Área estratÉgica pp2013-2019: 1.5 desarrollar …
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
1.1. EMITIR DOCE (12) REPORTES SISTEMATIZADOS DE LA CORRESPONDENCIA QUE INGRESA Y EGRESA DE LA CONTRALORÍA
12
REGISTRAR CORRESPONDENCIA QUE INGRESA Y EGRESA HACER SEGUIMIENTO
1.2. ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR MEDIO SERVICIOS DE ECOMIENDA
59CLASIFICAR VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN , SEGUIMIENTO
2.1 PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
12
BOLETINES DE PRENSA
PUBLICADOS EN MEDIOS DE
COMUNICACION
EFICACIA (TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA EN MEDIOS REALIZADAS/ TOTAL DE
BOLETINES DE PRENSAEN MEDIOS PROGRAMADAS
2.2 PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL
36
BOLETINES DE PRENSA
PUBLICADOS EN PAGINA WEB
EFICACIA (TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA EN EN REDES
SOCIALES REALIZADAS/ TOTAL DE BOLETINES DE PRENSAEN
REDES SOCIALES PROGRAMADAS
2.3 PUBLICAR 3 TWITER DIARIOS
675 PUBLICACION EN TWITER
EFICACIA (TOTAL DE PUBLICACION DE TWITER REALIZADOS / TOTAL DE
PUBLICACION DE TWITER PROGRAMADOS
SECRETARIA ASISTENTE
ADMINISTRATIVO441.176,47
EFICACIA (TOTAL DE REGISTROS DE CORRESPONDENCIA
REALIZADA/TOTAL DE REGISTROS DE
CORRESPONDECIA PROGRAMADA
9JEFE DE UNIDAD ASISTENTE DE
CORPORATIVA I DISEÑADORA GRAFICA
301.792,43 12 12
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DISEÑO Y REDACCION DE LAS RESPECTIVAS NOTAS DE PRENSA TOMA DE FOTOGRAFIAS
TRIMESTRAL3
183 189183 192
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARIA
OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN
HORAS/ HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
1. GARANTIZAR EL REGISTRO, CONTROL, SIMPLIFICACION Y AUTOMATIZACION DEL FLUJO DE INFORMACION DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LA CEBC
REGISTRO MENSUAL TRIMESTRAL 1782 2JEFE DE UNIDAD
3
12 15 15 17
3 3 3
3 3 3
2. ELABORAR Y GESTIONAR LAS PUBLICACIONES DE LAS NOTAS DE PRENSA REALCIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CONTRALORIA
JEFE DE UNIDAD
1219 3
3
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARIA
OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN
HORAS/ HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
3.1 ELABORAR 12 EDICIONES DEL PERIODICO INSTITUCIONAL "ORGANO DIVULGATIVO
12
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION REDACCION, DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DEL PERIODICO
EDICION DEL "ORGANO
DIVULGATIVO INTERNO"
TRIMESTRAL
EFICACIA (TOTAL DE PERODICOS REALIZADOS /TOTAL DE PERIODICOS
PROGRAMADOS
3.2 ELABORAR 1 REVISTA INSTITUCIONAL
1
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION REDACCION, DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DE LA REVISTA
REVISTA INSTITUCIONAL
ANUALEFICACIA (TOTAL DE REVISTA
REALIZADA/ TOTAL DE REVISTA PROGRAMADA
3.3 ELABORAR FOLLETOS INFORMATIVOS
4
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION REDACCION, DISEÑO, DIAGRAMACION Y EDICION DE FOLLETO
FOLLETOS INFORMATIVO
TRIMESTRALEFICACIA (TOTAL DE FOLLETOS
REALIZADOS/ TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS
4. PROMOVER LAS POLITICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA CEBC
4.1 ELABORAR TRESCIENTAS (300) DIAGRAMACIONES INSTITUCIONALES
300
DIAGRAMACIÒN Y ELABORACIÒN DE TARJETAS, CERTIFICADOS, BANNERS, NOTAS DE CONDOLENCIAS, FONDOS DE PANTALLAS
DISEÑO REALIZADO TRIMESTRAL 391 1JEFE DE UNIDAD
DISEÑADORA GRAFICA 96.801,35
EFICACIA (TOTAL DE DIAGRAMACIONES REALIZADAS /TOTAL DE DIAGRAMACIONES
PROGRAMADAS
271 3 JEFE DE UNIDAD
JEFE DE UNIDAD ASISTENTE DE
CORPORATIVA I DISEÑADORA GRAFICA
3 3
75 75 75 75
67.092,49
3. PROMOVER Y DIVULGAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA CEBC A TRAVES DE MATERIAL IMPRESO
1 1 1 1
3 3
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARIA
OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN
HORAS/ HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
5.1 REALIZAR ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGISTICAS DE LA CEBC
43
PLANIFICACION DEL EVENTO ELABORACION DE INVITACIONES, GUIONES Y CROQUIS PROTOCOLARES
3
EFICACIA (TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS /TOTAL DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
5.2 ASISTIR A LA MAXIMA AUTORIDAD Y TREN DIRECTIVO EN EVENTOS PROTOCOLARES
12
CONFIRMACION DE LA INVITACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA AUTORIDAD
3
EFICACIA (TOTAL DE ASISTENCIA A EVENTOS REALIZADAS /TOTAL
DE ASISTENCIA A EVENTOS PROGRAMADAS
5.3 REALIZAR ACTIVIDADES PROTOCOLARES EN COLABORACION CON OTROS ORGANOS Y ENTES
2
PLANIFICACION DEL EVENTO ELABORACION , GUIONES Y CROQUIS PROTOCOLARES
3
EFICACIA (TOTAL DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES
REALIZADAS /TOTAL DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES
PROGRAMADAS
JEFE DE UNIDAD ASISTENTE DE
CORPORATIVA I DISEÑADORA GRAFICA
365.171,32
5. COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÙBLICAS Y PROTOCOLO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
REPORTE TRIMESTRAL
15
3 3 3
1475 JEFE DE UNIDAD
3
1 1
5 14 9
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARIA
OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN
HORAS/ HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
6.1 REALIZAR 2 ACTUALIZACIONES DEL INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA
2
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS ENTRE OTROS
INVENTARIO ACTUALIZADO
SEMESTRAL 273 1ASISTENTE
ADMINISTRATIVO I67.587,64
EFICACIA (TOTAL DE INVENTARIOS REALIZADAS
/TOTAL DE INVENTARIOS PROGRAMADOS
6.2 REALIZAR REGISTRO DE ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
12
REGISTRO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN LA BIBLIOTECA (MESAS DE TRABAJO, REVISION DE INFORMES DE GESTIÓN
REGISTRO DE ACTIVIDADES
TRIMESTRAL 432 1ASISTENTE
ADMINISTRATIVO I106.951,87
EFICACIA (TOTAL DE INVENTARIOS REALIZADAS
/TOTAL DE INVENTARIOS PROGRAMADOS
6.3 REALIZAR REGISTRO DEL INGRESO Y PRESTAMO DE LIBROS
12REGISTRAR EL INGRESO Y PRESTAMO DE LIBROS
REGISTRO DE LIBROS
TRIMESTRAL 432 1ASISTENTE
ADMINISTRATIVO I106.951,87
EFICACIA (TOTAL DE REGISTROS DE LIBROS REALIZADOS /TOTAL
DE REGISTROS DE LIBROS PROGRAMADOS
6.4 ACTUALIZAR HEMEROTECA DE LA CEBC
240
REVISAR LA PRENSA, RECORTAR Y PEGAR INFORMACION REFERENTE A LOS ENTES SUJETOS A CONTROL , ORDENAR Y ARCHIVAR
HEMEROTECA TRIMESTRAL 258 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I Y
ASISTENTE CORPORATIVO I
63.874,03
EFICACIA (TOTAL DE ACTUALIZACIONES DE
HEMEROTECA REALIZADOS /TOTAL DE ACTUALIZACIONES
DE HEMEROTECA PROGRAMADOS
7. DEPURAR, ELIMINAR Y RESGUARDAR LA DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES, CONTENTIVA EN LOS ARCHIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CEBC
7.1 REALIZAR UNA DESINCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DE VIEJA DATA DE LA CEBC
1
REVISAR LA DOCUMENTACION EXPURGO ANUAL DE DOCUMENTOS A DESINCORPORAR CORRESPONDIENTE AL AÑO
ACTAS DE DESINCORPORACIO
NTRIMESTRAL 397 1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
98.286,79
EFICACIA (TOTAL DE DESINCORPORACIONES REALIZADAS /TOTAL DE DESINCORPORACIONES
PROGRAMADAS
6.930 1.715.686,27 TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
60 60 60
3 3 3 3
1
JEFE DE UNIDAD
3 3 3 36. PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CONTROL Y MANEJO DE LA BIBLIOTECA
1 1
60
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
2
ACCIONES LEGALES ANTE LA CORTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - VALENCIA
ACTUACIONES JUDICIALES
TRIMESTRAL 20 2JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD Y/ O ABOGADO
FISCAL
4.951,48
EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES REALIZADAS / TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES PROGRAMADAS)
1
ACCIONES LEGALES ANTE LA CORTE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CARACAS,
ACTUACIONES JUDICIALES
SEMESTRAL 270 2JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD Y/ O ABOGADO
FISCAL
66.844,92
EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES REALIZADAS / TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES PROGRAMADAS)
2
ESTUDIAR EL CASO A REPRESENTAR . EJERCER ACTUACIONES LEGALES Y REVISIONES ANTE LAS AUTORIDADES DE LA REPUBLICA
ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES
SEMESTRAL 385 2JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD Y/ O ABOGADO
FISCAL
95.315,90
EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES REALIZADAS / TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES PROGRAMADAS)
1COMISION DE CONTRATACIONES
ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES
ANUAL 250 2JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD Y/ O ABOGADO
FISCAL
61.893,44
EFICIENCIA (TOTAL DE ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES REALIZADA/ TOTAL DE ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES PROGRAMADAS)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE SERVICIOS JURÍDICOS.
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
1. DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO COJEDES, ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA REPUBLICA
1.1 EJERCER ACTUACIONES JUDICIALES
1
1
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5. LOGRAR LA IRRUPCIÓN DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, DE DERECHO Y DE JUSTICIA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓNHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.8 CONSOLIDAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL CONTRA ESTE ORGANISMO DE CONTROL FISCAL.
1 1 2
1 2
1.2 EJERCER ACTUACIONES EXTRA JUDICIALES
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE SERVICIOS JURÍDICOS.
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5. LOGRAR LA IRRUPCIÓN DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, DE DERECHO Y DE JUSTICIA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓNHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.8 CONSOLIDAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL CONTRA ESTE ORGANISMO DE CONTROL FISCAL.
2.1 REALIZAR RESOLUCIONES INTERNAS Y EXTERNAS
160
REDACCION, IMPRESIÓN Y SUSCRIPCION DE RELACION CONTRACTUAL
RESOLUCIÓN TRIMESTRAL 292 2JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD Y/ O ABOGADO
FISCAL
72.291,54
EFICIENCIA (TOTAL DE RESOLUCIONES REALIZADA / TOTAL DE RESOLUCIONES PROGRAMADAS)
2.2 REALIZAR CONTRATOS SOBRE ASUNTOS JURIDICOS
11
REDACCION, IMPRESIÓN Y SUSCRIPCION DE RELACION CONTRACTUAL
CONTRATO TRIMESTRAL 292 2JEFE DE LA
UNIDAD JEFE DE LA
UNIDAD 72.291,54
EFICIENCIA (TOTAL DE CONTRATO REALIZADOS / TOTAL DE CONTRATON PROGRAMADOS
2.3 REALIZAR OPINIONES Y ESTUDIOS JURIDICOS
4
REVISION Y ANALISIS DE LAS CONSULTAS Y ELABORACION DEL DOCUMENTO RESPECTIVO.
ACTOS ADMINISTRATIVOS TRIMESTRAL 707 2 JEFE DE LA UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD -
ABOGADO FISCAL -
SECRETARIA
175.034,66
EFICACIA (TOTAL DE ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / TOTAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)
3. MANTENER ACTUALIZADO EL ESTATUS DE LAS CAUSAS QUE CURSAN ANTE LOS DISTINTOS TRIBUNALES.
3.1 PRESENTAR INFORMES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS DISTINTAS CAUSAS
12
REALIZAR SEGUIMIENTO SEMANAL, ELABORAR CRONOGRAMAS SOBRE EL ESTADO DE LAS DISTINTAS CAUSAS, ANALIZAR LOS CASOS, ELABORAR INFORME.
INFORME MENSUAL 388 2 JEFE DE LA UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD Y/ O ABOGADO
FISCAL
96.058,63
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS)
4. ESTABLECER POLÍTICAS QUE ORIENTEN LA ACCION DE LA CONTRALORIA, BASADO EN LA COMPETENCIA ATRIBUIDA LEGALMENTE
4.1 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DE LA UNIDAD
1REALIZAR EL DIAGNOSTICO, ELABORAR EL POA
POA ANUAL 42 2JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD Y/ O ABOGADO
FISCAL
10.398,10
EFICACIA (TOTAL DE POA REALIZADO / TOTAL DE POA PROGRAMADO)
5. PRESENTAR EL RESULTADO DE LA GESTION DE LA UNIDAD
5.1 PRESENTAR INFORME DE GESTION MENSUAL DE LA UNIDAD
13
RECOPILAR INFORMACIÓN REALIZADA EN LA UNIDAD, EMSAMBLAR Y REMITIR INFORMACIÓN
INFORME DE GESTION MENSUAL 98 2JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD,
ABOGADO FISCAL
SECRETARIA
24.262,23
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS)
3 3 3
3 4
1 2
1 1 1
3
3 3
2 2
50 40 40 30
2. EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS
(DICTAMENES, RESOLUCIONES
OPINIONES JURIDICAS) CONTRATOS SOBRE ASUNTOS JURIDICOS FORMULADOS POR EL
CONTRALOR O DIRECTORES.
3 4
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE SERVICIOS JURÍDICOS.
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5. LOGRAR LA IRRUPCIÓN DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, DE DERECHO Y DE JUSTICIA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓNHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.8 CONSOLIDAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL CONTRA ESTE ORGANISMO DE CONTROL FISCAL.
6.1 FORMULAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI. EFECTUAR REUNION CON LOS FUNCIONARIOS A EVALUAR. GENERAR PLANILLAS Y ENVIAR A RECURSOS HUMANOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 14 1 JEFE DE LA UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD
3.466,03
EFICACIA (TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI REALIZADAS / TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI PROGRAMADOS)
6.2 EFECTUAR PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION DE LOS ODI EVALUAR LAS COMPETENCIAS INFORMAR EL RESULTADO A TRAVES DE LA PLANILLA DE EVALUACION
FORMATO ODI SEMESTRAL 14 1JEFE DE LA
UNIDAD JEFE DE LA
UNIDAD 3.466,03
EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS)
2.772 686.274,51
1
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
6. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO
INDIVIDUAL (ODI) DE LOS FUNCIONARIOS
ADSCRITOS A LA USJ
1 1
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
1.- EJECUTAR Y CULMINAR EXAMEN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014
1.1. CONCLUIR EXAMEN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014
1
• EJECUTAR • REALIZAR INFORME • CALIFICAR INFORME DEFINITIVO SEMESTRAL 406 3
JEFE DE LA UNIDAD
AUDITOR Y ABOGADO 100.514,95
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN
ELABORADOS/ TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN
PROGRAMADOS)
2.1 REALIZAR AUDITORÍA OPERATIVA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CEBC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2016
3 SEMESTRAL 325 3JEFE DE LA
UNIDAD
AUDITOR FISCAL ABOGADO FISCAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
80.461,48
EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES
REALIZADAS /TOTAL DE ACTUACIONES
PROGRAMADAS)
2.2 REALIZAR AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIONES MODULARES DE LA CEBC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2016
3 SEMESTRAL 325 3JEFE DE LA
UNIDADAUDITOR FISCAL
ABOGADO FISCAL 80.461,48
EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES
REALIZADAS /TOTAL DE ACTUACIONES
PROGRAMADAS)
2.3 REALIZAR AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA DIRECCIONES MODULARES DE LA CEBC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2016
3 SEMESTRAL 325 3JEFE DE LA
UNIDAD
AUDITOR FISCAL ABOGADO FISCAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
80.461,48
EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES
REALIZADAS /TOTAL DE ACTUACIONES
PROGRAMADAS)
RESP. POR ÁREATRIMESTRE I TRIMESTRE II
1
2. EJECUTAR ACTUACIONES
FISCALES A LAS DIFERENTES
DIRECCIONES, OFICINAS Y
UNIDADES DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE
COJEDES CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2016
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME
1
1
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.- DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5.1 FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESTRIMESTRE IV
FECHA DE EJECUCIÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP.HORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RECUR. FINANC.
1
TRIMESTRE III
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
RESP. POR ÁREATRIMESTRE I TRIMESTRE II
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.- DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5.1 FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESTRIMESTRE IV
FECHA DE EJECUCIÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP.HORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RECUR. FINANC.TRIMESTRE III
3.1. EJECUTAR LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LA FORMACIÓN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE A LA CEBC
1
VERIFICAR LA FORMACIÓN DE LA CUENTA PRESENTADA POR LA CEBC
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
CUENTASEMESTRAL 507 3 JEFE DE LA
UNIDAD
AUDITOR FISCAL ABOGADO FISCAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
125.519,90
EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES
REALIZADAS /TOTAL DE ACTUACIONES
PROGRAMADAS)
3.2. PRACTICAR UN (1)EXAMEN DE LA CUENTA ALA CEBC
1
• PLANIFICAR • EJECUTAR • REALIZAR INFORME • CALIFICAR INFORME DEFINITIVO SEMESTRAL 1434 3
JEFE DE LA UNIDAD
AUDITOR FISCAL ABOGADO FISCAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
355.020,80
EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES
REALIZADAS /TOTAL DE ACTUACIONES
PROGRAMADAS)
4.1 CONCLUIR ACTUACIÓN DE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, EJERCICIO ECÓNOMICO FINANCIERO 2014
SEMESTRAL 450 3 JEFE DE LA UNIDAD
111.408,20
EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES
REALIZADAS /TOTAL DE ACTUACIONES
PROGRAMADAS)
4.2 CONCLUIR ACTUACIÓN DE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS CON OCASIÓN DE ACTA DE ENTREGA DEL CONTRALOR SALIENTE. EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2015
SEMESTRAL 480 118.835,41
EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES
REALIZADAS /TOTAL DE ACTUACIONES
PROGRAMADAS)
3. COMPROBAR MEDIANTE EL
EXAMEN DE LA CUENTA, LA
SINCERIDAD Y LA EXACTITUD DE LAS OPERACIONES DE LAS CUENTAS; LA VERACIDAD DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y
METAS EN LA CAPTACION,
MANEJOY USO DE LOS RECURSOS
PUBLICOS DURANTE LA GESTION Y
DETERMINAR SI SE HAN CUMPLIDO LAS
DISPOSICIOONES CONSTITUCIONALES
, LEGALES Y SUBLEGALES DE LA
CEBC CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2015
1
INFORME DEFINITIVO
1
AUDITOR FISCAL ABOGADO FISCAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1
4. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO AL
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, ASÍ COMO SU EFICACIA
EN CUANTO A SUBSANAR LAS CAUSAS QUE
DIERON ORIGEN A LOS HALLAZGOS DETECTADOS Y
REFLEJADOS EN EL INFORME DE
AUDITORÍAS A LAS DIFERENTES
DIRECCIONES, OFICINAS Y
UNIDADES DE LA CEBC
CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2016
2 REALIZAR INFORME
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
RESP. POR ÁREATRIMESTRE I TRIMESTRE II
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.- DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5.1 FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESTRIMESTRE IV
FECHA DE EJECUCIÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP.HORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RECUR. FINANC.TRIMESTRE III
5 .REALIZAR ACTUACIONES FISCALES NO
PROGRAMADAS A SOLICITUD DEL CONTRALOR O
CONTRALORA DEL ESTADO Y/O CGR
5.1 PRACTICAR ACTUACIONES FISCALES EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES OBTENIDAS POR EL CONTRALOR DEL ESTADO.
2
REVISIÓN Y ANALISIS DE LA SOLICITUDES ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO TRABAJO DE COMPO ELABORACIÓN DE INFORME
INFORMES TRIMESTRAL 874 3 JEFE DE LA UNIDAD
AUDITOR Y ABOGADO 216.379,48
EFICACIA (TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES SOLICITADAS/TOTAL DE
ACTUACIONES FISCALES EJECUTADAS)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/TOTAL DE HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
VALORACIONES JURÍDICAS
MENSUAL
AUTOS DE PROCEDER / CIERRE Y ARCHIVO
MENSUAL
7. INICIAR Y PROSEGUIR
PROCEDIEMIENTO DE POTESTAD INVESTIGATIVA
7.1 DICTAR AUTOS DEPROCEDER
1
ELABORAR AUTO DE PROCEDER, NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS LEGÍTIMOS, VALORACIÓN DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS Y ELABORACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS.
AUTOS DE PROCEDER TRIMESTRAL 599 3 JEFE DE LA UNIDAD
ABOGADO FISCAL 148.296,69
EFICACIA (TOTAL DE AUTOS DE PROCEDER
REALIZADOS / TOTAL DE AUTOS DE PROCEDER
PROGRAMADOS) EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HH
PROGRAMADAS)
8. PROMOCIONAR Y DIVULGAR LAS
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE
LA UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA, EN COLABORACIÓN LAS DIFERENTES
DIRECCIONES, OFICINAS Y
UNIDADES DE LA CEBC
8.1 REALIZAR TALLERES DE CONTROL INTERNO.
3
REALIZAR LOS TALLERES A LOS CIUDADANOS ORGANIZADOS, ORGANOS O ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL
TALLERES TRIMESTRAL 550 3JEFE DE LA
UNIDAD
AUDITOR FISCAL ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 136.165,58
EFICACIA (TOTAL DE TALLERES REALIZADOS /
TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS )
1
1629
4
EFICACIA (TOTAL DE VALORACIONES
JURIDICAS REALIZADAS / TOTAL DE
VALORACIONES JURIDICAS
PROGRAMADAS) EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL H H
PROGRAMADAS)
3 JEFE DE LA UNIDAD
ABOGADO FISCAL 403.297,68
1 1
1 1
4 4
1
4
6. ANALIZAR Y VALORAR LOS
RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES
FISCALES REALIZADAS POR LA
UNIDAD EN EJERCICIOS
ECONOMICOS ANTERIORES
6.1 VALORACIÓN JURÍDICA DE INFORMES DEFINITIVOS DE AUDITORÍAS
17
REVISIÓN DE INFORMES DEFINITIVOS CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS
5 4
5 4
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
RESP. POR ÁREATRIMESTRE I TRIMESTRE II
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.- DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5.1 FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESTRIMESTRE IV
FECHA DE EJECUCIÓN
MEDIO DE VERIFICACIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ACTOR RESP.HORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RECUR. FINANC.TRIMESTRE III
9. ESTABLECER POLÍTICAS QUE ORIENTEN LA ACCION DE LA CONTRALORIA, BASADO EN LA COMPETENCIA
ATRIBUIDA LEGALMENTE
9.1 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
DE LA UNIDAD1
REVISION DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCION. DEFINIR OBJETIVOS Y METAS A EJECUTARSE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2016
POA ANUAL 112 1JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD ASISTENTE
ADMINISTRATIVO27.728,26
EFICACIA ( TOTAL DE POA REALIZADO / TOTAL DE POA PLANIFICADO)
10. ELABORACION DE INFORME DE
GESTION AÑO 2016
10.1 ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DE LA UNIDAD
13
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTION, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEFINIDOS EN EL PLAN OPERARTIVO ANUAL MEDICION DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS
INFORME MENSUAL 100 2JEFE DE LA
UNIDAD
AUDITOR JEFE DE LA UNIDAD ASISTENTE
ADMINISTRATIVO24.757,38
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN
ELABORADOS/ TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN
PROGRAMADOS)
11.1 FORMULAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI. EFECTUAR REUNION CON LOS FUNCIONARIOS A EVALUAR. GENERAR PLANILLAS Y ENVIAR A RECURSOS HUMANOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 100 1 JEFE DE LA UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD 24.757,38
EFICACIA (TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI REALIZADAS / TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI
PROGRAMADOS)
11.2 EFECTUAR PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION DE LOS ODI EVALUAR LAS COMPETENCIAS INFORMAR EL RESULTADO A TRAVES DE LA PLANILLA DE EVALUACION
FORMATO ODI SEMESTRAL 100 1 JEFE DE LA UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD 24.757,38
EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES
REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS)
8.316 2.058.823,53
3 3
1
1 1
1 1
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
3
11. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO
INDIVIDUAL (ODI) DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA UAI
4
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
1.1 RECIBIR, VALORAR Y REMITIR LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS
8
RECIBIR A LOS CIUDADANOS, ATENDER SUS PLANTEAMIENTOS, TRANSCRIBIR Y VALORAR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
EXPEDIENTE TRIMESTRAL 823 3JEFE DE LA
OACJEFE DE LA OAC, ABG. FISCALES
209.548,82
EFICACIA (TOTAL DE DENUNCIAS VALORADAS Y PROCESADAS / TOTAL DE
DENUNCIAS PROGRAMADAS)
1.2 ASESORAR SOBRE DIVERSOS PLANTEAMIENTOS A LOS CIUDADANOS (AS)
650
RECIBIR A LOS CIUDADANOS, ATENDER SUS PLANTEAMIENTOS, BRINDAR LA ASESORIA PERTINENTE
REGISTRO DE CIUDADANOS ATENDIDOS
TRIMESTRAL 887 3JEFE DE LA
OACJEFE DE LA OAC Y
ABG. FISCAL I 225.844,23
EFICACIA (TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS/
TOTAL DE ASESORIAS PROGRAMADAS)
2.1 REALIZAR MESA DE TRABAJO EN LOS CONSEJOS COMUNALES, PRODUCTO DE LAS INVITACIONES, DENUNCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS.
15
RECIBIR A LOS CIUDADANOS, ATENDER SUS PLANTEAMIENTOS, BRINDAR LA ASESORIA PERTINENTE Y PLANIFICAR LAS VISITAS
ACTA DE MESA DE TRABAJO
TRIMESTRAL 500 3JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA OAC ABG. FISCALES Y PERSONAL DE LA
SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
127.307,91
EFICACIA (TOTAL DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / TOTAL MESAS DE TRABAJO
PROGRAMADAS)
2.2 DICTAR CHARLAS, FOROS Y TALLERES A LOS CONSEJOS COMUNALES, COMUNAS Y DEMAS ORGANIZACIONES DE BASE DEL PODER POPULAR DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES.
15
PLANIFICAR, ORGANIZAR, ARTICULAR LA CONVOCATORIA Y DICTAR LOS TALLERES
CHARLAS, TALLERES O FOROS
TRIMESTRAL 1143 3JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA OAC ABG. FISCALES Y PERSONAL DE LA
SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
291.025,88
EFICACIA (TOTAL DE TALLERES REALIZADOS /
TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS)
2.3 DICTAR CHARLAS, FOROS Y TALLERES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN EL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
20
PLANIFICAR, ORGANIZAR, ARTICULAR LA CONVOCATORIA Y DICTAR LOS TALLERES
CHARLAS, TALLERES O FOROS
TRIMESTRAL 1150 3JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA OAC ABG. FISCALES Y PERSONAL DE LA
SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
292.808,19
EFICACIA (TOTAL DE TALLERES REALIZADOS /
TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS)
2.4 DICTAR TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO A LOS FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL ESTADO
2
PLANIFICAR, ORGANIZAR, ARTICULAR LA CONVOCATORIA Y DICTAR LOS TALLERES
TALLER TRIMESTRAL 100 3JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA OAC ABG. FISCALES Y PERSONAL DE LA
SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
25.461,58
EFICACIA (TOTAL DE TALLERES REALIZADOS /
TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS)
2.5 ORGANIZAR Y REALIZAR EL RETO AL CONOCIMIENTO CON EL PODER POPULAR
1
PLANIFICAR, ORGANIZAR, SELECCIONAR LAS LEYES, REDACTAR LAS PREGUNTAS, ARTICULAR LA CONVOCATORIA E INDUCCION
INFORME ANUAL 45 3JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA OAC ABG. FISCALES Y PERSONAL DE LA
SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
11.457,71
EFICACIA (TOTAL VOCEROS PARTICIPANTES / TOTAL DE
VOCEROS PROGRAMADOS A PARTICIPAR )
2.6 REMITIR A LA CGR INFORMES DE CAPACITACIÓN DEL PODER POPULAR Y LA ADMINISTRACION ACTIVA
12RECOPILAR Y VACIAR LA INFORMACION
INFORME MENSUAL TRIMESTRAL 100 2JEFE DE LA
OACJEFE DE LA OAC Y
SECRETARIA 25.461,58
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES REALIZADOS /
TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS)
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.3 CONSOLIDAR Y EXPANDIR EL PODER POPULAR Y LA DEMOCRACIA SOCIALISTA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICAHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP.RECURSOS
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
1
3 3 3
1. ATENDER A LOS CIUDADANOS QUE ASISTAN A LA OAC, PARA INTERPONER
DENUNCIAS
2 2 2 2
120 150 250 130
5 5 2
5 5 6 4
0 1 1 0
3
2. CAPACITAR Y FORTALECER AL
PODER POPULAR Y A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL
ESTADO BOLIVARIANO DE
COJEDES
4 4 5 2
3
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.3 CONSOLIDAR Y EXPANDIR EL PODER POPULAR Y LA DEMOCRACIA SOCIALISTA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICAHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP.RECURSOS
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
3.1 JURAMENTAR 100 CONTRALORES ESCOLARES, EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL ESTADO
100COORDINAR CON LAS ESCUELAS LOS ACTOS DE JURAMENTACIÓN
INFORME TRIMESTRAL 500 3JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA OAC ABG. FISCALES Y PERSONAL DE LA
SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
127.307,91
EFICIENCIA (TOTAL DE HH UTILIZADAS EN LA
REALIZACIÓN DEL EVENTO / TOTAL DE HH
PROGRAMADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO)
EFICACIA (TOTAL DE CONTRALORES ESCOLARES
ELECTOS / TOTAL DE CONTRALORES
PROGRAMADOS A ELEGIR)
3.2 ELEGIR 50 CONTRALORES ESCOLARES, EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL ESTADO
50
COORDINAR CON LAS ESCUELAS EL PROCESO DE POSTULACIÓN Y ELECCIÓN
INFORME TRIMESTRAL 900 229.154,24
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADOS/
TOTAL DE INFORME PROGRAMADOS)
3.3 REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO, ENTREVISTAS E INDUCCION A LOS CONTRALORES ESCOLARES
3
PROGRAMAR LAS VISITAS Y ENTREVISTAS CON LOS CONTRALORES ESCOLARES
INFORMES DE LA SITUACION ACTUAL DE
LAS ESCUELASTRIMESTRAL 200 3
JEFE DE LA OAC
JEFE DE LA OAC ABG. FISCALES Y PERSONAL DE LA
SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
50.923,16
EFICACIA (TOTAL DE VISITADAS REALIZADAS /
TOTAL DE VISITAS PLANIFICADAS)
3.4 ORGANIZAR LOS ACTOS DE PRESENTACION DE INFORMES DE GESTION DE LOS CONTRALORES ESCOLARES
3
PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTACION DE INFORMES DE LOS CONTRALORES ESCOLARES
ACTA DE ASISTENCIA AL EVENTO
TRIMESTRAL 500 2JEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA OAC ABG. FISCALES Y PERSONAL DE LA
SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
127.307,91
EFICACIA (TOTAL DE ACTOS DE PRESENTACION DE
INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE ACTOS DE PRESENTACION DE
INFORMES PROGRAMADOS )
3. FORTALECER EL PROGRAMA LA
CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA EN LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL ESTADO
100
50
3
1 2
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.3 CONSOLIDAR Y EXPANDIR EL PODER POPULAR Y LA DEMOCRACIA SOCIALISTA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICAHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP.RECURSOS
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
4.1 REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES EN LOS CLUBES DE ABUELOS Y CASAS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
9PROGRAMAR LAS VISITAS Y ENTREVISTAS CON LOS ABUELOS CONTRALORES
INFORME DE LA SITUACION ACTUAL DE
LOS CLUBESTRIMESTRAL 200 2
JEFE DE LA OAC
JEFE DE LA OAC ABG. FISCALES Y PERSONAL DE LA
SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
50.923,16
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES REALIZADOS /
TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS)
5.1 FORMULAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI. EFECTUAR REUNION CON LOS FUNCIONARIOS A EVALUAR. GENERAR PLANILLAS Y ENVIAR A RECURSOS HUMANOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 100 1JEFE DE LA
OACJEFE DE LA OAC 25.461,58
EFICACIA (TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI REALIZADAS / TOTAL DE
FORMULACIONES DE ODI PROGRAMADOS)
5.2 EFECTUAR PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION DE LOS ODI EVALUAR LAS COMPETENCIAS INFORMAR EL RESULTADO A TRAVES DE LA PLANILLA DE EVALUACION
FORMATO ODI SEMESTRAL 100 1JEFE DE LA
OACJEFE DE LA OAC 25.461,58
EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES
PROGRAMADAS)
5. EVALUAR EL DESEMPEÑO
INDIVIDUAL DE LOS FUNCIONARIOS
ADSCRITOS A LA OAC.
1 1
4. FORTALECER EL PROGRAMA
ABUELO CONTRALOR EN LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO COJEDES
2 4 2 1
4.2 ELEGIR Y JURAMENTAR 17 ABUELOS CONTRALORES , EN LOS DIFERENTES CLUBES Y ALDEAS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL ESTADO
17
COORDINAR EL PROCESO DE POSTULACIÓN, ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN
INFORME TRIMESTRALJEFE DE LA
OAC
JEFE DE LA OAC ABG. FISCALES Y PERSONAL DE LA
SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
EFICACIA (TOTAL DE ABUELOS CONTRALORES
ELECTOS / TOTAL DE CONTRALORES
PROGRAMADOS POR ELEGIR) EFICIENCIA (TOTAL DE HH UTILIZADAS EN LA
REALIZACIÓN DEL EVENTO / TOTAL DE HH
PROGRAMADAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO)
17 438 2 111.521,73
1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.3 CONSOLIDAR Y EXPANDIR EL PODER POPULAR Y LA DEMOCRACIA SOCIALISTA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE3 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PODER POPULAR EN EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
OBJETIVOS META/PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICAHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP.RECURSOS
FINANC.TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
6. REALIZAR EL INFORME DE
GESTIÓN DE LA OAC
6.1 PRESENTAR MENSUALMENTE EL INFORME DE GESTIÓN DE LA OAC
13RECOPILAR Y VACIAR LA INFORMACION
INFORME MENSUAL TRIMESTRAL 100 2JEFE DE LA
OACJEFE DE LA OAC Y
ABG. FISCAL I 25.461,58
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES REALIZADOS/
TOTAL DE INFORMES PLANIFICADOS)
EFICIENCIA (TOTAL DE HH UTILIZADAS EN LA
REALIZACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN Y
JURAMENTACIÓN / TOTAL DE HH PROGRAMADOS
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN Y
JURAMENTACIÓN )
16172 4.117.647,03 TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
10 15 300 2 76.384,75
3 3 3 4
7. FORTALECER EL PROGRAMA DEL
CONTRALOR AMBIENTAL EN EL ESTADO COJEDES
7.1 JURAMENTAR CONTRALORES AMBIENTALES
25
VISITAR LAS COMUNIDADES, ORIENTAR SOBRE EL PROGRAMA Y ELEGIR Y JURAMENTAR LOS CONTRALORES AMBIENTALES
INFORMES TRIMESTRALJEFE DE LA
OACJEFE DE LA OAC Y
ABG. FISCAL I
EFICACIA (TOTAL DE CONTRALORES AMBIENTALES
JURAMENTADOS / TOTAL DE CONTRALORES AMBIENTALES
PROGRAMADOS A JURAMENTAR)
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
1.1 PRESENTARINFORME DEGESTIÓN MENSUALDE LACONTRALORIA DELESTADO BOLIVARIANO DECOJEDES
12
SOLICITAR INFORME DE GESTION MENSUAL. VERIFICAR LA INFORMACION.ENSAMBLAR INFORME DE GESTIÓN. REVISAR Y ANALIZAR LA GESTIÓN.PRESENTAR INFORME MENSUAL.
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
MENSUAL 2700 5 DIRECTOR / COORDINADOR
DIRECTOR COORDINADOR
ANALISTA DE PRESUPUESTO II
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN Y
METODOS I SECRETARIA
668.449,20
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE
GESTION MENSUAL REALIZADOS / TOTAL
DE INFORMES DE GESTION MENSUAL
PROGRAMADOS)
1.2 PRESENTARINFORME DEGESTION ANUAL DELA CONTRALORIADEL ESTADOBOLIVARIANO DECOJEDES
1
SOLICITAR INFORME DE GESTION ANUAL. VERIFICAR LA INFORMACIÓN.ENSAMBLAR INFORME DE GESTIÓN.REVISAR Y ANALIZAR LA GESTIÓN.PRESENTAR INFORME ANUAL
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
ANUAL 900 5DIRECTOR /
COORDINADOR
DIRECTOR COORDINADOR
ANALISTA DE PRESUPUESTO II
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN Y
METODOS I SECRETARIA
222.816,40
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE
GESTION ANUAL REALIZADOS / TOTAL
DE INFORMES DE GESTION ANUAL PROGRAMADOS)
2. EVALUAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DEL ÓRGANO CONTRALOR A LOS FINES DE VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL
2.1 ELABORARINFORME DESEGUIMIENTO YCONTROL DEGESTIÓN
2
SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN, RECOPILAR INFORMACIÓN EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME
INFORME DE SEGUIMIENTO Y
CONTROLTRIMESTRAL 600 2 DIRECTOR /
COORDINADOR
COORDINADOR ANALISTA DE
ORGANIZACIÓN Y METODOS I
148.544,27
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL
ELABORADOS / TOTAL DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL PROGRAMADOS)
3.1 ELABORAR ELPLAN OPERATIVOANUAL 2017 DE LADIRECCIÓN TECNICA
1
ANALIZAR REQUERIMIENTOS REALIZAR DIAGNÓSTICO ELABORAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL 800 3 DIRECTOR / COORDINADOR
COORDINADOR ANALISTA DE
PRESUPUESTO ANALISTA DE
ORGANIZACIÓN Y METODOS I
198.059,02
EFICACIA (TOTAL DE POA DE LA DIRECCION
ELABORADO / TOTAL DE POA DE LA
DIRECCION PROGRAMADO)
3.2 PRESENTAR ELPLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL 2017 DE LACONTRALORIA DELESTADO COJEDES
1
SOLICITAR POA A LAS DIRECCIONES, EFECTUAR REVISIÓN GENERAL, ESTABLECER LOS INDICADORES, PRESENTAR LA PROPUESTA
PLAN OPERATIVO ANUAL 800 3 DIRECTOR / COORDINADOR
DIRECTOR COORDINADOR
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN Y
METODOS I
198.059,02
EFICACIA (TOTAL DE POA DE LA
CONTRALORIA ELABORADO / TOTAL DE PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA CONTRALORIA PROGRAMADO)
3
1
1
1. PRESENTAR EL RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
TRIMESTRE I
1
3. ESTABLECER POLÍTICAS EN MATERIA DE PLANIFICACION QUE ORIENTEN LA ACCION DE LA CONTRALORIA, BASADO EN LA COMPETENCIA ATRIBUIDA LEGALMENTE
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN.
1
3 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
OBJETIVOSMETA/
PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
1
3
DESCRIPCIÓN
HORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
TRIMESTRE I
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
OBJETIVOSMETA/
PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN
HORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
4. FORMULAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2017 DE LA CEBC
4.1 PRESENTAR ELPROYECTO DEPRESUPUESTO ANUAL 2017
1
SOLICITAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN, ELABORAR PROPUESTA, PRESENTAR PROYECTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO
ANUAL 1085 3DIRECTOR /
COORDINADOR
DIRECTOR COORDINADOR
ANALISTA DE PRESUPUESTO II
268.617,55
EFICACIA (TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO
ELABORADO/ TOTAL DE PROYECTO DE
PRESUPUESTO PROGRAMADO)
5. CONTROLAR Y EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CONTRALORIA DE COJEDES
5.1 EMITIRREPORTES DEDISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
44 EMITIR INFORMES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
REPORTE SEMANAL 368 1DIRECTOR /
COORDINADOR
COORDINADOR ANALISTA DE
PRESUPUESTO II 91.107,15
EFICACIA (TOTAL DE REPORTES
REALIZADOS / TOTAL DE REPORTES
PROGRAMADOS)
6. EVALUAR Y ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PARA GARANTIZAR UN CIERRE PRESUPUESTARIO OPORTUNO
6.1 PRESENTAR 3REPORTE PRELIMINAR DELPRESUPUESTO OPORTUNO
3
VERIFICAR REQUERIMIENTOS, COMPROMETER NECESIDADES OPORTUNAS, REALIZAR TRASPASOS OPORTUNOS
REPORTE TRIMESTRAL 210 3 DIRECTOR / COORDINADOR
COORDINADOR ANALISTA DE
PRESUPUESTO I SECRETARIA
51.990,49
EFICACIA (TOTAL DE REPORTE
ELABORADO/ TOTAL DE REPORTE
PROGRAMADO)
7. VELAR POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO E INTEGRIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
7.1 REALIZAR 2JORNADAS DEMANTENIMIENTO DE EQUIPOSTECNOLOGICOS YPRESENTAR INFORME
2
PROGRAMAR LAS JORNADAS DE MANTENIMIENTO, REALIZAR MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A TODOS LOS EQUIPOS
INFORME DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOSTRIMESTRAL 590 2 DIRECTOR /
COORDINADOR
ANALISTA DE SISTEMAS I,
ANALISTA DE SISTEMAS I
146.068,53
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE
MANTENIMIENTO ELABORADOS/ TOTAL
DE INFORMES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS)
8. ATENDER SOLICITUDES DE ASISTENCIA TECNICA EN ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
8.1 REALIZARSOPORTES TÉCNICOS A LOSUSUARIOS YPRESENTAR INFORME MESUAL
12
REPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, ASESORIAS INFORMÁTICAS, RESPALDOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS, INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
INFORME DE SOPORTES TÉCNICOS
MENSUAL 1200 2DIRECTOR /
COORDINADOR
ANALISTA DE SISTEMAS I,
ANALISTA DE SISTEMAS I
297.088,53
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE
SOPORTES TECNICOS ELABORADOS TOTAL
DE INFORMES DE SOPORTES TECNICOS
PROGRAMADOS)
11
10 12
3 3 3 3
1
12 10
1 1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
TRIMESTRE I
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
OBJETIVOSMETA/
PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN
HORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
9. ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LA RED INTEGRAL DE SISTEMAS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CONTRALORIA DE COJEDES
9.1 PRESENTAR INFORME DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED
2
REVISAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, CREACIÓN DE USUARIOS, EQUIPOS Y CONTRASEÑAS,VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE INTERNET Y SERVICIOS DE RED,MONITOREAR Y RESPALDAR SISTEMAS INFORMÁTICOS, CHEQUEAR Y CREAR CABLEADO Y PUNTOS DE RED.
INFORME DE FUNCIONAMIENTO DE LA
REDTRIMESTRAL 545 2
DIRECTOR / COORDINADOR
ANALISTA DE SISTEMAS I,
ANALISTA DE SISTEMAS I
134.927,71
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE
FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELABORADOS /TOTAL DE INFORMES DE FUNCIONAMIENTO
DE LA RED PROGRAMADOS)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
10. ADIESTRAR A SERVIDORES DE LA CEBC EN EL USO Y MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
10.1 DICTARTALLERES ENMATERIA DETECNOLOGÍA EINFORMACION
3
PLANIFICAR CAPACITACIONES POR DIRECCIÓN, CAPACITAR AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA.
INFORME TRIMESTRAL 386 3 DIRECTOR / COORDINADOR
COORDINADOR ANALISTA DE SISTEMAS I,
ANALISTA DE SISTEMAS I
95.563,48
EFICACIA (TOTAL DE TALLERES
DICTADOS/TOTAL DE TALLERES
PROGRAMADOS) EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
11. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
11.1 ENSAMBLAR YPRESENTAR MANUALES DENORMAS YPROCEDIMIENTOS
2
REDACTAR INFORMACIÓN, ANALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS, DISEÑAR LOS MANUALES, PRESENTAR LA PROPUESTA DE LOS MANUALES
MANUALES TRIMESTRAL 2000 3DIRECTOR /
COORDINADOR
DIRECTOR COORDINADOR
ANALISTA DE ORGANIZACIÓN Y
METODOS I
495.147,55
EFICACIA (TOTAL DE MANUALES
PRESENTADOS/ TOTAL DE MANUALES
PROGRAMADOS)
12. OPTIMIZAR A TRAVÉS DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO COJEDES
12.1 IMPLEMENTARSISTEMAS DEINFORMACIÓN AUTOMATIZADOS
2
ANÁLISIS , DESARROLLO, IMPLANTACION Y PRUEBAS DE SISTEMAS
SISTEMAS DE INFORMACION
SEMESTRAL 1100 1DIRECTOR /
COORDINADOR
COORDINADOR ANALISTA DE SISTEMAS I,
ANALISTA DE SISTEMAS I
272.331,15
EFICACIA (TOTAL DE SISTEMAS DE INFORMACION DISEÑADOS E
IMPLEMENTADOS/ (TOTAL DE SISTEMAS
DE INFORMACION PROGRAMADOS)
1
1 1
1 1
1
1
1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
TRIMESTRE I
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.5 DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES CIENTÍFICO- TECNOLÓGICAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE5 IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA INSTITUCIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
OBJETIVOSMETA/
PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN
HORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
13.1 FORMULAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI. EFECTUAR REUNION CON LOS FUNCIONARIOS A EVALUAR. GENERAR PLANILLAS Y ENVIAR A RECURSOS HUMANOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 436 2DIRECTOR /
COORDINADORDIRECTOR
COORDINADOR107.942,17
EFICACIA (TOTAL DE PROCESOS
EFECTUADOS PARA ESTABLECER ODI /
TOTAL DE PROCESOS PARA ESTABLECER
ODI PROGRAMADOS)
13.2 EFECTUAR PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION DE LOS ODI. EVALUAR LAS COMPETENCIAS . INFORMAR EL RESULTADO A TRAVES DE LA PLANILLA DE EVALUACIÓN.
FORMATO ODI SEMESTRAL 140 2 DIRECTOR / COORDINADOR
DIRECTOR COORDINADOR
34.660,33
EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES
REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADOS)
13.860 3.431.372,55
13. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ODI) DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA DTPCGPI
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
1
1
1
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
1. PLANIFICAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
1.1- REALIZAR INGRESO DE PERSONAL
3
ANALISIS DE LOS CARGOS VACANTES EN EL RAC. REVISION DEL REGISTRO DE ELEGIBLES. SELECCIÓN DEL PERSONAL (VALORACIÓN DE CREDENCIALES). DESIGNACIÓN, INDUCCIÓN Y JURAMENTACIÓN
RESOLUCIONES DE INGRESO
TRIMESTRAL 200 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS I Y II49.514,76
EFICACIA (TOTAL DE INGRESOS
REALIZADOS/ TOTAL DE INGRESOS
PROGRAMADOS)
2.1- PRESENTAR NOMINAS DE PAGO
132
ELABORAR NOMINAS DE PAGO QUINCENAL Y MENSUAL DONDE INCLUYA LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS APORTES, RETENCIONES Y DESCUENTOS.
NOMINAS DE PAGO TRIMESTRAL 480 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS I Y II118.835,41
EFICACIA (TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO
REALIZADAS / TOTAL DE NÓMINAS DE
PAGO PROGRAMADAS)
2.2.TRAMITAR BONOS VACACIONALES
99
REALIZAR CÁLCULOS, PAGO Y DISFRUTE DE VACACIONES E INCORPORACIÓN DEL PERSONAL DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN.
SOLICITUD DE DISFRUTE DE VACACIONES TRAMITADAS
TRIMESTRAL 300 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTAS DE RECURSOS HUMANOS I
74.272,13
EFICACIA (TOTAL DE DE BONO
VACACIONAL ELABORADOS/
TOTAL DE DE BONO VACACIONAL
PROGRAMADOS)
2.3 REALIZAR CALCULOS DE PRESTACIONES SOCIALES
2
ELABORAR CALCULOS DE PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL EGRESADO
HOJAS DE CALCULO DE PRESTACIONES SOCIALES
300 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II
74.272,13
EFICACIA (TOTAL DE CÁLCULOS DE PAGO DE PRESTACIONES
ELABORADOS/ TOTAL DE CÁLCULOS
DE PAGO DE PRESTACIONES
PROGRAMADOS)
2.4. TRAMITAR SOLICITUDES DE ANTICIPO DE FIDEICOMISO.
60
REVISAR LOS DOCUMENTOS PARA VERIFICAR SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PROCESAR DICHA SOLICITUD.
RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ANTICIPO DE PRESTACIONES Y FIDEICOMISO
TRIMESTRAL 200 1DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II
49.514,76
EFICACIA (TOTAL DE SOLICITUDES
REALIZADAS/ TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS)
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
15 15
29 29 21 21
2
1515
2.- ELABORAR NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LOS EMPLEADOS, OBREROS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ESTA INSTITUCIÓN; ASÍ COMO TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE ORIGINAN DE LA RELACIÓN LABORAL.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓN TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
3
33
RECUR. FINANC.
3333 33
TRIMESTRE I
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
DESCRIPCIÓNHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP.
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓN TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVRECUR. FINANC.
TRIMESTRE I
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
DESCRIPCIÓNHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP.
3.1. EMITIR REPORTES DEL SISTEMA BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL
108
LLEVAR EL CONTROL DE ASISTENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA BIOSTAR 1,6, DE TODO EL PERSONAL Y ENTREGAR DIGITALIZADO MENSUALMENTE EL REPORTE A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS
REPORTE DIGITALIZADO
MENSUAL 276 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
I68.330,36
EFICACIA (TOTAL DE REPORTES
REALIZADOS / TOTAL DE
REPORTES PROGRAMADOS)
3.2.-TRAMITAR SOLICITUDES DE PERMISO, REPOSO, F-14-100 Y LA F-1452 AL IVSS
60
REGISTRO DETALLADO DE SOLICITUD DE PERMISO, REPOSO, F-14-100 Y F-1452
RELACION DE REPOSOS Y PERMISO
DESDE 04-01-2016 AL 22-12-2016
276 1DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I
68.330,36
EFICACIA ( TOTAL DE SOLICITUDES
REALIZADAS/ TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS)
3,3 ACTUALIZAR SALARIOS EN EL SISTEMA TIUNA
190
REALIZAR EL CAMBIO DE SALARIO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL SISTEMA TIUNA
REPORTES TRIMESTRAL 300 1DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I
74.272,13
EFICACIA ( TOTAL CAMBIOS DE
SALARIOS REALIZADOS/ TOTAL
CAMBIOS DE SALARIOS
PROGRAMADAS)
3.4 ACTUALIZAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL.
102
FOLIAR Y ARCHIVAR CRONOLÓGICAMENTE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL.
RELACION DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS
TRIMESTRAL 300 1DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I
74.272,13
EFICACIA ( TOTAL EXPEDIENTES
ACTUALIZADOS/ TOTAL DE
EXPEDIENTES PROGRAMADOS)
25
3.- EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE ORIGINAN DE LA RELACIÓN LABORAL.
55 55 25
15
25 26
15 15 15
55
26
27 27 27 27
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓN TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVRECUR. FINANC.
TRIMESTRE I
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
DESCRIPCIÓNHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP.
4.1.- REALIZAR CÁLCULOS DE INCREMENTOS SALARIALES
4ANALIZAR Y PROCESAR LOS CÁLCULOS CORRESPONDIENTES
HOJA DE CÁLCULOS DE INCREMENTOS SALARIARLES
TRIMESTRAL 200 1DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II
49.514,76
EFICACIA (TOTAL CÁLCULOS
REALIZADOS/ TOTAL DE CÁLCULOS
PROGRAMADOS)
4.2- REALIZAR CÁLCULOS Y NOMINAS DE AGUINALDOS
13
ELABORAR NOMINAS DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
NOMINAS DE BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
ANUAL 165 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTAS DE RECURSOS
HUMANOS I Y II40.849,67
EFICACIA (TOTAL DE NÓMINAS DE AGUINALDO
REALIZADAS / TOTAL DE NOMINAS DE
AGUINALDO PROGRAMADAS)
4.3-REALIZAR 7 NOMINAS DE BONO ESCOLAR
7
ELABORAR NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO ESCOLAR DE EMPLEADOS, DIRECTIVOS, OBREROS Y JUBILADOS DE LA CEC
NOMINAS DE BONO ESCOLAR.
TRIMESTRAL 250 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS I Y II61.893,44
EFICACIA (TOTAL DE NOMINAS BONO
ESCOLAR REALIZADAS / TOTAL DE NOMINAS BONO
ESCOLAR PROGRAMADAS)
4.4 COORDINAR Y EFECTUAR EL XV PLAN VACACIONAL DE LA INSTITUCION
1
RECOPILAR INFORMACIÓN Y PLANIFICAR LA EJECUCION DEL PLAN
INFORME TRIMESTRAL 200 1DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I
49.514,76
EFICACIA (TOTAL DE PLAN VACACIONAL REALIZADO / TOTAL
DE PLAN VACACIONAL
PROGRAMADO)
4.5. REALIZAR NOMINA DE BONO DE ALIMENTACION
14ELABORAR NOMINA DE PAGO DEL BONO DE ALIMENTACION Y AJUSTE
NOMINAS DEL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION
MENSUAL 354 1DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTAS DE RECURSOS HUMANOS I
87.641,12
EFICACIA (TOTAL DE NÓMINAS DE BONO DE ALIMENTACIÓN
REALIZADAS / TOTAL DE NÓMINAS DE
BONO DE ALIMENTACIÓN
PROGRAMADAS)
4.6.-PRESENTAR 5 NOMINAS POR DEFUNCION
5
ELABORAR NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEFUNCION
NOMINAS POR DEFUNCION
TRIMESTRAL 50 1DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTAS DE RECURSOS HUMANOS I
12.378,69
EFICACIA (TOTAL DE NÓMINAS
DEFUNCION REALIZADAS / TOTAL
DE NÓMINAS DE DEFUNCION
PROGRAMADAS)
4.7.-PRESENTAR 5 NOMINAS POR NACIMIENTO
5
ELABORAR NOMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL NACIMIENTO DE HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS
NOMINAS POR NACIMIENTO DE HIJO DE FUNCIONARIOS
TRIMESTRAL 50 1DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTAS DE RECURSOS HUMANOS I
12.378,69
EFICACIA (TOTAL DE NÓMINAS DE NACIMIENTO
REALIZADAS / TOTAL DE NÓMINAS DE
NÓMINAS DE NACIMIENTO
PROGRAMADAS)
5
13
1 11
4.- REALIZAR LOS PROCESOS DE LOS BENEFICIOS SOCIO ECONOMICOS Y ESTATUTARIOS DEL PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO DE ESTE ORGANISMO CONTRALOR
5
3 4 3 4
1
1
7
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓN TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVRECUR. FINANC.
TRIMESTRE I
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
DESCRIPCIÓNHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP.
5.1.-APLICAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL A NUEVOS INGRESOS
8
REMITIR INSTRUMENTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA SU APLICACION
EVALUACIÓN DE PERIODO DE PRUEBA
TRIMESTRAL 50 1 DIRECTORAANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I
12.378,69
EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES
APLICADAS / TOTAL DE EVALUACIONES
PROGRAMADAS)
5.2.-REALIZAR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCIÓN
2
FORMULAR Y EVALUAR LOS ODI DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCIÓN
FORMATOS ODI SEMESTRAL 150 1DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
37.136,07
EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES
REALIZADAS / (TOTAL DE EVALUACIONES
PROGRAMADAS)
5.3.- APLICAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA INSTITUCIÓN
2
SOLICITAR LA FORMULACION Y EVALUACION DE LOS ODI A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS
FORMATOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
SEMESTRAL 376 1DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I
93.087,74
EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES DE
DESEMPEÑO REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES
DE DSEMPEÑO PROGRAMADAS)
2
TABULAR LOS DATOS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICION DE DESEMPEÑO
INFORME DE CALIFICACIONES
TRIMESTRAL 200 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I
49.514,76
EFICACIA (TOTAL DE INFORME DE
CALIFICACIONES REALIZADOS / TOTAL
DE INFORME DE CALIFICACIONES PROGRAMADOS)
150REALIZAR LOS MEMOS DE CALIFICACION A TODO EL PERSONAL
MEMORANDOS DE CALIFICACION
TRIMESTRAL 200 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
I49.514,76
EFICACIA (TOTAL DE MEMORANDOS DE CALIFICACIONES
REALIZADOS / TOTAL DE MEMORANDOS
DE CALIFICACIONES PROGRAMADOS)
5.- EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
71
8
5.4.- CALIFICAR LOS OBJETIVOS DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL Y NOTIFICAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION
1
79
1 1
1 1
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓN TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVRECUR. FINANC.
TRIMESTRE I
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
DESCRIPCIÓNHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP.
6.1 REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
2
GESTIONAR DOS (2) CURSOS DE CAPACITACIÓN IN COMPANY ANTE COFAE (01 AREAS MEDULARES Y 01 AREAS DE APOYO)
CURSOS REALIZADOS
200 3DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I
49.514,76
EFICACIA (TOTAL CURSOS
REALIZADOS / TOTAL CURSOS
PROGRAMADOS)
6.2 REALIZAR LA ENTREGA DE PRESENTES AL PERSONAL CON OCASIÓN ESPECIAL
226
ENTREGAR PRESENTES PERSONALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS EL DIA DE SU CUMPLEAÑOS, DIA DE LAS MADRES, PADRES, SECRETARIA, TRABAJADOR Y POR SU PROFESIÓN
PLAN DE INCENTIVO 172 5DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
I42.582,69
EFICACIA (TOTAL PLAN DE PRESENTES
ENTREGADOS / TOTAL DE
PRESENTES PROGRAMADO)
7.-ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
7.1.-PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2017
1
ESTIMAR SUELDOS Y SALARIOS DE LOS SERVIDORES DE LA CEBC E INCIDENCIAS QUE SE DERIVAN DE LA PARTIDA DE GASTOS DE PERSONAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL
TRIMESTRAL 254 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTAS DE RECUSOS
HUMANOS II62.883,74
EFICACIA (TOTAL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE PERSONAL
REALIZADO / TOTAL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE PERSONAL
PROGRAMADO)
8. ESTABLECER POLÍTICAS QUE ORIENTEN LA ACCION DE LA CONTRALORIA, BASADO EN LA COMPETENCIA ATRIBUIDA LEGALMENTE
8.1 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 DE LA DIRECCION
1
REVISION DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCION. DEFINIR OBJETIVOS Y METAS A EJECUTARSE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2017
PLAN OPERATIVO ANUAL 150 5DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS
37.136,07
EFICACIA (TOTAL DE POA REALIZADO /
TOTAL DE POA PROGRAMADO)
1
1
6.-EFECTUAR LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL A TRAVES DE LA CAPACITACIÓN E INCENTIVOS
TRIMESTRAL
22 105 65
1 1
34
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓN TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVRECUR. FINANC.
TRIMESTRE I
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
DESCRIPCIÓNHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP.
1
ORGANIZAR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTION ANUAL
INFORME DE GESTION ANUAL
ANUAL 50 5DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS
12.378,69
EFICACIA (TOTAL DE INFORME DE
GESTION ANUAL REALIZADO / TOTAL
DE INFORME DE GESTION ANUAL PROGRAMADO)
12
ORGANIZAR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL INFORME DE GESTION MENSUAL
INFORME DE GESTION MENSUAL
MENSUAL 150 5DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS
37.136,07
EFICACIA (TOTAL INFORMES DE
GESTION MENSUAL REALIZADOSS /
TOTAL INFORME DE GESTION MENSUAL
PROGRAMADOS)
10.-DESARROLLAR POLITICAS INTEGRALES DE PERSONAL FUNDAMENTADAS EN LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE RIGE ESTA MATERIA Y EN LOS VALORES DE JUSTICIA Y IGUALDAD.
10.1 ACTUALIZAR PLAN DE PERSONAL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2016
1
ORGANIZAR LA INFORMACION NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PERSONAL
PLAN DE PERSONAL TRIMESTRAL 150 5DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I
37.136,07
EFICACIA ( TOTAL DE PLAN DE PERSONAL ELABORADO / PLAN
DE PERSONAL PROGRAMADO)
11.-DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE COADYUVEN EN EL BIENESTAR SOCIAL Y LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
11.1 REALIZAR JORNADAS BIENESTAR SOCIAL
6
GESTIONAR ANTE LAS INSTITUCIONES QUE CORRESPONDAN JORNADAS ORIENTADAS AL BIENESTAR SOCIAL Y LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
LISTADO DE ASISTENCIA DE
JORNADAS REALIZADAS
TRIMESTRAL 75 5DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
18.568,03
EFICACIA ( TOTAL DE JORNADAS DE
BIENESTAR SOCIAL REALIZADAS/ TOTAL
DE JORNADAS DE BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMADAS)
1
1 2 2 1
9.- ELABORACION DEL INFORME DE GESTION MENSUAL Y ANUAL
9.1 ELABORAR INFORMES DE GESTION
1
3 3 3 3
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓN TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVRECUR. FINANC.
TRIMESTRE I
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
DESCRIPCIÓNHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP.
12.- MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE ASIGNACIÒN DE CARGO(RAC) DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CEBC
12.1 ELABORAR EL REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE CARGO (RAC) DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
12
REGISTRAR MENSUALMENTE TODA LA INFORMACIÒN EN LA HOJA DE CALCULO
HOJA DE CALCULO DEL RAC
MENSUAL 140 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I
34.660,33
EFICACIA (TOTAL DEREGISTRO DE ASIGNACIÓN DE
CARGO (RAC) ELABORADO / REGISTRO DE
ASIGNACIÓN DE CARGO (RAC)
PROGRAMADO)
SUSTANCIACION, CONFORMACION Y REVISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A TRAVES DEL COMISION DE JUBILACIONES Y PENSIONES
EFICACIA (TOTAL DE EGRESOS POR
PROCESAR PLANIFICADOS
/(TOTAL DE EGRESOS POR
PROCESAR PROGRAMADOS)
31.194,30ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II
DIRECTORA DE RECURSOS
HUMANOS Y COMISION DE JUBILACIONES Y PENSIONES
2126
13. EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS
QUE CORRESPONDEN AL OTORGAMIENTO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES
ESTABLECIDAS EN LA LEY A TRAVES DE LA
COMISION DE JUBILACIONES Y
PENSIONES
MENSUALEXPEDIENTES
SUSTANCIADOS3
13.1 PROCESAR TRES (3) EXPEDIENTES A TRAVES DE LA COMISION DE JUBILACIONES
3
3 3 3 3
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
FECHA DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS META/ PRODUCTO CANT. ANUAL ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓN TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVRECUR. FINANC.
TRIMESTRE I
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4.4. EJECUTAR UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN PAULATINO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, HOMOLOGANDO Y DIGNIFICANDO LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE ACUERDO A SUS ROLES Y COMPETENCIAS, ORIENTADO AL USO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES Y LABORALES HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
DESCRIPCIÓNHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP.
14.1 GESTIONAR CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD
4
CAPACITAR AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA EN MATERIA DE SEGURIDADE HIGIENE OCUPACIONAL.
LISTADO DE ASISTENCIA
TRIMESTRAL 132 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
AISTENTE DE RECURSOS HUMANOS I
32.679,74
EFICACIA(TOTAL DE CHARLAS
REALIZADAS/ TOTAL DE CHARLAS
PROGRAMADAS)
14.2 DISEÑAR PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1
DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL, LEVANTAR INFORMACIÓN
PROGRAMA SEMESTRAL 354 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
AISTENTE DE RECURSOS HUMANOS I
87.641,12 |
14.3 IMPLEMENTAR EL SERVICIOS MEDICO OCUPACIONAL PARA LOS TRANAJADORES DE ESTE ORGANISMO CONTRALOR
1
SELECCIONAR OFERTA DE SERVICIO
PROFESIONAL ,VERIFICAR QUE CUMPLA CON LO ESTABLCIDO EN
LAY
CONTRATOS SEMESTRAL 100 2DIRECTORA
DE RECURSOS HUMANOS
24.757,38
EFICACIA (TOAL DE CONTRATOS
REALIZADOS/ TOTAL DE CONTRATO
PROGRAMADOS)
6.930 1.715.686,27
1
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
1 1
1
1
14. ESTABLECER LAS CONDICONES DE
SALUD Y BIENESTAR EN UN AMBIENTE
ADECUADO Y PROPICIO PARA EL BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE
COJEDES".
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
DESCRIPCIÓN
1.1 REALIZAR SUPERVISION DEL ESTADO Y MANEJO DE LOS BIENES MUEBLES DE ESTE ORGANISMO CONTRALOR
12REVISAR, VERIFICAR EL ESTADO Y USO DE LOS BIENES
INFORME MENSUAL 1000 2JEFE DE UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD DE
BIENES ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
247.573,78
EFICACIA (TOTAL DE INFORMENES
REALIZADOS / TOTAL DE INFORMENES PROGRAMADOS )
1.2 REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES
12REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS DE BIENES MUEBLES
PLANILLA DE MOVIMIENTO
MENSUAL 500 2JEFE DE UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES Y
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
123.786,89
EFICACIA (TOTAL DE PLANILLAS
REALIZADOS / TOTAL DE PLANILLAS
PROGRAMADOS )
1.3 REALIZAR PROCESO DE DESINCORPORACION DE BIENES
1
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN, EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL BIEN
OFICIO ANUAL 500 3JEFE DE UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD DE
BIENES ,COORDINADOR DE SERVICIOS,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
123.786,89
EFICACIA (TOTAL DE OFICIOS REALIZADOS/
TOTAL DE OFICIOS PROGRAMADOS )
1.4 REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
2
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN, EVALUACION , VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL BIEN
INVENTARIO DE MUEBLES
SEMESTRAL 500 3 JEFE DE UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD DE
BIENES ,COORDINADOR DE SERVICIOS,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
123.786,89
EFICACIA (TOTAL DE INVENTARIO DE
REALIZADOS / TOTAL DE INVENTARIO DE
MUEBLES PROGRAMADOS
2. MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ALMACEN A FIN DE SATISFACER LAS REQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA
2.1 ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
4
REGISTRAR LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y VERIFICAR EL STOCK DE MATERIALES Y SUMINISTROS
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO
TRIMESTRAL 1.500 2JEFE DE UNIDAD
JEFE DE UNIDAD Y ASISTENTE
ADMINISTRADOR I371.360,67
EFICACIA (TOTAL DE INVENTARIO DE MATERIALES Y
SUMINISTRO REALIZADOS / TOTAL DE INVENTARIO DE
MATERIALES Y SUMINISTRO
PROGRAMADOS)
INDICADORES
1 1
1
3 3
3 3
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
1. GARANTIZAR EL CONTROL,
RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DE
LOS BIENES MUEBLES CON LA
FINALIDAD DE SALVAGUARDAR EL
PATRIMONIO DE ESTE ÓRGANO
CONTRALOR
3 3
1 1
1
1
3 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE BIENES
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
DESCRIPCIÓN
INDICADORES
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE BIENES
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
3.1 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA
12REALIZAR ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA
INFORME MENSUAL 5544 4
JEFE DE LA UNIDAD Y
COORDINADOR DE SERVICIO
ASEADORAS ASISTENTE
ADMINISTRATIVO1.372.549,02
EFICACIA (TOTAL DE INFORMENES
REALIZADOS / TOTAL DE INFORMENES PROGRAMADOS )
3.2 VERIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL ORGANISMO
48DOTAR LOS FILTROS CON BOTELLONES DE AGUA POTABLE
NOTAS DE ENTREGA MENSUAL 500 2
JEFE DE LA UNIDAD Y
COORDINADOR DE SERVICIO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR DE SERVICIO
123.786,89
EFICACIA ( TOTAL NOTAS DE ENTREGAS REALIZADAS/ TOTAL
NOTAS DE ENTREGAS PROGRAMAS )
4. REALIZAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCION
4.1 PRESENTAR MENSUALMENTE EL INFORME DE GESTIÓN DE
13RECOPILAR Y VACIAR LA INFORMACION
INFORME MENSUAL02/01 al
19/12/2016100 2
JEFE DE LA UNIDAD Y
COORDINADOR DE SERVICIO
JEFE DE LA UNIDAD Y
COORDINADOR DE SERVICIOS
24.757,38
EFICACIA (TOTAL INFORME REALIZADOS
/TOTAL INFORME PROGRAMADOS )
5.1 REALIZAR SERVICIO DE MENSAJERIA
12
ENTREGAR OFICIOS, MEMORANDO ENVIADOS, REALIZAR DEPÓSITOS BANCARIOS.
INFORME MENSUAL 1.600 2
JEFE DE LA UNIDAD Y
COORDINADOR DE SERVICIO
MENSAJERO, COORDINADOR DE SERVICIOS.
396.118,04
EFICACIA (TOTAL INFORME REALIZADOS
/TOTAL INFORME PROGRAMADOS )
5.2 OPERAR LA FLOTA VEHICULAR
350REALIZAR TRASLADOS AL PERSONAL
REPORTE MENSUAL 3.710 6
JEFE DE LA UNIDAD Y
COORDINADOR DE SERVICIO
JEFE DE OFICINA OPERADORES DE VEHÍCULOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
918.498,71
EFICACIA (TOTAL REPORTE REALIZADOS
/TOTAL REPORTE PROGRAMADOS )
6.1 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DE LA UNIDAD
6.1 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DE LA UNIDAD
1REALIZAR EL DIAGNOSTICO, ELABORAR EL POA
POA ANUAL 150 2
JEFE DE LA UNIDAD Y
COORDINADOR DE SERVICIO
JEFE DE LA UNIDAD Y
COORDINADOR DE SERVICIOS
37.136,07
EFICACIA (TOTAL DE POA REALIZADO/
TOTAL POA PROGRAMADOS )
3 3
3. GARANTIZAR EL BUEN ESTADO,
FUNCIONAMIENTO Y RESGUARDO DE LA
PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN.
3 3
5- GARANTIZAR EL TRANSPORTE AL
PERSONAL DE LAS ÁREAS MEDULARES Y
DE APOYO.
1
12
3 3 3
3 3 3 4
1212 12
3
50 100 100 100
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
DESCRIPCIÓN
INDICADORES
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE BIENES
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVHORAS/
HOMBRENRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
7. MANTENER EN BUEN ESTADO EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
7.1 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR
36
PLANIFICAR MANTENIMIENTO Y REVISAR LIBRO DE CONTROL DE VIDA DEL VEHÍCULO PARA SERVICIO Y/O MANTENIMIENTO.
INFORME BIMENSUAL 3.500 7
JEFE DE LA UNIDAD Y
COORDINADOR DE SERVICIO
COORDINADOR DE SERVICIOS OPERADORES DE VEHÍCULOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
866.508,22
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADOS
/TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
8.1 FORMULAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI. EFECTUAR REUNION CON LOS FUNCIONARIOS A EVALUAR. GENERAR PLANILLAS Y ENVIAR A RECURSOS HUMANOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 150 3
JEFE DE LA UNIDAD Y
COORDINADOR DE SERVICIO
DIRECTOR Y COORDINADOR DE SERVICIOS
37.136,07
EFICACIA ( TOTAL FORMATO ODI
REALIZADOS / TOTAL FORMATO ODI
PROGRAMADOS )
8.2 EFECTUAR PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION DE LOS ODI EVALUAR LAS COMPETENCIAS INFORMAR EL RESULTADO A TRAVES DE LA PLANILLA DE EVALUACION
FORMATO ODI SEMESTRAL 150 3JEDE LA UNIDAD
DIRECTOR Y COORDINADOR DE
SERVICIOS37.136,07
EFICACIA ( TOTAL FORMATO ODI
REALIZADOS / TOTAL FORMATO ODI
PROGRAMADOS )
19.404 4.803.921,57
1 1
8. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO
INDIVIDUAL (ODI) DE LOS FUNCIONARIOS
ADSCRITOS A LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y SERVICIOS
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
1 10
6 10 10 10
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
1. ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO CONTRALOR CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA.
1.1 GESTIONAR OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD DE LOS DOZAVOS
48RECIBIR EL DOZAVO YDEPOSITARLO EN LACUENTA MATRIZ
PLANILLA DE DEPOSITO
TRIMESTRAL 515 2DIRECTOR Y
COORDINADOR
DIRECTOR, COORDINADOR,
ADMINISTRADOR I127.500,50
EFICACIA (TOTAL DE DEPOSITOS REALIZADOS / TOTAL DE DEPOSITOS
PROGRAMADOS)
2.1 CUMPLIR CON ELPAGO DE NÓMINAS DESUELDOS Y SALARIOSQUINCENAL DELPERSONAL OBRERO,EMPLEADO, ALTO NIVEL YDIRECCIÒN, JUBILADOS YPENSIONADOS
132REALIZAR ABONO DE
NOMINA A LOS TRABAJADORES
ÓRDENES DE PAGO DE NÓMINA
TRIMESTRAL 545 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
DIRECTOR COORDINADOR
ADMINISTRADOR II134.927,71
EFICACIA (TOTAL DE PAGO DE NOMINAS
REALIZADAS / TOTAL DE PAGO DE NOMINAS
PROGRAMADAS)
2.2 CANCELAR LOS COMPROMISOS DE RETENCIONES Y APORTES PATRONALES DE LEY QUE GENERA LA NÓMINA
144
REVISAR LOS APORTES Y RETENCIONES QUINCENALES DEL PERSONAL OBRERO, EMPLEADO, JUBILADOS Y DIRECTIVO. CANCELAR LOS APORTES Y RETENCIONES QUE GENERA LA NÓMINA, ESTABLECIDAS EN LA LEY DE SEGURO SOCIAL, PARO FORZOSO, FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA, LEY DE FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CAJA DE AHORRO Y OTROS APORTES.
ÓRDENES DE PAGO TRIMESTRAL 1756 2 DIRECTOR Y COORDINADOR
COORDINADORA ADMINISTRADOR I y II
434.739,55
EFICACIA (TOTAL DE PAGOS REALIZADOS/
TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS)
2.3 CANCELAR LOSCOMPROMISOS DEGASTOS DE PERSONAL ,BONO DE ALIMENTACIONY OTROS GASTOS COMO:PRESTACIONES SOCIALES, (FIDEICOMISO,DÍAS ADICIONALES) DELPERSONAL
22
REVISAR LOS RECIBOSEMITIDOS POR LADIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS ELABORAR LA ORDEN DEPAGO DEL BONO ACANCELAR ENTREGA ELCHEQUE Y/O VOUCHERCORRESPONDIENTE ALPERSONAL
ÓRDENES DE PAGO DE BONOS Y OTROS
COMPROMISOS CANCELADOS
TRIMESTRAL 984 2DIRECTOR Y
COORDINADORCOORDINADOR,
ADMINISTRADOR II 243.612,60
EFICACIA(TOTAL DE PAGOS DE BONOS
REALIZADOS / TOTAL DE PAGO DE BONOS PROGRAMADOS)
3. DAR CUMPLIMIENTO CON LAS SOLICITUDES DE TRASLADOS DE FUNCIONARIOS FUERA Y DENTRO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
3.1 CANCELARCOMPROMISOS DEVIATICOS DE ACUERDO ALAS NECESIDADES DEESTE ORGANISMOCONTRALOR
827 PROCESAR VIATICOSÓRDEN DE PAGO DE VIATICOS
04/02/2016 AL 31/12/2016
1376 3 DIRECTOR Y COORDINADOR
COORDINADOR, ADMINISTRADOR II,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
340.661,52
EFICACIA (TOTAL DE VIÁTICOS REALIZADOS /
TOTAL DE PAGO DE VIÁTICOS
PROGRAMADOS)
3 3 7 9
10 14 12 12
48
2. DAR CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES DE GASTOS DE PERSONAL DE MANERA OPORTUNA EN ARAS DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE
24 36 36
33 33 33 33
212195 200 220
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓNHORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓNHORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
4. DAR CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTROS, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
4.1 PAGO DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS DE RETENCIÓN DE IMPUESTO DE IVA, ISLR, RETENCIÓN DEL ESTADO 1X1000 E IMPUESTO MUNICIPAL
84
REVISAR LAS RETENCIONES, ALIMENTAR Y PROCESAR EL ARCHIVO TXT. DECLARACIÓN DE LA RETENCIÓN ANTE EL PORTAL DEL SENIAT. IMPRIMIR PLANILLA DE PAGO. ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO. PROCESAR EL PAGO ANTE LA ENTIDAD BANCARIA .
ÓRDEN DE PAGO DE RETENCIONES E
IMPUESTOS CANCELADOS
TRIMESTRAL 702 4DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR, ADMINISTRADOR I Y
II, ASISTENTE ADMINISTRATIVO
173.796,79
EFICACIA ( TOTAL DE RETENCIONES
REALIZADAS/ TOTAL DE RETENCIONES
PROGRAMADAS)
5.1 REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE COMPRAS AJUSTADA A LAS EXIGENCIAS DEL SNC
1ELABORAR EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y REMITIR VÍA ELECTRÓNICA AL SNC
PLAN DE COMPRAS 2017
ANUAL 381 2DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR, ASISTENTE ADMINIST.
III94.325,61
EFICACIA (TOTAL DE PLAN DE COMPRAS
REALIZADO / TOTAL DE PLAN DE COMPRAS
PROGRAMADO)
5.2 REMITIR SUMARIOS DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL AÑO
3
TRANSCRIBIR SUMARIOS DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS Y REMITIR AL SNC
COMPROBANTE DE DECLARACIÓN DEL
SUMARIOTRIMESTRAL 945 2
DIRECTOR Y COORDINADOR
COORDINADOR, ASISTENTE ADMINIST.
III233.957,22
EFICACIA (TOTAL DE SUMARIOS REALIZADOS /
TOTAL DE SUMARIOS PROGRAMADOS)
5.3 REALIZAR CONTRATOS MARCOS, CONSULTA DE PRECIOS, CONTRATACIONES DIRECTAS Y CONCURSO CERRADO
33
CONFORMAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
EXPEDIENTES TRIMESTRAL 4888 4DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR, ASISTENTE ADMINIST.
I, , ASISTENTE ADMINIST. II,
ADMINISTRADOR I
1.210.140,62
EFICACIA (TOTAL DE CONTRATOS
REALIZADOS / TOTAL DE CONTRATOS
PROGRAMADOS)
5.4 MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROVEEDORES QUE POSEE LA CONTRALORIA
3
SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUERIDA PARA EL REGISTRO DE LOS PROVEEDORES INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES
REGISTRO DE PROVEEDORES ACTUALIZADO
TRIMESTRAL 900 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
COORDINADOR, ASISTENTE ADMINIST. I, ADMMINISTRADOR I
222.816,40
EFICACIA (TOTAL DE REGISTRO DE
PROVEEDORES REALIZADOS / TOTAL DE
REGISTRO DE PROVEEDORES
PROGRAMADOS)
6.- FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD, OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA
6.1 GENERAR BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
2
REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS ACTIVAS, REGISTRAR LAS TRANSACIONES CONTABLES EN LOS LIBROS DIARIOS Y AUXILIARES, REPORTE DEL LIBRO MAYOR ANALÍTICO, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.
REPORTE DE ESTADOS
FINANCIEROSSEMESTRAL 242 3
DIRECTOR Y COORDINADOR
DIRECTOR, COORDINADOR Y
ASISTENTE ADMINIST. III
59.912,85
EFICACIA (TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS / TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS
PROGRAMADOS)
7.GARANTIZAR EL 100% DELA REPRODUCCION DEINFORMACION FISICAREQUERIDA POR TODASLAS DEPENDENCIAS DEESTE ORGANISMO CONTRALOR
7.1 REALIZAR REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
12
FOTOCOPIAR DOCUMENTOS Y ENCUADERNAR LA INFORMACION SOLICITADA
RELACION MENSUAL DE COPIAS Y ENCUADERNACIONES
MENSUAL 1.228 1DIRECTOR Y
COORDINADORMIGUEL MENDOZA 304.020,60
EFICACIA (TOTAL DE RELACION MENSUAL
REALIZADA/ TOTAL DE RELACION MENSUAL
PROGRAMADA)
3 3 3 3
10 13 0
1
21 21 21 21
5.FORMULAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE BIENES MATERIALES Y SERVICIOS DE LA CONTRALORIA EN ARAS DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE
1
1 1 1
1 1
10
1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓNHORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 2.5.4. SEGUIR TRANSFORMANDO Y REORGANIZANDO DE MANERA INTEGRAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA DIGNIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HACERLA CADA VEZ MÁS ÚTIL PARA EL PUEBLO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE4.10 ASEGURAR UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO Y FINANCIERO A LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR.
8. ESTABLECER POLÍTICAS QUE ORIENTEN LA ACCION DE LA CONTRALORIA, BASADO EN LA COMPETENCIA ATRIBUIDA LEGALMENTE
8.1 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DE LA DIRECCION
1REALIZAR EL
DIAGNOSTICO, ELABORAR EL POA
POA ANUAL 970 2DIRECTOR Y
COORDINADORDIRECTOR
COORDINADOR, 240.146,56
EFICACIA (TOTAL DE POA REALIZADO / TOTAL DE
POA PROGRAMADO)
9. REALIZAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCION
9.1 PRESENTAR MENSUALMENTE EL INFORME DE GESTIÓN DE
13RECOPILAR Y VACIAR LA
INFORMACIONINFORME MENSUAL TRIMESTRAL 1000 2
DIRECTOR Y COORDINADOR
DIRECTOR Y COORDINADOR
247.573,78
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES REALIZADOS/
TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS)
10.1 FORMULAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI. EFECTUAR REUNION CON LOS FUNCIONARIOS A EVALUAR. GENERAR PLANILLAS Y ENVIAR A RECURSOS HUMANOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 100 3DIRECTOR Y
COORDINADORDIRECTOR Y
COORDINADOR, 24.757,38
EFICACIA (TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI REALIZADAS / TOTAL DE
FORMULACIONES DE ODI PROGRAMADAS)
10.2 EFECTUAR PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION DE LOS ODI EVALUAR LAS COMPETENCIAS INFORMAR EL RESULTADO A TRAVES DE LA PLANILLA DE EVALUACION
FORMATO ODI SEMESTRAL 100 3DIRECTOR Y
COORDINADORDIRECTOR Y
COORDINADOR, 24.757,38
EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES
REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS)
16.632 4.117.647,06
3 3 3 4
1
1
10. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ODI) DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
1 1
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
1.1. EJECUTAR LAREVISIÓN PRELIMINAR DELA FORMACIÓN DE LACUENTA CORRESPONDIENTE A LAGOBERNACION DELESTADO BOLIVARIANO DECOJEDES
1
VERIFICAR LA FORMACIÓN DE LA CUENTA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE HACIENDA
ACTA DE RECEPCIÓN DE LA CUENTA
SEMESTRAL 1280 4 DIRECTORA
COORDINADORA AUDITOR FISCAL III , AUDITOR FISCAL II, AUDITOR FISCAL
I
316.894,43
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) X 100. EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
1.2. PRACTICAR UN (1)EXAMEN DE LA CUENTA ALA GOBERNACIÓN DELESTADO BOLIVARIANO DECOJEDES
1
• PLANIFICAR • EJECUTAR • REALIZAR INFORME • CALIFICAR INFORME DEFINITIVO SEMESTRAL 2777 4 DIRECTORA
COORDINADORA AUDITOR FISCAL III , AUDITOR FISCAL II, AUDITOR FISCAL
I
687.512,38
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) X 100. EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
1.3. EJECUTAR LAREVISIÓN PRELIMINAR DELA FORMACIÓN DE LACUENTA CORRESPONDIENTE A LAPROCURAURIA GENERALDEL ESTADO BOLIVARIANODE COJEDES
1
VERIFICAR LA FORMACIÓN DE LA CUENTA PRESENTADA POR LA PROCURAURIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
ACTA DE RECEPCIÓN DE LA CUENTA
SEMESTRAL 1280 6 DIRECTORACOORDINADORA
AUDITOR FISCAL I, AUDITOR FISCAL I
316.894,43
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) X 100. EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
1.4. PRACTICAR UN (1)EXAMEN DE LA CUENTA ALA PROCURAURIAGENERAL DEL ESTADOBOLIVARIANO DECOJEDES
1
• PLANIFICAR • EJECUTAR • REALIZAR INFORME • CALIFICAR INFORME DEFINITIVO SEMESTRAL 2038 3 DIRECTORA
COORDINADORA AUDITOR FISCAL I, AUDITOR FISCAL I
504.555,36
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) X 100. EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
1.5. EJECUTAR LAREVISIÓN PRELIMINAR DELA FORMACIÓN DE LACUENTA CORREPONDIENTE ALCONSEJO LEGISLATIVODEL ESTADO BOLIVARIANODE COJEDES
1
VERIFICAR LA FORMACIÓN DE LA CUENTA PRESENTADA POR EL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
ACTA DE RECEPCIÓN DE LA CUENTA
SEMESTRAL 820 3 DIRECTORA COORDINADORA AUDITOR FISCAL I. AUDITOR FISCAL II
203.010,50
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) X 100. EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
1.6. PRACTICAR UN (1)EXAMEN DE LA CUENTA ALCONSEJO LEGISLATIVODEL ESTADO BOLIVARIANODE COJEDES
1
• PLANIFICAR • EJECUTAR • REALIZAR INFORME • CALIFICAR INFORME DEFINITIVO SEMESTRAL 2038 3 DIRECTORA
COORDINADORA AUDITOR FISCAL
I.AUDITOR FISCAL II
504.555,36
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) X 100. EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
1
1
1
1
1
DESCRIPCIÓN
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
1. COMPROBAR MEDIANTE EL EXAMEN DE LA CUENTA, LA SINCERIDAD Y LA EXACTITUD DE LAS OPERACIONES DE LAS CUENTAS; LA VERACIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS EN LA CAPTACION, MANEJO Y USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DURANTE LA GESTION Y DETERMINAR SI SE HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIOONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y SUBLEGALES
1
CANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y OTROS PODERES
OBJETIVOS META/PRODUCTOTRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP. RECUR. FINANC. CANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y OTROS PODERES
OBJETIVOS META/PRODUCTOTRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
2.1 REALIZARSEGUIMIENTO A LAAUDITORIA OPERATIVA DELA DIRECCIÓN GENERALSECTORIAL DE HACIENDADE LA GOBERNACIÓN DELESTADO BOLIVARIANO DECOJEDES 2014.
1
REVISION Y ANALISIS AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS. EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO
INFORME DE SEGUIMIENTO
15/02/2016 AL
10/3/2016280 3 DIRECTORA
COORDINADORA AUDITOR FISCAL
II.ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
69.320,66
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) X 100. EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
2.2 REALIZARSEGUIMIENTO A LAAUDITORIA OPERATIVA DELA PROCURADURÍAGENERAL DEL ESTADOBOLIVARIANO DECOJEDES 2014.
1
REVISION Y ANALISIS AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS. EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO
INFORME DE SEGUIMIENTO
SEMESTRAL 280 3 DIRECTORACOORDINADORA
AUDITOR FISCAL II 69.320,66
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) X 100. EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
2.3 REALIZARSEGUIMIENTO A LAAUDITORIA OPERATIVADEL CONSEJOLEGISLATIVO DEL ESTADOBOLIVARIANO DECOJEDES 2014.
1
REVISION Y ANALISIS AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS. EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO
INFORME DE SEGUIMIENTO
SEMESTRAL 280 3 DIRECTORA COORDINADORA AUDITOR FISCAL
I,AUDITOR FISCAL I69.320,66
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) EFICIENCIA
(TOTAL DE HORAS HOMBRES INVERTIDAS/
TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
2.4 REALIZARSEGUIMIENTO A LAAUDITORIA OPERATIVA DELA GOBERNACIÓN DELESTADO BOLIVARIANO DECOJEDES 2014.
1
REVISION Y ANALISIS AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS. EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO
INFORME DE SEGUIMIENTO
SEMESTRAL 280 3 DIRECTORA COORDINADORA AUDITOR FISCAL
I,AUDITOR FISCAL I69.320,66
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) EFICIENCIA
(TOTAL DE HORAS HOMBRES INVERTIDAS/
TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
3. PRACTICAR ACTUACIONES FISCALES NO PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y POR LA CGR
3.1 REALIZARACTUACIONES FISCALESEN ATENCIÓN A LASSOLICITUDES EMITIDASPOR LA OFICINA DEATENCIÓN AL CIUDADANOY POR LA CGR
4
REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO. TRABAJO DE CAMPO. ELABORACIÓN DE INFORME
INFORMES 2DO Y 4TO TRIMESTRE
2680 3 DIRECTORA
AUDITOR FISCAL III , AUDITOR FISCAL
II , AUDITOR FISCAL I
663.497,72
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) EFICIENCIA
(TOTAL DE HORAS HOMBRES INVERTIDAS/
TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
2 2
1
1
1
2. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, ASÍ COMO SU EFICACIA EN CUANTO A SUBSANAR LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LOS HALLAZGOS DETECTADOS Y REFLEJADOS EN EL INFORME DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LOS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2014
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP. RECUR. FINANC. CANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
HORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y OTROS PODERES
OBJETIVOS META/PRODUCTOTRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
4. ESTABLECER POLÍTICAS QUE ORIENTEN LA ACCION DE LA CONTRALORIA, BASADO EN LA COMPETENCIA ATRIBUIDA LEGALMENTE
4.1 ELABORAR PLANOPERATIVO ANUAL 2017DE LA DIRECCIÓN
1
REVISION DE INFORMACIÓNDE ACUERDO A LOSLINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAINSTITUCION. DEFINIROBJETIVOS Y METAS AEJECUTARSE PARA ELEJERCICIO ECONOMICOFINANCIERO 2016
POA ANUAL 300 3 DIRECTORA
AUDITORES FISCALES Y
COORDINADOR DE AUDITORÍA
74.272,13
EFICACIA (TOTAL DE POA DE LA DIRECCION
ELABORADO / TOTAL DE POA DE LA DIRECCION
PROGRAMADO)
5. ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y OTROS PODERES
5.1 ELABORACIÓN DE UNINFORME DE GESTIÓN.
13
ANÁLISIS COMPARATIVO DELOS RESULTADOSOBTENIDOS EN LAGESTIÓN, DE ACUERDO ALOS OBJETIVOS Y METASDEFINIDOS EN EL PLANOPERATIVO ANUAL.MEDICIÓN DE LOSINDICADORES DERESULTADOS.
INFORMES DE GESTION
MENSUAL 500 4 DIRECTORA COORDINADOR DE AUDITORÍA
123.786,89
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO) X 100. EFICIENCIA (TOTAL DE
HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
6.1 FORMULAR LOSOBJETIVOS DEDESEMPEÑO INDIVIDUALDE ACUERDO A LASFUNCIONES ESTABLECIDAS EN ELMANUAL DESCRIPTIVO DECLASES DE CARGO
2
EFECTUAR 2 PROCESOSPARA EL PLANTEAMIENTODE LOS ODICONJUNTAMENTE CON LOSFUNCIONARIOS
SEMESTRAL 211 1 DIRECTORA COORDINADOR DE AUDITORÍA
52.238,07
EFICACIA (TOTAL DE PROCESOS EFECTUADOS PARA ESTABLECER ODI /
TOTAL DE PROCESOS PARA ESTABLECER ODI
PROGRAMADOS)
6.2 EFECTUAR ELPROCESO DE EVALUCIÓNDE DESEMPEÑO
2
•EFECTUAR LA REVISIÓNPROPUESTA •EVALUAR LASCOMPETENCIAS •INFORMAR LOSRESULTADOS
SEMESTRAL 202 1 DIRECTORA COORDINADOR DE AUDITORÍA
50.009,90
EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES
REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES
PROGRAMADOS)
15.246 3.774.509,80
3
1
4
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
1
1 1
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS
3 3
6. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRTOS A DCACYOP
FORMATO ODI
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
1. EVALUAR A TRAVES DE ACTUACIONES
FISCALES A FONDOS DEPENDIENTES DEL
EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2015
1.1 REALIZAR AUDITORÍA OPERATIVA AL FONDO DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL ESTADO COJEDES (FONDEAGRI)
1
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 1071 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES Y ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
265.151,52
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
2.1 REALIZAR AUDITORIAS DE OBRAS
4
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 1120 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES Y ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
277.282,63
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
2.2 REALIZAR ACTUACIÓN FISCAL AL INSTITUTO AUTONÓMO CUERPO DE POLICIA DEL ESTADO COJEDES (IACPEC)
1
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 1211 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
299.811,84
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
2.3 REALIZAR ACTUACIÓN FISCAL AL INSTITUTO DE DESARROLLO HABITACIONAL, URBANO Y RURAL (INDHUR)
1
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 1211 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
299.811,84
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
DESCRIPCIÓNHORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
OBJETIVOSTRIMESTRE IVTRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
1
1
1
2. EVALUAR A TRAVES DE ACTUACIONES
FISCALES A INSTITUTOS AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2015
2 2
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
DESCRIPCIÓNHORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
OBJETIVOSTRIMESTRE IVTRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
3.1 REALIZAR AUDITORIAS DE OBRAS
2
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 980 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES Y ABOGADOS FISCALES COORDINADOR DE AUDITORÍA
242.622,30
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
3.2 REALIZAR ACTUACIÓN FISCAL A LA EMPRESA ALIMENTOS COJEDES S.A.
1
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 1071 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
265.151,52
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
3.3 REALIZAR ACTUACIÓN FISCAL A LA EMPRESA DESARROLLO Y SERVICIOS COJEDES S.A. (DESERCOSA S.A)
1
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 1211 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
299.811,84
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
3.4 REALIZAR ACTUACIÓN FISCAL A LA EMPRESA MINAS TAGUANES 200 C.A
1
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 980 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
242.622,30
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
1 1
1
1
3. EVALUAR A TRAVES DE ACTUACIONES
FISCALES A EMPRESAS DEPENDIENTES DEL
EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE A
LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS
FINANCIEROS 2014 Y 2015
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
DESCRIPCIÓNHORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
OBJETIVOSTRIMESTRE IVTRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
4. EVALUAR A TRAVES DE ACTUACION FISCAL
A UN SERVICIO AUTONOMO
DEPENDIENTE DEL EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE A
LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS
FINANCIEROS 2014 Y 2015
4.1 REALIZAR ACTUACION FISCAL AL SERVICIO AUTONOMO DEL PODER POPULAR 2014-2015
1
ELABORACIÓN DEPROGRAMA DETRABAJO. SOLICITUD, REVISION YANALISIS DEDOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPOINSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 2331 5DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
577.094,47
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
5. PRACTICAR ACTUACIONES FISCALES
A FUNDACIONES DEPENDIENTES DEL
EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014.
5.1 REALIZAR AUDITORIAS DE OBRAS
3
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 1008 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
249.554,37
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
5. EVALUAR A TRAVES DE ACTUACIONES FISCALES POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CONSEJOS COMUNALES CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 2014 Y 2015
5.1 REALIZAR ACTUACIONES FISCALES A CONSEJOS COMUNALES PRODUCTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR PARTE DE LOS INSTITUTOS IISEC E INDHUR
3
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA.
INFORME TRIMESTRAL 4572 6DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
1.131.907,31
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
6.- EVALUAR ACTUACIONES FISCALES NO PROGRAMADAS A SOLICITUD DE LA OAC Y CGR
6.1 PRACTICAR ACTUACIONES FISCALES EN ATENCION A LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LA OAC, DESPACHO DEL CONTRALOR Y CGR
3
ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO. SOLICITUD, REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION. TRABAJO DE CAMPO INSPECCIONES REDACCIÓN DE ACTA. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO
INFORME TRIMESTRAL 2450 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
606.555,75
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
1 2 1
1 1 2 1
1
1 1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
DESCRIPCIÓNHORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
OBJETIVOSTRIMESTRE IVTRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
7.1. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A LA EMPRESA ESSERCA C.A, 2014
1
REVISION Y ANALISIS AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS. EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO
INFORME DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL 511 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
126.510,20
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO / TOTAL DE INFORME
PROGRAMADO) EFICIENCIA (TOTAL
DE HORAS HOMBRES INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
7.2. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA AL INSTITUTO (ICEC), 2014
1
REVISION Y ANALISIS AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS. EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO
INFORME DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL 511 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
126.510,20
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
7.3. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A LA FUNDACION (SIEC 171), 2014
1
REVISION Y ANALISIS AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS. EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO
INFORME DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL 511 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
126.510,20
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
7.4. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A LA EMPRESA AGUAS DE COJEDES C.A. 2014
1
REVISION Y ANALISIS AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS. EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO
INFORME DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL 511 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
126.510,20
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
7.5. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA A LA EMPRESA BUS COJEDES S.A. 2014
1
REVISION Y ANALISIS AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS. EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO
INFORME DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL 511 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
126.510,20
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
7. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN
DE ACCIONES CORRECTIVAS, ASÍ
COMO SU EFICACIA EN CUANTO A SUBSANAR
LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LOS
HALLAZGOS DETECTADOS Y
REFLEJADOS EN EL INFORME DE AUDITORÍAS
REALIZADAS A LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS DEPENDIENTES DE LA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO
FINANCIERO 2014
1
1
1
1
1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADESMEDIO DE
VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
DESCRIPCIÓNHORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
OBJETIVOSTRIMESTRE IVTRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
7.6. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA PRACTICADA AL INSTITUTO DE DESARROLLO HABITACIONAL URBANO Y RURAL (INDHUR)
1
REVISION Y ANALISIS AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS. EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO. REDACCIÓN DE INFORME. PAPELES DE TRABAJO
INFORME DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRAL 511 3DIRECTOR Y
COORDINADOR
AUDITORES FISCALES
ABOGADOS FISCALES
COORDINADOR DE AUDITORÍA
126.510,20
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
8. ESTABLECERPOLÍTICAS QUEORIENTEN LA ACCIONDE LA CONTRALORIA,BASADO EN LACOMPETENCIA ATRIBUIDA LEGALMENTE
8.1 ELABORAR PLANOPERATIVO ANUAL 2016DE LA DIRECCIÓN
1
REVISION DEINFORMACIÓN DEACUERDO A LOSLINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAINSTITUCION. DEFINIROBJETIVOS Y METAS AEJECUTARSE PARA ELEJERCICIO ECONOMICOFINANCIERO 2016
POA ANUAL 420 2DIRECTOR
COORDINADOR
DIRECTOR AUDITORES FISCALES
COORDINADORES DE AUDITORÍA Y DE
POTESTATES INVESTIGATIVAS
103.980,99
EFICACIA (TOTAL DE POA DE LA DIRECCION
ELABORADO / TOTAL DE POA DE LA
DIRECCION PROGRAMADO)
9. ELABORAR ELINFORME DE GESTIÓNDE LA DIRECCIÓN DECONTROL DE LAADMINISTRACION DESCENTRALIZADA
9.1 REALIZAR INFORMEDE GESTIÓN.
13
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEFINIDOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL.MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS.
INFORMES DE GESTION
MENSUAL 460 2DIRECTOR Y
COORDINADORES DIRECTOR Y
COORDINADORES 113.883,94
EFICACIA (TOTAL DE INFORME REALIZADO /
TOTAL DE INFORME PROGRAMADO)
EFICIENCIA (TOTAL DE HORAS HOMBRES
INVERTIDAS/ TOTAL HORAS HOMBRES PROGRAMADAS)
10.1 FORMULAR LOSOBJETIVOS DEDESEMPEÑO INDIVIDUALDE ACUERDO A LASFUNCIONES ESTABLECIDAS EN ELMANUAL DESCRIPTIVODE CLASES DE CARGO
2
EFECTUAR 2 PROCESOSPARA ELPLANTEAMIENTO DE LOSODI CONJUNTAMENTECON LOS FUNCIONARIOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 200 2DIRECTOR Y
COORDINADORES DIRECTOR Y
COORDINADORES 49.514,76
EFICACIA (TOTAL DE PROCESOS
EFECTUADOS PARA ESTABLECER ODI /
TOTAL DE PROCESOS PARA ESTABLECER
ODI PROGRAMADOS)
10.2 EFECTUAR ELPROCESO DEEVALUACIÓN DEDESEMPEÑO
2
•EFECTUAR LA REVISIÓNPROPUESTA •EVALUAR LASCOMPETENCIAS •INFORMAR LOSRESULTADOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 200 2DIRECTOR Y
COORDINADORES DIRECTOR Y
COORDINADORES 49.514,76
EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES
REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADOS)
23.562 5.833.333,33
1
1
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
3 3 3 4
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS
10. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE
DESEMPEÑO INDIVIDUAL DE LOS FUNCIONARIOS
ADSCRITOS A DCAD
1 1
1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
1 .ANALIZAR LOS INFORMES DE RESULTADOS EMANADOS DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL A FIN DE INICIAR O NO EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. MEDIANTE AUTO MOTIVADOS, DENTRO DEL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA LEY DE ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
1.1 DICTAR EL AUTO DE INICIO, PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
4
1.- RECIBIR LOS EXPEDIENTESDE INVESTIGACIÓN REMITIDOS. 2.- DESIGNAR AL ABOGADOINSTRUCTOR. 3.- VALORACIÓN JURIDICA DELINFORME DE RESULTADO Y DELEXPEDIENTE PROCEDENTE DELAS DIRECCIONES DE CONTROL.4.- REDACCIÓN DEL AUTO DEINICIO O DEL AUTO DE ARCHIVOSEGUN SEA EL CASO. 5.- ELABORAR LOS OFICIOS DENOTIFICACIONES Y PROCEDER ALA PRÁCTICA DE ESTAS. 6.- FORMACIÓN DELEXPEDIENTE, INCORPORANDOEN FORMA CRONOLÓGICATODAS LAS ACTUACIONESREALIZADAS.7.- ATENDER A LOSINTERESADOS Y RECIBIR LASPRUEBAS Y ESCRITOS DEDEFENSA.
AUTO DE INICIO O AUTO DE ARCHIVO.
TRIMESTRAL 4.800 6 DIRECTOR
DIRECTOR ABOGADOS FISCALES. ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
CORREO EXTERNO
1.188.354,13
EFICACIA (TOTAL DE DE AUTO DE INICIOS REALIZADOS/ TOTAL
AUTOS DE INICIO PROGRAMADOS)
2.- DICTAR DECISIONES DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO.
2.1 REALIZAR EL ACTO ORALY PÙBLICO
4
1.- FIJAR MEDIANTE AUTO EL DÍA, HORA Y LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO 2.- CELEBRACIÓN DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO.3.- DECIDIR LAS CAUSAS EN FORMA ORAL Y PÚBLICA Y CONSIGNAR POR ESCRITO LAS MISMAS.4.- DICTAR AUTO PARA MEJOR PROVEER.5.- REDACCIÓN DE ACTA, CONTENTIVA DEL DESARROLLO DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO. 6.- REDACTAR ACTA DE VIDEO GRABACION, CONTENTIVA DEL ACTO ORAL Y PUBLICO.7.- DECIDIR LAS CAUSAS EN CUANTO AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.8.- ELABORAR OFICIOS Y ENVIARLOS A LOS ORGANISMOS COMPETENTES.9.- NOTIFICAR DECISION A LOS INTERESADOS
DECISIONES DICTADAS TRIMESTRAL 2.382 6 DIRECTOR
DIRECTOR ABOGADOS FISCALES. ASISTENTE
ADMINISTRATIVO I
CORREO EXTERNO
589.720,74
EFICACIA (TOTAL DE ACTOS ORALES
PUBLICOS REALIZADOS/ TOTAL DE ACTOS ORALES
PUBLICOS PROGRAMADOS)
3.- ELABORAR EL INFORME DE GESTION DE LA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
3.1 ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN MENSUAL y ANUAL
13
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEFENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO
INFORMES DE GESTION 294 2 DIRECTOR
DIRECTOR, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
72.786,69
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE
GESTION REALIZADOS / TOTAL
DE INFORME DE GESTION
PROGRAMADOS )
EJECUCIÓN FÍSICA
DESCRIPCIÓN
HORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.
3 3 3 4
1 1 2 1
1
FECHA DE EJECUCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.1.3.1 FORTALECER Y DEFENDER A LOS PODERES PÚBLICOS DEL ESTADO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE1 COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
1 1 1
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORESEJECUCIÓN FÍSICA
DESCRIPCIÓN
HORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC.
RESP. POR ÁREA
ACTOR RESP. RECUR. FINANC.FECHA DE
EJECUCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.1.3.1 FORTALECER Y DEFENDER A LOS PODERES PÚBLICOS DEL ESTADO.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE1 COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN
4.- ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL (2015) DE LA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
4.1 ELABORAR EL PLANOPERATIVO ANUAL (2016)DE LA DIRECCIÓN DEDETERMINACIÓN DERESPONSABILIDADES
1
REVISIÓN DE INFORMACIÓN DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOSESTABLECIDOS POR LAINSTITUCIÓN.DEFINIR LOSOBJETIVOS Y METAS AEJECUTARSE PARA ELEJERCICIO FISCAL 2015(POA)
PLAN OPERATIVO TRIMESTRAL 294 2 DIRECTORDIRECTOR,
SECRETARIA I72.786,69
EFICACIA (TOTAL DE PLAN OPERATIVO
REALIZADO/ TOTAL DE PLAN OPERATIVO
ANUAL PROGRAMADO)
5.1 EFECTUAR PROCESOSDE FORMULACION YPLANTEAMIENTO DEOBJETIVOS DE DESEMPEÑOINDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI.EFECTUAR REUNION CON LOSFUNCIONARIOS A EVALUAR GENERAR PLANILLAS Y ENVIAR
A RECURSOS HUMANOS
PROCESOS SEMESTRAL 294 1 DIRECTOR DIRECTOR 72.786,69
EFICACIA= (TOTAL DE PROCESOS
EFECTUADOS PARA ESTABLECER ODI /
TOTAL DE PROCESOS PARA ESTABLECER ODI
PROGRAMADOS) X 100
5.2 EFECTUAR PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION DE LOSODI EVALUAR LAS COMPETENCIASINFORMAR EL RESULTADO ATRAVES DE LA PLANILLA DEEVALUACION
EVALUACION SEMESTRAL 252 1 DIRECTOR DIRECTOR 62.388,59
EFICACIA= (TOTAL DE EVALUACIONES
REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS) X
100
8.316 2.058.823,53
1
5. EVALUAR EL DESEMPEÑO
INDIVIDUAL DE LOS FUNCIONARIOS
ADSCRITOS A ESTA DIRECCION.
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
1 1
1 1
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
1.1 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS AUDITORES EN LAS ACTUACIONES FISCALES
38 INFORME JURÍDICO TRIMESTRAL 1365 8JEFE DE UNIDAD
JEFE DE UNIDAD ABOGADOS FISCALES
337.938,21
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES JURÍDICOS REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES JURÍDICOS PROGRAMADOS)
1.2 ASESORAR A LOS AUDITORES
19 MINUTAS INFORMATIVAS TRIMESTRAL 266 9JEFE DE UNIDAD
JEFE DE UNIDAD ABOGADOS FISCALES
65.854,62
EFICACIA (TOTAL DE MINUTAS INFORMATIVAS REALIZADAS / TOTAL DE MINUTAS REALIZADAS PROGRAMADAS)
2.1 VALORAR INFORMES DEFINITIVOS DE AUDITORÍAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES
60
REVISIÓN DE INFORMES DEFINITIVOS CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS
VALORACIONES JURÍDICAS
TRIMESTRAL 5470 9JEFE DE UNIDAD
JEFE DE UNIDAD ABOGADOS FISCALES
1.354.228,56
EFICACIA (TOTAL DE VALORACIONES JURIDICAS REALIZADAS / TOTAL DE VALORACIONES JURIDICAS PROGRAMADAS)
2.2 DICTAR AUTO DE PROCEDER
2ELABORAR AUTO DE PROCEDER
AUTOS DE PROCEDER TRIMESTRAL 1300 9JEFE DE UNIDAD
JEFE DE UNIDAD ABOGADOS FISCALES
321.845,91
EFICACIA (TOTAL DE AUTOS DE PROCEDER REALIZADOS / TOTAL DE AUTOS DE PROCEDER PROGRAMADOS)
2.3 REALIZAR NOTIFICACIONES DE AUTO DE PROCEDER A INTERESADO LEGITIMOS
3
NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS LEGÍTIMOS
NOTIFICACIONES DE AUTO DE PROCEDER
TRIMESTRAL 93 1JEFE DE UNIDAD
JEFE DE UNIDAD ASISTENTE ADMMINISTRATIVO
23.024,36
EFICACIA (TOTAL DE NOTIFICACIONES AUTO PROCEDER REALIZADAS / TOTAL DE AUTO PROCEDER NOTIFICADAS PROGRAMADAS
2.4 REALIZAR INFORME DE RESULTADOS
2
VALORACIÓN DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS Y PRUEBAS PROMOVIDAS POR LOS INTERESADOS LEGITIMOS
INFORMES DE RESULTADOS
TRIMESTRAL 1287 9JEFE DE UNIDAD
JEFE DE UNIDAD ABOGADOS FISCALES
318.627,45
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE RESULTADOS REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES DE RESULTADOS PROGRAMADOS)
13
RECUR. FINANC.ACTOR RESP.
121. ASISTIR JURIDICAMENTE A LOS EQUIPOS DE AUDITORÍA EN LAS DIFERENTES ACTUACIONES FISCALES DESARROLLADAS POR LAS DIRECCIONES DE CONTROL DE LA CEBC
REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION, BRINDANDO ASESORÍA A LOS AUDITORES DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL
2 11
TRIMESTRE I TRIMESTRE II
1 5
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE POTESTADES INVESTIGATIVAS
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN
HORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC
RESP. POR ÁREA
1
6
14
1 1
6
2. EFECTUAR PROCESO DE POTESTADES INVESTIGATIVAS EN ATENCION A LAS ACTUACIONES FISCALES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES DE CONTROL DE LA CEBC
18 14 14
1
3
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDESPLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICADORES
RECUR. FINANC.ACTOR RESP.
TRIMESTRE I TRIMESTRE II
ÁREA ESTRATÉGICA PP2013-2019: 1.2.12.2. OPTIMIZAR LOS MECANISMOS FISCALES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA EN EL MANEJO DE LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA.
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA PECEC: OE2 FORTALECER LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ESTADO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE POTESTADES INVESTIGATIVAS
OBJETIVOS META/PRODUCTOCANT. ANUAL
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓNFECHA DE
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV DESCRIPCIÓN
HORAS/ HOMBRE
NRO DE FUNC
RESP. POR ÁREA
3. REALIZAR CAPACITACIONES EN ATENCION A LAS SOLICITUDES DE LA OAC, DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA CEBC
3.1 REALIZAR TALLERES SOBRE LEYES RELACIONADAS CON EL CONTROL FISCAL.
4
REALIZAR CHARLAS Y TALLERES A LOS CIUDADANOS ORGANIZADOS, ORGANOS O ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL
CHARLAS / TALLERES TRIMESTRAL 187 6JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE UNIDAD ABOGADO FISCAL
46.296,30
EFICACIA (TOTAL DE TALLERES REALIZADOS / TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS )
4. ESTABLECER POLÍTICAS QUE ORIENTEN LA ACCION DE LA CONTRALORIA, BASADO EN LA COMPETENCIA ATRIBUIDA LEGALMENTE
4.1 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DE LA UNIDAD
1
REVISION DE INFORMACIÓM DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCION. DEFINIR OBJETIVOS Y METAS A EJECUTARSE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2017
POA ANUAL 380 1JEFE DE LA
UNIDAD
JEFE DE LA UNIDAD SECRETARIA
94.078,04 EFICACIA ( TOTAL DE POA REALIZADO / TOTAL DE POA PROGRAMADO)
5. ELABORACION DE INFORME DE GESTION AÑO 2015
5.1 ELABORAR INFORMES DE GESTION DE LA UNIDAD
13
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTION, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEFINIDOS EN EL PLAN OPERARTIVO ANUAL MEDICION DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS
INFORME MENSUAL 260 2JEFE DE LA
UNIDAD
AUDITOR JEFE DE LA UNIDAD SECRETARIA
64.369,18
EFICACIA (TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN REALIZADOS/ TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN PROGRAMADOS)
6.1 FORMULAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL
2
ESTABLECER LOS ODI. EFECTUAR REUNION CON LOS FUNCIONARIOS A EVALUAR. GENERAR PLANILLAS Y ENVIAR A RECURSOS HUMANOS
FORMATO ODI SEMESTRAL 240 1JEFE DE LA
UNIDADJEFE DE LA UNIDAD
59.417,71
EFICACIA (TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI REALIZADAS / TOTAL DE FORMULACIONES DE ODI PROGRAMADOS)
6.2 EFECTUAR PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO
2
EFECTUAR LA REVISION DE LOS ODI EVALUAR LAS COMPETENCIAS INFORMAR EL RESULTADO A TRAVES DE LA PLANILLA DE EVALUACION
FORMATO ODI SEMESTRAL 240 1JEFE DE LA
UNIDADJEFE DE LA UNIDAD
59.417,71
EFICACIA (TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS)
11.088 2.745.098,04
1
1
2
1 1
1
1
1 1
6. EVALUAR LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ODI) DE LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA UPI
TOTAL HORAS HOMBRES PLANIFICADAS TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
1 1
1 1
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