEGRADO DE PALMIRA,EL CHASQUI/SOL.17-06-2014/CERT.994

75.75 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 075.75


18174 2,811.77 337.41 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 22,586.83

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

14 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/ FACTURA No. 362 /AUT.- DE GASTO No. 1867/ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR/CERT. 1021


18175 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 01-07-2014/MOVILIZAR A LOS SRES. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA/SOL. 23-06-2014/CERT. 994

41.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 041.00

1719405068 CADAVID MORA LUZ CARIME

18176 CADAVID MORA LUZ CARIME/SP7 /GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO 2014/REALIZAR INSPECCION Y VALORACION DE GEMA GUAYAQUIL /SOL.17-07-2014/CERT.994

120.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0120.00


18177 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO/SP1 DE LA DATH/COMISION A RIOBAMBA/DEL 30-06-2014 AL 04-07-2014/ACTUALIZACION DE NOMINADE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/SOL. 27-06-2014/CERT. 994

335.40 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0335.40

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18178 DIRECTV ECUADOR C. LTDA/FACT. 4642504-4642505/AUT. GASTO 1872/PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 866.

135.50 16.26 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2149.22


INTERAGUA C. LTDA.

18179 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./66 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GASTO #1860/PAGO SE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , Y CERT. 1055 .

4,689.95 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 24,689.95

0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA

18180 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA/SP7 DEL SIGOB/COMISION A GUAYAQUIL,CUENCA/DEL 10 AL 12-07-2014/APOYO E INFORMACION DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES EN EL GABINETE ITINERANTE EN DELEG (11-07-14), APOYO CON LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIIVIL Y MESAS ELECTORALES EN DELEG-CAÑAR12-07-14/CERT. 994

214.99 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0214.99

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18181 16.26 0.00 S 06/08/2014 0 0 016.26

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

15 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIRECTV ECUADOR C. LTDA/FACT. 4642504-4642505/AUT. GASTO 1872/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 866


18182 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO/FACTURA No. 362 / AUT.- DE GASTO No. 1867/ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR/AGOSTO 2014/ CERT. 1021

337.41 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0337.41

1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO

18183 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A PASTAZA-SHELL/DEL 15-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/SOL. 14-07-2014/CERT. 994

16.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 016.00

1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL

18184 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/ASISTENTE DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014/REALIZACION DE GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD DE GUAYAQUIL/SOL. 09-07-2014/CERT.995

190.84 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0190.84

1707397202 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO

18185 SANTORUM VEGA MICHAEL SEGUNDO/ODONTOLOGO ANTROPOLOGO FORENCE/GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO 2014/REVISION DEL CODIGO INTEGRAL FINAL Y TALLERES SOBRE AUTOPSIA/SOL. 08-07-2014/CERT.995

176.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0176.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 18186 DIRECTV ECUADOR C. LTDA/FACT. 4642504-4642505/AUT. GASTO 1872/ IVA PAGADO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIO/CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014/ CERT. 866.

16.26 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 016.26


18187 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A MACAS/DEL 03-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/SOL. 02-07-2014/CERT. 994

30.60 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 030.60

1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO

18188 128.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0128.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

16 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/CPTN. ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 09 AL 10-06-2014/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACION ECU 911/CERT. 995


18189 TRUJILLO EGAS CRISTHIAN/ SERVIDOR PUBLICO 1/COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/ GUAYAQUIL/ EL 18 DE JULIO DEL 2014/ DEMANDA INTERPUESTA / SOL. 21/07/2014/ CERF. 887, REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO.

(46.95) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(46.95)

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

18190 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY/SP3 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11 JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION LOCAL CONTRA EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN AZOGUES /SOL. 02-07-2014/CERT.995

257.14 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0257.14


18191 CHUNES PAUCAR ROMEL JAVIER/ SP1 SEGURIDAD CIUDADANA/ TENA/ DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION A LA ICACPE / SOL. 08/06/2014/ CERTF. 995,REVERSION POR ERROR EN DETALLE.

(168.15) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(168.15)

1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO

18192 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6 SEGURIDAD CIUDADANA/COCA DEL 10 AL 12 JULIO 2014/SOCIALIZACION DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA/SOL. 08-07-2014/CERT.995

170.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0170.00

0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO

18193 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO/SP1 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/COMSION A SANTA ROSA-MACHALA/DEL 18 AL 19-07-2014/CONFORMACION DEL TRUBUNAL DE APELACION PARA LA CIUDAD DE MACHALA REFERENTE AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/CERT. 887

88.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 088.00


200.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0200.00


18195 130.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

17 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO /DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION NOMINA PERSONAL EN SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994


18196 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE MES DE MAYO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO SR. FIERRO RAMOS LUIS

1,121.43 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 07/08/2014 07/08/20140 0 01,121.43

0401172044 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER

18197 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER/SP3 SEGURIDAD CIUDADANA/CARCHI DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2014/SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN LOS TEMAS DE PROCESOS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS/SOL. 30-06-2014/CERT.995

120.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0120.00


200.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0200.00

1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA

18199 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/SP5 DIRECCION DE GENERO/CUENCA DEL 08 AL 11DE JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION CON EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/SOL. 02-07-2014/CERT.995

224.61 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0224.61



224.61 0.00 S 06/08/2014 0 0 0224.61

1713439816001 CHIMBO LIVE JORGE WASHINGTON

18201 CHIMBO LIVE JORGE /FACT. 502/MEM-MDI-PFIUCM-2014-2013/PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING DE ALIMENTOS Y BEBIDAD POR EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADO EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2014 /CERTF. 232.

330.00 39.60 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2335.28


280.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0280.00


18203 BRAVO RIVERO RAMON MAXIMINO.- 12% IVA DE PLANILLA No. 05 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE FISCALIZACION DE LA AOBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1362-2014

4,352.07 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 04,352.07

10.50 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

18 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO

18204 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/SP5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN /LASSO DEL 30 JUNIO 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DURANTE LA MARCHA / SOL.30-06-2014/CERT.994

N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 010.50

1713439816001 CHIMBO LIVE JORGE WASHINGTON

18205 CHIMBO LIVE JORGE /FACT. 502/MEM-MDI-PFIUCM-2014-2013/ IVA PAGADO POR EL SERVICIO DE CATERING DE ALIMENTOS Y BEBIDAD POR EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADO EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2014 /CERTF. 232.

39.60 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 039.60

1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

18206 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/SUCUMBIOS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/SOL.10-07-2014/CERT.884

228.75 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0228.75

1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH

18207 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/SP3 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ORELLANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD/SOL.10-07-2014/CERT.884

306.10 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0306.10


280.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/201406/08/2014 0 0 0280.00

0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 18209 AVP SISTEMAS S.A.- CONTRATO DE ADQUISICION DELA AMPLIACION MEDIANTE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DAVID 2012 PARA YSO DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO, SEGUN MEMORANDO 2014-857-OAID-MI

831,030.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0831,030.00

0925810087 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA

18210 MALDONADO MONCAYO MICHELLE MARIA/SP7 DEL SIGOB/GUAYAQUIL,CUENCA/DEL 10 AL 12-07-2014/APOYO E INFORMACION DE LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES EN EL GABINETE ITINERANTE EN DELEG (11-07-14), APOYO CON LOS COMPROMISOS DE LA SOCIEDAD CIIVIL Y MESAS ELECTORALES EN DELEG-CAÑAR12-07-14/IDA-RETORNO AEROLINEA

214.99 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4214.99

0992116625001 AVP. SISTEMAS S.A. 18211 AVP. SISTEMAS S.A./PAGO DE IVA DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE LA AMPLIACION MEDIANTE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DAVID 2012 PARA USO DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/SEGUN MEMORANDO N:2014-857-OAID-MI/CERT.910

99,723.60 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 099,723.60

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

19 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0201833043 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA

18212 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/SP5 TALENTO HUMANO/LATACUNGA/ EL 16 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION CARPETA MATRIZ CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/SOL.08-07-2014/

34.08 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 634.08


18213 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO /DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION NOMINA PERSONAL EN SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994

(130.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(130.00)


18214 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /GUAYAQUIL/ DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL.17-07-2014/BC

18.00 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 618.00


18215 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3- DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/ DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL/SOL.08-07-2014/BC

136.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4136.00


18216 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DESPACHO MINISTERIAL/MANTA /DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI/SOL.12-06-2014/BC

262.23 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4262.23

1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO

18217 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/SP6 SEGURIDAD CIUDADANA/COCA /DEL 10 AL 12 JULIO 2014/SOCIALIZACION DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FRANCISCO DE ORELLANA/SOL. 08-07-2014/

170.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4170.00

1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL

18218 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL/ASISTENTE DE LA DIRECCION ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA/GUAYAQUIL /DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014/REALIZACION GRUPOS FOCALES EN CENTROS DE PRIVACION LIBERTAD DE GUAYAQUIL/SOL. 09-07-2014/RV

190.84 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4190.84


18219 335.91 0.00 S 06/08/2014 0 0 0335.91

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

20 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/SP1 TALENTO HUMANO/RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA /DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/IDA-RETORNO AEROLINEA.


18220 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/ASISTENTE DE PROVEEDURIA/CUENCA /EL 07 DE MAYO 2014/COORDINACION ORGANIZACION LOGISTICA ENTREGA DE PATRULLEROS PARQUE CENTRAL CUENCA/SOL.08-07-2014/RV

9.00 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 69.00

1713650016 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE

18221 INTRIAGO ORDONEZ JUAN JOSE/SPA4 TALENTO HUMANO/MANTA /DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION NOMINA PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.25-07-2014/

98.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 498.00


18222 ILLESCAS REA FERNANDA CAROLINA/SP1 TALENTO HUMANO/RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA /DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/TRANSP. TERRESTRE.

335.91 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4335.91

1720647948 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO

18223 JÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/ANALISTA DE EQUIPAMENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES 2/DEL 20 AL 21 DE MAYO 2014 /INSPECCION TECNICA DEL EQUIPAMENTO TECNOLOGICO UVC ESTEROS DE GUAYAQUIL/SOL.16-05-2014/

126.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4126.00

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

18224 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY/SP3 DIRECCION DE GENERO/CUENCA/ DEL 08 AL 11 JULIO 2014/REUNION DE CONFORMACION DE LA COMISION LOCAL CONTRA EL TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES EN AZOGUES /TRANSP. TERRESTRE.

257.14 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4257.14

1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

18225 228.75 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4228.75

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

21 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/SUCUMBIOS /DEL 15 AL 18 DE JULIO 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/TRANSP. TERRESTRE.

1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO

18226 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ANALISTA DE ASESORIA LEGAL 2/LOJA /DEL 10 DE JULIO 2014 /ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL TEMA MAS BUSCADOS/SOL.09-06-2014/

51.67 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 651.67


18227 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH/SPA4 ASISTENTE DE PROVEDURIA/ESMERALDAS / DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2014/ORGANIZACION, COORDINACION TRABAJOS PREVIO REINAUGURACION DE UPC/SOL.11-06-2014/

50.80 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 650.80

1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL

18228 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL/SP3 ANALISTA TALENTO HUMANO/SANTO DOMINGO/ DEL 24 AL 25 DE JULIO 2014/REALIZAR RESPECTIVAS PRUEBAS DE ENLACE MINISTERIO DEL INTERIOR/SOL.21-07-2014/

84.30 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 284.30


18229 CAMINO MURILLO CHRISTIAN DAVID/ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL /COCA/ EL 23 DE JULIO DEL 2014/PROCESO DE SELECCION ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO 2014/SOL 23-07-2014/BC

25.25 0.00 N 06/08/2014 11/08/201406/08/201406/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 625.25

1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO

18230 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/SP5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN /LASSO DEL 30 JUNIO 2014/REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DURANTE LA MARCHA / SOL.30-06-2014/CERT.994

10.50 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 410.50

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO

18231 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MDI-CGAF-DA-1395-2014

1,052,083.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 01,052,083.00



(224.61) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(224.61)

0401172044 TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER

18233 120.00 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

22 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES BENAVIDES JOHANA ESTHER/SP3 SEGURIDAD CIUDADANA/CARCHI DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2014/SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN LOS TEMAS DE PROCESOS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS/SOL. 30-06-2014/CERT.995

1791048814001 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA

CONSERMIN S. A.

18234 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S. A./FACTURA 3332/PARA AMORTIZACION DE SALDO Y PAGO DE PLANILLAS 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO D.M., FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1128-2014

522,824.66 0.00 N 06/08/2014 0 0 0352,446.47

1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE

18235 MORA ROMERO VERONICA IVONNE/SPA4 DIRECCION ADMINISTRATIVA/AMBATO /EL 11 DE ABRIL 2014 /INSPECCION TECNICA /SOL 10-04-2014/

21.00 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 221.00



204.61 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0204.61


18237 CAJÁCOME MORENO DARWIN LEONARDO/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994

(130.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(130.00)


18238 ZURITA PUGA WASHINGTON PAUL/SP7 TALENTO HUMANO/PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 JULIO 2014 /ACTUALIZACION DE LA NOMINA DEL PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES /SOL.21-07-2014/CERT. 994

130.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0130.00

0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO

18239 88.00 0.00 N 06/08/2014 08/08/201406/08/201406/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 488.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

23 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO/SP1 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL COORDINACION GENERAL ASESORIA JURIDICA/ SANTA ROSA-MACHALA/DEL 18 AL 19-07-2014/CONFORMACION TRUBUNAL APELACION PARA MACHALA REFERENTE AL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/AC


18240 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994

305.00 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0305.00



36.70 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 036.70


18242 BARRAGAN VELASCO GENYS GEOVANA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COTOPAXI-TUGURAHUA -BOLIVAR DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014 /ESTRUCTURACION TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS /SOL.09-07-2014/CERT. 994

(305.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(305.00)



(36.20) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(36.20)

0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.

18244 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A./FACTURA 001-001-489/AUT. GASTO 020/PAGO POR SERVICIO DE INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI-DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014, Y CERT. 570

250.00 30.00 N 06/08/2014 08/08/201408/08/2014 2 0 0254.00

0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO

18245 339.10 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0339.10

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

24 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PASTAZA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014/INAUGURACION DE LA UPC SHELL MERA CAPACITACION A LOS ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION/SOL.10-07-2014/CERT.884

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

18246 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE JUNIO 2014/LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD -REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CAPACITACION ASPIRANTES A POLICIAS ESCUELA ESMERALDAS/SOL.13-06-2014/CERT.884

236.85 0.00 N 06/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0236.85

1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO

18247 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/CPTN. ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/DEL 09 AL 10-06-2014/REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA ARTICULACION DE LA DESCONCENTRACION ECU 911/IDA-RETORNO AEROLINEA.

128.00 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 2128.00


18248 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/ MACAS/DEL 03-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/TRANSP. TERRESTRE.

30.60 0.00 N 06/08/2014 07/08/201406/08/201406/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 230.60


18249 ARELLANO GUALLE MILTON/ CONDUCTOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AIMS/ CUENCA/DEL 14 DE JULIO DEL 2014/TRASLADO DEL VEHICULO/TRANSP. TERRESTRE.

(33.00) 0.00 N 06/08/2014 06/08/201406/08/2014 0 0 0(33.00)


18250 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A ESMERALDAS/DEL 01-07-2014/MOVILIZAR A LOS SRES. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA/TERRESTRE

41.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 041.00


18251 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A IBARRA/DEL 11-07-2014/MOVILIZAR AL SR. DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/TERRESTRE

35.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 035.20


18252 16.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 016.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

25 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/SP1 DIRECCION DE COMUNICACION/COMISION A PASTAZA-SHELL/DEL 15-07-2014/COBERTURA DE VIDEO Y PERIODISTICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MDI/TERRESTRE


18253 TUTACHA VACA CESAR JOSE ANTONIO/SP1 DE LA DATH/COMISION A RIOBAMBA/DEL 30-06-2014 AL 04-07-2014/ACTUALIZACION DE NOMINA DE PERSONAL EN EL SISTEMA SIITH Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO EN CADA UNA DE LAS GOBERNACIONES/TERRESTRE

335.40 0.00 N 07/08/2014 08/08/201407/08/201407/08/2014 11/08/2014 11/08/20140 2 4335.40


18254 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACTURA 001-001-104/AUTO.GASTO #1861 /PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ 6200 DE LA DIRECCION DE POLICIA COMUNITARIA, Y CERT.#1088

135.00 16.20 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 08/08/2014 08/08/20140 0 0137.16


18255 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MDI-CGAF-DA-1395-2014

(1,052,083.00) 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0(1,052,083.00)


18256 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACTURA 001-001-104/AUTO.GASTO #1861 /PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA HP COMPAQ 6200 DE LA DIRECCION DE POLICIA COMUNITARIA, Y CERT.#1088

16.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/201407/08/2014 0 0 016.20

1712831633001 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO

18257 TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO/PAGO ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO (31) PARA LOS BAÑOS DE PLANTA CENTRAL Y DEDICIO LA UNION, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1881, FACTURA No. 8775 Y CERT.1126

609.92 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0609.92


18258 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1395-2014

1,052,083.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 01,052,083.00

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 18259 2,010.36 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 02,010.36

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

26 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENDOZA PENA S.C.C./PAGO ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADOS POR LA JEFATURA POLITICA, COMISARIA DE LA MUJER, DEL CANTON RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1870, FACTURAS No. 7730 Y 7729 Y CERT. 1021

1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

18260 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./PAGO ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1665, FACTURA No. 7918 Y CERT. 1144

7,207.20 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 07,207.20


18261 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO.- 12% IVA DE CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1395-2014

126,249.96 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0126,249.96

1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

18262 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK)PARA LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL 7 DE JULIO 2014 EN LA SALA DE PRENSA/SEGUN AUT. DE GASTO No. 1669, FACTURA No. 153421 Y CERT. 1025

736.58 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0736.58

1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO

18263 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 GRABADORAS MARCA OLIMPUS Y UN CARGADOR PORTÁTIL. SOLICITA LA DATH- JEFATURA DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1880, FACTURA NO. 347 Y CERT. 1135

2,183.43 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 02,183.43


18264 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1882, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 960

773.28 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0773.28

1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO

18265 400.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0400.00

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

27 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/PAGO ELABORACION DE 20 LIBRETINES DE 100 FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION EN PAPEL QUIMICO Y DOS COPIAS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN AUT. DE GASTO No. 1896, FACTUTA No. 4463 Y CERT. 1127

1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

18266 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A/PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 28 DE JULIO EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUT. DE GASTO No. 1668, FACTURA No. 153404 Y CERT. 1148

736.58 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0736.58

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

18267 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/PAGO ARRIENDO DE LA OFICINA 306 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN AUT. DE GASTO No. 1888, FACTURA No. 1599 Y CERT. 1021

431.64 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0431.64


18268 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/DIRECCION DE ADMINISTRACION - TALENTO HUMANO/EL ORO-MACHAL/ DEL 18 AL 19 JUNIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /IDA Y RETORNO 2692131941197 TAME.

12.50 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 412.50

1719405068 CADAVID MORA LUZ CARIME

18269 CADAVID MORA LUZ CARIME/SP7-DIRECCION ADMINISTRATIVA /GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 23 DE JULIO 2014/REALIZAR INSPECCION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LOGISTICA DE LA DIRECCION NACIONAL ANTINARCOTICOS /IDA 1505 RETORNO 1522

120.00 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4120.00

1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO

18270 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA ,PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LAS OFICINAS UVC DE CARAPUNGO Y CELIR /FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO. 1868/CERT.1163

617.06 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0617.06

1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO

18271 75.75 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 475.75

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

28 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO/ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA /STO. DOMIGO DE LOS SACHILAS , CHIMBORAZO Y COTOPAXI /DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2014/FISCALIZACION DE LOS CENTROS DE CONTROL INTEGRADO /VIA TERRESTRE.

0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO

18272 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO/TRASLADO DE EQUIPAMENTO HACIA LA UPC DE LAS ZONAS DE TUNGURAHUA Y CARCHI/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO.1879/CERT.1146

6,150.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 06,150.00


18273 SALTOS CALERO JOSE VICENTE/DIRECCION DE ADMINISTRACION - TALENTO HUMANO/CUENCA ,GUAYAQUIL, CAÑAR/ DEL 07 AL 11 JULIO 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION NOMINA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIITH /IDA 2695287269924 RETORNO 2692131990114 TAME

256.00 0.00 N 07/08/2014 11/08/201407/08/201407/08/2014 12/08/2014 12/08/20140 0 4256.00

1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

18274 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO/PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA LA IMPRESORA 40X5096-N LEXMARK DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN AUTO.GASTO #1666 CERT.#953.

822.08 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0822.08

1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

18275 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE DEL MES DE AGOSTO/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1876/CERT.1021

1,726.54 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 01,726.54

1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

18276 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE MANTA Y EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR. SEGÚN AUTO.GASTO #1672 CERT.#1119

7,650.22 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 07,650.22

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

18277 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE MACHALA EL ORO/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS/AUT.GTO. 1883/CERT.1055

614.42 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0614.42

1706978192001 BARROS ELSA MARINA 18278 386.40 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0386.40

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

29 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS ELSA MARINA/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN AUTO.GASTO#1862,CERT.#1063

1713571048 CARRERA COTOMAYOR MIRYAM PAOLA

18279 CARRERA COTOMAYOR MIRYAM PAOLA/SPA2 DE LA DATH/COMISION A MACHALA-EL ORO/DEL 18 AL 19-07-2014/POSESION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MDI-PN FACE 2/SOL. 15-07-2014/CERT. 994

60.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 060.00

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

18280 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LAS TENENCIAS POLITICAS DE CONOCOTO,SAN ANTONIO,CHICHE PUEMBO SEGUN AUTO.GASTO #1869 CERT.#619

297.35 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0297.35

1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO

18281 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO/SP7 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-07-2014/REVISION CONSTRUCCION CRIMINALISTICA GUAYAQUIL/SOL. 07-07-2014/CERT. 994

120.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0120.00

1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA

18282 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA/DIRECTORA ADMINISTRATIVA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 08 AL 09-07-2014/REVISION CONSTRUCCION CRIMINALISTICA GUAYAQUIL/SOL. 07-07-2014/CERT. 994

195.00 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 0195.00

1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO

18283 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/PARA LA ADQUISICION DE DRUMS Y FUSORES (REPUESTOS), PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/FACTURA ADJUNTA/AUT.GTO.1664/CERT.1139

6,410.88 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 06,410.88


18284 REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO/REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENECIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA/FACTURA ADJUNTA /AUT.GTO. 1874/CERT.606

5.30 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 05.30

1716825292 PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL

18285 88.25 0.00 N 07/08/2014 07/08/201407/08/2014 0 0 088.25

EJERCICIO:

PAGINA:

10:50:17HORA:FECHA: 01/09/2014

30 DE 295

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2014

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAREDES CAMPANA PATRICIO RAUL/SP1 DE LA DIRECCION DE TICS/COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO/DEL 08 AL 09-07-2014/VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS Y PLATAFORMAS DE INFRAESTRUCTURA DE RED, SISTEMAS DE TELEFO

repÚblica del ecuador · 2016. 11. 14. · velin vinueza antonio nestor/ gestorde seguridad...

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