"Compromiso Humanitario y Solidario"

RECOMENDACIONES

Puntualidad No fumar

No utilizar celulares

No comer en el salón

No interrumpir

"Compromiso Humanitario y Solidario"

DEPARTAMENTO DEL TOLIMAMUNICIPIO DE ALVARADO

ALCALDIA MUNICIPAL

INFORME DE GESTION

CONTROL INTERNO 2008

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ALCALDIA MUNICIPAL

INFORME DE GESTION

• Encuesta diligenciada – NIVEL DE IMPLEMENTACION MECI . NIVEL TERRITORIAL, a través del aplicativo en la página del Departamento Administrativo de la Función pública. www.dafpgov.co.

• Encuesta diagnóstico del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

• Solicitud de aclaración de acta de entrega de mandatario saliente.

• Encuesta diligenciada Ley de cuotas, a través del aplicativo en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública www.dafp.gov.c

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INFORME DE GESTION

• Contestación de FUNCION DE ADVERTENCIA de la Contraloría Departamental.

• Seguimiento a los informes entregados a los ENTES DE CONTROL.

• Informe de Control Interno Contable.

• Encuesta diligenciada de conformidad a la circular No. 012 2009, Directora de Control Interno Departamental.

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ALCALDIA MUNICIPAL

INFORME DE GESTION

• Aplicación de encuestas a diferentes dependencias: Hacienda, Presupuesto, Almacén, Contratación y Contabilidad.

• Reunión de Consejo de Control Interno

• Reunión de Comité de Gobierno en Línea.

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INFORME DE GESTION

• MODELO DE CONTROL INTERNO-MECI

Actualmente esta en la etapa de implementación y documentación, se espera iniciar con la socialización a nivel de dependencias para su adopción.

• Seguimiento a compromisos adquiridos en otros comités y/o Consejos de Gobierno, Seguridad, Local de Emergencias.

• Apoyo a otras dependencias.

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RECOMENDACIONES

• PASIVOCOL

• BONOS PENSIONALES

• AGENDA DE LA CONECTIDAD

• MECI

• EQUIPOS ASEGURADOS

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RECOMENDACIONES

• ATENCION DE DESASTRES

• CUOTAS PARTES

• DIA DE LA TERCERA EDAD

• CRUCE DE INFORMACION DE LAS BASES DE DATOS DEL SISBEN Y SINEB

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RECOMENDACIONES

• PERSONAL

• FOTOCOPIAS

• CONTRATACION

• ALUMBRADO PUBLICO

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RECOMENDACIONES

• ACTOS ADMINISTRATIVOS

• DERECHOS DE PETICION

• AUDITORIA Y CUESTIONARIO

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Álvaro Palma Orjuela

Asesor Control Interno

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Gracias