repÚblica del ecuador · 2019. 4. 1. · de examenes durante convocatoria de ingreso del periodo 3...

ENTIDAD 167-0000-0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL


2649 [P:02 T:AJ A:2019] ALCANCE REMUNERACION DOCENTE SONNENHOLZNER SCHODL STANISLAUS - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 - FF003.

1,280.69 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 01/03/2019

01/03/201900 01,038.9887197213 1,038.98


2650 [P:02 T:SE A:2019] PAGO SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 (VARIOS SERVIDORES) - FF003.

1,493.87 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 01/03/2019

01/03/201900 01,223.8187197843 1,223.81


2651 [P:02 T:NO A:2019] PAGO REMUNERACIONES SERVIDORES DE APOYO ACADEMICO (LOES) INGRESADOS EN REFORMA 14607 Y APROBADA EL 28-02-2019 - FF003.

5,509.90 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 01/03/2019

01/03/201900 04,470.0287198236 4,470.02


2652 [P:03 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE SERVIDORES DE APOYO ACADEMICO (LOES) INGRESADOS EN REFORMA 14607 Y APROBADA EL 28-02-2019 - FF003.

133.83 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 01/03/2019

01/03/201900 0133.8387198263 133.83

0908923683 FIALLOS ORDONEZ ANGEL GONZALO 2653 ANGEL GONZALO FIALLOS ORDOÑEZ CO.-816 CONTRATO MOVILIDAD PARA ASISTIR AL THE 9TH INTERNATIONAL LEARNING ANALYTICS AND KNOWLEDGE CONFERENCE DEL 04-08.03.2019 EN TEMPLE ARIZONA USA.

775.00 0.00 N 01/03/2019 11/03/201908/03/201902/03/2019 12/03/2019

12/03/201971 11775.0087259995 775.00

0922903844001 ACOSTA CASTRO ROMNIE ALBERTO 2654 60.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 060.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

1 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripción del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud

PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADORESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

ACOSTA CASTRO ROMNIE ALBERTO FACT. 116 Co. 842 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZ

0932116437 CUENCA DELGADO ARIANNA REBECA 2655 ARIANNA REBECA CUENCA DELGADO CO.-817 CONTRATO MOVILIDAD ACADEMICA PARA REALIZAR UN SEMESTRE DE INTERCAMBIO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA VALPARAISO DEL 25.02.2019 HASTA 05.07.2019.

2,530.00 0.00 N 01/03/2019 11/03/201908/03/201902/03/2019 12/03/2019

12/03/201971 112,530.0087259994 2,530.00

0927355909001 HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN XAVIER

2656 HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN FACT.0124 Co.840 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

210.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0210.000 0.00

0914747621001 GRANDA KUFFO MARIA ESTHER 2657 GRANDA KUFFO MARIA ESTHER FACT.654 Co.839 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

120.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0120.000 0.00

0908712508001 HUAYAMAVE MARTINEZ ANA DE LOURDES

2658 HUAYAMAVE MARTINEZ ANA DE LOURDES FACT 705 Co.841 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

180.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0180.000 0.00

0909320236001 GOMEZ EGUIGUREN JOHN FITZGERAL 2659 GOMEZ EGUIGUREN JOHN FITZGERAL FACT. 0528 Co.838 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

530.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0530.000 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 2660 TRANSESPOL E.P. Co. 740-2019 FACT. # 1382-1434 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA LA COMUNIDAD POLITECNICA. SOLICITADO EN MEMORANDO N° GA-MEM-0048-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA, REF. CONTRATO N° 065-2018 ADJ.

1,400.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 61,400.0087224275 1,400.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

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FECHA: 01/04/2019

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0915813844001 FLORES ZHAMUNGUI MILTON NAPOLEON

2661 FLORES ZHAMUNGUI MILTON NAPOLEON FACT.034 Co.837 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

120.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0120.000 0.00


950.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 6950.0087224259 950.00

0925849622001 ENCALADA HUAYAMAVE JORGE WASHINGTON

2663 ENCALADA HUAYAMAVE JORGE WASHINGTON FACT. 0193 Co.836 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO

180.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0180.000 0.00

0915776181001 KOELLE FUENTES FEDERICO PEDRO 2664 KOELLE FUENTES FEDERICO PEDRO CO 799-2019, PAGO FACT. 495 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ARTE Y CULTURA, DURANTE FEBRERO 2019, SEGUN CONTRATO 053-2019 AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR (S). SOLICITADO EL PAGO MEDIANTE OFICIO Nro. ESPOL-UBEP-OFC-0077-2019.

1,412.00 169.44 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 71,270.8087221229 1,270.80

0915776181001 KOELLE FUENTES FEDERICO PEDRO 2665 KOELLE FUENTES FEDERICO PEDRO CO 799-2019, PAGO FACT. 495 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ARTE Y CULTURA, DURANTE FEBRERO 2019, SEGUN CONTRATO 053-2019 AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR (S). SOLICITADO EL PAGO MEDIANTE OFICIO Nro. ESPOL-UBEP-OFC-0077-2019.

169.44 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0169.4487221233 0.00

0950576348 VILLAFUERTE MENDEZ MELANNY JOHANNY

2666 MELANNY JOHANNY VILLAFUERTE MENDEZ CO.-844 CONTRATO MOVILIDAD ESTUDIANTIL REALIZAR UN SEMESTRE DE INTERCAMBIO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO CHILE DESDE 25.02.2019 HASTA 05.07.2019..

2,530.00 0.00 N 01/03/2019 11/03/201908/03/201902/03/2019 12/03/2019

12/03/201971 112,530.0087259985 2,530.00

0960985174001 MORENO FERNANDEZ MARIA LAURA 2667 MORENO FERNANDEZ MARIA LAURA CO 793-2019FACT. # 9 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA JURÍDICA DURANTE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR RECTOR(S), REF. CONTRATO CIVIL N°1663-2018 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO GJ-168-2019

1,676.00 201.12 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/201901 71,508.4087221223 1,508.40

EJERCICIO:

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FECHA: 01/04/2019

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

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FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


08/03/2019

0960985174001 MORENO FERNANDEZ MARIA LAURA 2668 MORENO FERNANDEZ MARIA LAURA CO 793-2019FACT. # 9 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA JURÍDICA DURANTE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR RECTOR(S), REF. CONTRATO CIVIL N°1663-2018 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO GJ-168-2019

201.12 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0201.1287221226 0.00

0925317166001 CASTRO MOSQUERA SILVIA CAROLINA 2669 CASTRO MOSQUERA SILVIA CAROLINA CO 764-2019PAGO FACT 30 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN DURANTE FEBRERO 2019. CONTRATO 058-2019 AUTORIZADO POR LA RECTOR(S). SOLICITADO EN DEC-INV-OFC-0029-2019

1,676.00 201.12 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 01,541.9287221215 0.00

0925317166001 CASTRO MOSQUERA SILVIA CAROLINA 2670 CASTRO MOSQUERA SILVIA CAROLINA CO 764-2019PAGO FACT 30 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DECANATO DE INVESTIGACIÓN DURANTE FEBRERO 2019. CONTRATO 058-2019 AUTORIZADO POR LA RECTOR(S). SOLICITADO EN DEC-INV-OFC-0029-2019

201.12 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0201.1287221219 0.00

1706860416001 MANCHENO PEREZ JORGE FABIAN 2671 MANCHENO PEREZ JORGE FABIAN CO 798-2019FACT. # 167 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR EN EL AREA DEPORTIVA DE LA DISCIPLINA DE KAYAK, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR RECTOR(S), REF. CONTRATO CIVIL N077-2019 ADJ.

1,086.00 130.32 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 7999.1287222352 999.12

1706860416001 MANCHENO PEREZ JORGE FABIAN 2672 MANCHENO PEREZ JORGE FABIAN CO 798-2019FACT. # 167 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR EN EL AREA DEPORTIVA DE LA DISCIPLINA DE KAYAK, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR RECTOR(S), REF. CONTRATO CIVIL N077-2019 ADJ.

130.32 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0130.3287222359 0.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 2673 TRANSESPOL E.P. Co. 744-2019 FACT. # 1383 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA LA COMUNIDAD POLITECNICA. SOLICITADO EN MEMORANDO N° GA-MEM-0048-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA, REF. CONTRATO N° 065-2018 ADJ.

200.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/2019

06/03/201905 5200.0087221263 200.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 2674 165.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/201905 5165.0087221260 165.00

EJERCICIO:

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FECHA: 01/04/2019

4 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


TRANSESPOL E.P. Co. 749-2019 FACT. # 1372-1428 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA LA COMUNIDAD POLITECNICA. SOLICITADO EN MEMORANDO N° GA-MEM-0048-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA, REF. CONTRATO N° 065-2018 ADJ.

06/03/2019

0925680662001 DEL POZO VISCARRA JULIO ADRIAN 2675 DEL POZO VISCARRA JULIO ADRIAN FACT.007 Co.834 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

180.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0180.000 0.00


75.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/2019

06/03/201905 575.0087221253 75.00


85.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/2019

06/03/201905 585.0087221249 85.00

0904053535001 DEL ROSARIO CHAVEZ VICTOR GASTON 2678 DEL ROSARIO CHAVEZ VICTOR GASTON FACT. 0738 Co. 835 2019 .-SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZ

150.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0150.000 0.00

0927206698001 CASIERRA TOMALA ASHLEY MERCEDES

2679 CASIERRA TOMALA ASHLEY MERCEDES CO 804-2019PAGO FACT 35 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO RESCLIMA DURAN EN FEBRERO 2019 CONTRATO 1645-2018 AUTORIZADO POR LA RECTORA. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-OFC-0091-2019.

986.00 118.32 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 7887.4087221205 887.40

0927206698001 CASIERRA TOMALA ASHLEY MERCEDES

2680 118.32 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0118.3287221210 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

5 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CASIERRA TOMALA ASHLEY MERCEDES CO 804-2019PAGO FACT 35 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO RESCLIMA DURAN EN FEBRERO 2019 CONTRATO 1645-2018 AUTORIZADO POR LA RECTORA. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-OFC-0091-2019.

0931632392001 MADERA MARTINEZ JUAN MARCELO 2681 MADERA MARTINEZ JUAN MARCELO CO 791-2019PAGO FACT 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO CON CÓD FCV-27-2017 DURANTE FEBRERO-2019. CONTRATO 094-2019 AUTORIZADO POR LA RECTORA. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-OFC-0086-2019

527.00 63.24 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 7474.3087221197 474.30

0931632392001 MADERA MARTINEZ JUAN MARCELO 2682 MADERA MARTINEZ JUAN MARCELO CO 791-2019PAGO FACT 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO CON CÓD FCV-27-2017 DURANTE FEBRERO-2019. CONTRATO 094-2019 AUTORIZADO POR LA RECTORA. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-OFC-0086-2019

63.24 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 063.2487221198 0.00

1204946147001 CONTRERAS MOSCOL DANIEL FABRICIO

2683 CONTRERAS MOSCOL DANIEL FABRICIO FACT. 071 Co.832 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

30.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 030.000 0.00

0923571061001 ZUNIGA LOPEZ JESSICA SARAH 2684 ZUNIGA LOPEZ JESSICA SARAH CO 803-2019FACT. # 146 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SECRETARIA TECNICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR RECTOR (S), REF. CONTRATO N° GJ-019-2019 ADJ.

1,412.00 169.44 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 71,299.0487221239 1,299.04

0923571061001 ZUNIGA LOPEZ JESSICA SARAH 2685 ZUNIGA LOPEZ JESSICA SARAH CO 803-2019FACT. # 146 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SECRETARIA TECNICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR RECTOR (S), REF. CONTRATO N° GJ-019-2019 ADJ.

169.44 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0169.4487221243 0.00

1721113833001 GOMEZ CARRERA RUTH ELENA 2686 GOMEZ CARRERA RUTH ELENA CO 792-2019PAGO FACT 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROYECTO: CIBE-07-2017 DURANTE FEBRERO-2019. CONTRATO 061-2019 AUT POR EL RECTOR(S) SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-OFC-0083-2019)

986.00 118.32 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 7887.4087222318 887.40

0924182132001 CONTRERAS ROCHA CHRISTIAN JHONNY

2687 150.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0150.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

6 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CONTRERAS ROCHA CHRISTIAN JHONNY FACT. 029 Co. 833 2019 .- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

1721113833001 GOMEZ CARRERA RUTH ELENA 2688 GOMEZ CARRERA RUTH ELENA CO 792-2019PAGO FACT 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROYECTO: CIBE-07-2017 DURANTE FEBRERO-2019. CONTRATO 061-2019 AUT POR EL RECTOR(S) SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-OFC-0083-2019)

118.32 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0118.3287222324 0.00

0906580808001 CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL 2689 CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL FACT. 01103 Co.843 2019.-SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZ

150.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0150.000 0.00

0922893672001 COBENA TERAN BRENDA DENISSE 2690 COBENA TERAN BRENDA DENISSE FACT. 084 Co. 831 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

90.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 090.000 0.00

1707219547001 VACA RIVAS MARIA JOSE 2691 VACA RIVAS MARIA JOSE CO 720-2019, FACT.# 135 Y 133 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DEL RECTORADO, DURANTE EL PERIODO 2-31-ENERO-2019 Y FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR(S), SEGUN CONTRATO 098-2019 ADJUNTO. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-R-OFC-0089-2019.

6,269.73 752.37 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 65,642.7687222256 5,642.76

0909182016001 CELLERI MUJICA COLON MARIO 2692 CELLERI MUJICA COLON MARIO FACT. 0797 Co. 830 2019 .-SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

300.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0300.000 0.00

1707219547001 VACA RIVAS MARIA JOSE 2693 VACA RIVAS MARIA JOSE CO 720-2019, FACT.# 135 Y 133 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DEL RECTORADO, DURANTE EL PERIODO 2-31-ENERO-2019 Y FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR(S), SEGUN CONTRATO 098-2019 ADJUNTO. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-R-OFC-0089-2019.

752.37 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0752.3787222259 0.00

0911217008001 MARTINEZ VANEGAS SEGUNDO JOSE 2694 38,052.72 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 038,052.720 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

7 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


MARTINEZ VANEGAS SEGUNDO JOSE Co. 847-2019 FACT. # 1507 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENSERES DE VARIAS AREAS ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE ESPOL. SOLICITADO EN OF. GADM-190-1. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA, REF. CONTRATO N° 082-2018 ADJ.

0911217008001 MARTINEZ VANEGAS SEGUNDO JOSE 2695 MARTINEZ VANEGAS SEGUNDO JOSE Co. 847-2019 FACT. # 1507 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENSERES DE VARIAS AREAS ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE ESPOL. SOLICITADO EN OF. GADM-190-1. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA, REF. CONTRATO N° 082-2018 ADJ.

4,566.33 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 04,566.330 0.00

0921194999001 CUZCO PINA GLORIA AZUCENA 2696 CUZCO PINA GLORIA AZUCENA CO 802-2019FACT. # 071 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SECRETARIA TECNICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR RECTOR (S), REF. CONTRATO N° GJ-020-2019 ADJ.

1,212.00 145.44 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 71,090.8087222215 1,090.80

0921194999001 CUZCO PINA GLORIA AZUCENA 2697 CUZCO PINA GLORIA AZUCENA CO 802-2019FACT. # 071 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SECRETARIA TECNICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR RECTOR (S), REF. CONTRATO N° GJ-020-2019 ADJ.

145.44 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0145.4487222234 0.00

0910040047001 PIZARRO ESPINOZA PIEDAD MAURICIA 2698 PIZARRO ESPINOZA PIEDAD MAURICIA CO 801-2019FACT. # 259 SERV PROF PRESTADOS EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UBEP, DURANTE FEBRERO 2019 AUTORIZADO POR RECTOR(S), CONTRATO° 080-2019 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0073-2019

1,412.00 169.44 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 71,270.8087222157 1,270.80

0910040047001 PIZARRO ESPINOZA PIEDAD MAURICIA 2699 PIZARRO ESPINOZA PIEDAD MAURICIA CO 801-2019FACT. # 259 SERV PROF PRESTADOS EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UBEP, DURANTE FEBRERO 2019 AUTORIZADO POR RECTOR(S), CONTRATO° 080-2019 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0073-2019

169.44 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0169.4487222163 0.00

0922494844001 ALVAREZ ANCHUNDIA JULIO CESAR 2700 ALVAREZ ANCHUNDIA JULIO CESAR FACT.0151 Co.821 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

300.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0300.000 0.00

0991415211001 MAXIFRIO S.A. 2701 25,782.19 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 025,782.190 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

8 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


MAXIFRIO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CTI-ESPOL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2018 HASTA 31 DE DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR LA SRA. RECTORA EN CONTRATO Nº 056-2018.

0903687838001 AMADOR PALMA MARTA CECILIA 2702 AMADOR PALMA MARTA CECILIA FACT. 0581 Co.823 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

270.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0270.000 0.00

0991415211001 MAXIFRIO S.A. 2703 MAXIFRIO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CTI-ESPOL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2018 HASTA 31 DE DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR LA SRA. RECTORA EN CONTRATO Nº 056-2018 (MONTO IVA).

3,093.86 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 03,093.860 0.00

0930147798001 ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO 2704 ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO FACT. 0245 Co. 820 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

360.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 0360.000 0.00

0914589916001 APOLO LOAYZA HECTOR IVAN 2705 APOLO LOAYZA HECTOR IVAN FACT.0152 Co.824-2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

90.00 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 090.000 0.00

0910985118001 BENITEZ ESPINOZA ALEX LENIN 2706 BENITEZ ESPINOZA ALEX LENIN FACT. 056 Co. 825 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

300.00 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 0300.000 0.00


85.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 685.0087224241 85.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 2708 400.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/201905 5400.0087223010 400.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

9 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


TRANSESPOL E.P. Co. 789-2019 FACT. # 1650 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA LA COMUNIDAD POLITECNICA. SOLICITADO EN MEMORANDO N° GA-MEM-0048-2018. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA, REF. CONTRATO N° 065-2018 ADJ.

06/03/2019

0924044332001 SANTOS RODRIGUEZ BLANCA ANDREA 2709 SANTOS RODRIGUEZ BLANCA ANDREA PAGO FACT. 31 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL ÁREA DE ARTE Y CULTURA DURANTE FEBRERO-2019. CONTRATO 044-2019 AUTORIZADO POR EL RECTOR(S). SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0079-2019

1,581.44 0.00 S 01/03/2019 00 01,581.440 0.00


70.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 670.0087224219 70.00


150.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/2019

06/03/201905 5150.0087223268 150.00


1,265.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 61,265.0087224204 1,265.00


600.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/2019

06/03/201905 5600.0087223273 600.00

0704470061001 CEDENO TEJADA JOFFRE EDISON 2714 330.00 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 0330.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

10 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CEDEÑO TEJADA JOFFRE EDISON FACT. 087 Co.829 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

0900140211001 AGUILAR RAMOS OLGA LEONOR 2715 AGUILAR RAMOS OLGA LEONOR CO. 852-2019 FACT. # 1002 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL RECTORADO, DURANTE FEBRERO-2019. SEGUN CONTRATO N° 011-2019 ADJUNTO, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR (S). SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO NRO. ESPOL-R-OFC-0097-2019.

4,309.76 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 04,309.760 0.00


200.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/2019

06/03/201905 5200.0087223280 200.00


70.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/2019

06/03/201905 570.0087222991 70.00

0914360177001 CARRILLO MENDOZA GABRIELA ISABEL

2718 CARRILLO MENDOZA GABRIELA ISABEL FACT. 228 Co.828 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

120.00 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 0120.000 0.00


500.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/2019

06/03/201905 5500.0087223289 500.00

0904729431001 CARDENAS TAPIA JOSE MARDOQUEO 2720 JOSE MARDOQUEO FACT. 0776 Co.827 2019.SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

240.00 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 0240.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

11 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



1,359.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/2019

06/03/201905 51,359.0087223304 1,359.00

0912876745001 QUEZADA MONCAYO CARLOS ANTONIO

2722 QUEZADA MONCAYO CARLOS ANTONIO CO 853-2019FACT. # 258 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL RECTORADO, DURANTE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR RECTOR(S) REF. CONTRATO SERV. PROF. N° GJ-012-2019 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0097-2019

4,309.76 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 04,309.760 0.00


170.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/2019

06/03/201905 5170.0087222924 170.00

0921723094 GOMEZ PONCE JORGE LUIS 2724 JORGE LUIS GOMEZ PONCE CO.-850 AYUDA MENSUAL MESES DE ENERO A JUNIO.2019 POR ESTUDIOS DOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD SOUTHERN CALIFORNIA-ESTADOS UNIDOS, SEGUN CONTRATO DE BECA SUSCRITO CON LA ESPOL. SOLICITADO EL PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nro.RE-MEM-0039-2019.

10,230.00 0.00 N 01/03/2019 11/03/201908/03/201902/03/2019 12/03/2019

12/03/201971 1110,230.0087259971 10,230.00


200.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 06/03/2019

06/03/201905 5200.0087223315 200.00

0905924148001 CORREA TAYNIZ BOLIVIA PIEDAD 2726 CORREA TAYNIZ BOLIVIA PIEDAD FACT. 154 Co 826 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

240.00 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 0240.000 0.00

0907632962001 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO 2727 2,200.28 0.00 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/201901 72,156.2787224293 2,156.27

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2019

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CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO Co. 780-2019 FACT. # 1130 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2018-2019 SEG REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SRA. RECTORA, REF. O.C: CE-20180001388971.

08/03/2019

0920278942001 CUENCA AGUILAR GABRIELA MARITZA 2728 CUENCA AGUILAR GABRIELA MARITZA CO 855-2019, FACT. # 15 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL ZILE, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2019 SEGUN CONTRATO 015-2019 AUTORIZADO POR RECTOR (S). SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-R-OFC-0099-2019.

915.04 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 0915.040 0.00

0927355909001 HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN XAVIER

2729 HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN FACT.0124 Co.840 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

210.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 6193.2087224189 193.20


400.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 6400.0087223583 400.00

0915813844001 FLORES ZHAMUNGUI MILTON NAPOLEON

2731 FLORES ZHAMUNGUI MILTON NAPOLEON FACT.034 Co.837 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

120.00 0.00 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 7110.4087224184 110.40

1202943799001 CAMPOZANO VASQUEZ JAMILE FENICIA

2732 CAMPOZANO VASQUEZ JAMILE FENICIA CO 854-2019FACT. # 187 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL ZILE, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2019 CONTRATO 010-2019 AUTORIZADO POR RECTOR (S). SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-R-OFC-0099-2019

2,696.96 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 02,696.960 0.00

1204946147001 CONTRERAS MOSCOL DANIEL FABRICIO

2733 CONTRERAS MOSCOL DANIEL FABRICIO FACT. 071 Co.832 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

30.00 0.00 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/201901 727.6087224173 27.60

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08/03/2019

0927038976001 YAGUAL CAVERO KEILA CAROLINA 2734 YAGUAL CAVERO KEILA CAROLINA CO 795-2019FACT. # 64 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CISE, DURANTE FEBRERO- 2019-CONTRATO CIVIL N°072-2019 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-CISE-OFC-0055-2019

1,412.00 169.44 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 71,299.0487223529 1,299.04

0927038976001 YAGUAL CAVERO KEILA CAROLINA 2735 YAGUAL CAVERO KEILA CAROLINA CO 795-2019FACT. # 64 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CISE, DURANTE FEBRERO- 2019-CONTRATO CIVIL N°072-2019 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-CISE-OFC-0055-2019

169.44 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0169.4487223534 0.00

0916520869001 PEREZ THOMPSON IRMA LILIA 2736 PEREZ THOMPSON IRMA LILIA CO 716-2019, FACT. # 112 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UNIDAD DE POSTGRADO, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019, SEGUN CONTRATO CIVIL N°081-2019 AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR (S), ADJUNTO. SOLICITDO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-DP-MEM-0075-2019.

1,364.93 163.79 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 71,228.4487223542 1,228.44

0916520869001 PEREZ THOMPSON IRMA LILIA 2737 PEREZ THOMPSON IRMA LILIA CO 716-2019, FACT. # 112 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UNIDAD DE POSTGRADO, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019, SEGUN CONTRATO CIVIL N°081-2019 AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR (S), ADJUNTO. SOLICITDO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-DP-MEM-0075-2019.

163.79 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0163.7987223548 0.00

0930462726001 VACA URBANO FERNANDO ARTURO 2738 FACT # 125 CO.818.2019 REEMBOLSO AL ING FERNANDO VACA POR GASTO DE PUBLICACION DE UN CAPITULO DE UN LIBRO, AUTORIZADO POR EL DECANO DE INVESTIGACION CARLOS MONSALVE EN OF ESPOL-DEC-INV-OFC-0055-2019

2,068.65 0.00 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 72,068.6587223557 2,068.65


480.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/201901 6480.0087223594 480.00

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07/03/2019

0906580808001 CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL 2740 CIFUENTES CRUZ CARLOS MANUEL FACT. 01103 Co.843 2019.-SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZ

150.00 0.00 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 7138.0087224142 138.00

0922903844001 ACOSTA CASTRO ROMNIE ALBERTO 2741 ACOSTA CASTRO ROMNIE ALBERTO FACT. 116 Co. 842 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZ

60.00 0.00 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 755.2087224134 55.20

0904053535001 DEL ROSARIO CHAVEZ VICTOR GASTON 2742 DEL ROSARIO CHAVEZ VICTOR GASTON FACT. 0738 Co. 835 2019 .-SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZ

150.00 0.00 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 7138.0087224121 138.00

0960002780001 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL

2743 HUAYAMABE ANA CO 778-2019.REPOSICION CAJA CHICA 35(9) PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EMERGENTES DEL CENTRO DE PROMOCION Y EMPLEO. SOLICITADO EN ESPOL-CEPROEM-2019-O.

1.22 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 01.220 0.00

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 2744 CODYXOPAPER CIA. LTDA., CO.812.2019, FACT # 42923 ADQUISICION DE PIZARRA LIQUIDA PARA LA EJCUCION DE PROYECTOS DE VINCULACION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # VINC-2018-1124, SOLICITADA MEDIANTE AC# HA-2018-815. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ORDEN DE COMPRA # OC-2018-1196 .

13.95 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 013.950 0.00

0909182016001 CELLERI MUJICA COLON MARIO 2745 CELLERI MUJICA COLON MARIO FACT. 0797 Co. 830 2019 .-SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

300.00 0.00 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/201901 7276.0087224107 276.00

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08/03/2019

0930147798001 ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO 2746 ALCIVAR REYNA TYRONE FERNANDO FACT. 0245 Co. 820 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

360.00 0.00 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 7331.2087224073 331.20

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 2747 FACT # 42924 CO.846.2019 ADQUISICION DE PIZARRA LIQUIDA PARA LA EJCUCION DE PROYECTOS DE VINCULACION, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # VINC-2018-1304, , SOLICITADA MEDIANTE ANALISIS DE COTIZACION # HA-2018-1013. AUTORIZADO EN ORDEN DE COMPRA # OC-2018-1164 POR GERENTE ADMINISTRATIVO

34.89 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 034.890 0.00

0922494844001 ALVAREZ ANCHUNDIA JULIO CESAR 2748 ALVAREZ ANCHUNDIA JULIO CESAR FACT.0151 Co.821 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

300.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 6276.0087224154 276.00

0926741232001 TENEDA VILLON MIGUEL ANDRE 2749 TENEDA VILLON MIGUEL ANDRE CO 794-2019FACT. # 4 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA JURÍDICA DURANTE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR RECTOR(S) REF. CONTRATO CIVIL N°022-2019 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO GJ-167-2019

1,412.00 169.44 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 61,270.8087225133 1,270.80

0926741232001 TENEDA VILLON MIGUEL ANDRE 2750 TENEDA VILLON MIGUEL ANDRE CO 794-2019FACT. # 4 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA JURÍDICA DURANTE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR RECTOR(S) REF. CONTRATO CIVIL N°022-2019 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO GJ-167-2019

169.44 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0169.4487225136 0.00

0903687838001 AMADOR PALMA MARTA CECILIA 2751 270.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/201901 6248.4087224726 248.40

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2019

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AMADOR PALMA MARTA CECILIA FACT. 0581 Co.823 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

07/03/2019

0913006276001 JARAMILLO PEREZ SANDY WINSTON 2752 JARAMILLO PEREZ SANDY WINSTON CO 800-2019FACT#301 SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UBEP, DURANTE FEBRERO 2019. AUTORIZADO POR EL RECTOR(S) EN CONTRATO CIVIL 076-2019 ADJ PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0072-2019.

1,086.00 130.32 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 6999.1287225105 999.12

0913006276001 JARAMILLO PEREZ SANDY WINSTON 2753 JARAMILLO PEREZ SANDY WINSTON CO 800-2019FACT#301 SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UBEP, DURANTE FEBRERO 2019. AUTORIZADO POR EL RECTOR(S) EN CONTRATO CIVIL 076-2019 ADJ PAGO SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UBEP-OFC-0072-2019.

130.32 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0130.3287225113 0.00

0911276582001 MARTINEZ AMBROSSI ARTURO ERNESTO

2754 MARTINEZ AMBROSSI ARTURO ERNESTO CO 715-2019, PAGO FACT. 157 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL RECTORADO, DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO AUTORIZADO POR RECTOR (S). SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-R-OFC-0075-2019.

3,719.73 446.37 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 63,347.7687225201 3,347.76

0911276582001 MARTINEZ AMBROSSI ARTURO ERNESTO

2755 MARTINEZ AMBROSSI ARTURO ERNESTO CO 715-2019, PAGO FACT. 157 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL RECTORADO, DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO AUTORIZADO POR RECTOR (S). SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-R-OFC-0075-2019.

446.37 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0446.3787225206 0.00

0909320236001 GOMEZ EGUIGUREN JOHN FITZGERAL 2756 GOMEZ EGUIGUREN JOHN FITZGERAL FACT. 0528 Co.838 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

530.00 0.00 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 7487.6087224730 487.60

0909182578 NOLIVOS ALVAREZ INDIRA YADIRA 2757 240.00 0.00 N 01/03/2019 02/03/201902/03/2019 10 0240.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

17 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


INDIRA YADIRA NOLIVOS ALVAREZ CO.-642VIATICO A GALAPAGOS DEL 03-06.02.2019 PARA ASISTIR A REUNION DEÑ GRUPO VLIR PARA REALIZAR UNA VISITA EXPLORATORIA Y PARTICIPAR EN EL TRABAJO DE CAMPO DE LOS PROYECTOS DEL PLAN ANUAL DE COOPERACION ENTRE FCD Y LA ESPOL, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE A

0908712508001 HUAYAMAVE MARTINEZ ANA DE LOURDES

2758 HUAYAMAVE MARTINEZ ANA DE LOURDES FACT 705 Co.841 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

180.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 6165.6087224716 165.60

0914747621001 GRANDA KUFFO MARIA ESTHER 2759 GRANDA KUFFO MARIA ESTHER FACT.654 Co.839 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

120.00 0.00 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 7110.4087224732 110.40

0991444416001 PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED

2760 FACT# 3029 co.736.2019 ADQUISICION DE TELEFONO INALAMBRICO SEGUN SC GADM-2018-1409 MEDIANTE AC HA-2018-1112, AUTORIZADO EN OC-2018-1110 POR GERENTE ADMINISTRATIVO

42.13 0.00 N 01/03/2019 06/03/201906/03/2019 50 042.130 0.00

0925680662001 DEL POZO VISCARRA JULIO ADRIAN 2761 DEL POZO VISCARRA JULIO ADRIAN FACT.007 Co.834 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

180.00 0.00 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 7165.6087224738 165.60

0925704686001 CARRERA NOHLE ANDREA DEL PILAR 2762 CARRERA NOHLE ANDREA DEL PILAR CO 796-2019PAGO FACT 55 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE VÍNCULOS DURANTE FEBRERO CONTRATO 065-2019 AUTORIZADO POR EL RECTOR (S) SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UVS-OFC-0114-2019

1,412.00 169.44 N 01/03/2019 07/03/201901/03/201901/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 71,299.0487224749 1,299.04

0925704686001 CARRERA NOHLE ANDREA DEL PILAR 2763 CARRERA NOHLE ANDREA DEL PILAR CO 796-2019PAGO FACT 55 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE VÍNCULOS DURANTE FEBRERO CONTRATO 065-2019 AUTORIZADO POR EL RECTOR (S) SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-UVS-OFC-0114-2019

169.44 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0169.4487224752 0.00

1

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

18 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

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0922893672001 COBENA TERAN BRENDA DENISSE 2764 COBENA TERAN BRENDA DENISSE FACT. 084 Co. 831 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

90.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/20190 682.8087224790 82.80

0902282656001 MARCOS PINO JORGE GABRIEL 2765 MARCOS PINO JORGE GABRIEL FACT. 0901 Co.858 2019 .- SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVITADO DE LA FCSH-ESPOL, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO 2019, SOLICITADO EL PAGO EN OF. ESPOL -FCSH-OFC-0098-2019.

4,700.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201906/03/2019 50 04,700.000 0.00

0924182132001 CONTRERAS ROCHA CHRISTIAN JHONNY

2766 CONTRERAS ROCHA CHRISTIAN JHONNY FACT. 029 Co. 833 2019 .- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

150.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 6138.0087225011 138.00

0925849622001 ENCALADA HUAYAMAVE JORGE WASHINGTON

2767 ENCALADA HUAYAMAVE JORGE WASHINGTON FACT. 0193 Co.836 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO

180.00 0.00 N 01/03/2019 06/03/201901/03/201901/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 6165.6087224998 165.60


38,052.72 4,566.33 N 01/03/2019 08/03/201906/03/201906/03/2019 11/03/2019

53 019,635.2187241071 0.00


38,052.72 4,566.33 N 01/03/2019 08/03/201906/03/201906/03/2019 11/03/2019

11/03/201953 1019,635.2187241071 1,369.90

0911217008001 MARTINEZ VANEGAS SEGUNDO JOSE 2768 38,052.72 4,566.33 N 01/03/2019 08/03/201906/03/201906/03/2019 11/03/201953 1019,635.2187241071 18,265.31

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

19 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

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MARTINEZ VANEGAS SEGUNDO JOSE Co. 847-2019 FACT. # 1507 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENSERES DE VARIAS AREAS ACADEMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE ESPOL. SOLICITADO EN OF. GADM-190-1. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA, REF. CONTRATO N° 082-2018 ADJ.

11/03/2019


4,566.33 0.00 N 01/03/2019 06/03/201906/03/201906/03/2019 50 04,566.3387241141 0.00

0991415211001 MAXIFRIO S.A. 2770 MAXIFRIO S.A., Co. 746-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CTI-ESPOL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2018 HASTA 31 DE DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR LA SRA. RECTORA EN CONTRATO Nº 056-2018.

5,500.00 660.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/2019 00 05,588.0087225822 0.00

0991415211001 MAXIFRIO S.A. 2771 MAXIFRIO S.A., Co. 746-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CTI-ESPOL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2018 HASTA 31 DE DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR LA SRA. RECTORA EN CONTRATO Nº 056-2018 (MONTO IVA).

660.00 0.00 N 01/03/2019 01/03/201901/03/201901/03/2019 00 0660.0087225831 0.00

0914687165001 TINGO SOLEDISPA RAUL SEGUNDO 2772 TINGO SOLEDISPA RAUL SEGUNDO FACTURA 0000631 Co.879.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

180.00 0.00 N 02/03/2019 02/03/201902/03/2019 00 0180.000 0.00

0912669264001 TOLEDO TAPIA XAVIER ESTEBAN 2773 TOLEDO TAPIA XAVIER ESTEBAN FACT. 453 Co. 881 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

270.00 0.00 N 02/03/2019 02/03/201902/03/2019 00 0270.000 0.00

0922991369001 TOAZA ONATE LENIN FABIAN 2774 TOAZA ONATE LENIN FABIAN FACT. 0157 Co.880 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

360.00 0.00 N 02/03/2019 02/03/201902/03/2019 00 0360.000 0.00

0912934106001 VILLAFUERTE ARIAS RONALD WILLIAM

2775 350.00 0.00 N 02/03/2019 06/03/201906/03/2019 40 0350.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

20 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

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VILLAFUERTE ARIAS RONALD WILLIAM, CO-887-2019 FACT. 837 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

0925374589001 VERA VILLAMAR MARIO ALBERTO 2776 VERA VILLAMAR MARIO ALBERTO, CO-885-2019, FACT. 0157 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

270.00 0.00 N 02/03/2019 06/03/201906/03/2019 40 0270.000 0.00

0911100568001 VERA CORNEJO MERCEDES APOLONIA 2777 VERA CORNEJO MERCEDES APOLONIA, CO-884-2019, FACT. 963, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

300.00 0.00 N 02/03/2019 06/03/201906/03/2019 40 0300.000 0.00

0903846558001 PASAGUAY CANTOS JUAN BAUTISTA 2778 PASAGUAY CANTOS JUAN BAUTISTA, CO-871-2019, FACT. 307, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

180.00 0.00 N 02/03/2019 06/03/201906/03/2019 40 0180.000 0.00

0924268915001 PINARGOTE VERA ADRIANO XAVIER 2779 PINARGOTE VERA ADRIANO XAVIER, CO-872-2019, FACT. 005 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

300.00 0.00 N 02/03/2019 06/03/201906/03/2019 40 0300.000 0.00

0915877484001 PINOS ULLAURI CAROLA ALEXANDRA 2780 PINOS ULLAURI CAROLA ALEXANDRA, CO-873-2019, FACT. 9801, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

150.00 0.00 N 02/03/2019 06/03/201906/03/2019 40 0150.000 0.00

0910283076001 ROMAN GARCIA RAQUEL AMALIA 2781 ROMAN GARCIA RAQUEL AMALIA, CO-874-2019, FACT. 1256, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

120.00 0.00 N 02/03/2019 06/03/201906/03/2019 40 0120.000 0.00

0907782544001 ROMERO BENITES MIREYA ALEXANDRA

2782 360.00 0.00 N 02/03/2019 06/03/201906/03/2019 40 0360.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

21 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

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MontoGasto


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Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ROMERO BENITES MIREYA ALEXANDRA, CO-875-2019, FACT. 231 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

0941564924001 MARIN BARZOLA GABRIEL ELIAS 2783 MARIN BARZOLA GABRIEL ELIAS CO 776-2019PAGO FACT 1 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO DE INV CON CÒDIGO: FCV-27-2017 DURANTE FEBRERO 2019 CONTRATO 097-2019 AUTORIZADO POR LA RECTORA. SOLICITADO EN ESPOL-DEC-INV-OFC-0087-2019

590.24 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/2019 00 0590.240 0.00

0921484721001 ROMERO VERA ALEX DAVID 2784 ROMERO VERA ALEX DAVID, CO-876-2019, FACT. 078 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

240.00 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/2019 00 0240.000 0.00

0926938408001 SOLIS HIDALGO JONATHAN JAVIER 2785 SOLIS HIDALGO JONATHAN JAVIER, CO-877-2019, FACT. 002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

150.00 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/2019 00 0150.000 0.00

0925704686001 CARRERA NOHLE ANDREA DEL PILAR 2786 CARRERA NOHLE ANDREA DEL PILAR CO 756-2019, PAGO FACT. 51 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE VÍNCULOS DESDE EL 9 AL 31-01-19. SEGUN CONTRATO 065-2019 AUTORIZADO POR EL RECTOR (S). SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-UVS-OFC-0107-2019.

1,035.47 124.26 N 06/03/2019 06/03/201906/03/201906/03/2019 07/03/2019

07/03/201901 1952.6387230393 952.63

0925704686001 CARRERA NOHLE ANDREA DEL PILAR 2787 CARRERA NOHLE ANDREA DEL PILAR CO 756-2019, PAGO FACT. 51 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE VÍNCULOS DESDE EL 9 AL 31-01-19. SEGUN CONTRATO 065-2019 AUTORIZADO POR EL RECTOR (S). SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-UVS-OFC-0107-2019.

124.26 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/201906/03/2019 00 0124.2687230410 0.00

0926094111 DE SANTIS BERMEO DAVID ANTONIO 2788 DAVID ANTONIO DE SANTIS CO.-751 VIATICO ESMERALDA DEL 18-19.01.2019 VISITA TECNICA FLOPEC.

64.40 0.00 N 06/03/2019 07/03/201907/03/2019 10 064.400 0.00

0922109194 VARAS ORDONEZ ALFREDO JOSE 2789 ALFREDO JOSE VARAS ORDOÑEZ CO.-754 VIATICO ESMERALDA DEL 18-19.01.2019 VISITA TECNICA FLOPEC.

58.90 0.00 N 06/03/2019 07/03/201907/03/2019 10 058.900 0.00

0905017869 URQUIZO CALDERON JAVIER ALEJANDRO

2790 JAVIER ALEJANDRO URQUIZO CALDERON CO.-668 VIATICO Y GASTO MOVILIZACION QUITO DEL 28-29.01.2019 ASISTIOR FIRMA DE ACTA DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CELEC EP TRANSELECTRIC-ESPOL.

38.99 0.00 N 06/03/2019 07/03/201907/03/2019 10 038.990 0.00

0914773569001 PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA 2791 1,971.20 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/2019 00 01,971.200 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

07:46:23HORA:

FECHA: 01/04/2019

22 de 328

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2019

FechaAprobado

C

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B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


PAZMINO SEGARRA MARIA GABRIELA CO 890-2019PAGO FACT 17 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL i3LAB DURANTE FEBRERO 2019. CONTRATO 031-2019 AUTORIZADO POR EL RECTOR SUBROGANTE. SOLICITADO EN I3LAB-064-2019.

1723198188001 QUINCOCES MITJAVILA EDURNE 2792 QUINCOCES MITJAVILA EDURNE CO 891-2019PAGO FACT 424 POR SERV. PROFESIONALES EN ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS DURANTE FEBRERO-2019. CONTRATO AUTORIZADO POR LA RECTORA. SOLICITADO EN I3LAB-0072-2019

3,967.04 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/2019 00 03,967.040 0.00

0926912585001 ORTIZ RAMIREZ MARIANELA ROCIO 2793 ORTIZ RAMIREZ MARIANELA ROCIO CO 893-2019PAGO FACT 68 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL I3LAB DURANTE FEBRERO 2019. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR (S). SOLICITADO EN I3LAB-069-2019.

1,971.20 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/2019 00 01,971.200 0.00

1205125089001 VELIZ CARDENAS DANNY SANTIAGO 2794 VELIZ CARDENAS DANNY SANTIAGO CO 894-2019FACT. # 244 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE I3LAB DEL CEEMP DURANTE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR RECTOR(S), REF. CONTRATO CIVIL 034-2019 ADJ. SOLICITADO EN I3LAB-068-2018

1,216.32 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/2019 00 01,216.320 0.00

0704621721001 AVILA AGUILAR WILLIAM ALEXANDER 2795 AVILA AGUILAR WILLIAM ALEXANDER CO 896-2019, PAGO FACT. 108 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO CON CODIGO FIMCP-08-2018, DURANTE FEBRERO-2019, SEGUN CONTRATO No. GJ-096-2019 AUTORIZADO POR LA SRA. RECTORA. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-DEC-INV-OFC-0095-2019.

619.36 0.00 N 06/03/2019 07/03/201907/03/2019 10 0619.360 0.00

0929799039001 AREVALO QUINTO ANTHONY FRANCISCO

2796 AREVALO QUINTO ANTHONY FRANCISCO CO 897-2019, PAGO FACT. 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO CON CODIGO FIMCP-08-2018, DURANTE FEBRERO-2019, SEGUN CONTRATO No. GJ-089-2019 AUTORIZADO POR LA SRA. RECTORA. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-DEC-INV-OFC-0098-2019.

619.36 0.00 N 06/03/2019 07/03/201907/03/2019 10 0619.360 0.00

0926777319001 RUALES CALERO FRANCISCO JOSE 2797 RUALES CALERO FRANCISCO JOSE CO 898-2019, FACT. # 145 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA JURÍDICA DURANTE FEBRERO-2019, SEGUN CONTRATO CIVIL N°054-2019 AUTORIZADO POR RECTOR (S) ADJUNTO. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO GJ-182-2019.

1,581.44 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/2019 00 01,581.440 0.00

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

2798 INTERAGUA CIA LTDA PERIODO 01-02-2019 AL 02-03-2019 MES MARZO 2019 FACT-026-100-022476504 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS TANQUES BAJOS DE ESPOL SR. ORLANDO PERALTA CONTRATO: 692859 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

10.41 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/2019 00 010.410 0.00


2799 Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 1501 No Entrada: 6721

1,582.70 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/201906/03/2019 00 01,582.7087236521 0.00



1,582.70 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/201906/03/2019 00 01,582.7087236511 0.00



1,395.90 0.00 N 06/03/2019 08/03/201908/03/201906/03/2019 20 01,395.9087269231 0.00

EJERCICIO:

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0912669264001 TOLEDO TAPIA XAVIER ESTEBAN 2802 TOLEDO TAPIA XAVIER ESTEBAN FACT. 453 Co. 881 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

270.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 2248.4087241167 248.40

0926938408001 SOLIS HIDALGO JONATHAN JAVIER 2803 SOLIS HIDALGO JONATHAN JAVIER, CO-877-2019, FACT. 002 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

150.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 2138.0087241175 138.00

0930096797001 MONTERO MONTOYA SUSANA ELIZABETH

2804 MONTERO MONTOYA SUSANA ELIZABETH CO 845-2019PAGO FACT 53 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DURANTE ENERO 2019. CONTRATO 067-2019 AUTORIZADO POR RECTOR(S). SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-CDPP-2019-0005-O

570.56 0.00 N 06/03/2019 07/03/201907/03/2019 10 0570.560 0.00



3,848.00 461.76 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 23,540.1687241183 3,540.16

0909332173001 LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA 2806 LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA CO 773-2019PAGO FACT 627 POR FACILITADORA DEL MOD 4: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL C.B DE FORMACIÓN DE DOCENTE DEL 11-01 AL 03-02-19. CONTRATO 1641-2019 AUTORIZADO POR LA RECTORA

1,120.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201907/03/2019 10 01,120.000 0.00



461.76 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/201906/03/2019 00 0461.7687241196 0.00

0925650996001 GUARANDA CABEZAS MARIA BELEN 2808 GUARANDA CABEZAS MARIA BELEN CO 813-2019FACT. # 4 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL PROYECTO: RESCLIMA DURÁN DURANTE SEPTIEMBRE-2018. AUTORIZADO REF. CONTRATO CIVIL N°1465-2018 ADJ. SOLICITADO EN OFICIO ESPOL-DEC-INV-OFC-0081-2019

590.24 0.00 N 06/03/2019 07/03/201907/03/2019 10 0590.240 0.00


2809 6.29 0.00 N 06/03/2019 07/03/201907/03/2019 10 06.290 0.00

EJERCICIO:

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07:46:23HORA:

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PagoE

Fecha Traslado

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MontoLíquido

No CurContable

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ESTRADA REBECA. CO 856-2019REP CAJA CHICA 173(2) PARA CUBRIR GASTOS VARIOS Y URGENTES DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION. SOL EN ESPOL-CTI-OFC-0012-2019. AUT POR GER FIN (E)

0902282656001 MARCOS PINO JORGE GABRIEL 2810 MARCOS PINO JORGE GABRIEL FACT. 0901 Co.858 2019 .- SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVITADO DE LA FCSH-ESPOL, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO 2019, SOLICITADO EL PAGO EN OF. ESPOL -FCSH-OFC-0098-2019.

4,700.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 24,324.0087241204 4,324.00

0930062765001 GRANADOS WEISSON GERMAN ALEXANDER

2811 GRANADOS WEISSON GERMAN ALEXANDER CO 849-2019PAGO FACT 2 POR PREPARACIÓN Y DICTADO DE CURSO EN EL ÀREA DE MATEMÁTICAS EN: PROPUESTA DE INNOVACIÓN CURRICULAR EN EL ÁREA STEM. CONTRATO AUTORIZADO POR RECTOR(S) SOLICITADO EN OFICIO AJA-047-2019

560.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201907/03/2019 10 0560.000 0.00

0926511197001 CHAVEZ CRISTOBAL JOHANNA MICHELL

2812 CHAVEZ CRISTOBAL JOHANNA MICHELL CO 769-2019, FACT. # 109 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CISE, DURANTE FEBRERO 2019., SEGUN CONTRATO CIVIL N°073-2019 AUTORIZADO POR RECTOR (S), ADJUNTO. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-CISE-OFC-0056-2019.

817.00 98.04 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 2751.6487240138 751.64

0914589916001 APOLO LOAYZA HECTOR IVAN 2813 APOLO LOAYZA HECTOR IVAN FACT.0152 Co.824-2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

90.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 282.8087241226 82.80

0925809717001 RAMIREZ JARAMILLO CAMILO ANDRES 2814 RAMIREZ JARAMILLO CAMILO ANDRES CO 806-2019PAGO FACT 28 POR PREPARACIÓN Y DICTADO DE CURSO EN EL ÀREA DE QUIMICA EN: PROPUESTA DE INNOVACIÓN CURRICULAR EN EL ÁREA STEM. CONTRATO AUTORIZADO POR RECTOR(S) SOLICITADO EN OFICIO AJA-030-2019

560.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201907/03/2019 10 0560.000 0.00

0926511197001 CHAVEZ CRISTOBAL JOHANNA MICHELL

2815 CHAVEZ CRISTOBAL JOHANNA MICHELL CO 769-2019, FACT. # 109 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CISE, DURANTE FEBRERO 2019., SEGUN CONTRATO CIVIL N°073-2019 AUTORIZADO POR RECTOR (S), ADJUNTO. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO Nro. ESPOL-CISE-OFC-0056-2019.

98.04 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/201906/03/2019 00 098.0487240147 0.00

0911858272001 ARREAGA ARREAGA INGRID ALEXANDRA

2816 560.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201907/03/2019 10 0560.000 0.00

EJERCICIO:

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ARREAGA ARREAGA INGRID ALEXANDRA CO 807-2019PAGO FACT 55 POR PREPARACIÓN Y DICTADO DE CURSO EN EL ÀREA DE BIOLOGIA EN: PROPUESTA DE INNOVACIÓN CURRICULAR EN EL ÁREA STEM. CONTRATO AUTORIZADO POR RECTOR(S) SOLICITADO EN OFICIO AJA-048-2019

0912934106001 VILLAFUERTE ARIAS RONALD WILLIAM

2817 VILLAFUERTE ARIAS RONALD WILLIAM, CO-887-2019 FACT. 837 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

350.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 2322.0087240128 322.00



266.14 31.34 N 06/03/2019 06/03/201906/03/201906/03/2019 00 0289.2387237253 0.00



200.00 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/201906/03/2019 00 0200.0087237264 0.00


2820 VILLACIS MAXIMO. CO 667-2019REP CAJA CHICA 23(20) PARA COMPRAS EMERGENTES DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO. SOL EN BOG-003-19. AUT POR GER FIN (E)

31.34 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/201906/03/2019 00 031.3487237258 0.00

0910283076001 ROMAN GARCIA RAQUEL AMALIA 2821 ROMAN GARCIA RAQUEL AMALIA, CO-874-2019, FACT. 1256, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

120.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 2110.4087240125 110.40

0915877484001 PINOS ULLAURI CAROLA ALEXANDRA 2822 PINOS ULLAURI CAROLA ALEXANDRA, CO-873-2019, FACT. 9801, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

150.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 2138.0087240114 138.00

0914360177001 CARRILLO MENDOZA GABRIELA ISABEL

2823 CARRILLO MENDOZA GABRIELA ISABEL FACT. 228 Co.828 2019.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

120.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 2110.4087240096 110.40

0904729431001 CARDENAS TAPIA JOSE MARDOQUEO 2824 240.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/201901 2220.8087240083 220.80

EJERCICIO:

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2019

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JOSE MARDOQUEO FACT. 0776 Co.827 2019.SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.

08/03/2019


527.00 63.24 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 2474.3087239903 474.30


63.24 0.00 N 06/03/2019 06/03/201906/03/201906/03/2019 00 063.2487239905 0.00

0925374589001 VERA VILLAMAR MARIO ALBERTO 2827 VERA VILLAMAR MARIO ALBERTO, CO-885-2019, FACT. 0157 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

270.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 2248.4087239898 248.40

0907782544001 ROMERO BENITES MIREYA ALEXANDRA

2828 ROMERO BENITES MIREYA ALEXANDRA, CO-875-2019, FACT. 231 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

360.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 2331.2087239891 331.20

0924268915001 PINARGOTE VERA ADRIANO XAVIER 2829 PINARGOTE VERA ADRIANO XAVIER, CO-872-2019, FACT. 005 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE EXAMENES DURANTE LA CONVOCATORIA DE INGRESO DEL PERIODO 3 DE ENERO AL 6 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADO EL PAGO EN OFICIO ESPOL-OAE-0025. SEGUN CONTRATOS DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

300.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/2019

08/03/201901 2276.0087239878 276.00

0704470061001 CEDENO TEJADA JOFFRE EDISON 2830 330.00 0.00 N 06/03/2019 07/03/201906/03/201906/03/2019 08/03/201901 2303.6087239858 303.60

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repÚblica del ecuador · 2019. 4. 1. · de examenes durante convocatoria de ingreso del periodo 3...

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