registros

EXPORTADORA DANROSS S.A.

REGISTROS DE LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL


REGISTRO DE EVALUACIN FSICA ORGANPLEPTICA DE CONCHA DE ABANICO PCC 1

DERB (N) PROVEEDOR

ZONA DE EXTRACCION CANTIDAD

FECHA DE RECEPCION N LOTE

HORA DE RECEPCION

Limites Crticos

Se aceptaran conchas de abanico vivas y temperaturas menores a 20C

No se acepta concha de abanico con promedio de deterioro menor a 2C

Se acepta materia prima solamente de zonas habilitadas por SANIPES

Se acepta materia prima solo de proveedores seleccionados

Aspectos de Calificacin Puntaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fresco/Tpico 1

Olor Neutro 0.5

Desagradable 0

Color Normal 0.5

Anormal 0

Sabor Normal 0.5

Anormal 0

Firme 1

Textura Algo Blanda 0.5

Blanda 0

PUNTAJE TOTAL

TEMPERATURA C

PLAN DE

MUESTREO

LOTE n # manojos % mallas PCC 1 : control del deterioro del Acep Rech n

0-100 192 2 30 producto (conchas muertas con 0 1 192 a 288

101-500 288 3 25 mal olor u otros signos de deterioro) 1 2 480

501-1000 480 5 20 2 3 768

> 1000 Manojos 480 5 15 Tomar muestra global segn plan indicado pero adems tomar muestras ms

> 2000 Manojos 768 8 10 pequeas por cada malla o saco (evaluar durante conteo o trasvase a cajas)

OBSERVACIONES __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TECNICO ASEGURAMIENTO DE JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Nombre y Firma Nombre y Firma

Formato PCC1 -01A-m


REGISTRO DE EVALUACIN FSICA ORGANPLEPTICA DE MOLUSCOS PCC 1

DER (N) PROVEEDOR O PLANTA

DEPURADORA

ZONA DE EXTRACCION FECHA DE RECEPCION

PRODUCTO LOTE (N)

HORA DE RECEPCION CANTIDAD

Limites Crticos

Se aceptaran conchas de abanico vivas y temperaturas menores a 20C

No se acepta concha de abanico con promedio de deterioro menor a 2C

Se acepta materia prima solamente de zonas habilitadas por SANIPES

Solo se acepta moluscos de plantas depuradoras habilitadas por SANIPES


Fresco/Tpico 1

Olor Neutro 0.5

Desagradable 0

Color Normal 0.5

Anormal 0

Sabor Normal 0.5

Anormal 0

Firme 1


Blanda 0

PUNTAJE TOTAL

TEMPERATURA C

OBSERVACIONES __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TECNICO ASEGURAMIENTO DE JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CALIDAD Nombre y Firma Nombre y Firma

PLAN DE MUESTREO

LOTE n # manojos % mallas PCC 1 : control del deterioro del Acep Rech

0-100 192 2 30 producto (conchas muertas con 0 1

101-500 288 3 25 mal olor u otros signos de deterioro) 1 2

501-1000 480 5 20 2 3

> 1000 Manojos 480 5 15 Tomar muestra global segn plan indicado pero adems tomar muestras ms

> 2000 Manojos 768 8 10 pequeas por cada malla o saco (evaluar durante conteo o trasvase a jabas)

n

192 a 288

480

768

Formato PCC1-01B-m


CONTROL DE LAVADO 2 III PCC 2

PRODUCTO : TERMOMETRO : FECHA

EQUIPO CLORO: CRONOMETRO : ING. TURNO:

LOTE

LIMITES CRITICOS:

1. TEMPERATURA DEL AGUA DE SANITIZADO: 0 - 5C. 2. CONCENTRACION DE CLORO: 0 - 2 PPM. 3. TIEMPO DE SANITIZADO: 10 A 15 SEGUNDOS.

HORA TEMP H20

( C ) TIEMPO SANIT.

(SEG) PPM

CLORO TEMPERATURA PRODUCTO (C)

CAMBIOS H20 (CANASTILLAS)

OBSERVACIONES __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TECNICO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Nombre y Firma Nombre y Firma

Formato PCC2-m


CONTROL DE TRATAMIENTO TERMICO/ENFRIAMIENTO PCC 3


PROVEEDOR: CRONOMETRO : ING. TURNO:

LOTE

LIMITES CRITICOS :

1. La temperatura del agua de precoccin debe estar entre 85- 90C y el tiempo entre 4 a 5 min. 2. La temperatura del agua del primer enfriamiento debe estar a temperatura ambiente. 3. La temperatura de la segunda tina de enfriamiento debe ser menor a 5 C. 4. Al final del enfriamiento el producto debe tener una temperatura menor a los 15C.

HORA TEMP H20

TRAT. TERMICO

( C )

TIEMPO TRAT.

TERMICO (MIN)

TEMP H20 1

ENFRIAMIENTO ( C )

TEMP H20 2

ENFRIAMIENTO ( C )

TEMPERATURA PRODUCTO (C)


OBSERVACIONES __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TECNICO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Nombre y Firma Nombre y Firma

Formato PCC3-m


PCC1 01 - A

RECEPCIN DE MATERIA PRIMA

PROVEEDOR

ESPECIE

FECHA DE RECPCION

CANTIDAD

HORA DE RECEPCION CONCENTRACION DE CLORUROS

pH LOTE

NIVELDE HISTAMINA


Tpico 1

Olor Neutro 0.5

Desagradable 0

Color Normal 0.5

Anormal 0

Sabor Normal 0.5

Anormal 0

Firme 1


Blanda 0

PUNTAJE TOTAL

TEMPERATURA C

OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________ ___________________ TECNICO ASEGURAMIENTO JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD


CONTROL DE LAVADO


EQUIPO CLORO: CRONOMETRO : LOTE:

LIMITES CRITICOS:

1. TEMPERATURA DEL AGUA DE SANITIZADO: 0 - 5C. 2. CONCENTRACION DE CLORO: 0 - 2 PPM. 3. TIEMPO DE SANITIZADO: 30 SEGUNDOS A 1 MINUTO.

HORA TEMP H20

( C ) TIEMPO SANIT.

(SEG) PPM


OBSERVACIONES:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ TECNICO ASEGURAMIENTO JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD

Formato PCC2- 02- A


RECEPCIN DE MATERIA PRIMA PCC 1

PROVEEDOR ESPECIE

FECHA DE RECEPCION CANTIDAD

HORA DE RECEPCION TIEMPO DE TRANSPORTE

ZONA DE EXTRACCION

Aspectos de Calificacin Puntaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Traslcidos 3

Ojos Opacos 1

Rojos 0

Fresco 3

Olor Anormal 1

Fuerte 0

Rojas 3

Agallas Pardas 1

Marrones 0

Firme 3

Textura Regular 2

Blanda 0

Diferenciada 3

Vsceras Poca diferencia 2

No hay diferencia 0

Brillante 3

Paredes ventrales Opaco 2

Muy opaco 0

Intacto 2

Msculo Ligeramente Golpeado 1

Golpeado 0

PUNTAJE TOTAL

TEMPERATURA C

RANGOS: Limite crtico: Muy Bueno: 19 20 puntos 1. La evaluacin organolptica no deber ser menor a 14

puntos Bueno: 17 18 puntos Regular: 14 16 puntos 2. La temperatura interna del pescado no ser mayor a 10C Rechazado: < 14 puntos

OBSERVACIONES: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

______________________________________________________

TECNICO ASEGURAMIENTO JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD

Formato PCC1- 01- p


CONTROL DE LAVADO PCC 2


EQUIPO CLORO: CRONOMETRO : LOTE:

LIMITES CRITICOS :

1. TEMPERATURA DEL AGUA DE SANITIZADO: 0 - 5C. 2. CONCENTRACION DE CLORO: 5 - 10 PPM. 3. TIEMPO DE SANITIZADO: 30 SEGUNDOS A 1 MINUTO.

HORA TEMP H20

( C ) TIEMPO SANIT.

(SEG) PPM



OBSERVACIONES: ______________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

______________________________________________________ TECNICO ASEGURAMIENTO JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD

Formato PCC2- 01- p


REGISTROS DE CONTROL DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y

SANEAMIENTO


Formato HS-01

CONTROL DIARIO DE HIGIENE Y SANEAMIENTO

HORA DE INICIO ______ DURANTE ______ HORA DE PAUSA ______ HORA FINAL ______ FECHA ___________

AMBITO DE APLICACION

PUNTOS A EVALUAR

CALIFICACIN

INICIO DURANTE PAUSA FINAL

A NA A NA A NA A NA

ZONA DE RECEPCION

Pisos y paredes limpias

Canaletas limpias y con parrillas

ZONA DE PROCESAMIENTO

Pisos limpios y sin acumulacin de agua

Canaletas limpias y con parrillas

Techos limpios y fluorescentes protegidos y mantenidos

Paredes Limpias y desinfectadas

Mesas y fajas limpias y desinfectadas

Cuchillo, tijeras y tablas limpias y desinfectadas

Cajas y otros recipientes limpios

Producto en cajas y con hielo

Aplican procedimiento de limpieza y desinfeccin

SALUD, HIGIENE Y HABITOS DEL

PERSONAL

Pediluvios limpios y con suficiente agua clorada

Vestimenta limpia y adecuada

No hay personal con sntomas de enfermedad

Los gorros, guantes y tapabocas usados correctamente

No pisan o escupen o maltratan al recurso

No fuman ni comen durante el procesamiento

Mandiles ubicados en lugares establecidos

Usan cajas y recipientes limpios

Aplican procedimiento de lavados de manos

SUMINISTRO DE AGUA

Agua potable en volumen y presin adecuados

Mangueras limpias y bien ubicadas

Grifos operativos y bien mantenidos

Agua con presencia de cloro (0.5 2 ppm)

Cisterna limpia y bien mantenida

Tapas de proteccin y bien mantenidas

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO

Area limpia y ordenada

Producto sobre parihuelas o anaqueles

Producto identificado y bien estibado

Temperatura adecuada y secador de manos operativo

SERVICIOS

HIGIENICOS

Lavaderos, duchas y retretes limpios y operativos

Agua potable, jabn

Dispositivos de basura con bolsa interna y tapa

Instalaciones en general limpias y mantenidas

VESTIDORES Limpios y ordenados

Ropa de trabajo separada de la de uso personal

CONTROL DE PLAGAS Y ANIMALES

Instalaciones sin presencia de plagas y animales

Recipientes de residuos o basuras limpias y con tapas

Areas de residuos y basura limpias y mantenidas

Cajas de registro con trampas limpios y desinfectados

Sustancias txicas rotuladas y en lugares adecuados

MATERIALES DE LIMPIEZA

Detergentes y desinfectantes rotulados

Productos y material de limpieza bien ubicados

Concentraciones adecuadas de soluciones cloradas

OFICINAS Instalaciones limpias y ordenadas

Alrededores limpios y ordenados

ALREDEDORES Alrededores internos y externos limpios y despejados

CALIFICACIN: A = ACETABLE; NP = NO ACEPTABLE

OBSERVACIONES:

TCNICO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Nombre y Firma Nombre y Firma


Formato HS-01a

CONTROL DIARIO DE HIGIENE Y SANEAMIENTO

HORA DE INICIO ______ DURANTE ______ HORA DE PAUSA ______ HORA FINAL ______ FECHA ___________

AMBITO DE APLICACION

PUNTOS A EVALUAR

CALIFICACIN

INICIO DURANTE PAUSA FINAL

A NA A NA A NA A NA

PREVENCION DE LA

CONTAMINACION CRUZADA

Manos, guantes, equipo y utensilios, lavados y desinfectados despus del contacto con objetos contaminados.

Personal que trabaja con productos crudos, lavan y desinfectan, manos, guantes y vestimenta antes de procesar productos cocidos.

Productos crudos, separados de productos cocidos

Se controla el movimiento de desechos slidos y lquidos, para evitar la contaminacin de los productos

Se controla el movimiento del personal entre zona limpia y sucia

Existe control en el manejo de equipos y utensilios entre productos crudos y cocidos o entre zona limpia y sucia

PROTECCION DEL PRODUCTO CONTRA LA

CONTAMINACION Y ADULTERACION

No existe agua estancada en los pisos

Se elimina la acumulacin de slidos en los pisos

Se deposita el producto en cajas que no estn en contacto con el piso u otra superficie contaminada

MANEJO DE COMPUESTOS

TOXICOS

Compuestos de limpieza, lubricantes y plaguicidas, rotulados y almacenados adecuadamente

Se toman medidas para que los recipientes dosificadores de sustancias txicas sean de uso exclusivo.

CALIFICACIN: A = ACEPTABLE; NA = NO ACEPTABLE

OBSERVACIONES:

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

TCNICO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDA JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD



Formato HS-02

CONTROL DE CLORO RESIDUAL

FECHA HORA LUGAR DE TOMA DE MUESTRA

RESIDUAL DE CLORO LIBRE

TEC. DE ASEG. RESPONSABLE

FIRMA OBSERVACIONES

Rango Nota: Lugar 01 De la Red 0.5 a 2 ppm

Lugar 02 De Lavado de manos 0.5 a 2 ppm Lugar 03 De Lavado de Mesas, bandejas y

superficies en contacto con el producto 20 a 50 ppm Lugar 04 De lavado de cajas, canastillas

Mandiles, guantes y herramientas 100 a 200 ppm Lugar 05 Pediluvio, pisos, mangueras, parihuelas

Canaletas 200 a 400 ppm

_____________________________ ____________________________

TECNICO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE ASEGURAMIENTO DE

CALIDAD Nombre y Firma Nombre y Firma


Formato HS-05

CONTROL DE LA SALUD

FECHA CONTROLES REALIZADOS RESULTADOS FIRMA DEL

MEDICO


Formato HS-06

Fecha ____________________

RESULTADO DEL CONTROL MICROBIOLOGICO DEL AGUA Y HIELO

Puntos de toma de muestra

Resultados ( UFC/ml)

Coliformes Totales

Coliformes

Fecales

E. Coli

Parsitos

(Indicar nombre del Parsito

De la lnea de agua potable para los servicios higinicos (Semestralmente)

De la lnea de lavado de manos, durante el manipuleo. (Semestralmente)

Del tanque elevado de almacenamiento de agua potable. Por lo menos semestralmente.

Hielo utilizado en proceso (Mensual)

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE PRODUCCIN Nombre y firma Nombre y Firma


Formato HS-07

Fecha ______________________

RESULTADO DEL CONTROL MICROBIOLOGICO DE MANIPULADORES

Etapa de proceso: ____________________ Tipo de Muestreo __________________

Manipuladores de alimentos*

Resultados ( UFC/Manipulador)

Coliformes

Totales1

Coliformes Fecales

1

E. Coli

1

Staphylococcus aureus

2

Manipulador N 1

Manipulador N 2

Manipulador N 3

* Despus de haberse realizado el lavado de manos

1 Petrifilm coliforms and Escherichia coli count plate AOAC Oficial Method 991.14

2 Petrifilm Staphylococcus aureus count plate AOAC Official Method 2003.11

OBSERVACIONES: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________



Formato HS-08

Fecha _______________________

RESULTADO DEL CONTROL MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES

SUPERFICIE*

METODO

RESULTADO

Tipo de Muestreo: ____________________ Lugar : ___________________

Petrifilm aerbic count

plate AOAC 990.12

(1) ___________________

Petrifilm coliforms and Scherichia coli count plate AOAC 991.14

(2) ___________________

(3) ___________________


Petrifilm aerbic count

plate AOAC 990.12

(1) ___________________

Petrifilm coliforms and

Scherichia coli count plate AOAC 991.14

(2) ___________________

(3)

___________________


Petrifilm erobic count plate AOAC 990.12

(1) ___________________

Petrifilm coliforms and

Scherichia coli count plate AOAC 991.14

(2) ___________________

(3)

___________________

* Despus de haberse realizado las actividades de limpieza y desinfeccin (1) Recuento Total de Aerobios Mesfilos (2) Coliformes Totales (3) E. Coli

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________



Formato HS-09 Fecha ________________________

RESULTADO DEL CONTROL MICROBIOLOGICO DE AMBIENTES

AMBIENTE

Mtodos Petrifilm aerbic count plate AOAC 990.12

Petrifilm Mohos and levadura count plate AOAC 997.02

Bacterias aerobias mesfilas

ufc/40 cm

2/15 min.

Mohos y levaduras

ufc/60 cm2/15 min.

Zona de recepcin de materia prima

Zona de procesamiento y control

Zona de plaqueo

Zona de empaque

Almacn de materiales de empaque

Otro ambiente: (Especificar)

Otro ambiente: (Especificar)



Formato HS-10

CONTROL DE PLAGAS Y ANIMALES - VERIFICACION

FECHA: ________________________ HORA: _____________________

N REQUERIMIENTOS CUMPLE NO

CUMPLE OBSERVACIONES m M C

A. ESTRATEGIAS DE EXCLUSIN Y REDUCCIN

1 Areas externas libres de insectos y de presencia de roedores

2 Alrededores libres de malezas o de materiales en desuso

3 Areas de manipuleo libre de insectos voladores y rastreros

4 Almacenes sin rendijas, agujeros y otras entradas a las plagas

5 Sin presencia de perros, gatos u otros animales

6 Almacenes libres de polillas, insectos voladores y rastreros, restos de excretas de roedores

7 Disposicin correcta de los residuos y recipientes con tapas

8 Disposicin correcta de la basura y recipientes con tapa

9 Canaletas de desages sin la presencia de residuos y desperdicios

10 Techos, paredes y ventanas libres de insectos o restos de insectos muertos

11 Pozas de almacenamiento de agua libre de insectos

B. ESTRATEGIAS DE DESTRUCCION

12 Registros de actividades de destruccin: Fumigacin

13 Registro de uso de plaguicidas y Rodenticidas aprobados por la autoridad sanitaria

Defectos: m = menor M = Mayor C = Crtico ______________________________ ____________________________

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GERENTE DE PRODUCCIN



Formato HS-11

CONTROL DE DESRATIZACION

TAC:

FECHA

RATICIDA CANTIDAD UTILIZADA

PERSONAL

QUE EFECTUO EL TRABAJO

ZONAS DONDE SE UBICO EL CEBO

OBSERVACIONES: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________ _______________________ TCNICO DE ASEGURAMIENTO JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD


Formato HS-12

CONTROL DE FUMIGACION

TAC :

FECHA

INSECTICIDA VOLUMEN UTILIZADO

PERSONAL QUE EFECTUO EL TRABAJO

ZONAS FUMIGADAS

OBSERVACIONES: __________________________________________________________

________________________ _______________________ TCNICO DE ASEGURAMIENTO JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD


REGISTROS DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA


CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL PRODUCTO Y DEL AMBIENTE

Fecha: Producto: TAC: Supervisor:

HORA LOTE OPERACIN UNITARIA

SALA T AMBIENTE

(C)

T PRODUCTO(C) OBSERVACIONES

En los recuadros colocar la temperatura promedio de tres muestras

____________________________ _________________________ TCNICO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Nombre y Firma Nombre y Firma

Formato BPM1-m


CONTROL DE CLASIFICADO

Producto: Fecha :

TAC : Supervisor :

HORA LOTE CODIGO N PIEZAS MUESTREADAS

N PIEZAS DENTRO CODIGO

N PIEZAS FUERA CODIGO

ASPECTO DE PIEZAS

LIMITE CRITICO : NO SE ACEPTARA EN UN CODIGO UNIDADES DE MENOR O MAYOR TALLA. OBSERVACIONES: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _________________________________________ ______________________________________

TCNICO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Nombre y Firma Nombre y Firma

Formato BPM2-m


CONTROL DE CONGELADO

Producto : Fecha :

TAC : Supervisor :

LIMITE CRITICO

1. Temperatura del tnel de congelamiento -30 a -35C. 2. Temperatura de producto menor a -18C.

LOTE HORA ENTRADA

HORA SALIDA

TEMP. TUNEL (C)

TEMP. PROD (C)

TIEMPO CONGELAMIENTO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _________________________________________ ______________________________________


Formato BMP3-m


CONTROL DE GLASEADO

Fecha TAC:

Supervisor (a): Cronometro :

Balanza : Termmetro :

HORA

PRODUCTO

LOTE

CODIGO

T H2O ( C )

ppm CLORO

PESO S/GLASEADO

PESO C/GLASEADO

TIEMPO

_________________________________________ ______________________________________


Formato BPM4-m

ACUICULTORES PISCO S.A.

CONTROL DE EMPAQUE

Producto Fecha :

Supervisor Termmetro :

HORA NUMERO

DE LOTE TEMPERATURA DE PRODUCTO

PESO NETO (DESCONGELADO)

CONTROL DE SELLADO

PRESENCIA DE ESCARCHA

OBSERVACIONES: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________


Formato BPM5-m


CONTROL DE EMPAQUE AL VACIO

Producto Fecha :

Supervisor Termmetro :

HORA NUMERO

DE LOTE TEMPERATURA DE PRODUCTO

PESO NETO

CONTROL DE SELLADO

OBSERVACIONES: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

_______________________________ ___________________________

TCNICO DE ASEGURAMIENTO JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE CALIDAD Nombre y Firma Nombre y Firma

Formato BPM3-A


CONTROL DE LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO CONGELADO

Fecha Tec. de Fro:

Termmetro :

HORA TEMPERATURA

DE LA CAMARA

HORA TEMPERATURA

DE LA CAMARA

OBSERVACIONES

_________________________________________ ______________________________________

TCNICO DE FRIO JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Nombre y Firma Nombre y Firma

_________________________________________

GERENTE DE PRODUCCION Nombre y Firma

Formato BPM6-m


CONTROL DE EMBARQUE

TERMOMETRO FECHA

NAVE # CONTAINER

DESTINO Temp. Ambiental

# DE PRECINTO HORA INICIO

DESINFECTANTE HORA FINAL

CONCENTRACION # EMBARQUE

RESUMEN

LOTE CODIGO # DE CAJAS OBSERVACIONES

TOTAL (Cajas)

# MUESTRA

TEMP

OBSERVACIONES

# MUESTRA

TEMP

OBSERVACIONES

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

_________________________________________ ______________________________________


Formato BPM7-m


CONTROL DE DESPACHO

FECHA: PRODUCTO

HORA DE INICIO CLIENTE

HORA FINAL VEHICULO N:

CHOFER:

DESINFECTANTE T:

CONCENTRACION

RESUMEN

LOTE LOTE DEL CLIENTE

CODIGO N DE CAJAS OBSERVACIONES

TOTAL (Cajas) PESO TOTAL

# MUESTRA

TEMP

OBSERVACIONES

# MUESTRA

TEMP

OBSERVACIONES

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

_________________________________________ ______________________________________


Formato BPM8-m


REGISTRO DE PROGRAMA DE CAPACITACION


CAPACITACION TEMA

FECHA EXPOSITOR

N PARTICIPANTES CARGO FIRMA

OBSERVACIONES: ________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ ______________________________________

JEFE DE PRODUCCION JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Nombre y Firma Nombre y Firma

Formato CAP-1


Formato AC1

REGISTRO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

FECHA: _________________________

HORA LOTE OPERACION

UNITARIA

CARACTERISTICA

OBSERVADA

ACCION CORRECTIVA

OBSERVACIONES _____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________ _____________________________

TECNICO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD



Formato CEI1

CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS

FECHA: _________________________ TAC _________________________

HORA OPERACION

UNITARIA

EQUIPO/

INSTRUMENTO

CODIGO DE EQUIPO/

INSTRUMENTO

CODIGO DEL PATRON

UTILIZADO

OBSERVACIONES ____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ _____________________________




Formato RQ1

REGISTRO DE QUEJAS

FECHA N DE QUEJA

NOMBRE

PAIS

PRODUCTO

RESUMEN DE QUEJA

TELEFONO/ESCRITO

TRASMITIDO POR

QUEJA:

ACCION CORRECTIVA

__________________________ _____________________________

GERENTE DE PRODUCCION JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD



Formato CS1

CONTROL DE SALDOS

NUMERO DE LOTE

PRODUCTO

CLIENTE SUPERVISOR

CAJA

(*) CODIGO

CANTIDAD LOTE DE ORIGEN

FECHA DE

PRODUCCIN FECHA DE

DESPACHO Bolsa Saldo (kg)

(*) Caja con peso completo, conformada por saldos

OBSERVACIONES: ________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________ _____________________________




FORMATO DE VERIFICACION DEL PLAN HACPP

FECHA: HORA: .

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD JEFE DE PRODUCCION

ASPECTOS A ITEMS CUMPLE NO OBSERVACIONES

EVALUAR

CUMPLE AREAS Limpieza de patio, jardines

EXTERNAS Disposicin de desperdicios

AREA DE La zona de recepcin de materia prima se encuentra pavimentada

RECEPCION y esta en buenas condiciones de limpieza.

La evacuacin de residuos slidos es independiente del ingreso de

materia prima, del personal y de la salida del producto.

El ambiente de proceso es amplio y permite el flujo del personal de

materia prima evitando posibles contaminaciones cruzadas.

Existen uniones a media caa entre pisos y paredes.

Pisos, paredes y techo se encuentran en buen estado de limpieza y

mantenimiento.

Pisos, paredes y techos son de fcil higienizacin.

AREA DE Los pisos cuentan con un declive hacia canaletas o sumideros para

PROCESO facilitar lavado yel escurrimiento de los lquidos.

Las canaletas se encuentran en buen estado y limpias.

La iluminacin es suficiente para las operaciones que se realizan

y las lminas se encuentran protegidas.

La sala es climatizada o cuenta con extractores de aire

Los equipos son de material sanitario y se encuentran en buen

estado de limpieza y mantenimiento.

Las mesas de trabajo son lisas, no permiten la acumulacin de

residuos lquidos, ni slidos.

Cuchillos, tijeras, tablas de picar y otros que se utilizan en el rea de

procesamiento se encuentra en buen estado, limpieza y mantenimiento.

El hielo empleado se encuentra limpio y certificado

El agua empleada en el proceso es clorinada.

Los vestuarios se encuentran separados de los servicios higinicos.

SERVICIOS Existen avisos que indiquen la obligacin de lavarse las manos despus

HIGIENICOS de hacer uso de los servicios higinicos.

Y Estan funcionando y se encuentran limpios los lavaderos, urinarios

VESTUARIOS inodoros y duchas.

El piso y las paredes de los servicios higinicos y vestuarios se encuentran limpios.

SALAS DE Provisin de soluciones desinfectantes,papel toalla, etc.

DESINFECCION Se encuentra limpios los lavaderos de manos

Se encuentran limpios los pediluvios

Los productos qumicos e insumos( desinfectantes, detergentes,

material de envase etc.) se encuentran almacenados separadamente

en ambientes adecuados y debidamente rotulados.

ALMACENES Los productos qumicos e insumos estn dentro de su periodo

de vigencia.

Los materiales de envase, empaque y embalaje cumplen con ser

estibados en parihuelas cuyo nivel inferior esta a no menos de 0.20 m

del piso.

CONTROL DE Signos o presencia de insectos (planta)

PLAGAS Signos o presencia de insectos (exteriores)

Y ANIMALES Signos o presencia de roedores (planta)

DOMESTICOS Signos o presencia de roedores (exteriores)

El establecimiento esta libre de animales domsticos. ZONA DE

ACOPIO Las paredes se encuentran limpias de la zona de acopio de residuos.

ACOPIO DE Los recipientes de los residuos se encuentran limpios y estn ubicados

RESIDUOS lejos de los ambientes de la produccin. Cuenta la empresa con un plan HACCP actualizado.

PROGRAMAS Cuenta la empresa con un Programa de Higiene y Saneamiento actualizado.

Cuenta la empresa con un Programa de Buenas Prcticas de Manufactura.

Cuenta la empresa con registros de calibracin de balanzas y termmetros.

Cuenta la empresa con registros de capacitacin del personal actualizados.

Cuenta la empresa con registros de salud del personal.


Formato AR

ACTAS DE REUNIONES DEL EQUIPO HACPP

FECHA: ..

HORA:

ACTA N

En la reunin realizada por el Equipo HACPP de la empresa Acuicultores Pisco S.A. se concluyo a los

siguientes puntos:

Gerente General Jefe de Aseguramiento de Calidad

Gerente de Produccin

registros

Documents