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RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI - 2017

PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD -PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP - PDA DE CAQUETA

Florencia, 2017

Ing. Diego Ramírez OsorioGestor

RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017

En cumplimiento del Decreto 1077 de 2015 que establece como uno de loselementos de control, la Rendición de Cuentas a través de AudienciasPúblicas. El PDA Caquetá presenta a continuación su informe de avancede cumplimiento del PAEI 2017 en sus diferentes componentes.

El PDA involucra alas comunidades.

El Plan Anual Estratégico y de Inversiones - PAEI 2017 contempla inversiones por valorde $39.976,6 millones.

Fuente de los Recursos.


COMPONENTEVALOR PGEIAJUSTADO2016 - 2019

VALORPAEI 2017 %

Aseguramiento de la Prestación de losServicios y Desarrollo Institucional 5.500 1.300 24

• Gestor (Anexo productos) 3.000 1.000 33• Plan de Gestión Social 900 300 33• Plan de Aseguramiento 1.600

Infraestructura, Obras y Servicios 59.316 36.786 62• Obras 54.493 33.746 62• Interventoría 4.473 2.740 61• Pre-inversión 350 300 86

Ambiental 2.500 1.460 58Gestión de Riesgo Sectorial 1.600 430 27

T O T A L … 68.916 39.976 58Millones de Pesos

Municipios Vinculados al PAP - PDA mediante convenio Tripartito yModificación.

216

248

117

150

155

99

157

355236

530

100

271

209

RENDICIÓN DE CUENTAS PLAN ANUALESTRATEGICO DE INVERSIONES 2016

Descertificado y Legalizado

Legalizados

En Trámite

APORTES 2016 ($ 2.843)(En Millones de $)

Desvinculado

APORTES 2017 ($ 3.833)(En Millones de $)

Descertificados

239

186

237

150

165

146

250

514 443

400

404

157

161

382

Ingresos y Recursos Comprometidos hasta el 31 de octubre de 2017.


CONCEPTO - VIGENCIA FUENTE DE RECURSOS TOTALNACION SGP DPTO SGP MPIOSaldo por Fuentes A 31 de enero 2017 6.430.332.983 12.747.913.850 8.959.464.711 28.137.711.544

Ingresos por Fuentes A 31 de octubre 2017 0 3.609.902.792 5.278.673.409 8.888.576.201

Rendimientos Financieros Generados hastael 31 de octubre de 2017 535.653.301 723.571.126 595.691.458 1.854.915.886

TOTAL, INGRESOS 6.965.986.284 17.081.387.768 14.833.829.578 38.881.203.631

FUENTES NACION SGP DPTO SGP MPIO TOTAL(-) Recursos Comprometidos Vigencia 2017 0 7.983.759.069 4.697.924.038 12.681.683.107

% RECURSOS COMPROMETIDOS 0% 47% 32% 33%

FUENTES NACION SGP DPTO SGP MPIO TOTALRecursos por Comprometer (Disponible) 6.965.986.284 9.097.628.699 10.135.905.540 26.199.520.524

Fuente: Área Financiera del PAP PDA, 2017

Proyecto de Inversión y Pre-Inversión Contratados en el 2017.


ENTIDAD DESCRIPCIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO ESTADO

Departamento

Costos del Gestor 1.000.000.000 EjecutadoVentanilla única departamental 300.000.000 En EjecuciónImplementación Plan de Gestión Social 300.000.000 En EjecuciónImplementación Plan Ambiental 1.460.000.000 En Ejecución

Puerto Rico

Construcción del Sistema de Alcantarillado enDiferentes Zonas Urbanas del Municipio de PuertoRico - Departamento del Caquetá

689.014.134 789.472.719 En Ejecución$1.478

Construcción 2ª Etapa del Colector– Interceptor yEmisario Final de Aguas Residuales Sobre LaQuebrada El Iguá del Casco Urbano del Municipio dePuerto Rico, Caquetá

889.994.919 1.024.804.041 Contratado$1.914

La MontañitaConstrucción de la Red de Alcantarillado Pluvial delBarrio La Alternativa de Todos, Municipio de LaMontañita, Departamento del Caquetá

914.927.963 956.553.436 En Ejecución$1.871

San José delFragua

Alcantarillado Sanitario Y PTAR Para la Inspección deZabaleta en El Municipio de San José del FraguaEtapa 2

1.376.317.051 438.470.976 Contratado$1.814

Cartagena delChaira

Construcción de la Red de Alcantarillado SanitarioSector Barrios Las Palmeras y Limonar delMunicipio de Cartagena del Chairá.

530.893.576 930.778.888 Contratado$1.871

MilánConstrucción Celda para Disposición Final deResiduos Sólidos en la Inspección de San Antoniode Getuchá.

522.611.426 557.843.978 SECOP$1.085

T O T A L7.983.759.069 4.697.924.038

12.681.683.107Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá, 2017.

Recursos Disponibles a 31 de Octubre de 2017.


1.657.306.534

757.954.873

1.042.410.975

433.169.566

831.677.308

323.219.003

745.299.102

663.761.921

1.521.718.942

137.345.962

47.491.024

625.833.153

201.155.015

399.601.607

(52.373.771)

800.334.317Disponibilidad

$ 10.135.905.540

Distribución de Recursos por Componentes y Porcentajes deEjecución PAEI 2017.


Fuente: Área Financiera PAP - PDA – Cifras en Millones de Pesos

COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO % Sobre Total

Aseguramiento - Social 300 300 100%

Gastos de Implementación 1.000 1.000 100%

Inversión 36.786 9.921 25%

Ambiental 1.460 1.460 100%

Gestión del Riesgo 430 0 0%

TOTAL 39.976 12.681,61 32%

Aseguramiento para la Prestación del Servicio, DesarrolloInstitucional.


ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL GESTOR METAS

COMPONENTE No. dePRODUCTOS CUMPLIDAS PENDIENTES %

Implementación del Programa Agua para la Prosperidad 31 27 4 87Acompañamiento y seguimiento en los procesos deGestión y fortalecimiento Empresarial. 111 79 32 71

Estructuración en la revisión, ajustes, presentación yejecución de proyectos. 106 72 34 67

Socialización y divulgación de los planes, programas yproyectos del PDA y de las políticas del PAP 17 17 0 100

Social y Logística 101 71 30 70

TOTAL PRODUCTOS DEL GESTOR DEL PAP PDACAQUETA 366 266 100 73

23 Profesionales contratados, 266 productos cumplidos de los366 a establecer, con una eficiencia del 73%, este indicadorcumplirá su 100% a 15 enero 2018.

Costos del Gestor: $1.000 millonesEjecución 100%

Se capacitaron 47 operariosde acueducto en 8 ESP deigual número de municipios.

Capacitación en Operación y Mantenimiento de Sistemas dePotabilización y Monitoreo y Control del Proceso.


8

10

5 5

6

4

6

3

Se atendieron y se asesoraron 12 municipios; además, serealizó la capacitación en la operación de equipos, uso dereactivos e interpretación de resultados; en los laboratorios demonitoreo y control del proceso, para dar cumplimiento a lanormatividad vigente.

Asesoría a los Municipios para mejorar las condiciones deoperación de las PTAP.


12 Municipiosapoyados.

Plan de Aseguramiento.


Estado # Proyectos Municipios y ESP $

En Ejecución72%

Contrato No.017 de 2017

Albania, Belén de los Andaquies,Cartagena del Chaira, Curillo, ElDoncello, La Montañita, Milán,

Morelia, Paujil, Puerto Rico, SanJosé del Fragua, San Vicente del

Caguan, Solano, Solita y Valparaíso

1.503Millonesde Pesos

Municipio Belén de los Andaquies

ESP Municipio de La Montañita

Estado # Proyectos $

En Ejecución 72% Interventoría ContratoNo. 033 de 2017

95,8 Millones dePesos

OBJETO:“Implementación del Plan de Aseguramiento para laPrestación de los Servicios Públicos en elDepartamento del Caquetá”

Total Contratado: $ 1.598,8 Millones de Pesos.

Tanque de Almacenamiento Acueducto

Válvulas


OBJETO:Optimización y Ampliación del Sistema deAcueducto del casco urbano delmunicipio de Puerto Rico.

LOGRO: Se ha ejecutado en el 100%

INVERSIÓN: $ 3.043 millonesejecutados

Construcción Infraestructura.

OBJETO:Construcción de la Red de AlcantarilladoPluvial del Barrio La Alternativa de Todos,Municipio de La Montañita

LOGRO: El proyecto tiene un avance deejecución del 23%, beneficiando unapoblación de 706 habitantes

INVERSIÓN: $1.871 millonesen Ejecución

ConstrucciónAlcantarillado

Pozos deInspección



Colectores.

Acometidas


OBJETO:Construcción del Sistema deAlcantarillado en diferentes zonasurbanas del Municipio de Puerto Rico

LOGRO: El proyecto cuenta con unavance de ejecución 29%, beneficiandouna población de 1.926 habitantes



Socialización Proyecto Ante la Comunidad


OBJETO:Construcción 2ª Etapa del Colector –Interceptor y Emisario Final de AguasResiduales sobre la quebrada El Iguá delcasco urbano del municipio de PuertoRico

LOGRO: Se ha realizado el procesocontractual del proyecto, beneficiandouna población de 4.728 habitantes.



Tramo ExistenteTramos ExistentesTramos a ConstruirTramos a Construir


OBJETO:Construcción de la Red de AlcantarilladoSanitario Sector Barrios Las Palmeras yLimonar del Municipio de Cartagena delChaira.

LOGRO: Se ha realizado el procesocontractual del proyecto, beneficiando unapoblación de 1.261 habitantes.

INVERSIÓN: $1.871 millones enEjecución


Pozos de Inspección

Punto de Georreferenciación

LevantamientoTopográfico


OBJETO:Alcantarillado Sanitario y PTAR para laInspección de Zabaleta en el municipiode San José del Fragua Etapa 2.

LOGRO: Se ha realizado el procesocontractual del proyecto, beneficiando unapoblación de 1.068 habitantes



Puntos Ecológicos.Jornada de Aseo yLimpieza

Sensibilización en laseparación de residuos.


OBJETO:Jornada de Capacitación y Limpieza en elMunicipio de Milán

LOGRO: Generar conciencia en temasambientales y sociales, residuos sólidos yreciclaje en la fuente, beneficiando lapoblación del casco urbano.

INVERSIÓN: $100 millonesen Ejecución



PROYECTO MUNICIPIOS %Ejecución

Actualización y/o formulación delos Planes de Gestión Integral deResiduos Sólidos (PGIRS)

El PaujilEl Doncello

60%80%

Actualización y/o formulación delos Programas de Uso Eficiente yAhorro de Agua (PUEAA)

MilánEl PaujilLa MontañitaSolitaValparaíso

50%50%50%70%70%

Actualización y/o formulación delos Planes de Saneamiento yManejo de Vertimientos (PSMV)

MilánSolanoCurilloAlbaniaSolitaLa MontañitaValparaísoPuerto RicoSan José del FraguaSan Vicente del Caguán

70%40%80%90%70%70%40%40%70%50%

Se muestran los avances de ejecución por municipio:

Componente Ambiental.

Distribución PGIRS,PUEAA y PSMV en elDepartamento.


TIPO DECONTRATO

NUMEROCONTRATO PLAZO VALOR

INTERVENTORÍA 476 07 meses $ 95.128.600

CONSULTORÍA 483 06 meses $ 1.264.799.999

Avance de ejecución: 60%

INVERSIÓN: $1.360.000.000en Ejecución


OBJETO:Construcción Celda para Disposición Finalde Residuos Sólidos en la Inspección deSan Antonio de Getuchá.

LOGRO: El proceso contractual estápublicado en el SECOP, el proyecto,beneficiará a una población de 7.000habitantes.

INVERSIÓN: $1.085 millones

Disposición Residuos Solidos por Fuera de la Celda N° 3



GRACIAS POR SUATENCIÓN

Esta presentación y la información del Gestor PAP-PDA, la encuentra en la página web

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