rendición de cuentas final 2016
TRANSCRIPT
Antioquia la más educada
Informe de cumplimiento del plan de desarrolloDiciembre de 2015
Cumplimiento físico – financiero Antioquia la más educada
NOTA SOBRE EL INFORME DE AVANCE FINANCIERO DEL PLAN DE DESARROLLO
La ejecución financiera se plantea desde dos (“avance financiero” y “avance financiero plan”). Los dos escenarios son:
a) Los recursos presupuestados desde la formulación del plan de desarrollo en 2012 y que efectivamente fueron aprobados mediante ordenanza 14/12 ascienden a la suma de $9,73 billones.
b) Considerando lo anterior, también se presenta el análisis de ejecución financiera sobre un presupuesto más alto, que es de $11,8 billones el cual es el presupuesto realmente ejecutado en los diferentes programas y proyectos de Antioquia la más Educada hasta la fecha de corte de 30 de noviembre de 2015.
El informe definitivo para este plan de desarrollo se entregará en la Honorable Asamblea en el mes de febrero de 2016 con la ejecución presupuestal propia del cierre oficial a 31 de diciembre de 2015.
Cumplimiento físico – financiero Antioquia la más educada
Avance de metas:138%
Avance financiero: 121%
Efectividad: 1
a) Inversión presupuestada enero/12 a diciembre/15 : $9,73 Billones (avance financiero plan) b) Inversión real enero/12 a noviembre 30/15 : $ 11,8 Billones (avance financiero)
Cumplimiento financiero por fuentes con respecto al Plan de Desarrollo
DESCRIPCIÓNTOTAL
PLAN
EJEC
DIC /12
EJEC
DIC /13
EJEC
DIC /14
EJEC
NOV/15
EJEC
ACUMULADA
% EJEC
SOBRE PD
Plan cuatrienal de
inversiones gbno 7.991.227 2.092.338 2.350.192 2.468.506 2.315.150 9.226.186 115%
Recursos de Gestión 1.122.425 265.966 1.095.841 526.075 335.583 2.223.465 198%
Regalías 619.429 33.895 193.313 104.773 30.227 362.208 58%
TOTAL 9.733.081 2.392.199 3.639.346 3.099.354 2.680.960 11.811.859 121%
Cumplimiento financiero por líneas con respecto al Plan de Desarrollo
TOTAL POR
LINEA P.D % P.D
EJEC
DIC /12
EJEC
DIC /13
EJEC
DIC / 2014
EJEC
NOV/15
EJEC
ACUMULADA
%
EJECSOBRE
P.D.
Antioquia Legal 406.527 4,2% 118.428 119.641 106.042 78.511 422.622 104%
La Educación como Motor de
Transformación 4.509.798 46,3% 1.095.902 1.298.821 1.388.291 1.304.748 5.087.762 113%
Antioquia es Segura y Previene
la Violencia 132.017 1,4% 21.723 28.863 41.697 47.662 139.945 106%
Inclusión Social 3.041.603 31,3% 847.391 921.119 895.385 819.205 3.483.100 115%
Antioquia es Verde y Sostenible 1.625.399 16,7% 303.046 1.258.207 658.421 391.691 2.611.365 161%
Proyecto Integral y Regional para
el Desarrollo de Urabá6.310 0,1% 0 4.424 3.719 3.966 12.109 192%
Antioquia sin Fronteras 11.427 0,1% 5.709 8.271 5.799 35.177 54.956 481%
9.733.081 100% 2.392.199 3.639.346 3.099.354 2.680.960 11.811.859 121%TOTAL PLAN DE DESARROLLO
PRESUPUESTADO P.D EJECUTADO
LINEA PLAN DE DESARROLLO
Cumplimiento físico – financiero Líneas del plan de desarrollo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Antioquia legal Educación Antioquia essegura
Inclusión social Antioquia es verde Proyecto integralUrabá
Antioquia sinfronteras
137143
100
124
154
185
112
8589
8388
9486
94
Físico Financiero
Antioquia legal
Cumplimiento físico – financiero Antioquia legal
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
En Antioquia no se pierdeun peso
Gobernación de Antioquiaeficiente y eficaz
La legalidad en la escuela Promoción de la legalidaden campos estratégicos
Antioquia entiende lalegalidad
126 122
81
147
193
88
80
41
88
96
Físico Financiero
Componente 1. En Antioquia no se pierde un peso.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Gobernación transparente Municipio transparente y legal
117
144
8987
Axi
s Ti
tle
FISICO FINANCIERO
Componente 2. Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
0
20
40
60
80
100
120
140
Calidad de vida para el servidor y laservidora pública
Antioquia modelo de eficiencia y servicio através de las tecnologías de la información
Desarrollo y fortalecimiento institucional ydel capital humano
97
111
136
74
98
78
FISICO FINANCIERO
Componente 3. La legalidad en la escuela
0
20
40
60
80
100
120
140
Fortalecimiento del gobierno escolar Aprovechamiento pedagógico del territorio
121
2
42
0
FISICO FINANCIERO
Componente 4. Promoción de la legalidad en campos estratégicos
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Organizaciones de lasociedad civil y política
defensoras de lo público
Legalidad en la actividadminera
Legalidad en los negocios Legalidad para el medioambiente
Antioquia juega limpio Antioquia juega legal
123
156 152
125
140 142
48 47
92
9895
85
FISICO FINANCIERO
Componente 5. Antioquia entiende la legalidad
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Antioquia conoce y debate Antioquia construye
151157
93
97
FISICO FINANCIERO
La educación como motor del desarrollo
Cumplimiento físico – financiero La educación como motor del desarrollo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Educación con calidad para elsiglo XXI
Ciencia, tecnología, innovación yemprendimiento
Cultura Antioquia Antioquia en un mismo equipo
140146
155150
89 93
83
94
Físico Financiero
Componente 1. Educación con calidad para el siglo XXI
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Oportunidades parala educación superior
Educación mediapertinente y de
calidad
Escuela del maestro:desarrollo
profesional paradocentes y directivos
Calidad en laeducación preescolar
y básica
Educación rural concalidad y pertinencia
Movilización socialpor una educación de
calidad
Todos y todas en laescuela
92
152
108
125
200
153
112
88
70
90
81
97
79
91
FISICO FINANCIERO
Componente 2. Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Sensibilización dela CTI+E
Creación deempresas
Fortalecimientoempresarial
Acceso a fuentesde financiación
Fortalecimiento delsistema de
innovación yemprendimiento
(CTI+E)
Fortalecimiento dela competitividadpara el turismo
Generación deconocimiento
científico ytecnológico
aplicado (fondo deCTI)
Transferencia detecnología y
conocimiento
Antioquia digital
183174
99
161
122
172
98105
139
74
9890 92
8179
10098
94
FISICO FINANCIERO
Componente 3. Cultura Antioquia
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Fortalecimiento de la riquezacultural
Gestión cultural para latrasformación
Antioquia lee y escribe Memoria y patrimonio
170
120113
200
81 89
99
84
FISICO FINANCIERO
Componente 4. Antioquia en un mismo equipo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Iniciación y especialización para lacultura deportiva
Sistema departamental de capacitacióndel deporte, la recreación, la actividad
física y la educación física
Infraestructura deportiva y recreativapara la calidad de vida, la educación y la
actividad física
106
128
177
88 8998
FISICO FINANCIERO
Antioquia es segura y previene la violencia
Cumplimiento físico – financiero Antioquia es segura y previene la violencia
0
20
40
60
80
100
120
La seguridad: un asunto de todos Entornos protectores queprevienen la violencia
Una justicia cercana y oportuna Derechos humanos y atención avíctimas con horizonte de
reconciliación
86
98100
116
82
89
62
91
Físico Financiero
Componente 1. La seguridad como un asunto de todos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Política criminal regional para la seguridad (AlianzaMedellín - Antioquia)
Fortaleciendo nuestra institucionalidad local
82
100
82 83
FISICO FINANCIERO
Componente 2. Entornos protectores que previenen la violencia
84
86
88
90
92
94
96
98
100
Construyendo ciudadanía prevenimos la violencia
98
89
FISICO FINANCIERO
Componente 3. Una justicia cercana y oportuna
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fortalecimiento de las instituciones responsables del servicio de justicia formal y los mecanismos alternativosde solución de conflictos
86
62
FISICO FINANCIERO
Componente 4. Derechos humanos y atención a víctimas en entornos de reconciliación
0
20
40
60
80
100
120
140
Promover el respeto, la prevención y laprotección de los derechos humanos y la
aplicación del derecho internacionalhumanitario (Alianza Medellín - Antioquia)
Programa departamental de atenciónintegral y reparación a víctimas del conflicto
(Alianza Medellín - Antioquia)
Reintegración comunitaria hacia unhorizonte de reconciliación
100
116
133
90 9192
FISICO FINANCIERO
Inclusión social
Cumplimiento físico – financiero Inclusión social
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Condiciones básicas debienestar
Participación para eldesarrollo
Generación con garantíade derechos
Mujeres protagonistasdel desarrollo
Población incluida
118
145
135
126115
88 86
9492 96
Físico Financiero
Componente 1. Condiciones básicas de bienestar
0
20
40
60
80
100
120
Antioquia sana Antioquia con seguridad alimentaria ynutricional-MANA
Antioquia potable, electrificada y limpia
9297
113
86
9490
FISICO FINANCIERO
Componente 2. Participación para el desarrollo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Sociedad civil fortalece sus capacidadespara la gestión pública, democrática y
concertada
Alianza antioquia por la equidad Antioquia comunica democracia
120
100
172
86
53
88
FISICO FINANCIERO
Componente 3. Generación con garantía de derechos
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Familia, sociedad y estadogarantes de protección
integral
Atención integral aprimera infancia
Promoción y prevenciónpara la protección integral
de niños, niñas,adolescentes y jóvenes
Antioquia joven Antioquia Mayor
120
190
150
114
164
10098 98
89
69
FISICO FINANCIERO
Componente 4. Mujeres protagonistas del desarrollo
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Mujeres sin miedo Transversalidad del enfoque de equidad degénero
Superando brechas de género (accionesafirmativas)
98
130
145
89 88
96
FISICO FINANCIERO
Componente 5. Población incluida
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Antioquia indígena y conminorías étnicas
Antioquia Afro Antioquia sexualmentediversa
Antioquia capaz Cerrando brechas
177
121
57
73
136
100 99
0
56
97
FISICO FINANCIERO
Antioquia es verde y sostenible
Cumplimiento físico – financiero Antioquia es verde y sostenible
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Gestión ambiental del territorio Producción sostenible Infraestructura sostenible
118
135
195
98
83
92
Físico Financiero
Componente 1. Gestión ambiental del territorio
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Articulación de actorespara la gestión ambiental
Gestión integral delrecurso hídrico
Acceso a la tierra yacompañamiento para su
adecuación
Antioquia mi hogar Gestión del riesgo yadaptación al cambio
climático
126
189
8090
129
99
81
96 100 97
FISICO FINANCIERO
Componente 2. Producción sostenible
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Cultura de la sostenibilidad enAntioquia
Minería responsable Mitigación del impacto porinadecuado uso de suelos
Fomento a la producciónagropecuaria sostenible
101
161
95
58
99
71
85
56
FISICO FINANCIERO
Componente 3. Infraestructura sostenible
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Planeación e innovación para lainfraestructura de antioquia
Antioquia conectada: infraestructura parala integración y competitividad de
antioquia
Infraestructura para el desarrollosostenible de las comunidades locales
117
165
129
9690
97
FISICO FINANCIERO
Urabá: un mar de oportunidades
Cumplimiento físico – financiero Urabá: un mar de oportunidades
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Ordenamiento territorial sostenible y mecanismos para la integración
185
86
Físico Financiero
Componente 4. Ordenamiento territorial y mecanismos para la integración
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Ordenamiento territorial de aéreas especiales Mecanismos jurídicos, institucionales y financieros para eldesarrollo regional
200
150
100
64
FISICO FINANCIERO
Antioquia sin fronteras
Cumplimiento físico – financiero Antioquia sin fronteras
0
20
40
60
80
100
120
140
Antioquia Internacional Acuerdos para el desarrollo territorial y sectorial
140
106
80
96
Físico Financiero
Componente 1. Antioquia internacional
0
20
40
60
80
100
120
140
Internacionalización
140
80
FISICO FINANCIERO
Componente 2. Acuerdos para el desarrollo territorial y sectorial
0
20
40
60
80
100
120
140
Alianzas con departamentosvecinos sobre territorios
compartidos
Alianzas sectoriales estratégicas Alianza Medellín Antioquia Ordenamiento territorial yacuerdos supramunicipales
140
114116
77
100
5
0
76
FISICO FINANCIERO