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Regimén Estatal de Protección Socialen Salud de Sonora

Dirección General

Manual de Procedimientos

Regimén Estatal de Protección Social enSalud de Sonora

Dirección General

ElaboróLic. Gloriayita Guerrero

Figueroa/ Subdirección dePlaneación y Desarrollo

RevisóDr. Luis Fernando MonroyAraux/ Director General del

REPSS

ValidóLic. Miguel Ángel MurilloAispuro / Secretario de la

Contraloría General

Contenido

I. Introducción

II. Objetivo del Manual

III. Red de Procesos

IV. Lista Maestra

V. Presentación de los procedimientos

Introducción.El Manual de Procedimientos contempla la de red de procesos, lista maestra de documentos y los

procedimientos implementados en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, para el

desempeño de sus funciones, por lo cual funge como instrumento rector de acuerdo con los

lineamientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Sonora. Para

ello se determinaron, estandarizaron y ordenaron las actividades que se desarrollan en la Entidad,

para ser asignadas a las áreas correspondientes, con la finalidad de fortalecer la gestión

administrativa y lograr resultados satisfactorios en el financiamiento de los Servicios de Salud en el

Estado de Sonora. Está orientado a los servidores públicos del REPSS, además de aquellos ajenos al

mismo con interés de conocer su funcionamiento organizacional; por tratarse de un documento

normativo y de consulta, deberá permanecer en los centros de trabajo. Dicho instrumento se

mantendrá actualizado de forma clara, ordenada y eficaz, presentando modificaciones de las

actividades de acuerdo a disposiciones generadas en el ámbito laboral, en relación a las necesidades

futuras tanto de la entidad como de la población sonorense en materia de la protección social en

salud.

Objetivo del Manual.Estandarizar las actividades de forma ordenada, secuencial y detallada, del Régimen estatal de

Protección Social en Salud, de acuerdo con la normatividad establecida, que cada uno de los

servidores públicos identifiquen su quehacer para una eficiente gestión operativa, que propicia la

mejora continua, en beneficio de la sociedad.

RED DE PROCESOS Fecha deelaboración Hojas

23/04/2018

Código de la Red

210-DGE-RP/Rev.05

Regimén Estatal de Protección Social en Salud de SonoraDirección General

Macroproceso: 02 - Planeación y Administración de la gestión interna

Subproceso: 01 - Evaluación de la Gestión Interna Responsable: Director General del REPSS

Tipo: Operativo Producto: Gestión de Asuntos del régimen Estatal

Eje Estratégico: 4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LASOPORTUNIDADES: Gobierno promotor del desarrollo y equilibriosocial

Indicador: Control y gestión de asuntos recibidos para trámite

Reto: 11 - Brindar acceso universal a servicios integrales de salud concalidad que responda con eficiencia y oportunidad a lasnecesidades de las familias.

Facultades: Control de recursos de acuerdo a la Normativa

No. Código Procedimiento Productos Indicadores Cliente

1 210-DGE-P01/Rev.02 Control de Asuntos Turnados paratrámite en REPSS

Reportes sobre el estado deatención de asuntos en UnidadAdministrativa

Asuntos atendidos / Asuntosrecibidos para atención

Comisión Nacional de ProtecciónSocial en Salud

2 210-DGE-P02/Rev.00 Atención de las solicitudes deacceso a la información medianteINFOMEX

Solicitudes Atendidas Porcentaje de solicitudes atendidasmediante INFOMEX

Ciudadanos

Elaboró Revisó Validó

Lic. Gloriayita Guerrero Figueroa/Subdirección de Planeación y

Desarrollo

Lic. Gloriayita Guerrero Figueroa/Subdirección de Planeación y

Desarrollo

Dr. Luis Fernando Monroy Araux/Director General del REPSS

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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSRegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Asuntos Turnados para trámite en REPSS

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DGE-P01/Rev.02 FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2018

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Informar oportunamente sobre la gestión de los asuntos recibidos en el Despacho del Director

II.- ALCANCE

Aplica a los asuntos que son competencia de las Unidades Administrativas del REPSS

III.- DEFINICIONES

REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud.Correspondencia: Oficios, cartas, invitaciones o cualquier otro documento, recibido en el despacho del Director General.Asunto: Correspondencia registrada con Unidad Administrativa competente, número de folio e instrucción para su atención.U.A.: Unidad Administrativa del REPSS.Memorándum: Escrito interno generado por el Control de Archivos, por medio del cual se turnan los asuntos a las UnidadesAdministrativas con su instrucción de atención, registrando el Nº de folio y la fecha.Director General: Director General del REPSS.

VI.- REFERENCIAS

Reglamento Interior del REPSSManual de Organización del REPSS

V.- POLÍTICAS

Informar sobre el trámite de los asuntos hasta su conclusión.

VI.- ANEXOS

Clave de Anexo Nombre Link

210-DGE-P01-A01/Rev.02 Diagrama de Flujo Ver anexo

http://sicad.sonora.gob.mx/Publicaciones/AnexoProcedimiento/124425

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1 Recepción y clasificación decorrespondencia.

1.1 Asistente de la Dirección General delREPSS

Recibe correspondencia, sella. Sello con fecha, se anota la hora einiciales.

1.2 Clasifica correspondencia,separando los asuntos para revisióndel Director General

1.3 Revisión de la Clasificación yanálisis de asuntos recibidos

2 Registro y turno a la U.A.competente

2.1 Director General del REPSS Revisa toda la documentación.Analiza los asuntos, definiendo laU.A. competente y la instrucciónpara su trámite de atención, entregaa la Asistente del Director Generalpara su envío. En caso de recibirdocumentación que no requieraseguimiento, se turna para archivo.Fin del Procedimiento.

2.2 Asistente de la Dirección General delREPSS

Registra en Minutario y turno a laU.A. competente.

Minutario

2.3 Entrega memorándum y documentosanexos a la U.A. designada

Memorándum con acuse de recibo

3 Seguimiento a los asuntos turnadosa las U.A.

3.1 Registra en Excel el estado deatención de los asuntos turnados alas U.A.

Estado de asuntos turnados en elsistema

3.2 Imprime una vez a la semana elestado y lo turna al Director Generaldel REPSS, quien da seguimientodirecto con las U.A.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Elaboró: Revisó: Validó:

Lic. Adriana Alvarez LeónAsistente del Director General del

REPSS

Lic. Gloriayita Guerrero FigueroaJefe de Departamento dePlaneación y Vinculación

Dr. Luis Fernando Monroy ArauxDirector General del Régimen

Estatal de Protección Social enSalud

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTORegimén Estatal de Protección Social en Salud de Sonora

Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Control de Asuntos Turnados para trámite en REPSS

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

210-DGE-P01/Rev.02 23/04/2018

No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición

finalTiempo Ubicación

1 Escrito con sello de lafecha de recepción,hora e iniciales

Asistente de laDirección General delREPSS

Papel 5 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto

2 Minutario Asistente de laDirección General delREPSS


3 Memorandum deacuse de recibo



4 Estado de asuntosturnados


Electrónicoy/o Papel

5 años Papel ArchivoMuerto

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

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Dirección General

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de las solicitudes de acceso a la información mediante INFOMEX

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DGE-P02/Rev.00 FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2018


Dar respuesta a las peticiones realizadas por los ciudadanos en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los tiemposestipulados y con la mayor claridad posible

II.- ALCANCE

El procedimiento es gestionado por la Subdirección de Área de Planeación y Desarrollo, con intervención de las Direccionesque integran al REPSS para la resolución de peticiones.III.- Descripción del Procedimiento

III.- DEFINICIONES

IV.- ConceptosPNT: Plataforma Nacional de Transparencia.REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud.INFOMEX: Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora.

VI.- REFERENCIAS

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.Lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia.

V.- POLÍTICAS

•Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que compete al Régimen Estatal de Protección Social enSalud de Sonora.•Realizar las gestiones internas necesarias para la atención de la solicitud de acceso a la información y se deberá darrespuesta en un plazo límite de 15 días hábiles.•Aceptar, rechazar o declarar incompetencia según la solicitud de información solicitada.•Dar respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados según la normatividad aplicable.•Propiciar que las diferentes Áreas de este Organismo actualicen periódicamente la información relativa a sus funcionesconforme a la normatividad aplicable con el objeto de presentarse al ser requerida por las Dependencias y/o particulares.

VI.- ANEXOS


210-DGE-P02-A01/Rev.00 Diagrama de Flujo Subdirección dePlaneación y Desarrollo 2018

Ver anexo




Fin del procedimiento.

1 Verificación del Portal deTransparencia.

1.1 Subdirector de Planeación yDesarrollo

Ingresa mediante el usuariocorrespondiente al Sistema deSolicitudes de Información Públicadel Estado de Sonora (INFOMEX).

¿Se han generado nuevos formatosde solicitud de acceso a lainformación en el sistema?

1.2 No, no hay nuevos formatos desolicitud. Fin del procedimiento

1.3 Sí, hay nuevos formatos desolicitud. Canaliza a la Dirección deÁrea competente de acuerdo almedio solicitado y se anexa oficio denotificación

Formato de solicitud de acceso a lainformación.

Oficio de notificación.

2 Seguimiento del Área competente.

2.1 Director de Área competente Atiende y da respuesta al formato desolicitud de acceso a la informaciónen un plazo no mayor a 5 días.

Correo electrónico de la respuestasolicitada a la Dirección de Áreacorrespondiente.

¿Se recibió la respuesta al formatode solicitud de acceso a lainformación por parte la Dirección deÁrea competente?


Si, se recibió la respuesta a lasolicitud. Pasa a la actividad no. 3.1.

Correo electrónico y oficio deresolución del formato de solicitudde acceso a la información.

2.3 No, no se recibió la respuesta a lasolicitud de acceso a la información.Requiere a la Dirección de Áreacompetente el cumplimiento derespuesta.

2.4 Director de Área competente Cumple con la segunda requisiciónenviada por la Subdirección de Áreade Planeación y Desarrollo.

3 Comprobación de la información.


Verifica que la información turnadapor la Dirección competentesatisfaga los criterios mínimosdemandados por el ciudadano.

¿La información proporcionada porla Dirección de Área competente esaccesible, verificable, veraz,oportuna y atiende las necesidadesde derecho de acceso a lainformación del ciudadano?

3.2 No, no cuenta con dichos criterios.Regresa a la actividad 2.1.

3.3 Si, cuenta con los criterios mínimosde atención. Resguarda lainformación.

Peticiones de transparencia.

4 Resolución de la solicitud de accesoa la información.

4.1 Envía al peticionario, a través delmedio solicitado (vía electrónica,física o en la misma plataforma), lainformación requerida en un plazono mayor a 15 días a partir de larecepción del formato de solicitud deacceso a la información.

4.2 Imprime el acuse de recibido deINFOMEX.

Acuse de recibido en el SistemaINFOMEX o de acuerdo al mediosolicitado.



Lic. Gloriayita Guerrero FigueroaSubdirectora de Planeación y

Desarrollo

Lic. Gloriayita Guerrero FigueroaSubdirectora de Planeación y

Desarrollo


Estatal de Protección Social enSalud de Sonora


Dirección General


Atención de las solicitudes de acceso a la información medianteINFOMEX


210-DGE-P02/Rev.00 23/04/2018



1 Formato de solicitudde acceso a lainformación.

Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo


5 años Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo

Subdirecciónde Área dePlaneación yDesarrollo

2 Oficio de notificación. Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo

Papel 5 años Subdirección de Áreade Planeación yDesarrollo


3 Correo electrónicoimpreso de larespuesta solicitada ala Dirección de Áreacorrespondiente.

Director responsablede dar respuesta



4 Oficio de resolucióndel formato desolicitud de acceso ala información.




5 Peticiones detransparencia.





6 Acuse de recibido enel Sistema INFOMEXo de acuerdo al mediosolicitado.

Subdirección de Áreade Planeació





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Dirección de Administración y Financiamiento




ElaboróGloria Yessika Cerezo

Garza/Director deAdministración yFinanciamiento

RevisóLuis Fernando Monroy

Araux/Director General delRégimen Estatal de Protección

Social en Salud de Sonora



Contenido

I. Introducción



IV. Lista Maestra















salud.






05/06/2018

Código de la Red

210-DAF-RP/Rev.09

Regimén Estatal de Protección Social en Salud de SonoraDirección de Administración y Financiamiento

Macroproceso: 02 - Planeación y Administración de la gestión interna

Subproceso: 01 - Gestiones Administrativas y manejo de recursos Responsable: Director de Administración y Financiamiento

Tipo: Operativo Producto: Informes mensuales


Indicador: Recursos aplicados/Recursos programados


Facultades: Control de recursos de acuerdo a la Normativa


1 210-DAF-P01/Rev.06 Comprobación del Ejercicio degasto de los recursoscorrespondientes a la Cuota Socialy Aportación Solidaria Federal

Validación de la CNPSS del cierredel ejercicio del recurso.

Porcentaje de recurso FederalEjercidos

Beneficiaros de la aportación

2 210-DAF-P02/Rev.03 Adquisiciones Licitaciones Públicas Cumplimientos a requerimientos ysolicitudes de las Direcciones deÁrea del REPSS

Direcciones de Área del REPSS

3 210-DAF-P03/Rev.06 Acreditación de la AportaciónSolidaria Estatal ante la ComisiónNacional de Protección Social enSalud.

Comprobación de recursos Porcentaje de recurso EstatalEjercidos

Comisión Nacional de protecciónsocial de salud

4 210-DAF-P04/Rev.03 Reclutamiento de Personal Perfil de Puestos Personal con Perfil Adecuado REPSS


Germán Sotomayor Domínguez/Jefedel Departamento de Contabilidad

Gloria Yessika Cerezo Garza/Directorde Administración y Financiamiento

Luis Fernando Monroy Araux/DirectorGeneral del Régimen Estatal de

Protección Social en Salud de Sonora

Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Comprobación del Ejercicio de gasto de los recursos correspondientes a la Cuota Socialy Aportación Solidaria Federal

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DAF-P01/Rev.06 FECHA DE EMISIÓN: 07/06/2018


Informar a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por concepto de gasto y partida específica, el destino de losrecursos correspondientes a la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal.

II.- ALCANCE

En el procedimiento intervendrán los Departamentos de Tesorería, Departamento de Recursos Humanos, Departamento deContabilidad, la Dirección de Área de Administración y Financiamiento y la Dirección General del REPSS.

III.- DEFINICIONES

Ley, a la Ley General de Salud;Reglamento, al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud;Secretaría, a la Secretaría de Salud;SSS, Servicios de Salud de Sonora.Sistema, al Sistema de Protección Social en Salud a que se refiere el Título Tercero Bis, de la Ley;Unidades Médicas, a los establecimientos para la atención médica que prestan sus servicios a los beneficiarios del Sistema,Titular, al representante del núcleo familiar en los términos previstos en el artículo 77 bis 4, de la Ley y, en su caso, conforme alo dispuesto por el Código Civil Federal

VI.- REFERENCIAS

Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora.Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud.Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de SaludCompilación Jurídica 2012 del Sistema de Protección Social en Salud y Lineamientos para la afiliación, operación,Integración del padrón nacional de beneficiarios y determinación de la cuota familiar del sistema de protección social en salud.Manual de Organización del Régimen de Protección Social en Salud en Sonora.Anexos a las leyes y lineamientos.Oficios expedidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

V.- POLÍTICAS

•El Departamento de Tesorería tendrá la responsabilidad de realizar la solicitud de recibos oficiales así como de emitir facturasdel recurso transferido por parte de la CNPSS.•El Departamento de Tesorería deberá realizar 2 de los momentos contables para los pagos realizados con recurso depositadoen la cuenta establecida ante la TESOFE.•Para dar trámite al procedimiento de comprobación del ejercicio de gasto se deberá enviar el informe del ejercicio de CS yASF a la CNPSS.

VI.- ANEXOS


210-DAF-P01-A01/Rev.06 Diagrama de Flujo Dpto. Tesoreria Ver anexo




1 Registro del recurso ejercido -pagado en el sistema contable.

1.1 Jefe de Departamento de Tesorería Realiza en el sistema de pagos, elmovimiento contable del egresoejercido y pagado a todos lospaquetes que se ejercieron en elmes.

2 Seguimiento de la base contable.

2.1 Jefe de Departamento deContabilidad

Recibe el Formato del EjercidoPagado y realiza el cierre de mes:Concilia movimientospresupuestales y contables contrabancos.

Base de datos

2.2 Jefe de Departamento de Tesorería Departamento de Tesorería,descarga base contable.

Reporte Base de Datos

3 Solicitud de plantilla de detalle deremuneración al personal.

3.1 Jefe de Departamento RecursosHumanos

La Jefatura de Departamento deRecursos Humanos recibe loslistados por persona pagada conrecursos de la CS y ASF clasificadapor empleados de los SSS (40%), yempleados del REPSS (GastoOperativo y Apoyo Administrativo).

Reporte de SIGEFI

Plantilla de detalle de remuneraciónal personal individual

3.2 Jefe de Departamento de Tesorería Clasifica la información de acuerdo alas necesidades que la CNPSSsolicita.

4 Conciliación de recursos ejercidospor TESOFE.

4.1 Descarga el reporte de los recursosejercidos por la TESOFE del sistemaSIAFF, en el cual se detallen lospagos por partida, proveedores depago y fecha de pago con el fin deconciliar los pagos de TESOFE.

Reporte de los recursos ejercidospor la TESOFE

4.2 Concilia los pagos de la TESOFEcontra el sistema financiero y elSIGEFI.

Reporte de los recursos ejercidospor la TESOFE

Reporte SIGEFI

Informe pormenorizado TESOFE

4.3 Clasifica la Información de la BaseContable: Se clasifica por momentocontable tomando en cuenta sólo losmovimientos del Pagado, lainformación se clasifica por conceptode pago dentro de los conceptospublicados por la CNPSS, por bolsalíquida o TESOFE, y por partidaespecífica.

Informe del ejercicio de CS y ASF

5 Comprobación mensual.

5.1 Director de Área de Administración yFinanciamiento

Firma el informe del ejercicio de CSy ASF.


5.2 Director General del REPSS Firma el informe del ejercicio de CSy ASF.


5.3 Jefe de Departamento de Tesorería Comprobación ante la CNPSS:Envía el informe del ejercicio de CSy ASF a la CNPSS de acuerdo a lanormatividad Federal Vigente.


6 Validación anual del informe delejercicio.



Lic. Germán Sotomayor DomínguezJefe de Departamento de Tesorería

Ing. Gloria Yéssika Cerezo GarzaDirección de Administración y

Financiamiento

Dr. Luis Fernando Monroy ArauxDirección General del RégimenEstatal de Protección Social en

Salud




Comprobación del Ejercicio de gasto de los recursos correspondientesa la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal


210-DAF-P01/Rev.06 07/06/2018



1 Oficio de autorizaciónde la AportaciónSolidaria Estatal

Dirección deAdministración yFinanciamiento


2 Oficio de Solventaciónde Observaciones

Director General delREPSS


3 Oficio de autorizaciónde aplicación de laAportación SolidariaEstatal

Director General delREPSS

Papel 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuertp


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones



Asegurar que los procesos de adquisiciones se ejecuten y desarrollen de acuerdo a los principios de Legalidad, Transparencia,Imparcialidad y Eficiencia, prevaleciendo los criterios de economía, calidad y oportunidad.

II.- ALCANCE

a) Privilegiar la simplificación administrativa en los trámites y procedimientos, además de preservar la transparencia en losmismos;b) Determinar las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos yservicios;c) Promover la legalidad, la modernización, la eficiencia y eficacia de los actos materia de los procedimientos de adquisiciones.

III.- DEFINICIONES

Se adquiere un bien, a efecto de cubrir una necesidad requerida por las Áreas, Direcciones, Subdirecciones o Departamentos,que forman parte del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en su calidad de área requirente y/o usuaria.

VI.- REFERENCIAS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Ley General de Salud.Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.Presupuesto de Egresos de la Federación.Constitución Política del Estado de Sonora.Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sonora.Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios.Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la AdministraciónPública EstatalLey de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora.Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sonora.Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sonora.Decreto de creación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora.Reglamento Interior del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora.

V.- POLÍTICAS

En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán implementar las mejores prácticas y participar en aquellosmecanismos que se desarrollen en la Administración Pública Federal, así como en la Administración Pública del Estado deSonora, que permitan cumplir con los criterios de racionalidad y austeridad del gasto público y demás principios aplicables a lascontrataciones del sector público;

Deberán participar activamente y permitir la coordinación y consolidación de las acciones necesarias para que losprocedimientos internos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios se desarrollen de manera ágil y efectiva;

Cuando participen o realicen procedimientos de contratación, adoptarán los instrumentos y mecanismos que coadyuven demanera eficaz a fortalecer la transparencia en términos de las disposiciones aplicables y,

Todas las contrataciones que realice el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en materia de adquisiciones,arrendamientos y servicios, deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos y 150 de la Constitución política del Estado de Sonora; la Ley; la Ley Local; y demás normatividad aplicable.

VI.- ANEXOS


210-DAF-P02-A02/Rev.03 Diagrama de Flujo Dpto. Adquisiciones Ver anexo




1 Recepción de solicitud

1.1 Director de Administración yFinanciamiento

Recibe solicitud de las Áreas delREPSS.

Tarjeta Informativa.

1.2 Jefe del Departamento de RecursosMateriales

Localiza Tabla de rangos mínimos ymáximos, según presupuestoautorizado, Artículo 58 del DecretoN° 190 Presupuesto de Egresos delGobierno del Estado de Sonora para2018.Define el procedimiento deadquisición sobre la base demontos de actuación anual.

2 Compras Fondo Caja Chica(0.0 A 150 UMA; $0.00 a$12,090.00)


Fondo de caja chica para gastosemergentes

2.2 Autorización de la adquisición

2.3 Solicitante Comprobación gasto ejercido Facturas

3 Licitación simplificada(*3 Propuestas-No exceda 450 UMA,$36,270.00;*5 Propuestas-No exceda 1,500UMA, $120,900.00)

3.1 Jefe del Depto. de RecursosMateriales

Invitación a cuando menos tresproveedores registrados en elPadrón de proveedoresCompranetSonora.

Oficio de invitaciónCOMPRANET 5.0 y COMPRANETSONORA

3.2 Realiza el procedimiento deAdquisición correspondienteconforme a la normatividad

COMPRANET 5.0 y COMPRANETSONORA

3.3 Adjudicación Acta

3.4 Elaboración de Contrato Contrato

3.5 Recepción de Bienes y/o Servicios

3.6 Elaboración y Frimas de Acta deEntrega-Recepción

Acta Entrega-Recepción

4 Licitación Pública($36,270.01 en adelante)


Realiza el procedimiento deAdquisición correspondiente,conforme a la normatividad

COMPRANET 5.0 y COMPRANETSONORA

4.2 Participación del Fallo yAdjudicación

Acta

4.3 Elaboración de Contrato Contrato

4.4 Recepción de bienes y/o servicios.

4.5 Elaboración y firma de Acta Entrega-Recepción


5 . Adjudicación Directa


Realiza el procedimiento deAdquisición correspondiente,conforme a la normatividad

5.2 Adjudicación Acta

5.3 Elaboración de contrato según seael caso.

Contrato

5.4 Recepción de bienes y/o servicios

5.5 Elaboración y firma de Acta Entrega-Recepción




Ing. Heriberto Gutiérrez Romero ING. Gloria Yéssika Cerezo GarzaDirector de Administración y

Financiamiento

Dr. Luis Fernando Monroy ArauxDirector General del REPSS




Adquisiciones


210-DAF-P02/Rev.03 07/06/2018



1 Memorándum desolicitud



2 Informe comparativodecotizaciones

Jefe delDepartamento deServicios Materiales


3 Oficio de invitación delicitación simplificada



4 Oficio de Solicitud delicitación



5 Orden de compra Jefe delDepartamento deServicios Materiales


6 Registro PólizaSistema Saag.net.

Jefe delDepartamento deContabilidad



Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Acreditación de la Aportación Solidaria Estatal ante la Comisión Nacional de ProtecciónSocial en Salud.



Acreditar ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud los recursos presupuestales que para fortalecer los serviciosde salud a la persona que anualmente se destinan a la población abierta no derechohabiente a la seguridad social en elEstado.

II.- ALCANCE

Servicios de Salud de Sonora.

III.- DEFINICIONES

Ley, a la Ley General de Salud;Reglamento, al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud;Secretaría, a la Secretaría de Salud;SSS, Servicios de Salud de Sonora.Sistema, al Sistema de Protección Social en Salud a que se refiere el Título Tercero Bis, de la Ley;Unidades Médicas, a los establecimientos para la atención médica que prestan sus servicios a los beneficiarios delSistema,Titular, al representante del núcleo familiar en los términos previstos en el artículo 77 bis 4, de la Ley y, en su caso,conforme a lo dispuesto por el Código Civil Federal.

VI.- REFERENCIAS

Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora.Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud.Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de SaludCompilación Jurídica 2012 del Sistema de Protección Social en Salud y Lineamientos para la afiliación, operación,Integración del padrón nacional de beneficiarios y determinación de la cuota familiar del sistema de protección socialen salud.Manual de Organización del Régimen de Protección Social en Salud en Sonora.Anexos a las leyes y lineamientos.Oficios expedidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

V.- POLÍTICAS

Para la Acreditación de la Aportación Solidaria Estatal ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sedebe considerar lo siguiente:Los Lineamientos para la Integración de la Aportación Solidaria Estatal del Sistema de Protección Social en Salud,conforme a lo dispuesto en el Artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Socialen Salud.Las Aportaciones Líquidas y la Acreditación del Gasto Estatal destinado a la prestación de servicios de salud.

VI.- ANEXOS


210-DAF-P03-A03/Rev.06 Diagrama de Flujo Dpto. cordinacion yOperacion Financiera

Ver anexo




1 Cálculo de la Aportación SolidariaEstatal.

1.1 Director de Administración yFinanciamiento.

Calcula la Aportación Solidariamínima Estatal porpersona beneficiaria, que resulta demultiplicar lamitad de la Cuota Social anualvigente porbeneficiario, por el número depersonas afiliadasen el Estado, dividiendo la ASELiquida y de Especie.

2 Planeación de acciones conrecursos de ASE

2.1 Dirección General La propuesta por concepto de gastode la ASE Liquida en los formatosque solicite las CNPSS; además lapropuesta a Servicios de Salud,Hospitales Generales del Estado,Hospital Infantil, Municipios, etc. porconcepto de gasto de obra yacciones para fortalecer los serviciosde salud a la persona, relativos ahonorarios médicos, medicamentos,gastos de operación, conservación ymantenimiento y aparatos médicos.Así como obras de infraestructura yequipamiento medico cuyosrecursos se acreditarán comoAportación Solidaria Estatal(Especie)

2.2 Jefe de Coordinación y OperaciónFinanciera.

Recibe la información de laSecretaria de Salud y organiza enformatos de la CNPSS, respetandolos tiempos de los lineamientos.

2.3 Director General del REPSS/Secretario de Salud Pública yPresidente Ejecutivo de SS deSonora

Envia Oficios de AcreditaciónSolidaria Estatal a la CNPSS

3 Autorización de Acciones

4 Comprobación de Recursos

4.1 Dirección General Solicita a SSS la Información sobrelos montosdefinitivos registrados y comparadoscontra laCuenta Pública de los recursosdestinados a laatención de los servicios de salud ala persona enel ejercicio fiscal, comparándosecontra loacreditado; Además de lasevidencias necesarias para laacreditación.


Si los montos son iguales o mayoresa losacreditados se informa a la CNPSSparaproporcionar las cifras definitivas dela aplicaciónde la Aportación Solidaria Estatal ypasa a laactividad 4.5.


Si los montos son inferiores SSSdebe dereintegrar la diferencia líquida.

4.4 Director General del REPSS/Secretario de Salud Pública yPresidente Ejecutivo de SS deSonora

Se envía oficio a la CNPSS laSolventación de lasdiferencias

Oficio de solventación

4.5 CNPSS Envía oficio al REPSS en que seautoriza laaplicación de la Aportación SolidariaEstatal.

Oficio de autorización



Ing. Germán Valdez SandovalJefe de Coordinación y Operación

Financiera.

Ing. Gloria Yessika Cerezo GarzaDirección de Administración y

Financiamiento

DR. Luis Fernando Monroy ArauxDirector General del Régimen





Acreditación de la Aportación Solidaria Estatal ante la ComisiónNacional de Protección Social en Salud.


210-DAF-P03/Rev.06 07/06/2018



1 Oficio de recepción decomprobación

Dirección deAdministración yfinanciamiento


2 Oficio deObservaciones

Jefe delDepartamento deControl Presupuestal


3 Sistema de GestiónFinanciera

Jefe delDepartamento deControl Presupuestal

Electrónico 12 años Oficinas del REPSS ArchivoMuerto

4 Oficio deComprobación a laCNPSS

Dirección deAdministración yfinanciamiento



Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reclutamiento de Personal



Reclutar personal calificado y de conformidad a sus capacidades de ocupar cargos dentro de la Institución, para proporcionarservicios de calidad y oportunidad a los afiliados al SPSS.

II.- ALCANCE

A todo el personal de la Dirección General del Régimen de Protección Social en Salud.

III.- DEFINICIONES

SSS: Servicios de Salud de Sonora, Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, quecoordina sus acciones con Secretaría de Salud Pública.DGRPSS: Dirección General del Régimen de Protección Social en SaludDGA: Dirección General de AdministraciónSP: Seguro PopularUnidad Administrativa: Las descritas en el Art. 3 Fracc. II del Reglamento Interior de los SSSCAUSES: Catalogo Universal de Servicios de SaludCNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.CV: Curriculum Vitae

VI.- REFERENCIAS

Ley General de SaludReglamento Interior de los Servicios de Salud de SonoraReglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en SaludPresupuesto de Egresos de la Federación vigente.Acuerdo de Coordinación para la implementación del SPSS en el Estado de SonoraCompilación Jurídica del Sistema de Protección Social en Salud vigente.Manual de Organización de la Dirección General del Régimen de Protección Social en Salud.Ley Federal del Trabajo vigente.

V.- POLÍTICAS

Las descritas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) vigente y ANEXO IV del Acuerdo de Coordinación para laimplementación del SPSS en el Estado de Sonora.

VI.- ANEXOS


210-DAF-P04-A04/Rev.03 Diagrama de Flujo Reclutamiento dePersonal

Ver anexo




1 Jefe del Departamento de RecursosHumanos REPSS

Recepción de Curriculum Vitae delInteresado al REPSS

Currículum Vitae del interesado

1.1 Jefe del Departamento de RecursosHumanos REPSS

1.1.Se recibirá CV por la Dirección yse turnará al Departamento deRecursos Humanos del REPSS.

Currículum Vitae del interesado


Entrevista y análisis de perfil delinteresado

2.1 2.1.Se entrevista al interesado parala obtención de datos generales y seanaliza la información que nospermita determinar su perfil.

2.2 2.2.Cumpliendo el perfil del puestose informa al interesado solicitándoleque cumpla con la documentaciónindicada por la Dirección General deRecursos Humanosproporcionándole relación de losrequisitos vigentes.

2.3 2.3.Se procede a la integración delExpediente Personal.


Verificación de presupuestos

3.1 Se verifica que se cuente con elpresupuesto en caso de sercontratación de nuevo ingreso; encaso de ser sustitución, que losmontos sean iguales a la vacante encuestión cumpliendo con los topespresupuestales interpuestos por laCNPSS.


Elaboración de acuerdo ynombramiento de la persona acontratar.

Formato de Acuerdo de Personal

Formato de Nombramiento dePersonal

4.1 Se elabora un acuerdo y unnombramiento para autorización dela Dirección General del REPSS.

4.2 Se espera Autorización de laDirección General del REPSS.


Archivo de acuerdo, Nombramientoy Expediente completo.


Elaboración de Oficio dePresentación o Comisión

Oficio de Comisión

6.1 Se elabora oficio de comisión a laUnidad en la cual laborará elpersonal contratado haciendoreferencia de sus datos generales,adscripción y horario a cumplir parasu alta.

Oficio de Comisión



Lic. Luz Carolina de los ReyesPeralta

Jefe Departamento RecursosHumanos

Ing. Gloria Yessika Cerezo GarzaDirectora de Administración y

Financiamiento






Reclutamiento de Personal


210-DAF-P04/Rev.03 05/09/2018



1 Base de Datos Departamento deContabilidad

Electrónico 5 años Dirección de Área deAdministración yFinanciamiento

Bodega deArchivos

2 Reporte de basecontable

Departamento deContabilidad

Papel 5 años Dirección de Area deAdministración yFinanciamiento

Bodega deArchivos

3 Reporte de SIGEFI Dirección deAdministración yFinanciamiento


5 años Dirección de Área deAdministración yFinanciamiento

Bodega deArchivos

4 Plantilla de detalle deremuneración alpersonal individual

Departamento deRecursos Humanos


Bodega deArchivos

5 Reporte de losRecursos ejercidospor la TESOFE

Departamento deTesorería


Bodega deArchivos

6 InformepormenorizadoTESOFE




Bodega deArchivos

7 Informe del Ejerciciode CS y ACF

Hasta 2017/Departamento deTesoreríaA partir del 2018/Departamento deContabilidad



Bodega deArchivos


Hoja 1 de 1


Dirección de Gestión de Servicios de Salud




ElaboróRey David Alarcón Marín/

Director de Gestión deServicios de Salud

RevisóLuis Fernando Monroy Araux/Director General del REPSS



Contenido

I. Introducción



IV. Lista Maestra















salud.






04/07/2018

Código de la Red

210-DGS-RP/Rev.08

Regimén Estatal de Protección Social en Salud de SonoraDirección de Gestión de Servicios de Salud

Macroproceso: 03 - Gestión de servicos de salud

Subproceso: 01 - Validación de unidades médicas Responsable: Director de Gestión de Servicios de Salud

Tipo: Operativo Producto: Validación de Diagnóstico Médico o Unidad Médica


Indicador: Evaluaciones validadas / Evaluaciones realizadas


Facultades: Registra la atención de los afiliados


Hoja 1 de 4

1 210-DGS-P01/Rev.04 Validación de casos del SeguroMédico Siglo XXI.

Expedientes Clínicos Validados 1.Pacientes menores de 5 añosafiliados a seguro popular, quereciban atenciones hospitalariaspor los diagnósticos de la carteradel SMSXXI en las unidades de laRed de Prestadores de servicios.2.Expedientes clínicos de menoresde 5 años, en apego al contenidode la Norma Oficial MexicanaNOM-004-SSA3-2012, Delexpediente clínico.3.Expedientes clínicos de menoresde 5 años validados por comité deexpediente clínico, contenidos enminutas.4.Casos capturados en laplataforma electrónica del SMSXXIsujetos a validación por el DirectorGeneral de la Unidad Médica .5.Casos capturados en laplataforma electrónica del SMSXXI,que cuentan con la validación porel Director General de la UnidadMédica.6.Casos validados en la plataformaelectrónica del SMSXXI.7.Casos autorizados por la CNPSSen la plataforma electrónica delSMSXXI.8.Casos devueltos para revisión enla plataforma electrónica delSMSXXI.9.Casos inhabilitados en laplataforma electrónica del SMSXXI.10.Casos en estatus de pagadosen la plataforma electrónica delSMSXXI.

Afiliados al Seguro Popular

Subproceso: 02 - Comprobación de atenciones médicas otorgadas del FPGC Responsable: Dirección de Área de Gestión de Servicios de Salud

Tipo: Operativo Producto: Recuperación de Recursos Extraordinarios


Indicador: Porcentaje de Hospitales de la Red del Fondo de gastoscatastróficos con recuperación de recursos


Facultades: Garantizar el acceso a servicios de salud, Registra la atención delos afiliados


3 210-DGS-P03/Rev.00 Validación de Intervenciones delFondo de Protección contra GastosCatastróficos

Comprobación de atencionesotorgadas del Fondo de GastosCatastróficos ante la ComisiónNacional de Protección Social enSalud

Porcentaje de intervencionesvalidadas en la plataforma de laCNPSS

Red prestadora de servicios delFPGC

Subproceso: 03 - Tutela de Derechos Responsable: Dirección de Área de Gestión de Servicios de Salud

Tipo: Operativo Producto: Satisfacción de Afiliados del Seguro Popular


Indicador: Porcentaje de afiliados satisfechos con la atención recibida enlas unidades de la Red Prestadora de Servicios


Facultades: Garantizar el acceso a servicios de salud


4 210-DGS-P04/Rev.00 Satisfacción en establecimientosde Salud en la Red Prestadora deServicios para los Afiliados delSeguro popular

Afiliados satisfechos con laatención médica recibida en losestablecimientos de salud de laRed Prestadora de Servicios dondese atienden.

1.Porcentaje de afiliadosencuestados satisfechos por laprestación de servicios de saludrecibida (consulta, hospitalización,material de osteosíntesis).2.Porcentaje de afiliados atendidosencuestados con surtimientocompleto de recetas.3.Porcentaje de afiliadosencuestados satisfechos por eltrato digno recibido en la unidad desalud

Afiliados al Seguro Popular

5 210-DGS-P05/Rev.00 Supervisión de la Prestación deServicios

unidades de salud con recursohumano, Equipo Médico,Instrumental Médico, así como, losInsumos mínimos indispensablespara garantizar servicios concapacidad, calidad y seguridad.

1.Porcentaje de cumplimiento en lameta de Unidades de SaludSupervisadas en el año.2.Porcentaje de Unidades de SaludSupervisadas en el año quecuentan con Equipo Médicomínimo indispensable para brindaratención a los afiliados al Sistemade Protección Social en Salud.3.Porcentaje de Unidades de SaludSupervisadas en el año quecuentan con Equipo Médicomínimo indispensable para brindaratención a los afiliados al Sistemade Protección Social en Salud.4.Porcentaje de Unidades de SaludSupervisadas en el año quecuentan con Instrumental Médicomínimo indispensable para brindaratención a los afiliados al Sistemade Protección Social en Salud.5.Porcentaje de Unidades de SaludSupervisadas en el año quecuentan con los Insumos pararealizar las acciones de prevencióny promoción a la salud.6.Porcentaje de Unidades de SaludSupervisadas en el año quecuentan con Abasto deMedicamentos superior al 75 % deexistencia para los afiliados alSistema de Protección Social enSalud.7.Porcentaje de Unidades de SaludSupervisadas en el año quecuentan con Surtimiento deRecetas completo.

Personal Directivo de las Unidadesde salud, Responsables deAlmacenes, Jefes Jurisdiccionales.


Dra.Marcela María Mevans Vidal/Subdirectora de Administración de

Planes Médicos

Rey David Alarcón Marín/ Director deGestión de Servicios de Salud

Luis Fernando Monroy Araux/ DirectorGeneral del REPSS



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Validación de casos del Seguro Médico Siglo XXI.

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DGS-P01/Rev.04 FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2018


Financiar las atenciones de las niñas y niños menores de 5 años afiliados al Seguro Popular, mediante un sistema deaseguramiento complementario de CAUSES Y FPCGC

II.- ALCANCE

Red prestadora de servicios, personal al adscrito a la Dirección de Gestión de Servicios de Salud, encargado de realizar lasvalidaciones, Subdirección de Administración de Planes Médicos, beneficiarios del programa.

III.- DEFINICIONES

CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud.NOM: Norma Oficial Mexicana.REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud.SMSXXI: Seguro Médico Siglo XXI.SPSS: Sistema de Protección Social en Salud.SSS: Servicios de Salud de Sonora

VI.- REFERENCIAS

Convenio Específico de colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa SMSXXI.Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico.Reglas de Operación del Programa SMSXXI, vigentes.

V.- POLÍTICAS

•Los casos médicos validados por la CNPSS serán los susceptibles de recuperación de recursos extraordinarios por conceptode SMSXXI.•Para la validación se utilizara el Sistema de Registro del Seguro Médico Siglo XXI.

VI.- ANEXOS


210-DGS-P01-A01/Rev.04 ANEXO VALIDACION DE CASOS DELSEGURO MÉDICO SIGLO XXI

Ver anexo




1. Capturista de Módulos de Gestiónde Seguro Popular

Recibe al afiliado que solicita laatención médica por el concepto deSMSXXI

Póliza de afiliación vigente.Identificación oficial

1.1 ¿La Unidad Prestadora de Serviciosde Salud cuenta con acreditación dela Dirección General de Calidad yEducación en Salud (DGCES)?

1.2 Director General de Unidad Médicao Jefe de Departamento deEnseñanza y Calidad

Sí, está Acreditada. Pase a laactividad número 1.7.

1.3 No, no está acreditada.

¿La unidad prestadora de serviciosde salud se ha autoevaluado en elúltimo año para acreditarse?

1.4 No, no se encuentra a autoevaluada.

1.5 Capturista de Módulos de Gestiónde Seguro Popular

Notifica al REPSS que la unidad nose encuentra autoevaluada.

1.6 Pasa a la actividad número 2

1.7 Director General de unidad médica oPersonal de Enseñanza y Calidad

Sí, se encuentra autoevaluada.Muestra resultados deautoevaluación.

2 Capturista de Módulos de Gestiónde Seguro Popular

Indaga cuál es el servicio requeridopor el afiliado, y verifica si éste seencuentra dentro de la cobertura dela cartera de servicios de salud delSPSS: SMSXXI.

2.1 ¿La unidad brinda el servicio médicorequerido por el afiliado?

2.2 No, no lo brinda. Canaliza al afiliadoa solicitar una referencia con elpersonal adscrito a los SSS.

Trabajo Social de la Unidad deSalud

Canaliza al afiliado a una unidadprestadora de servicios que siotorgue el servicio dentro de la Redde Prestadores de Servicios odetermina si es necesario realizaruna subrogación de dicho servicio.

2.3 Si, refiere al afiliado al serviciosolicitado.

2.4 Trabajo Social de la Unidad deSalud

Brinda la atención médica requeridapor el afiliado.

2.5 ¿La atención médica quedaresuelta?

No, espera hasta que la condiciónmédica remita.

Si. Registra caso clínico enplataforma electrónica.

2.6 Director General de Unidad Médica Valida en caso en plataformaelectrónica, constatando elcumplimiento a la Norma OficialMexicana NOM-004-SSA3-2012, delexpediente clínico.

3. Subdirección de Planes Médicos delREPSS

Verifica, la existencia del expedienteclínico y/o administrativo, eldiagnóstico. el respaldo de laatención, y cobertura por SMSXXI

Expediente Clínico

3.1 ¿La información es congruente conla registrada en el expedienteclínico?

No, la información no es congruente.Devuelve el caso a la unidad, parasustentar y corregir.

Sí, la información es congruente.Valida el caso en plataformaelectrónica. Envía a la CNPSS paraautorización.

3.2 Trabajo Social de la Unidad deSalud

Sustenta el caso y realizacorrecciones en plataformaelectrónica. Vuelve a 2.6

4. Dirección General del SMSXXI de laCNPSS

Analiza la información del casoregistrado y previamente validada dela unidad médica en la plataformaelectrónica.

4.1 ¿Se determina que el caso esprocedente a pago, al darcumplimiento a los criterios propiosde la CNPSS?

No, la información no es correcta deacuerdo a los criterios clinicos.Inhabilita el caso.

Sí, la información es correcta.Autoriza el caso en plataforma,modifica el estatus del casodefiniendo la procedencia para pagoy la facturación a los Estados. Findel procedimiento



Dr. Marcela Maria MevansVidalSubdirección de Administración

de Planes Médicos

Dr. Rey David AlarcónMarínDirección de Gestión de

Servicios de Salud

Dr. Luis Fernando MonroyArauxDirección General del

Régimen Estatal de ProtecciónSocial en Salud




Validación de casos del Seguro Médico Siglo XXI.


210-DGS-P01/Rev.04 04/07/2018



1 Expediente clínico * Papel 5 años Archivo clínico de laUnidad

UnidadPrestadora deServicios deSalud

2 Póliza de afiliaciónvigente

* Papel no aplica no aplica no aplica

3 Identificación oficial * Papel no aplica no aplica no aplica

4 Ficha y/o cita paraatención médica

* Papel no aplica no aplica no aplica

5 Póliza de afiliaciónvigente.

Identificación oficial

6 Póliza de afiliaciónvigente. Identificaciónoficial


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Validación de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos



Verificar los expedientes clínicos para su validación ante la CNPSS, permitiendo el financiamiento de los beneficiarios quepadezcan enfermedades de alto costo.

II.- ALCANCE

El procedimiento tiene como alcance a la Red Prestadora de Servicios y el personal adscrito a la Dirección de Área de Gestiónde Servicios de Salud, encargado de realizar las validaciones.

III.- DEFINICIONES

CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud.DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud.FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.NOM: Norma Oficial Mexicana.REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud.SIGC3.0: Sistema de Información Gerencias de Gastos Catastróficos 3.0.SPSS: Sistema de Protección Social en Salud.SSS: Servicios de Salud de Sonora.

VI.- REFERENCIAS

Convenio de Colaboración para la Transferencia de Recursos del Fideicomiso SPSS, Subcuenta FPGC (D.O.F., vigente).Ley General en Salud.Manual del SIGC 3.0Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico.Protocolos de atención.Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. Reglas de Operación del Fideicomiso delSistema de Protección Social en Salud

V.- POLÍTICAS

•Las intervenciones médicas validadas por la CNPSS serán las susceptibles de recuperación de recursos extraordinarios porconcepto de FPGC.•Para la validación se utilizara el Sistema de Información Gerencial de Gastos Catastróficos 3.0

VI.- ANEXOS


210-DGS-P03-A02/Rev.00 Anexo Validación de intervenciones delFPCGC

Ver anexo




1. Capturista de módulo de gestión oGestor de Seguro Popular

Recibe al afiliado que acude a launidad prestadora de servicios desalud que le corresponde, pararecibir atención médica

Póliza de afiliación vigente.

Identificación oficial.

1.1 ¿La unidad prestadora de serviciosde salud cuenta con acreditación dela Dirección General de Calidad yEducación en Salud (DGCES)?

1.2 Director General de unidad médica oPersonal de Enseñanza y Calidad

Sí, está acreditada. Pase a laactividad número 2.6.

1.3 Capturista de módulo de gestión oGestor de Seguro Popular

No, no se encuentra acreditada.Canaliza al afiliado a una unidadprestadora de servicios que cuentecon acreditación.

2 Indaga cuál es el servicio requeridopor el afiliado, y verifica si éste seencuentra dentro de la cobertura dela cartera de servicios de salud delSPSS: FPGC.

2.1 ¿El servicio requerido por el afiliadose encuentra dentro de la cartera deservicios de salud del SPSS?

2.2 No, no se encuentra dentro de lacartera. Pase a actividad 1.3

2.3 Médico adscrito a los SSS Sí, la unidad brinda el serviciorequerido. Atiende al afiliado.

2.4 Registra en plataforma electrónicadel FPGC la fase de atención delcaso.

2.5 Subdirección de Planes Médicos delREPSS

Verifica la existencia del expedienteclínico, el respaldo de la atenciónbrindada y su cobertura por FPGC.

Expediente Clínico

¿La información es congruente conla registrada en el expedienteclínico?

2.6 Sí, la información es congruente.Valida el caso en plataforma.

2.7 Envía a la CNPSS para autorizacióny facturación a los Estados. Fin delprocedimiento.

2.8 No, la información no es congruente.Devuelve el caso a la unidad, paraque éste sea sustentado

3 Verificación del expediente clínico.

3.1 Médico adscrito a los SSS Sustenta la información de capturadel caso, y realiza correcciones enplataforma e informa de éstas alpersonal adscrito al REPSS.

3.2 Subdirección de Planes Médicos delREPSS

Verifica, la existencia del expedienteclínico, y cobertura por FPGC

Expediente Clínico

¿La información es congruente conla registrada en el expediente clínicodiagnóstico?

3.3 No, la información no es congruente.No se valida el caso, y permanecesin movimiento en plataforma.

3.4 Sí, la información es congruente.Valida el caso en plataforma.

3.5 Envía a la CNPSS para autorizaciónde pago.

3.6 Dirección de Planes Médicos de laCNPSS

No, la información no es congruente.Inhabilita el caso

3.7 Si es congruente, da lugar a laautorización y facturación a losEstados. Fin del procedimiento.



Doctora Marcela María MevansVidal

Doctor Rey David Alarcon Marin Doctor Luis Fernando Monroy Araux




Validación de Intervenciones del Fondo de Protección contra GastosCatastróficos


210-DGS-P03/Rev.00 04/07/2018



1 Expediente clínico no aplica Papel 5 años Archivo clínico de laUnidad

UnidadPrestadora deServicios deSalud

2 Póliza de afiliaciónvigente

no aplica Papel no aplica no aplica no aplica

3 Identificación oficial no aplica Papel no aplica no aplica no aplica

4 Ficha y/o cita paraatención médica

no aplica Papel no aplica no aplica no aplica


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Satisfacción en establecimientos de Salud en la Red Prestadora de Servicios para losAfiliados del Seguro popular



Impulsar la satisfacción de los usuarios del seguro popular con respecto de la prestación de servicios que se otorga por lasunidades de salud prestadoras de servicios.

II.- ALCANCE

Centros de Salud, Hospitales Integrales o Comunitarios, Hospitales generales, Hospital de Especialidades, Centro Estatal deOncología, UNEMES.

III.- DEFINICIONES

CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud. CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud.FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.MOSSESS: Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud. REPSS: Régimen Estatal de ProtecciónSocial en Salud.SMSXXI: Seguro Médico Siglo XXI.SPSS: Sistema de Protección Social en Salud. SSS: Servicios de Salud de Sonora.

VI.- REFERENCIAS

Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, (Anexo V, VII y VIII). Ley General deSalud.Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.

V.- POLÍTICAS

a

VI.- ANEXOS


210-DGS-P04-A01/Rev.00 Anexo Satisfacción en Establecimientos deSalud en la Red Prestadora de Servicios

paa los afiliados del Seguro Popular

Ver anexo




1 Prestación de Servicios de Salud

1.1 Director General de Unidad médica,Jefe de Enseñanza y Calidad

¿La Unidad Prestadora de serviciosde salud cuenta con Acreditación dela Dirección General de Calidad yEducación en Salud (DGCES)?

1.2 Sí, está Acreditada. Pase a laactividad número 1.7 No, no estáAcreditada.

¿La Unidad se ha autoevaluado enel último año para acreditarse?

Cédula de Autoevaluacióncorrespondiente

1.3 No, no se encuentra autoevaluada.

1.4 Capturista de Módulo de Gestión deSeguro Popular o Gestor de SeguroPopular.

Notifica al REPSS que la UnidadMédica no se encuentraAutoevaluada.

1.5 Director General de Unidad médica,Jefe de Enseñanza y Calidad de laUnidad Médica

Sí, si encuentra Autoevaluada.


Recibe al afiliado que acude a laUnidad Prestadora de Servicios deSalud que le corresponde pararecibir una atención médica.

Póliza de Afiliación vigente.Identificación Oficial.

1.7 Indaga cuál es el servicio Requeridopor el afiliado y verifica si éste seencuentra dentro de la cobertura dela cartera de servicios de salud delSPSS: CAUSES, FPCGC YSMSXXI.

1.8 ¿La Unidad brinda el servicio médicorequerido?

Autoriza la atención solicitada.

1.9 No, no la brinda. Canaliza al afiliadoa una Unidad Prestadora deservicios que si lo otrogue, dentro dela red prestadora de servicios.

1.10 Director General de Unidad médica,Jefe de Enseñanza y Calidad de laUnidad Médica

Sí, la Unidad brinda el serviciorequerido. Atiende al afiliado

1.11 ¿ El surtiemiento de receta fuecompleto?. En el caso de que se lehaya prescrito médicamento.


Autoriza la receta y pide al afiliadoque pase a farmacia.

Sí, fue completo. Pase a la actividad2.1. No, el surtimiento fueincompleto.

1.13 Gestiona , en caso de existencia enotra unidad de salud, para que se leentregue el medicamento faltante.

2 Satisfacción del afiliado por laprestación de servicios de salud.

2.1 Gestor de Seguro Popular oSupervisores de la Prestación deServicios de la Dirección de Gestiónde Servicios de Salud del REPSS.

Aplica al afiliado la encuesta desastifacción del servicio brindado.

Encuesta de sastisfacción.

El afiliado se encuentra satisfechocon el servicio recibido (consulta,medicamento, hospitalización,cirugía, material de osteosíntesis,terapia intensiva, mecanismo dereembolso, surtimiento demedicamento)?

Encuesta de Satisfacción

2.2 Sí, se encuentra satisfecho. Fin delprocedimiento.

2.3 No, no se encuentra satisfecho.Informa sobre los medios derecepción de preguntas, quejas,sugerencias y/o solicitudes degestión: Sistema Unificado deGestión (SUG) y Call Center.

¿El afiliado interpuso queja a travésde los mecanismos de atención(SUG y/o Call Center)?

Formato de queja del SUG.

2.4 No, no presentó ninguna queja en elSUG y/o Call Center. Fin delprocedimiento.

2.5 Gestor de Seguro Popular o Gestorde Calidad de la Unidad Médica.

Sí, el afiliado interpuso una queja através del Call Center. Brinda elseguimiento a la solicitud de trámite.

Formato de queja del SUG.

2.6 Otorga la resolución final del trámitesolicitado por el afiliado. Fin delprocedimiento.

2.7 Coordinador de Atención al afiliado. Sí, el afiliado interpuso una queja através del Call Center. Brinda elseguimiento a la solicitud de trámite.

Formato único de Queja por Call-Center.

2.8 Brinda atención vía telefónica, y ensu caso de manera personal, a losafiliados que acudan a las oficinasdel REPSS.

2.9 ¿El servicio otorgado en el CallCenter solventó la solicitud detrámite del afiliado?

2.10 Sí, se solventó. Fin delprocedimiento.

2.11 No, no se solventó la solicitud.Realiza el seguimiento de la solicitudde trámite con los SSS.

2.12 Remite queja a la unidad prestadorade servicios para su atención.

¿Se atendió la queja por el prestadorde servicios de salud?

2.13 Si, se solventó la queja. Notifica alafiliado y se cierra el procedimiento.

2.14 No, no se solventó la queja.Canaliza a la Contraloría y al afiliadoy se cierra el procedimiento



Lic. Ana Lizeth Trujillo Sanchez Dr. Rey David Alarcón Marín Dr. Luis Fernando Monroy Araux




Satisfacción en establecimientos de Salud en la Red Prestadora deServicios para los Afiliados del Seguro popular


210-DGS-P04/Rev.00 19/02/2019



1 Póliza de afiliaciónvigente eidentificación oficial

2 Cédula deAutoevaluacióncorrespondiente

3 Póliza de Afiliaciónvigente. IdentificaciónOficial.

4 Encuesta desastisfacción.

5 Encuesta deSatisfacción

6 Formato de queja delSUG.

7 Formato único deQueja por Call-Center.


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión de la Prestación de Servicios



: Supervisar y verificar las condiciones de calidad mediante las cuales se prestan servicios de atención médica a los afiliados alSistema de Protección Social en Salud.

II.- ALCANCE

Centros de Salud, Hospitales Integrales o Comunitarios, Hospitales Generales, Hospital de Especialidades, Centro Estatal deOncología, Jurisdicciones Sanitarias, Unidades de Especialidades Médicas, Almacenes Jurisdiccionales y Locales que formanparte de la Red prestadora de Servicios.

III.- DEFINICIONES

Call Center: Centro de llamadas del Sistema de Protección Social en Salud. CAUSES: Catálogo Universal de Servicios deSalud.DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud. FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.LGS: Ley General de Salud. SMSXXI: Seguro Médico Siglo XXI.SPSS: Sistema de Protección Social en Salud. SSS: Servicios de Salud de Sonora.SUG: Sistema Unificado de Gestión.

VI.- REFERENCIAS

Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del SPSS (Anexo I, IV, V, VII y VIII). Catálogo Universal de Servicios de Salud(CAUSES).Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de Salud a los beneficiarios del SPSS que celebran lasEntidades Federativas entre si y el mecanismo de compensación económica (32 por 32).Convenio de Colaboración para la Transferencia de Recursos del Fideicomiso SPSS, Subcuenta FPGC . Convenio de Gestiónpara la Prestación de Servicios entre el REPSS y los SSS.Convenio Específico de colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecuci ón del Programa SMSXXI.Criterios y bases para la programación y presupuestación de al menos el 20% del anexo IV, para acciones depromoción, prevención y detección oportuna de enfermedades.Criterios Generales para implementar el MOSSESS a cargo de los Reg ímenes Estatales de Protección Social enSalud, (Anexo VIII).Manual de Evaluación del Desempeño del Gestor del Seguro Popular.Manual del Gestor del Seguro Popular del Sistema de Protección Social en Salud Manual para la acreditación deestablecimientos de salud.Ley General de Salud.Lineamientos para el uso de la herramienta Sistema Unificado de Gesti ón, atención, orientación al usuario de losServicios de Salud (2015-2017).Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud

V.- POLÍTICAS

El personal encargado de la Supervisión deberá estar capacitado y actualizarse continuamente.Para la ejecución de la Supervisión se deberá utilizar la herramienta MOSSESS.La utilización del MOSSESS es exclusiva para el personal de la Dirección de Gestión de Servicios de Salud.La Supervisión contará con la presencia de un enlace designado por los Servicios de Salud de Sonora.

VI.- ANEXOS


210-DGS-P05-A01/Rev.00 ANEXO SUPERVISION Ver anexo




1 Planeación de la supervisión

1.1 Jefe del Departamento deSupervisión de la Dirección deGestión de Servicios de Salud delREPSS

Realiza el plan anual de supervision,el cual establece el plan de trabajocon las etrategias y lineas de accion.

Plan anual de supervisión.

1.2 Realiza la calendarización anual dela supervisión a las Unidades deSalud por Jurisdicción Sanitaria.

Calendario.

1.3 Establece las rutas de Supervisióncorrespondiente a la JurisdicciónSanitaria a visitar.

Rutas de Supervisión

1.4 Informa a la Jurisdicción Sanitaria lafecha de visita de la Supervisión.

Oficio de notificación.

1.5 Solicita a los SSS el personal deenlace que acompañará al equipo desupervisión.

Carta Planeación

1.6 Jefe Jurisdiccional de los Serviciosde Salud Sonora

Realiza la confirmación de la visitade supervisión, por cuestiones deviabilidad (técnica, climática y deseguridad) en la JurisdicciónSanitaria a supervisar.

Oficio de confirmación.

2 Jefe del Departamento deSupervisión de la Dirección deGestión de Servicios de Salud delREPSS

Ejecución de la Supervisión

2.1 ¿ Se realiza la visita de supervisión? Oficio de notificación

2.2 Sí, pasa al siguiente punto, No,regresa al punto 1.4

2.3 Acude a la reunión de apertura de laSupervisión en la JurisdicciónSanitaria, en la cual se exponen lasrutas, los días, los equipos desupervisión y las necesidades parallevarla a cabo.

Oficio, Ruta de Supervisión, CartaPlaneación

2.4 Acude a las Unidades de Saludestablecidas en el calendario y llevaa cabo la reunión de apertura con elpersonal de Servicios de Salud deSonora.

Rutas de Supervisión

2.5 Aplicación de Cédulas deSupervisión MOSSESS de acuerdoal nivel de atención de la Unidad deSalud. Entrevista al personalencargado del establecimiento desalud supervisado y aplicaencuestas de satisfacción al afiliadodel Seguro Popular que seencuentre en el establecimiento.

Cédulas de Supervisión MOSSES

2.6 Integra y analiza la informaciónrecabada, una vez terminada la rutade supervisión, a partir de estagenera un informe preliminar deresultados de la supervisión.

Informe preliminar de reultados desupervisión.

2.7 Realiza el cirre de supervisión yentrega el informe preliminar deresultados de la supervisión.

Informe preliminar de resultados,Oficio

3 Análisis de resultados

3.1 Regresa a las oficinas del REPSShace el vacidado de de información,integra y realiza un análisis de losresultados obtenidos mediante losindicadores.

Hoja de cálculo con formato digitalde Cédulas MOSSESS.Hoja de cálculo de Indicadores.

3.2 Realiza informe de resultados conlos indicadores obtenidos y segenera Cédula de Resultados deSupervisión.

Hoja de cálculo de Indicadores.Cédula de Resultados deSupervisión.

3.3 Director de Gestión de Servicios deSalud del REPSS

Revisa y valida la Cédula deResultados de Supervisión y susAnexos.

Nota informativa.Cédula de Resultados deSupervisión y Anexos.

3.4 Envía previa autorización delDirector General del REPSS,mediante oficio la Cédula deResultados de Supervisión y Anexosde los hallazgos de la JurisdicciónSanitaria Supervisada.

Oficio. Cédula de Resultados deSupervisión y Anexos

4 Jefe del Departamento deSupervisión de la Dirección deGestión de Servicios de Salud delREPSS

Seguimiento de Supervisión.

4.1 Jefe Jurisdiccional o Director deUnidad Médica

Realiza anális de resultados remiteinforme de respuesta a lasrecomendaciones realizadas por elREPSS, anexando evidenciafótostatica y fotográfica de losdocumentos solcitados parasubsanación de lasrecomendaciones eectuadas de loshallazgos encontrados en lasupervisión.

Oficio. Carpeta de Subsanación.

4.2 Jefe del Departamento deSupervisión de la Dirección deGestión de Servicios de Salud delREPSS

Recibe la carpeta de subsanación,revisa la información obtenida yestablece el porcentaje de avancede las recomendaciones efectuadasrespecto a los hallazgos de lasupervisión , generando una Cédulade Seguimiento de Supervisión lacual se remite mediante oficio a laJurisdicción Sanitariacorrespondiente.

Oficio, Cedula de Seguimiento deSupervisión.

4.3 ¿ La carpeta de subsanación cumplecon el total de las recomendacionesefectuadas?

4.4 SI. fin del procedimiento. No, sesolicita subsanar faltantes al Directorde la Unidad Médica. Vuelve alpunto 4.3

4.5 Director de Gestión de Servicios deSalud del REPSS

Realiza el cierre de Supervisión enel cual se establece el porcentaje deavance de las recomendacionesefectuadas asi como de loshallazgos de supervisión y seexhorta al cumplimiento de lasrecomendaciones. El informe seenvía a la CNPSS para darcumplimiento a lo establecido en elanexo V y anexo VII del Acuerdo deCoordinacion para la Ejecución delSistema de Protección Social enSalud.

Oficio. Cédula de seguimiento deSupervisión.



Lic. Ana Lizeth Trujillo Sánchez. Dr. Rey David Alarcón Marín Dr. Luis Fernando Monroy Araux




Supervisión de la Prestación de Servicios


210-DGS-P05/Rev.00 18/02/2019



2 Calendario.

5 Carta Planeación

6 Plan anual desupervisión.

7 Rutas de Supervisión

8 Oficio de notificación.

9 Oficio deconfirmación.

10 Oficio de notificación

11 Oficio, Ruta deSupervisión, CartaPlaneación

12 Cédulas deSupervisión MOSSES

13 Informe preliminar dereultados desupervisión.

14 Informe preliminar deresultados, Oficio

15 Hoja de cálculo conformato digital deCédulas MOSSESS.Hoja de cálculo deIndicadores.

16 Hoja de cálculo deIndicadores. Cédulade Resultados deSupervisión.

17 Nota informativa.Cédula de Resultadosde Supervisión yAnexos.

18 Oficio. Cédula deResultados deSupervisión y Anexos

19 Oficio. Carpeta deSubsanación.

20 Oficio, Cedula deSeguimiento deSupervisión.

21 Oficio. Cédula deseguimiento deSupervisión.


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Dirección de Afiliación y Operación




ElaboróMaría Antonieta González

Beltán / Directora de Afiliación yOperación

RevisóLuis Fernando Monrroy Araux /

Director General del REPSS



Contenido

I. Introducción



IV. Lista Maestra















salud.






19/04/2018

Código de la Red

210-DAO-RP/Rev.09

Regimén Estatal de Protección Social en Salud de SonoraDirección de Afiliación y Operación

Macroproceso: 01 - Afiliación al seguro popular

Subproceso: 01 - Cobertura de Afiliación y reafiliación al Seguro Popular Responsable: Dirección de Área de Afiliación y Operación

Tipo: Operativo Producto: No. de beneficiarios subsidiados (Anexo II)


Indicador: Porcentaje de derechohabientes del SP subsidiados por laCNPSS


Facultades: Garantizar el acceso a servicios de salud


1 210-DAO-P01/Rev.03 Afiliación y Reafiliación al SeguroPopular

Pólizas de afiliación Porcentaje de personas afiliadasanualmente al Seguro Popular.Porcentaje de personas reafiliadasanualmente al Seguro Popular.

CNPSS


Lic. Ariel Rosas Villarreal / Jefe delDepartamento de Promoción y

Afiliación

María Antonieta González Beltán /Directora de Afiliación y Operación

Luis Fernando Monrroy Araux / DirectorGeneral del REPSS

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Afiliación y Reafiliación al Seguro Popular

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 210-DAO-P01/Rev.03 FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2018


Garantizar la cobertura universal en salud en el Estado de Sonora mediante la afiliación de la población sin seguridad socialque acuda a afiliarse a los Módulos de Atención y Orientación.

II.- ALCANCE

El procedimiento tiene alcance a los capturistas/brigadistas de los Módulos de Afiliación y Orientación.

III.- DEFINICIONES

CECASOEH: Cédula de Características Socio-Económicas del Hogar.CEN: Certificado Electrónico de Nacimiento.CUN: Certificado de Nacimiento.Cuota de afiliación: El monto que por concepto de cuota aportará cada familia nuclear como unidad básica de afiliación sedeterminará con base en su nivel de ingreso y consecuentemente su capacidad de pago.Documentos comprobatorios: Comprobante de domicilio, CURP individual de todos los integrantes de la familia, identificaciónoficial con fotografía, comprobante de estudios de los integrantes mayores a 18 años y menores de 25 que no cuentan con elSeguro de Enfermedad y Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social o comprobante de ser beneficiario de algúnprograma de apoyo o subsidio del gobierno federal o que lo acredite como parte de alguna colectividad.Expediente Familiar: Todos los documentos soportes del apartado IX, “Inventario de registro de formatos y documentos delprocedimiento”, del procedimiento de Afiliación y reafiliación al Seguro Popular.Decil de ingreso: Monto de ingreso promedio por hogar.MAO: Módulo de Afiliación y Orientación. Se entenderá por este concepto a los brigadistas y capturistas que laboran en losmódulos del Seguro Popular.Póliza de afiliación: Documento generado por el Sistema de Administración del Padrón con el cual se valida la incorporación alSistemaSAP: Sistema de Administración del Padrón.

VI.- REFERENCIAS

Convenios de Gestión (Anexo II y Anexo VIII).Decreto de Creación del REPSS.Ley General de Salud.Lineamientos de la CNPSS.Manual de Afiliación y Operación del Seguro Popular.Manual de Identidad Gráfica Institucional.Manual de Organización.Políticas de Afiliación Internas de la DGREPSS.

V.- POLÍTICAS

•Orientar a la población no derechohabiente para realizar la afiliación y reafiliación al Sistema de Protección Social en Salud.•Afiliar y reafiliar a los núcleos familiares al Sistema de Protección Social en Salud.•Gestionar los procedimientos de incidencias en el Sistema de Administración del Padrón.

VI.- ANEXOS


210-DAO-P01-A01/Rev.03 Diagrama de Flujo 2018 Ver anexo




1 Solicitud de afiliación o Reafiliaciónal SPSS

1.1 Capturista/Brigadista del Módulo deAfiliación y Orientación

Recibe al solicitante que manifiestair voluntariamente a afiliarse alSistema de Protección Social enSalud

2 Verificación de la derechohabienciadel solicitante


Pregunta al solicitante si esderechohabiente de algunainstitución de seguridad social ocuenta con algún mecanismo deprotección social en salud y verificaen el SAP si tiene derechos vigentesen alguna institución de seguridadsocial en salud.


Verifica en el SAP si tiene derechosvigentes en alguna institución deseguridad social en salud.

¿El solicitante es derechohabiente ocuenta con algún mecanismo deprotección?


Sí: Explica al solicitante que entérminos del art. 77 bis 3 de la LeyGeneral de Salud no es procedentesu afiliación al Sistema. Fin delprocedimiento.

2.4 No: Solicita al interesado queproporcione la información para elllenado de la CECASOEH, así comopresentar originales delcomprobante de domicilio, CURP odocumento supletorio de todos losintegrantes del núcleo familiar,identificación oficial con fotografíadel titular y, de ser necesario,comprobante de estudios de losintegrantes mayores de 18 años ymenores de 25 años que no cuentencon el Seguro de Enfermedades yMaternidad del Régimen Obligatoriodel Seguro Social o comprobante deser beneficiario de algún programade apoyo o subsidio del gobiernofederal o que lo acredite como partede alguna colectividad.

En caso de que el solicitante no seaderechohabiente de seguridad socialen salud, pero aparezca su registroactivo en el SAP, deberá presentaral personal del MAO la Carta de noderechohabiencia, la cual lepermitirá continuar en elprocedimiento de afiliación.


Solicita al interesado la informaciónrequerida para el llenado de laCECASOEH, así como losdocumentos probatorios para laintegración de su expediente.

Comprobante de domicilio.

CURP (Individual, y en su caso, detodos los integrantes de la familia).

Identificación oficial con fotografíadel titular.

En caso necesario:Comprobante de estudios de losintegrantes mayores de 18 años ymenores de 25 años que no cuentencon el Seguro de Enfermedades yMaternidad del Régimen Obligatoriodel Seguro Social.

Comprobante de no ser beneficiariode algún programa de apoyo osubsidio del gobierno federal o quelo acredite como parte de algunacolectividad.

Certificado de Nacimiento (CUN).

Certificado Electrónico deNacimiento (CEN).

3. Integración física de la CECASOEH

¿El MAO cuenta con equipo decómputo?

3.1 Sí: Pase a la actividad número 4.2.


No: recibe documentos, cotejacopias simples legibles con losoriginales y devuelve éstos alsolicitante. Asimismo, realiza elllenado de la CECASOEH impresa.


Entrega al solicitante la CECASOEHimpresa para revisión y firma.

CECASOEH Impresa.


Verifica que la firma coincida con laque aparece en el documentoprobatorio correspondiente.

¿Los datos proporcionados por elsolicitante son correctos?

3.5 Sí, pase a la actividad número 3.7.


No: corrige los datos y pase a laactividad número 3.3


Recibe la CECASOEH firmada.

4 Registro de la CECASOEH en elSAP.


Captura los datos del solicitante enel SAP y pasa a la actividad 4.8.

4.2 Recibe documentos, en caso de notener el equipo de digitalización,coteja las copias simples legiblescon los originales y devuelve éstosal solicitante. Asimismo, captura lainformación de la CECASOEH en elSAP.

4.3 Imprime el reporte de respuestas ylo entrega al solicitante para firma.

Reporte de Respuestas

4.4 Entrega el reporte de respuestas alsolicitante y pide que verifique quelos datos asentados sean correctos.

¿Los datos del reporte derespuestas son correctos?

4.5 Sí: Pase a la actividad número 4.7.


No: corrige los datos y pasa a laactividad número 4.3.

4.7 Recibe el reporte de respuestasfirmado.


Acepta respuestas en el SAP einforma al solicitante el decil en quese ubica el núcleo familiar.

¿Se ubicó al solicitante en unrégimen contributivo?

Sí: ¿el solicitante está dispuesto acubrir la cuota familiar que lecorresponde?

-Sí: pase a la actividad número 4.9-No: Fin del procedimiento.

No: ¿el solicitante entregó ladocumentación completa?

-Sí: pase a la actividad 5.2.-No: pase a la actividad 5.1


Se invita al derechohabiente a cubrirel importe correspondiente porconcepto de cuota familiar, mismaque podrá cubrir en los lugares quepara tal efecto habilite el RégimenEstatal.


Recibe la cuota familiar y emite elrecibo correspondiente; captura enel SAP el número de folio del mismoy la fecha en que se realizó laaportación.

Recibo de pago de cuota familiar.

¿El solicitante entregó ladocumentación completa?

- Sí: pase a la actividad 5.2.- No: pase a la actividad 5.1.

5 Expedición de la Póliza de Afiliación

5.1 Imprime Póliza de afiliación convigencia de 90 días y el Formato deexpediente incompleto. Explica alsolicitante acerca de la fecha límitepara la entrega de documentosfaltantes y las consecuencias quetraería no presentar los mismos.Pase a la actividad 5.3.

Póliza de afiliación.

Formato de Expediente Incompleto.

5.2 Imprime Póliza de afiliación con lavigencia de derechos que lecorresponda:- 3 o 6 meses: familias ubicadas enel régimen contributivo, según laforma de pago que se haya elegido.- Anual: familias ubicadas en elrégimen contributivo; familiasSMSXXI que hayan entregado CUNo CEN; personas que hayanpresentado constancia de no registroo inexistencia.- Trianual: familias con expedientescompletos ubicadas en el régimenno contributivo o personas quehayan presentado auto admisorio ajuicio.

Póliza de afiliación.

5.3 Entrega junto con la Póliza deafiliación que corresponda, la Cartade derechos y obligaciones y laCarta de bienvenida al SeguroPopular y, en su caso, el recibo depago.

Carta de derechos y obligaciones.

Carta de bienvenida al SeguroPopular.

Recibo de pago.

5.4 Recibe del solicitante, el acuse derecibo de carta de derechos yobligaciones, carta de bienvenida alSeguro Popular y en su caso elformato de expediente incompletodebidamente firmados .

Acuses de Póliza de afiliación, Cartade derechos y obligaciones y, de serel caso, del Formato de expedienteincompleto.


Recibe los acuses correspondientes.

¿El personal del MAO cuenta con elequipo de digitalización necesario?

- Sí: pase a la actividad 5.6.- No: pase a la actividad 5.10.

5.6 Realiza la digitalización de losacuses y documentos probatoriosoriginales señalados en la actividadnúmero 2.4.

¿Las imágenes digitalizadas soncompletas, alineadas y legibles?

-No: Pase a la actividad 5.7.-Sí: Pase a la actividad 5.8.

5.7 Realiza la digitalización de losdocumentos originales y/o acuseshasta que las imágenes seancompletas, alineadas y legibles.

5.8 Devuelve al solicitante losdocumentos originales probatorios.

5.9 Integra un expediente físico quecontenga el documento que acrediteel acuse de recibo de la Póliza deafiliación y de la Carta de derechos yobligaciones, original de laCECASOEH o reporte de respuestasque emita el SAP y, si es el caso,original de los recibos de pago delas cuotas familiares. Pase a laactividad 5.11.

5.10 Integra al expediente familiar losacuses y las copias de losdocumentos probatorios señaladosen la actividad 2.4

Expediente Familiar

5.11 Resguarda los expediente físicos ydigitales de cada núcleo familiarafiliado al Sistema.



Lic. Ariel Rosas VillarealJefe delDepartamento de Promoción y

Afiliación

Lic. María Antonienta GonzálezBeltranDirectora de Afiliación y

Operación

Lic. Luis Fernando MonroyArauxDirector General




Afiliación y Reafiliación al Seguro Popular


210-DAO-P01/Rev.03 24/10/2018



1 Carta de noderechohabiencia deotra institución deseguridad social ensalud.

Departamento dePromoción y afiliación

Papel 10 años MAO MAO

2 CECASOEH Departamento dePromoción y afiliación

Electrónico 10 años MAO MAO

3 Reporte derespuestas.



10 años MAO MAO

4 Recibo de pago decuota familiar.



5 Formato deExpedienteIncompleto.



10 años MAO MAO

6 Póliza de afiliación Departamento dePromoción y afiliación


10 años MAO MAO

7 Carta de derechos yobligaciones.



8 Carta de bienvenida. Departamento dePromoción y afiliación


9 Acuses deincorporación alSPSS.



10 años MAO MAO

10 Documentoscomprobatorios



10 años MAO MAO


Hoja 1 de 1

regimén estatal de protección socialseguropopular.saludsonora.gob.mx/docs/pdf/manual de...el...

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