repÚblica del ecuador · 2018-01-04 · por sr. rector. 0 409.79 0.00 409.79 0.00 n 01/12/2017...

ENTIDAD 167-0000-0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

0991391940001 STOES S.A. 22435 STOES S.A. Co. 6586-2017 FACT. # 13310 SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO EN EL XIX CONGRESO CEA-2017 PARA EL CENAIM-ESPOL. SOLICITADO EN CENAIM-MEM-0032-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. O.T # OT-EQ-103-2017.

1,226.40 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 01,226.400 0.00

1201655931001 QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO

22436 QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO Co. 6764-2017 FACT. # 455 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PLANTAS LAS PALMAS EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0665-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.

896.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0896.000 0.00

1792710014001 ARIESEC HOTELS S.A 22437 ARIESEC HOTELS S.A Co. 6623-2017 FACT. # 1138 SERVICIO DE HOSPEDAJE-ALIMENTACION DEL SR. JOSE IGLESIAS, POR ASISTIR COMO EXPONENTE EN V FESTIVAL DE DANZA "ESPOL EN SONIDO-MOVIMIENTO 2017"-FCSH. SOLIC. EN OF. ESPOL-FCSH-OFC-0319-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

409.79 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0409.790 0.00

0911199149001 CARLO UNDA MARIA LORENA 22438 CARLO UNDA MARIA LORENA Co. 6582-2017 REEMBOLSO POR INSCRIPCION Y PASAJES AEREOS PARA ASISTIR AL EVENTO "AMIA-2017 ANNUAL SYMPOSIUM", REALIZADO DEL 04-08.11.2017 EN WASHINGTON,DC. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1529-2017.

1,241.66 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 01,241.660 0.00

0917244782001 SERRANO VARGAS MARIA DE LOURDES 22439 SERRANO VARGAS MARIA DE LOURDES Co. 6615-2017 FACT. # 220 POR INSCRIPCION DE 75 ESTUDIANTES AL EVENTO "EMPOWER-GIRLS IN CHARGE", REALIZADO LOS DIAS 07 Y 08.11.2017. SOLICITADO EN MEMORANDO N° CEEMP-0045-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

5,000.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 05,000.000 0.00

0992804874001 COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONAR S.A. GVMG

22440 COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONAR S.A. GVMG Co. 6608-2017 FACT. # 333 SERVICIO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS PARA EL V FESTIVAL DE DANZA "ESPOL EN SONIDO-MOVIMIENTO 2017"-FCSH. SOLIC. EN OF. ESPOL-FCSH-OFC-0319-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

120.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0120.000 0.00

0702293275001 SANMARTIN DELGADO LIDIA ELIZABETH

22441 SANMARTIN DELGADO LIDIA ELIZABETH, ANTICIPO 70% ADQUISICION DE MOTOR FUERA DE BORDA PARA EL PROGRAMA CONJUNTO DE INVESTIGACION Y EXPLORACION CIENTIFICA MARINA DE GALAPAGOS (GMARE) DE LA FIMCBOR, AUTORIZADO POR LA DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN CONTRATO No. 151-2017.

12,590.78 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 012,590.780 0.00

0908851272 NIETO WIGBY JULIA RUTH 22442 NIETO WIGBY JULIA RUTH Co. 6606-2017 REEMBOLSO POR PAGO INSCRIPCION AL CURSO ONLINE "HORIZONTE 2020 VIRTUAL SUMMIT PREMIUM PASS", REALIZADO EN EL MES DE SEPT.-2017. SOLIC. EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0559-2017. AUTORIZADO POR SRA RECTORA.

115.24 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0115.240 0.00

0912748480001 TORRES ARELLANO PEDRO ALFREDO 22443 1,212.00 145.44 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/201732 61,090.8079430291 1,090.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

1 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

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FechaSolicitud

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FechaElaboración

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MontoGasto

Descripción del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud

PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADORESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

TORRES ARELLANO PEDRO ALFREDO CO 6661-2017FACT. # 107 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS-GTSI, DURANTE NOVIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°174-2017 ADJ.

07/12/2017

0912748480001 TORRES ARELLANO PEDRO ALFREDO 22444 TORRES ARELLANO PEDRO ALFREDO CO 6661-2017FACT. # 107 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS-GTSI, DURANTE NOVIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°174-2017 ADJ.

145.44 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 0145.4479430294 0.00

1206375725001 BRAVO TERAN JONATHAN JOAQUIN 22445 BRAVO TERAN JONATHAN JOAQUIN CO 6660-2017FACT. # 280 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS-GTSI, DURANTE NOVIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°176-2017 ADJ.

1,212.00 145.44 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 61,090.8079430138 1,090.80

1206375725001 BRAVO TERAN JONATHAN JOAQUIN 22446 BRAVO TERAN JONATHAN JOAQUIN CO 6660-2017FACT. # 280 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS-GTSI, DURANTE NOVIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°176-2017 ADJ.

145.44 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 0145.4479430275 0.00

0802321778001 OBANDO MIDEROS DOLORES JACSIA 22447 OBANDO MIDEROS DOLORES JACSIA CO 6631-2017FACT. # 75 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCTORA EN EL AREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DURANTE NOVIEMBRE- 2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ. SOL EN ESPOL-UBEP-OFC-0851-2017.

2,034.00 244.08 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 61,830.6079430108 1,830.60

0802321778001 OBANDO MIDEROS DOLORES JACSIA 22448 OBANDO MIDEROS DOLORES JACSIA CO 6631-2017FACT. # 75 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCTORA EN EL AREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DURANTE NOVIEMBRE- 2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ. SOL EN ESPOL-UBEP-OFC-0851-2017.

244.08 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 0244.0879430118 0.00

0911049054001 ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN 22449 ESPINOZA ANDALUZ MAYKEN STALIN co 6724-2017PAGO FACT 253 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE MATERIA EN LA FIMCP DESDE EL 15-08 AL 22-09-17. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-FIMCP-SUBDEC-2017-0118-O

1,995.00 0.00 N 01/12/2017 05/12/201705/12/2017 40 01,995.000 0.00

0917933855001 CARRASCO RIVADENEIRA MONICA ALEXANDRA

22450 2,815.68 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 02,815.680 0.00

EJERCICIO:

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FECHA: 04/01/2018

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

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FechaAprobado

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FechaSolicitud

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CARRASCO RIVADENEIRA MONICA ALEXANDRA co 6722-2017PAGO FACT 326 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DESDE EL 16-10 AL 30.11.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-GCOM-0025-2017

0926815705001 MEJIA SELA JOHAO ISRAEL 22451 MEJIA SELA JOHAO ISRAEL CO 6659-2017PAGO FACT 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EN LA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO DESDE 01-30-11-17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-UBEP-OFC-0853-2017

622.00 74.64 N 01/12/2017 06/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201731 6559.8079424106 559.80

0926815705001 MEJIA SELA JOHAO ISRAEL 22452 MEJIA SELA JOHAO ISRAEL CO 6659-2017PAGO FACT 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EN LA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO DESDE 01-30-11-17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-UBEP-OFC-0853-2017

74.64 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 074.6479424111 0.00

1713319125001 PONTON CEVALLOS JOSE FERNANDO 22453 PONTON CEVALLOS JOSE FERNANDO CO.5400.2017, FACT.#07 REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE VINCULOS CON LA SOCIEDAD CODIGO FCV-03-FCV-01-01, SEGUN OFICIO FCV-D-2017-09-145. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

55.68 6.68 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 662.3679423746 6.68


55.68 6.68 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 662.3679423746 55.68


6.68 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 06.6879423763 0.00

0922379110001 MALO PINZA FRANK CARLOS 22455 MALO PINZA FRANK CARLOS CO 6686-2017PAGO FACTURA 104 POR DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MOOC 1, MOOC 2 Y MOOC 3. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLICITADO EN FIEC-HCF-OF035-2017

527.00 63.24 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 6484.8479423588 484.84

EJERCICIO:

PÁGINA:

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FECHA: 04/01/2018

3 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

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FechaAprobado

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FechaSolicitud

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0922379110001 MALO PINZA FRANK CARLOS 22456 MALO PINZA FRANK CARLOS CO 6686-2017PAGO FACTURA 104 POR DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MOOC 1, MOOC 2 Y MOOC 3. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLICITADO EN FIEC-HCF-OF035-2017

63.24 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 063.2479423632 0.00

0990158436001 POLIGRAFICA C.A. 22457 POLIGRAFICA C.A. CO.6626.2017, FACT.#9045, DISEÑO, DIAGRAMACION, EDICION E IMPRESION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016 Y DEL INFORME DE GESTION PERIODO 2012-2017 DE LA ESPOL, SEGUN CONTRATO NO.040-2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NO.UAS-MEM-1042-2017. FASE 2 DEL PRODUCTO 2.

29,600.00 3,552.00 N 01/12/2017 04/12/201701/12/2017 30 028,000.8079424119 0.00

0990158436001 POLIGRAFICA C.A. 22458 POLIGRAFICA C.A. CO.6626.2017, FACT.#9045, DISEÑO, DIAGRAMACION, EDICION E IMPRESION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016 Y DEL INFORME DE GESTION PERIODO 2012-2017 DE LA ESPOL, SEGUN CONTRATO NO.040-2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO NO.UAS-MEM-1042-2017. FASE 2 DEL PRODUCTO 2.

3,552.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 03,552.0079424128 0.00

0990803749001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR

22459 COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR CO 6673-2017FACT. # 885889 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS GENERADORES DEL CENAIM. SOLICITADO EN OF. ORDEN DE PAGO 040-2017-ESPOL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

120.37 14.44 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 6134.8179423640 14.44



120.37 14.44 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 6134.8179423640 120.37



14.44 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 014.4479423655 0.00

0700845944001 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E 22461 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 6670-2017 FACT. # 2039 SERVICIOS PRESTADOS EN VISITA PROTOCOLARIA DE 4 REPRESENTANTES DE LA FCQF DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE A ESPOL, REALIZADA EL 02.10.2017. SOLICITADO EN RE-MEM-0766-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.

71.80 8.62 N 01/12/2017 06/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201731 672.9579423713 2.59

0700845944001 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E 22461 71.80 8.62 N 01/12/2017 06/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/201731 672.9579423713 70.36

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

4 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 6670-2017 FACT. # 2039 SERVICIOS PRESTADOS EN VISITA PROTOCOLARIA DE 4 REPRESENTANTES DE LA FCQF DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE A ESPOL, REALIZADA EL 02.10.2017. SOLICITADO EN RE-MEM-0766-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.

07/12/2017

0700845944001 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E 22462 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 6670-2017 FACT. # 2039 SERVICIOS PRESTADOS EN VISITA PROTOCOLARIA DE 4 REPRESENTANTES DE LA FCQF DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE A ESPOL, REALIZADA EL 02.10.2017. SOLICITADO EN RE-MEM-0766-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.

8.62 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 08.6279423722 0.00

0913774469001 ECHEVERRIA MARIDUENA DIANA ISABEL

22463 ECHEVERRIA MARIDUENA DIANA ISABEL CO 6657-2017FACT. # 007 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA GRAFICA EN LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DURANTE 01-30.11.17. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

1,212.00 145.44 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 61,090.8079423487 1,090.80

0913774469001 ECHEVERRIA MARIDUENA DIANA ISABEL

22464 ECHEVERRIA MARIDUENA DIANA ISABEL CO 6657-2017FACT. # 007 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA GRAFICA EN LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DURANTE 01-30.11.17. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

145.44 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 0145.4479423496 0.00

1204955775001 PRADO TRUJILLO ROBERTO STALIN 22465 PRADO TRUJILLO ROBERTO STALIN Co. 6672 FACT. # 363 PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO POR FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL ESPACIO FISICO DEL AREA DEL RECTORADO, PLANTA BAJA SEG. CONTR. COMPL. N° 141 AL CONTR. N° 095-2016.

1,075.93 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 01,075.930 0.00

0926349853001 DUARTE MARTINEZ VERONICA ALEXANDRA

22466 DUARTE MARTINEZ VERONICA ALEXANDRA CO 6662-2017FACT. # 53 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS-GTSI, DURANTE NOVIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°177-2017 ADJ.

606.00 72.72 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 6545.4079423270 545.40

0926349853001 DUARTE MARTINEZ VERONICA ALEXANDRA

22467 DUARTE MARTINEZ VERONICA ALEXANDRA CO 6662-2017FACT. # 53 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS-GTSI, DURANTE NOVIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°177-2017 ADJ.

72.72 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 072.7279423303 0.00

1310667520001 VELEZ SOLORZANO DOLORES JULIANA 22468 1,654.86 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 01,654.860 0.00

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10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

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Tiempo Aprox.D=C-A

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FechaAprobado

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


VELEZ SOLORZANO DOLORES JULIANA Co. 6393-2017 FACT. # 349 PLANILLA N° 3 INCREMENTO CANTIDADES 1 POR AVANCE DE OBRA "REMODELACION DEL EDIF. LIGA DEPORTIVA POLITECNICA, LDP, Y BIENESTAR ESTUDIANTIL, EDIF. 73E". SOLIC. EN OF. ESPOL GJ-OFC-0342-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

0992849258001 BIOGENGTLAB S.A. 22469 BIOGENGTLAB S.A. FACT.01162 Co. 6457 2017.- REACTIVOS PARA SE GENIAL-INICIATIVA POLITECNICA, SEGUN OF. SG2017-13092017, AUTORIZADO EN ANÁLISIS DE COTIZACIONES EQ-106-2017

4.20 0.50 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 64.5179423428 0.35


4.20 0.50 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 64.5179423428 4.16


0.50 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 00.5079423438 0.00

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 22471 CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE MARCADORES VARIOS COLORES PARA STOCK DE BODEGA CENTRAL, SEGUN S.C. BC-2017-1011. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-441.

2,208.00 264.96 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 62,371.3979423358 185.47


2,208.00 264.96 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 62,371.3979423358 2,185.92


264.96 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 0264.9679423415 0.00

0926268426001 TOLEDO MORILLO JOHANNA CAROLINA

22473 1,212.00 145.44 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/201732 61,090.8079423327 1,090.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

6 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

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F



MontoLíquido

No CurContable

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TOLEDO MORILLO JOHANNA CAROLINA CO 6664-2017FACT. # 125 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS-GTSI, DURANTE NOVIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°173-2017 ADJ.

07/12/2017

0926268426001 TOLEDO MORILLO JOHANNA CAROLINA

22474 TOLEDO MORILLO JOHANNA CAROLINA CO 6664-2017FACT. # 125 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS-GTSI, DURANTE NOVIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°173-2017 ADJ.

145.44 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 0145.4479423349 0.00

0702293275001 SANMARTIN DELGADO LIDIA ELIZABETH

22475 SANMARTIN DELGADO LIDIA ELIZABETH, ADQUISICION DE MOTOR FUERA DE BORDA PARA EL PROGRAMA CONJUNTO DE INVESTIGACION Y EXPLORACION CIENTIFICA MARINA DE GALAPAGOS (GMARE) DE LA FIMCBOR, AUTORIZADO POR LA DELEGADA DE LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN CONTRATO No. 151-2017. MONTO IVA.

1,510.89 0.00 S 01/12/2017 00 01,510.890 0.00

0992284269001 CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA

22476 CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA Co. 6695-2017 FACT.# 2372 INSTALACION DEENLACE INTERNET PARA COMPLEJO CULTURAL REAL ALTO COMUNA PECHICHE. SOLIC. EN S.C# GTSI-2017-1010, O.T# OC-2017-187. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C. # HA-2017-444.

616.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0616.000 0.00

0913328217001 TAPIA JARAMILLO MARJORIE NALDA 22477 TAPIA JARAMILLO MARJORIE NALDA Co. 6747-2017 FACT. # 2005 SERVICIO DE ALQUILER DE 80 MESAS Y 5 CARPAS PARA EVENTO SE GENIAL. SOLICITADO EN O.T # SC-031-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA EN ANALIS. COTIZ. # SC-031-2017.

627.20 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0627.200 0.00

0911148583001 ICHINA GUAMAN WILSON TRINIDAD 22478 ICHINA GUAMAN WILSON TRINIDAD Co. 6560-2017 FACT. # 105 PLANILLA N° 1 FISCALIZACION DE LA OBRA ADECUACION PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS CISE, SEGUN 1ER. CONTR. COMPL. N° 070-2017 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

409.75 0.00 N 01/12/2017 07/12/201707/12/2017 60 0409.750 0.00

0904904893001 GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA 22479 GAONA VERDUGA CECILIA MARIANA Co. 6765-2017 FACT.# 720 SERVICIO ADMINISTRACION DEL GIMNASIO DE SERVIDORES-ESPOL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO, REF. CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 110-2017 AL 038-2016 ADJ.

4,962.50 595.50 N 01/12/2017 05/12/201701/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201702 65,041.9079408408 178.65


4,962.50 595.50 N 01/12/2017 05/12/201701/12/201701/12/2017 07/12/201702 65,041.9079408408 4,863.25

EJERCICIO:

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Tiempo Aprox.D=C-A

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2017

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07/12/2017


595.50 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/201701/12/2017 00 0595.5079408427 0.00

0926634692 PANCHO VEGA LEONARDO GABRIEL

22481 CUR Automático de Transferencias No. 73211 CO 6689-2017PAGO DEL 100% DE AYUDANTIAS DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TÉRMINO 2017-2018. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2017-0237-O. AUTORIZADO POR VICERECTORADO ACADÉMICO

250.00 0.00 N 01/12/2017 06/12/201701/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201701 6250.0079408902 250.00

0926159054001 LOPEZ AGUIRRE GRACE JAZMIN 22482 LOPEZ AGUIRRE GRACE JAZMIN CO 6725-2017PAGO FACTURA 52 POR ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN REGULAR 2017. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2017-0086-M. AUTORIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO

1,710.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 01,710.000 0.00

0954524708001 CARBALLEA GARCIA LISSETTE 22483 CARBALLEA GARCIA LISSETTE CO 6726-2017NOTA-VTAS. VARIAS SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDAS-SOPRANOS DEL CORO DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 01.AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°239-2017 ADJ.

585.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0585.000 0.00

0915974554001 CORDOVA LEON JOSE ANDRES 22484 CORDOVA LEON JOSE ANDRES CO 6727-2017FACT. # 71 SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDAS DEL CORO DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°279-2017 ADJ.

655.20 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0655.200 0.00

0916201239001 PIZARRO VELASTEGUI JAIME ROBERTO 22485 PIZARRO VELASTEGUI JAIME ROBERTO CO 6763-2017FACTS. # 464 Y 465 POR DICTADO DE CURSOS DE INGLES DEL PROGRAMA MOVE ON NIVEL 2, DE AGOSTO A NOVIEMB 2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROF. ADJ. SOL EN CELEX-057-17

2,000.00 0.00 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 61,840.0079426780 1,840.00

0923041487001 HIDALGO CHAVEZ ANA MARIA 22486 655.20 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0655.200 0.00

EJERCICIO:

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8 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

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B

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A

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HIDALGO CHAVEZ ANA MARIA CO 6728-2017FACT. # 16 SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDAS-CONTRALTOS DEL CORO DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°218-2017 ADJ.

0926429192001 JARAMILLO RIVAS CHRISTIAN ALEJANDRO

22487 JARAMILLO RIVAS CHRISTIAN ALEJANDRO CO 6729-2017FACTURA 11 SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDAS-BAJOS DEL CORO DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°324-2017 ADJ.

655.20 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0655.200 0.00

1309512836001 LOOR SOLORZANO SILVIO LISSANDRO 22488 LOOR SOLORZANO SILVIO LISSANDRO CO 6730-2017FACT. # 377 SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDAS-TENOR DEL CORO DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°216-2017 ADJ.

1,009.12 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 01,009.120 0.00

0926042649001 MIRANDA MONTUFAR CARMEN MARIA 22489 MIRANDA MONTUFAR CARMEN MARIA CO 6731-2017FACT. # 381 SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDA-MEZZOSOPRANOS DEL CORO DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 01AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°244-2017 ADJ.

655.20 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0655.200 0.00

0924171580 MENDOZA JIMENEZ MARIA JOSE 22490 MARIA JOSE MENDOZA JIMENEZ CO.-6666 PAGO AYUDAS ECONOMICA POR ESTUDIO DE MAESTRIA DEL PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE.2017 POR ESTUDIOS LUDWING-MAXIMILIANS UNIVERSITAT MUNCHEN ( L M U ) ALEMANIA. CURSA MAESTRIA DE INVESTIGACION EN ECONOM

3,000.00 0.00 N 01/12/2017 06/12/201705/12/201703/12/2017 07/12/2017

07/12/201741 63,000.0079454727 3,000.00

0924654775001 PESANTEZ PESANTEZ DOLORES MARGARITA

22491 PESANTEZ PESANTEZ DOLORES MARGARITA CO 6781-2017PAGO FACTURAS 1 Y 2 POR DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MOOC 1, MOOC 2 Y MOOC 3. CONTRATO AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLICITADO EN FIEC-HCF-OF035-2017

8,198.55 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 08,198.550 0.00

0906026968001 RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA

22492 RODRIGUEZ PESANTES ADELITA VIRGINIA CO 6644-2017PAGO FACT 540 POR SERV PROF COMO FACILITADOR DE EVALUACION TUTORIAL SOBRE COMUNICACION DIRIGIDO A AYUDANTES. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2017-0255-O

112.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0112.000 0.00

0908785702 ALMEIDA GUERRA PAOLA BRUNELA 22493 PAGO AYUDA ECONOMICA POR ESTUDIOS POSTDOCTORAL EN LAUNIVERSIDAD DE COLORADO LOS MESES DE SEPTIEMBRIEMBRE A DICIEMBRE 2017.

6,820.00 0.00 N 01/12/2017 08/12/201705/12/201701/12/2017 11/12/2017

11/12/201743 106,820.0079454733 6,820.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

9 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

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0920230018 PARRAGA LEMA CINTHIA MARIELA 22494 CINTHIA MARIELA PARRAGA LEMA CO.-6667 AYUDAS ECONOMICAS POR ESTUDIOS DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE GHENT BELGICA LOS MESES DE OCUBRE A DICIEMBRE.2017.

5,190.00 0.00 N 01/12/2017 12/12/201705/12/201703/12/2017 12/12/2017

12/12/201740 115,190.0079454744 5,190.00

0907292395001 HERNANDEZ SANDOYA FELIX ALFREDO 22495 HERNANDEZ SANDOYA FELIX ALFREDO Co. 6780-2017 FACT. # 1623 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO BASICO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CAMPUS GGV, DURANTE EL PERIODO DEL 24.10 AL 23.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO N° 052-2017 ADJ.

23,120.87 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 023,120.870 0.00

0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

22496 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. Co. 6696-2017 FACT. # 34330 SERVICIO DE CLIPPING NOTICIOSO QUE MONITOREA NOTAS PERIODISTICAS GENERADAS EN LOS MEDIOS RELACIONADAS A ESPOL Y OTRAS UNIV. SOLIC. EN UAS-MEM-0244-2017. AUTORIZADO POR RECTORA (E), REF. CONTRATO N°126-2017 ADJ.

3,404.44 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 03,404.440 0.00

0911148583001 ICHINA GUAMAN WILSON TRINIDAD 22497 ICHINA GUAMAN WILSON TRINIDAD Co. 6556-2017 FACT. # 108 PLANILLA N° 1 FISCALIZACION OBRA REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA LIGA DEPORTIVA POLITECNICA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL, EDIFICIO 73E SEGUN 2DO CONTR. COMPL. N° 083-2017 FIRMADO CON ESPOL.

4,412.09 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 04,412.090 0.00

0992946016001 CONSORCIO EDIFICIO STEM 22498 CONSORCIO EDIFICIO STEM Co. 6692-2017 FACT. # 127 PLANILLA UNICA RUBROS NUEVOS OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSTGRADO AREA STEM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 005. SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-0689-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

7,992.51 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 07,992.510 0.00



800.00 96.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/201701/12/2017 04/12/2017

04/12/201703 3812.8079414577 28.80



800.00 96.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/201701/12/2017 04/12/2017

04/12/201703 3812.8079414577 784.00


22500 96.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/201701/12/2017 00 096.0079414524 0.00

EJERCICIO:

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10:45:15HORA:

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10 de 704

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2017

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QUINONEZ MARISCAL EUSEBIO BENEDICTO Co. 6764-2017 FACT. # 455 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PLANTAS LAS PALMAS EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0665-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.

1204998833 BUSTAMANTE LEON JOSE MARTIN 22501 BUSTAMANTE LEON JOSE MARTIN CO 6814-2017PAGO INSCRIPCION AL EVENTO "PREMIOS OSCAR DE LA EDUCACION SUPERIOR", A REALIZARSE DEL 04-05.12.2017 EN PHILADELPHIA-ESTADOS UNIDOS. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-R-OFC-1673-2017.

900.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 0900.000 0.00

1204998833 BUSTAMANTE LEON JOSE MARTIN 22502 BUSTAMANTE LEON JOSE MARTIN CO 6814-2017PAGO INSCRIPCION AL EVENTO "PREMIOS OSCAR DE LA EDUCACION SUPERIOR", A REALIZARSE DEL 04-05.12.2017 EN PHILADELPHIA-ESTADOS UNIDOS. AUTORIZADO POR SRA. RECTORA EN OF. ESPOL-R-OFC-1673-2017.

900.00 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/201701/12/2017 04/12/2017

04/12/201703 3900.0079415042 900.00

0992849258001 BIOGENGTLAB S.A. 22503 BIOGENGTLAB S.A. FACT. 1163 CO. 6459-2017 ADQUISICION DE MICROFONO INHALAMBRICO PARA SE GENAL INICIATIVA POLITECNICA, SEGUN OF. SG2017-13092017, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACIONES EQ-107-2017 POR GERENTE ADM.

30.00 3.60 N 01/12/2017 06/12/201701/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201701 632.2279415680 2.52

0992849258001 BIOGENGTLAB S.A. 22503 BIOGENGTLAB S.A. FACT. 1163 CO. 6459-2017 ADQUISICION DE MICROFONO INHALAMBRICO PARA SE GENAL INICIATIVA POLITECNICA, SEGUN OF. SG2017-13092017, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACIONES EQ-107-2017 POR GERENTE ADM.

30.00 3.60 N 01/12/2017 06/12/201701/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201701 632.2279415680 29.70

0992849258001 BIOGENGTLAB S.A. 22504 BIOGENGTLAB S.A. FACT.01163 Co. 6459-2017.- ADQUISICIÓN DE MICRÓFONO INHALAMBRICO PARA SE GENIAL-INICIATIVA POLITECNICA, SEGUN OF. SG2017-13092017, AUTORIZADO EN ANÁLISIS DE COTIZACIONES EQ-107-2017 POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

3.60 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/201701/12/2017 00 03.6079415804 0.00

0960002780001 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL

22505 Rendición de la Entidad:167-0-0 No de fondo: 624 No Entrada: 2553

912.98 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/201701/12/2017 00 0912.9879416500 0.00

0992999217001 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VICTORIA ASOPROTEVI

22506 ASOPROTEV FACT.099 MATERIALES PROTECCION PARA PROYECTOS DE VINCULACION QUE EJECUTAN LAS UNIDADES ACADEMICAS, SEGUN S.C # VINC 2017-948. AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACIONES: HA 2017-391 POR SR. GERENTE ADMINISTRATIVO.

2,981.00 357.72 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/201732 63,201.5979433502 250.40

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

11 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


07/12/2017



2,981.00 357.72 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 63,201.5979433502 2,951.19



357.72 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 0357.7279433505 0.00

0923045009001 LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER

22508 LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER CO 6761-2017PAGO FACT 468 POR DICTADO DE CLASES EN EL AREA DE FISICA EN EL PROGRAMA DE UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS DESDE EL 16.09 AL 14.10.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN AJA-160-2017

500.00 60.00 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 6460.0079433581 460.00

0923045009001 LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER

22509 LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER CO 6761-2017PAGO FACT 468 POR DICTADO DE CLASES EN EL AREA DE FISICA EN EL PROGRAMA DE UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS DESDE EL 16.09 AL 14.10.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN AJA-160-2017

60.00 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 060.0079433584 0.00

0916626864 BONIFAZ ORDONEZ CELIA ANTONIETA 22510 CELIA BONIFAZ ORDOÑEZ CO.-6335 GASTO MOVILIZACION QUITO DEL 18.10.2017 ASISRTIR SIMPOSIO ´´ SISTEMAS DE ESTION PARA BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES A TRAVEZ DE BUENAS PRACTICAS.

13.50 0.00 N 01/12/2017 06/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201731 613.5079433666 13.50

0924535875 AVILES VILLAVICENCIO JORGE WASHINGTON

22511 AVILES VILLAVICENCIO JORGE WASHINGTON Co. 6699-2017 GASTOS DE MOVILIZACION INCURRIDOS EN EL XXIV ENCUENTRO LABORAL ESPOL 2017, DURANTE LOS DIAS 17,18 Y 19.07.2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CEPROEM-2017-0360. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.

40.00 0.00 N 01/12/2017 06/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/201731 640.0079433647 40.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

12 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


07/12/2017

0902341593001 MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES

22512 MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES, ANTICIPO 45% ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS FACULTADES DE LA FCNM, FICT Y FIMCBOR DE LA ESPOL, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR SEGUN CONTRATO No. 0145-2017.

8,351.44 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 08,351.440 0.00

0924346752001 QUINTUNA NARANJO LUIS FELIPE 22513 QUINTUNA NARANJO LUIS FELIPE Co. 6609-2017 FACT. # 227 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA FIMCP, DURANTE EL I TERMINO ACADEMICO 2017-2018. SOLICITADO EN OF. FIMCP-1638-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.

816.87 98.02 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 6829.9479433596 29.41


816.87 98.02 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 6829.9479433596 800.53

0908851272 NIETO WIGBY JULIA RUTH 22514 NIETO WIGBY JULIA RUTH Co. 6606-2017 REEMBOLSO POR PAGO INSCRIPCION AL CURSO ONLINE "HORIZONTE 2020 VIRTUAL SUMMIT PREMIUM PASS", REALIZADO EN EL MES DE SEPT.-2017. SOLIC. EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0559-2017. AUTORIZADO POR SRA RECTORA.

115.24 0.00 N 01/12/2017 06/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201731 6115.2479423842 115.24


98.02 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 098.0279433602 0.00


369.88 39.91 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/201732 6375.2079423852 11.97

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

13 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


07/12/2017


369.88 39.91 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 6375.2079423852 363.23


39.91 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 039.9179423860 0.00

0700845944001 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E 22518 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 6671-2017 FACT. # 2045 SERVICIOS PRESTADOS EN VISITA PROTOCOLAR DE UNIVERSIDADES GUAYAQUIL Y ELOY ALFARO A LA RAMA ESTUDIANTIL IEEE, DEL 13-14.10.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1343-2017.

773.70 92.84 N 01/12/2017 06/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201731 6786.0879433610 27.85


773.70 92.84 N 01/12/2017 06/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201731 6786.0879433610 758.23


92.84 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 092.8479433626 0.00


22520 MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES, ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS FACULTADES DE LA FCNM, FICT Y FIMCBOR DE LA ESPOL, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR SEGUN CONTRATO No. 0145-2017. (MONTO IVA).

1,002.17 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 01,002.170 0.00

0922225727 INIGUEZ CARLA DEL CISNE 22521 12.50 0.00 N 01/12/2017 06/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/201731 612.5079433692 12.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

14 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CARLA DEL CISNE IÑIGUEZ CARRION CO.-6486 GASTO MOVILIZACION CIUDAD DE QUITO DEL 31.10.2017 POR PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DE LA NORMATIVA SECUNDARIA DEL CODIGO DE INGENIOS.

07/12/2017

0913434593001 RONQUILLO FRANCO CARLOS ALFREDO

22522 RONQUILLO FRANCO CARLOS ALFREDO CO 6617-2017FACT. # 110 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CISE, DURANTE EL PERIODO DEL 01.11 AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N° 495-2017 ADJ. SOLICITADO EN ESPOL-CISE-OFC-0341-2017

2,034.00 244.08 N 01/12/2017 12/12/201711/12/201701/12/2017 14/12/2017

14/12/2017102 131,830.6079524827 1,830.60

0913434593001 RONQUILLO FRANCO CARLOS ALFREDO

22523 RONQUILLO FRANCO CARLOS ALFREDO CO 6617-2017FACT. # 110 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CISE, DURANTE EL PERIODO DEL 01.11 AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N° 495-2017 ADJ. SOLICITADO EN ESPOL-CISE-OFC-0341-2017

244.08 0.00 N 01/12/2017 11/12/201711/12/201701/12/2017 100 0244.0879524837 0.00

1202977920 QUINTANA AGUILERA MARIA JOSE 22524 MARIA JOSE QUINTANA AGUILERA CO.-6488 GASTO MOVILIZACIÓN CIUDAD DE QUITO DEL 31.10.2017 POR PARTICIPACION CONFERENCIA DE REGLAMENTOS A ELABORARSE RESPECTO DEL CODIGO INGENIOS

16.00 0.00 N 01/12/2017 06/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201731 616.0079433675 16.00

0950044792001 MOLINA GARCIA BRYAN ANDREE 22525 MOLINA GARCIA BRYAN ANDREE CO 6740-2017FACT. # 053 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD DE VINCULACION, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°210-2017 ADJ. SOL EN ESPOL-UVS-OFC-0323-2017

1,412.00 169.44 N 01/12/2017 12/12/201711/12/201701/12/2017 14/12/2017

14/12/2017102 131,299.0479524810 1,299.04

0926519406 ALVARADO SANCHEZ MARIUXI DEL ROCIO

22526 MARIUXI DEL ROCIO ALVARADO SANCHEZ CO.-6568 GASTO MOVILIZACION QUITO DEL 25-26.10.2017 ASISTENCIA A SESSION INTERNACIONAL SOBRE EL PROGRAMA ERASMUS Y CELEBRACION DE LOS 30 AÑOS DE ERASMUS.

16.00 0.00 N 01/12/2017 06/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201731 616.0079433682 16.00


22527 8,214.63 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 08,214.630 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

15 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES, ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS FACULTADES DE LA FCNM, FICT Y FIMCBOR DE LA ESPOL, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR SEGUN CONTRATO No. 0145-2017, REFERENCIA ADENDUM 154-2017.


22528 MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES, ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS FACULTADES DE LA FCNM, FICT Y FIMCBOR DE LA ESPOL, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR SEGUN CONTRATO No. 0145-2017. REFERENCIA ADENDUM 154-2017.

1,980.41 0.00 N 01/12/2017 01/12/201701/12/2017 00 01,980.410 0.00

0950044792001 MOLINA GARCIA BRYAN ANDREE 22529 MOLINA GARCIA BRYAN ANDREE CO 6740-2017FACT. # 053 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS A LA UNIDAD DE VINCULACION, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°210-2017 ADJ. SOL EN ESPOL-UVS-OFC-0323-2017

169.44 0.00 N 01/12/2017 11/12/201711/12/201701/12/2017 100 0169.4479524818 0.00


4,464.29 535.71 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 64,535.7179430057 160.71


4,464.29 535.71 N 01/12/2017 05/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201732 64,535.7179430057 4,375.00

0992281847001 DISTRIBUIDORA DE LINEA AUTOMOTRIZ S.A. MOTORLINE

22531 DISTRIBUIDORA DE LINEA AUTOMOTRIZ S.A. MOTORLINE Co. 6693-2017 FACT. # 21245 MANTENIMIENTO DE LOS 15000KM DEL VEHICULO PLACA GEA2704 A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-0658-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVA.

81.18 9.74 N 01/12/2017 12/12/201711/12/201701/12/2017 14/12/2017

14/12/2017102 1386.2179524792 6.01



81.18 9.74 N 01/12/2017 12/12/201711/12/201701/12/2017 14/12/2017

14/12/2017102 1386.2179524792 80.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

16 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado




9.74 0.00 N 01/12/2017 11/12/201711/12/201701/12/2017 100 09.7479524796 0.00


535.71 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 0535.7179430066 0.00

0909187148 MONSALVE ARTEAGA CARLOS TEODORO

22534 CARLOS TEODORO MONSALVE ARTEAGA CO.-6604 GASTO MOVILIZACION CIUDAD DE QUITO DEL 08.11.2017 REUNION EN EL CES PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS SOBRE EL DOCTORADO DE CIENCIAS COMPUTACIONALES.

16.00 0.00 N 01/12/2017 12/12/201711/12/201701/12/2017 14/12/2017

14/12/2017102 1316.0079525973 16.00

0909146490 PARRA MORAN CARLOS DANIEL 22535 CARLOS DANIEL PARRA MORAN C0.-6537 GASTO MOVILIZACION QUITO DEL 20.10.2017 ASISTENCIA AL CURSO DE NEUMATICOS RECAUCHADOS PARA ELABORACION DE NORMAS INEN 2616.

16.00 0.00 N 01/12/2017 12/12/201711/12/201701/12/2017 14/12/2017

14/12/2017102 1316.0079525104 16.00


1,095.00 131.40 N 01/12/2017 13/12/201711/12/201701/12/2017 14/12/2017

14/12/2017101 131,112.5279525711 39.42


1,095.00 131.40 N 01/12/2017 13/12/201711/12/201701/12/2017 14/12/2017

14/12/2017101 131,112.5279525711 1,073.10


131.40 0.00 N 01/12/2017 11/12/201711/12/201701/12/2017 100 0131.4079525729 0.00

0911199149001 CARLO UNDA MARIA LORENA 22538 1,241.66 0.00 N 01/12/2017 14/12/201711/12/201701/12/2017 21/12/2017107 201,241.6679525854 1,241.66

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

17 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CARLO UNDA MARIA LORENA Co. 6582-2017 REEMBOLSO POR INSCRIPCION Y PASAJES AEREOS PARA ASISTIR AL EVENTO "AMIA-2017 ANNUAL SYMPOSIUM", REALIZADO DEL 04-08.11.2017 EN WASHINGTON,DC. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1529-2017.

21/12/2017


22539 CARRASCO RIVADENEIRA MONICA ALEXANDRA co 6722-2017PAGO FACT 326 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DESDE EL 16-10 AL 30.11.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-GCOM-0025-2017

2,514.00 301.68 N 01/12/2017 06/12/201704/12/201701/12/2017 07/12/2017

07/12/201731 62,262.6079430078 2,262.60

1709121451001 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON 22540 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO FACT. 20556 Co.6471 2017.-SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS. SEGUN S.C # CENAIM 2017-90, AUTORIZADO EN ANÁLISIS DE COTIZACIONES: HA-2017-465 POR SR. GERENTE ADMINISTRATIVO.

1,307.00 156.84 N 01/12/2017 13/12/201711/12/201701/12/2017 14/12/2017

14/12/2017101 131,403.7279525623 109.79


1,307.00 156.84 N 01/12/2017 13/12/201711/12/201701/12/2017 14/12/2017

14/12/2017101 131,403.7279525623 1,293.93


156.84 0.00 N 01/12/2017 11/12/201711/12/201701/12/2017 100 0156.8479525691 0.00


22542 CARRASCO RIVADENEIRA MONICA ALEXANDRA co 6722-2017PAGO FACT 326 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DESDE EL 16-10 AL 30.11.17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-GCOM-0025-2017

301.68 0.00 N 01/12/2017 04/12/201704/12/201701/12/2017 30 0301.6879430091 0.00

1709121451001 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON 22543 VENEGAS OLMEDO GUSTAVO FACT. 020566 Co. 6449-2017.- REACTIVO PARA CENAIM, SEGUN S.C UAS-2017-51-5, AUTORIZADO EN ANÁLISIS DE COTIZACIONES: HA 2017-334 POR SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO.

192.00 23.04 N 01/12/2017 13/12/201711/12/201701/12/2017 14/12/2017101 13206.2179525569 16.13

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

18 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


14/12/2017


192.00 23.04 N 01/12/2017 13/12/201711/12/201701/12/2017 14/12/2017

14/12/2017101 13206.2179525569 190.08


23.04 0.00 N 01/12/2017 11/12/201711/12/201701/12/2017 100 023.0479525600 0.00

0992804874001 COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONAR S.A. GVMG

22545 COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONAR S.A. GVMG Co. 6608-2017 FACT. # 333 SERVICIO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS PARA EL V FESTIVAL DE DANZA "ESPOL EN SONIDO-MOVIMIENTO 2017"-FCSH. SOLIC. EN OF. ESPOL-FCSH-OFC-0319-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

120.00 0.00 N 02/12/2017 06/12/201704/12/201702/12/2017 07/12/2017

07/12/201721 5118.8079430363 118.80

0918687443001 PINGEL ERRAEZ JUAN CARLOS 22546 PINGEL ERRAEZ JUAN CARLOS CO 6723-2017FACT. # 249 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y POLITECNICO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N° 249-2017 ADJ.

1,412.00 169.44 S 02/12/2017 00 01,270.800 0.00


169.44 0.00 S 02/12/2017 00 0169.440 0.00


1,412.00 169.44 N 02/12/2017 05/12/201704/12/201702/12/2017 07/12/2017

07/12/201722 51,270.8079430347 1,270.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

19 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



169.44 0.00 N 02/12/2017 04/12/201704/12/201702/12/2017 20 0169.4479430350 0.00

0911858272001 ARREAGA ARREAGA INGRID ALEXANDRA

22550 ARREAGA ARREAGA INGRID ALEXANDRA CO 6759. FACT 40 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CLASES DEL 16.09 AL 14.10.17 EN EL PROG. UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. AUT POR GER FIN (E)

500.00 60.00 N 02/12/2017 05/12/201704/12/201702/12/2017 07/12/2017

07/12/201722 5460.0079430327 460.00

0911858272001 ARREAGA ARREAGA INGRID ALEXANDRA

22551 ARREAGA ARREAGA INGRID ALEXANDRA CO 6759. FACT 40 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CLASES DEL 16.09 AL 14.10.17 EN EL PROG. UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. AUT POR GER FIN (E)

60.00 0.00 N 02/12/2017 04/12/201704/12/201702/12/2017 20 060.0079430334 0.00

0908246408001 JARAMILLO CARRION NELSON EDILBERTO

22552 JARAMILLO CARRION NELSON EDILBERTO CO.6733.2017, FACT.#1171, ADQUISICION DE CORTINAS DE PLASTICO TIPO FRIGORIFICO PARA ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SEGUN S.C. CIBE-2017-917. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C. HA-2017-435

356.16 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 0356.160 0.00

0992361190001 CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA

22553 CABLEADO Y TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A. ECUATELSA CO.6735.2017, FACT.#32288, ADQUISICION DE TABLET PARA ACTIVIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN S.C. GADM-2017-1066. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-497.

1,002.40 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 01,002.400 0.00

0909332173001 LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA 22554 LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA CO 6620-2017FACT. # 544 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CISE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°188-2017 ADJ. SOLICITADO EN ESPOL-CISE-OFC-0337-2017

2,967.00 356.04 N 02/12/2017 05/12/201704/12/201702/12/2017 07/12/2017

07/12/201722 52,670.3079430307 2,670.30

0909332173001 LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA 22555 LAUSSO BALAZ CICCY LORETTA CO 6620-2017FACT. # 544 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CISE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°188-2017 ADJ. SOLICITADO EN ESPOL-CISE-OFC-0337-2017

356.04 0.00 N 02/12/2017 04/12/201704/12/201702/12/2017 20 0356.0479430314 0.00

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 22556 116.02 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 0116.020 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

20 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CODYXOPAPER CIA. LTDA. CO.6746.2017, FACT.#25718-9, ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA MATERIA DE LIBRE OPCION SEGUN S.C. CEEMP-2017-558. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-91.

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 22557 CODYXOPAPER CIA. LTDA. co.6745.2017, FACT.#25722. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA SEGUN S.C. CENAIM-2017-11. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C. HA-2017-24.

5.24 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 05.240 0.00

0918740358 PENAFIEL TUMBACO LEONARDO JAVIER

22558 PENAFIEL TUMBACO LEONARDO JAVIER CO.6714, LIQ. SERV. 81383. REEMBOLSO DE COMPRA POR ADQUISICION DE SELLOS PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA POR CAMBIO DE AUTORIDADES, REF. MEMORANDO No.SADM-MEM-0064-2017. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA.

403.20 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 0403.200 0.00

0190005070001 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 22559 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. CO.6758.2017, FACT.#22159-61, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN S.C. GADM-235, 238, 263. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-93.

12,049.42 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 012,049.420 0.00

0992382333001 LABOMERSA S.A. 22560 LABOMERSA S.A. CO.6707.2017, FACT. 8120. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL CENAIM, SEGUN S.C. EN OFICIO CENAIM-DIR-058-2017. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA EN ANALISIS DE COTIZACION MP-005-2017.

372.96 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 0372.960 0.00

0190005070001 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 22561 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. CO.6709.2017, FACT.#22156-8, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN S.C. FICT-2017-217, FIMCBOR-2017-293. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-93.

2,379.34 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 02,379.340 0.00

0190005070001 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 22562 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. CO.6702.2017, FACT.#22162, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL CENAIM SEGUN S.C. CENAIM-2017-222. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-54.

1,842.62 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 01,842.620 0.00

1708322373001 MOLINA MOLINA KLEBER RENE 22563 MOLINA MOLINA KLEBER RENE FACT.#54064, ADQUISICION DE DESECADORES PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES DE LA CARRERA DE ING. EN ALIMENTOS, SEGUN S.C. FIMCP-2017-1025. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C. HA-2017-471.

544.32 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 0544.320 0.00

0992940670001 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA MODA ASOPRONUE

22564 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA MODA ASOPRONUE CO.6700.2017, FACT.#91, ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA DOCENTES DE MATERIAS DE DEPORTES RECREATIVOS SEGUN S.C. UBEP-2017-619. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C. HA-217-205-O.

874.94 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 0874.940 0.00



179.37 12.53 N 02/12/2017 02/12/201702/12/201702/12/2017 00 0187.1079421278 0.00



179.44 21.53 N 02/12/2017 02/12/201702/12/201702/12/2017 00 0187.5579421273 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

21 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado




180.57 18.78 N 02/12/2017 02/12/201702/12/201702/12/2017 00 0193.2679421268 0.00



196.86 2.14 N 02/12/2017 02/12/201702/12/201702/12/2017 00 0199.0079421256 0.00



176.00 1.92 N 02/12/2017 02/12/201702/12/201702/12/2017 00 0175.5879421261 0.00



120.00 12.48 N 02/12/2017 02/12/201702/12/201702/12/2017 00 0126.3179421250 0.00


22571 GUERRA ESMILKA. CO 6483-2017REP CAJA CHICA CUBRE GASTOS PROYECTO " ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SECTOR DE LA MINERIA ARTESANAL DE LA EXPLOTACION DE NO METALICOS EN COOP MINERA TABLAZO- SANTA ELENA. SOL EN FICT-MEM-0524-2017

12.53 0.00 N 02/12/2017 02/12/201702/12/201702/12/2017 00 012.5379421282 0.00


22572 PEDRAZZOLI ANDRES. CO 6355-2017REP CAJA CHICA 20(15) PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DE LA OFICINA CENAIM SAN PEDRO SOLICITADA EN OPER-223-2017. AUT POR GERENTE FINANCIERA (E

21.53 0.00 N 02/12/2017 02/12/201702/12/201702/12/2017 00 021.5379421276 0.00

0917664955001 HOLGUIN AVILA LUIS ALEJANDRO 22573 HOLGUIN AVILA LUIS ALEJANDRO CO.6720.2017, FACT.#126, ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA ETAPA INVERNAL, SEGUN S.C. GADM-2017-1043. AUTORIZADO POR LA GERENTE ADMINISTRATIVA EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-489.

6,172.32 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 06,172.320 0.00


22574 ALVAREZ RUTH. CO 6536-2017REP CAJA CHICA 54(7) PARA CUBRIR GASTOS VARIOS Y URGENTES DE LA GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION.SOLICITADO EN GTSI-MEM-0275-2017. AUT POR GER FIN (E)

18.78 0.00 N 02/12/2017 02/12/201702/12/201702/12/2017 00 018.7879421271 0.00


22575 RODRIGUEZ JENNY. CO 6234-2017REP CAJA CHICA 69(5) PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DEL CENAIM SAN PEDRO. SOL EN CENAIM-BIO-SANP-005-17. AUT POR GER FIN (E)

1.92 0.00 N 02/12/2017 02/12/201702/12/201702/12/2017 00 01.9279421265 0.00

0914463138 MORALES SALTOS JANINA ISABEL 22576 MORALES SALTOS JANINA ISABEL CO.6712.2017, LIQ. SERV.79712, REEMBOLSO DE COMPRA POR ADQUISICION DE SELLOS PARA RECTORADO Y VICERRECTORADO ACADEMICO, REF. OFICIO ESPOL-VRA-2017-0258-O.

306.88 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 0306.880 0.00


22577 LOZANO PATRICIA. CO 6484-2017REP CAJA CHICA 3(8) PARA CUBRIR GASTOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. SOLICITADO EN ESPOL-UBEP-OFC-0832-2017. AUT POR GER FIN (E)

2.14 0.00 N 02/12/2017 02/12/201702/12/201702/12/2017 00 02.1479421259 0.00


22578 MITE CELIA. co 6534-2017REP CAJA CHICA 74(3) PARA CUBRIR GASTOS URGENETS DE LA OFICINA DE ADMISIONES. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2017-0073. AUT POR GER FIN (E)

12.48 0.00 N 02/12/2017 02/12/201702/12/201702/12/2017 00 012.4879421254 0.00

0910969229001 SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL 22579 SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL CO.6706.2017, FACT.#2170, ADQUISICION DE ACCESORIOS VARIOS PARA EVENTO SE GENIAL, SEGUN S.C. EN OFICIO SG2017-13092107. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES EF-006-2017.

2,884.00 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 02,884.000 0.00

1791714679001 MULTIOFICINAS CIA. LTDA. 22580 MULTIOFICINAS CIA. LTDA. CO.6748.2017, FACT#14759, 14679. ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO STEM SEGUN S.C. GADM-2017-884. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-386.

3,085.60 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 03,085.600 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

22 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 22581 FACT.#25734, 25721 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA SEGUN S.C. CENAIM-2017-11. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C. HA-2017-24.

292.47 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 0292.470 0.00

0992216964001 ELICROM CIA. LTDA. 22582 ELICROM CIA. LTDA. CO.6710.2017, FACT.#65692, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROYECTO DE VINCULOS CON LA SOCIEDAD DE LA FICT, SEGUN S.C. FICT-2017-870. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACONES HA-2017-424

61.60 0.00 N 02/12/2017 06/12/201703/12/2017 40 061.600 0.00

1791714679001 MULTIOFICINAS CIA. LTDA. 22583 MULTIOFICINAS CIA. LTDA. CO.6685.2017, FACT.#14761, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO STEM AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-0078-2017. REF. ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-452.

985.60 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 0985.600 0.00

0910745025 PENA CARPIO GLORIA ELIZABETH 22584 PENA CARPIO GLORIA ELIZABETH CO.6637.2017, VIATICOS A ARGENTINA DEL 07 AL 09.SEPT.2017, PARA COORDINAR DETALLES ACADEMICOS, PRACTICAS DE LABORATORIO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MINERAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN JUAN

564.25 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 0564.250 0.00

1802431195001 NUNEZ ZURITA JOSE LUIS 22585 NUNEZ ZURITA JOSE LUIS CO.6545.2017, FACT.#5301, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO STEM AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-UAS-OFC-0078-2017. REF. ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-452.

5,616.44 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 05,616.440 0.00

0908923683 FIALLOS ORDONEZ ANGEL GONZALO 22586 FIALLOS ORDONEZ ANGEL GONZALO CO.6737.2017 VIATICOS A LA PLATA, ARGENTINA DEL 09 AL 13.OCT.2017, POR PARTICIPAR EN EL EVENTO "TWELFTH LATIN AMERICAN CONFERENCE ON LEARNING TECHNOLOGIES", AUTORIZADO POR EL RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1319-2017

933.30 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 0933.300 0.00

1710887645 CHAVEZ BURBANO PATRICIA XIMENA 22587 CHAVEZ BURBANO PATRICIA XIMENA CO.6564.2017, VIATICOS A QINGDAO, CHINA DEL 21 AL 25.OCT.2017, PARA PARTICIPAR EN ELEVENTO "IEEE CIC INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS IN CHINA" AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1358-2017

1,101.60 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 01,101.600 0.00

0992581840001 TELCOMBAS S.A. 22588 TELCOMBAS S.A. CO.6638.2017, FACT.#1225, ADQUISICION DE FUENTES DE PODER PARA DATACENTER SEGUN S.C. GTSI-2017-903. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-356.

6,608.00 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 06,608.000 0.00

0190005070001 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 22589 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. CO.6641.2017, FACT.#22249, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE LA FICT SEGUN S.C. FICT-2017-217. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-55.

716.84 0.00 N 02/12/2017 03/12/201703/12/2017 10 0716.840 0.00


22590 SONNENHOLZNER STANISLAUS. co 6663-2017REP CAJA CHICA 50(8) PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES DEL CENAIM SAN PEDRO. SOLICITADO EN CENAIM-DIR-SANP-097-17. AUT POR GER FIN (E)

13.50 0.00 N 04/12/2017 04/12/201704/12/2017 00 013.500 0.00


22591 3.06 0.00 N 04/12/2017 04/12/201704/12/2017 00 03.060 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

23 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ALAVA JACINTO. co 6758-2017REP CAJA CHICA 28(4) PARA CUBRIR GASTOS VARIOS Y EMERGENTES DE BOSQUE PROTECTOR. SOLICITADO EN OFICIO S.N DEL 23-11-17. AUT POR GER FIN (E)


22592 ESPINOZA MONICA. co 6785-2017LIQ CAJA CHICA 86 PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE RECTORADO. SOLICITADA EN ESPOL-R-OFC-1575-2017. AUT POR GER FIN (E)

25.98 0.00 N 04/12/2017 04/12/201704/12/2017 00 025.980 0.00



585.00 70.20 N 04/12/2017 11/12/201707/12/201704/12/2017 14/12/2017

14/12/201733 10538.2079500627 538.20



70.20 0.00 N 04/12/2017 07/12/201707/12/201704/12/2017 30 070.2079500616 0.00

0923041487001 HIDALGO CHAVEZ ANA MARIA 22595 HIDALGO CHAVEZ ANA MARIA CO 6728-2017FACT. # 16 SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDAS-CONTRALTOS DEL CORO DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°218-2017 ADJ.

585.00 70.20 N 04/12/2017 11/12/201707/12/201704/12/2017 14/12/2017

14/12/201733 10538.2079500585 538.20

0923041487001 HIDALGO CHAVEZ ANA MARIA 22596 HIDALGO CHAVEZ ANA MARIA CO 6728-2017FACT. # 16 SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDAS-CONTRALTOS DEL CORO DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°218-2017 ADJ.

70.20 0.00 N 04/12/2017 07/12/201707/12/201704/12/2017 30 070.2079500572 0.00

0954524708001 CARBALLEA GARCIA LISSETTE 22597 CARBALLEA GARCIA LISSETTE CO 6726-2017NOTA-VTAS. VARIAS SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDAS-SOPRANOS DEL CORO DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 01.AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°239-2017 ADJ.

585.00 0.00 N 04/12/2017 11/12/201707/12/201704/12/2017 14/12/2017

14/12/201733 10585.0079500551 585.00


22598 [P:11 T:DT A:2017] PAGO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO, MENSUALIZADOS, DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS - CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2017 - FF00

2,184.13 0.00 N 04/12/2017 04/12/201704/12/201704/12/2017 04/12/201700 02,184.1379424858 2,184.13

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

24 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


04/12/2017


901.00 108.12 N 04/12/2017 13/12/201711/12/201704/12/2017 14/12/2017

14/12/201771 10810.9079524951 810.90


108.12 0.00 N 04/12/2017 11/12/201711/12/201704/12/2017 70 0108.1279524958 0.00


22601 [P:11 T:SE A:2017] PAGO DE SUBROGACIONES/ ENCARGOS PERIODO NOVIEMBRE 2017 DE VARIOS DIRECTIVOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS FF003

868.21 0.00 N 04/12/2017 04/12/201704/12/201704/12/2017 04/12/2017

04/12/201700 0706.8179425555 706.81



100.00 12.00 N 04/12/2017 11/12/201707/12/201704/12/2017 14/12/2017

14/12/201733 1092.0079500531 92.00


22603 [P:11 T:SE A:2017] PAGO DE SUBROGACIONES/ ENCARGOS PERIODO SEPTIEMBRE-2017 DE VARIOS DIRECTIVOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS FF001

187.68 0.00 N 04/12/2017 04/12/201704/12/201704/12/2017 04/12/2017

04/12/201700 0154.1279425655 154.12

0926042649001 MIRANDA MONTUFAR CARMEN MARIA 22604 585.00 70.20 N 04/12/2017 13/12/201711/12/201704/12/2017 14/12/201771 10538.2079524925 538.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

25 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


MIRANDA MONTUFAR CARMEN MARIA CO 6731-2017FACT. # 381 SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDA-MEZZOSOPRANOS DEL CORO DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 01AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°244-2017 ADJ.

14/12/2017

0926042649001 MIRANDA MONTUFAR CARMEN MARIA 22605 MIRANDA MONTUFAR CARMEN MARIA CO 6731-2017FACT. # 381 SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CUERDA-MEZZOSOPRANOS DEL CORO DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 01AL 30.11.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL N°244-2017 ADJ.

70.20 0.00 N 04/12/2017 11/12/201711/12/201704/12/2017 70 070.2079524937 0.00



12.00 0.00 N 04/12/2017 07/12/201707/12/201704/12/2017 30 012.0079500503 0.00


585.00 70.20 N 04/12/2017 14/12/201711/12/201704/12/2017 21/12/2017

21/12/201777 17538.2079525927 538.20


70.20 0.00 N 04/12/2017 11/12/201711/12/201704/12/2017 70 070.2079525939 0.00


22609 PESANTEZ PESANTEZ DOLORES MARGARITA CO 6781-2017PAGO FACTURAS 1 Y 2 POR DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MOOC 1, MOOC 2 Y MOOC 3. CONTRATO AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLICITADO EN FIEC-HCF-OF035-2017

7,320.13 878.42 N 04/12/2017 12/12/201711/12/201704/12/2017 14/12/2017

14/12/201772 106,588.1279551084 6,588.12

0919487074001 CASANOVA MENA MILTON RUBEN 22610 CASANOVA MENA MILTON RUBEN Co. 6551-2017 FACT. # 468 SERVICIO DE ORGANIZACION-COORDINACION DE LA SESION SOLEMNE POR EL QUINCUAGESIMO NOVENO ANIVERSARIO DE ESPOL. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0164-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO N° 072-2017 ADJ.

34,700.00 4,164.00 N 04/12/2017 15/12/201711/12/201704/12/2017 21/12/2017

21/12/201776 1735,255.2079524852 1,249.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

10:45:15HORA:

FECHA: 04/01/2018

26 de 704

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



34,700.00 4,164.00 N 04/12/2017 15/12/201711/12/201704/12/2017 21/12/2017

21/12/201776 1735,255.2079524852 34,006.00


4,164.00 0.00 N 04/12/2017 11/12/201711/12/201704/12/2017 70 04,164.0079524865 0.00


22612 [P:11 T:LI A:2017] PAGO DE REMUNERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE SILVIA BUSTAMANTE RUIZ FF003

1,371.46 0.00 N 04/12/2017 06/12/201704/12/201704/12/2017 07/12/2017

07/12/201701 31,226.5079429220 1,226.50


22613 PESANTEZ PESANTEZ DOLORES MARGARITA CO 6781-2017PAGO FACTURAS 1 Y 2 POR DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MOOC 1, MOOC 2 Y MOOC 3. CONTRATO AU

repÚblica del ecuador · 2018-01-04 · por sr. rector. 0 409.79 0.00 409.79 0.00 n 01/12/2017...

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