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Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS

REPROGRAMACIONOPERATIVO ANUAL SEGUNDO SEMESTRE

San Salvador,

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación

PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL AMSSSEGUNDO SEMESTRE

AÑO 2011

San Salvador, Agosto de 2011


DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

epartamento de Planificación

PLAN AMSS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS

CONTENIDO

Antecedentes……………..

I. Cuadro Resumen de Metas Operativo Anual Semestre II

II. Anexos – Plan Operativo Anual Semestre de 2011

Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación

Antecedentes……………..…………………………………………………………..

Cuadro Resumen de Metas Reprogramadas del Plan Semestre II - 2011 ……….……………..……………

Plan Operativo Anual Reprogramado Segundo por Dependencias……………………………………


…….. 2

……… 3

…………………………………… 6

Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Departamento de Planificación

ANTECEDENTES

Como parte de la fase de seguimiento y evaluación de los resultados

obtenidos en el cumplimiento de ejecución de metas operativas al primer

semestre de 2011, algunas dependencias de la municipalidad de San

solicitaron reprogramación al Plan Operativo Anual

corregir desvíos en metas, incorpora

prioridad de atender necesidades con enfoque al ciudadano, tomando en

cuenta los recursos que di

presupuestarios, logísticos entre otros.

Asimismo importante mencionar las Normas Técnicas de Control Interno

Específicas de la Municipalidad de San Salvador, en el Capítulo II, Art. 35,

Capítulo V, Art.92 relativos al

reprogramación del POA, las dependencias atienden lo indicado en los

mismos.

Originalmente todas las dependencias de la

formularon sus metas ascendiendo a un total de

cumplimiento, sin embargo para el segundo

instituciones presentaron solicitudes

el POA ajustado un total de

nuevas y 11 han sido eliminadas, lo cual permite mantener la unif

consistencia de los compromisos originalmente considerados, ya que las

variaciones son mínimas en relación a las metas originalmente formuladas.

En la sección de anexos se ha incorporado el Pl

por dependencia, en el cual se detalla las metas programadas, con su unidad

de medida, cantidad y calendarización de las mismas, por cada entidad que

integra la AMSS.

AMSS Año 2011



, algunas dependencias de la municipalidad de San

solicitaron reprogramación al Plan Operativo Anual (POA) con la finalidad de

corregir desvíos en metas, incorporación de nuevas metas de acuerdo a la


cuenta los recursos que disponen en cuanto a recursos humanos,

presupuestarios, logísticos entre otros.



Capítulo V, Art.92 relativos al monitoreo de las metas, a través de

las dependencias atienden lo indicado en los

todas las dependencias de la municipalidad de San Salvador

formularon sus metas ascendiendo a un total de 710 metas para su d

sin embargo para el segundo semestre 2011

solicitudes de reprogramación al POA, teniéndose e

712 metas, es decir se han adicionado

han sido eliminadas, lo cual permite mantener la unif



En la sección de anexos se ha incorporado el Plan Operativo Anual

, en el cual se detalla las metas programadas, con su unidad


2



, algunas dependencias de la municipalidad de San Salvador

con la finalidad de

metas de acuerdo a la


sponen en cuanto a recursos humanos,



monitoreo de las metas, a través de la

las dependencias atienden lo indicado en los

municipalidad de San Salvador

para su debido

2011 algunas

de reprogramación al POA, teniéndose en

, es decir se han adicionado 13 metas

han sido eliminadas, lo cual permite mantener la uniformidad y



an Operativo Anual Ajustado

, en el cual se detalla las metas programadas, con su unidad



I. CUADRO RESUMEN DE METAS OPERATIVO ANUAL SEMESTRE II

I Unidades Dependientes del Concejo Municipal

1 Secretaría Municipal

2 Sindicatura/Gerencia Legal/Subgerencia Legal

3 Auditoría Interna

4 Unidad Ambiental

II Unidades Dependientes del Señor Alcalde

5 Proyectos Especiales

6 Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana

7 Cuerpo de Agentes Metropolitanos

8 Unidad de Comunicación Social

9 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

10 Delegación Contravencional

III Dirección General de Desarrollo Municipal

11 Gerencia de Desarrollo Social

12 Unidad de Revitalización del Centro Histórico

13 SubGerencia de Participación Ciudadana

14 Depto. de Protección Civil

15 Depto. de Programas para Jóvenes

16 Depto. de Organización y Participación Ciudadana

17 Depto. de Promoción de Salud, Clínicas y CDI's

18 Depto. Municipal de la Niñez, Mujer y Familia

19 Delegación Distrital I

20 Delegación Distrital II

21 Delegación Distrital III

22 Delegación Distrital IV

23 Delegación Distrital V

24 Delegación Distrital VI

Gerencia de Desarrollo Urbano

25 Gerencia de Desarrollo Urbano

26 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE)

27 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios yRiesgos

28 SubGerencia de Servicios Urbanos

29 Depto. de Diseño y supervisión Obra Civil

30 Depto. Ejecución Proyectos Municipales

31 Depto. de Mantenimiento Vial

32 Depto. de Alumbrado Público

33 Depto. Parques y Plazas

34 Depto. de Talleres

35 SubGerencia de Urbanismo

36 Depto. de Planificación y Gestión Urbana

37 Depto. de Control Urbano

38 Depto. Sistema de Información Urbanístico

39 Gerencia de Mercados

No. Dependencia

Subtotal Participación Ciudadana

Subtotal Distritos

Subtotal Servicios Urbanos

Subtotal Urbanismo

AMSS Año 2011

UMEN DE METAS REPROGRAMADAS DEL PLAN SEMESTRE II - 2011

Metas Nuevas Metas Eliminadas

Unidades Dependientes del Concejo Municipal 25 0 2

3 0 0

13 0 0

3 0 0

6 0 2

Unidades Dependientes del Señor Alcalde 38 0 0

4 0 0

Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana 3 0 0

7 0 0

13 0 0

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 5 0 0

6 0 0

Dirección General de Desarrollo Municipal 429 7 8

331 0 1

6 0 0

12 0 0

8 0 0

4 0 0

Depto. de Organización y Participación Ciudadana 6 0 0

29 0 0

4 0 0

63 0 0

52 0 0

42 0 0

42 0 0

42 0 0

42 0 0

42 0 1

262 0 1

55 7 7

3 0 0

Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 2 0 0

y Mitigación de 6 1 2

4 0 0

3 0 0

4 5 2

5 0 1

5 0 1

6 0 0

9 0 0

36 5 4

2 1 0

3 0 0

3 0 1

8 1 1

43 0 0

Total de metas POA original

METAS REPROGRAMADAS Cantidad Total de

3

DAS DEL PLAN

23

3

13

3

4

38

4

3

7

13

5

6

428

330

6

12

8

4

6

29

4

63

52

42

42

42

42

41

261

55

3

2

5

4

3

7

4

4

6

9

37

0

3

3

2

8

43

Cantidad Total de Metas


IV Dirección General de Administración y Finanzas

40 Unidad de Desarrollo Institucional

41 Depto. de Planificación

42 Depto. de Gestión de Calidad

43 Depto. Sistemas Institucionales

44 Unidad de Cooperación Externa

Gerencia de Administración

45 Gerencia de Administración

46 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos.

47 Depto. Registro del Estado familiar

48 Depto. de Identificación de Personas

49 Depto. de Licencias, Matriculas y Permisos

50 Depto. de Tiangue, Rastro y Técnicas de Inspecciónde Carnes.

SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios.

51 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios.

52 Depto. de Transporte

53 Depto. de Taller Automotriz

54 Depto. de Control de Bienes

55 Depto. de Almacén General

56 Depto. de Servicios Generales

SubGerencia de Gestión de RR.HH.

57 SubGerencia de Recursos Humanos

58 Depto. de Administración de Personal

59 Depto. de Gestión de Personal

60 Depto. de Capacitación

61 Gerencia Financiera

62 SubGerencia Financiera

63 Depto. de Tesorería

64 Depto. de Contabilidad

65 Depto. de Presupuesto

66 SubGerencia de Ingresos

67 Depto. de Fiscalización

68 Depto. de Recaudación

69 Depto. de Impuestos

SubGerencia de Catastro

70 Depto. de Actualización Catastral

71 Sistemas Catastrales

V Instituciones Autonómas

72 PROMOCULTURA

73 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador

74 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER)

75 Centro de Formación Laboral (CFL)

76 Administración General de Cementerios

77 Dirección Municipal para la Gestión SustentableSólidos

TOTAL GENERAL

No. Dependencia

Subtotal de Recursos Humanos

Subtotal Subgcia. Financiera.

Subtotal Subgcia. De Ingresos

Subtotal Subgcia. De Catastro

Subtotal Reg. y Serv. a Ciudadanos

Subtotal G. Recursos y Servic.

AMSS Año 2011

Metas Nuevas Metas Eliminadas

Dirección General de Administración y Finanzas 140 3 0

21 3 0

5 0 0

6 3 0

10 0 0

11 0 0

61 0 0

4 0 0

SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 6 0 0

12 0 0

3 0 0

4 0 0

Inspección Sanitaria 3 0 0

28 0 0

SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios.

SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 3 0 0

2 0 0

3 0 0

6 0 0

2 0 0

2 0 0

18 0 0

2 0 0

2 0 0

5 0 0

2 0 0

11 0 0

47 0 0

7 0 0

4 0 0

8 0 0

19 0 0

3 0 0

4 0 0

4 0 0

11 0 0

2 0 0

15 0 0

17 0 0

78 3 1

16 0 0

Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 6 0 0

Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 5 0 0

6 0 0

9 0 0

Sustentable de Desechos 36 3 1

710 13 11

Total de metas POA original

METAS REPROGRAMADAS Cantidad Total de

4

143

24

5

9

10

11

61

4

6

12

3

4

3

28

0

3

2

3

6

2

2

18

0

2

2

5

2

11

47

0

7

4

8

19

0

3

4

4

11

0

2

15

17

80

16

6

5

6

9

38

712

Cantidad Total de Metas


A UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL

B UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL

C DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

D DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

E INSTITUCIONES AUTONOMAS

TOTAL

CONSOLIDADO DE METAS POA REPROGRAMADO SEMESTRE II - 2011 AMSS

DEPENDENCIASNo.

2338

UNIDADES DEPENDIENTES DEL

CONCEJO MUNICIPAL


ALCALDE MUNICIPAL

CONSOLIDADO DE METAS POA REPROGRAMADO SEMESTRE II

AMSS Año 2011

METAS NUEVASMETAS

ELIMINADAS

UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 25 0 2

UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 38 0 0

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 429 7 8

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 140 3 0

78 3 1

710 13 11


TOTAL DE METAS POA ORIGINAL

METAS REPROGRAMADAS

428

143


ALCALDE MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL DE

DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUCIONES AUTONOMAS


5

ELIMINADAS

23

38

428

143

80

712

CANTIDAD TOTAL DE METAS

80

INSTITUCIONES AUTONOMAS

2011 AMSS

Reprogramación

Plan Operativo AnualSegundo Semestre de

Por

programación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación

Anexos Plan Operativo Anual Reprogramado

Segundo Semestre de 2011 Dependencias


Reprogramado

Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación

Plan Operativo Anual

Unidades Dependientes del Concejo Municipal

Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)

Plan Operativo Anual Reprogramado de:


Secretaria Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)

Auditoría Interna Unidad Ambiental

de:


Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Secretaría Municipal

Inicio Final

Diciembre

Secretario Municipal

Acuerdos Municipales

Enero

TOTAL PRESUPUESTO

José Armando Zepeda Valle

3Realizar Publicaciones en el Diario Oficial delos diferentes decretos aprobados por elConcejo Municipal.

15Publicaciones Diario Oficial

Enero

Diciembre

1Organizar, preparar agenda y asistir a las 48Sesiones del Concejo Municipal.

48Sesiones del

ConcejoEnero Diciembre

2

Elaborar y despachar oportunamente a lasdiferentes Dependencias de la municipalidadAcuerdos Municipales aprobados por elConcejo.

1,200

No. Descripción de la MetaCantidad

FísicaUunidad de

Medida

Fecha

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011

OBJETIVO DE LA UNIDAD : Apoyar la gestión de la Municipalidad en relación con las actuacionescon resoluciones o competencias del Concejo o el Alcalde.

FORMATO No. 1

Final E F M A M J J A S O

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.1Remisión de Agendas y documentos derespaldo para las sesiones del Concejo.

1.2

Asistir a la sesiones y tomar nota de lasaprobaciones, sugerencias yrecomendaciones de los miembros delConcejo.

1.3

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.1 Elaboración de los Acuerdos Municipales

2.2Despachar Acuerdos municipales a lasDependencias.

2.3

1 1 2 1 2 1 1 1 1 2

3.1Elaboración de Decreto despues deaprobado por el Concejo.

3.2Enviar Decreto a firma del Sindico yAlcalde Municipal.

3.3Remitir al Diario Oficial para supublicación.

Diciembre

Diciembre

Diciembre

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades

Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3


actuaciones del Concejo en cuanto a convocatoria, actas, seguimiento de los acuerdos, todo tipo de notificaciones

O N D

4 4 4 48 $340,000.00

-

-

-

100 100 100 1,200 $281,000.00

-

-

-

2 1 1 15 $2,161.26

-

-

-

$623,161.26

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

Recursos Us $2011

Trim 4

TOTAL

notificaciones y correspondencia relacionada


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)

Inicio Final

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. José Ernesto Criollo Mendoza

Sindico Municipal

Diciembre

13Notificaciones de Autos, Acuerdos yotros

1,000Número de

NotificacionesEnero Diciembre

12Resolver Recursos de Apelación,Revocatoria y Revisión.

512Trámites Resueltos

Enero

11Legalización de AsociacionesComunales

12Asociaciones Comunales Legalizadas

Enero Diciembre

10

Solicitudes de acuerdo al ConcejoMunicipal sobre cancelación dehipotecas presentadas por losciudadanos.

6Acuerdos

Municipales emitidos

Febrero Diciembre

9 Diligencias de Remedición Asistidas 6Inspecciones Realizadas

Febrero Diciembre

8 Opiniones Técnicos - Jurídicos 12Opiniones Emitidas

Enero Diciembre

7 Legalización de Inmuebles 6Inmuebles

Legalizados Escriturados

Febrero Diciembre

6Asesoría a los contribuyentes paragarantizar la certeza jurídica

480 Asesorías Enero Diciembre

5 Atención de la demanda ciudadana 300 Trámites Enero Diciembre

4Apoyo jurídico con eficiancia en elseguimiento de los procesos judiciales yadministrativos

200Demandas

jurídicasEnero Diciembre

3Brindar dictámenes jurídicos paraorientar las funciones municipales

300Dictamenes

jurídicos emitidos

Enero Diciembre

2Elaboración, Revisión y firma decontratos

120 Contratos Enero Diciembre

1Brindar opiniones juridicas a lasdiferentes dependencias de la AMSS

180Opiniones jurídicas emitidas

Enero Diciembre





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar a la Gestión Municipal velando por el cumplimiento de la Legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la Municipalidad.


FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal) FORMATO No. 1

E F M A M J J A S O

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

1.1Emitir 15 opiniones mensualesescritas y telefónicas

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2.1 Elaborar 10 contratos mensuales

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

3.1Emitir 300 opiniones y/o dictamenesjurídicos en el año.

3.2

17 17 17 17 16 17 17 17 17 16

4.1Resoluciones favorables comodemandante

4.4Resoluciones favorables comodemandado

4.3

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

5.1 Diligencias de jurisdicción voluntaria

5.2 Titulos Municipales

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

6.1 Asesorar 480 contribuyentes

6.2

1 1 1 1 1

7.1

Realizar los tramites jurídicoscorrespondientes para concretizar lostraspasos de dominio de inmuebles afavor de la AMSS

7.2

Realizar los procesos jurídicosnecesarios para legalizar inmueblespropiedad de la municipalidad y quees necesario se transfieran a favor debeneficiarios de comunidadesfavorecidas por la municipalidad deSan Salvador

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.1

Asesoria Brindada a los diferentesdepartamentos y areas de lamunicipalidad que requieran laopinión tecnico legal delDepartamento de Legalización deTierras, previa toma de desiciones.

1 1 1 1 1

9.1Identificación e Inspección en elinmueble que será remedido

9.2Emitir el informe correspondienteluego de haber finalizado lasdiligencias de remedición.

1 1 1 1 1

10.1Solicitar informes a la Sub Gerenciade Catastro, acerca de los MutuosHipotecarios

10.2

Enviar solicitud al Concejo Municipalpara que autorice al Señor Síndico afirmar los respectivos documentos decancelación de Hipotecas

10.3Revisión de actas de cancelación dehipotecas y tramide de firmas delseñor sindico municipal.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11.1Brindar asesoría jurídica para laobtención de la personería jurídica delas Asociaciones Comunales nuevas.

11.2

Aplicar los procesos jurídicosnecesarios para brindar la asesoríacorrespondiente en las elecciones denuevas juntas directivas de lasAsociaciones Comunales existentes

30 49 49 30 49 49 49 30 49 49

12.1

Pedir informes a las distintandependencia (Dpto de Licencias,Distritos, Gerencia Financiera entreotras) de acuerdo al caso en estudio

12.2

Realizar inspecion y/o solicitaropiniones en coordinacion de Sub-Gerencia Catastro, Distritos,OPAMSS

90 80 80 90 80 80 80 90 80 80

13.1Elaborar proyectos de resoluciones yacuerdo

13.2 Elaboracion de autos.

Lic. Erick Huezo Aquino Lic. Pedro Joaquín Hernández

Gerente Legal

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3

Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)


Trim 1 Trim 2 Trim 3



O N D

15 15 15 180 48,340.96$

10 10 10 120 48,340.96$

25 25 25 300 24,170.55$

-

16 16 16 200 24,170.55$

-

25 25 25 300 24,170.55$

40 40 40 480 24,170.55$

1 6 19,336.49$

1 1 12 19,336.49$

1 6 19,336.49$

1 6 19,336.49$

1 1 12 19,336.49$

49 49 30 512 48,341.09$

80 80 90 1,000 48,341.09$

338,387.79$

Lic. Pedro Joaquín Hernández

Subgerente Legal


Recursos Us $2011

Trim 4

TOTAL



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: AUDITORIA INTERNA

Inicio Final

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3




REPROGRAMACION METAS OPERATIVAS 2011

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditoria a las operaciones, actividades y programas, de las diferentes unidades de organización de conformidad a normas de auditoria gubernamental y demas disposiciones legales alplicables; aportando recomendaciones y asesoria oportuna qe contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.


FísicaUunidad de

Medida

Fecha CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades

1 Auditorias de Gestión 2 Informe 01/01/2011 31/12/2011

31/12/2011

2 Examenes Especiales 6 Informe 01/01/2011 31/12/2011

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Daysi Cecilia Franco Márquez, Auditora Interna

3 Intervenciones Periódicas 83 Informe 01/01/2011

FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

0 1

1.1 Planificación

1.2 Ejecución

1.3 Comunicacion de resultados

1 1 1 2

2.1 Planificación

2.2 Ejecución

2.3 Comunicación de resultados

2 9 18 5 12 8 2 8 8 2

3.1Arqueos, respuestas a reqerimientos

3.2 brindar asesorías

3.3 Inventarios

REPROGRAMACION METAS OPERATIVAS 2011

Realizar auditoria a las operaciones, actividades y programas, de las diferentes unidades de organización de conformidad a normas de auditoria gubernamental y demas disposiciones legales alplicables; aportando recomendaciones y asesoria oportuna qe contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.



REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011


Licda. Rosa Amelia Pocasangre Rauda, Jefa de Equipos

N D

1 2 28,767.50$

1 6 57,534.89

8 1 83 36,986.78

123,289.17

Realizar auditoria a las operaciones, actividades y programas, de las diferentes unidades de organización de conformidad a normas de auditoria gubernamental y demas disposiciones legales alplicables;


Recursos Us$ 2011Trim 4

TOTAL


Inicio

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011

DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad AmbientalOBJETIVO DE LA UNIDAD: Desarrollar la gestión ambie ntal municipal.


FísicaUunidad de

Medida

Fecha

1

Promover la aplicación de la Política paraReducción y Ahorro de Recursos en todaslas Dependencias Municipales. 2 Promociones Julio

2

Elaboración de propuestas en materiaambiental, para fortalecer la gestiónambiental municipal. 2 Propuestas Abril

3

Asistencia técnica en aspectos ambientalesa solicitud de instancias municipales u otrasinstituciones que lo requieran. 44 Asistencias Enero

4

Desarrollar con agentes del CAMcapacitaciones sobre diferentes aspectosambientales y de gestión del riesgo.(modificada)

7 Jornadas Febrero

5

Capacitar en gestión del riesgo a lasinstancias municipales y extra municipalesque lo requieran. (eliminada) 0 Jornadas Febrero

6

Emitir resoluciones técnicas en temasambientales a solicitud de otras instanciastécnicas municipales. (eliminada) 0 Resolución Enero

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Norma Carolina RamírezDirectora General de Desarrollo Municipal

FORMATO No.1

Final E F M A M J J A S

0 0 0 0 0 0 1

1.1 Coordinar con cada dependencia Mpal.

1.2 Orientar y/o capacitar según necesidades

1.3 Distribución de la Política

0 0 0 1 0 0 1

2.1 Consulta y revisión de bibliografía

2.2 Elaboración de propuestas

2.3 Presentación de propuestas

2 17 5 1 4 9 1 1 1

3.1 Coordinación con instancias involucradas

3.2 Revisión de antecedentes o materiales

3.3 Ejecución de las asistencias

0 3 3 0 0 0 1

4.1 Preparar material educativo

4.2 Evaluaciones a alumnos

43 Desarrollo de capacitaciones

0 0 0 0 0 0

5.1 Preparar material educativo

5.2 Coordinación con involucrados

5.3 Desarrollo de capacitaciones

0 0 0 0 0 0

6.1 Recepción de solicitudes de apoyo

6.2 Revisión de antecedentes del caso

6.3 Emisión de resoluciones técnicas


Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada

Meta Operativa)

REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011


Octubre

Septiembre

Diciembre

Septiembre

Diciembre

Diciembre

Lic. Marco Antonio GonzálezUnidad Ambiental

FORMATO No.1

S O N D

1 2 18,327.56

1 2 14,457.56

1 1 1 1 44 4,665.54

1 7 17,457.56

-

-

54,908.22

REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011Recursos Us$

2011Trim 4TOTAL

Lic. Marco Antonio GonzálezUnidad Ambiental

Reprogramación


Unidades Dependientes del

Proyectos EspecialesComisión de Convivencia

Cuerpo de Agentes Unidad de Comunicación Social

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Delegación

programación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación


Dependientes del Alcalde Municipal

Proyectos Especiales Convivencia, Mediación y Seguridad CiudadanaCuerpo de Agentes Metropolitanos

Unidad de Comunicación Social Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Delegación Contravencional


de:

Municipal

Ciudadana


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Asuntos Estratégicos/Proyectos Especiales

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proponer acciones que otras unidades no desarrollen en tema de movilidad.

Inicio Final

Descripción de la Meta

LIC. BENJAMIN CESTONINombre y firma del Director / Gerente

FORMULACION DE " POLITICAMUNICIPAL DE MOVILIDAD EN SANSALVADOR"

1 DOCUMENTO

MARZO./11





No.Cantidad

FísicaUnidad de

Medida

Fecha

FEBRERO./11 DICIEMBRE./11

ENERO./11 MARZO./111

3FORMULACION DEL PROYECTO"RUTA SEGURA EN EL MUNICIPIO DESAN SALVADOR"

1 DOCUMENTO ENERO./11

2SEGUIMIENTO A LA POLITICAMUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SANSALVADOR

3 INFORMES

4

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION YOPERACIÓN DEL PROYECTO "RUTASEGURA EN EL MUNICIPIO DE SANSALVADOR"

4 INFORMES ABRIL./11 NOVIEMBRE./11

TOTAL PRESUPUESTO

Unidad de Asuntos Estratégicos/Proyectos Especiales FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

1

1.1

INVESTIGACION DE GABINETE,BIBILIGRAFICA Y LEGAL.

1.2DISÑEO DEL ARTICULO DELDOCUMENTO.

1.3PRESENTANCION PARA APROBACIONCONCEJO MUNICIPAL.

1 1

2.1

CONFORMACION DE MESA DETRABAJO ENTIDADESINVOLUCRADAS, ALCALDIA, PNC,VMT.

2.2

IMPLEMENTACION DE ACCIONES ENCORREDORES PRINCIPALES DEMOVILIDAD.

1

2.1

INVESTIGACION DE MERCADO PARAIDENTIFICAR RECCORIDOSPOTENCIALES DENTRO DELMUNICIPIO DE SAN SALVADOR DERUTA SEGURA.

2.2FORMULAR PROPUESTA DERECORRIDO, ITINERARIO Y PARADADE BUSES DE LA RUTA SEGURA.

2.3

PRESENTACION PARA APORBACIONDE PROYECTO A CONCEJOMUNICIPAL.

1 1 1

4.1

DIVULGACION EN MEDIOS DERECORRIDO E ITINERARIO DEPROYECTO RUTA SEGURA

4.2

SEÑALIZACION HORIZONTAL YVERTICAL Y EQUIPAMIENTO DEPARADAS DE BUSES, DE RUTASEGURA.

4.3

OPERACIÓN IMPLEMENTACION DEPROYECTO PILOTO.






N D

1 10,000.00$

1 3 45,000.00$

1 20,000.00$

1 4 41,544.53

116,544.53$

TOTAL



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Convivencia, Mediación y Seguridad CiudadanaApoyar la consecución de las prioridades estratégicas del Concejo Municipal por medio del Programa de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana.

Inicio Final

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

TOTAL PRESUPUESTO

LIC. BENJAMIN CESTONINombre y firma del Director / Gerente

3Seguimiento a la instalación y operacióndel Observatorio Municipal de laViolencia del Municipio de San Salvador.

6 Informes 10/01/2011 16/12/2011

2

Seguimiento a la gestión paraimplementar el programa serviciosintegrados de resolución pacífica deconflictos a desarrollarse en el segundoaño del "Plan Municipal de Convivencia,Mediación y Seguridad Ciudadana deSan Salvador"

12 Informes 10/01/2011 16/12/2011

1

Seguimiento a la recuperación ydinamización de espacios publicos,comprendidos en el "Plan Municipal deConvivencia, Mediación y SeguridadCiudadana de San Salvador"

12 Informes 10/01/2011 16/12/2011


Sustantivas para cumplir cada Meta





OBJETIVO DE LA UNIDAD:


FísicaUunidad de

Medida

Fecha

Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana FORMATO No.1Apoyar la consecución de las prioridades estratégicas del Concejo Municipal por medio del Programa de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana.

E F M A M J J A S O

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Revisar y aprobar las carpetas técnicas

del consultor

Seguimiento al proceso de obra civil ydinamización por cooperantesinternacionales

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Adecuar dos locales para instalar losCentros de Mediación Mixtos; uno en elDistrito 5 y el otro en el Distrito 6.

Seleccionar y capacitar el recursohumano, para desarrollar el servicio demediación, en coordinación con laProcuraduría General de la República.

Seleccionar y capacitar el recursohumano, para promover, en lascomunidades seleccionadas, el serviciode mediación comunitaria, encoordinación con la Procuraduría Generalde la República.

1 1 1 1 1

Seguimiento al proceso de contratación del Consultor-Técnico Operador del Observatorio, por el Sistema de Naciones Unidas-PNUD.

Revisión y aprobación de los productosadministrativos resultantes de laConsultoria para la operación delObservatorio

Revisión y aprobación de laspublicaciones resultantes de laConsultoria para la operación delObservatorio.






N D

1 1 12 3,650$

1 1 12 29,000$

1 6 35,362$

68,012.00$


TOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación SocialDifundir a través de todos las formas posibles las actividades ejecutadas por la Municipalidad, a fin de generar una imagen positiva de la Alcaldía en la población.

Inicio Final

1.1 Definir las apuestas institucionales

1.2 Elaborar diseños, artes, guiones, etc.

1.3 Aprobación de artes, guiones, etc.

2.1Gestionar programaciónrealizar por lasAlcaldía de San Salvador.

2.2Definir materialesbrindará apoyo a dichos eventos.

2.3Elaboraciónimpresión y elaboraciónpromocionales.

3.1 Convocar a medios de comunicación

3.2 Enviar materiales y boletines

3.3 Gestionar entrevistas en medios.

4.1 Programar reuniones

4.2 Girar invitaciones

4.3 Confirmar asistencia de invitados.

5.1 Actualización constante de la página

5.2 Creación de contenidos

5.3Comunicaciónactualización de información.

6.1 Recopilación de información

6.2 Realización de entrevistas

6.3 Redacción y revisión de boletín

7.1Publicar en

actividades que se realizarán

7.2 Notificar por medioa los gerentes y jefes sobre las

7.3

Notificar por medio

gerentes y jefes

para que informen a sus empleados.

8.1 Recepción de demanda o denuncia.

8.2Traslado dedependencia correspondiente.

8.3 Verificación de que se recibió denuncia.

9.1 Reuniones con centros educativos

9.2 Capacitación a estudiantes

9.3 Actividades trimestrales interactivas

9.1 Recibir y entregar correspondencia

9.2Registro y control

interna recibida.

9.3Registro y control

enviada fuera de la Alcaldía

9.1Gestionar y canalizar recursos logísticos

para la realización de los eventos9.2 Calendarizar los eventos

9.3 Montaje del evento, revisión de protocolo

9.1Contratacion de empresa especializada

en investigación.

9.2Evaluación de instrumentos a utilizar en la

9.3Aprobación de instrumentos a utilizar en

la investigación.

9.1 Recopilación de fotos

9.2 Arte y diseño del documento

9.3 Revisión y corrección para impresión







FísicaUunidad de

Medida

FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA

CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)

1Publicar en los diferentes medios decomunicación spots, cuñas y desplegadosde apoyo a la gestión municipal

240Pauta mensual en

mediosEnero Diciembre

2

Apoyar a las diferentes unidades de laAlcaldía de San Salvador mediante el diseñoy elaboración de diferentes tipos depromocionales.

60 Eventos Enero Diciembre

3

Lograr espacios informativos sobre lasactividades del Alcalde de San Salvador y laMunicipalidad en los diferentes medios decomunicación

1,800Noticias y entrevistas

Enero Diciembre

4Realizar reuniones periódicas conperiodistas, jefes de prensa y/o editores demedios de comunicación nacional

4Reuniones con la

prensaEnero Diciembre

5

Convertir la página web de la Alcaldía deSan Salvador en un verdadero vínculo entrela municipalidad y los diferentes públicos dela Alcaldía.

120,000Visitas a la página

webEnero Diciembre

6

Elaborar un boletín mensual para circulacióninterna conteniendo información de loseventos, acciones, y beneficios para losempleados de la Municipalidad

12 Boletines Enero Diciembre

7Promover la participación de los empleadosen las diferentes actividades programadaspor la Alcaldía Municipal de San Salvador

480Empleados asistentes a actividades

Enero Diciembre

8Atender con calidad y eficiencia a lapoblación que se acerca por algún medio, ala oficina de Atención a la Ciudadanía

5,400Solicitudes atendidas

Enero Diciembre

9Apoyar y fortalecer las oficinas de lamunicipalidad con los jóvenes del Programade Servicio Social y Prácticas Laborales

420

Certificación de cumplimiento de

práctica o servicio social

Enero Diciembre

10Entrega de correspondencia interna yexterna de manera oportuna e inmediatapara cada destinatario.

30,000Correspondencia

entregadaEnero Diciembre

11Coordinar y montar los diferentes eventosque requiera la municipalidad tanto a nivelexterno como interno

48Eventos

realizadosEnero Diciembre

Mayo

12

Realizar investigaciones que permitanconocer el grado de aceptación ypuntuación que los capitalinos le otorgan ala gestión municipal.

3 Documentos Enero Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Jeannette Carolina Palacios BarillasJefe Unidad de Comunicación Social

13

Coordinación para la diagramación yreproducción de la Memoria de Labores2010 de la Alcaldía Municipal de SanSalvador.

1 Documentos Marzo

FORMATO No.1Difundir a través de todos las formas posibles las actividades ejecutadas por la Municipalidad, a fin de generar una imagen positiva de la Alcaldía en la población.

E F M A M J J A S O

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20Definir las apuestas institucionales

Elaborar diseños, artes, guiones, etc.

Aprobación de artes, guiones, etc.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5programación de eventos alas diferentes unidades de la

Alcaldía de San Salvador.materiales con los cuales se

brindará apoyo a dichos eventos.de diseños y posterior

elaboración de los productospromocionales.

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Convocar a medios de comunicación

Enviar materiales y boletines

Gestionar entrevistas en medios.

1 1 1 1Programar reuniones

Girar invitaciones

Confirmar asistencia de invitados.

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000Actualización constante de la página

Creación de contenidos

Comunicación con unidades paraactualización de información.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Recopilación de información

Realización de entrevistas

Redacción y revisión de boletín

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40carteleras informativas las

actividades que se realizaránmedio de correo electrónico

a los gerentes y jefes sobre las medio de Memorándum a los

jefes sobre las actividades

para que informen a sus empleados.

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450Recepción de demanda o denuncia.

demanda o denuncia a ladependencia correspondiente.

Verificación de que se recibió denuncia.

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35Reuniones con centros educativos

Capacitación a estudiantes

Actividades trimestrales interactivas

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500Recibir y entregar correspondencia

control de correspondencia

interna recibida.control de la correspondencia

enviada fuera de la Alcaldía

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Gestionar y canalizar recursos logísticos

para la realización de los eventosCalendarizar los eventosMontaje del evento, revisión de protocolo

1 1Contratacion de empresa especializada

en investigación.Evaluación de instrumentos a utilizar en la

investigación.Aprobación de instrumentos a utilizar en

la investigación.

1Recopilación de fotos

Arte y diseño del documento

Revisión y corrección para impresión






N D

20 20 240 $500,812.65

5 5 60 $250,812.65

150 150 1,800 $5,887.53

4 $7,887.53

10,000 10,000 120,000 $5,887.53

1 1 12 $31,981.99

40 40 480 $7,887.53

450 450 5,400 $5,887.53

35 35 420 $5,887.53

2500 2500 30,000 $6,737.52

4 4 48 $81,981.99

1 3 $81,981.99

1 $31,981.99

$1,025,615.96$1,025,615.96

Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institu cional

INICIO FINAL

1.1Verificar disponibilidades presupuestarias

1.2 PrpararMunicipal

1.3 Cumplir con LACAP

2.1Verificar disponibilidades presupuestarias

2.2 Verificar el no Fraccionamiento

2.3 Cumplir con LACAP

3.1Adjuntaren el Pagina WEB de COMPRASAL

3.2CoordinarmantenimientoCompras de la Municipalidad

3.3Dar cumplimiento establecido por la UNAC

4.1Realizararticulo 83 de la LACAP

4.2

4.3

5.1Solicitarunidades de la Municipalidad

5.2 Consolidarestablecido por la UNAC

5.3CoordinarPlanIngresos


DiciembrePlan de Compras 1

DiciembreEnero

Informes DiciembreEnero

Enero

DiciembreDiciembre

Lic. Exequiel José Moreno Retana

Elaborar Plan de ComprasInstitucional año 2012 en el mes deDiciembre de 2011

Prórrogas 7 Realizar 7 procesos de prorrogas enel mes de Diciembre

12

Diciembre

Jefe Unidad Adquisiciones y Contrataciones Institucional

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Atender Requerimientos oportunamente de cada una de las Dependencias de la Municipalidad

28

Procesos solicitados/ Procesos Atendidos

1,830

Procesos solicitados/ Procesos Atendidos

5

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3

Actividades Sustantivas para cumplir cada UNIDAD DE

MEDIDA

2

3

4

Realizar 2250 procesos de compra,de obras, Bienes y Servicios pormedio de Libre Gestión

CANTIDAD FISICA

METAS OPERATIVAS

Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Realizar 30 procesos de Compra deObras, Bienes y Servicios por mediode Licitaciones, Concursos oContrataciones Directas

1

Efectuar 12 actualizaciones delseguimiento al Plan de ComprasInstitucional, en la Pagina WEB deCOMPRASAL del MH


No.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institu cional

E F M A M J J A S O

Verificar disponibilidades presupuestarias 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2

Prparar Bases y someter aprobación ConcejoMunicipal

Cumplir con LACAP

Verificar disponibilidades presupuestarias 70 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Verificar el no Fraccionamiento

Cumplir con LACAP

Adjuntar Plan de Compras de la Municipalidaden el Pagina WEB de COMPRASAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinar con delegada de UNAC elmantenimiento y actualización del Plan deCompras de la Municipalidad

Dar cumplimiento establecido por la UNAC

Realizar prcedimiento establecido en elarticulo 83 de la LACAP

Solicitar Plan de Compras de cada una de lasunidades de la Municipalidad

Consolidar infromación conforme a loestablecido por la UNAC

Coordinar que Gerente Financiero a fin de quePlan de Compras sea acorde con Plan deIngresos

Atender Requerimientos oportunamente de cada una de las Dependencias de la Municipalidad




Trim 1


Trim 3Trim 2

N D

2 2 28 $30,078.36

160 160 1,830 $28,578.36

1 1 12 $28,818.10

7 7 $25,078.18

1 1 $25,078.18

$137,631.18

FORMATO No. 1

TOTAL

RECURSOS US$ 2010

Trim 4


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Contravencional

Inicio Final

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

Jefe Delegación Contravencional






FísicaUunidad de

Medida


1

Sancionar, en Audiencia a loscontraventores del municipio de SanSalvador, por infringir cualquiera de las23 contravenciones existentes

300 Contraventores 01/01/2011 31/12/2011

2

Sancionar en Rebeldia a loscontraventores del municipio de Sansalvador, por infringir cualquiera de las23 contravenciones existentes

1,350 Contraventores 01/01/2011 31/12/2011

3

Realizar capacitaciones dirigidas a losAgentes del CAM, para la buenaimplementación de esquelas, de laOrdenanza Contravencional

15 Capacitaciones 01/01/2011 30/11/2011

4

Impartir charlas para dar a conocer laOrdenanza Contravencional, en algunosCentros de Convivencia de la Alcaldía oDistritos

6 Charlas 01/01/2011 30/11/2011

5

Informar a las Autoridades competenteslos ingresos que generan las multas queson sancionadas por la OrdenanzaContravecnional

12 Informes 01/01/2011 31/12/2011

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Ana Regina de Romero

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la tranquilidad, armonia y convivencia social del Municipio mediante la aplicación eficiente y eficaz de la Ordenanza

6

Dar publicidad y a conocer la OrdenanzaContravencional a todos los empleadosde la Municipalidad y contribuyentes quevisitan las oficinas de la Alcaldía, pormedio de panfletos

1,500 Ejemplares 01/01/2011 31/12/2011

FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1.1

Resolver todas las Actas de AudienciasreaIizadas, estas pueden ser: Falloscondenatorios ( sancion pecuniaria oservicio social); Actas de FallosAbsolutorios, todas pasan por firma delDelegado Contravencional

1.2

Tramitar los recursos en contra de losfallos condenatorios del DMC,interpuestos por los contraventoressancionados.

1.3

Certificar Fallos condenatorios, en los quelos contraventores hayan hecho casoomiso al Fallo, enviandolo a la Subgerencia de Ingresos para su respectivocobro administrativo

209 80 79 99 106 110 60 60 200 84

2.1Notificar todos los Autos de RebeIdia yFaIIos condenatorios; todas pasan porfirma del Delgado Contravencional

2.2

Certificar Fallos condenatorios, en los quelos contraventores hayan hecho casoomiso al Fallo, enviandolo a la Subgerencia de Ingresos para su respectivocobro administrativo

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

3.1

Para mejorar la imposicion de Esquelas,es necesario unificar criterios deinterpretacion con los Agentes del CAMde las disposiciones legales de laOrdenanza Contravecional y la asesorianecesaria que deben otorgar a loscontraventores, en el momento de

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

4.1

Con el afan de divulgar y dar a conocer laOrdenanza Contravencional, mas alla dela Undad que la aplica y los agentes delCAM, se dirigiran breves charlas a laspersonas que visitan los Centros deConvivencia de la Alcaldia y algunasmesas Distritales que organiza la Unidadde Participacion Ciudadana

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.1 Rendir un Informe mensual de larecaudacion que genera la Ordenanza

5.2

Trabajar en equipo con la Subgerencia deIngresos con el proposito de aplicar losprocedimientos establecidos en laOrdenanza Contravencional de talmanera que se complementen y denseguimiento al cobro administrativo y/ojudicial de todos los Fallos Condenatorios,solicitando a INFORMATICA un nuevosistema para tener un control estricto de

0 0 375 0 0 375 0 0 375 0

6.1

Divulgar la Ordenanza Contravencional anivel Institucional por medio de panfletosdonde muestre la infracciones que sonmultadas y los lugares donde acudir paraponer denuncias o que hacer cuando seha sido acreedor de una esquela, asitambien divulgar la misma con laspersonas que visitan la Alcaldia.





Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la tranquilidad, armonia y convivencia social del Municipio mediante la aplicación eficiente y eficaz de la Ordenanza

N D

25 25 300 $16,762.89

174 89 1,350 $13,575.00

1 1 15 $11,175.26

0 1 6 $4,387.76

1 1 12 $4,387.77

0 375 1,500 $16,762.89

67,051.57$




Dirección General de Desarrollo Municipal

Gerencia de Desarrollo Gerencia

Gerencia de Mercados



Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Desarrollo Urbano

Gerencia de Mercados

de:



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Revitalización del Centro Histórico.

Conducir el proceso de rescate del Patrimonio Cultural del Centro Histórico, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia con la participación activa de los ciudadanos.

Inicio Final

Mantenimiento de plazas, Parques yMonumentos del Centro Histórico.

Diciembre

1 Proyecto

26

Uunidad de Medida

Marzo

Enero

DiciembreMarzo

Diciembre

Diciembre

MayoProyecto

Documento1 1Elaborar informe Anual de la Memoria deLabores 2,011 de la Unidad de Revitalizacióndel Centro Historico

2

3





Fecha



Física

Inicio y Finalización de la 3a. Fase delProyecto Programa de Rehabilitación delCentro Histórico de San Salvador -Rehabilitación Calle Arce. Financiado conFondos AACID. (Fondos de Donación,cargados al presupuesto municipal vigente enFuente de Financiamiento 5). *

1 Proyecto

Enero

Julio

Finalización del 90% de la 2a. Fase delProyecto Programa de Rehabilitación delCentro Histórico de San Salvador -Rehabilitación Calle Arce, financiado conFondos AACID (Fondos de Donación,cargados al presupuesto municipal vigente enFuente de Financiamiento 5).*

1

5

Proyecto de Recuperación del PaisajeUrbano y Arquitectónico del Area de LosIlustres del Cementerio General.

Diciembre

4

Proyecto realización del Centro CulturalComunitario Municipal, Barrio San Esteban(Consejeria de Vivienda y ordenación delTerritorio de la Junta de Andalucia - AECID).*

1 Proyecto

Ing. Ismael Rodríguez Batres

6

* La meta 2 , 3 y 4 son financiadas con fondos de C ooperación Española, por lo que se tiene una difere ncia en el Presupuesto 2011 aprobado para la Unidad de US $589,626.59

Gerente de Desarrollo Social

Mantenimientos

Enero

TOTAL PRESUPUESTO ( $ )

Unidad de Revitalización del Centro Histórico.


E F M A M J J A S O N

25% 25% 25%

1.1Preparar diseño de los ejemplares y procesarla información.

1.2Presentar los ejemplares para revisión ygestión correspondiente.

1.3

10% 20% 20% 20% 20%

2.1 Intervensión urbanisticas

2.2 Programación social y cultural

2.3Capacitaciones a actores del area deintervensión Urbanistica.

15% 15% 15% 15% 20%

2.1Intervensión urbanistica

2.2Programación social y cultural

2.3

5% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 10% 10%

3.1Estudio e investigación para restauración delinmueble.

3.2 Restauración del Inmueble

3.3 Amoblamiento y puesta en uso del inmueble.

2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3

4.1Mantener la imagen historica y urbana reflejadaen los sitios históricos.

4.2 Cumplir con el objetivo de la Unidad.

4.3

5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

5.1 Inventario de Mausoleos relevantes.

5.2 Señalización de rutas en las diferentes zonas.

5.3 Intervención Urbanistica.




ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para

cumplir cada Meta Operativa)

* La meta 2 , 3 y 4 son financiadas con fondos de C ooperación Española, por lo que se tiene una difere ncia en el Presupuesto 2011 aprobado para la Unidad de US $589,626.59

Jefe Unidad de Revitalización del Centro Histórico.

Dr. Rafael Antonio Osegueda López Monteagudo

FORMATO No.1


N D

25% 100% $600.00

90% $642,683.47

20% 20% 100% $457,000.00

10% 10% 100% $575,000.00

3 3 26 $24,450.00

10% 5% 100% $20,000.00

$1,719,733.47


TOTAL

Dr. Rafael Antonio Osegueda López Monteagudo


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:

Inicio Final

1.1Diagnóstico de necesidades de capacitación

1.2 Diseño del programa de capacitación

1.3 Monitoreo y Evaluación del Programa

2.1

Revisión y elaboración de Propuesta de modificación de política, ordenanza y reglamento de participación ciudadana; así como la ordenanza de asociaciones comunales

2.2 Talleres de Socialización

2.3 Aprobación y publicación de propuesta

3.1

Conformación

Definición

incluir en el sistema

3.2 Elaboración del diseño informático

3.3Implementacióninformación

4.1 Actualización de Documento

4.2 Establecimiento de contactos

4.3Fortalecimientorelacionesestablecimiento de convenios

5.1Diseño

evaluación

5.2

Seguimiento

distritales

5.3Desarrollary evaluación

6.1PlanificaciónCuentas

6.2Planificación de Cabildo Abierto

6.3PlanificaciónConcejo

7.1 Elaboración del proceso y cronograma

7.2 Seguimiento del proceso

7.3 Definición del Presupuesto Participativo

8.1 Buses Alegres

8.2 Transporte Social





Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion Ciudadana

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.


FísicaUunidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas

para cumplir cada Meta Operativa)

1

Sequimiento y monitoreo del programa decapacitación de Directivas Comunales,Lideres y Voluntarios y Formulación deProgramas de Capacitación dirigido alpersonal de Participación Ciudadana

3 Programas Marzo Septiembre

2Publicar y divulgar el marco legal deParticipación Ciudadana del Municipio deSan Salvador.

1 Documento Marzo Diciembre

3Diseño e implementación del Sistema deInformación Municipal de la participaciónciudadana

1 Documento Febrero Agosto

4Directorio de Instituciones Educativas,Iglesias, Organismos de Socorro yBomberos y Propuesta de Cooperación

1 Documento marzo Diciembre

5

Evaluación y seguimiento de los programasdesarrollados por las unidades de laSubgerencia de Participación Ciudadana yDepartamentos de participacion ciudadanaen los Distritos

4 Informes Abril Diciembre

6Realización de Cabildos Abiertos, SesionesPúblicas del Concejo Municipal y Eventos deRendición de Cuentas

4 Eventos Abril Octubre

7Formulación y Seguimiento del PresupuestoParticipativo 2012

1 Documento Abril Octubre

8Evaluación y Seguimiento del Programa Transporte con Responsabilidad Social


FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

1 1 1Diagnóstico de necesidades de capacitaciónDiseño del programa de capacitación

Monitoreo y Evaluación del Programa

20% 25% 25%Revisión y elaboración de Propuesta de modificación de política, ordenanza y reglamento de participación ciudadana; así como la ordenanza de asociaciones comunalesTalleres de Socialización

Aprobación y publicación de propuesta

20% 20% 60%Conformación de Comisión Técnica y

Definición de los servicios y áreas a

incluir en el sistemaElaboración del diseño informático

Implementación del sistema deinformación

25% 25% 25%Actualización de Documento

Establecimiento de contactos

Fortalecimiento y seguimiento derelaciones interinstitucionales yestablecimiento de convenios

1 1 1Diseño de sistema de planificación y

evaluaciónSeguimiento y monitoreo de planes

distritales

Desarrollar cinco talleres de planificacióny evaluación

1 1 1 1Planificación de evento de Rendición deCuentas

Planificación de Cabildo Abierto

Planificación de Sesión Pública delConcejo

25% 25% 25% 25%Elaboración del proceso y cronograma

Seguimiento del proceso

Definición del Presupuesto Participativo

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12Buses Alegres

Transporte Social




ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas




N D

3 $11,336.00

-

-

30% 100% $11,337.04

-

- -

100% $11,337.04

-

-

-

25% 100% $11,336.00 -

-

1 4 $11,336.52

-

4 $12,716.52

100% $11,336.52

12 12 144 $60,836.54


TOTAL



Inicio Final

CENTROS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA

9.1 Organización de Talleres

9.2Desarrollo de talleres en cultura de paz, valores y

prevención de violencia

10.1DesarrolloComplementaria

10.2Desarrollo de programas Deportivos, Arte y Cultura

10.3

CoordinaciónInauguracionesProgramas

11.1 Terapias psicológicas

11.2Desarrollo de Actividades de atención primaria,

secundaria y terciaria

11.3intervenciónComunidades

12.1

Seguimiento de Capacitaciones a Mujeres Líderes

y Jefas de Hogar, en temas de productividad y

desarrollo integral

12.2

Seguimiento de Programas de formación a

voluntariado juvenil en temas de salud y









FísicaUunidad de

Medida



9Coordinación de Talleres en Cultura de Paz y Valores

48 Talleres Marzo Diciembre

10Coordinación de Programas de Formación en Centros de Convivencia

3 Informes Mayo Diciembre

11Coordinación de Actividades de Prevención en Salud Mental y Atención Psicológica a personas maltratadas

24 Actividades Marzo Diciembre

12Seguimiento de Programas de Apoyo en la Atención a la Niñez, Mujer y Juventud

3 Informes Mayo Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Ing. Ismael Rodríguez BatresGerente de Desarrollo Social

FORMATO No.1


12 12 12Organización de Talleres

Desarrollo de talleres en cultura de paz, valores y


1 1Desarrollo de Programas de FormaciónComplementaria

Desarrollo de programas Deportivos, Arte y Cultura

Coordinación de Eventos deInauguraciones y Clausuras deProgramas

6 6 6Terapias psicológicas

Desarrollo de Actividades de atención primaria,

secundaria y terciaria

intervención Psicológica en lasComunidades

1 1Seguimiento de Capacitaciones a Mujeres Líderes

y Jefas de Hogar, en temas de productividad y

desarrollo integral

Seguimiento de Programas de formación a

voluntariado juvenil en temas de salud y









Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezSubgerente de Participación Ciudadana

N D

12 48 $101,500.52

1 3 $244,936.52

6 24 $75,036.52

1 3 $163,972.52

$727,018.26


TOTAL



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SubGerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de la Salud

Inicio Final

1.1 Convocatoria a reunión

1.2 Agenda a tratar en cada reunión

1.3Informe de los puntos tratados en la reunión

2.1 Convocatoria a reuniones

2.2Verificar perfil y seleccionar a los voluntarios

2.3

3.1 Realizar tratamientos dentales.

3.2 Gestionar compra de insumo dental

3.3

4.1 Brindar atención Odontologíca.

4.2 Gestionar compra de insumo dental.

4.3

5.1 Impartir charlas en Centros Educativos

5.2 Gestionar donaciones

5.3 Realizar aplicaciones de fluor

6.1Cooperaciónen los Mercados.

6.2 Supervisión el cumplimiento de las metas.

6.3Coordinación

Promoción para la Salud.

7.1CooperaciónMercados.

7.2 Gestión de Medicamentos

7.3Apoyoinstituciones.

8.1 Apoyo Logistico

8.2Apoyopara la elaboración de Brochur.

8.3 Apoyo del Administrador del Mercado.

9.1CoordinaciónInspectores de Mercados.

9.2 Coordinación con el Comité de Salud

9.3 Gestión de los insumos y otros.

10.1 Capacitación continua del personal

10.2 Trabajo en equipo

10.3 Supervisión continua de Clinicas

11.1 Capacitación continua del personal

11.2 Supervisión continua de clínicas

11.3 Trabajo en equipo

12.1 Formación de clubes de pacientes

12.2 Charlas médicas de temas relevantes

12.3

13.1 Proporcionar equipo médico básico

13.2 Proporcionar mobiliario básico

13.3 Mantenimiento básico de instalaciones





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio.


FísicaUunidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para

1Seguimiento y acompañamiento a laComisión Consultiva de Salud Municipal.

12 Reunión Enero Diciembre

2Coordinación y Seguimiento con VoluntariosComunitarios en Salud

10 Reunión Marzo Diciembre

3Implementar la Atención Odontológica en lasClínicas Empresariales y en los Centros deDesarrollo Infantil (CDI's)

960 Atenciones Enero Diciembre

4Dar atención Odontologica en los Festivalesde salud de los mercados y ferias de salud enlas comunidades.

1,150 Atenciones Enero Diciembre

5Número de Escuelas de los diferentesDistritos con charlas impartidas, enconmemoración del "Mes de la Salud Bucal".

8 EscuelasSeptiembr

eSeptiembr

e

6

Número de Consultas Médicas brindada a losusuarios de las Clínicas de Mercados yCentros de Desarrollo Infantil de cadamercado.

17,400 Consultas Médicas

Enero Diciembre

7Festivales de Salud preventivos en losMercados.

9 Festivales Mayo Noviembre

8Capacitación a los manipuladores dealimentos en los mercados municipales.

16 Capacitacione

sMarzo Septiembre

9Jornadas de prevención de enfermedadestransmitidas por los vectores y roedores.

32 Jornadas Febrero Noviembre

10Atención al 100% de la Consulta Médicademandada por los empleados e hijos.

13,000 Consulta Enero Diciembre

11Atención al 100% de la demanda de losservicios de enfermería.

7,800 Atenciones Enero Diciembre

12

Brindar charlas que ayuden a intensificar lasacciones preventivas de Salud a través deActividades Educativas y Jornadas deMedicina Preventiva.

120Charlas

Implementadas

Enero Diciembre

13Fortalecimiento de la infraestructura básicade las Clínicas Empresariales.

4Clínicas

EquipadasMarzo Diciembre

SubGerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de la Salud

E F M A M J J A S O

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Convocatoria a reunión

Agenda a tratar en cada reunión

Informe de los puntos tratados en la reunión

1 1 1 1 1 1 1 1Convocatoria a reunionesVerificar perfil y seleccionar a los voluntarios

50 90 90 50 90 90 90 50 90 90 90Realizar tratamientos dentales.

Gestionar compra de insumo dental

50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Brindar atención Odontologíca.

Gestionar compra de insumo dental.

8Impartir charlas en Centros Educativos

Gestionar donaciones

Realizar aplicaciones de fluor

1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450Cooperación de los Directores de las Clinicasen los Mercados.Supervisión el cumplimiento de las metas.

Coordinación con el Departamento de

Promoción para la Salud.

1 1 1 1 2 2Cooperación de los Administradores de losMercados.

Gestión de Medicamentos

Apoyo de los Comités de Salud y otrasinstituciones. 8 8Apoyo Logistico

Apoyo del Depto. Promoción para la Saludpara la elaboración de Brochur.Apoyo del Administrador del Mercado.

8 8 8Coordinación con los Administradores eInspectores de Mercados.Coordinación con el Comité de Salud

Gestión de los insumos y otros.

1,083 1,083 1,083 1,084 1,083 1,083 1,083 1,084 1,083 1,083 1,084Capacitación continua del personal

Trabajo en equipo

Supervisión continua de Clinicas

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650Capacitación continua del personal

Supervisión continua de clínicas

Trabajo en equipo

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10Formación de clubes de pacientes

Charlas médicas de temas relevantes

1 1 1Proporcionar equipo médico básico

Proporcionar mobiliario básicoMantenimiento básico de instalaciones







N D

1 1 12 $25,000.00

1 1 10 $15,000.00

90 90 960 $25,000.00

100 100 1,150 $25,000.00

8 $10,000.00

1,450 1,450 17,400 $20,000.00

1 9 $25,000.00

16 $35,000.00

8 32 $85,000.00

1,084 1,084 13,000 $25,000.00

650 650 7,800 $30,000.00

10 10 120 $45,000.00

1 4 $45,000.00




Inicio Final

14.1Conformación de los 17 Comités de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Alcaldía Municipal.

14.2

14.3

15.1Juramentación de los Comités de Seguridad por las máximas autoridades de la Alcaldía Municipal

15.2Acreditación de los Comités de Seguridad por el Ministerio de Trabajo.

15.3

16.1BrindarSeguridad sobre riesgos ocupacionales.

16.2CapacitaciónPrimeros Auxilios, y Prevención de Incendios.

16.3

17.1Realizaciónalusivas a los Dias Mundiales

17.2Gestióny Afiches según necesidades de cada evento.

17.3

18.1

Realizacionprevencion(Arterial, Fumigaciones, Capaña Antiestres.)

18.2ElaboraciónJornada.

18.3

19.1Gestiónequipo para las Brigadas Conformadas.

19.2Planificacóon,Evaluación de Simulaciones y Simulacros.

19.3

20.1 Identifiar Comunidades de mayor riesgo

20.2 Cooperación con Gestores de Salud.

20.3 Atención Médico-Odontológica

21.1 Identificar Coms. de mayos riesgo

21.2 Cooperación de líderes comunales

21.3 Gestionar medicamentos

22.1 Identificar Coms. de mayos riesgo

22.2 Apoyo logístico

22.3 Cooperación de líderes comunales

23.1 Apoyo logístico

23.2 Coordinación con empresa privada

23.3

24.1Control de asistencia diaria de los niños y niñas de usuarios/as

24.2Promoción en los mercados para la atención de los niños y niñas de usuarios/as

24.3Elaboración de expediente personal de cada niño y nina que ingresa al CDI.







FísicaUunidad de

Medida


14Conformación de los Comités de Seguridade Higiene Ocupacional de la AMSS.

17Actas de

conformaciónEnero Enero

15Juramentación de los Comités de Seguridade Higiene Ocupacional de la AMSS.

1 Eventos Febrero Febrero

16

Capacitación de los Comités de Seguridad eHigiene Ocupacional de las Brigadas deEvacuación de Primeros Auxilios,Prevención de Incendios y al personal demayor riesgos en materia de SeguridadOcupacional.

10Capacitacione

sEnero Noviembre

17Conmemoración de los principales díasmundiales relacionados a la Seguridad eHigiene Ocupacional

7 Eventos Abril Diciembre

18Jornadas de Salud preventiva para losempleados de la AMSS, (Desparasitación,estress, Dengue).

9 Jornadas Enero Diciembre

19

Seguimiento y fortalecimiento de las Brigadasconformadas, implementación de botiquines,simulaciones y simulacros de evacuación,primeros auxilios y prevención de incendios.

2 Eventos Marzo Marzo

20Llevar Ferias de Salud a las diferentescomunidades de los Distritos.

48Ferias de

SaludEnero Diciembre

21Festivales de Salud Preventivos enComunidades

72Festivales de

Salud Preventiva

Enero Diciembre

22Jornadas sobre prevención y Combate a laEnfermedad del Dengue


23 Kioscos de Salud Preventivos 36 Kioscos Enero Diciembre

24

Atención al 90% de niñas y niños atendidosen los 8 Centros de Desarrollo Infantil (CDI's)de la AMSS, a fin de desarrollar ProgramasPsicopedagogicos, brindar atención médica,alimentación y cuidados a éstos. (500niñas/os matriculados)

90%No. Niñas/os

AtendidosEnero Diciembre


E F M A M J J A S O

17

Conformación de los 17 Comités de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Alcaldía Municipal.

1Juramentación de los Comités de Seguridad por las máximas autoridades de la Alcaldía MunicipalAcreditación de los Comités de Seguridad por el Ministerio de Trabajo.

1 1 1 1 1 1 1 1 1Brindar capacitaciones a los Comités deSeguridad sobre riesgos ocupacionales.

Capacitación de las Brigadas de Evacuación,Primeros Auxilios, y Prevención de Incendios.

1 1 1 1 1

Realización de actividades Conmemorativasalusivas a los Dias Mundiales

Gestión de material educativo como Tripticosy Afiches según necesidades de cada evento.

1 1 1 1 1 1 1

Realizacion de actividades de promocion yprevencion para la salud según campaña( Desparasitaciones, Toma de TensiónArterial, Fumigaciones, Capaña Antiestres.)

Elaboración de material educativo de cadaJornada.

1 1Gestión para la adquisición de Botiquines yequipo para las Brigadas Conformadas.Planificacóon, Organización, Ejecución yEvaluación de Simulaciones y Simulacros.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Identifiar Comunidades de mayor riesgo

Cooperación con Gestores de Salud.

Atención Médico-Odontológica

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Identificar Coms. de mayos riesgo

Cooperación de líderes comunales

Gestionar medicamentos

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18Identificar Coms. de mayos riesgo

Apoyo logístico

Cooperación de líderes comunales

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Apoyo logístico

Coordinación con empresa privada

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Control de asistencia diaria de los niños y niñas de usuarios/asPromoción en los mercados para la atención de los niños y niñas de usuarios/asElaboración de expediente personal de cada niño y nina que ingresa al CDI.







N D

17 $25,000.00

1 $40,000.00

1 10 $40,000.00

1 1 7 $40,000.00

1 1 9 $55,000.00

2 $20,000.00

4 4 48 $40,000.00

6 6 72 $45,000.00

18 18 216 $48,000.00

3 3 36 $30,000.00

90% 90% 90% $20,000.00




Inicio Final

25.1

25.2

25.3

26.1

26.2

26.3

27.1

27.2

27.3

28.1

28.2

28.3

29.1

29.2

29.3







FísicaUunidad de

Medida


25

Dar continuidad a los Programas de Saludpara los niños / as de los CDI'S, enCoordinación con el MSPAS, ISSS, Clínicasde Mercados y Depto. Promoción para laSalud

12 Jornadas Enero Julio

26Clausura del año escolar de niños y niñas depreparatoria de 8 CDI'S.

1 Graduación Noviembre Noviembre

27Atención Médica sexual y reproduciva a lapoblación que lo solicite.

2,400Consulta Médica

Enero Diciembre

28Capacitar a la población sobre ExplotaciónSexual Comercial en niños, niñas yAdolescentes (ESNNA) y temas afines.

1,800Personas

CapacitadasEnero Diciembre

29Atención Médica preventiva y educativa atrabajadoras/es del sexo.

1,500No. de

Trabajadoras /es del Sexo

Enero Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO



E F M A M J J A S O

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Jornadas de desparasitación

Jornadas de vacunaciónControl de niño sano, Campaña de Salud bucal.

Coordinar el acto de graduaciónCoordinar elaboración de invitaciones al acto de graduaciónBuscar apoyo para entrega regalos a graduandos.

150 200 200 200 200 250 250 200 200 200 200Consulta medica Preventiva/Curativa enclinica de mercado tinety.Examen Preventivos de vih, citologias,ex.Manual de mama y pelvis.Charlas educativas a pacientes de clinica

100 150 175 175 175 175 150 150 150 150 150Talleres a niños y niñas sobre ESCNNA ytemas afines.talleres a padres sobre mesa ESCNNA enescuelas y CDI'S.Talleres sobre ESCNNA y temas afines paraadolesentes de escuelas y clinica.

100 125 125 125 125 150 150 125 125 125 125Consulta Medica /Preventiva en clinica

Visitas a negocios.







Dra. Mabel FisherJefa del Departamento de Promoción de la Salud

N D

1 1 12 $10,000.00

1 1 25.000.00

200 150 2,400 $25,175.34

150 100 1,800 $25,000.00

125 100 1,500 $25,000.00

$898,175.34


Dra. Mabel FisherJefa del Departamento de Promoción de la Salud



Inicio Final

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3





Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Mujer, Niñez y Familia

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar y monitorear las estrategias de atención a demandas de las mujeres, niñez, adolescencia y familia en las Delegaciones Distritales, tomando como base Leyes, Acuerdos y Políticas Municipales, Reglamentos y Normativas relacionadas.

2

Asesorar los enfoques de género y dederechos humanos de la niñez en losprocesos internos, externos y de toma dedecisiones de la Municipalidad

3Informes de Resultados

Abril

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para No. Descripción de la Meta

Cantidad Física

Uunidad de Medida

1Conmemorar las fechas alusivas a losderechos de la mujer, la niñez y familia.

7Eventos Públicos

Marzo Noviembre

Abril

Diciembre

Fecha

Diciembre

3

Transversalizar los enfoques de género y dederechos humanos de la niñez en losprocesos internos y externos de lamunicipalidad

6Capacitacione

sEnero Noviembre

Subgerente de Participación Ciudadana

4

Implementar estudios técnicos bajo losenfoques de género y de derechos humanosque aporten a la prevención de la violenciasocial y al mejoramiento de la calidad devida de la ciudadanía de San Salvadorcoordinados con Institucionesgubernamentales, no gubernamentales yUnidades Municipales .

3

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez

Estudios Técnicos

FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

1 1 1 1 1 1

Implementar acciones coordinadas con Unidades Municipales vinculantes con los derechos de la mujer, la niñez y la familia del Municipio.

Actividades y campañas promocionales y divulgativas de los derechos de las mujeres, la niñez y la familia.

Gestionar coordinaciones y acciones interinstitucionales a favor de la promoción y divulgación de los derechos de la mujer, niñez y familia.

1 1

Participar en las diferentes comisiones que soliciten la asesoria y acompañamiento para la transversalidad del enfoque de género y de derechos humanos de la niñez.

Articular con instancias municipales la ejecución de iniciativas institucionales a favor de la familia, la niñez, la adolescencia y las mujeres del municipio.

Promover y monitorear la aplicación de las Políticas Municipales de Género y Niñez en las instancias municipales.

1 1 1 1 1

Instalar capacidades institucionales en materia de derechos de la mujer, la niñez y la familia a través de procesos de capacitación.

Gestionar ante instituciones nacionales e internacionales la implementación de proyectos sociales a favor de los derechos de la mujer, la niñez y la familia del municipio.

Gestionar la organización ciudadana que favorezca la condición de las mujeres, la niñez, y la familia de las comunidades del municipio de San Salvador.

1 1Coordinar y monitorear acciones articuladas con diferentes actores internos y externos de la municipalidad a favor de la mujer, la niñez y la familia del municipio.

Visibilizar los aportes institucionales para la promoción y cumplimiento de normativas nacionales e internacionales que buscan garantizar los derechos humanos de la niñez, la familia y las mujeres del municipio.

Articular con diferentes unidades municipales e instituciones públicas y privadas la elaboración de indicadores sociales del municipio relacionados a los enfoques de género y de derechos humanos.

Trim 1 Trim 2


Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Mujer, Niñez y Familia

Diseñar y monitorear las estrategias de atención a demandas de las mujeres, niñez, adolescencia y familia en las Delegaciones Distritales, tomando como base Leyes, Acuerdos y Políticas Municipales, Reglamentos y Normativas relacionadas.


cumplir cada Meta Operativa) Trim 3


Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezJefe del Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia

N D

1 7 $32,239.68

-

-

1 3 $6,440.65

-

-

-

1 6 $10,173.81

-

-

-

1 3 $9,025.15

-

-

-

$57,879.29

Recursos Us$ 2011

Diseñar y monitorear las estrategias de atención a demandas de las mujeres, niñez, adolescencia y familia en las Delegaciones Distritales, tomando como base Leyes, Acuerdos y Políticas Municipales, Reglamentos y Normativas relacionadas.

Trim 4TOTAL

Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezJefe del Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participacion Ciudadana / Departamento de Protección Civil

Inicio Final

1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

8.1Simulacros febrero

Subgerente de Participación Ciudadana

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez

Diciembre

7Seguimiento de monitoreo de AlertaTemprana

6 Monitoreos Mayo Octubre

8 Realización de simulacros de emergencias 6

Noviembre

6Coordinación de atención a comunidadesafectadas por desastres naturales

6 Atenciones Junio

Talleres para manejo de emergencias aComisiones Locales de Protección Civil

6 Talleres Febrero

Noviembre

5Conmemoración del día internacional de laReducción de Riesgos de Desastres y día deltrabajador humanitario

2 Evento Agosto

Cursos Enero

Diciembre

3 Planes contingenciales de Protección Civil 3 Planes marzo Octubre

4

Noviembre

1Reuniones de trabajo con la ComisiónMunicipal de Protección Civil, Prevención yMitigación de Desastres de San Salvador

6 Reuniones Febrero Diciembre

2 Cursos sobre Gestión de riesgos 6


Sustantivas para cumplir cada Meta No. Descripción de la Meta

Cantidad Física

Uunidad de Medida

Fecha


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la política, estrategias, planes, y programas en materia de Protección Civil, Prevención, y Mitigación de desastres en la Alcaldía de San Salvador.

FORMATO No.1 Subgerencia de Participacion Ciudadana / Departamento de Protección Civil

E F M A M J J A S O

1 1 1 1 1

Elaboración de planes de ComisiónMunicipal

1 1 1 1 1Organización Local en Protección Civil

Curso en Administración de AlberguesTemporales

1 1 1Plan Contingencial invernal

Plan Contingencial terremotos

Plan Contingencial de incendios enCentros Urbanos

1 1 1 1 1Talleres de experiencias vivenciales conlíderes locales

talleres con medios de comunicaciónsocial

1Conmemoración con miembros de lasComisiones de Protección Civil

1 1 1 1 1Coordinar la protección civil encomunidades afectadas por desastresnaturales

1 1 1 1 1 1Creación de Red de monitoreo deobservadores locales

Coordinación de monitoreos en la estaciónlluviosa

Sistema electronico de alarma para laAlerta Temprana

1 1 1 1 1Realización de simulacros de emergencias

Jefe del Departamento de Protección CivilLic. Oswaldo Mario Zepeda






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la política, estrategias, planes, y programas en materia de Protección Civil, Prevención, y Mitigación de desastres en la Alcaldía de San Salvador.

N D

1 6 $3,169.78

-

1 6 $3,169.78 -

-

3 $3,169.78 - -

-

1 6 $3,169.78

-

-

1 2 $5,439.56

1 6 $3,069.78

-

6 $22,269.78

1 6 $3,169.78

-

$46,628.02

Jefe del Departamento de Protección CivilLic. Oswaldo Mario Zepeda



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participacion Ciudadana / Departame nto de Programas para Jóvenes

Inicio Final


Desarrollo del programa de emprendedurismo,

educación financiera juvenil e intermediación laboral.36 Talleres Enero

TOTAL PRESUPUESTO

Talleres Enero

Diciembre

3Desarrollo de actividades recreativas, culturales, y

programa de educación complementaria para la

juventud del municipio de San Salvador.

6 Eventos Febrero Diciembre

4

Diciembre

1Dar seguimiento a la conformación de Comités

Juveniles por parte de los distritos en el municipio de

San Salvador.

144Comités

JuvenilesEnero Diciembre

2Desarrollo del subprograma municipal de liderazgo y

voluntariado juvenil, y formación de las fuerzas de

voluntariado en el municipio de San Salvador.

24


FísicaUunidad

de Medida

Fecha




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Servir con responsabilidad a la juventud de San Salvador, en todos sus ámbitos; abriendo los espacios de participación que ellos y ellas demandan, convirtiéndola en una población más solidaria a las necesidades de la ciudad.

FORMATO No.1 Subgerencia de Participacion Ciudadana / Departame nto de Programas para Jóvenes


12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1.1 Organización ciudadana

1.2Desarrollo de Actividades de convivencia y

prevención de la violencia juvenil

1.3 Actividades de urbanismo

2 2 2 2 2 2 2 2 2 22.1 Talleres de creación de líderes y voluntarios

2.2 Capacitación para fuerzas de voluntariado

2.3

1 1 1 1 1

3.1Desarrollo de actividades culturales y eventos

recreativos.

3.2Implementacion del Programa Municipal de

Educaccion Complementaria y Desarrollo Juvenil.

3.3

9 9 94.1 Talleres de emprendedurismo

4.2 Talleres sobre educación financiera

4.3 Eventos de intermediación laboral

Lic. Juan José Golscher VidesJefe del Departamento de Programas para Jóvenes

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre







O N D

12 12 12 144 $54,968.47

-

- 2 2 24 $51,792.46

-

- -

1 6 $62,908.47

9 36 $56,556.47

-

$226,225.87

Lic. Juan José Golscher VidesJefe del Departamento de Programas para Jóvenes

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$

2011Trim 4TOTAL



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación ciudadana / Departamen to de Organización y Participación CiudadanaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participación Ciudadana en el ámbito municipal.

Inicio Final

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1






FísicaUunidad de

Medida


1Capacitar al personal de los Departamentosde Participación Ciudadana Distritales

6 Capacitaciones Febrero Diciembre

2Capacitar a las Organizaciones Comunales,Mesas Temáticas, Mesas de ConcertaciónZonal y Mesas Distritales

6 Capacitaciones Enero Noviembre

3Desarrollo de Eventos EspecialesMunicipales


4 Apoyo a Festivales de Limpieza 48Festivalesde

LimpiezaEnero Diciembre

5

Monitoreo y evaluación de los procesos deOrganización Comunitaria (DirectivasComunales, Mesas Temáticas, MesasZonales y Mesas Distritales)

4Evaluaciones Trimestrales

Marzo Diciembre

6Apoyo en la Formulación y Seguimiento delPresupuesto Participativo de los Distritos

6 Reuniones Febrero Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO


Subgerencia de Participación ciudadana / Departamen to de Organización y Participación Ciudadana FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participación Ciudadana en el ámbito municipal.

E F M A M J J A S O

1 1 1 1 11.1 Elaboración del Plan de Capacitación

1.2Preparación del material para el Plan decapacitación

1.3Monitoreo y Evaluación del Plan deCapacitación

1 1 1 1 12.1 Elaboración del Plan de Capacitación

2.2Preparación del material para el Plan de

capacitación

2.3Monitoreo y Evaluación del Plan deCapacitación

1 1 1 13.1 Celebraciones Infantiles

3.2 Celebraciones tercera edad

3.3 Celebración de los Discapacitados

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4.1Apoyar la planificación de Jornadas deLimpieza

4.2Participar en la elaboración del Plan adesarrollar en los Festivales

4.3Acompañamiento a las visitas aComunidades,Colonias del municipio deSan Salvador

1 1 15.1 Elaborar diseño de monitoreo

5.2Evaluación de los procesos de la organización comunitaria

1 1 1 1 1

6.1Evaluación del proceso de formulacióndel Presupuesto Participativo






Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezJefe del Departamento de Organización y Participación Ciudadana

N D

1 6 1,000.00$

1 6 1,000.00$

1 5 1,500.00$

4 4 48 500.00$

1 4 2,093.00$

1 6 1,000.00$

7,093.00$


TOTAL

Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezJefe del Departamento de Organización y Participación Ciudadana


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.1

Inicio Final

1.1Gestiones por mediotelefónica.

1.2Envío de correos(información completa)

1.3Citar y Visita personalizadaomisos.

2.1Citar y Visita personalizadaomisos.

2.2Gestión de cobrotelefónicas.

2.3Recepcionar declaracionesanteriores; ingresos porejercicios anteriores no declarados

3.1Dar seguimiento avencidos

3.2Citatorio de Planes dea la fecha

3.3Ofrecer facilidades parapago.

4.1 Cobro contra entrega personalizado4.2 Ofrecer entrega inmediata4.3

5.1 Extensión de partidasDefunción, Matrimonio, Divorcio5.2 Volanteo para dar a conocerdel área.

6.1 Volanteo para dar a conocerdel área.

7.1 Visitas a centros escolares

7.2 Volanteo a centroscolonias y barrios

8.1 Volanteo a centroscolonias y barrios

9.1Emitir resolucionesnormativo Municipaldebido proceso

9.2Notificación de resolucionesAplicación al sistemaresoluciones

9.3

Asistencia a Asambleaselección de JuntasAsociaciones Comunalesrespectiva juramentación

10.1Notificación por infracciónnormativo municipal

10.2Atención a contribuyentesaccesoria en diferentesDistritos.

11.1Realizar inspeccioneso por denuncias parade los negocios.

11.2 Coordinación con áreas involucradas

11.3Levantamiento de actasy envío de opinionesmatriculas y permisos.

12.1 Inspecciones 12.2 Procedimiento especial de clausura

12.3Notificación deprocedimiento

13.1 Inspección de campo

13.2 Notificación y citación de contribuyentes

13.3 Evaluación según el caso

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de

No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de

Medida



1 Recepción de declaraciones de impuestos 4,366 Formularios Enero Diciembre

2Recaudación de $1,334,811.33 ingresos totalesen el año

$2,578,683.55Ingresos

recaudadosEnero Diciembre

3 Otorgamientos de planes de pago 198 Resoluciones Enero Diciembre

4 Venta de vialidades 13,620 Documentos Enero Diciembre

5 Emisión de partidas anuales 16,223Partidas emitidas

Enero Diciembre

266 Carnet de minoridad

Enero Diciembre

6 Emisión de auténticas anual 115 Auténticas Enero Diciembre

8 Inscripciones de nacimiento y defunciones. 656 Inscripciones Enero Diciembre

7 Emisión de carnet de minoridad

9Iniciar, seguir y fenecer los procedimientosadministrativos provenientes de las diferentesáreas del Distrito

915 Resoluciones Enero Diciembre

Emisión de informes

(Dictamen)Enero Diciembre

10Atención al contribuyente para dar a conocer lascompetencias, facultades y servicios prestadospor la institución.

900 Registro de asesoría a

contribuyentesEnero Diciembre

12 Cierres o Clausuras de negocios 13 Negocios

cerrados o clausurados

Marzo Diciembre

11Informes de opiniones y dictámenes jurídicos delDistrito y en apoyo a la central

61

13Regulaciones, control y legalizaciones deelementos publicitarios

1,107 Permisos Febrero Diciembre

E F M A M J J A S O

115 187 2557 1136 216 30 21 21 21 21

medio de llamada

masivos a clientes(información completa)

personalizada a clientes

$262,053.09 $214,394.45 $559,935.53 $532,396.51 $182,836.06 $208,067.91 $150,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $92,000.00

personalizada a clientes

mediante llamadas

declaraciones de ejerciciospor declaraciones de

ejercicios anteriores no declarados

3 11 14 113 15 30 3 2 3 2a planes de pago

de Pago incumplidos

para brindar planes de

2,294 4,409 2,842 1,000 875 900 800 250 100 50Cobro contra entrega personalizadoOfrecer entrega inmediata

2,260 1,627 1,539 1,005 1,272 1,270 950 700 700 2,800partidas de Nacimiento,

Defunción, Matrimonio, Divorcioconocer los servicios

16 14 18 3 11 18 8 5 5 7conocer los servicios

59 26 15 14 15 21 33 20 18 15Visitas a centros escolares

centros poblacionales,

133 78 77 53 73 53 60 35 22 23centros poblacionales,

106 131 93 75 62 46 100 50 76 60aplicando el marcopara garantizar el

resoluciones jurídicas, ysistema de las respectivas

Asambleas Generales paraJuntas Directivas deComunales para su

respectiva juramentación62 52 73 49 59 245 60 50 75 60

infracción al marco

contribuyentes que solicitandiferentes áreas del

3 9 6 8 7 12 3 2 4 3inspecciones conjuntas de oficio

para verificar la legalidad

Coordinación con áreas involucradas

actas de inspeccionesal Depto. Licencias

matriculas y permisos.

0 0 1 0 2 6 1 0 1 0

Procedimiento especial de clausuraresoluciones del

0 83 176 261 76 111 88 90 105 40Inspección de campo

Notificación y citación de contribuyentes

Evaluación según el caso


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas



REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011


N D

21 20 4,366 $38,739.98

$92,000.00 $85,000.00 $92,000.00 $2,578,683.55 $51,653.31

.

1 1 198 $25,826.66

50 50 13,620 $12,913.33

2,800 1,400 700 16,223 $10,381.74

5 5 115 $7,007.67

15 15 266 $3,893.15

25 24 656 $4,671.78

81 35 915 $143.40

80 35 900 $119.50

3 1 61 $124.28

1 1 13 $90.82

70 7 1,107 $17,171.59

san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas


TOTAL



Inicio Final

14.1 Inspeccionar los elementosexistentes 14.2 Levantamiento deelementos encontrados14.3 Actualización de la base de datos de 1000 elementos publicitarios.

15.1 Inspección paraelementos ilegales.15.2 Aplicación de la ordenanza

16.1 Permisos de construcción,demolición etc.16.2 Otorgamiento defuncionamiento.16.3 Monitoreo conjunto con opamss

17.1 Traspasos, desmembraciones,de cuenta 17.2 Cargos y descargos,de inmueble, otras plantas17.3 Elaboración de constanciaspara otras instituciones.

18.1 Traspasos, desmembraciones,de cuenta 18.2 Cargos y descargos,de inmueble, otras plantas18.3 Elaboración de constanciaspara otras instituciones.19.1 Inspecciones y Monitoreos puntuales

19.2 Retiro de ventas informales,del CAM 19.3 Elaboración y entrega de informes

20.1 Reunión con vendedoresde temporadas20.2 Asignación y dermacaciónasignada de temporadas20.3 Entrega de permisos por temporada

21.1 Inspecciones de las zonas a ordenar

21.2Coordinación conordenamiento de las zonas

21.3 Ordenamiento de las zonas establecidas.

22.1 Inspecciones de las zonas a recuperar

22.2Entrega de notificacionesvendedores de zonas a recuperar

22.3Zonas recuperadasdepartamento y apoyada por CAM

23.1Evaluación de basecuadrante para actualizacióndatos.

23.2Realizar inspeccionesestablecidas, por cuadrante del distrito.

23.3Entregar informes dedirección

24.1 volanteo

24.2 visita casa por casa

24.3 Asambleas

24.4 Reuniones

25.1 Convocatorias comunales25.2 Perifoneo

25.3 Reuniones con la comunidad

26.1 Convocatorias comunales

26.2 Accesoria legal

26.3 Elaboración de estatutos

27.1 Realización de convocatorias

27.2 Asambleas informativas

27.3 Asambleas de elección

28.1 No. De mesas temáticas organizadas

28.2 Reuniones

28.3 Asambleas





Medida



14 Actualizar la base de elementos publicitarios 1,782

Base actualizada (Elementos publicitarios)

Enero Diciembre

15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 530Publicidad Retirada

Abril Diciembre

16 Regular y controlar el espacio privado 673Permiso del

espacio privadoEnero Diciembre

17Actualización de la base catastral en relación asolicitud de los contribuyentes

1,091Solicitudes recibidas

Enero Diciembre

No. de inspecciones

Enero Diciembre

18Actualización de la base catastral en relación asolicitud de los contribuyentes

784Trámites resueltos

Enero Diciembre

20Permisos a vendedores por temporadas (deflores, navideña y pólvora) en el espacio público.

1,025No. de

vendedores autorizados

Octubre Diciembre

19Ejecutar inspecciones de actividades delComercio Informal

3,302

21 Vendedores ordenados en el espacio público 2,452No. de

vendedoresEnero Septiembre

22Zonas recuperadas con el plan de ordenamientodistrital al comercio informal

21Zonas

recuperadasEnero Septiembre

23Actualización de la base de 10,000 vendedoresdel comercio informal

7%Actualización de la base de vendedores

Mayo Septiembre

Juntas Directivas

electasMarzo Diciembre

24Promoción y apoyo de las diferentes actividades ypolíticas municipales en 156 centrospoblacionales del Distrito

36Promociones de servicios realizados

Enero Diciembre

26 Constitución de asociaciones comunales 8Asociaciones comunales constituidas

Febrero Diciembre

25 Organización y elección de Juntas directivas 7

2720 Formación y seguimientos de comités deapoyo de Juntas Directivas

20Comités formados

Junio Diciembre

28Organización de mesas temáticas: Salud,Protección Civil y la Convivencia y SeguridadCiudadana

3 Mesas

organizadasJulio Julio

E F M A M J J A S O

221 163 83 600 209 36 90 80 125 90elementos publicitarios

hoja de datos porelementos encontradosActualización de la base de datos de 1000 elementos publicitarios. 0 0 0 160 0 65 65 25 70 75

identificación de

Aplicación de la ordenanza

4 31 323 56 21 43 60 15 50 40construcción, remodelación,

de licencias de

Monitoreo conjunto con opamss

109 143 103 120 43 78 80 100 110 125desmembraciones, aperturas

descargos, tipo de aseo frentede inmueble, otras plantasconstancias de inmueblespara otras instituciones. 53 71 47 90 72 61 60 80 90 90

desmembraciones, aperturas

descargos, tipo de aseo frentede inmueble, otras plantasconstancias de inmueblespara otras instituciones.Inspecciones y Monitoreos puntuales 363 337 810 458 193 166 250 225 200 150

informales, con apoyo

Elaboración y entrega de informes

vendedores y asociaciones 0 0 0 0 0 0 125dermacación de las zonas

asignada de temporadasEntrega de permisos por temporada

284 272 817 0 586 143 350Inspecciones de las zonas a ordenar

directivas para elordenamiento de las zonas

Ordenamiento de las zonas establecidas.

3 4 0 0 8 5 1Inspecciones de las zonas a recuperar

notificaciones y reuniones convendedores de zonas a recuperar

y monitoreadas pordepartamento y apoyada por CAM

0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0%base de datos por

actualización de base de

inspecciones y censar zonasestablecidas, por cuadrante del distrito.

de avance de censo a

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 5 0 0 0 0 0 1 0Convocatorias comunales

Reuniones con la comunidad

0 1 0 4 0 0 1 1Convocatorias comunales

Elaboración de estatutos

0 0 0 0 0 10 0 0 0 0Realización de convocatorias

Asambleas informativas

Asambleas de elección

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0No. De mesas temáticas organizadas







N D

60 25 1,782 $12,878.69

45 25 530 $8,585.80

20 10 673 $21,464.49

125 50 30 1,091 $17,171.59

40 30 784 $8,585.80

150 75 75 3,302 $307.39

125 900 1,025 $153.70

2,452 $199.80

21 $261.28

7% $261.28

3 3 36 $22,528.21

0 1 7 $12,390.51

1 8 $16,896.16

0 10 20 $10,137.69

0 0 3 $15,769.75



TOTAL



Inicio Final


29.2 Reuniones y control de asistencia29.3 Control de asistencia

30.1 Capacitaciones

30.2 Charlas motivacionales

30.3 convivíos

31.1Gestión y control administrativoempleados

31.2Gestión y controlmantenimiento de los(instalaciones vehículos, equipo)

31.3Gestión de capacitacionespersonal de Entrenamientode personal.

32.1Elaboración y ejecuciónestadísticos dedepartamento.

32.2Dar seguimiento aenviadas a las unidades establecidas

32.3Envío de informesmensuales de denunciasdirección

33.1Recibir y clasificardepartamento.

33.2Envío de informesunidades respectivas para su inspección

34.1Apoyo a actividadesciudadana

34.2

Mantener informadocomunicaciones decomunales y a personalde los proyectos yrealizan en la delegaciónpor mes)

34.3

Monitoreo y seguimientoinformación de interésdivulgada por los diferentesComunicación. (48 reportes=4 por mes)

35.1Realizar el mantenimientoornato de las zonasDelegación uno

35.2Riego móvil y localizadoverano

36.1Atender la denunciapodas

36.2Realizar intervencionestalas y podas, en la vía pública.

36.3Manejo foliar de masadespeje de lámparasy avenidas principales.

37.1

Remodelación ornamentalSanta Rosa, Layco engarmado,de jardineras de floraciónmantenimiento,dasonómico, implementaciónelaboración de setos ornamentales

37.2

Remodelación ornamentalcancha 5 de noviembre,fortalecimiento del sustratoincorporación de gramasendas peatonaleselaboración de jardinerasmantenimiento y follajecascajo, fortalecimiento de la masa foliar

37.3

38.1 Planificación desarrollodel festival de limpieza en cada distrito.38.2 Ejecución de campañasen la ciudad38.3





Medida



29Reunines de seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mezas zonalesdistritales y temáticas

34No. De

reunionesEnero Diciembre

Informes Marzo Diciembre

30Promover el fortalecimiento organizacional através de charlas, capacitaciones y convivíos

13No. De

organizaciones capacitadas

Febrero Noviembre

32Sistematización y seguimiento de denunciaciudadana

12Informes

mensualesEnero Diciembre

31Informes trimestrales de la gestión administrativa(se refiere al funcionamiento Distrital)

14

33 Recepción y distribución de denuncia ciudadana 430Demandas recibidas

Enero Diciembre

34 Apoyo a eventos Distritales 89 Eventos Enero Diciembre

35Ejecutar el mantenimiento de parques y zonasverdes del Distrito

1,069 Mantenimientos Enero Diciembre

36

Implementar programas de manejo dasonómicoen árboles de diferentes especies en el áreaurbana, así como desarrollar jornadas dedescombres para mayor seguridad en la víapública.

941jornadas

realizadasEnero Diciembre

37Desarrollo, construcción y diseño de jardinesurbanos en zonas estratégicas del Distrito.

100%Áreas

remodeladasJunio Sepriembre

38Ejecutar programas de festivales de limpieza conornato y caleo de parques y zonas verdes,arterias principales y comunidades del Distrito

20 Jornadas Febrero Diciembre

E F M A M J J A S O


Reuniones y control de asistenciaControl de asistencia

0 2 2 0 2 2 1 1 1 1

Charlas motivacionales

0 0 1 0 0 11 1administrativo de 140

control financiero ;los recursos materiales

(instalaciones vehículos, equipo)

capacitaciones con elEntrenamiento y desarrollo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ejecución de cuadrosdenuncias por

a las inspecciones,enviadas a las unidades establecidas

informes semanales ydenuncias resueltas a la

7 42 4 3 63 11 50 50 50 50las denuncias por

de denuncias a lasunidades respectivas para su inspección

7 8 0 9 12 17 6 6 6 6actividades de participación

informado a Unidad dela amss, a sectores

personal de la Delegaciónactividades que se

delegación (48 reportes=4

seguimiento de lainterés del Distritodiferentes medios de

Comunicación. (48 reportes=4 por mes)52 114 104 141 219 173 45 41 48 45

mantenimiento de limpieza yzonas verdes de la

localizado en el periodo de

255 252 23 34 26 26 70 66 65 57ciudadana de talas y

intervenciones preventivas detalas y podas, en la vía pública.

masa arbórea urbana/lámparas en arterias, parques

y avenidas principales.0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25%

ornamental de parqueengarmado, creaciónfloración y de bajo

mejoramientoimplementación de topiary y

elaboración de setos ornamentales

ornamental de parquenoviembre, mejoramiento y

sustrato de la cancha,grama india, creación de

en zona verde,jardineras de bajo

follaje incorporación decascajo, fortalecimiento de la masa foliar

0 1 7 0 3 3 1 1 1 1desarrollo y coordinación

del festival de limpieza en cada distrito.campañas de caleo y ornato







N D

1 3 34 $14,643.34

1 0 13 $20,275.39

1 14 $384,960.95

1 1 12 $61,846.42

50 50 430 $48,102.77

6 6 89 $27,487.30

42 45 1,069 $101,607.81

32 35 941 $72,577.01

100% $43,546.20

1 1 20 $43,546.20



TOTAL



Inicio Final

39.1 Atender jornadas o turnosen periodo invernal

39.2

Realizar campañasdisminuyan la capacidadprovocados por árbolesdeslizamientos y derrames

39.3

40.1 Inspección…

40.2 Presupuesto.

40.3 Ejecución .

41.1 Recepción de las necesidades 41.2 Inspección de lo solicitado41.3 Ejecución

42.1 Inspección a proyectos seleccionados

42.2 Elaboración de presupuestos y carpeta

43.1Zonificación deestablecimiento de rutas

43.2 Supervisión diaria de los sectores

43.3 Elaboración y entrega de informes

44.1atención a usuarios dely formal.

44.2Monitoreo de tiposusuarios

45.1 Reunión con vendedores y asociaciones

45.2Ordenamientos, Reordenamientosdermacación de las zonas

45.3Elaboración y entregagerencia.

46.1 Evaluación de Casos si es mediable o no.

46.2 Identificar a las partes.

47.1 Convocar a las partes

47.2Guiar el proceso desolución de su conflicto

48.1Entrega de brochuredel Distrito 1 y colocaciónSemestralmente.

48.2Promoción y divulgaciónmediación con elcoordinación general de la PGR

49.1Coordinar con lasclaves, para la realizacióneventos.

50.1Realizar cobros en los días específicos de cada temporada.

50.2 Control de ingresos de cada temporada

51.1Proporcionar los instrumentos(tarjetas) para desarrollar el trabajo

51.2Control semanalcolectores por cada ruta de cobro

51.3Realizar cobro deldiario.

52.1Recuperación de laincumplimiento

52.2 Control de puestos en mora

52.3 Recaudación diaria por mora

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DELEGACIÓN UNO





Medida



No. de obras Febrero Diciembre

39

Ejecutar en coordinación con otras unidades elprograma de emergia invernal atendiendo enforma efectiva los árboles en peligro de caer eimprevistos en época invernal

30Emergencias

atendidasMayo Noviembre

41Elaboración de diagnóstico de necesidades depequeñas obras

10 Inventarios Marzo Diciembre

40 Pequeñas obras realizadas 94

42Elaboración de presupuestos preliminares fondosFODES

20No. de

presupuestosEnero Febrero

Atenciones Enero Diciembre

43Realizar 2,400 monitoreos en las zonas de ventasdel comercio informal

3,980 Monitoreos Enero Diciembre

45Desarrollar reuniones con directivas yasociaciones para ejecutar actividades delComercio Informal

499 Informes Enero Diciembre

44Realizar atenciones a vendedores del comercioinformal. Y propietarios de negocios formales

3,510

46Dar asistencia del Servicio de Mediación a todoslos sectores de la Sociedad

168 Expedientes Enero Diciembre

47Lograr la comunicación entre las partescomparecientes para que puedan solucionar elconflicto

127Comparecencia

sEnero Diciembre

Informes Sept. Noviembre

48Asesorías a los ciudadanos que visitan el Centrode Mediación por conducto propio, como losderivados del Distrito.

736Accesoria Legales

Enero Diciembre

50Mejorar la recaudación de temporadas anualespor permisos otorgados a ventas de temporada(Flores, Navideña y Pólvora)

$10,000.00Ingresos

percibidos en US$ $

Octubre Diciembre

49Promociones de los Servicios del Centro deMediación, a través de charlas informativas, enlos Sectores de la Ciudadanía.

2

51Mejorar la recaudación mediante el cobro diariode licencias temporales, puestos fijos.

$63,158.96 Ingresos Enero Diciembre

52Mejorar la recuperación de la mora acumulada enlas rutas establecidas.

$2,866.89 Ingresos Enero Diciembre


E F M A M J J A S O

0 0 0 0 5 5 4 4 4 4turnos de emergencia

campañas preventivas quecapacidad de dañosárboles propensos a

deslizamientos y derrames

0 4 7 9 8 11 14 7 10 8

0 0 3 0 0 5 1Recepción de las necesidades Inspección de lo solicitado

15 5 0 0 0 0Inspección a proyectos seleccionados

Elaboración de presupuestos y carpeta

273 429 797 738 289 254 200 200 200 200cuadrantes y

establecimiento de rutasSupervisión diaria de los sectores

Elaboración y entrega de informes

606 294 604 271 523 412 110 150 110 150del comercio informal

de demandas por

39 36 88 27 40 59 35 35 35 35

Reunión con vendedores y asociaciones

Reordenamientos ydermacación de las zonas

entrega de informes a

10 8 13 17 20 16 16 13 15 16

Evaluación de Casos si es mediable o no.

Identificar a las partes.

5 12 8 12 15 10 11 9 13 14Convocar a las partes

de mediación para lasolución de su conflicto

45 52 57 45 76 71 65 70 70 80brochure a diferentes áreas

colocación de afiches.

divulgación del centro deel apoyo de la

coordinación general de la PGR0 0 0 0 0 0 1

distintas unidadesrealización de éstos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,000.00Realizar cobros en los días específicos de

Control de ingresos de cada temporada

$6,224.00 $5,524.09 $5,516.65 $3,785.72 $5,187.32 $5,421.18 $4,500.00 $5,000.00 $4,500.00 $5,000.00

instrumentos necesarios(tarjetas) para desarrollar el trabajo

de ingresos decolectores por cada ruta de cobro

comercio informal a

$2,746.40 $0.00 $120.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00mora generada por

Control de puestos en mora

Recaudación diaria por mora







Lic. Mario Emilio Cerrato GonzálezJefe Delegación Distrital Uno

N D

4 30 $29,030.80

10 6 94 $57,014.66

1 10 $45,611.73

20 $39,910.26

200 200 200 3,980 $153.70

.

150 150 130 3,510 $107.59

35 35 499 $92.22

14 10 168 $102.40

10 8 127 $128.00

70 35 736 $133.12

1 2 $148.48

3,000.00 3,000.00 4,000.00 $10,000.00 $658.78

$5,000.00 $6,000.00 $6,500.00 $63,158.96 $439.19

$0.00 $0.00 $0.00 $2,866.89 $365.99

$1,312,819.63



TOTAL

Lic. Mario Emilio Cerrato GonzálezJefe Delegación Distrital Uno



Inicio Final

1.1Accesoria personalizada clientes clase "A"

1.2 Accesoria y recepción a contribuyentes

1.3 Recepción de declaraciones

2.1 Atención personalizada

2.2 Gestión de planes demora2.3 Gestión y venta de vialidades

3.1 Accesoria y recepción de planes de pago

3.2 Seguimiento a pagos mensuales

3.3

4.1 Gestión de llamadas telefónicas

4.2 Visitas personalizadas a las empresas

4.3

5.1 Servicio ágil, oportuno e inmediato

5.2 Entrega en menos de 5 mts. De partidas

5.3 Satisfacer las expectativas del ciudadano

6.1 Recepción de pda. Para autentica

6.2 Remitir pda. A Licencias para Autenticar

6.3 Entrega de pda. Autenticada al ciudadano

7.1Se cumplan con requisitoscarnet

7.2 Atención personalizada con rapidez

7.3 Satistafecr la necesidad del ciudadano

8.1 Atención personalizada y con eficiencia

8.2Accesoria para realizarinscripción

8.3Personal con conocimiento del área

9.1

Verificar si Actas reúnenforma y fondo establecidasOrdenanza a aplicar

9.2

Gestionar las firmas desdeCentral para continuaretapas de los procesos

9.3

Proveída la Resoluciónel administrado a recurrido,remitir expediente juntoUnidad de Recursos Administrativos;negativo mandar a aplicar la multas

10.1Personalizar la Atencióna cada caso en concreto

10.2Indicar al contribuyentecargada de resolver su trámite

10.3

Indicar al contribuyentecargada de resolverCentral si procediere





Medida



1Recepción de declaraciones de impuestosmunicipales.

5,519 Formularios Enero Diciembre

2Recaudación de $4,101,156.10 ingresostotales en el año.

$4,797,462.07 Ingresos


3 Otorgamiento de Planes de Pago.- 123 Resoluciones Enero Diciembre

4 Venta de 26,851 Vialidades 26,851 Documentos Enero Diciembre

5 Foliación y emisión de partidas anuales 24,011 Partida

emitidasEnero Diciembre


7 Emisión de carnet de minoridad 253 Carnet de minoridad

Enero Diciembre

8Inscripciones de nacimiento, defunciones ymatrimonios

1,686 Inscripciones Enero Diciembre

9

Iniciar, seguir y fenecer los procedimientosadministrativos provenientes de las áreas deOrdenamiento Territorial; C.A.M.; Parques yPlazas y Bebida Alcohólica y ComercioInformal


10

Brindar Atención al Contribuyente a fin degarantizar Accesoria personalizada para dara conocer las competencias, facultades yservicios prestados por la institución, ygestionar seguridad jurídica en cada caso

1,008

Registro de asesoria de

Contribuyentes

Enero Diciembre

E F M A M J J A S O

362 320 3560 353 184 173 128 51 83 106Accesoria personalizada clientes clase "A"

Accesoria y recepción a contribuyentes

Recepción de declaraciones

$325,729.99 $320,462.54 $546,496.90 $1,198,846.73 $446,333.15 $392,919.27 $230,910.55 $251,879.48 $357,958.07 $308,291.47Atención personalizada

de pago y cuentas en

Gestión y venta de vialidades

1 2 2 94 1 5 8 1 1 1Accesoria y recepción de planes de pago

Seguimiento a pagos mensuales

5,602 3,347 9,167 1,865 796 3,146 1,487 743 353 150Gestión de llamadas telefónicas

Visitas personalizadas a las empresas

3,013 2,129 2,146 1,605 1,863 2,070 1,630 1,720 1,625 1,975Servicio ágil, oportuno e inmediatoEntrega en menos de 5 mts. De partidas

Satisfacer las expectativas del ciudadano

24 27 15 12 18 17 15 12 16 20

Recepción de pda. Para autenticaRemitir pda. A Licencias para Autenticar

Entrega de pda. Autenticada al ciudadano

41 25 25 10 17 20 15 14 20 25requisitos p/emisión

Atención personalizada con rapidez

Satistafecr la necesidad del ciudadano

204 124 187 126 150 160 135 130 120 130

Atención personalizada y con eficiencia

realizar tramite de

Personal con conocimiento del área

9 66 9 25 54 88 90 90 90 90reúnen requisitos deestablecidas en la

desde sede distrital ycontinuar con las diferentes

etapas de los procesos

Resolución final monitorear sirecurrido, si es positivojunto con escrito a la

Administrativos; si esnegativo mandar a aplicar la multas

99 89 77 68 106 89 80 80 80 80

Atención al contribuyentea cada caso en concreto

contribuyente el área de encargada de resolver su trámite

contribuyente el área ensu trámite en sede







N D

76 123 5,519 $40,505.40

$216,144.90 $201,489.02 $4,797,462.07 $9,010.79

3 4 123 $1,802.16

100 95 26,851 $2,703.24

2,490 1,745 24,011 $1,230.00

18 12 206 $575.00

23 18 253 $250.00

120 100 1,686 $354.00

90 90 791 $439,795.00

80 80 1,008 $439,795.00



TOTAL



Inicio Final

11.1

Analizar cada caso endiligenciar la soluciónefectiva para la Municipalidad

11.2

Emitir Opiniones jurídicasposible, tomando en cuentajurídico Municipal paraMultas, Traspasos, Cierresduplicidad, trámites Bebidaspublicidad , Licencia Funcionamiento, etc.

11.3

12.1

Cuantificar mensualmenteclausuras de negociosforma voluntaria o enpor la Municipalidad

12.2

12.3

13.1Asesoría de lineamientosinstalación

13.2 Monitoreo de campo

13.3 Control de resoluciones emitidas

14.1 Control de solicitudes recepcionadas

14.2 Coordinación de Inspecciones de campo

14.3 Actualización diaria de base de datos


15.2 Identificar pancartas,postes15.3 Coordinación de rutas de recorrido

16.1 Resoluc. emitidas por construcción

16.2 Resoluc. emitidas


17.1 Control de solicitudes recepcionadas

17.2 Coordinación de Inspecciones de campo

17.3 Actualización deingresadas

18.1 Coordinar el seguimiento de solicitudes

18.2 Informes de inspecciones realizadas

18.3Control de aplicacionesSGT

19.1 Visitas a cada sectorEtc.)19.2 Censo ( toma de fotos)

19.3

20.1 Inspección sectores

20.2 Emisión de permisos

20.3 Ubicación en el sector.

21.1 Inspección (ubicación y foografias)

21.2 Desarrollo de censo

21.3 Proceso legal ejecutado

22.1 Presencia del CAM.

22.2 Embellecimiento del lugar.

22.3 Monitoreo continuo

23.1 Inspección semanal.

23.2 Proceso mecanizado.

23.3





Medida



11

Emisión de Informes, Opiniones,Dictámenes Jurídicos con el objeto deilustrar legalmente las acciones, trámites,diligencias emanadas del Distrito parasolucionar, peticiones, escritos, en sedeCentral y Distrital


12

Cierres o Clausuras de negocios ejecutadospor la Delegación Distrital y/ó de formavoluntaria por falta de Licencia BebidaAlcohólica y/ó Licencia Anual deFuncionamiento

13 Eventos Marzo Diciembre


510 Permisos Enero Diciembre

14 Actualizar la base de elementos publicitarios 968


Enero Diciembre

15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 260 Publicidad

retiradaEnero Diciembre

16 Regular y controlar el espacio privado 219 Permiso del

espacio privado

Enero Diciembre

17Actualización de la base catastral en relacióna solicitud de los contribuyentes

807 Solicitudes recibidas

Enero Diciembre


717 Trámites resueltos

Enero Diciembre

19 Inspecciones realizadas al comercio informal 110 Inspecciones Enero Diciembre

20Permisos a vendedores por temporada en elespacio público

288 Vendedores autorizados

Febrero Diciembre

21 Vendedores ordenados en el espacio público 30 No. de

vendedoresAgosto Diciembre

22Zonas recuperadas con el plan deordenamiento distrital al comercio informal

10 Zonas

recuperadasEnero Diciembre

23Actualización de la base de vendedores delcomercio informal

11 Actualización de la base de vendedores

Enero Diciembre

E F M A M J J A S O

14 5 15 8 5 3 10 10 10 10

en concreto, a fin desolución mas viable y

efectiva para la Municipalidad

jurídicas a la brevedadcuenta todo el marcopara casos comoCierres Cuntas porBebidas Alcohólicas,

publicidad , Licencia Funcionamiento, etc.

0 0 1 0 0 0 2 2 2 2mensualmente los cierres o

negocios ejecutadas deen operativo realizado

45 52 41 26 52 58 54 21 25 21lineamientos para su

Control de resoluciones emitidas

285 155 162 30 140 52 25 21 24 32Control de solicitudes recepcionadas

Coordinación de Inspecciones de campoActualización diaria de base de datos

15 13 9 104 10 8 18 15 15 20

pancartas, afiches,etc en

Coordinación de rutas de recorrido

22 18 21 30 31 31 12 11 11 12Resoluc. emitidas por construcción

por Lic. de

87 66 79 48 62 88 59 55 80 83Control de solicitudes recepcionadasCoordinación de Inspecciones de campo

base: solicitudes

87 66 79 37 50 88 133 32 37 32Coordinar el seguimiento de solicitudes

Informes de inspecciones realizadasaplicaciones efectuadas al

7 42 7 3 2 1 8 8 8 8sector (colonias, plazas.

Censo ( toma de fotos)

0 19 36 22 0 36

Ubicación en el sector.

0 0 0 0 0 0 10 10Inspección (ubicación y foografias)

Proceso legal ejecutado

1 0 1 2 3 0 1 1

Embellecimiento del lugar.

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1







N D

10 10 110 $439,795.00

2 2 13 $439,795.00

52 63 510 $1,657.18

23 19 968 $400.00

15 18 260 $527.00

10 10 219 $635.00

50 50 807 $300.00

42 34 717 $763.00

8 8 110 $250.00

175 288 $300.00

10 30 $500.00

1 10 $1,500.00

1 1 11 $300.00



TOTAL



Inicio Final

24.1 volanteo


24.3 Asambleas

24.4 Reuniones


25.2 Perifoneo









28.2 Reuniones

28.3 Asambleas


29.2 Reuniones

29.3 Control de asistencia

30.1 Capacitaciones


30.3 convivíos

31.1matto.preventivo de equipose informático.

31.2 Informes administrativos y estadísticas.

31.3

32.1Una buena coordinacióncorrespondientes parainmediato mis necesidades.

32.2pedir retroalimentaciónrealizados

32.3 dar seguimiento a todas las denuncias

33.1 consolidar las denuncias por mes

33.2informar de inmediatocorrespondiente

33.3

34.1 buena coordinación con las demás áreas34.2 Calendarizar las actividades 34.3

35.1Hacer mantenimientozonas verdes del Distrito.

35.2 Riego Móvil y local para el verano

35.3

36.1Atender denuncias ciudadanaspoda

36.2Realizar intervencionestalas y podas en la vía pública

36.3

Manejar foliar de laárea urbana/ despejeParques y Avenidas principales





Medida



24Promoción y apoyo de las diferentesactividades y políticas municipales en 122centros poblacionales del Distrito


Enero Diciembre

25 Organización y elección de Juntas directivas 48Juntas

Directivas electas

Enero Diciembre


Febrero Diciembre

27Formación y seguimientos de comités deapoyo

34Comités formados

Enero Diciembre

28 Organización de mesas temáticas 4Mesas

organizadasJulio Octubre

29Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mezaszonales distritales y temáticas

100No. De


30Promover el fortalecimiento organizacionalatravés de las charlas, capacitaciones yconvivíos

101No. De


Enero Diciembre

31Informes trimestrales de la gestiónadministrativa (se refiere al funcionamientoDistrital)

4No. de

informesMarzo Diciembre


9Informes

mensualesMarzo Diciembre

33Recepción y distribución de denunciaciudadana

455Demandas recibidas

Marzo Diciembre

34 Apoyo a eventos Distritales 156 Eventos Marzo Diciembre

35Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del Distrito

1,035Mantenimient

osEnero Diciembre

36

Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, así comodesarrollar jornadas de descombres paramayor seguridad en la vía pública.

710jornadas


E F M A M J J A S O

17 19 45 15 12 151 11 9 11 11








0 0 0 0 0 0 1 2 1No. De mesas temáticas organizadas


10 7 18 2 20 8 5 6 7 6


0 0 1 0 0 1 1equipos de transporte

Informes administrativos y estadísticas.

0 0 1 0 1 1 1 1 1 1

coordinación con las áreaspara que atiendan de

inmediato mis necesidades.retroalimentación de trabajos ya

dar seguimiento a todas las denuncias

0 0 115 0 78 82 30 30 30 30consolidar las denuncias por mes

inmediato a cada área

0 0 8 0 27 19 17 17 17 17buena coordinación con las demás áreasCalendarizar las actividades

100 101 99 87 93 87 78 78 78 78mantenimiento y ornato de las

zonas verdes del Distrito.

Riego Móvil y local para el verano

80 90 60 60 30 30 60 60 60 60

ciudadanas de tala y

intervenciones preventivas detalas y podas en la vía pública

la masa arbórea deldespeje de lámpara,

Parques y Avenidas principales







N D

11 7 319 $1,691.92

6 6 48 $4,229.80

1 4 $2,114.90

4 4 34 $4,229.80

4 $2,114.90

8 8 100 $4,229.80

6 6 101 $32,385.31

1 4 $200.00

1 1 9 $150.00

30 30 455 $4,913.73

17 17 156 $131,554.21

78 78 1,035 $20,269.00

60 60 710 $20,269.00



TOTAL



Inicio Final

37.1

Remodelación Res.trabajos desustracto,const.ornamentales y deciudadano.

37.2

Remodelación ornamentalMónaco, implementaciónorgánico, y de bajode setos , elaboraciónfloración y follaje diverso

37.3

38.1Desarrollo y planeaciónlimpieza en cada distrito.

38.2Ejecución de campañasen la ciudad.

38.3

39.1Atender jornadasemergencias en periodo de invernal

39.2

Realizar campañasdisminuyan la capacidadprovocados por losdeslizamientos y derrames

39.3

40.1 inspecciones y supervisiones40.2 presupuestos40.3 ejecución

41.1 Solicitud de materiales41.2 acopio de materiales41.3 control de cardex

42.1 inspecciones 42.2 levantamiento topográfico42.3 presupuestos





Medida



37Desarrollo, construcción y diseño de jardinesurbanos en zonas estratégicas del Distrito.Jardinería poda chapoda

2Áreas

remodeladasJunio Julio

38

Ejecutar programas de festivales de limpiezacon ornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales y comunidadesdel Distrito


39

Ejecutar en coordinación con otras unidadesel programa de emergencia invernalatendiendo en forma efectiva los árboles enpeligro de cear e imprevistos en épocainvernal

35Emergencias

atendidasmayo Noviembre

40 Pequeñas obras realizadas 100 Obras Enero Diciembre

41Elaboración de Diagnóstico de necesidadesde pequeñas obras

21 Diagnósticos Enero Diciembre

42Elaboración de presupuestos preliminaresfondos FODES

4

PresupuestosSeptiembr

eOctubre

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DELEGACIÓN DOS


E F M A M J J A S O

0 0 0 0 0 1 1Res. Los Rosales con

mejoramiento deDe jardineras

de recreo para el

ornamental Parque Res.implementación de cubre suelo

bajo mntto, construcciónelaboración de jardineras de

floración y follaje diverso

4 0 10 0 6 4 4 4 4 4planeación del festival de

limpieza en cada distrito.

campañas de caleo y ornato

0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

jornadas o turnos deemergencias en periodo de invernal

campañas preventivas quecapacidad de daños

los árboles propensos adeslizamientos y derrames

10 2 6 0 9 2 21 10 15 10inspecciones y supervisiones

3 3 2 0 1 6 1 1 1 1Solicitud de materialesacopio de materiales

0 0 0 0 0 0 2 2

levantamiento topográfico







Lic. Rafael Santiago Henríquez AmayaJefe Delegación Distrital Dos

N D

2 $41,814.20

4 4 48 $3,978.65

5 35 $8,064.00

10 5 100 $143,164.38

1 1 21 $1,000.00

4 $300.00

$2,249,416.37



TOTAL

Lic. Rafael Santiago Henríquez AmayaJefe Delegación Distrital Dos



Inicio Final

1.1Control deomisas

1.2Atenciónclase A y B

1.3 Asesora

2.1Atencióncobro telefónico

2.2 Captación de Ingresos

2.3 Visita a empresas

3.1 Planes autorizados

3.2Identificarterminado de pagar los planes de pago

3.3 Gestión de cobro telefónico

4.1Identificarrespecto a la compra de vialidades

4.2Elaborar informeVialidades


5.1 Partidas de Nacimiento

5.2 Partidas de Matrimonios y Divorcios

5.3 Partidas de Defunción


6.2 Accesoria

6.3 Informes Estadísticos


7.2 Accesoria

7.3 Informes Estadísticos

8.1 Nacimientos

8.2 Defunciones

8.3 Revisión de Documentos

9.1 Solicitar inspecciones de Monitoreo

9.2Aperturaradministrativos

9.3 Resolver en base a informes catastrales

10.1 Atención a contribuyentes en procesos

10.2AccesoriaMunicipal

10.3

11.1SolicitarOrdenamiento Territorial

11.2Realizaciónárea

11.3 Verificación de denuncias





Medida




2Recaudación de $ 5,000,000.00 ingresostotales en el año

$5,042,019.33Ingresos


3 Otorgamientos de planes de pago 148 Resoluciones Enero Diciembre


5 41,678Partidas emitidasEmisión de partidas anuales Enero Diciembre


7 Emisión de carnet de minoridad 246Carnet de minoridad

Enero Diciembre


9Iniciar, seguir y fenecer los procedimientosadministrativos provenientes de lasdiferentes áreas del Distrito


10Atención al contribuyente para dar a conocerlas competencias, facultades y serviciosprestados por la institución en materia legal.

650Registro de asesoría a


11Informes de opiniones y dictámenes jurídicosdel Distrito y en apoyo a la central

117Emisión de informes

Enero Diciembre

Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.3

E F M A M J J A S O

94 117 1,832 266 84 65 60 40 30 25

de Declaraciones del año 2010 y

personalizada a contribuyentesclase A y B

$386,348.82 $353,164.92 $861,201.19 $1,161,611.15 $372,570.85 $407,122.40 $340,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $250,000.00

personalizada y gestión decobro telefónico

Captación de Ingresos

Visita a empresas

10 8 8 78 5 2 6 5 8 7

Planes autorizados

aquellas cuentas que no hanterminado de pagar los planes de pago

Gestión de cobro telefónico

4,279 9,083 8,592 8,063 2,072 685 1,000 500 400 300

y notificar a las empresasrespecto a la compra de vialidades

informe semanal de la venta deVialidades

Atención personalizada

4,586 3,273 3,368 2,765 3,036 3,650 3,500 3,500 3,500 3,500

Partidas de Nacimiento

Partidas de Matrimonios y Divorcios

Partidas de Defunción

44 20 47 20 29 43 20 20 20 20


Informes Estadísticos

43 39 47 15 16 26 10 10 10 10


Informes Estadísticos

74 57 63 51 67 54 45 45 45 45

Nacimientos

Defunciones

Revisión de Documentos

27 43 22 17 20 19 26 27 24 24

Solicitar inspecciones de Monitoreo

Procesos Sancionatoriosadministrativos

Resolver en base a informes catastrales

84 71 122 53 76 68 30 29 29 30

Atención a contribuyentes en procesos

de tramites y documentación

13 21 48 4 4 7 4 4 3 3

inspecciones de CAM,Ordenamiento TerritorialRealización de inspecciones por esta

Verificación de denuncias







N D

20 15 2,648 $68,955.22

$250,000.00 $200,000.00 $160,000.00 $5,042,019.33 $830.00

5 6 148 $4,590.00

200 100 35,274 $4,060.00

3,500 3,500 41,678 $9,407.86

20 20 323 $2,300.00

10 10 246 $9,407.86

45 45 636 $1,610.00

24 15 288 $6,408.91

29 29 650 $6,408.91

3 3 117 $6,408.91



TOTAL



Inicio Final

12.1 Realización de inspecciones

12.2 Aperturar procesos por negocios ilegales

12.3 Verificación de denuncias

13.1 Tramites Ingresados

13.2 Inspecciones realizadas

13.3 Resoluciones emitidas



14.3 Utilización de Matriz de rótulos año 2010

15.1 Monitoreo de publicidad

15.2 Actas levantadas

15.3 Publicidad retirada






17.3 Tramites aplicados al SGT



18.3 Tramites aplicados al SGT

19.1 Notificaciones

19.2 Informes

19.3

20.1 Inspecciones

20.2 Elaboración de mandamientos de pago

20.3 Marcar espacios

21.1 Inspecciones y registros

21.2 Marcar espacios

21.3 Elaboración de mandamientos de pago

22.1 Inspecciones

22.2 Notificaciones

22.3 Ordenamiento

23.1 Inspecciones

23.2 Registro

23.3 Censo





Medida



12 Cierres o Clausuras de negocios 6Negocios cerrados o

clausuradosEnero Diciembre


862 Permisos Marzo Diciembre


Base Actualizada (Elementos publicitarios)

Marzo Diciembre

15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 765Publicidad


16 Regular y controlar el espacio privado 94Solicitud del

espacio privado

Enero Diciembre


750Documentos

recibidosDiciembr

eDiciembre



Diciembre

Diciembre

19 Inspecciones realizadas al comercio informal 210 Inspecciones Enero octubre


80Vendedores autorizados

Agosto Diciembre

21 Vendedores ordenados en el espacio público 113No. de

vendedoresMarzo Diciembre


5Zonas

recuperadasMayo

Noviembre


2Actualización de la base de vendedores

FebreroNoviembr

e


E F M A M J J A S O

4 0 0 0 0 0 1

Realización de inspecciones

Aperturar procesos por negocios ilegales

Verificación de denuncias

0 0 632 0 0 0 200 15

Tramites Ingresados

Inspecciones realizadas

Resoluciones emitidas

0 0 363 0 0 0 200 15

Tramites Ingresados


Utilización de Matriz de rótulos año 2010

492 131 2 2 56 2 50 15

Monitoreo de publicidad

Actas levantadas

Publicidad retirada

12 9 13 19 5 6 5 5 5 5

Tramites Ingresados



0 0 0 0 0 0 700 25

Tramites Ingresados


Tramites aplicados al SGT

0 0 0 0 0 0 700 25

Tramites Ingresados


Tramites aplicados al SGT

40 4 36 19 19 52 10 10 10 10

Notificaciones

Informes

0 0 0 0 0 0 30

Inspecciones

Elaboración de mandamientos de pago

Marcar espacios

0 0 36 0 0 27 25

Inspecciones y registros

Marcar espacios

Elaboración de mandamientos de pago

0 0 0 0 3 0 1

Inspecciones

Notificaciones

Ordenamiento

0 1 0 0 0 0

Inspecciones







N D

1 6 $6,408.91

15 862 $13,133.63

15 593 $13,133.63

15 765 $13,133.63

5 5 94 $13,133.63

25 750 $10,000.00

25 750 $3,133.63

210 $1,028.25

50 80 $34.20

25 113 $1,028.25

1 5 $1,028.25

1 2 $1,028.28



TOTAL


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrital No.3

Inicio Final

24.1 volanteo


24.3 Asambleas

24.4 Reuniones


25.2 Perifoneo



26.2 Asesoria legal






28.2 Reuniones

28.3 Asambleas


29.2 Reuniones

29.3 Lista deasistencia

30.1 Capacitaciones


30.3 convivíos

31.1 Suministros, ordenes de Compra,

31.2 Controles con R.R.H.H.

31.3 Liquidaciones

32.1 Informes

32.2 Distribución

33.3 Atención Personalizada y Telefónica

33.1 Informes

33.2 Controles Administrativos

33.3

34.1 Identificar lugar del evento

34.2 Montaje y desmontaje del mobiliario

34.3 Recepción a funcionarios





Medida



24

Promoción y apoyo de las diferentesactividades en el tema de deporte yrecreación,salud y medio ambiente, niñez yadolescencia, juventud y cultura, así comolas diferentes políticas municipales encentros poblacionales del Distrito


Enero Diciembre


Directivas electas

Enero Diciembre

26 Constitución de Asociaciones comunales 6Asociaciones comunales constituidas

Junio Diciembre


39Comités formados

Enero Diciembre


organizadasMarzo Diciembre

29Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mezaszonales distritales y temáticas

25No. De


30Promover el fortalecimiento organizacionalatravés de las charlas, capacitaciones yconvivíos

37No. De


Enero Diciembre


4 Informes Marzo Diciembre


1Informes




Enero Diciembre

34 Apoyo a eventos Distritales 144 Eventos Marzo Diciembre

Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrital No.3

E F M A M J J A S O

4 7 10 2 3 9 4 4 4 4

volanteo

visita casa por casa

Asambleas

Reuniones

1 2 1 0 3 1 1 1 1 4

Convocatorias comunales

Perifoneo


0 0 0 0 0 3


Asesoria legal


8 4 4 4 4 3 2 2 2 2

Realización de convocatorias



0 0 3 0 0 5

No. De mesas temáticas organizadas

Reuniones

Asambleas

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2


Reuniones

Lista deasistencia

3 3 3 3 3 4 3 3 3 3

Capacitaciones


convivíos

0 0 1 0 0 1 1

Suministros, ordenes de Compra,

Controles con R.R.H.H.

Liquidaciones

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Informes

Distribución

Atención Personalizada y Telefónica

59 3 36 41 33 6 15 15 15 15

Informes

Controles Administrativos

0 0 38 0 0 16 15 15 15 15

Identificar lugar del evento

Montaje y desmontaje del mobiliario

Recepción a funcionarios







O N D

4 4 4 59 $5,700.00

4 4 1 20 $4,104.00

3 6 $946.80

2 2 2 39 $946.80

1 9 $946.80

2 2 2 25 $2,840.00

3 3 3 37 $2,146.80

1 4 $55,934.00

1 1 1 1 $1,371.00

15 15 15 268 $1,371.00

15 15 15 144 $1,371.00



TOTAL



Inicio Final

35.1 Monitoreo y Supervisión

35.2 Informes Administrativos

35.3 Mantenimiento

36.1 Inspecciones de Zona

36.2 Mantenimiento Preventivo

36.3 Ejecución

37.1 Inspección

37.2 Diseño

37.3 Ejecución

38.1 Caleo Chapoda

38.2 Poda de Formación

38.3 Limpieza basura verde

39.1 Informes

39.2 Lugares atendidos

39.3 Atención de denuncias

40.1 Inspecciones y diseño

40.2 Presupuesto

40.3 Ejecución

41.1 Inspección

41.2 Diseño

41.3 Presupuesto

42.1 Asistir a reuniones

42.2 Recorrido de verificación

42.3 Gestión de proyectos priorizados

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DELEGACIÓN TRES





Medida




2,918Mantenimiento

sEnero Diciembre

36


38Jornadas realizadas

Marzo Diciembre


10Áreas

remodeladasmayo agosto

38


4 Jornadas Febrero Octubre

39

Ejecutar en coordinación con otras unidadesel programa de emergia invernal atendiendoen forma efectiva los árboles en peligro decaer e imprevistos en época invernal

12Emergencias

atendidasJunio octubre

40 Pequeñas obras realizadas 11 No. de obras MarzoSeptiembr

e

Febrero

41Elaboración dediagnóstico de necesidadesde pequeñas obras

2 Diagnóstico Marzo Marzo



10No. de

presupuestosEnero


E F M A M J J A S O

231 341 427 293 213 215 218 180 190 200

Monitoreo y Supervisión

Informes Administrativos

Mantenimiento

0 0 16 0 0 16 1 1 1 1

Inspecciones de Zona

Mantenimiento Preventivo

Ejecución

0 0 0 0 8 0 2

Inspección

Diseño

Ejecución

0 1 0 1 0 0 1 1

Caleo Chapoda

Poda de Formación

Limpieza basura verde

0 0 0 0 0 1 3 2 3 2

Informes

Lugares atendidos

Atención de denuncias

0 0 3 0 0 7 1

Inspecciones y diseño

Presupuesto

Ejecución

0 0 2 0 0 0

Inspección

Diseño

Presupuesto

6 4 0 0 0 0

Asistir a reuniones

Recorrido de verificación

Gestión de proyectos priorizados







Lic. Eduardo Antonio Cañas LópezJefe Delegación Distrital Tres

O N D

200 210 200 2,918 $131,289.68

1 1 1 38 $131,289.68

10 $131,289.68

1 4 $131,289.68

2 1 12 $131,289.69

11 $30,911.61

2 $30,911.61

10 $30,911.61

$1,023,473.40



TOTAL

Lic. Eduardo Antonio Cañas LópezJefe Delegación Distrital Tres



Inicio Final

1.1 Accesoria Personalizada al Cliente

1.2 Recepción de Formularios1.3

2.1Atención personalizada a Grandes Contribuyentes y clientes clase "A"

2.2 Gestión de Planes de Pagos

2.3 Gestión y Ventas de Vialidades

3.1 Accesoria para planes de pago

3.2 Seguimiento a pagos de cuotas

3.3 Gestión a cuotas incumplidas

4.1 Gestión de cartera del distrito

4.2 Atención personalizada a clientes fieles

4.3 Cobro a los tramites de solvencia

5.1 búsqueda de partidas

5.2 impresión de datos

5.3 entrega de partidas

6.1 revisar partidas

6.2 elaborar orden de pago

6.3 entrega de partidas

7.1 revisar documentación

7.2 elaboración de orden de pago

7.3 extensión de carnet

8.1 revisar documentos

8.2 digitar datos

8.3 impresión de datos

9.1Agilizar la elaboración de los autos que conforman los diferentes procesos administrativos Sancionatorios.

9.2Pronta remisión a firma del Jefe de Distrito y del Secretario Municipal.

9.3Noficar oportunamente los autos que conforman el proceso Sancionatorios.

10.1 Disponibilidad y permanencia en el área.

10.2Esmero en la buena atención al contribuyente.

10.3Brindar una información precisa y clara acerca de la información solicitada.

11.1Agilizar la elaboración de los informes solicitados.

11.2Fundamentar jurídicamente cada opinión o dictamen a efecto de generar certeza en cada acción a realizar.

11.3Oportuna remisión de los informes a las áreas que los han solicitado.

10Atención al contribuyente para dar a conocerlas competencias, facultades y serviciosprestados por la institución.

398

Registro de asesoría a

contribuyentes

Enero Diciembre



Enero Diciembre

8 Inscripciones de nacimiento y defunciones. 1,025 Inscripciones Enero Diciembre





Enero Diciembre



Enero Diciembre

2Recaudación de $4,233,027.62 ingresostotales en el año

$4,233,027.62 Ingresos Enero Diciembre

3 Otorgamientos de planes de pago 115Planes de

pagoMarzo Junio


Medida




ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



E F M A M J J A S O

144 120 1512 288 72 72 48 48 48 24

Accesoria Personalizada al Cliente

Recepción de Formularios

$209,765.56 $180,565.47 $832,911.29 $1,382,128.56 $270,799.78 $228,164.45 $234,935.15 $258,238.79 $198,653.12 $250,912.84

Atención personalizada a Grandes Contribuyentes y clientes clase "A"

Gestión de Planes de Pagos

Gestión y Ventas de Vialidades

0 0 8 57 20 30 0 0 0 0Accesoria para planes de pago

Seguimiento a pagos de cuotas

Gestión a cuotas incumplidas

3,000 6,000 10,000 850 300 1,600 100 51 41 31Gestión de cartera del distrito

Atención personalizada a clientes fieles

Cobro a los tramites de solvencia

3,185 1,900 1,475 1,480 1,550 1,580 2,400 1,900 1,750 2,200

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

30 24 22 18 17 18 22 26 18 35

elaboración de orden de pago

91 87 83 79 90 86 80 90 81 90

7 9 8 8 6 7 9 8 10 8

Agilizar la elaboración de los autos que conforman los diferentes procesos administrativos Sancionatorios.

Pronta remisión a firma del Jefe de Distrito y del Secretario Municipal.

Noficar oportunamente los autos que conforman el proceso Sancionatorios.

34 35 33 36 32 34 35 31 33 34

Disponibilidad y permanencia en el área.

Esmero en la buena atención al

Brindar una información precisa y clara acerca de la información solicitada.

12 14 13 12 13 15 13 14 13 15

Agilizar la elaboración de los informes

Fundamentar jurídicamente cada opinión o dictamen a efecto de generar certeza en cada acción a realizar.

Oportuna remisión de los informes a las áreas que los han solicitado.







N D

12 12 2,400 $32,999.81

$98,467.73 $87,484.88 $4,233,027.62 $35,437.61

0 0 115 $372.00

16 11 22,000 $142.00

2,300 2,280 24,000 $10,147.39

25 25 300 $14.00

40 30 300 $20.00

90 78 1,025 $10,413.39

10 8 98 $9,214.51

32 29 398 $9,147.51

13 13 160 $9,214.51


TOTAL




Inicio Final

12.1Eficiencia y eficacia en el desarrollo del proceso administrativo Sancionatorios.

12.2Coordinación con el CAM para proceder a acciones de hecho.

12.3Permanente verificación que garantice el cumplimiento de las medidas ordenadas.

13.1 Recepción de Documentos13.2 Digitalización de Documentos

13.3 aplicación al sistema

14.1 Recepción de Documentos

14.2 Digitalización de Documentos

14.3 Aplicación al sistema

15.1 Monitoreo constante

15.2 Coordinar con renovación Urbana el retiro

15.3 Retirar publicidad

16.1 Monitoreo constante

16.2inspecciones para licencia de Funcionamiento y Permisos de construcción

16.3 Elaboración de actas y citatorios

17.1 Recepción de Documentos

17.2 Digitalización de Documentos

17.3 Aplicación al sistema

18.1 Digitalización de Documentos18.2 aplicación al sistema

18.3

19.1 Visitas de campo

19.2 Coordinar con el CAM

19.3 Elaborar informe

20.1 Recepción de solicitudes

20.2 Registro de datos del vendedor

20.3 Control de pago de tasa

21.1 Aplicación de la O.R.C.E.P

21.2 Elaboración y entrega de notificaciones

21.3Mantener ventas solo en kiosco metrópolis

22.1Mantener las zonas de ventas autorizadas en kiosco.

22.2 Retiro de ventas ilegales

22.3Coordinar con parques y zonas verdes para ornamentar las áreas recuperadas.

23.1 Recepción de nuevas solicitudes23.2 Registro de datos del vendedor

23.3


1Zonas

recuperadasSeptiembr

eSeptiembr

e



Junio Junio



Marzo Diciembre


vendedoresAbril Agosto



Enero Diciembre



espacio privado

Enero Diciembre


360Solicitudes recibidas

Enero Diciembre



Enero Diciembre




clausuradosJunio Junio


300 Permisos Enero Junio


Medida






E F M A M J J A S O

1

Eficiencia y eficacia en el desarrollo del proceso administrativo Sancionatorios.

Coordinación con el CAM para proceder a

Permanente verificación que garantice el cumplimiento de las medidas ordenadas.

50 50 50 50 50 50Recepción de DocumentosDigitalización de Documentos

38 37 38 37 38 38 38 37 38 37

Recepción de Documentos

Digitalización de Documentos

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Coordinar con renovación Urbana el retiro

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

inspecciones para licencia de Funcionamiento y Permisos de

Elaboración de actas y citatorios

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30


Digitalización de Documentos

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30Digitalización de Documentos

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Coordinar con el CAM

5 5Recepción de solicitudes

Registro de datos del vendedor

Control de pago de tasa

10 10

Aplicación de la O.R.C.E.P

Elaboración y entrega de notificaciones

Mantener ventas solo en kiosco

1Mantener las zonas de ventas autorizadas

Retiro de ventas ilegales

Coordinar con parques y zonas verdes para ornamentar las áreas recuperadas.

1Recepción de nuevas solicitudesRegistro de datos del vendedor







N D

1 $9,234.51

300 $6,032.99

37 37 450 $6,534.49

25 25 300 $6,315.19

12 12 144 $5,716.05

30 30 360 $5,497.99

30 30 360 $5,451.78

4 4 48 $411.43

5 5 20 $150.00

20 $69.00

1 $100.00

1 $80.00


TOTAL




Inicio Final

24.1 volante


24.3 Asambleas

24.4 Reuniones


25.2 Perifoneo25.3 Reuniones con la comunidad


26.2 Accesoria legal26.3 Elaboración de estatutos





28.2 Reuniones28.3 Asambleas


29.2 Reuniones

29.3 Control de asistencia

30.1 Capacitaciones


30.3 convivíos

31.1 mantenimiento31.2 prestaciones31.3 suministros

32.1 Recibir y clasificar información32.2 Envío de Denuncias a las áreas.

32.3 Verificar denuncias y elaborar informe

33.1 Recibir denuncias ciudadanas

33.2 Distribución de denuncias a las áreas

33.3 Elaboración de reporte semanal

34.1 Gestión de insumos a utilizar34.2 Protocolo34.3

35.1

Realizar mantenimiento de limpieza y ornato de los parques y las zonas verdes

35.2Riego móvil y local en periodo seco de verano

35.3Control de maleza y deshierbo de los parques y zonas verdes

36.1 Atención de Denuncia Ciudadana

36.2 Inspección de Denuncias

36.3 Talas y Podas Preventivas

36

Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, así comodesarrollar jornadas de descombres paramayor seguridad en la vía pública

4,608Jornadas realizadas

Enero Diciembre



480No. de

Mantenimientos

Enero Diciembre


12Informes




Enero Diciembre

30Promover el fortalecimiento organizacional através de las charlas, capacitaciones yconvivíos

6No. De


Febrero Diciembre




organizadasMarzo Junio

29Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mesaszonales distritales y temáticas

36No. De



Febrero Diciembre


12Comités formados

Enero Diciembre

24

Promoción y apoyo de las diferentesactividades en el tema de deporte yrecreación, salud y medio ambiente, niñez yadolescencia, juventud y cultura asícomo de las diferentes políticas municipalesen los centros poblacionales del Distrito


Enero Diciembre


Directivas electas

Enero Diciembre


Medida






E F M A M J J A S O

10 4 4 5 4 4 5 5 4 5

1 1 4 2 2 2 2 2 2 2



0 1 0 1 0 1 0 1 0 1





Asambleas de elección0 0 2 0 0 2 0 0 0 0

No. De mesas temáticas organizadas

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


Control de asistencia

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1


3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Recibir y clasificar informaciónEnvío de Denuncias a las áreas.

Verificar denuncias y elaborar informe

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50Recibir denuncias ciudadanas

Distribución de denuncias a las áreas

Elaboración de reporte semanal

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Gestión de insumos a utilizar

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40Realizar mantenimiento de limpieza y ornato de los parques y las zonas verdes

Riego móvil y local en periodo seco de

Control de maleza y deshierbo de los parques y zonas verdes

384 384 384 384 384 384 384 384 384 384Atención de Denuncia Ciudadana

Inspección de Denuncias

Talas y Podas Preventivas







N D

5 4 59 $12,190.73

2 2 24 $21,936.33

0 1 6 $13,467.73

1 1 12 $12,190.73

0 0 4 $11,710.73

3 3 36 $11,490.73

0 1 6 $11,890.70

3 12 $156,017.73

1 1 12 $12,711.26

50 50 600 $12,308.68

2 2 24 $14,152.67

40 40 480 $59,327.61

384 384 4,608 $59,327.61


TOTAL




Inicio Final

37.1Remodelación de el parque Residencial Cima I,

37.2Remodelación Parque Residencial Lomas De Versalles,

37.3

38.1Caleo en arriates y arterias principales de los Distritos

38.2Ornato de los principales arriates y arterias de los Distritos

38.3 Desalojo de basura verde

39.1Atender jornadas o turnos de emergencia en periodo invernal

39.2 Realizar campañas preventivas 39.3

40.1 Inspección

40.2 Elaboración de presupuesto preliminar

40.3 Reparación y mantenimiento

41.1 Inspección41.2 Elaboración de informes41.3 Liquidación de obras

42.1 Inspección

42.2Elaboración de presupuesto preliminar

42.3Entregar presupuestoDepartamento deinfraestructura para su aprobación

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DELEGACIÓN CUATRO

Octubre



10No. de

presupuestosOctubre

40 Pequeñas obras realizadas 24 No. de obras Enero Diciembre

41Elaboración de diagnósticos de necesidadesde pequeñas obras

24 Diagnósticos Enero Diciembre

38


48No. de

festivalesEnero Diciembre

39

Ejecutar en coordinación con otras unidadesel programa de emergia invernal atendiendoen forma efectiva los árboles en peligro decaer e imprevistos en época invernal

28No. de

JornadasMayo Noviembre

37Desarrollo, construcción y diseño de jardinesurbanos en zonas estratégicas del Distrito. 2

No. de Parques

Mayo Agosto


Medida






E F M A M J J A S O

1 1

Remodelación de el parque Residencial

Remodelación Parque Residencial

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Caleo en arriates y arterias principales de

Ornato de los principales arriates y arterias de los DistritosDesalojo de basura verde

4 4 4 4 4 4Atender jornadas o turnos de emergencia

Realizar campañas preventivas

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Elaboración de presupuesto preliminar

Reparación y mantenimiento

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Elaboración de informes

10

Elaboración de presupuesto preliminar

presupuesto 2012 ade Inversiones e

infraestructura para su aprobación

Ing. Mirna Elizabeth Arévalo de SorianoJefe Delegación Distrital Cuatro







N D

2 $59,327.61

4 4 48 $59,327.61

4 28 $59,327.61

2 2 24 $87,174.61

2 2 24 $87,174.61

10 $87,174.62

$1,010,946.07

Ing. Mirna Elizabeth Arévalo de SorianoJefe Delegación Distrital Cuatro


TOTAL




Inicio Final

1.1 Accesoria Personalizada

1.2 Llamadas Telefónicas

1.3 Campañas de Publicidad

2.1 Llamadas Telefónicas2.2 Visitas a Empresas

2.3Gestión de pago vialidades,etc.

3.1 Accesoria documentación a presentar

3.2 Seguimiento del pago de cuotas

3.3

4.1 Envío de Notificaciones

4.2 Llamadas Telefónicas

5.1 Entrega Inmediata

5.2 Eficientes y Oportunos

5.3 Divulgación de Campañas Publicitarias

6.1 Entrega en menor tiempo posible

6.2 Eficientes y Oportunos

7.1 Visitas a centros escolares

7.2 Campañas de Publicidad

8.1 Elaboración y distribución de panfletos

8.2 Información a Unidades de Salud

9.1 Elaboración deEmplazamiento/Apertura a 9.2 Proceso de firmas

10.1 A solicitud o Oficio

11.1 Inspección

11.2 Elaboración deEmplazamiento/Apertura a 11.3 Notificación

12.1 Inspección

12.2 Elaboración deEmplazamiento/Apertura a 12.3 Notificación

13.1 Solicitudes recibidas

13.2 Informes de inspección

13.3Control de calidadinspección


14.2 Aplicaciones efectuadas


15.2 Actas levantadas

15.3Coordinación conRenovación Urbanade rótulos

16.1 Tramites ingresados

16.2 Inspecciones efectuados






Medida




2Recaudación de $2,357,375.09 ingresostotales en el año

$2,631,737.07Ingresos


3 Otorgamientos de planes de pago 104 Resoluciones Marzo Diciembre

4 Venta de vialidades 9,322 Documentos Enero Diciembe


Enero Diciembre



Enero Diciembre





202

Registro de asesoría a

contribuyentes

Enero Diciembre


12Emisión de

informesFebrero Diciembre

12 Cierres o Clausuras de negocios 3Negocios

cerrados o clausurados

Julio Noviembre


279 Permisos Enero Diciembre



Julio Diciembre




espacio privado

Enero Diciembre

E F M A M J J A S O

361 259 1,327 113 57 93 40 37 34 42Accesoria Personalizada Llamadas Telefónicas

Campañas de Publicidad

$189,649.71 $172,084.78 $721,251.83 $508,082.62 $197,866.11 $168,230.17 $105,147.81 $88,057.03 $134,671.14 $109,449.91Llamadas Telefónicas

vialidades, impuestos,

0 0 13 60 5 10 11 1 1 1Accesoria documentación a presentar

Seguimiento del pago de cuotas

1,892 1,498 3,760 497 401 579 300 100 75 70Envío de Notificaciones

Llamadas Telefónicas

3,342 2,115 2,082 1,480 1,689 1,768 2,173 1,742 1,892 2,224

Eficientes y Oportunos

Divulgación de Campañas Publicitarias

20 24 27 27 28 18 27 20 16 17Entrega en menor tiempo posible

Eficientes y Oportunos

110 66 55 28 36 60 58 22 23 53Visitas a centros escolares

Campañas de Publicidad

110 66 61 61 79 105 84 89 73 93Elaboración y distribución de panfletos

Información a Unidades de Salud

54 85 101 112 79 108 62 58 58 58Resoluciones de

Emplazamiento/Apertura a

15 30 52 8 27 20 10 8 8 8

3 2 0 0 1 0 1 1 1 1

Resoluciones deEmplazamiento/Apertura a

0 0 0 0 0 0 1 1

Resoluciones deEmplazamiento/Apertura a

65 83 83 6 4 8 5 5 5 5

Informes de inspección calidad del informe de

0 0 0 0 0 0 20 20 20 30Resoluciones emitidas

Aplicaciones efectuadas

58 29 38 39 40 25 10 10 15 10Monitoreo de campo

con personal dey CAM , para retiro

67 45 129 21 21 29 25 25 25 25

Inspecciones efectuados








N D

22 17 2,402 $678.02

$109,449.91 $102,981.68 $134,264.28 $2,631,737.07 $678.02

1 1 104 $678.02

100 50 9,322 $678.02

2,800 2,000 25,307 $845.00

10 6 240 $800.00

81 62 654 $350.00

70 50 941 $350.00

58 58 891 $490.25

8 8 202 $490.25

1 1 12 $490.25

1 3 $490.25

5 5 279 $1,186.41

30 30 150 $1,186.41

10 10 294 $1,186.41

25 25 462 $1,186.41



TOTAL



Inicio Final


17.2Tramites enviadosCatastro

17.3Tramites de Inmueblesciudadana

18.1 Tramites para inspección

18.2 Informes de inspecciones efectuadas18.3 Tramites aplicados al SGT

19.1 Identificación de problema 19.2 Programa ruta

19.3 Elaboración de informe

20.1 Elaboración de Censo

20.2 Recepción de pago 20.3 Entrega de puestos

21.1 Inspecciones por sector 21.2 Reunión con vendedores

21.3 Ordenamiento

22.1 Identificación de zonas

22.2 Reunión con Vendedores

22.3 Monitoreo de zonas

23.1 Visitas de campo

23.2 Revisión de cuentas 23.3 Actualización

24.1 volanteo24.2 visita casa por casa

24.3 Asambleas24.4 Reuniones

25.1 Convocatorias comunales25.2 Perifoneo






27.2 Asambleas informativas27.3 Asambleas de elección

28.1 No. De mesas temáticas organizadas28.2 Reuniones

28.3 Asambleas


29.2 Reuniones

29.3 Control de Asistencia

30.1 Capacitaciones


30.3 convivíos

31.1Lograr satisfacersolicitadas por las áreas del d-5

31.2Recepción y entregaplanilla ,base deprestaciones

31.3Informes de mantenimiento,informático, flota vehicular

32.1Reuniones previasencargadas de resolver

32.2control de denunciaspendientes

32.3Envío de informacióndesarrollo social.





Medida




1,139Solicitudes recibidas

Enero Diciembre


1,016Trámites resueltos

Enero Diciembre

19 Inspecciones realizadas al comercio informal 70 Inspecciones Febrero Diciembre



Febrero Diciembre


vendedoresFebrero Diciembre


2Zonas

recuperadasJunio Octubre



Marzo Diciembre

24Promoción y apoyo de las diferentesactividades y políticas municipales en 150centros poblacionales del Distrito


Enero Diciembre


Directivas electas

Enero Diciembre


Enero Noviembre


140Comités formados

EneroSeptiembr

e


organizadasFebrero Febrero

29

Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mesaszonales distritales, temáticas yOrganizaciones de vecinos.

1,932No. De


30Promover el fortalecimiento organizacional através de las charlas, capacitaciones yconvivíos

129No. De


Enero Diciembre




12Informes


E F M A M J J A S O

109 115 107 53 92 78 105 85 105 100Tramites Ingresados

a Sub Gerencia de

Inmuebles por demanda

81 87 102 69 85 72 80 80 90 90Tramites para inspección

Informes de inspecciones efectuadasTramites aplicados al SGT

0 2 5 0 0 3 30Identificación de problema

Elaboración de informe 0 20 0 0 15 0

Elaboración de Censo

Recepción de pago Entrega de puestos

0 19 40 20 65 40 35 35 35 150Inspecciones por sector Reunión con vendedores

0 0 0 0 0 1 1Identificación de zonas

Reunión con Vendedores

Monitoreo de zonas 0 0 1 0 0 1 1

Revisión de cuentas

10 10 15 15 15 15 15 15 15 15




Elaboración de estatutos6 18 23 25 10 16 10 10 22


Asambleas informativasAsambleas de elección

0 4 0 0 0 0No. De mesas temáticas organizadas


Control de Asistencia

10 0 0 0 0 74


0 0 3 0 0 3 3satisfacer las demandas

solicitadas por las áreas del d-5entrega de información para

dato y entrega de

mantenimiento, Equipoinformático, flota vehicular

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1previas con las áreas

encargadas de resolverdenuncias resueltas y

información a la Dirección de







N D

100 105 85 1,139 $1,186.41

90 90 90 1,016 $1,186.39

30 70 $288.00

290 20 345 $288.00

150 35 20 494 $288.00

2 $288.00

1 4 $288.00

15 15 10 165 $2,397.99

4 4 33 $2,397.99

1 8 $2,397.99

140 $2,397.99

4 $2,397.99

136 136 136 1,932 $2,397.99

45 129 $2,397.98

3 12 $859,305.05

1 1 12 $1,436.33



TOTAL



Inicio Final

33.1Recepción de las denunciaspersonalizadas y por escrito.

33.2Envío de denunciascorrespondientes

33.3Control de denunciasárea.

34.1Gestión de recursosactividades relevantes.

34.2

Promoción de actividadescomunidades, enparticipación(perifoneos,volanteo,boletines y otros)

34.3Envío de reportesactividades a ComunicacionesRelaciones publicas Oficina Central

35.1Hacer mantenimiento dede las zonas verdes del distrito

35.2 Riego móvil en el periodo de Verano

35.3Basurero móvil, desalojobasura verde

36.1Atender las denunciasy poda

36.2Realizar intervencionesla vía publica

36.3 Manejo foliar de masa arbórea urbana

37.1 Recuperación de zona verde en la vega 37.2 Restauración de parque San Jacinto37.3 Restauración de parque Los Nogales

38.1Desarrollo y plantaciónlimpieza en el distrito

38.2 Campañas de caleo y ornato en la ciudad

39.1Atender jornadasemergencias en periodo invernal

39.2

Realizar campañasdisminuyan la capacidadprovocados por árbolesdeslizamientos y derrames

40.1 Programación de ejecución

40.2 Solicitar los materiales según programa.

40.3 Construcción de las Obras

41.1 Identificar lugares priorizados

41.2 Levantamiento de información en campo

41.3 Elaboración de presupuesto

42.1 Recorrido para verificar los lugares

42.2Levantamiento de campoprioriza

42.3 Elaboración de perfiles técnicos

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DELEGACIÓN CINCO





Medida





Enero Diciembre



600Mantenimient

osEnero Dicienbre

36


480Jornadas realizadas

Enero Diciembre


4Áreas

remodeladasMayo Agosto

38



39

Ejecutar en coordinación con otras unidadesel programa de emergencia invernalatendiendo en forma efectiva los árboles enpeligro de caer e imprevistos en épocainvernal

32Emergencias

atendidasEnero Diciembre

40 Pequeñas obras realizadas 29 No. de obras Enero Diciembre

Octubre

41Elaboración de diagnósticos de necesidadesde pequeñas obras

7 Diagnósticos Enero Octubre



36No. de

presupuestosAgosto

E F M A M J J A S O

110 115 105 65 76 75 58 58 58 58denuncias vía teléfono,

personalizadas y por escrito. denuncias a las áreas

denuncias clasificadas por

18 23 17 13 12 11 3 3 3 3recursos para todas las

actividades relevantes.actividades en las

coordinación conCiudadana

(perifoneos,volanteo,boletines y otros)e informes de

Comunicaciones yRelaciones publicas Oficina Central

49 49 49 49 49 49 51 51 51 51de limpieza y ornato

de las zonas verdes del distritoRiego móvil en el periodo de Verano

desalojo de escombros y

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40denuncias ciudadanas de tala

intervenciones de tala y poda en

Manejo foliar de masa arbórea urbana

1 1 0 0 0 0 1 1Recuperación de zona verde en la vega Restauración de parque San JacintoRestauración de parque Los Nogales

6 6 6 3 2 4 4 4 4 4plantación de festival de

Campañas de caleo y ornato en la ciudad

1 0 0 2 1 4 4 4 4 4y turnos de

emergencias en periodo invernal

preventivas quecapacidad de dañoárboles propensos a

deslizamientos y derrames

2 3 3 3 3 3 2 2 2 2Programación de ejecución

Solicitar los materiales según programa.

Construcción de las Obras 1 0 0 4 0 0 1 1

Identificar lugares priorizados

Levantamiento de información en campo

Elaboración de presupuesto

0 0 0 0 0 0 12 12 12Recorrido para verificar los lugares

campo a c/ lugar

Elaboración de perfiles técnicos







Lic. Maritza Cornejo de GuatemalaJefe Delegación Distrital Cinco

N D

58 58 894 $1,436.33

3 3 112 $1,436.34

51 51 600 $34,000.00

40 40 480 $34,000.00

4 $34,000.00

4 4 51 $34,000.00

4 4 32 $34,000.00

2 2 29 $34,093.84

7 $34,093.84

36 $34,093.83

$1,168,258.00



TOTAL

Lic. Maritza Cornejo de GuatemalaJefe Delegación Distrital Cinco



Inicio Final

1.1 asesoria a contribuyentes

1.2asesoriavisitas a contribuyentes clase A

1.3 seguimiento de carttera de omisos

2.1cobro,tasas,vialidadades,multas,solvencias($22719.84)

2.2

cobrarnacimiento,defuncion,matrimonio,carnet de minoridad,auntenticas,multas,sanidad($22719.84

2.3

cobrarrotulo,construccion,multas,permisosconstruccion,incripcininmuebles,pewrmisosrotulos,vallas,antenas,mupies($15.120.00)

3.1asesoriapago

3.2 ingreso a gestion triburaria

3.3control,seguimientode cuotasotorgados

4.1 gestiones a notificaciones a empresas

4.2 elaboracion de vialidades

4.3controlvialidades

5.1eficientizargarantizando la entrega en 5 minutos

5.2 partidas de nacimiento , matrimonio

5.3 defuncion y divorsio

6.1 mejorar la entrega y atencion

6.2 al contribuyente

7.1 extencion de 300 carnet

8.1 para actualizar la base de datos

8.2 en registro y servicios

9.1realizar emplazamientos,notificaciones,aperturaprueba resoluciones juridicas

9.2

realizarobtencionen el tramitelos procesos

9.3monitotorearlos procesosrealizando las gestiones pertinentes





Medida



1 Recepción de declaraciones de impuestos 656 Formularios Enero Diciembre

2Recaudación de $648,030.84 ingresos totalesen el año

$551,220.52Ingresos


3 Otorgamientos de planes de pago 16 Resoluciones EneroSepteimbr

e



Enero Diciembre



Enero Diciembre


9Iniciar, seguir y fenecer los procedimientosadministrativos provenientes de las diferentesáreas del Distrito



E F M A M J J A S O

81 79 366 40 14 16 10 10 10 10

asesoria a contribuyentes

asesoria en recepcion de declaraciones yvisitas a contribuyentes clase A

seguimiento de carttera de omisos

$71,698.67 $38,243.09 $105,389.83 $98,742.68 $53,882.88 $48,580.50 $18,250.57 $25,793.32 $31,493.32 $17,993.32

deimpuestos municipales,tasas,vialidadades,multas,solvencias($22719.84)

por emision de partidas denacimiento,defuncion,matrimonio,carnet

minoridad,auntenticas,multas,sanidad($22719.84

por inspecciones derotulo,construccion,multas,permisos deconstruccion,incripcin deinmuebles,pewrmisos derotulos,vallas,antenas,mupies($15.120.00

1 0 1 11 0 0 1 1 1

asesoria para otorgamiento de planes de

ingreso a gestion triburaria

control,seguimiento y gestion de cobroscuotas pactadas en planes de pago

otorgados

1,172 1,460 1,117 219 355 155 100 25 25 25gestiones a notificaciones a empresas

elaboracion de vialidades

control y liqudacion de recibos devialidades

1,955 1,358 720 585 987 1,070 625 625 625 625

eficientizar la entrega de partidas y ygarantizando la entrega en 5 minutos

partidas de nacimiento , matrimonio

defuncion y divorsio

6 12 8 6 11 3 8 8 8mejorar la entrega y atencion

al contribuyente

75 24 18 75 18 22 25 25 25 25extencion de 300 carnet

54 48 33 48 54 61 50 50 50 50para actualizar la base de datos

en registro y servicios

9 8 8 10 12 9 20 15 15 15

realizar emplazamientos,notificaciones,apertura aprueba resoluciones juridicas

realizar las gestiones necesarias paraobtencion de firmas desde la cede central

tramite de las diderentes etapas delos procesos

monitotorear y dar seguimiento a todasprocesos ingresos a la unidad juridica

realizando las gestiones pertinentes







O N D

10 10 10 656 $19,864.32

$17,993.32 $23,476.17 $17,676.17 $551,220.52 $13,258.00

0 0 0 16 $2,709.77

25 20 20 4,693 $3,200.00

625 625 625 10,425 $3,865.50

8 8 8 94 $2,985.30

25 25 25 382 $584.27

50 50 50 598 $2,125.49

15 15 15 151 $5,144.08


TOTAL



Inicio Final

10.1atender decontribuyente según el caso planteado

10.2brindar seguridadasesoria juridicahacer municipal u otra materia

10.3

aplicar laevitandoacurrenciaaccion legal en contra de la municipalidad

11.1

realizar lasprtinentesinformacioncentral

11.2

aplicar laevitandoacurrenciaaccion legal en contra de la municipalidad

11.3dar seguimientoingresados a la unidade juridica

12.1

iniciar y seguiradministrativospreescritovigente

12.2realizar actosa prueba ,prevencionesjuridicas

12.3monitorearprocesos ingresadosrealizando las gestiones pertinentes

13.1 entrega de aviso unico

13.2 inspeccion de tramites solicitados

13.3 permisos otorgados

14.1censo ejecutadoelementos publicitarios

15.1identificacionpublicitariosactas

15.2 actas de elementos publicitarios

16.1 tramites solicitados

16.2 monitoreo del espacio privado

16.3 levantamiento de actas de infraccion

17.1 tramites solicitados

17.2 insecciones de tramites

17.3 tramites analizados

18.1 tramites resueltos

19.1programacioninpeccionessectores

19.2realizaciontodos los sectores

19.3elaboracionpor demanda y por oficio realizadas





Medida




50Asesoría a




Enero Diciembre


clausuradosEnero Diciembre


184 Permisos Enero Mayo

14 Actualizar la base de elementos publicitarios 1base

actualizadaMarzo Marzo


retiradaJunio Octubre


espacio privado

Mayo Junio


432Solicitudes recibidas

Enero Diciembre



Enero Diciembre



E F M A M J J A S O

40 47 40 55 65 80 50 50 50 50

manera inmediata y eficaz alcontribuyente según el caso planteado

seguridad juridica en cadajuridica brindada sobre el que

hacer municipal u otra materia

normativa municipal vigentey previniendo la posiblede reparos ode cualquier

accion legal en contra de la municipalidad

4 3 1 3 2 5 3 3 3 3

las gestiones necesarias ypara la ontencion de la

informacion requerida por el distrito y/o la

normativa municipal vigentey previniendo la posiblede reparos ode cualquier

accion legal en contra de la municipalidad

seguimiento a todos los casosingresados a la unidade juridica

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0seguir y fenecer procedimientos

administrativos de conformidad a loen la normativa municipal

actos de comunicación, apertura,prevenciones y resoluciones

y dar seguimiento a todos losingresados a la unidad juridica

realizando las gestiones pertinentes

89 29 21 20 25 0 0 0 0 0entrega de aviso unico

inspeccion de tramites solicitados

permisos otorgados

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0ejecutado identificacion de

elementos publicitarios

0 0 0 0 0 5 1 1 1 1identificacion de elementospublicitariosactas

actas de elementos publicitarios

0 0 0 0 42 28 0 0 0 0tramites solicitados

monitoreo del espacio privado

levantamiento de actas de infraccion

42 52 52 40 40 31 30 29 29 29tramites solicitados

insecciones de tramites

tramites analizados

42 52 52 40 40 31 25 25 25 25tramites resueltos

10 18 0 0 18 20 20 20 20 20programacion y realizacion deinpecciones por demandas a todos los

de inpeciones por demanda atodos los sectores

elaboracion de informes de inpeccionespor demanda y por oficio realizadas







N D

50 50 40 50 $5,183.24

3 3 36 $5,144.08

0 0 0

0 0 184 $9,685.23

0 0 1 $8,654.25

9 $7,987.36

0 0 70 $12,654.80

29 29 29 432 $6,589.60

25 25 25 407 $9,140.22

20 20 20 186 $2,182.40


TOTAL



Inicio Final

20.1programacionvendedores

20.2gestion delcorrespondiente

20.3 programacion de la entrega de puestos

21.1elaboracion delpresentacionaprobacion

21.2 socializacion con los vendedores

21.3 ejecucion del plan de ordenamiento

22.1elaboracion dede censo yexistente

22.2 gestion de reunion con los vendedores

22.3ejecucion derecuperacion de la zona

23.1visitas a losactualizacion de datos

23.2registro de hojaen archivo individual de vendedores

24.1 volanteo


24.3 Asambleas

24.4 Reuniones


25.2 Perifoneo



26.2 Asesoria legal





28.1 No. De mesas tematicas organizadas

28.2 Reuniones

28.3 Asambleas


29.229.3

30.1 Capacitaciones


30.3 convivios





Medida



Operativa)



Diciembre Diciembre


vendedoresEnero Noviembre


4Zonas

recuperadasEnero Octubre



Septiembre

septimbre

24Promoción y apoyo de las diferentesactividades y politicas municipales en xxxcentros poblacionales del Distrito


Enero Diciembre


Directivas electas

Marzo Diciembre


Septiembre

Diciembre

27Formación y seguimientos de comites deapoyo

38Comites formados

Enero Diciembre


organizadasEnero septimbre

29Seguimiento a las estructuras de laparticipacion ciudadana como: mezaszonales distritales y temáticas

116No. De


30Promover el fortalecimiento organizacionalatravez de las charlas, capacitaciones yconvivios

7No. De


MarzoNoniembr

e


E F M A M J J A S O

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

programacion de reuniones con

del cobro de la tasacorrespondiente

programacion de la entrega de puestos

36 0 0 0 4 0 10 10 10 10del plan de ordenamiento y

a la direccion para su

socializacion con los vendedores

ejecucion del plan de ordenamiento

1 0 0 0 1 0 1 1de plan operativo relizaciony actualizacion de registro

gestion de reunion con los vendedores

de plan operativo para larecuperacion de la zona

0 0 0 0 0 0 1 0

los sectores para realizar laactualizacion de datos

hoja de actualizacion de datosen archivo individual de vendedores

2 3 3 2 0 2 3 3 3 3

visita casa por casa

0 0 2 0 0 0 5



0 0 0 0 0 0 1


Asesoria legal





5 0 0 0 0 0 0 0 1 0

No. De mesas tematicas organizadas

13 14 12 5 7 4 10 10 10 10


0 0 1 0 0 1 1 1 1 1Capacitaciones








N D

0 126 126 $1,750.19

10 10 100 $1,750.19

4 $1,750.19

0 0 1 $1,750.19

3 3 30 $85,632.58

3 10 $90,652.30

1 2 $40,658.00

1 2 38 $52,893.00

0 0 6 $23,400.52

10 11 116 $26,056.87

1 0 7 $20,356.48


TOTAL



Inicio Final

31.1 gestion y control administrativo

31.2 gestion y control financiero

31.3 envio de informacion

32.1 recepcion de denuncias

32.2 seguimiento de denuncias

32.3 reporte mendual

33.1 elaboracion de reporte semanal

33.2 distribucion de reporte por mes

33.3

34.1 protocolo de evento

34.2 verificacion de programacion

34.3 gestion de recursos a utilizar

35.1 chapoda mecanica

35.2 barrido y limpieza

35.3 restauracion de gramales y jardineras

36.1 podas de arboles

36.2 talas de arboles

36.3 limpizas de maquinas

37.1 terreaceado

37.2 engramado

37.3 siembra de ornamentales

38.1 caleo de postes

38.2 caleo de arboles

38.3 caleo de cunetas

39.1 talas de arboles caidos

39.2 podas de ramas caidas

39.3 cobertura con presencia nocturna para

40.1 inpeccion de daños

40.2 materiales a tiempo oportuno

40.3 incremento de personal

41.1 suministro y compra de materiales

41.2 contar con personal y transporte

41.3 supervicion continua de la obra

42.1 elaboracion de carpetas fodes

42.2 aprobacion carpeta por consejo

42.3 ejecucion de todos los proyectos

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DELEGACIÓN SEIS





Medida






12Informes


33Recepcion y distribucion de denunciaciudadana


Enero Diciembre


35ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del distrito

1,382Mantenimiento

sEnero Diciembre

36

Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, asi comodesarrollar jornadas de descombres paramayor seguridad en la vía pública.

463jornadas


37

desarrollo,construccion y diseño de jardinerasurbanos en zonas estrategicas del distrito(verificar posible duplicidasd con desarrollourbano)

6Areas

remodeladasJulio Julio

38



39

Ejecutar en coordinación con otras unidadesel programa de emergia invernal atendiendoen forma efectiva los árboles en peligro decear e imprevistos en época invernal

25Emergencias

atendidasJulio Noviembre

40 Pequeñas obras realizadas 11 No. de obras Marzo Diciembre

Noviembre

41Elaboración de inventarios de necesidadesde pequeñas obras

24 Inventarios Enero Diciembre


42elaboracion de presupuestos preliminaresfondos FODES

17No. de

presupuestosEnero


E F M A M J J A S O

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2gestion y control administrativo

gestion y control financiero

envio de informacion

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

recepcion de denuncias

seguimiento de denuncias

reporte mendual

47 18 27 47 47 27 15 15 15 15

elaboracion de reporte semanal

distribucion de reporte por mes

47 47 0 47 1 20 2 2 2 2protocolo de evento

verificacion de programacion

gestion de recursos a utilizar

25 25 51 93 57 51 180 180 180 180chapoda mecanica

barrido y limpieza

restauracion de gramales y jardineras

164 164 7 7 5 20 16 16 16 16

podas de arboles

talas de arboles

limpizas de maquinas

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

terreaceado

engramado

siembra de ornamentales

7 7 4 3 4 2 4 4 4 4caleo de postes

caleo de arboles

caleo de cunetas

0 0 0 0 0 0 5 5 5 5talas de arboles caidos

podas de ramas caidas

cobertura con presencia nocturna para

0 0 1 1 2 1 1 1 1 1

inpeccion de daños

materiales a tiempo oportuno

incremento de personal

2 2 5 6 2 1 1 1 1 1

suministro y compra de materiales

contar con personal y transporte

supervicion continua de la obra

11 0 0 0 0 0 1 1 1 1

elaboracion de carpetas fodes

aprobacion carpeta por consejo

ejecucion de todos los proyectos







Lic. Carlos Arturo Molina GarcíaJefe Delegación Distrital Seis

N D

2 2 24 $246,449.01

1 1 12 $2,815.00

15 15 303 $2,050.65

2 2 174 $3,579.94

180 180 1,382 $32,650.00

16 16 463 $39,865.20

1 1 6 $35,309.08

4 4 51 $32,589.00

5 25 $40,019.38

1 1 11 $17,019.00

1 1 24 $21,450.00

1 1 17 $14,830.53

$956,235.21


TOTAL

Lic. Carlos Arturo Molina GarcíaJefe Delegación Distrital Seis


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO


Inicio Final

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Gerente de Desarrollo Urbano

ING. RENE OSWALDO AYALA MOLINA

Enero3

Realizar monitoreos de seguimiento a laejecucion de los mantenimiento deinfraestructura Municipal, obras y/o proyectosMunicipales fondos AMSS, FODES yCooperantes.

75 Monitoreos

Enero Diciembre

1

Coordinar las actividades de los departamentosde la Subgerencia de Servicios Urbanos para laejecución de obras de infraestructura de laAMSS.

12

2

Coordinar actividades con los departamentos dela Subgerencia de Urbanismo para laformulacion y planificacion de planes y proyectos Municipales.

12 Informes

Informes Enero

CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Unidad de Medida

Fecha

Diciembre


Física




Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.


GERENCIA DE DESARROLLO URBANO FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1Coordinar las actividades para ejecutarlos proyectos o mantenimientos.

1.2Recepción de informes de losdepartamentos correspondientes de laSubgerencia de Servicios Urbanos.

1.3Preparar el informe consolidado de lasactividades realizadas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.1Coordinar las actividades para elseguimiento de las formulaciones yplanificaciones.

2.2Recepción de informes por parte de losdepartamentos correspondientes de laSubgerencia de Urbanismo.

2.3Preparar el informe consolidado de lasactividades realizadas.

6 6 6 5 7 7 7 5 7 7

3.1 Realizar Monitoreos de campo semanales

3.2Solicitar informe semanal de avancefísico de obras y/o proyectos realizadospor los departamentos.






Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.

N D

1 1 12 922,607.50$

1 1 12 922,607.00$

7 5 75 922,607.50$

2,767,822.00$



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Urbano / Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos

Inicio Final

1.1Realizarproyectos

1.2 Realizar la Formulación de los Proyectos

1.3Presentarejecución.

2.1 Realizar supervisión de campo

2.2Remisióno contratistaejecución de las obras físicas.

2.3Solicitarsemanal



2Ejecutar los proyectos contenidosen el Plan de Gobierno Municipal.

3 Proyectos Ejecutados

Octubre Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

1Desarrollar una efectivaplanificación del ciclo de proyectosestratégicos para la Municipalidad.

3 Proyectos

Formulados.Febrero Marzo

Cantidad Física

Uunidad de Medida



REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1

Ing. René Oswaldo Ayala Molina



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar Proyectos Estratégicos de impacto a la sociedad en el Municipio de SanPolítica y Estratégias de modernización que favorezcan el respeto, cuído y conservación del medio ambiente.

No. Descripción de la Meta

Gerencia de Desarrollo Urbano / Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos FORMATO No.1


0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Realizar la planificación del ciclo deproyectos

Realizar la Formulación de los Proyectos

Presentar el documento para suejecución.

0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0

Realizar supervisión de campo

Remisión de Solicitudes al departamentocontratista correspondiente para la

ejecución de las obras físicas.

Solicitar informe de avance de obrassemanal

Ing. Rafael Antonio Amaya RosaJefe de la Unidad Ejecutrora de Proyectos Estratégicos






Trim 1

San Salvador y que contribuya al desarrollo y protección a zonas de alta vulnerabilidad, como son las quebradas o ríos ,dando el mantenimientoPolítica y Estratégias de modernización que favorezcan el respeto, cuído y conservación del medio ambiente.

D

0 3 389,000$

0 3 10,611,000$

11,000,000$

Ing. Rafael Antonio Amaya RosaJefe de la Unidad Ejecutrora de Proyectos Estratégicos

Recursos Us$ 2011TOTAL

Trim 4

mantenimiento Urbano de la Ciudad, en acuerdo con la


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Gerencia de Desarrollo Urbano /Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos.

Inicio Final

NOTA:

LA ACTIVIDAD No. 5 SE FINANCIA CON FONDOS DE COOPERACIÒN TECNICA NO REEMBOLSABLE.




Abril

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y dar seguimiento a proyectos que vengan a contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, de las familias que residen en las comunidades del municipio de San Salvador


FísicaUunidad de

Medida

Fecha

1Formulación de carpetas para proyectos enel componente de Mejoramiento deAsentamientos Urbanos Precarios

18 Carpetas

ElaboradasFebrero

2Formulación de Carpetas para proyectos enel componente de Reducción a laVulnerabilidad

7 Carpetas

ElaboradasFebrero Junio

3Coordinación a la Implementación de laestratégia de intervención social encomunidades de San Salvador

- Informes Febrero Noviembre

4Control y Seguimiento a la ejecución deProyectos habitacionales

- Proyectos realizados

Septiembre Septiembre

5

Coordinación a la ejecución del proyecto decooperación técnica no reembolsable NºATN/JF-11626-ES preparación del Programade Vivienda Fase II. (Donación)

9 Informes Enero Septiembre

Informes Octubre Diciembre

6Monitoreo administrativo-financiero a laelaboración de carpetas técnicas

9 Informes Enero Septiembre


TOTAL PRESUPUESTO

Ing. René Oswaldo Ayala Molina


7Coordinación a la ejecución de condicionesprevias para el inicio del Programa deVivienda Fase II.

3

Gerencia de Desarrollo Urbano /Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos.


0 8 6 1 1 2 0 0 0 0

1.1Inspección de campo para detectarnecesidades y caracteristicas de losproyectos (Medición física)

1.2

Elaboración de carpeta técnica (Planos,Presupuesto, Específicaciones técnicas,etc.)

1.3Presentación de carpeta para aprobación

0 4 1 1 0 1 0 0 0 0

2.1

Inspección de campo para detectarnecesidades y caracteristicas de losproyectos (Medición física)

2.2

Elaboración de carpeta técnica (Planos,Presupuesto, Específicaciones técnicas,etc.)

2.3Presentación de carpeta para aprobación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1Coordinar con oficinas distritales el plande implementación

3.2Control y Seguimiento al plan de trabajode implementación

3.3Evaluación de la implementaciónejecutada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1Control y seguimiento de los proyectos

4.2Monitoreo a la supervisión y control en laejecución

4.3Recepción y Liquidación de proyectos.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

5.1

Planificar, organizar y controlar la buenaejecución de la Cooperación Técnica

5.2Coordinar las acciones pertinentes para laejecución operativa de la CooperaciónTécnica

5.3

Resultados técnico-financieros derivadosde la ejecución por cada componente conrespecto a la programación física-financiera de la Cooperación Técnica.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

6.1Control del estado de inversión

6.2Seguimiento admon-financiera en laejecución

6.3Elaboración de reportes de gastos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.1 Control del estado de condiciones previas

7.2Seguimiento en la ejecución decondiciones

7.3 Elaboración de reportes

Abril

Coordinar y dar seguimiento a proyectos que vengan a contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, de las familias que residen en las comunidades del municipio de San Salvador





Junio

Noviembre

Septiembre

Septiembre

Diciembre

Septiembre


Ing. José Gregorio Cordero

Jefe U. Ejec. de Proyectos Com. y Mitigac. de Riesgos.

N D

0 0 18 15,000.00$

0 0 7 5,000.00$

0 0 -

0 0 -

0 0 9 60,000.00$

0 0 9 30,159.58$

1 1 3 16,000.00$

126,159.58$

REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011Recursos Us$

2011Trim 4TOTAL

Ing. José Gregorio Cordero

Jefe U. Ejec. de Proyectos Com. y Mitigac. de Riesgos.


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS


Inicio Final

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3


Física





COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES, Y DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON EL EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD QUE NO COMPETE AL GOBIERNO CENTRAL.

Mantenimientos Enero

CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Uunidad de Medida

Fecha

Diciembre

Enero

Enero Diciembre

1

Coordinar actividades con los departamentosoperativos para la ejecución de obras demantenimiento, ampliaciones, mejoras y/oreparaciones a la infraestructura de la AMSS.

150

2

Coordinar actividades con los departamentosoperativos para la ejecución de obras y/oproyectos Municipales con fondos FODES,AMSS y Cooperantes (Donaciones).

12 Informes

12 Informes

3

Realizar supervisiones de seguimiento a lasobras de mantenimiento de la infraestructuraMunicipal, obras y/o proyectos Municipales,financiados con fondos AMSS, FODES yCooperantes.

75 Supervisiones Diciembre

Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Gerente de Desarrollo Urbano ING. RENE OSWALDO AYALA MOLINA

Enero

4Seguimiento a las actividades, obras y/oproyectos ejecutados por los diferentesDepartamentos.

SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

10 13 13 10 13 13 15 10 15 15

1.1

Planificar la coordinación de lasactividades para ejecutar losmantenimientos en las áreasidentificadas.

1.2Remisión de Solicitudes al departamentocorrespondiente, para la ejecución de lasobras físicas.

1.3Preparar el informe consolidado de losmantenimientos ejecutados.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.1Planificar la coordinación de lasactividades para ejecutar obras óproyectos en las áreas identificadas.

2.2Remisión de Solicitudes al departamentocorrespondiente, para la ejecución deobras y/o proyectos.


2.4Preparar el informe consolidado de lasobras y/o proyectos realizados por losdepartamentos.

6 6 6 5 7 7 7 5 7 7

3.1Realizar supervisiones de camposemanales


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1Consolidado de las actividades, obras y/oproyectos solicitados a la Subgerencia.

4.2Solicitar el informe de ejecución de lasactividades, obras y/o proyectos a losdepartamentos.

4.3

Preparar el informe consolidado delcumplimiento de las actividades, obrasy/o proyectos, asignados a cadadepartamento.


COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES, Y DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON EL EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD QUE NO COMPETE AL GOBIERNO CENTRAL.





ING. JOSÉ GREGORIO CORDEROSubgerente de Servicios Urbanos

N D

13 10 150 150,000.00$

1 1 12 150,000.00$

7 5 75 150,000.00$

1 1 12 98,172.79$

548,172.79$




DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Diseño y Supervisión de Obra Civil

Inicio Final


3

Supervisiòn de obras ya sea poradministración, contrataciòn o proyectos deremodelación de diferentes unidades de laAMSS

314

Subgerente de Servicios Urbanos

1

TOTAL PRESUPUESTO

Enero

Levantamientos

2

Ing. Jose Gregorio Cordero

Informes de supervisión

DiciembreEnero

No.



Uunidad de MedidaDescripción de la MetaCantidad

Física

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras


Realizar levantamientos topograficos,arquitectonicos y remediciones en inmueblespropiedades del AMSS

113 Diciembre

Fecha

Elaborar Carpetas Técnicas de proyectos aejecutar por la AMSS, ya sea porAdministración, Contratación o proyectos deremodelación de diferentes unidades de laAMSS

Enero

Diciembre90 Carpeta Técnica

Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Diseño y Supervisión de Obra Civil FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

11 7 10 7 6 12 10 10 10 10

1.1 Realizar levantamientos topograficos.

1.2Digitalización de planos, conteniendo lainformación recabada en campo

1.3 Presentar el informe

10 10 6 3 5 8 8 8 8 8

2.1Inspección de campo para detectarnecesidades y caracteristicas de losproyectos (Medición física)

2.2Elaboración de Carpeta Técnica (Planos,Presupuesto, Especificaciones técnicas,etc.)

5 0 27 10 8 24 20 80 80 40

3.1Realizar supervisión obras poradministración

3.2Realizar supervisión obras porcontratación

3.3Realizar supervisión obras deremodelación de oficinas

Jefe de Departamento de Diseño y Supervicion de Obra CivilArq. Dalia Ivette Aguilar

Diciembre


REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras


Diciembre

Diciembre

N D

10 10 113 $ 38,597.41

8 8 90 $ 10,754.10

10 10 314 $ 37,519.86

86,871.37$

Jefe de Departamento de Diseño y Supervicion de Obra CivilArq. Dalia Ivette Aguilar

Trim 4TOTAL


Recursos Us$ 2011





DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Ejecución de Proyectos Municipales

Inicio Final

TOTAL PRESUPUESTO

Ing. Gregorio Cordero

Subgerente de Servicios Urbanos

9Liquidaciones técnicas de proyectos del 2009 y

20108

Proyecto Liquidado

Julio Octubre

8 Mejoramiento de Plazas y Parques 4Proyecto ejecutado

Julio Agosto

7Trabajos en inmuelbles a cargo de la AMSS (

con Fondos Propios )2

Proyecto ejecutado

Julio Julio

6Proyectos del 2010 que se han terminado en

Enero-Febrero 2011. 4

Proyecto ejecutado

Julio Agosto

5Trabajos de remodelación en las Oficinas de la

Alcaldia Central y otras dependencias15

Proyecto ejecutado

Julio Diciembre

Proyecto ejecutado

Octubre Octubre

4Redefinición de proyecto de Accesibilidad en laVía Pública - 500 m2

- m2 Junio Junio

1Recuperación de pequeñas zonas verdes(triángulos y redondeles)

12 Triángulos o redondeles

Enero Noviembre


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir con el desarrollo de la ciudad capital a través de inversión en infraestructura (construcción)


FísicaUunidad de

Medida

Fecha

9 Proyecto ejecutado

Abril Diciembre

3

2Mejoramiento de imagen en corredoresurbanos.

Desarrollo de Ruta Turística El Boquerón -

Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Ejecución de Proyectos Municipales FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

2 2 2 2 0 2 11.1 Definición de lugares

1.2 Adquisición de los materiales

1.3 Contratación de la mano de obra

0 0 0 2 3 2 12.1 Carpeta técnica y presupuesto



0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.1 Carpeta técnica y presupuesto



0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.1 Adquisición de cemento


3 3 3 35.1 Carpeta técnica y presupuesto



2 26.1 Carpeta técnica y presupuesto



27.1 Carpeta técnica y presupuesto



2 28.1 Carpeta técnica y presupuesto



2 2 2 2

9.1 Acta de Recepción Final

9.2 Suministros de materiales

9.3 Planillas de personal

Ing. Tony Walter Sandoval Gochez

Jefe Depto. Ejecución de Proyectos Municipales

Octubre

Agosto

Agosto

Diciembre

Octubre

Noviembre

Trim 1 Trim 2


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir con el desarrollo de la ciudad capital a través de inversión en infraestructura (construcción)




Trim 3

Diciembre

N D

1 12 80,000$

1 9 230,000$

0 0 - 60,000$

0 0 - 25,000$

2 1 15 75,000$

4 335,000$

20,000$

22,750$

-$

847,750$

Ing. Tony Walter Sandoval Gochez

Jefe Depto. Ejecución de Proyectos Municipales

Trim 4TOTAL


2011


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO : Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial

Inicio Final


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.

Descripción de la Meta

Bacheo Superficial y Profundo en RedMunicipal. (contrato)

Fecha

Juniom2 Mayo1,200



No.Cantidad

FísicaUunidad de

Medida

ml

1

3Construcción de pavimento Asfáltico. (contrato)

0

2


Recarpeteo y tratamiento superficial(Sello Asfaltico) de Vías Recolectorasy de Acceso en Red Municipal.(contrato)

Diciembrem2 Julio 1,700

Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

0 0 0 0 100 1100 0 0 0 0

1.1

Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinario deCalles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias de S.S.

1.2

Mantenimiento rutinario (2,000 m2 debacheo durante 6 meses) enaproximadamente de 2 km.

1.3

Supervisión, seguimiento y evaluación delas intervenciones de mantenimientorutinario.

0 0 0 0 0 700 0 0 0 0

2.1

Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Periódico decalles urbanas pavimentadas encomunidades Barrios y Colonias de S.S.

2.2Mantenimiento periódico (1,700 m2 derecarpeteo) en 0,5 km.

2.3

Supervisión seguimiento y evaluación delas intervenciones de mantenimientoperiodico.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1

Planificación de la Intervención deconstrucción de Pavimento Asfáltico en 200ml en via urbana pavimentada del municipiode S.S.

3.2

Construcción de Pavimento Asfáltico en200 ml de la 27 C.O. entre 12 y 16 Av. Nte.(obras de drenaje).

3.3

Supervisión seguimiento de lapavimentación de la 27 C.O. entre 12 y 16Av. Nte. (obras de drenaje).



para cumplir cada Meta Operativa) Trim 1 Trim 2 Trim 3



FORMATO No.1

N D

0 0 1,200 42,000.00$

0 1000 1,700 60,000.00$

0 0 - -$

TOTALTrim 4

Recursos Us$ 2011



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO : Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial

Inicio Final

TOTAL PRESUPUESTO

Ing. Jose Gregorio Cordero VillaltaSubgerente de Servicios Urbanos



6Bacheo Superficial y Profundo en RedMunicipal. (Por administración)

7,500 m2 Septiembre Diciembre

5

Descripción de la MetaFecha



No.Cantidad

FísicaUunidad de

Medida

Diciembre

4

Adquisición de Equipo para mantenimiento Vial del Municipio de San Salvador 1- Mini Cargador de Giro deslizante nuevo 1-Fresadora para pavimento de 14'‘ 1-Rodillo Vibratorio doble Tambor 1-Camion De Volteo Año 1999/2001 1-Camion en Chasis (cisterna) Año 1999/2001 1- Herramientas Para Bacheo Y Señalización. (Palas, piochas, rastrillos, escobas, baldes, guantes, mascarillas, almádana . Etc. Conos reflectados, banderolas, señales de alto movibles etc.).

100%Maquinaria y

equipo obtenido

Mayo Agosto


Gestionar la adquisición de 800toneladas de mezcla asfáltica y 1,500galones de emulsión asfaltica.

800 Toneladas Septiembre

Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

0 0 0 0 25% 25% 25% 25% 0 0

4.1

Solicitud de gestión de compra de mezclaasfáltica, emulsión y combustible parabacheo a través de libre gestión o licitación

4.2

Elaboración de Especificaciones técnicaspara la mezcla asfáltica, emulsión ycombustible a comprar

4.3

Materiales e insumos adquiridos paraejecución del bacheo.

0 0 0 0 0 0 0 0 200 200

5.1

Solicitud de gestión de compra de mezclaasfáltica, emulsión y combustible parabacheo a través de libre gestión o licitación

5.2

Elaboración de Especificaciones técnicaspara la mezcla asfáltica, emulsión ycombustible a comprar

5.3Materiales e insumos adquiridos paraejecución del bacheo.

0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000

6.1

Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinario deCalles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias de S.S.

6.2

Mantenimiento rutinario (2,000 m2 debacheo mensual durante 4 meses) enaproximadamente 10 km.

6.3

Supervisión, seguimiento y evaluación delas intervenciones de mantenimientorutinario.

Ing. Francisco Alcides MolinaJefe Depto. Mantenimiento Vial



para cumplir cada Meta Operativa) Trim 1 Trim 2 Trim 3



FORMATO No.1

N D

0 0 100%215,000.00$

200 200 800 65,000.00$

2000 2000 1500 7,500 50,000.00$

432,000.00$

Ing. Francisco Alcides MolinaJefe Depto. Mantenimiento Vial

TOTALTrim 4

Recursos Us$ 2011



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Alumbrado Público

Inicio Final

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2


DiciembreEnero

Diseños, Presupuestos

o Carpetas Elaborados

Proyectos u Obras

Ejecutada

Supervisiones Realizadas

Enero DiciembreEjecución de proyectos u obras deinfraestructura eléctrica y/o lumínica fondosFODES, AMSS, Cooperación

Supervisión de obras de infraestructuraeléctrica y/o lumínica fondos FODES, AMSS,Cooperación

241

0

16

4 Abril

2Atención del 100% de solicitudes de apoyoen mantenimiento correctivo,remodelaciones y eventos

Diciembre

5

Intervenciones lumínicas

Enero1Mantenimiento y sustitución de lámparas delalumbrado público en arterias, plazas yparques.

4,336

3Elaboración de diseños, presupuestos ocarpetas eléctricas y/o lumínicas fondosFODES, AMSS, Cooperación

12

Enero Diciembre




Uunidad de Medida


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctric

Ing. José Gregorio Cordero VillaltaSubgerente de Servicios Urbanos

TOTAL PRESUPUESTO


Física

Diciembre

Solicitudes Atendidas/ Solicitudes Recibidas

Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Alumbrado Público FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

282 206 592 421 397 438 350 330 330 330

1.1

Supervisión, Control y Mantenimientocorrectivo de oficio y por denunciaciudadana.

1.2Mantenimiento en Plazas , Parques yEspacios Públicos

1.3

Identificación de zonas con deficienciaslumínicas y/o con potencial amenazadelincuencial.

24 19 16 14 26 22 20 20 20 20

2.1Atender solicitudes de apoyo enmantenimiento correctivo y/oremodelaciones

2.2Atención de solicitudes para gestión detrámites y asesoría técnica

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.1Realizar las inspecciones para obtenerlevantamiento de necesidades yfactibilidad del proyecto

3.2

Realizar los cálculos y lasconsideraciones técnicas pertinentes parael diseño, presupuesto y de ser necesariala carpeta.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1Revisar las carpetas, los presupuestos ylos planos de los proyectos a supervisar.

4.2Verificar el desarrollo de la obra segúncarpeta, tramitar órdenes de cambio deser necesario y líquidar la obra eléctrica.

2 1 4 1 1 1 1 1 1 1

5.1Realizar logistica de recursos materiales yhumanos para el desarrollo del proyecto.

5.2Desrrollar la obra según carpeta ténica yrealizar correciones si estas sonrequeridas por la supervisión.



REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctric

Trim 1

Ing. Juan Rafael ScaffiniJefe Depto. De Alumbrado Público

N D

330 330 4,336 113,000.00$

20 20 241 50,000.00$

1 1 12 30,000.00$

0 0 - 30,000.00$

1 1 16 263,192.00$

486,192.00$

Trim 4TOTAL


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la Municipalidad.

Recursos Us$ 2011

Ing. Juan Rafael ScaffiniJefe Depto. De Alumbrado Público


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Parques y Plazas

Inicio Final

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3



FechaNo. Descripción de la Meta

Cantidad Física

Enero Noviembre

Plantas Enero Diciembre

Zonas verdes

Uunidad de Medida

Realizar monitoreo del mantenimientotécnico agronómico que las delegacionesdistritales ejecutan en los parques, plazas yáreas abiertas.

Apoyar los kioscos informativos de lascampañas de limpieza de las 6 delegacionesdistritales con plantas y otros eventosinstitucionales.

1Producir 180,000 mil especies forestales,frutales, ornamentales en vivero de laAMSS

180,000

2

Ejecutar el Programa de Recuperaciónde Zonas Verdes, Remodelaciones yrescate de 33 espacios públicos, entreparques, plazas, Triángulos y otros .

33

Diciembre

Expedientes

Ejecutar el Programa Mejoramiento de laImagen en Corredores Urbanos Apoyar elproyecto, Renovación y Ornamentación deEjes Urbanos. ( Avenida olímpica yentornos Estadio Mágico González)

3

46

Apoyar a las delegaciones distritales en elmanejo forestal (especialmente en laresolución de las podas o talas deproyectos urbanísticos o de construcción)

Monitoreos

Eventos

105

406

Noviembre

Diciembre

DiciembreDiciembreEspacios 1

Enero

Enero


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de Parques y Plazas de la Ciudad de San Salvador; Proveer el mantenimiento de la infraestructura y Ornato de los Parques y Plazas Municipales.

ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTASubgerente de Servicios Urbanos

4

Febrero

TOTAL PRESUPUESTO

Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Parques y Plazas FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

16,375 19,656 15,197 5,987 10,907 11,404 16,749 16,745 16,745 16,745

1.1Recolección de materialpropagativo.

1.2Preparación de almácigos

1.3Cultivarla, fumigarlas y abonarlas

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.1Ejecutar el programa deremodelaciones

2.2 Priorización de zonas.

2.3Realizar las supervisiones yrecepción de las obras

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1Seleccionar las áreas especificasa intervenir.

3.2Decoración con plantasornamentales.

3.3Supervisiones y recepción de lasobras

4 4 6 3 4 4 4 3 4 4

4.1Recepción de la nota de losdistritos.

4.2Autorización de las plantas

4.3Entrega de las plantas a lasdelegaciones.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.1 Recorrido por las zonas

5.2 Redacción de Informe

5.3Recomendaciones y entrega deinforme del monitoreo.

2 6 4 4 3 5 3 3 3 3

6.1Recepción de los expediente delos distritos.

6.2 Inspección

6.3Elaboración y envio del informetécnico a la comisión deurbanismo






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de Parques y Plazas de la Ciudad de San Salvador; Proveer el mantenimiento de la infraestructura y Ornato de los Parques y Plazas Municipales.

Ing. Roberto SiciliaJefe Depto. De Parques y Plazas

N D

16,745 16,745 180,000 190,000.00$

3 0 33 275,000.00$

0 1 1 80,000.00$

4 2 46 14,248.00$

1 0 10 2,800.00$

3 1 40 5,500.00$

567,548.00$

TOTAL



Ing. Roberto SiciliaJefe Depto. De Parques y Plazas


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Talleres

Inicio Final

Proyectos Ejecutado

Uunidad de Medida

2

Apoyo al Departamento de Eléctricidad enProyectos de Alumbrado Público conapoyo de trabajos de Mécanica Obra yBanco y pintura (en elaboración deestructuras metálicas)

No. Descripción de la Meta Cantidad Física



1


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directricesrelacionado para el área de Bodegas.

Remodelación y Revitalización de lasAvenidas. Realizando Trabajos de Pintura,Mécanica Obra y Banco (en elaboraciónde estraucturas metálicas) y trabajos deCarpinteria.

31


6

5 36

88

Fecha

Diciembre

Apoyo al Departamento de Ejecución deProyectos Municipales con trabajos dePintura, Carpinteria y Mecánica Obra yBanco. En proyectos AMSS. (Encielado,ventanales, etc.)

72Obra

Ejecutada

41Redondeles y

Triangulos

Marzo

Enero

Marzo

Recuperación de Espacios Públicos(Corredores Urbanos y Avenidas)Realizando Trabajos de apoyo orientado alordenamiento de ventas informales de laCiudad Capital. En todo lo relacionado alDepartamento.

40

Diciembre

Enero DiciembreObra

Ejecutada

Diciembre

Diciembre


Enero

Espacio Público

Recuperado

DiciembreEnero

4

3

Recuperación de Pequeñas Zonas Verdes(redondeles y triángulos) RealizandoTrabajos de Pintura, Mécanica Obra yBanco

Atención a las Solicitudes de Trabajo entodo lo relacionado a Pintura, MécanicaObra de Banco y Obras de Carpinteria enlos Departamentos y Dependencias de laAMSS.

Solicitudes

Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Talleres FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

3 3 6 4 1 8 0 1 2 1

1.1Determinación y Presupuesto delProyecto a realizar

1.2

Supervisión, Elaboración de TrabajosMecánicos e informes de avances y todolo que conlleva al Proyecto.

1.3 Finalización y Entrega del Proyecto

2 5 4 8 7 4 0 2 2 2

2.1Inspección de campo y elacoración depresupuesto

2.2Ejecución y Supervisión de la obra otrabajo realizado

2.3Finalización y entrega de la obra

2 1 6 14 7 3 0 0 2 2

3.1Diseño y Presupuesto de la Zona aRecuperar

3.2Supervisión y Elaboración de Informes delTrabajo

3.3 Finalización de la Zona Recuperada

4 4 3 7 21 24 0 5 5 5

4.1 Recepción de Solicitud

4.2Supervisión y Elaboración de informes delTrabajo a Realizar

4.3 Entrega del trabajo

3 0 3 9 7 11 0 1 1 0

5.1Programar los espacios públicos aintervenir

5.2Gestionar los materiales y herramientas autilizar y Supervisar la obra.

5.3 Finalización y Entrega del Proyecto.

2 0 2 36 12 10 0 2 2 2

6.1Inspección de campo y elaboracion depresupuesto

6.2Ejecución y supervisión de la obra otrabajo realizado

6.3Finalización y entrega de la obra

Trim 2 Trim 3


directrices de la Subgerencia de Servicios Urbanos en las diferentes necesidades de las áreas de Carpintería, Mecanica Obra y de Banco,


para cumplir cada Meta Operativa) Trim 1


N D

1 1 31 20,000.00$

2 2 40 25,000.00$

3 1 41 30,000.00$

5 5 88 10,000.00$

1 0 36 15,000.00$

2 2 72 19,267.00$

Trim 4TOTAL


Banco, Pintura, Taller de Mécanica Automotriz y todo lo

Recursos Us$ 2011


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Talleres

Inicio Final

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

Ing. José Gregorio Cordero VillaltaSubgerente de Servicios Urbanos

Enero Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

9Realizar informes físicos trimestrales en 4 bodegas.

Enero Diciembre8

Atención a solicitudes de eventos por partedel Sr. Alcalde, Concejo Municipal yDependencias Municipales (IMDER,PROMOCULTURA, RELACIONESPUBLICAS, etc) en lo que respecta aInstalación de Tarimas. (No asi Distritos)

92Evento

Atendido

Uunidad de Medida

12 Informes

No. Descripción de la Meta Cantidad Física




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directricesrelacionado para el área de Bodegas.


7

Fecha

Atención a solicitudes de trabajo en cuantoa pintura, carpinteria, mécanica obra ybanco por parte del Sr. Alcalde, ConcejoMunicipal y Dependencias Municipales (Noasi Distritos)

60 DiciembreTrabajos

RealizadosEnero


Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Talleres FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

1 2 2 22 7 16 0 2 2 2


7.2Ejecución y supervisión de la obra otrabajo realizado

7.3Finalización y entrega del trabajo

6 10 8 9 15 8 6 6 6 6


8.2 Instalación y Supervision de Tarimas

8.3 Retiro de Tarimas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9.1Elaboración de Informe de entrada ysalida de materiales de proyectos y Stock

9.2Supervisión en todas las Bodegasasignadas a la Gerencia de DesarrolloUrbano.

9.3 Entrega de Informe.

Sr. Moises MoránJefe Depto. de Talleres

Trim 2 Trim 3


directrices de la Subgerencia de Servicios Urbanos en las diferentes necesidades de las áreas de Carpintería, Mecanica Obra y de Banco,




N D

2 2 60 30,000.00$

6 6 92 12,000.00$

1 1 12 3,600.00$

164,867.00$

Sr. Moises MoránJefe Depto. de Talleres

Trim 4TOTAL


Banco, Pintura, Taller de Mécanica Automotriz y todo lo

Recursos Us$ 2011


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Urbanismo / Depto. Planificación y G estión Urbana

Inicio Final

Marzo Diciembre

3Revision y modificacion del Plan Parcial de Ordenamiento Urbano Colonia San Francisco y Las Mercedes

1 Documento Diciembre


Diciembre

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulación y ejecución de proyectos en beneficio de la Ciudad

1Elaboración de Perfiles de propuestasde Intervención Urbana en EspacioPúblico

12

Ing. René Ayala

TOTAL PRESUPUESTO

Perfiles Enero Diciembre

2

Descripción de la MetaCantidad

Física

Mejoramiento de Imagen en CorredorUrbano

3 Documentos

No.




Uunidad de Medida

Fecha


Subgerencia de Urbanismo / Depto. Planificación y G estión Urbana FORMATO No.1


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1Formular el perfil del proyecto

1.2Diseñar conceptualmente el proyecto

60% 10% 10% 30% 20% 20% 50% 25%

2.1Elaborar un diagnóstico y análisis urbano

2.2Formular la propuesta de Mejoramiento

3.1Revision del Documento existente

3.2Modificar Documento

3.3 Elaborar el nuevo documento

Diciembre

Soraya Paola de MarroquínEncargada del Cepto. Planificación y Gestión Urbana

Diciembre

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulación y ejecución de proyectos en beneficio de la Ciudad

Diciembre






N D

1 1 12 16,000.00$

25% 50% 3 15,000.00$

1 1 7,200.00$

38,200.00$

Soraya Paola de MarroquínEncargada del Cepto. Planificación y Gestión Urbana


2011Trim 4TOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Urbanismo / Departamento de Control Urbano

Inicio Final

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3


3

Verificar el uso de suelo en ejespreferenciales para identificar los inmueblesque no cuentan con los permisosautorizados por la OPAMSS y laMunicipalidad.

NoviembreFebrero800 Inmuebles

TOTAL PRESUPUESTO

1Realizar Levantamiento del Mobiliario

Urbano468

2 Realizar Inventario de Plazas y Monumentos 40

Fecha

Noviembre

Ing. René Oswaldo Ayala

Enero AbrilMo. Urbano

Mo. Urbano Enero

CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Uunidad de Medida



Física




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar, promover y dar seguiemiento a las acciones que contribuyan a obtener un mejor control y ordenamiento de la ciudad, en concordancia con las politicas y estratégias municipales

Subgerencia de Urbanismo / Departamento de Control Urbano FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

32 53 20 50 30 23 40 40 60 60

1.1Identificar las zonas, donde existamobiliario Urbano

1.2ubicación de sitio con apoyo fotografico

1.3Incorporacion a la base grafica

10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

2.1Ubicación de lugar con apoyo fotografico

2.2Investigación de su origen e historia

2.3Incorparación a la base gráfica

0 220 0 0 326 235 10

3.1Identificar inmuebles con usoincompatibles

3.2Vistar inmuebles y emplazarlos

3.3informe de inmuebles visitadosemplazados y legalizados

Arq. Ever Walter DonadoJefe del Departamento de Control Urbano

Trim 2 Trim 3





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar, promover y dar seguiemiento a las acciones que contribuyan a obtener un mejor control y ordenamiento de la ciudad, en concordancia con las politicas y estratégias municipales

Trim 1

N D

60 468 5,000.00$

0 0 40 5,000.00$

9 800 4,000.00$

14,000.00$

Arq. Ever Walter DonadoJefe del Departamento de Control Urbano

Trim 4TOTAL


2011


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Mercados

Inicio Final

1.1

Supervisar a diario por parte del Jefe deZona sobre las labores de cobro realizadaspor el colector.

1.2

Perifoneo constante a los usuarios paraconcientizar sobre las obligaciones depago.

1.3 Hojas Volantes y Notificaciones.

2.1Realizar gestión de cobro diario, semanalmensual por Jefe de Cada Zonamercado.

2.2Dar seguimiento y cumplimiento por el Jefede Zona a los planes de pago adquirido porlos usuarios.

2.3Aprobar Ordenanza Temporal de Dispensade intereses y multas.

3.1Clasificar a los usuarios con pagospendientes.

3.2Gestionar el cobro correspondiente convisita de campo, perifoneo.

3.3Elaboracion de informe de gestionesrealizadas. Semanal, quincenalmensualmente

4.1Monitorear y controlar el buenfuncionamiento del sistema de cobrovehicular.

4.2Realizar informes comparativos paraverificar las variaciones de incremento enestacionamiento.

4.3Implementar nuevos sistemas de cobrovehicular en los mercados donde serequiera

5.1Seleccionar lugares donde se ubicarámercado móvil.

5.2Seleccionar usuarios con los diferentesgiros comerciales a participar enmercado movil.

5.3 Mercado funcionando.

6.1Elaboracion del plan en coordinacion conproteccion civil de la Municipalidad.

6.2 Ejecutar el plan

6.3

7.1 Eliminación de vectores por abatización.

7.2 Eliminación de roedores

7.3 Fumigaciones

8.1Elaboración del plan anual de limpieza departe de la Jefatura de Medio Ambiente.

8.2 Ejecución del plan

8.3

9.1Desarrollar calendario de actividades porcada Jefe de Zona

9.2Desarrollo de actividades en cada mercado.

9.3

10Planificar a donde se realizara dichaactividad.

10Desarrollo de actividades por cada Jefe deZona

10 Gestionar con empresas.

11 Adjudicación de Espacios de venta

11 Transferencia de espacios de venta

11 Cierre de espacios de venta



Realizar durante el año los procesos deadjudicación, transferencia o cierre depuestos de venta del 100% de los casossolicitados en función de las normas yprocedimientos establecidos.

5Realizar durante el año al menos 5 eventosculturales y religiosos con los usuarios de losMercados.

Desarrollar durante el año por lo menos 1eventos de Atención al Adulto Mayor con losusuarios de Mercados.

1

67

1 Documento

12

10

11

9

7

$ 96,600.76

2Recuperar durante el año al menos$163,895.94 de mora antigua en el sistemade mercados.

$ 163,895.94

8

4

6Implementar plan de señalizacion vial y deproteccion dentro del Mercado Central paraJunio 2011.

1

Coordinar con el Departamento dePromocion para la Salud, la ejecucion de almenos 4 campañas de control de vectoresanualmente en todos los Mercados delsistema.

5Implementar el proyecto de MercadosMoviles a partir del mes de Febrero 2011.

4

Cooperar con Depto. De Medio Ambiente enla ejecucion del plan anual de limpieza paramantener los edificios de las Zonas yMercados, limpios de desechos sòlidos,objetos inservibles, costras y grasassuperficiales.

Febrero Diciembre

Diciembre

Enero Diciembre

Diciembre

DiciembreMayo

Enero

OctubreCampañas

Documento Marzo

Eventos

Descripción de la Meta Cantidad Física

Enero

Enero

Ingresos mensuales

Ingresos mensuales

Ingresos mensuales

Alcanzar que los ingresos porestacionamiento vehicular sean al menos $861,429.51 anuales.

$ 861,429.51

1

Cobrar en cada Zona o Mercado al menos el84% del cobro total facturado en el añoequivalente a $ 3,047,183.76 en conceptode arrendamiento de puestos de venta enlos 13 mercados del sistema.

$ 3,047,183.79

3Recuperar los valores pendientes de cobrodel mes corriente anterior en al menos$96,600.76

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sitema de mercados limpio, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.

No.



Octubre

Unidad de Medida



Junio

Diciembre

Enero

Enero

Eventos

Enero

Ingresos mensuales/Valor Facturado

Mensual

Enero

Octubre

Informes

Eventos

Diciembre

FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

262,115.41$ 240,364.12$ 252,477.12$ 251,676.42$ 258,409.48$ 255,737.76$ 254,400.58$ 254,400.58$ 254,400.58$ 254,400.58$ $ de

realizadas

parade

7,612.95$ 9,102.47$ 16,797.30$ 17,887.33$ 28,412.45$ 16,708.48$ 11,229.16$ 11,229.16$ 11,229.16$ 11,229.16$ $ yo

Jefepor

Dispensa

9,886.88$ 8,141.15$ 9,060.94$ 7,482.87$ 7,714.84$ 6,634.12$ 7,946.66$ 7,946.66$ 7,946.66$ 7,946.66$ $ pagos

con

gestioneso

$ 72,810.43 $ 69,818.55 $ 76,296.41 $ 69,415.97 $ 68,511.16 $ 67,087.23 $ 72,914.96 $ 72,914.96 $ 72,914.96 $ 72,914.96 $ 72,914.96 buen

cobro

parael

cobrose

0 1 6 8 4 8 10 6 6 6el

diferentesel

30.0% 25% 20% 15% 10%con

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

1 0 0 0 0 0de

0 0 0 0 1 1 0 1 0 1por

Desarrollo de actividades en cada mercado.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1dicha

de

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


META FINALIZADA EN ENERO 2011

Trim 2Trim 1


REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas Trim 3

N D

254,400.58$ 254,400.58$ 3,047,183.79$ $ 1,000.00

11,229.16$ 11,229.16$ $ 163,895.94 500.00$

7,946.66$ 7,946.66$ $ 96,600.76 500.00$

$ 72,914.96 $ 72,914.96 $ 861,429.51 $ 1,000.00

6 6 67 400.00$

1 100.00$

0 0 4 600.00$

1 600.00$

0 1 5 1,100.00$

0 0 1 600.00$

1 1 12 549.00$

TOTAL

Recursos Us$ 2011 Trim 4



Inicio Final

12 Elaboración y revision de borrador12 emisión definitiva

12Obtención y legalización de firmasEmpleados.

13 Solicitar requerimientos a UACI

13Dar seguimiento a los procesos de compra

13Recibir prestaciones y entregar aempleados

14 Gestionar eventos14 Contratar Capacitadores

14 Ejecutar Capacitación

15Aprobaciones en Concejo Municipal, segúnel caso

15 Elaborar recibos de pago

15 Gestionar la legalización del pago.

16

Coordinar con la unidad de presupuestopara determinar las asignacionespresupuestarias para cada una decuentas.

16Elaborar Plan de Compras por parteJefe de Delegación UACI.

16

17Solicitar al proveedor las entregasrequeridas de cupones

17

Entregar cupones de combustible parafumigaciones, planta de emergenciaacuerdo a la asignación de combustiblelos responsables de los vehículos.

17Llevar control de km por vehícolosrendimientos

18 Realizar el proceso de cotizaciones

18Elaborar de ordenes de suministrosometerlas a autorización .

18

Elaborar ordenes de compra y remitirlaslos proveedores para la adquisición deservicios

19

Trabajar en especificaciones técnicaslos bienes a adquirir por UACI de AlcaldíaCentral.

19Información general a UACI de AlcaldíaCentral.

20 Realizar el proceso de cotizaciones

20Elaborar de ordenes de suministrosometerlas a autorización .

20

Elaborar ordenes de compra y remitirlaslos proveedores para la adquisición debienes .

21Adquisición de Equipos para conectividaden red de los mercados.

21instalación de equipos de red.

21Configuración de acceso a recursosred.

22Dar seguimiento al Plan anual de trabajosupervisar el de las unidades.

22Presentar Informacion financieraGerencia y Comision de Mercados.

22Dar seguimiento a la programacionpagos y coordinar las actividades.


12

Eventos

43

770

555

Elaborar un Plan Anual de compras para darseguimiento al proceso de adquisición debienes y servicios de la AdministraciónMunicipal de Mercados.

4

1

8

Desarrollar la Formulación sobre pago deindemnizaciones anual que se requiera ygratificaciones por retiro voluntario para elpersonal.

Gestionar y ejecutar al menos 6capacitaciones al año focalizadas alpersonal según funciones al servicioprestado.

Solicitar de manera oportuna , a través de laUACI la compra anual de las prestacionesque le son otorgadas al personal.

6

13

14

12

Elaborar planillas mensuales de salarios,vacaciones, bonificaciones y previsionales;así como gestionar la firma de empleados,de manera oportuna.

15

Gestionar la provisión anual de cupones decombustible y controlar la distribución de losmismos.

Gestionar el mantenimiento mensual delmobiliario, equipo y vehículos de laAdministración Municipal de Mercados

54

Desarrollar Ampliacion de cobertura de redde computadoras de la Gerencia deMercados en los meses de Julio, agosto yseptiembre (instalacion de puntos de accesocentral y accesos en mercado SagradoCorazón de Jesus, Mayorista la Tiendona,San miguelito)

Administrar eficientemente los recursos delSistema de mercados. Garantizando elcumplimiento a las obligaciones con tercerosdurante el año. En concordancia con lasordenanzas vigentes

12

21

19

Realizar los procesos mensuales para laadquisición de bienes y servicios de laAdministración Municipal de Mercados.

Gestionar la Adquisión de 4 unidadesvehiculares para el uso general del Sistemade Mercados.

22

20

18

17



No.



16 Documento

Unidad de Medida



3

Diciembre

Informes

mantenimientos Enero

Cupones

enero

Agosto

Enero

ordenes

Diciembre

Diciembre

Enero

Enero

Puntos de Acceso

Vehiculos Mayo

Enero

Informe Mensual

Solicitud de requerimientos

Documento (planillas)

Enero

Enero

SeptiembreJulio

Diciembre

Septiembre

Diciembre

Febrero

Enero

Enero

Enero

FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

3 4 4 4 4 0 8 3 3 3

firmas de

4 4

Dar seguimiento a los procesos de compra

a los

1 1 1 0 1 0 0 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1según

15% 75% 0% 10% 0% 0%presupuesto

asignacionesde la

de la

55 90 44 44 90 46 86 63 63 63entregas

para :y de

combustible a

vehícolos y

12 0 2 0 6 4 5 5 5 5

suministro y

remitirlas ade los

25% 35% 25% 1% 14%técnicas de

Alcaldía

Alcaldía

43 42 30 19 66 84 51 44 44 44

suministro y

remitirlas ade los

0% 33.00% 33.00% 34%conectividad

de la

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1trabajo y

a la

programacion de


META FINALIZADA EN FEBRERO 2011

META FINALIZADA EN ABRIL 2011

META FINALIZADA EN MAYO 2011

Trim 2Trim 1


REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas


N D

3 4 43 2,095,096.00$

8 58,525.62$

0 0 6 $2,454.11

1 1 12 75,000.00$

1 100.00$

63 63 770 22,896.20$

5 5 54 16,000.00$

100% 50,000.00$

44 44 555 22,605.50$

0 0 100% 10,500.32$

1 1 12 $1,844,797.00

META FINALIZADA EN FEBRERO 2011

TOTAL




Inicio Final

23

Manterner actualizados los reportesdisponibilidad necesaria de las especiesMunicipales.

23Efectuar los pagos a corde alosestablecidos según normativas.

23Presentar informes de ingresos,y disponibilidad.

24Recopilar información de las diferentesunidades.

24Analizar y Unificar la Informaciónproporcionada por las unidades

24Presenta el cumplimiento de metasejecución del Plan Operativo

25Revisión y procesamientodocumentación de soporte.

25Preparación y revisión de informesejecución presupuestaria.

25Presentación de lospresupuestarios

26

Recopilación de requerimientosinformación de insumos de las diferentesunidades.

26 Elaboración y análisis del presupuesto

26 Presentación y defensa del documento

27Actualizar catastro de puestos ysegún requerimientos.

27Aplicación del cobro de valoresservicios básicos en facturación.

27Elaboración y presentación desobre facturación.

28Clasificar los usuarios en situaciónde los diferentes mercados

28Elaboración de correspondencia depara cada usuario

28Entrega de correspondencia depara su distribución.

29

Elaboracón de estados financierosy declaraciones de Impuestos añocon sus respectivos anexos.

29

Preparación de conciliaciones bancariasrevisión de cifras mostradas en losfinancieros.

29

Elaboración de estados financierosanexos mensuales del añopresentarlos los primeros 12 díasde cada mes

30 Solicitud del servicio de mantenimiento

30Proceso de contratación del serviciomantenimiento

30 Realización del mantenimiento

31 Solicitud del suministro e instalación

31Proceso de contratación del suministroinstalación

31 Realización del suministro e instalación







34 Solicitud de insumos requeridos34 Proceso de compra de insumos


35 Registro de casos de mantenimiento

35 Distribucion de casos de mantenimiento

35 Seguimiento de casos de mantenimiento


12

5

Garantizar la disponibilidad de las especiesmunicipales a través de un eficiente controlpor mercados.

24

Revision y control de la Ejecuciónpresupuestaria mensual del Sistema deMercados.

Formulación del Plan anual de trabajo yPlan Operativo del departamento financiero,según lineamientos para el año 2012.

32

23

12Dar mantenimiento correctivo y preventivo alas instalaciones hidráulicas de los 13Mercados Municipales, durante todo el año.

27

Mantenimiento de 3 plantas generadoras deenergía eléctrica en el Mercado Central,entre los meses de Abril y Junio.

3

36

8

12

5

Mantenimiento de 8 equipos de bombeo enlos Mercados Municipales, entre los mesesde Abril y Agosto.

26

25

28

33



No.

Confirmar trimestralmente los saldos ausuarios en situación de mora a través deinformes entregados a cada Jefe de Zonapara distribución.

4



Formulación y presentación del presupuestopara el año 2012

Documento

Unidad de Medida



Diciembre

12

enero

enero

1

12


Informes

Mantenimiento de 6 subestaciones eléctricasen los Mercados Municipales, en losprimeros seis meses.

Actualización de registros contables ypresentacion de estados financierosmensuales.

Garantizar que la facturación mensual estédisponible y distribuida en los primeros 3dias habiles del mes.

29

2

31

34

30

35

Suministro e instalación de banco decapacitores en 5 Mercados Municipales, enlos meses de Septiembre y Octubre.

Reportes

Inventarios

Plan

Diciembre

Junio

Septiembre

DiciembreInformes

Agosto

Informe

Agosto

Mantenimiento de 12 aires acondicionadosen el Mercado Central y Centro ComercialLibertad, cada 4 meses a lo largo del año.

Enero

Informes


Diciembre

Enero

Mercado


Agosto


Octubre

Marzo Junio

Enero Diciembre

Diciembre

Septiembre

Diciembre

Noviembre

Abril

Abril

enero

enero

FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1reportes y la

especies

alos tiempo

egresos

0 1 0 0diferentes

Información

metas de la

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1procesamiento de

informes de

informes

0 0 1 0requerimientos de

diferentes

Elaboración y análisis del presupuesto

Presentación y defensa del documento

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1usuarios

valores por

informes

1 1 0 0 1 0de mora

de saldos

de saldos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1financieros finales

año 2010 ,

bancarias ylos estados

financieros y sus2011 y

días hábiles

0 0 0 0 0 5Solicitud del servicio de mantenimiento

servicio de

0 5 0 0 0 0Solicitud del suministro e instalación

suministro e

Realización del suministro e instalación

0 0 0 1 1 0 1 2 3 0Solicitud del servicio de mantenimiento

servicio de

1 2 0Solicitud del servicio de mantenimiento

servicio de

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Registro de casos de mantenimientoDistribucion de casos de mantenimiento

Seguimiento de casos de mantenimiento


META FINALIZADA EN JUNIO 2011

META FINALIZADA EN JUNIO 2011

META FINALIZADA EN MARZO 2011

Trim 2Trim 1




N D

1 1 12 54,400$

1 0 2 600.00$

1 1 12 120.00$

0 0 1 100.00$

1 1 12 1,500$

0 1 4 490.00$

1 1 12 2,300.00$

5 6,125.29$

5 17,250.00$

0 0 8 5,831.57$

3 2,333.56$

3 3 36 423.88$

1 1 12 14,393.49$

TOTAL




Inicio Final


36 Distribucion de casos de mantenimiento



37 Distribucion de casos de mantenimiento37 Seguimiento de casos de mantenimiento

38 Registro de casos de mantenimiento38 Distribucion de casos de mantenimiento


39 Formulación de carpeta técnica

39Proceso de licitación paracontratista

39 Ejecución del proyecto

40

Inspección diariaperecederos, puestos desanitarios

40Inspección de abarrotesveces al año.

40Capacitación para manipuladoresalimentos

41Limpieza y recolección diariasólidos

41Desarrollo del programadesrratizacion y fumigación.

41 Realización del programa de lavados

42Retiro oportuno de desechoscoordinación con DMDS

42.2. Lavado periódico de centros de acopio

42Mantenimiento adecuadoacopio

43Analisar el desarrollo dedepartamento.

43

Comparar los resultadosla ejecución de las metaspresentado.

43Emitir medidas correctivasde las metas.


41

Ejecución de programa de limpieza, controlde vectores, lavados, cisternas, cajas ytrampas de grasa, en el sistema deMercados Municipales, durante todo el año.

42

Garantizar el buen funcionamiento de los 11centros de acopio de desechos sólidos en elsistema de Mercados Municipales, durantetodo el año.

12

Informes

12

Dar mantenimiento correctivo y preventivo alos sistemas de techos y obra civil de los 13Mercados Municipales, durante todo el año.

Informes

Enero

Diciembre

Modernización del control vehicular en elparqueo del Mercado Mayorista La Tiendona

100% Proyecto

Informes12 Diciembre

12

Desarrollar el plan de inspección sanitaria enel sistema de Mercados Municipales,durante todo el año.

39

40

36

38

37



No.



Unidad de Medida



TOTAL PRESUPUESTO

43

12

Dar mantenimiento correctivo y preventivo alas estructuras metálicas y mecánicas de los13 Mercados Municipales, durante todo elaño.

Informes Diciembre

Diciembre

Enero

Informes Enero

Informes

Dar mantenimiento correctivo y preventivo alas instalaciones eléctricas de los 13Mercados Municipales, durante todo el año.

12

Diciembre

Gerente de Mercados

12Dar seguimiento eficaz durante el año a lasmetas del Plan Operativo Anual 2011 de lasUnidades que conforman la Gerencia.

Mayo

Enero

Diciembre

Marzo

Enero

Lic. Orlando Zavala

Diciembre

Enero

Informes

Enero

FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Registro de casos de mantenimiento

Distribucion de casos de mantenimiento


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Registro de casos de mantenimiento

Distribucion de casos de mantenimientoSeguimiento de casos de mantenimiento

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Registro de casos de mantenimientoDistribucion de casos de mantenimiento


0% 0% 0% 0% 30% 30%Formulación de carpeta técnica

para contratación de

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1de productos

de venta y servicios

abarrotes y enlatados, 3

manipuladores de

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1diaria de desechos

programa de abatizacion,desrratizacion y fumigación.

Realización del programa de lavados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1desechos sólidos, En

Lavado periódico de centros de acopio

adecuado de centros de

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1de metas de cada

resultados provenientes demetas versus el plan

correctivas para cada una


Trim 2Trim 1




Jefe Administrativo de MercadosCristina de Joya

N D

1 1 12 20,300.00$

1 1 12 16,385.10$

1 1 12 16,639.61$

40% 100% 57,750.00$

1 1 12 3,359.73$

1 1 12 58,318.38$

1 1 12 239,037.50$

1 1 12 332.00$

4,722,913.86$

TOTAL




Dirección General de Administración y Finanzas

Unidad de Unidad de Cooperación Externa

Gerencia de AdministraciónGerencia Financiera



Unidad de Desarrollo Institucional Unidad de Cooperación Externa

Gerencia de Administración Gerencia Financiera

de:



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucion al - Departamento de Planificación

Inicio Final

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Victor Manuel CorpeñoJefe Unidad de Desarrollo Institucional

5Informe de Seguimiento Plan Estratégico2009-2012

2 Informe Febrero Otubre

4Informe de Linea Base para Indicadoresde Gestión Municipal

1 Informe Febrero Julio

3Elaborar la Memoria Anual de Labores2010.

100% Documento Marzo Junio

2Evaluación del Seguimiento deEjecución de Metas

4 Informe Enero Noviembre

1Integración de la Formulación del PlanOperativo Anual de la Alcaldía Municipalde San Salvador 2011.

1Plan

OperativoEnero Enero

CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.


FísicaUunidad de

Medida

Fecha

al - Departamento de Planificación FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

1

1.1Preparar Lineamientos de Seguimiento de Ejecución de Metas.

1.2Distribuir a Dependencias formatos ylineamientos

1.3Preparar y remitir a dependenciasinformes de evaluación de seguimientode metas.

1 1 1

2.1Preparar Lineamientos de Seguimiento de Ejecución de Metas.

2.2Distribuir a Dependencias formatos ylineamientos

2.3Preparar y remitir a dependenciasinformes de evaluación de seguimientode metas. 20% 35% 35% 10%

3.1Solicitud de información relevante a lasdependencias.

3.2Estructurar documento, revisión deinformación e imágenes a colocar.

3.3Preparación y remisión de documento a laUnidad de Desarrollo Institucional.

1

4.1Proporcionar formato y solicitar adependencias entregar Línea Base deDatos para que seleccionen Indicadores

4.2Preparar informe de Línea Base deIndicadores Enero - Diciembre 2010.

4.3Remisión de Informe a la Unidad deDesarrollo Institucional.

1 1

5.1Solicitud a dependencias informe deseguimiento de metas estratégicas.

5.2 Monitoreo y revisión de la información

5.3Preparar informe de los resultados delSeguimiento Plan Estratégico.

Reina Patricia Calderón GonzálezJefe del Departamento de Planificación



REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.

N D

1 $4,317.48

1 4 $12,952.43

100% $10,793.69

1 $8,634.95

2 $6,476.21

$43,174.76

Reina Patricia Calderón GonzálezJefe del Departamento de Planificación



TOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Unidad de Desarrollo Institucional/Gestión de Calid ad

Inicio Final

1.1 Revisar marco conceptual del equipo

1.2ElaboraciónCalidad

1.3 Divulgación e implementación

2.1Definiciónprocedimientos

2.2 Divulgación e implementación

3.1Asesoría técnicaespecífico

3.2Asesoría,elaboración,a procesos

3.3 Procedimiento aprobado

4.1Asesoríaelaboración de procedimientos/procesos

4.2Divulgaciónde Funcionespara cada unidad organizativa

4.3Dar a conocerEstructura Organizativa aprobada

5.1

Asesoria ede calidadresponsablesde procedimientos

5.2Seguimientoproceso deprocedimientos

6.1 Revisión y análisis de documentación

6.2Consolidacióninformación,prueba piloto manual

6.3ReunionesDepartamento de Sistemas Institucional

6.4Remisiónde Sistemas Institucional

6

Diseño de marco conceptual de Sistema mecanizado de divulgación interna del Sistema de Gestión de Calidad: Intranet

1 Documento enero mayo

5Asesorias a unidades organizativassobre elaboración de procedimientos(formar líderes de calidad en las U.O.)

75No. de

asesorías realizadas

febrero diciembre

4Inducción para la implantación delSistema de Gestión de Calidad

85No. de

inducciones realizadas

enero diciembre

3

Asesoría para la elaboración,identificación y/o integración demanual de procedimientos o procesosy modificación al Manual deOrganización y Funciones

36No. de

asesorías realizadas

enero diciembre

2Manual de Gestión de Calidadelaborado

1 Documento febrero febrero

1 Política Gestión de Calidad elaborada 1 Documento febrero febrero


FísicaUnidad de

Medida






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjungestión institucional con el enfoque de calidad.


Unidad de Desarrollo Institucional/Gestión de Calid ad FORMATO No.1


1

Revisar marco conceptual del equipo

Elaboración y propuesta de Política de

Divulgación e implementación

1

de funciones, lineamientos,procedimientos

Divulgación e implementación

0 0 2 3 2 11 3 3 3 3 3

técnica para modificación del MOF

metodología para laelaboración, identificación y/o integracióna procesos

Procedimiento aprobado

20 14 31 7 5 1 1 1 2 1 1

y metodología para laelaboración de procedimientos/procesosDivulgación del Manual de Organización

Funciones Institucional y específicopara cada unidad organizativa

conocer las NTCIE de la municipalidad,Estructura Organizativa aprobada

NA 2 10 17 0 9 5 5 10 7 5

inducción a los lideres de gestióncalidad en la Unidades Organizativas

responsables de la elaboración de manualesde procedimientos

Seguimiento y retroalimentación en elde elaboración del manuales de

procedimientos

50% 25% 5% 5% 15% 0%

Revisión y análisis de documentación

Consolidación y concenso de lainformación, comprobación técnica yprueba piloto manual

Reuniones de trabajo con elDepartamento de Sistemas Institucional

de marco conceptual al Deptode Sistemas Institucional






Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjun

ANEXO No. 1

D

1 $ 3,094

1 $ 3,094

3 36 $ 18,566

1 85 $ 9,103

5 75 $ 4,552

100% $ 5,789


Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas de apoyo a la


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Unidad de Desarrollo Institucional/Gestión de Calid ad

Inicio Final

7.1Elaborar PlanDiplomado

7.2Dar seguimientoDiplomado

8.1Dar asesoríaunidades organizativas solicitantes

8.2

Revisión decomo tambiény Funcioneshay incumplimiento de normativa.

9.1Elaborar lapara laprocedimientos

9.2Incorporarvirtual correspondiente

9.3 Scanear cada uno de los procedimientos

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Victor Manuel CorpeñoNombre y firma del Director / Gerente

9

Conformar un inventario virtualhistórico de procedimientos de cadauna de las unidades organizativasque conforman la AMSS (levantadoshasta diciembre 2010)

1,000 1 julio diciembre

8Actualización del Manual deOrganización y Funciones vigente2010

1 Manual diciembre diciembre

7Formación de 38 líderes de calidaden las U.O. a través deCapacitaciones (Diplomado)

11Capacitaciones

realizadasjulio diciembre


FísicaUnidad de

Medida






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjungestión institucional con el enfoque de calidad.


Unidad de Desarrollo Institucional/Gestión de Calid ad FORMATO No.1


3 2 2 1 1

Plan y Cronograma de Trabajo del

seguimiento a la ejecución del Plan del

asesoría técnica a cada una de lasunidades organizativas solicitantes

de normativa legal vigente, asítambién el Manual de Organización

Funciones vigente, para determinar sinohay incumplimiento de normativa.

200 200 200 150 150

la estructura organizativa virtualla incorporación de los

procedimientos

Incorporar procedimientos a estructuravirtual correspondiente

Scanear cada uno de los procedimientos

Licda. Guadalupe de PacasNombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito






Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjun

ANEXO No. 1

D

2 11 $ 4,552

1 1 $ 3,685

100 1,000 $ 3,685

$ 56,120


Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas de apoyo a la


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional / Departamento d e Sistemas Institucional

Inicio Final

1.1Administraciónperfiles,Municipales

1.2Verificaciónservidores

2.1Creacionen los Gestores de Bases de Datos

2.2Optimizarpara mejorarsistemas Institucionales

2.3creacion,implementacionnuevas DB

3.1AprobacionPoliticainformación

3.2Divulgarde la municipalidad.

3.3GarantizarInformatica

4.1 Recibir requerimientos Informaticos

4.2Analisisaplicación

4.3 Documetación e Informe de aplicación

4.4 Prueba e Implementación de la aplicación

5.1 Recibir nuevos requerimentos de los usuarios

5.2 Análisis del Requerimento

5.3 Mantenimiento al Sistema

5.4 Prueba e Implementacón

6.1Recepcionar,técnicos informáticos para su optima solución

6.2

Diagnosticarlevantamientoadquisiciónpara solventarMunicipal

6.3

Procesarequipocomo lalos equipos informáticos Municipales


6

Cumplir con el 70% de atención a losrequerimientos de Gestión de incidencias ymantenimientos a Equipo InformáticoMunicipal (fallas de HW y SW,reparaciones, mantenimientos preventivosy correctivos)

70%

No.Requerimientos atendidos/ No.

de Requerimientos

Solicitados

Enero Diciembre

5Cumplir con el 80% de los requeriientosrecibidos para mantenimientos en SistemasInformaticos de la AMSS

80%


de Requerimientos

Solicitados

Enero Diciembre

4

Cumplir con el 80% de atención arequerimientos de Desarros de SistemasInformáticos de la AMSS conforme a losolicitado

80%

No.Sistemas Desarrollados/

No. de Sistemas Solicitados

Enero Diciembre

3Formulacion de Politica Informatica de lasTecnologias de Informacion para garantizarla operación institucional,

1 Politica Enero Febrero

2

Cumplir con el 90% de atención a losrequerimentos de Administración,Configuración y Monitoreo de las Bases deDatos Institucionales

90%No. de

Requerimientos atendidos

Enero Diciembre

1

Cumplir con el 70% de atención a losrequerimientos recibidos para laImplementación de Medidas de seguridad,administración y operatividad de Equiposde la AMSS.

70%No. de

Requerimientos atendidos

Enero Diciembre






OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador sistemas para el procesamientoapoyando la actualización continua de los procesos para la Modernización Institucional promoviendo el uso y aprovechamiento de las Tic´s en el Gobierno Municipal


FísicaUunidad de

Medida

Fecha

Unidad de Desarrollo Institucional / Departamento d e Sistemas Institucional FORMATO No. 1

E F M A M J J A S O

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%Administración de usuarios y configuración de

permisos y accesos a las redesMunicipales

Verificación de las copias de seguridad deservidores

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Creacion y configuracion de acceso a usuariosen los Gestores de Bases de Datos

Optimizar el rendimiento de la bases de datosmejorar los tiempos de respuesta de los

sistemas Institucionales

creacion,implementacion e integracion denuevas DB

Aprobacion por el Concejo Municipal de laInformática de las Tecnologías de

información1

la Politica a todas las dependenciasde la municipalidad.

Garantizar el cumplimiento de la PoliticaInformatica

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Recibir requerimientos Informaticos

, Diseño y Desarrollo de nuevaaplicación

Documetación e Informe de aplicación

Prueba e Implementación de la aplicación

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%Recibir nuevos requerimentos de los usuarios

Análisis del Requerimento

Mantenimiento al Sistema

Prueba e Implementacón

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Recepcionar, Documentar y delegar los casostécnicos informáticos para su optima solución

Diagnosticar equipo informático ylevantamiento de requerimientos para laadquisición de partes o accesorios requeridos

solventar fallas de equipo informáticoMunicipal

Procesar y clasificar debidamente las fallas deinformático de la Municipalidad asíde asegurar la debida operatividad de

los equipos informáticos Municipales






y obtención de información efectiva para la toma de decisiones, soporte técnico para la administración y mantenimiento eficientes de la infraestructuraapoyando la actualización continua de los procesos para la Modernización Institucional promoviendo el uso y aprovechamiento de las Tic´s en el Gobierno Municipal

ANEXO No. 1

O N D

70% 70% 70% 70% $21,350.52

-

-

90% 90% 90% 90% $19,600.00

-

-

$10,115.40

1

-

-

80% 80% 80% 80% $30,122.16

-

80% 80% 80% 80% $24,036.04

-

70% 70% 70% 70% $105,291.20

-

-

-


TOTAL

infraestructura y las comunicaciones del área informática,


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional / Departamento d e Sistemas Institucional

Inicio Final

7.1Levantamientoadquisiciótelecomunicacion

7.2Ejecutarinstalacioneslas redes de telecomunicaciónes

7.3Monitoreoy redes de telecomunicacion

8.1 Verificación y levantamiento de información

8.2ConsolidacióntécnicosTelecomunicaciones de la Municipalidad

9.1 licenciamiento plataforma correo institucional

9.2Licenciamientoinstitucional

10.1 Ejecución de mantenimientos preventivos

10.2 listado e identificación de tablas a migrar

10.3 Migración Escalonada

10.4Volcadorespaldo

TOTAL PRESUPUESTO


Lic. Victor Manuel CorpeñoJefe Unidad de Desarrollo Institucional

10

Realizar 4 respaldos mensuales de lasbases de Datos, y velar por el adecuadofuncionamiento de las bases de datosinstitucionales.

48

Numero de Respaldos Realizados/ Numero de Respaldos

Programados

Enero Diciembre

9Licenciamiento y renovacion de softwareinstitucional

2Licencias

renovadas y adquiridas

Enero Abril

8

Actualización del Inventario de Hardware ysoftware de Equipos Informáticos de laMunicipalidad y estado de redes detelecomunicaciones

100% Documento Enero Diciembre

7Cumplir con el 70% de Gestión deMonitoreos, instalaciones, modificaciones aredes de telecomunicaciones Municipales

70%


de Requerimientos

Solicitados

Enero Diciembre




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador sistemas para el procesamientoapoyando la actualización continua de los procesos para la Modernización Institucional promoviendo el uso y aprovechamiento de las Tic´s en el Gobierno Municipal


FísicaUunidad de

Medida

Fecha

Unidad de Desarrollo Institucional / Departamento d e Sistemas Institucional FORMATO No. 1

E F M A M J J A S

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Levantamiento de necesidades para laadquisició de de equipo de infraestructura detelecomunicacion

Ejecutar las modificaciones, nuevasinstalaciones o cambios a la infraestructura delas redes de telecomunicaciónes

Monitoreo de la operatividad de las plataformasy redes de telecomunicacion

25% 25% 25%Verificación y levantamiento de información

Consolidación y verificación de Informestécnicos de Equipo informático yTelecomunicaciones de la Municipalidad

1 1

licenciamiento plataforma correo institucional

Licenciamiento y renovacion software antivirusinstitucional

4 4 4 4 4 4 4 4 4Ejecución de mantenimientos preventivos

listado e identificación de tablas a migrar

Migración Escalonada

Volcado de Datos, verificacion de copias derespaldo

Ing. Alvaro Enrique Guerra CorciosJefe del Departamento de Sistemas Institucional






procesamiento y obtención de información efectiva para la toma de decisiones, soporte técnico para la administración y mantenimiento eficientes de la infraestructuraapoyando la actualización continua de los procesos para la Modernización Institucional promoviendo el uso y aprovechamiento de las Tic´s en el Gobierno Municipal

ANEXO No. 1

O N D

70% 70% 70% 70% $25,060.00

-

-

25% 100% $14,046.72

-

-

2 $25,130.80

4 4 4 48 $6,400.00 - - -

$281,152.84

Ing. Alvaro Enrique Guerra CorciosJefe del Departamento de Sistemas Institucional


TOTAL

infraestructura y las comunicaciones del área informática,


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Unidad Cooperación ExternaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Gestión de Financiamiento, cooperaciones, asistencias técnicas y donaciones pa ra la ejecución de proyectos prioritarios

INICIO FINAL

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3


Asesoría y acompañamiento a unidades en la ejecución de proyectos financiados con cooperación

10 Diciembre6

Informes de seguimiento proyectos

cooperación

Enero

Diciembre

5Gestiones de cooperación a nivel

nacional20 gestiones febrero Diciembre

Enero Diciembre

Enero Diciembre

4Gestiones de cooperación a nivel internacional

12

24

Perfiles para cooperantes

Febrero

perfiles de proyectos

2

Actualización de sistema deinformación relacionado con laCooperación Externa de laMunicipalidad.

1Sistema

actualizado

1

3Apoyo a unidades municipales a identificar y formular proyectos de factible gestión

Desarrollo de Plan Municipal de Cooperación Externa.

1

FECHA

plan Marzo Diciembre

UNIDAD DE MEDIDA





No.CANTIDAD

FISICA

FORMATO No. 1

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Gestión de Financiamiento, cooperaciones, asistencias técnicas y donaciones pa ra la ejecución de proyectos prioritarios


10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%Realizar diagnóstico de la cooperación en la municipalidad

Contratar consultoría para elaboración de planPresentar plan a Concejo Municipal y a todas las unidades

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%Sistematizar información nueva y actualizar la existente de agencias de cooperación nacional e internacional

Sistematizar y actualizar banco de perfiles y proyectos para gestión

Sistematizar y actualizar banco de proyectos financiados nacional e internacionalmente

6 6 6Elaborar mapeo de necesidades degestiones en todas las unidadesmunicipales

Acompañar y asesorar a unidades aformular perfiles de proyectos

Asesorar y acompañar la elaboración deproyectos

3 3 3Presentar proyectos ante cooperantesinternacionales

Seguimiento a las gestiones y Reformularproyecto de acuerdo a observaciones decooperantes

Elaboración y seguimiento de trámites derespaldo legal y financiero que permita laejecución de proyectos aprobados(acuerdos, apertura de cuentas,gestiones de firma de convenios ydelegación de la ejecución de losproyectos)

8 4 4 4Mapeo y visita a posibles cooperantesnacionalesSeguimiento a las gestiones yreformulación cuando sea requerida

Elaboración y seguimiento a trámites deaceptación legal y financiera de lascooperaciones

5% 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 10%Entrega de información relacionada alproyecto (convenio, acuerdos de concejo,formatos de seguimiento segúnrequerimiento del cooperante) yacompañamiento en la ejecución

Recepción y revisión de informes deseguimiento, de acuerdo a formatos decooperante

Entrega a cooperantes de informes yseguimiento a observaciones

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades




FORMATO No. 1

D

10% 10% 100% $17,204.02

10% 10% 100% $11,703.10

6 24 $16,778.00

3 12 $17,850.00

20 $23,826.23

10% 5% 100% $1,503,850.00

RECURSOS US $ 2011

Trim 4

TOTAL


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Unidad Cooperación ExternaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Gestión de Financiamiento, cooperaciones, asistencias técnicas y donaciones pa ra la ejecución de proyectos prioritarios

INICIO FINAL

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

11.1

11.2

11.3


7Asesoría y revisión de liquidaciones de

los de proyectos financiados con cooperación

10

Enero Diciembre

Diciembre

9

11Gestiones para participación del señorAlcalde en eventos en el exterior

6Eventos

Internacionales

Informes de gestión

Enero Diciembre

10Gestiones para participación dedelegados de la municipalidad aeventos en el exterior

24Eventos

Internacionales

Enero

Enero Diciembre

Liquidación de proyectos

Marzo Diciembre

Enlace y referente municipal ante cooperantes y relaciones internacionales

12

8 Ejecución financiera de proyectos 4Proyectos en

ejecución

FECHAUNIDAD DE

MEDIDACUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades

Arq. Margarita de JuárezJefe de la Unidad de Cooperación Extena




No.CANTIDAD

FISICA

FORMATO No. 1

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Gestión de Financiamiento, cooperaciones, asistencias técnicas y donaciones pa ra la ejecución de proyectos prioritarios


2 2 2 2Recepción y revisión de liquidacionestécnicas y financieras de proyectos

Entrega a cooperantes de liquidaciones yseguimiento a observaciones

Apoyo financiero para ejecución deproyectos

5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5%Creación de condiciones presupuestarias,administrativas y financieras especialespara cada proyecto

Elaboración de informes financieros deavance y liquidaciones finales

Coordinación con unidades ejecutorastécnicas de los proyectos

2 2 2 2 2 2Mantenimiento de comunicación concooperantesAcompañamiento a visitas decooperantes a proyectos

Mantenimiento de las relaciones de lamunicipalidad ante las redes (UCCI,URBAL, CIDEU)

Acto de recibimiento de nombramiento deCapital Iberoamericana de la Cultura2011

0 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2

10.1

Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación dedelegados de la municipalidad en eventosinternacionales

10.2Realización de trámites internos paraaprobación de misiones oficiales

1 1 1 1 1 1

11.1Gestiones de participación ante redes yorganismos internacionales

11.2Gestiones y planificación de agendaspara giras internacionales de gestión decooperación

11.3

Realización de trámites internos paraconcretar misión oficial (solicitud deacuerdos de concejo, compra de boletosaéreos y coordinaciones con despacho yunidad de comunicación social)





FORMATO No. 1

D

2 10 $25,054.76

5% 100% $271,256.34

-

12 $35,461.26

2 24 $45,682.56

- 6 $17,895.36

$1,986,561.63

RECURSOS US $ 2011

Trim 4

TOTAL


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración


UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

FECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades

Sustantivas para cumplir cada Meta No.

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir las políticas generales que en materia de administración y gestión interna de la Alcaldía Municipal, determina el Honorable Concejo Municipal. Planificar, Controlar Coordinar y Ejecutar con cada una de las subgerencias el cu

METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICAINICIO FINAL

1.1ElaboraciónAsuntos Económicos y Administrativos

1.2Desarrollo de Reunión de la Comisión

1.3 Exposición al concejo

3.1Monitorieo para el cumplimiento de Auditorias

3.2 Revisión

3.3 Superar

6.1 Elaboración de Reglamentos

6.2 Modificación de Reglamentos

6.1 Elaboración de Reglamentos

6.2 Modificación de Reglamentos

UNIDAD DE MEDIDA

FECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades

Sustantivas para cumplir cada Meta No. METAS OPERATIVAS

CANTIDAD FISICA

4

Eficientizar los procesos internos y de tomade decisión, ejecución, monitoreo yevaluación para garantizar el funcionamientointerno

1 Reglamento

Diciembre

Informes Enero Diciembre

1

Seguimiento de Observaciones Auditorias

3

Eficientizar los procesos internos y de tomade decisión, ejecución, monitoreo yevaluación para garantizar el funcionamientointerno

Manuales Enero

4

Agendas EneroDesarrollar gestiones en los procesosAdministrativos y Financiero ante la Comisióny Concejo Municipal

44

2

Lic. José Leonidas Rivera ChevezGerente de Administración

1

TOTAL PRESUPUESTO

Enero Diciembre

Diciembre

FORMATO No. 1





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir las políticas generales que en materia de administración y gestión interna de la Alcaldía Municipal, determina el Honorable Concejo Municipal. Planificar, Controlar Coordinar y Ejecutar con cada una de las subgerencias el cu


E F M A M J J A S O

4 3 4 3 4 4 4 3 4 4Elaboración de agenda de la Comisión deAsuntos Económicos y Administrativos

Desarrollo de Reunión de la Comisión

Exposición al concejo

1 1 2Monitorieo para el cumplimiento de AuditoriasRevisión

1Elaboración de Reglamentos

Modificación de Reglamentos

1Elaboración de Reglamentos

Modificación de Reglamentos




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir las políticas generales que en materia de administración y gestión interna de la Alcaldía Municipal, determina el Honorable Concejo Municipal. Planificar, Controlar Coordinar y Ejecutar con cada una de las subgerencias el cumplimiento de cada una de las mestas

RECURSOS US $ 2010

Trim 4

TOTALN D

4 3 44 $20,818.64

-

-

4 $20,818.65

-

-

1 $5,583.37

-

-

1 $4,203.37 -

-

-

$51,424.03

RECURSOS US $ 2010

Trim 4

TOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES

Inicio Final

1.1 Reunión con Deptos. Involucrados

1.2Creaciónmodificaciones

1.3 Puesta en marcha del proceso

2.1 Reuniones con distritos

2.2Visitadistritos

2.3 Entrega de afiches y folletos.

3.1 Diagnóstico de áreas a sistematizar

3.2Análisisinformático

3.3 Construcción de la herramienta.

4.1 Realizar las búsquedas necesarias

4.2Respondercalidad

4.3

5.1contaradecuado,mantenimiento

5.2contarcapacitadocalidad

5.3

6.1revisiónredigitalizar

6.2contarcapacitadocalidad

6.3 equipo informático en buen estado

Gerente de Administración



Física





Enero Diciembre

Enero


Sustantivas para cumplir cada Meta Uunidad de

Medida

Fecha

Diciembre

Campañas

DiciembreEnero

1Analizar y optimizar procedimientos de serviciosprestados a los usuarios por la Sub Gerenicia deRegistros y Servicios a los ciudadanos.

5

2

Campañas de divulgación del derecho a laidentidad de los menores en comunidades ylugares previamente identificados como de menoríndice de asentamientos.

5

procesos

DiciembreDar respuesta por correo a solicitudes defoliaciones enviadas por los usuarios desde lapágina web de la municipalidad

3

Unidad de DesarrolloApoyo en la sistematización de nuevasherramientas o módulos para incorporarlos en elsistema informático de procesos manualesorientados a la atención del usuario.

4 módulos

4

Diciembre6 imágenes Enero

Enero1,897 correos

imágenes

Revisión y Redigitalización de imágenes departidas para su actualización o mejora

Enero

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Leonidas Rivera Chevez

5Escaneo, limpieza y control de calidad de nuevasimágenes de partidas

61,401

22,164

Diciembre

GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS FORMATO No.1GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES

E F M A M J J A S O

1 1 1 1

Reunión con Deptos. Involucrados

Creación de documento conmodificaciones

Puesta en marcha del proceso

1 0 1 1 1

Reuniones con distritos

Visita a comunidades con personal dedistritos

Entrega de afiches y folletos.

1 1 1

Diagnóstico de áreas a sistematizar

Análisis de los requerimientos y equipoinformático

Construcción de la herramienta.

216 183 206 133 209 170 130 130 130 130

Realizar las búsquedas necesarias

Responder las solicitudes con atención decalidad

6,149 6,304 5,096 5,337 5,370 6,145 4,500 4,500 4,500 4,500

contar con el equipo informáticoadecuado, en buen estado y gestionar sumantenimiento

contar con el recurso humano suficiente ycapacitado para realizar control decalidad

2,524 1,990 3,116 1,461 1,461 2,027 1,835 1,550 1,550 1,550

revisión de listados y de cada partida aredigitalizarcontar con el recurso humano suficiente ycapacitado para realizar control decalidadequipo informático en buen estado

Subgerente de Resgistros y Servicios a los Ciudadan os





REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II- 2011

Licda. Claudia Eugenia Duran de Chamagua

N D

1 5 12,500$

1 5 2,500$

1 4 3,450$

130 130 1,897 1,000$

4,500 4,500 61,401 3,000$

1,550 1,550 22,164 3,000$

25,450$



TOTAL



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / REGISTRO DEL ESTADO FAMILIARREGISTRAR, CONSERVAR Y FACILITAR LA INFORMACION SOBRE HECHOS Y ACTOS JURIDICOS DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS NATURALES

Inicio Final

Diciembre

Diciembre5

Microfilm y ArchivoAlmacenamiento, resguardo y custodia deinscripciones de todo tipo de partidas realizadasen las diferentes áreas autorizadas del Registrodel Estado Familiar.

33,593 partidas

4

Enero

DiciembreEnero

Diciembre

Enero

6 partidas Enero

Emitir constancias solicitadas 3,953 constancias

Copiado de partidas de nacimientos de los años1908 a 1905 para ser digitalizadas

9,935

Enero Diciembre

1

Asentamiento Recepción, verificación de documentos einscripción de nacimientos y defuncionesnacinales y del exterior en Oficinas Centrales,Hospitales y Cementerio.

16,040

2

Emisión de PartidasEmitir certificaciones de partidas de manera ágil yrápida, además de brindar atención de calidad anuestros usuarios.

201,546 certificaciones

INSCRIPCIONES





Enero

Uunidad de Medida

Fecha

Diciembre



Física

3 Emitir las auténticas que firma el Señor Alcalde 5,412 certificaciones

GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / REGISTRO DEL ESTADO FAMILIARREGISTRAR, CONSERVAR Y FACILITAR LA INFORMACION SOBRE HECHOS Y ACTOS JURIDICOS DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS NATURALES

E F M A M J J A S

1,472 1,270 1,469 1,484 1,536 1,459 1,225 1,225 1,225

1.1

Ingreso a la base de datos de todos losasentamientos de nacimientos ydefunciones

1.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores

1.3Capacitar al personal en temas deasentamientos y atención de calidad

24,989 17,223 17,409 11,917 14,103 14,905 13,000 17,000 17,000

2.1Capacitar al personal en materia deatención de calidad.

2.2Monitorear permanentemente la calidadde servicio brindado

2.3

Mantener el personal necesario yadecuado y el equipo informático enóptimas condiciones.

591 533 633 452 526 432 335 340 400

3.1Proceso de recepción y elaboración decertificaciones para auténticas.

3.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano

3.3Evaluación constante para la búsqueda yformulación de estrategias para prestarservicios más ágil.

317 529 454 325 300 348 280 280 280

4.1Realizar las búsquedas necesarias

4.2extender constancias

4.3

3,475 2,398 3,052 3,308 3,008 2,852 2,583 2,583 2,583

5.1Supervisión, localización y consulta departidas

5.2 Control de entradas y salidas de partidas.

5.3

728 1,007 920 962 960 1,002 726 726 726

6.1Copiado de partidas

6.2 Revisión y verificación de partidas

6.3 Envio para difgitalización

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre





Diciembre


FORMATO No.1

O N D

1,225 1,225 1,225 16,040 6,745$

18,000 18,000 18,000 201,546 6,575$

400 395 375 5,412 575$

280 280 280 3,953 1,425$

2,583 2,583 2,585 33,593 1,250$

726 726 726 9,935 1,500$



TOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / REGISTRO DEL ESTADO FAMILIARREGISTRAR, CONSERVAR Y FACILITAR LA INFORMACION SOBRE HECHOS Y ACTOS JURIDICOS DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS NATURALES

Inicio Final


8Restauración manual de Partidas en mal estadode los años 1910 a 1907

25,837 partidas

7Copiado de partidas de defunción de los años1935 a 1933 para ser digitalizadas

12,392 partidas

TOTAL PRESUPUESTO


Diciembre

9

Marginaciones Asentar hechos y actos jurídicos que legalmentese determinen para darle cumplimiento a lafunción registral(partidas y marginaciones)

23,076 trámites inscritos Enero Diciembre

Enero

Enero Diciembre





Uunidad de Medida

Fecha

15 eventos



Física

Enero Diciembre

11

Recepcionar e inscribir en Oficinas Centralesmatrimonios nacionales realizados ante Alcalde,Notarios, Gobernación , Procuraduría y realizadosen el exterior a través de Oficios enviados por elMinisterio de Relaciones Exteriores.

5,164 inscripciones Enero Diciembre

10Matrimonios Celebración de matrimonios y Eventos ColectivosEspeciales presididos por el Sr. Alcalde

12

Recepcionar e inscribir en Oficinas Centralespartidas de Régimen Patrimonial de matrimoniosnacionales realizados ante Alcalde, Notarios,Gobernación , Procuraduría y realizados en elexterior a través de Oficios enviados por elMinisterio de Relaciones Exteriores.

Enero Diciembre5,164 inscripciones

GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / REGISTRO DEL ESTADO FAMILIARREGISTRAR, CONSERVAR Y FACILITAR LA INFORMACION SOBRE HECHOS Y ACTOS JURIDICOS DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS NATURALES

Final E F M A M J J A S

930 1,200 1,100 1,200 1,200 1,200 927 927 927

7.1 Copiado de partidas

7.2 Revisión y verificación de partidas

7.3 Envio para digitalización

1,235 1,734 2,724 3,274 4,335 3,535 1,500 1500 1500

8.1Revisión y verificación de partidasdañadas.

8.2

8.3

3,020 2,326 2,336 1,855 2,207 2,332 1,500 1,500 1,500

9.1Recepción y calificación legal de losdocumentos que ingresan

9.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.

9.3Monitorear la inscripción del los trámitesen el sistema

1 1 2 2 1 2 1 1 1

10.1 Calendarización anual de eventos

10.2 Recepción de documentos requeridos

10.3 Celebración de matrimonios

618 364 496 374 358 379 475 375 450

11.1Revisión y registro de ingreso dedocumentos

11.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado

11.3contar con el equipo informáticoadecuado y en buen estado

618 364 496 374 358 379 475 375 450

12.1 inscripcion de documentos

12.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado

12.3contar con el equipo informáticoadecuado y en buen estado

Jefe del Departamento del Registro del Estado Famil iar

Lic. Juan José Azucena Catan

Diciembre

Diciembre

Diciembre






Diciembre

Diciembre

Diciembre

FORMATO No.1

O N D

927 927 927 12,392 1,500$

1500 1500 1500 25,837 1,700$

1,500 1,500 1,500 23,076 12,450$

1 1 1 15 2,080$

425 425 425 5,164 5,790$

425 425 425 5,164 5,790$

47,380$

Jefe del Departamento del Registro del Estado Famil iar



TOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / IDENTIFICACION DE PERSONASLLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, EMISIÓN DE CERTIFICACONES DE CÉDULAS Y DE CARNET DE MINORIDAD; CONSTANCIAS DE NO REGISTRO DE CÉDULA, ESPECIALES Y DOMICILIARES

Inicio Final

1.1 INGRESO A LA BASE DE DATOS DE

TODOS LOS CARNET DE MINORIDAD

EMITIDOS EN DISTRITOS

1.2 ARCHIVAR, CONSERVAR Y MANTENER


ENVIADOS POR LOS DISTRITOS

1.3 SOLICITAR A TESORERIA ESPECIES

MUNICIPALES DE CARNET DE MINORIDAD

REVISARLOS Y ENVIARLOS A LOS

DISTRITOS CUANDO LOS SOLICITEN

2.1 COORDINACION CON JUVENTUD PARA

IMPULSAR LAS CAMPAÑAS DE CARNET DE

MINORIDAD.

2.2 GESTION DE MATERIAL PROMOCIONAL

COMO AFICHES Y TRIPTICOS.

2.3 GESTION DE COMPRA DE EQUIPO

INFORMATICO Y MANTENIMIENTO

DEL LOCAL

3.1 EXTENDER CERTIFICACIONES

Y CONSTANCIAS

3.2 RESGUARDAR, MANTENER,

ARCHIVAR Y CONSERVAR LAS

500,000 FICHAS DE CÉDULA EXISTENTES







FísicaUunidad de

Medida

Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir

1

Recepción, Revision, Control, digitacion parala base de datos y Archivo Físico de Carnetde Minoridad emitidos en los Distritos YOficina Central

2,740 Carnet Enero Diciembre

2Campañas para Promocionar Carnet deMinoridad

3 Campañas Marzo Octubre

3

Atender solicitudes de Certificaciones deCédula, Constancias de No Registro deCédulas, Certificaciones de Carnet deMinoridad, Constancias Especiales yConstancias Domiciliares.

300 Documentos Enero Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Licda. Claudia Eugenia DuránSubgerent de Registros y Servicios a los Ciudadanos

GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / IDENTIFICACION DE PERSONASLLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, EMISIÓN DE CERTIFICACONES DE CÉDULAS Y DE CARNET DE MINORIDAD; CONSTANCIAS DE NO REGISTRO DE CÉDULA, ESPECIALES Y DOMICILIARES

E F M A M J J A S O

228 228 228 228 228 228 228 228 228 230

INGRESO A LA BASE DE DATOS DE


EMITIDOS EN DISTRITOS

ARCHIVAR, CONSERVAR Y MANTENER


ENVIADOS POR LOS DISTRITOS

SOLICITAR A TESORERIA ESPECIES

MUNICIPALES DE CARNET DE MINORIDAD

REVISARLOS Y ENVIARLOS A LOS

DISTRITOS CUANDO LOS SOLICITEN

1 1 1

COORDINACION CON JUVENTUD PARA

IMPULSAR LAS CAMPAÑAS DE CARNET DE

MINORIDAD.

GESTION DE MATERIAL PROMOCIONAL

COMO AFICHES Y TRIPTICOS.

GESTION DE COMPRA DE EQUIPO

INFORMATICO Y MANTENIMIENTO

DEL LOCAL

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

EXTENDER CERTIFICACIONES

Y CONSTANCIAS

RESGUARDAR, MANTENER,

ARCHIVAR Y CONSERVAR LAS

500,000 FICHAS DE CÉDULA EXISTENTES


ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir

cada Meta Operativa)



Licda. Ana Emilia Molina de JuárezJEFA DE DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

FORMATO No.1LLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, EMISIÓN DE CERTIFICACONES DE CÉDULAS

O N D

230 230 228 2,740 $8,343.94

1 3 $3,318.00

25 25 25 300 $8,493.94

$20,155.88



TOTAL

JEFA DE DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / LICENCIAS, MATRICULAS Y PERMISOS

Inicio Final


1.1 Incorporación a los expedientes

1.2 Revisión de Documentación

1.3 Elaboración de Resoluciones

2.1 Recepción de Documentación

2.2 Revisión de Documentación

2.3 Asistencia a los eventos

3.1 Preparación de la Capacitación

3.2 Realización de la Capacitación

3.3

4.1 Planificación del monitoreo

4.2 Realización de inspecciones

4.3

Subgerente de Resgistros y Servicios a los Ciudadan osLicda. Claudia Eugenia Duran de Chamagua

TOTAL PRESUPUESTO

Diciembre

Abril Noviembre

Mayo Noviembre

3Brindar capacitaciones al Cuerpo deAgentes Metropolitanos o Distritos

3 Capacitaciones

4Monitoreo de negocios registrados en elDepartamento.

6 Inspecciones

2Autorizar la realización de rifas, sorteos,bingos y similares

73 Documentos

Cantidad Física

Unidad de Medida



Enero

1Resoluciones de Licencias, Matrículas yPermisos

1,083 Resoluciones Enero Octubre





OBJETIVO DE LA UNIDAD: ASEGURAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE

SEAN INCOMPATIBLES CON LA CONVIVENCIA ARMONICA DE LA POBLACION.


GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / LICENCIAS, MATRICULAS Y PERMISOS FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

Recepción de Documentos 111 208 208 301 115 70 30 20 10 10

Incorporación a los expedientes

Revisión de Documentación

Elaboración de Resoluciones

7 7 3 5 12 5 4 5 5 6

Recepción de Documentación

Revisión de Documentación

Asistencia a los eventos

1 1

Preparación de la Capacitación

Realización de la Capacitación

1 1 1 1 1

Planificación del monitoreo

Realización de inspecciones

Jefa del Depto. De Licencias, Matriculas y Permisos Licda. Karla Noeny Portillo Jandres

Trim 3




Trim 1 Trim 2


DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE QUE LOS NEGOCIOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES COMERCIALES

SEAN INCOMPATIBLES CON LA CONVIVENCIA ARMONICA DE LA POBLACION.

N D

1,083 12,625$

6 8 73 4,100$

1 3 -$

1 6 -$

16,725$


TOTAL


COMERCIALES COMO MUSICA Y VENTA DE ALCOHOL NO


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / DEPARTAMENTO DE TIANGUE, RASTRO, T ECNICAS DE INSPECCION SANITARIA

LEGALIZAR, REVISAR Y REGULAR LA COMPRA Y VENTA DE GANADO, ASI COMO LA INSPECCION DE CARNE QUE INGRESA EN EL MUNICIPIO.

Inicio Final

1.1 Elaboración de cartas de venta

1.2

1.3

2.1 Sacrificio de ganado mayor

2.2

2.3

3.1 Sacrificio de ganado menor

3.2

3.3

Cantidad Física


Fecha






Actividades Sustantivas para cumplir



Legalización de ganado que ingresadiariamente

16,858 legalizaciones

Uunidad de Medida

Diciembre

Enero Diciembre

2 Sacrificio de ganado mayor 19,933 reces Enero Diciembre

1


TOTAL PRESUPUESTO

3 Sacrificio de ganado menor 33,620 ganado menor Enero

FORMATO No.1GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / DEPARTAMENTO DE TIANGUE, RASTRO, T ECNICAS DE INSPECCION SANITARIA

LEGALIZAR, REVISAR Y REGULAR LA COMPRA Y VENTA DE GANADO, ASI COMO LA INSPECCION DE CARNE QUE INGRESA EN EL MUNICIPIO.

E F M A M J J A S O

1,521 933 961 923 1,625 1,895 1,500 1,500 1,500 1,500

Elaboración de cartas de venta

1,603 1,634 1,819 1,621 1,972 2,284 1,500 1,500 1,500 1,500

Sacrificio de ganado mayor

2,747 2,890 3,219 3,219 3,252 3,293 2,500 2,500 2,500 2,500

Sacrificio de ganado menor

Jefe del Departamento de Tiangue






Ivan Omar Cuellar

FORMATO No.1

N D

1,500 1,500 16,858 4,750$

1,500 1,500 19,933 4,450$

2,500 2,500 33,620 4,450$

13,650$


TOTAL


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios





FISICANo.

UNIDAD DE MEDIDA

FECHA

OBJETIVO DE LA UNIDAD: GARANTIZAR LA GESTION OPORTUNA DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR

INICIO FINAL

SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS

1.1

Solicitar informeactividades desarrolladaslas Jefaturas queSubgerencia

1.2Coordinar con cadade la Subgerenciarealizar para cumplimiento de metas

1.3Proporcionar apoyorequieran cada una de las Jefaturas

2.1 Gestionar el Proceso a la UACI

2.2Dar seguimiento aladjudicación

3.1Pago de Serviciostelefonia

3.2 Arrendamiento de Fotocopiadora

3.3 pago de internet

3.4 Consumo de Combustible

1Atender el 100% de las solicitudes detransportes de las Diferentes Unidades deOficinas Centrales

6,900 Atenciones Enero Diciembre 1.1 Recepcionar Solicitudes

2Mantener en Optimas Condiciones LosVehículos Asignados

24Remisiones a

Taller Enero Diciembre 2.1

Proporcionar a travesMantenimiento Preventivode los Vehículos asignados

1.1Revisión de la existenciaoficina

1.2

Coordinar con LaGestión de RecursosElaboración derequisiciones a la UACI

1.3Recepción de insumosdistribución de cupones de combustible

2.1 Recepción de solicitudes de insumos

2.2 Programación de entrega

2.3 Entrega a las Diferentes Unidades



Enero


FISICANo.

UNIDAD DE MEDIDA

FECHA

12 Supervisión Diciembre

2

Realizar el seguimiento y Supervisión de lasLicitaciones realizada en el año relacionadascon arrendamientos, suministros, bienes yservicios

30 Supervisión Enero

1Supervisar la ejecución de cada una de lasmetas y objetivos de cada una de lasdependencias que conforman la Subgerencia

3Dar seguimiento al pago de servicios basicosde toda la municipalidad

48 Pagos

Diciembre

2Recepción y programación de entrega deinsumos de oficina a las unidades solicitantes

770

ALMACEN

TRANSPORTE

DiciembreEnero

TALLER MAYOR

Implementar programa de MantenimientoPreventivo a las unidades de la flota vehicularen coordinación con las Dependencias quelas utilizan.

1Realizar la consolidación y Distribución del100 % de los bienes adquiridos para todaslas dependencias de la AMSS

100%Porcentaje de Distribución

Entregas de Insumos

Enero Diciembre

Enero Noviembre

Enero1 540Mantenimientos

Preventivos Diciembre 1.1

Realizar el Mantenimientocorrespondiente a cadavehícular y equipoTalleres, según programaacordado

1.2Hacer el 100% desolicitadas en la recepciónunidad que llega a Taller Mayor

Enero Diciembre 1.3

Gestionar el diseño esistema informatico quelos datos de cadaRecepción, ProgramasBodega y Compras

Implementar programa de MantenimientoPreventivo a las unidades de la flota vehicularen coordinación con las Dependencias quelas utilizan.

Atender los vehículos y equipos querequieran reparación, de forma que tenganuna Disponibidad adecuadas para lasDependencias que lo utilizan

96Mantenimientos

Correctivos

Enero

Enero

1 540Mantenimientos

Preventivos

Proyecto60%

Diciembre

Diciembre

3

2

Continuar con la Restauración de laInsfraestructura de Taller para la protecciónde los bienes municipales ( 60% del Proyectopara 2011)

Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios FORMATO No. 1








mensual sobredesarrolladas a cada una de

que conforman la1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

una de las Jefaturaslas actividades a

realizar para cumplimiento de metas

apoyo cuando así lorequieran cada una de las Jefaturas

Gestionar el Proceso a la UACI 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2

al proceso hasta la

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Basicos, agua, luz,

Arrendamiento de Fotocopiadora

Consumo de Combustible

Recepcionar Solicitudes 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575

traves del Taller Mayor elPreventivo y Correctivo

de los Vehículos asignados2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20% 20% 20% 20% 20%

existencia de articulos de

La Subgerencia deRecursos y Servicios la

Suministros yrequisiciones a la UACI

insumos de oficina ydistribución de cupones de combustible

64 64 64 64 66 64 64 64 64 64 64

Recepción de solicitudes de insumos

Programación de entrega

Entrega a las Diferentes Unidades




45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45Mantenimiento Preventivo

cada unidad de la flotaliviano enviado a

programa de trabajo

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8de las reparaciones

recepción de cadaunidad que llega a Taller Mayor

20% 20% 20%

e implementación delque capte y proceso

cada área de trabajo:Programas de trabajo,

RECURSOS US $ 2010Trim 4

TOTALD

$11,843,592.24

1 12 $1,000.00

2 30 $802,124.53

4 48 $11,040,467.71

-

$259,999.96

575 575 6,900 $129,999.98

2 24 $129,999.98

$435,249.92100.0% $108,749.98

-

-

-

64 770 $326,499.94

$108,999.98

$108,749.98

$108,749.98

$520,457.89


TOTAL

45 540 $253,791.22

8 96 $266,666.67

60%


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios





FISICANo.

UNIDAD DE MEDIDA

FECHA


INICIO FINAL

1.1Preparar else revisaranrevisar

1.2Realizar unlas cuales seinventarios

1.3 realizar los inventarios

2.1Identificar losque seran revisados

2.2 Preparar listado de bienes donados

2.3Solicitar aacuerdo de donación

3.1 Enviar al personal a realizar las visitas 3.2 Preparar el informe de la revisión

3.3 Presentar el informe

4.1Programardepartamentos

4.2 Realizar la revisión de cada vehiculo4.3 Elaborar el informe del inventario

5.1 Solicitar el descargo de los bienes

5.2Identificar loslos tramites de autorización

5.3 Realizar la subasta

6.1 Identificar las personas a capacitar.

6.2Definir el díarealziarla.

1.1 Monitoreo de las Diferentes Areas

1.2 Asignación de Recurso Humano

1.3Gestionar compraMantenimiento

1.1 Contratación

1.2DistribuciónMantenimiento

1.3Monitoreomantenimiento

TOTAL PRESUPUESTO




FISICANo.

UNIDAD DE MEDIDA

FECHA

Marzo Mayo

Marzo Mayo

CONTROL DE BIENES

1Realizar inventario selectivo de Mobiliario yequipo en al menos 6 proyectos.

6 Inventario

Agosto Octubre

Informe

2

Realizar inventario selectivos en 10departamentos y reportar los bienes donadosy pedir a las Unidades que soliciten acuerdode aceptacion de esos bienes donados.

10 Inventario

Informe

6

Capacitar 6 personas para lavantamientofisico de inventario de existencias y en controlde existencias en bodegas; asi como tambienen capacitar a 6 usuarios en el sistema deexistencias

Noviembre

3Verificar las condiciones en que seencuentran las instalaciones de las 9bodegas y presentar informe

4Realizar inventario de 282 vehículos ypresentar informe

1

Informe

SERVICIOS GENERALES

1Mantenimiento Optimo de Oficinas y Pasillosde Oficinas Centrales

Diciembre

Diciembre

2 Capacitación

1,000Solicitudes

Recibidas/Atendidas

Abril

9

Noviembre

Marzo Junio

Septiembre

Octubre5 Realizar subasta de bienes inservibles 1

Lic. José Leonidas Rivera ChevezGerente de Administración

2Mnatenimiento Preventivo y Correctivo deAires Acondicionados Centrales Minisplit y deVentanas de las Oficinas Centrales

4 Mantenimientos Abril

Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios FORMATO No. 1








1 1 4listado de los proyectos que

revisaran e identificar los bienes a

calendario de las fechas ense procederan a hacer dichos

realizar los inventarios

2 2 6los departamentos o distritos

que seran revisadosPreparar listado de bienes donados

las unidades que tramitenacuerdo de donación

2 2 5Enviar al personal a realizar las visitas Preparar el informe de la revisión

Presentar el informe

25% 50% 25%las visitas a los

departamentosRealizar la revisión de cada vehiculoElaborar el informe del inventario

50% 50%Solicitar el descargo de los bienes

los bienes a vender y realizarlos tramites de autorización

Realizar la subasta

1 1Identificar las personas a capacitar.

día de la capacitación y

83 83 83 83 83 87 83 83 83 83 83Monitoreo de las Diferentes Areas

Asignación de Recurso Humano

compra de materiales paraMantenimiento

1 1 1

Contrataciónde las Areas a dar

Mantenimientoy Seguimiento al

mantenimiento




Lic. Exequiel José Moreno Retana Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios


TOTALD

$324,999.98

6 $40,000.00

-

-

10 $40,000.00

-

-

-

9 $50,000.00

-

-

100% $40,000.00

- -

100% $50,000.00

-

-

2 $104,999.98

-

$147,124.5483 1,000 $75,000.00

-

-

1 4$72,124.54

-

-

$13,531,424.53


TOTAL

Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos

INICIO FINAL

1.1

1.2

2.1

2.2

TOTAL PRESUPUESTO

Gerente de Administración

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de la gestión administrativa eficiente

No. DESCRIPCION DE LA METACANTIDAD

FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA


Lic. José Leonidas Rivera Chevez

2Elaborar propuestas de actualizaciòn depolìticas, procedimientos y regulaciones sobrela gestiòn de recursos humanos.


8Propuestas elaboradas

Enero Diciembre

1

Realizar un estudio de plantilla òptima delrecurso humano, que permita ajustar elpersonal a las necesidades de la AlcaldíaMunicipal de San Salvador, con el máximorendimiento.

1 Documento Enero Junio

Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos FORMATO No. 1

E F M A M J J A S O

1

1.1 Gestiònar la realización del estudio

1.2 Realizar análisis e informe de resultados

2 2 2

2.1Revisar los documentos normativos vigentes.

2.2 Elaborar propuestas para autorizaciòn.

TOTAL PRESUPUESTO

Subgerente de Gestión de Recursos Humanos

Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de la gestión administrativa eficiente

Trim 2



Lic. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez

Trim 1 Trim 3



N D

1

- $46,690.05

-

2 8

- $80,000.00

-

$126,690.05

Subgerente de Gestión de Recursos Humanos

RECURSOS US $ 2011

Lic. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez

Trim 4

TOTAL


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos / Depar tamento de Administracion de Personal

INICIO FINAL

1.1 Impresión de planillas

1.2 Verificacion de planillas

1.3 Entrega de planillas a Dependencias.

2.1Revisar informcacion de expedientes en custodia conforme a la Ley de Carrera Administrativa Municipal.

2.2 Actualizar informacion en los expedientes

2.3 Archivar los expedientes actualizados

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Rosa Amelia Urrutia de AlvarezSubgerente de Gestión de Recursos Humanos


1

2 1,800Actualizacion 150 expedientesmensuales con un total de 1,800 anual

DESCRIPCION DE LA META

Documento Enero Diciembre12Entrega Oportuna de PlanillasMensuales a todas las Dependemcias




No.CANTIDAD

FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

Expedientes actualizados

Enero Diciembre



Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos / Depar tamento de Administracion de Personal FORMATO No. 1

E F M A M J J A S

1 1 1 1 1 1 1 1 1Impresión de planillas

Verificacion de planillas

Entrega de planillas a Dependencias.

150 150 150 150 150 150 150 150 150

Revisar informcacion de expedientes en custodia conforme a la Ley de Carrera Administrativa Municipal.

Actualizar informacion en los expedientes

Archivar los expedientes actualizados

Lic. Ricardo PayésJefe del Departamento de Administración de Personal

Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de la gestión administrativa eficiente

Trim 2Trim 1




Trim 3

O N D

1 1 1 12 $ 1,348,239.98

-

-

150 150 150 1,800 25,000.00$

-

-

1,373,239.98$

TOTAL

Trim 4RECURSOS US $

2011


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos / Depar tamento de Gestión de Personal

INICIO FINAL

1.1Efectuarevaluación actual

1.2 Recibir y procesar la información

1.3 Realizar análisis e informe de resultados

2.1

Revisióndeinterinoscontratación.

2.2Gestionarascensocorresponda.

2.3Elaborarnombramiento/contratación.

3.1Recibirdescripciones de puestos nuevos

3.2Realizarubicación de los puesos

3.3Levantamientoprestaciones

3.4 Elaborar documentos

4.1 Gestionar adquisiciòn.

4.2 Recibir los bienes y servicios

4.3 Distribuir los bienes y servicios

5.1 Incrementar la oferta de productos

5.2Diseñola Despensa Municipal

TOTAL PRESUPUESTO


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de a gestión administrativa eficiente

Procesos realizados

Enero Diciembre






No.


CANTIDAD FISICA

UNIDAD DE MEDIDA

FECHA

1

DESCRIPCION DE LA META

Documento Enero Mayo1Evaluar el desempeño 2010 del 100% de los empleados y empleadas municipales

2

Actualizar manuales de descripción depuestos de los diferentes niveles y deprestaciones

Entregar oportunamente al personal losimplementos de trabajo y lasprestaciones adicionales a la leyautorizadas.

100%

Realizar el 100% de los procesossolicitados para la selección decandidatos a ocupar las plazas vacantesa través de nombramiento, según elmarco legal que los rige

5

4

3 Documento Enero Diciembre

100% Enero DiciembrePrestaciones entregadas

5 Enero Septiembre Fortalecer el funcionamiento de la Despensa Municipal

2 Proyectos

Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos / Depar tamento de Gestión de Personal FORMATO No. 1

E F M A M J J A S O

1Efectuar revisión del sistema deevaluación actual

Recibir y procesar la información

Realizar análisis e informe de resultados

5% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%Revisión de documentación presentadade solicitudes de nombramientos,interinos y permanentes o decontratación.

Gestionar apertura de concursos deascenso de nivel o abiertos segúncorresponda.

Elaborar validación técnica denombramiento/contratación.

3 Recibir y coordinar el levantamiento dedescripciones de puestos nuevos

Realizar proceso de valoración yubicación de los puesosLevantamiento de informaciòn deprestaciones

Elaborar documentos

10% 10% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

Gestionar adquisiciòn.

Recibir los bienes y servicios

Distribuir los bienes y servicios

1 1Incrementar la oferta de productos Diseño del Manual de Funcionamiento dela Despensa Municipal

Ing. Claudia Esmeralda CárcamoJefe del Departamento de Gestión de Personal

Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de a gestión administrativa eficiente



Trim 3


Trim 2Trim 1

N D

1 $ 5,500.00

-

-

-

9% 5% 100% 5,500.00$

-

-

-

2 5 5,500.00$

-

-

-

5% 10% 100% 1,148,973.88$ -

-

-

2 $ 47,000.00 -

-

1,212,473.88$

RECURSOS US $ 2011

TOTAL

Trim 4


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos/Departam ento de Capacitaciòn

No. DESCRIPCION DE LA META








CANTIDAD FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

INICIO FINAL

1.1Consolidaciòn de informaciòn de necesidades de capacitaciòn.

1.2Elaboraciòn del Plan General de Capacitaciòn

2.1

Desarrollar capacitaciones con grupos conformados solamente con personal de la AMSS de todos los niveles ocupacionales.

2.2

Desarrollar capacitaciones de carácter interno y con recursos propios,y gestionar el desarrollo de actividades formativas con apoyo de diferentes instituciones.

2.3

Desarrollar capacitaciones en la modalidad de curso abierto (conformación de grupos con empleados AMSS y de otras instituciones o empresas), y brindar apoyo logístico a necesidades puntuales de unidades o departamentos de la AMSS.

TOTAL PRESUPUESTO


1Plan

diseñadoEnero1

No. DESCRIPCION DE LA META



Febrero

Diciembre2 11

Febrero

Informe de

ejecuciòn

Diseñar el Plan General de Capacitaciòn dirigido al personal de la AMSS con base

en las necesidades detectadas y prioridades establecidas por la

Administraciòn.

Ejecutar el Plan General de Capacitaciòn a travès del desarrollo de acciones

formativas de tipo cerrado, participaciòn en cursos abiertos y apoyo institucional.

CANTIDAD FISICA

UNIDAD DE

MEDIDA

FECHA

Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos/Departam ento de Capacitaciòn FORMATO No. 1

Trim 1 Trim 3


Trim 2





E F M A M J J A S O

50% 50%

Consolidaciòn de informaciòn de necesidades de capacitaciòn.

Elaboraciòn del Plan General de Capacitaciòn

1 1 1 1 1 1 1 1 1Desarrollar capacitaciones con grupos conformados solamente con personal de la AMSS de todos los niveles ocupacionales.

Desarrollar capacitaciones de carácter interno y con recursos propios,y gestionar el desarrollo de actividades formativas con apoyo de diferentes instituciones.

Desarrollar capacitaciones en la modalidad de curso abierto (conformación de grupos con empleados AMSS y de otras instituciones o empresas), y brindar apoyo logístico a necesidades puntuales de unidades o departamentos de la AMSS.

Lic. Alexis RuizJefe del Departamento de Gestión Capacitaciones

Trim 1 Trim 3Trim 2




TOTALN D

1

1 1 11 $ 115,653.43

115,653.43$

Jefe del Departamento de Gestión Capacitaciones


TOTAL


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia Financiera / Departamento de Tesorería

INICIO FINAL


DICIEMBRE

DICIEMBRE

FECHA



No. METAS OPERATIVASUNIDAD DE

MEDIDA

DICIEMBRE

ENERO

1Recepción y Trámite de Planilla para pago

960 PLANILLAS

CANTIDAD FISICA

ENERO

4Captación y Custodia de los Ingresos via Distribuidoras de Energia, Sistema Financiero y Colecturia AMSS.

240INFORMES DE

CAJA

2

ENERO

ENERO

1,680

Administración y Control para pago de Proveedores de Bienes y Servicios

240CHEQUES EMITIDOS

3

Administración de Retenciones y Descuentos a Empleados de la AMSS, a fin de realizar el pago respectivo a Instituciones Públicas y Privadas

DICIEMBRE

CHEQUES EMITIDOS

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por que las transacciones financieras de la Institución se desarrolleny la Ejecucucion de los pagos respectivos

Subgerencia Financiera / Departamento de Tesorería FORMATO No. 1

FINAL E F M A M J J A S O

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2.1Revisión y Control del Saldo de Retenciones

2.2Migración de las Planillas al Sistema de AMSS al Banco para su aplicación

2.3 Autorización de pago respectivo

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.1Recepción y Revisión de los documentosen sus aspectos Legales yPresupuestarios

1.2

Actualización de la cartera de

proveedores para priorizar el pago de

acuerdo a lo establecido entre las partes

1.3Elaboración y Autorización de Cheques para pago de Proveedores

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

3.1Alimentación de Nuevos Descuentos al Sistema de Planilla donde Se emite listado mensualmente de retenciones

3.2Revisión de Descuentos en Reporte previo a Planilla con Registro de Descuentos

3.3Preparación de Documentos y Elaboración de Cheque para pago de retenciones a entidades correspondientes

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4.1Revisar semanalmente en Red Bancopara verificar el monto Remesado

4.2Retirar, revisar y cuadrar lo que perciben los diferentes bancos

4.3Percibir y dar Ingreso en las cajas colectoras a las tasas e impuestos de los Contribuyentes

DICIEMBRE

DICIEMBRE



DICIEMBRE




DICIEMBRE

desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Recaudacion

N D

80 80 960 120,150.00$

20 20 240 $ 105,000.00

140 140 1,680 114,498.67$

20 20 240 43,087.31$

TOTAL

RECURSOS US $ 2010

Trim 4

Recaudacion y custodia de los Fondos Municipales


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia Financiera / Departamento de Tesorería

INICIO FINAL


FECHA



No. METAS OPERATIVASUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

FISICA

ENERO

Administración y Control de Manejo de Especies Municipales

SOLICITUDES RECIBIDAS/SOLICITUDES ATENDIDAS

5

DICIEMBRE

6

INFORMES

ENERO

TOTAL PRESUPUESTO

DICIEMBRE

ENERO

DICIEMBRE Elaboración del Flujo de efectivo,diario, semanal y mensual.

240 INFORMES

Lic. Guillermo Jerez MagañaGerente Financiero

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por que las transacciones financieras de la Institución se desarrolleny la Ejecucucion de los pagos respectivos

7Apoyar Desvanecimiento a Solicitudes y Observaciones de las Auditorias

100%

500

Subgerencia Financiera / Departamento de Tesorería FORMATO No. 1

E F M A M J J A S O

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5.1 Informe Diario de Ingreso y Egresos

5.2Disponibilidad Semanal y las proyecciones de Ingreso y Gastos

5.3Informe Mensual Acumulado de Ingresosy Egresos

38 42 42 42 42 42 42 42 42 42

7.1 Solicitud de Especies

7.2Control del papel de Seguridad para

Certificación de Registro Civil

7.3Manejo y Liquidacion de Especies Municipales

25% 25% 25%

8.1Desvanecimiento de Solicitudes y

Observaciones de Auditoia Interna

8.2Desvanecimiento de Solicitudes yObservaciones de Auditoria de la Cortede Cuentas

8.3Desvanecimiento de Solicitudes y

Observaciones de Auditoia Externa






DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Lic. Julio Roberto RamírezTesorero Municipal

desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Recaudacion

N D

20 20 240 58,200.00$

42 42 500 42,829.15$

25% 100% 19,000.00$

502,765.13$

TOTAL

RECURSOS US $ 2010

Trim 4

Lic. Julio Roberto Ramírez

Recaudacion y custodia de los Fondos Municipales


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia Financiera / Departamento de Contabil idad

Inicio Final

1.1

Coordinarlas actividadescontable,establecidapor la DGCG

1.2

Verificarpor el Departamentofinalizadas para realizar el cierre contable

1.3

Mantenerde conformidadDireccion de Contabilidad Gubernamental

2.1 Revisar los estados financieros cerrados

2.2Elaborarestados financieros cerrados

2.3

3.1Generarcuentas contables del SICGE

3.2SolicitarcarteraSubgerencia de Ingresos

3.3

Identificarregistros,mismasconsideren pertinentes

4.1Generarcuentas contables del SICGE

4.2

SolicitarcontrolDepartamentoGerencia de Administracion

4.3

Identificarregistros,mismasconsideren pertinentes






FísicaUunidad de

Medida



1

EFECTUAR LOS CIERRES CONTABLESMENSUALES, EN LAS FECHASESTABLECIDAS POR LA DGCGDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DEHACIENDA

14 Estados

FinancierosEnero Diciembre

2CONSOLIDACION DE ESTADOSFINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS


Informes Enero Diciembre

3ELABORAR REPORTE DE CONCILIACION DELOS DEUDORES MONETARIOS YFINANCIEROS



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr una eficiente gestion financiera en el registro y control de los recursos y obligaciones en forma oportuna, conforme lo establece la normativa gubernamental aplicable a las municipalidades.

TOTAL PRESUPUESTO

4ELABORAR REPORTE DE CONCILIACION DELAS EXISTENCIAS INSTITUCIONALES YACTIVOS FIJOS

12

Subgerencia Financiera / Departamento de Contabil idad FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinar y supervisar la realización deactividades previas a cada cierre

contable, de conformidad a la normativaestablecida y a las disposiciones emitidaspor la DGCG

Verificar que las transacciones realizadasDepartamento de Tesoreria, esten

finalizadas para realizar el cierre contable

Mantener actualizado el archivo contableconformidad a lo establecido por la

Direccion de Contabilidad Gubernamental

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1Revisar los estados financieros cerrados

Elaborar las notas correspondientes a losestados financieros cerrados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE

Solicitar la información relacionada con lade usuarios generada por la

Subgerencia de IngresosIdentificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE

Solicitar la informacion relacionada con elde inventarios, generada por el

Departamento de Control de Bienes de laGerencia de Administracion

Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes






Lic. Julio I. Perez RojasJefe del Departamento de Contabilidad

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr una eficiente gestion financiera en el registro y control de los recursos y obligaciones en forma oportuna, conforme lo establece la normativa gubernamental aplicable a las municipalidades.

N D

1 1 14 52,190$

1 1 14 11,408$

1 1 12 11,408$

1 1 12 10,552$

85,558.20$


TOTAL

Lic. Julio I. Perez RojasJefe del Departamento de Contabilidad


DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia Financiera / Departamento de Prespuesto

INICIO FINAL

1.1 CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2010.

1.2 COORDINACION CON DEPTO CONTAB.

1.3 ACUERDO DEL CONSEJO.

2.1 ENVÍO DE INFORMES MENSUALES.2.2 SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS.2.3 ACUERDOS DEL CONSEJO.

3.1 INFORMACION DE EGRESOS.3.2 ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME3.3 ENVIO DE INFORME.

4.1 COORDINACION CON DEPTO INGRESOS.

4.2 ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME.

4.3 ENVIO DE INFORME.

5.1 COORDINAR CON AREAS DE GESTION.

5.2 CONFORMACION COMISION SEGUIMIENTO

5.3 ACUERDO DE ORDENANZA..

6.1 ATENCION NUESTROS REQUERIMIENTOS.6.2 DESARROLLO DEL SISTEMA.6.3 ACUERDO DEL CONSEJO.

7.1 ATENCION A NUESTROS REQUERIMIENTOS.7.2 DESARROLLO DEL SISTEMA.7.3 PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS

8.1 NOMBRAMIENTO DE COMISION.

8.2APORTE

DEPENDENCIAS DE LA NORMATIVA.8.3 ACUERDO DEL CONSEJO.




No. METAS OPERATIVASCANTIDAD

FISICAUNIDAD DE

MEDIDA

FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA

META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para

1

CUMPLIR CON EL PROCESO DELIQUIDACION DEL PRESUPUESTO2010 DE ACUERDO A LAS NORMAS YPOLITICAS DE EJECUCION.

1 Documento Enero Marzo

2COORDINACION CON LASDEPENDENCIAS DEL MANEJO YEJECUCION DEL PRESUPUESTO.


3SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011


4

ATENCION A SOLICITUDES DEINFORMES DE LA GERENCIA DEFINANZAS PAR PRESENTACION ALCONCEJO


5PROCESO DE FORMULACION YORDENANZA DEL PRESUPUESTO2012

1 Documento Julio Diciembre

6SISTEMATIZACION DE CONTROL DEEJECUCION DE PROYECTOS.

1 Sistema Marzo Diciembre

Documento Enero Diciembre

7MEJORAMIENTO E INTEGRACION DELSISTEMA DE FORMULACION YEJECUCION PRESUPUESTARIA.

1 Sistema Marzo Junio


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Formulación y Ejecución Presupuestaria

TOTAL PRESUPUESTO

8REVISION DE POLITICA Y NORMATIVA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO.

1

Subgerencia Financiera / Departamento de Prespuesto FORMATO No. 1

E F M A M J J A S

0.33 0.33 0.34CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2010.COORDINACION CON DEPTO CONTAB.ACUERDO DEL CONSEJO.

0.25 0.25 0.25ENVÍO DE INFORMES MENSUALES.SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS.ACUERDOS DEL CONSEJO.

0.25 0.25 0.25INFORMACION DE EGRESOS.ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMEENVIO DE INFORME.

0.25 0.25 0.25COORDINACION CON DEPTO INGRESOS.ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME.ENVIO DE INFORME.

0.5COORDINAR CON AREAS DE GESTION.

CONFORMACION COMISION SEGUIMIENTO

ACUERDO DE ORDENANZA..

0.25 0.25 0.25ATENCION NUESTROS REQUERIMIENTOS.DESARROLLO DEL SISTEMA.ACUERDO DEL CONSEJO.

0.5 0.5ATENCION A NUESTROS REQUERIMIENTOS.DESARROLLO DEL SISTEMA.PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS

0.25 0.25 0.25NOMBRAMIENTO DE COMISION. APORTE Y DISCUSION CON LAS

DEPENDENCIAS DE LA NORMATIVA.ACUERDO DEL CONSEJO.






Lic. Manuel Enrique Duran AcevedoJefe del Departamento de Presupuesto

O N D

1 3,710.00

0.25 100% 11,130.00

0.25 100% 33,395.00

0.25 100% 3,710.00

0.5 1 11,130.00

0.25 100% 3,710.00

100% 3,710.00

0.25 1 3,709.48

74,204.48

RECURSOS US $ 2011

Trim 4

TOTAL

Lic. Manuel Enrique Duran AcevedoJefe del Departamento de Presupuesto


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Ingresos / Departamento de Recaudac ión

OBJETIVO DE LA UNIDAD: .

Inicio Final E

2,717,710.64$

1.1Gestiones y Notificaciones de cobro a los contribuyentes

1.2Brindar Asesoría para formalizar Planes de Pago

1.3Facturación Mensual via CAESS, DELSUR, AMSS vrs su efectivdad en la recaudación

$ 217,505.51

2.1

Viabilizar y apoyar a las diferentes areas involucradas para lograr la captacion de los Otros Ingresos

2.2

Reportes y Controles para verificar los ingresos que se han percibidos por las diferentes dependencias involucradas.

$ 233,037.69

3.1Recepción de las Declaraciones de Impuetos Variables

3.2Gestiones y Notificaciones de cobro a los contribuyentes

3.3Facturación Mensual de Impuestos fijos via AMSS vrs su efectivdad en la recaudación.

596,916.13$

4.1Generación y asignación de las carteras de cobro

4.2Informe de las notificaciones de cobro entregadas de la cuenta por cobrar

4.3

Generación y control de los pagos gestionados para el pago de la comisión si es cartera externa.


No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de

Medida


CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir


1Lograr Recaudar en concepto de TASAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

$ 27,187,474.10 INGRESOS

PROYECTADOEne Dic

Dic

2Lograr Recaudar en concepto de Otros Ingresos Proyectado

$ 2,347,495.52 INGRESOS

PROYECTADOEne Dic

$ 7,165,859.96 INGRESOS

PROYECTADOEne Dic

3Lograr Recaudar en concepto de IMPUESTOS

$ 10,133,347.78 INGRESOS

PROYECTADOEne

Administrar la cartera de cuentas por cobrar de la Alcaldía Municipal de San Salvador para tener una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyección de ingresos


TOTAL PRESUPUESTO

4Recaudar la cartera asignada de la CUENTA POR COBRAR

FORMATO No.1

F M A M J J A S O

2,717,710.64 2,185,984.47$ 2,815,457.82$ $ 2,503,726.32 2,201,315.01$ 2,555,609.14$ 2,233,672.61$ $ 2,063,035.17 1,978,347.32$ 1,978,347.32$ 1,978,347.32$

$ 217,505.51 $ 191,832.78 $ 222,243.86 $ 207,235.44 $ 192,472.93 $ 209,750.53 $ 194,042.13 $ 185,871.65 $ 181,664.89 $ 181,664.47 $ 181,664.45

$ 233,037.69 $ 428,727.64 $ 2,867,537.32 $ 5,043,363.82 $ 470,284.46 $ 202,676.02 $ 202,676.02 $ 202,676.02 $ 178,354.86 $ 101,337.99 $ 101,337.99

596,916.13 597,632.72$ 596,916.13$ 597,632.72$ 596,916.13$ 597,632.72$ 596,916.13$ 597,632.72$ 596,916.13$ 596,916.13$ $




Administrar la cartera de cuentas por cobrar de la Alcaldía Municipal de San Salvador para tener una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyección de ingresos

Lic. Ana Patricia de MongeSubGerente de Ingresos

FORMATO No.1

N D

1,978,347.32 $1,975,920.96 $ 27,187,474.10

$ 181,664.45 $ 181,546.88 $ 2,347,495.52

$ 101,337.99 $ 101,337.95 $ 10,133,347.78

596,916.13$ 596,916.17$ $ 7,165,859.96

1,382,872.15$


345,718.04$

345,718.04$

345,718.03$

345,718.04$


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Ingresos / Departamento de Impuest os

Inicio Final

1.1Brindar asesoría tributaria personalizaday por teléfono a contribuyentes quesolicitan el servicio

1.2Verificar vía sistema que los datos quecontiene la declaración sean loscorrectos.

1.3Preparar archivo de contribuyente quese encuentran omisos de susdeclaraciones, para imprimir citaciones

2.1Generación de recibos de cobro deimpuestos minucipales

2.2Procesamiento de datos de lasdeclaraciones de impuestos municipales.

2.3Realizar llamadas telefonicas paragestionar el cobro de los impuestosdeclarados.

3.1Impresión y notificación de cartasinformándole al contribuyente sobrepago de la vialidad.

3.2Atención personalizada a contribuyentesque solicitan el, servicio de compra devialidades.

3.3Visitar a las empresas, para ofrecerservicio de la venta de vialidad.

4.1Asesoría tributaria y entrega deformulario, para inscripción de negocios

4.2Verificación de documentos y recepciónde formularió

4.3Procesamiento de datos de formulariode inscripción.



OBJETIVO DE LA UNIDAD:Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando elcorrespondientes Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debicorrespondientes


Medida



Operativa)

Diciembre

1Recepción de declaraciones de impuestos municipales

20,000Formularios de declaraciones de impuestos

Enero Diciembre

$ 686,000.94

Ingresos proyectados por venta de

vialidades

Enero Diciembre

2Proyección de ingresos a percibir en concepto de impuesto declarado por la cantidad de $10,500,000.00

$ 10,500,000.00

Ingresos proyectados

por impuestos declarados

Enero

4Incrementar la base tributaria a través de inscripciones de negocios

1,200Inscripciones

Registradas en el Sistema

Enero Diciembre

3Ingresos por la venta de 200.000 mil vialidades

Lic. Ana Patricia de MongeSubgerente de Ingresos

TOTAL PRESUPUESTO

FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

1,715 1,590 11,540 1,340 790 615 540 440 400 415 340

personalizadaque

quelos

quesus

declaraciones, para imprimir citaciones

$70,960.00 $355,275.00 $8,551,775.00 $695,645.00 $210,845.00 $156,507.00 $146,003.00 $63,587.00 $73,889.00 $64,900.00 $57,325.00

de

lasdeclaraciones de impuestos municipales.

paraimpuestos

$97,780.00 $177,411.62 $194,647.18 $59,248.13 $34,420.29 $69,951.61 $16,447.15 $14,517.55 $7,344.83 $6,322.58 $4,520.00

cartasel

contribuyentesde

el

115 100 125 75 85 100 125 100 125 100 75

deformulario, para inscripción de negocios

recepción

formulario


OBJETIVO DE LA UNIDAD:Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones




Lic. María del Carmen Monge MurciaJefa del Departamento de Impuestos

N D

340 275 20,000

$57,325.00 $53,289.00 $10,500,000.00

$4,520.00 $3,390.00 $686,000.94

75 75 1,200

$100,868.47

debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones do cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones


TOTAL

$25,173.01

$22,036.23

$28,486.23

$25,173.00

Lic. María del Carmen Monge MurciaJefa del Departamento de Impuestos


DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Ingresos / Departamento de Fiscali zación

Inicio Final

1.1Verificar todos aquellos negocios que ejercen actividades dentro del municipio de San Salvador.

1.2Fiscalizar a contribuyentes con activos declarados mayores de $35,000.00

1.3Asignar a cada fiscalizador en los meses de enero, marzo, junio y septiembre 20 casos respectivamente de contribuyentes omisos.

2.1 Agilizar los procesos de fiscalización

2.2Seguimiento a los procesos de fiscalización asignados a cada fiscalizador

2.3Emitir las resoluciones finales de los procesos pendientes

3.1Incorporar dentro de los nuevos procesos de fiscalizacion, los cambios de la nueva Ley de Impuestos Municipales.

3.2

Actualizar y realizar las modificaciones al manual de políticas de fiscalización en lo que respecta a los nuevos procedmiento de fiscalizacion.

3.3

Hacer del conocimiento de las nuevas actualizaciones de las políticas de fiscalización a la Gerencia de Finanzas y Sub Gerencia de Ingresos.




FísicaUunidad de

Medida

Fecha

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes



1

Realizar fiscalizaciones a contribuyentes con cuentas omisas que desarrollen actividades de Comercio, Industria, Financiera, Servicios y otras.

128 NUMERO DE

CONTRIBUYENTE MAYO DICIEMBRE

Subgerente de Ingresos

3Actualizaciónn y revisión de las Politicas aplicables en los procesos de fiscalización.

1 DOCUMENTO FEBRERO JUNIO

TOTAL PRESUPUESTO

2

Finalizar los casos de fiscalización que quedaron pendientes y que fueron asignados en los años 2008, 2009 y 2010.

Lic. Ana Patricia de Monge

240 NUMERO DE

CASOSENERO DICIEMBRE

Subgerencia de Ingresos / Departamento de Fiscali zación FORMATO No. 1

E F M A M J J A S O

0 0 0 0 16 16 16 16 16 16

Verificar todos aquellos negocios que ejercen actividades dentro del municipio de

Fiscalizar a contribuyentes con activos declarados mayores de $35,000.00

Asignar a cada fiscalizador en los meses de enero, marzo, junio y septiembre 20 casos respectivamente de contribuyentes omisos.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Agilizar los procesos de fiscalización

Seguimiento a los procesos de fiscalización asignados a cada fiscalizador

Emitir las resoluciones finales de los procesos pendientes

0% 20% 20% 20% 20% 20%

Incorporar dentro de los nuevos procesos de fiscalizacion, los cambios de la nueva Ley de Impuestos Municipales.

Actualizar y realizar las modificaciones al manual de políticas de fiscalización en lo que respecta a los nuevos procedmiento de

Hacer del conocimiento de las nuevas actualizaciones de las políticas de fiscalización a la Gerencia de Finanzas y Sub Gerencia de Ingresos.


OBJETIVO DE LA UNIDAD: Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes





Lic. Carlos Mauricio RoviraJefe del Departamento de Fiscalización

FORMATO No. 1

N D

16 16 128

20 20 240

100%

69,851.98$


34,925.99$

$ 27,940.79

Lic. Carlos Mauricio RoviraJefe del Departamento de Fiscalización

6,985.20$


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro (Act ualización Catastral)

Inicio Final

1.1 Análisis catastral y jurídico

1.2 Inspección

1.3 Actualización en SIG y SGT


2.2 Inspección



3.2 Inspección


4.1 Análisis catastral

5.1 Inspección

5.2 Análisis

5.3 Elaboración de informe técnico


6.2 Actualización en SIG

6.3



7.3



8.3


9.2 Inspección






FísicaUnidad de

Medida




1Actualización catastral y tributaria de la base dedatos de inmuebles en el Sistema de GestiónTributaria por demanda de contribuyentes.

3,000

Solicitudes recibidas/Solici

tudes atendidas

Enero Diciembre

2Actualización catastral y tributaria de la base dedatos de inmuebles en el Sistema de GestiónTributaria por casos pendientes.

535

Nº de trámites catastrales de

inmueble actualizados

Enero Diciembre

3Inspecciones catastrales realizadas a inmuebles,mobiliario urbano y rótulos por demanda decontribuyentes.

4,000


tudes atendidas

Enero Diciembre

4Inspecciones catastrales realizadas a inmuebles,mobiliario urbano y rótulos por casos pendientes.

250Nº de

inspecciones realizadas

Enero Diciembre

5Elaboración de avalúos de inmuebles municipalesubicados en el D-1.

30Nº de avalúos

realizadosFebrero Julio

6Asignación de claves catastrales a inmuebles pordemanda de contribuyentes.

300


tudes atendidas

Enero Diciembre

7Asignación de claves catastrales a inmueblesgeneradas por proyectos de actualización.

700Nº de claves asignadas

Enero Diciembre

8 Actualización de claves catastrales. 300Nº de claves actualizadas

Enero Diciembre

9Elaboración de Revisiones GráficasAlfaneméricas por demanda de contribuyentespara trámites en OPAMSS.

150


tudes atendidas

Enero Diciembre

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematización de la base gráfica y publicación de esta vía intranet e internet, así como generar diferentes reportes de la información ingresada al sistema SGT (alfanumérico).

Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro (Act ualización Catastral) FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

200 250 250 250 300 300 250 250 250 250

Análisis catastral y jurídico

Inspección

Actualización en SIG y SGT

30 55 35 55 55 50 45 55 45 40Análisis catastral y jurídico

Inspección



Inspección


10 10 30 35 15 25 20 25 25 25

Análisis catastral

3 3 3 3 3 3 3 3 3Inspección

Análisis

Elaboración de informe técnico

30 25 30 25 20 25 25 25 25 25Análisis catastral

Actualización en SIG






Inspección








N D

250 200 3,000 $51,218.51

40 30 535 $51,218.51

300 300 4,000 $44,816.20

20 10 250 $44,816.20

3 30 $38,413.88

25 20 300 $44,816.20

60 50 700 $44,816.20

20 20 300 $44,816.20

15 10 150 $38,413.88


TOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro (Act ualización Catastral)

Inicio Final


10.2 Inspección



11.2 Inspección



12.2 Inspección



13.2

13.3

14.1 Inspecciones e informes


14.3 Elaboración de resolución

15.1 Inspecciones e informes


15.3 Emisión de licencias y/o resoluciones





FísicaUnidad de

Medida



10Emisión de constancias catastrales por demandade instituciones como CAESS, DELSUR, FONDOSOCIAL PARA LA VIVIENDA, etc.

200


tudes atendidas

Enero Diciembre

11Emisión de resoluciones administrativas jurídicasde trámites catastrales de inmueble por demandade contribuyentes.

500


tudes atendidas

Enero Diciembre

12Emisión de resoluciones administrativas jurídicasde trámites catastrales de inmueble por casospendientes.

600

Nº de resoluciones

jurídicas emitidas

Enero Diciembre


tudes atendidas

Enero Diciembre

13Emisión de informes sobre registros por demandade instituciones estatales. 150


tudes atendidas

Enero Diciembre


15Emisión de licencias de funcionamiento, permisosde construcción, tala de árboles, instalación demobiliario urbano.

300


tudes atendidas

Enero Diciembre

14Emisión de resoluciones para la instalación derótulos. 2,000


TOTAL PRESUPUESTO

Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro (Act ualización Catastral) FORMATO No.1

E F M A M J J A S O


Inspección



Inspección



Inspección



100 200 200 100 200 200 200 100 200 200Inspecciones e informes


Elaboración de resolución

75 75 105 5 5 5 5 5 5 5Inspecciones e informes


Emisión de licencias y/o resoluciones







Arq. Rina Abrego de VelásquezSubgerente de Catastro

N D

15 10 200 $32,011.57

40 40 500 $32,011.57

50 50 600 $32,011.57

20 10 150 $19,206.94

200 100 2,000 $44,816.20

5 5 300 $44,816.20

$608,219.82


TOTAL



DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro (Sis temas Catastrales)

Inicio Final

1.1 Análisis de la base de datos

1.2 Clasificación de información

1.3

2.1 Análisis de la base de datos

2.2 Clasificación de información

2.3 Elaboración de reportes





FísicaUnidad de

Medida



Nº de reportes de

registros actualizados

Enero Diciembre

1

Preparación de la base datos catastral deinmuebles para la consulta gráfica en elArea de Sistemas de Información Gráfica(SIG).

12Nº de bases preparadas

Enero Diciembre



TOTAL PRESUPUESTO

2Actualización de 120,000 registrosestadísticos catastrales para la toma dedesiciones de la administración.

3

Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro (Sis temas Catastrales) FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Análisis de la base de datos

Clasificación de información

1 1Análisis de la base de datos

Clasificación de información

Elaboración de reportes








N D

1 1 12 $19,206.94

1 3 $12,804.63

$32,011.57


TOTAL




Instituciones

Promoción para la Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador

Instituto Municipal de DeportesCentro de Formación Laboral

Dirección de CemeDirección Municipal para la Gestión Sustentable

de los


Instituciones Autónomas

Promoción para la Cultura y el Arte Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador

Instituto Municipal de Deportes Centro de Formación Laboral

Dirección de Cementerios Municipal para la Gestión Sustentable

los Desechos Sólidos

de:

Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador

Municipal para la Gestión Sustentable


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA (Centro de Promoción Cultural y Recrea tivo Municipal de San Salvador)

Inicio Final

1.1Elaborarde los talleres

1.2Gestionarmateriales y equipo

1.3ApoyoInstitución

2.1 Mantenimiento y recolección de libros2.2 Proveer materiales para talleres2.3 Ejecución,Seguimiento y evaluaciòn

3.1Planificaciónactividades

3.2Presentaciónpara aprobación

3.3 Ejecución

4.1Planificaciónactividades

4.2 Presentación de plan a Junta Directiva4.3 Ejecución

5.1Planificarclimáticas favorables para el recorrido

5.2Coordinaciónactores, etc.

5.3 Ejecución

6.1 Montaje Log6.2 Convocatoria a participantes 6.3 Ejecución del evento

7.1 Evaluación constante de los Guías

7.2 Convocatoria a participantes

7.3 Visitas guiadas

8.1 Diagnóstico situacional de demanda

8.2Diseñopor centro)

8.3 Desarrollo de Talleres

9.1Brindary flores

9.2Colaborarimagen patronal

9.3Colaborarvara, etc





OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promover y fomentar el arte y la cultura a través del rescate de valores morales, cívicos y culturales que faciliten la convivencia ciudadana y nos identifiquen como los rectores del quehacer artístico del Municipio de San Salvador.


FísicaUnidad de

Medida



1Programa de Talleres Itinerantes en plazasdel Municipio de San Salvador


2Programa de "Biblioteca MunicipalAmbulante y talleres de Manualidades,piñatería y pintura"


3Actividades artístico cultural de SemanaSanta

3 Presentaciones Abril Abril

4Actividades artístico-culturales de fiestaspatronales

12 Presentaciones Agosto Agosto

5 Programa Tour Cementerio "Los Ilustres" 12 Visitas guiadas Enero Diciembre

6Programa de "Festivales Vente tu Arte" y"Festival Gastronómico"

12 Festival Enero Diciembre

7

Programa de Buses de la Cultura, visitandoel Teatro Nacional, Palacio Nacional,Catedral Metropolitana y Plaza GerardoBarrios

22 Visitas guiadas Enero Diciembre

8Talleres artísticos en Centros deConvivencia Ciudadana: Katya Miranda,Chapupo Rodríguez y 5 de Noviembre

126 Talleres Febrero Diciembre

9 Programa "Fiestas de mi barrio" 15 Eventos Enero Diciembre

PROMOCULTURA (Centro de Promoción Cultural y Recrea tivo Municipal de San Salvador) FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

14 18 18 12 16 16 14 14 14 16Elaborar un plan de desarrollo curricularde los talleresGestionar los fondos para compra demateriales y equipoApoyo del recurso humano de laInstitución

24 24 30 18 24 30 21 18 21 21Mantenimiento y recolección de librosProveer materiales para talleresEjecución,Seguimiento y evaluaciòn

0 0 0 3 0 0Planificación y coordinación de todas lasactividadesPresentación de plan a Junta Directivapara aprobaciónEjecución

0 0 0 0 0 0 12Planificación y coordinaciones de lasactividadesPresentación de plan a Junta DirectivaEjecución

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Planificar consideran las condicionesclimáticas favorables para el recorridoCoordinación y contratación de artistas,actores, etc.Ejecución

1 1 1 0 0 0 1 4 1 1Montaje LogísticoConvocatoria a participantes Ejecución del evento

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2Evaluación constante de los Guías

Convocatoria a participantes

Visitas guiadas

0 12 12 12 12 12 12 6 12 12Diagnóstico situacional de demandaDiseño y Progamación de plan (4 tallerespor centro)Desarrollo de Talleres

2 3 1 1 1 1 1 1 1 1Brindar el servicio de orquesta o marimbay floresColaborar con arreglo de carroza deimagen patronalColaborar con gallardetes, cohetes devara, etc







N D

14 6 172 2,500.00

24 6 261 3,200.00

3 17,125.00

12 11,825.00

1 1 12 7,300.00

1 1 12 10,000.00

2 1 22 7,700.00

12 12 126 7,200.00

1 1 15 5,000.00


Recursos Us$ 2011

Trim 4TOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA (Centro de Promoción Cultural y Recrea tivo Municipal de San Salvador)

Inicio Final

10.1 Diseño y Gestión

10.2Convocatoriainternacional

10.3 Desarrollo de lecturas de poesía

11.1Planificaciónartísticos

11.2PresentaciónDirectiva

11.3 Ejecución

12.1 Elaboración de convocatoria12.2 Gestión de los recursos económicos12.3 Premiaciones

13.1 Elaboración del plan educativo13.2 Gestión de recursos económicos13.3 Ejecución del plan

14.1 Salarios14.2 Prestaciones14.3 Aportes patronales

15.1Disponibilidadbandas, teatros, etc.

15.2Contarpago de contratos

15.3Buenasdesarrollarlas

16.1Contarinversión

16.2Desalojoventas informales

16.3Colaboracióninvolucradas

Ejecutado real







FísicaUnidad de

Medida



10 Programa Festival Internacional de Poesía 16 Presentaciones Octubre Octubre

11Programa de actividades artístico-culturalesnavideñas

12 Presentaciones Diciembr

eDiciembre

12 Programa "Concursos de altares" 4 Presentaciones Enero Noviembre

13Talleres centralizados Complejo ArtísticoCultural Bloom-Teatro de Cámara.

60 Proyectos Marzo Noviembre

14Apoyo del personal de la institución en todaslas actividades artístico-culturales adesarrollarse durante 2011

12 Nómina de

personal Enero Diciembre

15

Programa de actividades culturales para lacelebración del Bicentenarioa del PrimerGrito de Independencia - San SalvadorCapital Iberoamericana de la Cultura.

106 Presentaciones Enero Noviembre

16

Programa de actividades conmemorativasdel Bicentenario del Primer Grito deIndependencia en proyectos: 1. Edición delibro, 2. Murales conmemorativos enAlameda Juan Pablo II.

100% Proyectos Enero Diciembre

TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Alexander GaldamezDirector PROMOCULTURA

PROMOCULTURA (Centro de Promoción Cultural y Recrea tivo Municipal de San Salvador) FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

0 0 0 0 0 0 16Diseño y GestiónConvocatoria de poetas nacional einternacional Desarrollo de lecturas de poesía

0 0 0 0 0 0Planificación y coordinaciones con gruposartísticosPresentación de programación a JuntaDirectivaEjecución

0 0 0 1 1 0 1Elaboración de convocatoriaGestión de los recursos económicosPremiaciones

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Elaboración del plan educativoGestión de recursos económicosEjecución del plan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SalariosPrestacionesAportes patronales

7 9 10 12 8 10 9 10 10 9 Disponibilidad de grupos artísticos,bandas, teatros, etc.Contar con recursos económicos parapago de contratosBuenas condiciones climáticas paradesarrollarlas

0% 0% 10% 10% 10% 15% 20% 20% 15%Contar con recursos económicos para lainversiónDesalojo de las áreas invadidas porventas informalesColaboración de las autoridadesinvolucradas

Ejecutado real







Lic. Jorge Antonio OrellanaJefe de Comunicaciones

N D

16 5,000.00

12 12 10,950.00

1 4 4,600.00

5 5 60 18,300.00

1 1 12 330,630.44

12 106 15,000.00

100% 15,000.00

471,330.44


Recursos Us$ 2011

Trim 4TOTAL

Lic. Jorge Antonio Orellana


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador

Inicio Final

1.1 Elaboracidonantes

1.2 Visitar empresas1.3 Recepción de Donaciones

2.1 Planificaci2.2 Compras y contrataciones de servicios2.3 Supervision de Eventos

3.1 Planificación de logística3.2 Promoci3.3 Contrataci

4.1 Planificación de logística4.2 Contrataci4.3 Promoci

5.1 Planificacion de log5.2 Contrataci5.3 Promoci

6.1 Planificaci6.2 Decoraci

6.3 Determinacicarnaval




OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmenteejecución de los festejos navideños del Municipio de San Salvador entre otros.


FísicaUnidad de

Medida



1Obtención de Donaciones en Efectivo yespecies

30,000.00 Dólares Julio Diciembre

2Desarrollar las Celebraciones de SemanaSanta

4 Eventos Marzo Abril

3 Fiestas Agostinas 2011 20 Eventos Mayo Agosto

4 Llevar a cabo las fiestas de mi Barrio 12 Eventos Enero Diciembre

5 Celebracion del día del Niño 1 Eventos Octubre Octubre

6Iluminación navideña, Pastorelas, CarnavalNavideño, fiestas Navideñas

4 Eventos Diciembre Diciembre

Ing. Nick MohamarGerente Comité de Festejos

TOTAL PRESUPUESTO

Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

50% 25%Elaboración de base de datos dedonantesVisitar empresasRecepción de Donaciones

1 3Planificación de logísticaCompras y contrataciones de serviciosSupervision de Eventos

2 3 3 12Planificación de logísticaPromoción de EventosContratación de Proveedores

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Planificación de logísticaContratación de ProveedoresPromoción y desarrollo de Eventos

1Planificacion de logísticaContratación de ProveedoresPromoción y desarrollo de Evento

Planificación de logísticaDecoración de Parques, Palzas y Blvres.

Determinación de Lugares para elcarnaval


anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad





Lic. Marvin Rivera GuardadoContador Comité de Festejos

N D

25% 100% 30,000.00

4 10,000.00

20 305,211.93

1 1 12 35,000.00

1 10,000.00

4 4 83,000.00

473,211.93

Ciudad de San Salvador. Promoción, organización y

Recursos Us$ 2011

Trim 4TOTAL

Lic. Marvin Rivera GuardadoContador Comité de Festejos



Dirección/Gerencia/Unidad/Departamento/Distrito

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

INICIO FINAL

Prof. Luis Ricardo Mora

Director Ejecutivo IMDER

5

Eventos deportivos y Recreativos Municipales paraproveer espacios de integración, diversión,esparcimiento y expresión a todos los segmentos depoblación en el municipio.


4

Club Social y Deportivo Municipal en extensión delprograma de deporte comunitario para la promoción detalentos y dar un carácter de visibilidad al trabajocomunitario institucional del IMDER y la AMSS

7

Equipos conformados e

inscritos en Federaciones

Deportivas

Marzo Diciembre

3

Supervisión, control y monitoreo de las escuelas dedeporte y recreación existentes para continuarfavoreciendo la integración, salud y diversión de lapoblación municipal en el marco de la prevención de laviolencia y la delincuencia

960 Supervisiones Enero Diciembre

2

Reequipamiento de insumos deportivos de lasescuelas de deporte y recreación ya existentes paracontinuar favoreciendo la integración, salud y diversiónde la población municipal en el marco de la prevenciónde la violencia y la delincuencia

70

Escuelas Deportivas y Recreativas

Reequipadas

Marzo Diciembre

1

Crear 70 nuevas escuelas de deporte comunitariomunicipal para favorecer la integración, salud ydiversión de la población municipal en el marco de laprevención de violencia y la delincuencia en aquellaszonas donde no existen.

70Escuelas

Deportivas y Recreativas

Enero Diciembre

FORMULACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2011

Instituto Municipal de Deportes y Recreación

No. METAS OPERATIVASCANTIDAD

FÍSICAUNIDAD DE

MEDIDAFECHA

FORMATO No. 1

Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

FINAL E F M A M J J A S2 6 6 6 6 6 4 4 7

1.1Promoción de escuelas deportivas comunitarias

1.2 Capacitación de voluntariados1.3

Implementación de escuelas y torneos

7 7 7 7 7 7 72.1 Supervisión y Monitoreo2.2 Diagnóstico de necesidades2.3 Capacitación2.4 Reequipamiento

80 80 80 80 80 80 80 80 803.1 Supervisión y Monitoreo3.2 Diagnóstico3.3 Capacitación3.4

2 2 2

4.1 Macrociclo por equipo

4.2 Inscripciones en federaciones

4.3 Competición federada

15 15 15 13 16 15 14 18 15

4.1 Torneos y Competencias Deportivas

4.2 Exhibiciones

4.3 Ferias y Festivales

4.4 Excursiones

MONTO TOTAL

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre



FORMULACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2011

Instituto Municipal de Deportes y Recreación

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META

FORMATO No. 1

O N D6 6 11 70 $ 125,384.34

7 7 7 70 $ 88,000.00

80 80 80 960 $ 49,824.34

1 7.00 $ 56,584.34

15 16 16 183 $ 224,650.14

$ 544,443.16

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTOTAL RECURSOSTrim 4


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Centro de Formación LaboralContribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos a través del desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo.

Inicio Final

1.1Promocionar cursosen las distintas delegaciones municipales.

1.2Ejecutar 14 tallerescada uno de2010

2.1Inscripción debecas.

2.2Realización dey selección de becarios.

2.3Selección deaprobada por Junta Directiva CFL.

3.1Coordinaciónestablecer ralacionesintermediación laboral.

3.2Realizaciónlaboral.

3.3Realización de gestiones de colocación

4.1Entrevistar a laperfil que posee

4.2

Ingresar la solicitudgestión delsolicitante para la entrevista de trabajo

4.3

Realizar las gestionespara la colocaciónregistradas en la base de datos

5.1Elaborados loscuotas

5.2 Remesados los ingresos

5.3Registrados los ingresos por Contabilidad

6.1Promocion deempresas privadas y alcaldìas

6.2 Establecimiento de cartera de clientes

6.3Elaboracion deservicios

Ejecución Real



Mario Alfredo Callejas MontalvoDirector del Centro de Formación Laboral

TOTAL PRESUPUESTO

6Contribuir con los recursos financieros parala autogestion presupuestaria del CFL

$38,220.00 Ingresos Junio Diciembre

5Proyecciòn de ingresos por servicios deformacion.

$198,326.99Ingresos por servicios de formacion

Enero Diciembre

4Atender el 100% de personas que solicitanel servicio de instermediacion laboral.

2,400 Personas atendidas

Enero Diciembre

3Establecer coordinación con empresas yotras bolsas de trabajo del país para colocara 300 personas en puestos de trabajo.

100 Personas colocadas

Abril Diciembre

2

Ofrecer oportunidad de formación a alumnoscon dificultades para financiar sucapacitación, a través del programa debecas CFL.

510 Becarios Febrero Diciembre

1

Impulsar formación laboral que contribuyana la adquisición de habilidades para laobtención y el mantenimiento del empleo, elemprendedurismo y formaciónmicroempresarial.

120

Talleres de formación

técnica ejecutados

Enero Diciembre







FísicaUunidad de

Medida

Fecha

FORMATO No.1Contribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos a través del desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo.

E F M A M J J A S O

41 0 2 0 12 3 13 23 2cursos de formación laboral

en las distintas delegaciones municipales.

talleres de capacitación enlos tres ciclos lectivos de

0 180 0 0 0 165 165de aspirantes al programa de

de estudios socioeconómicosy selección de becarios.

de becarios evaluada yaprobada por Junta Directiva CFL.

0 0 0 34 0 0 10 12 15 12con empresa privada para

ralaciones con el servico deintermediación laboral.

de ferias de superación

Realización de gestiones de colocación

225 575 24 35 29 957 150 80 75 150la persona para identificar el

perfil que poseesolicitud en el programa de

empleo y asesorar alsolicitante para la entrevista de trabajo

gestiones con las empresascolocación de las personas

registradas en la base de datos

2640.14 2424.88 1391.5 4290.98 3303.13 123776.4 1,500.00 50,000.00 2,700.00 1,200.00 1,600.00los recibos de ingresos por

Remesados los ingresos

Registrados los ingresos por Contabilidad

0 0 0 0 0 8524.2 500 17500 2,897.00 6,000.00 2,798.80de la venta de servicios a

empresas privadas y alcaldìasEstablecimiento de cartera de clientes

de contratos por la venta de

Ejecución Real


José Enrique Sánchez MejíaJefe Administrativo





N D

24 120 261,661.30$

510 14,949.94$

15 2 100 2,000.00$

75 25 2,400 14,949.94$

1,600.00 3,500.00 $198,326.99 86,537.09$

2,798.80 0 $38,220.00 56,648.00$

436,746.27$


TOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: ADMINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADORAdministrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador

Inicio Final

1.1

Realizar los tramites y registro,inhumación y exhumación de cadavéresrestos

1.2 Solicitudes procesadas

1.3

2.1Resolver solicitudes de CementeriosParticulares y de Economia Mixta

2.2 Aprobar solicitudes a contribuyentes

2.3

3.1 Cálculo y cobranza

3.2 Elaboración de recibos

3.3

4.1 Gestion de cobro proyectado

4.2 Gestion de recuperacion de mora

4.3 Registro de la mora y demas ingresos

5.1 realizar el Plan de Compras

5.2 Gestionar el suministro oportuno

5.3 Recepcionar y registrar

6.1 Limpieza de 28 manzanas de terreno

6.2 Siembra y riego de plantas

6.3 Pintar portones, muros y oficinas

7.1 Programa de mantenimiento

7.2 Atencion de solicitudes

7.3 Ejecución del programa

8.1 Carpetas técnicas

8.2 Licitaciones

8.3

Construcción

9.1 Operación funeraria

9.2 Atención de solicitudes

9.3 Ejecución del serv. Funerario





Medida



Operativa)

1Atender favorablemente un aproximadode 2,268 inhumaciones y exhumaciones

2,269 Solicitudes resueltas

Enero Diciembre

2Resolver 9,252 solicitudes deautorizaciones y trámites de puestos alaño recibidas

9,252 Contribuyentes Enero Diciembre

3Cálculo y elaboración 15,360 recibos decobro al año

15,360 Recibos Enero Diciembre

4Se estima captar ingresos por un montode $ 1,207.470.00

$ 1,207.470.00Ingresos a

percibirEnero Diciembre

5Realizar compras, para contar con losmedios para la gestión y control interno

12 Informe Enero Diciembre

6

Limpieza y mantenimiento deCementerios, en un área de 28manzanas en que se encuentran cincocementerios (5 manzanas limpias pormes)

60Manzanas

limpiasEnero Diciembre

7Mantenimiento y mejora de obras demenor embergadura

12 Mantenimiento Enero Diciembre

Enero Diciembre

8

PROYECTOS: Cambio de sistema el,éctrico área administrativa, Construcciónbodegas en Cementerio La Bermeja,Construcción Funeraria Municipal,Fachada acceso principal La Bermeja,Parqueo y cerca metalica La Bermeja,Adoquinado sector osario.

6 Proyectos Febrero Noviembre


TOTAL PRESUPUESTO

Lic. Guillermo Sánchez FortizNombre y firma del Director / Gerente

9 Funeraria Municipal 1Servicios

Funerarios

ADMINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR FORMATO No.1Administrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador


186 179 228 185 183 174 189 189 189 189 189de

cadavéres y

588 475 524 500 578 541 534 534 534 534 534Cementerios

1,879 1,408 1,301 1,084 1,231 1,299 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195

$ 96,728.78 $ 107,402.56 $ 82,626.79 $ 69,842.64 $ 71,849.73 $ 85,964.09 $ 93,240.00 $ 95,415.00 $ 92,910.00 $ 90,060.00 $ 110,530.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35





Lic. Gustavo A. Hernández GómezNombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito

D

189 2,269 141,405$

534 6,410 141,405$

1,195 1,195 15,372 106,054$

$ 110,530.00 $ 99,545.00 $1,096,114.59 $ 106,054

1 12 288,838$

28 336 363,247$

1 12 12,054$

12.5% 12.5% 100.00% 342,067$

35 105 82,974$

1,584,098$


TOTAL


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos.

Inicio Final

1.1 Formación de ComitésEscolares

1.2 Seguimiento/ evaluación de capacitación

1.3 Recolección de materiales

2.1 Formación de ComitésComunales

2.2 Seguimiento/ evaluación de capacitación


3.1 Envío de invitacionesEscolares

3.2 Construcción de COMPOSTERA

3.3 Elaboración de COMPOSTAJE

4.1 Formación de Comités Ambientales

4.2 Seguimiento / evaluación de capacitación


5.1 Programación de capacitaciones

5.2 Entrega de Estacionespromocionales5.3 Apoyo con transportemateriales reciclados

6.1 Elaboración de proyectoevento

6.2 Invitación general a participar en evento

6.3 Realización de evento de reciclaje

7.1 Asistir a reunionesOPAMSS / COAMSS

7.2 Cumplimiento aplanteadas por parteOPAMSS en el POA 2011las que la Dirección Municipal figure)

7.3

8.1 Elaboración demantenimiento preventivo

8.2 Elaboración de basesrepuestos del mantenimiento preventivo

8.3 Realizar el mantenimiento


Diciembre

7

Seguimiento y apoyo al proyecto RESSOCde Cooperación Internacional, paraimplementar su operatividad en el Municipiode San Salvador, coordinado con COAMS-OPAMS

1 Reuniones trimestrales

Marzo

Mantenimientos Enero

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.


FísicaUnidad de

Medida



Operativa)

Diciembre

8Realizar 184 mantenimientos preventivosmensuales a la flota vehicular de laDirección Municipal

3,824

6 Realizar evento de campaña yo RECICLO 1 Evento Mayo Mayo

5Visitas de apoyo a Centros Escolares decada distrito, para programar capacitacionesy entrega de promocionales.

266 Visitas a Centros Escolares

Enero Diciembre

4

Desarrollar capacitaciones sobre ManejoIntegral de Desechos Sólidos a delegacionesdistritales, unidades o departamentos de laAMSS

2Capacitaciones a instancias de la

AMSSEnero Diciembre

3Desarrollar capacitaciones sobre elaboraciónde COMPOSTAJE en Centros Escolares decada distrito

7Capacitaciones a

Centros Escolares

Enero Diciembre

2Desarrollar capacitaciones sobre ManejoIntegral de Desechos Sólidos en lascomunidades de cada Distrito

39 Capacitaciones a Comunidades

Enero Diciembre



1Desarrollar capacitaciones sobre ManejoIntegral de Desechos Sólidos en CentrosEscolares de cada Distrito

401Capacitaciones a

Centros Escolares

Enero Diciembre


Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1

E F M A M J J A S O

1 2 21 35 56 28 8 50 50 50Comités Ambientales

Seguimiento/ evaluación de capacitación

Recolección de materiales

7 3 13 0 2 1 8 1 1 1Comités Ambientales

Seguimiento/ evaluación de capacitación


0 1 0 0 0 0 4 0 1 0invitaciones a Centros

Construcción de COMPOSTERA

Elaboración de COMPOSTAJE

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0Formación de Comités Ambientales

Seguimiento / evaluación de capacitación


1 5 54 52 89 65 0 0 0 0Programación de capacitaciones

Estaciones de Separación y

transporte para venta de

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0proyecto para realizar

Invitación general a participar en evento

Realización de evento de reciclaje

0 0 0 0 0 1

convocadas por

las actividadesparte de COAMSS -

2011 (actividades enlas que la Dirección Municipal figure)

184 184 422 299 356 445 184 350 350 350programa de

mantenimiento preventivobases técnicas p/

repuestos del mantenimiento preventivo

Realizar el mantenimiento







N D

50 50 401 $25,000.00

1 1 39 $25,000.00

1 0 7 $25,000.00

1 0 2 $25,000.00

0 0 266 $50,000.00

0 0 1 $100,000.00

13,000.00$

350 350 3,824 228,904.55$

Recursos Us$ 2011

Trim 4TOTAL



Inicio Final

9.1 Elaboración deadquisición de repuestos

9.2 Realizar el mantenimiento correctivo

9.3 elaboración de informesy suministros elaborados

10.1 Identificación del tipoelaboración de documento

10.2 Gestionar la adquisiciónherramientas en taller

11.1 Elaboración de documentointerés

11.2 Coordinar capacitaciones con RRHH

11.3 Desarrollar reuniones con personal

12.1 Documentar bitácora de supervisión 12.2 Monitorear y documentar

automotores12.3 Elaboración de informes

13.1 Convocatoria del personal seleccionado

13.2 Desarrollo de la temática

13.3 Entrega de certificado de participación

14.1 Solicitud de Compra de los bienes

14.2 Adjudicación y Contrataciónproveedores

14.3 Recepción y entrega de los bienes

15.1 Revisión de refrenda

15.2 Cambios en el sistema(actualización de refrenda)

15.3 Validación de informacióndocumento definitivo

16.1 Gestión de Compra16.2 Levantamiento de la

Ajustes16.3 Puesta en Marcha

17.1 Levantamiento de existencias17.2 Aprobación y Ajustes17.3 Actualización de Registros

18.1 Levantamiento de laAjustes

18.2 Puesta en Marcha18.3

19.1 Autorización y Creación de la Estructura

19.2 Seguimiento PlanesComités

19.3

20.1 Recepción demantenimiento.

20.2 Compra de materiales20.3 Realización de trabajos menores


20

Ejecutar acciones de mantenimiento de lasinstalaciones de la Dirección Municipal,Bodegas, Planta Aragón, Subdirección deOperaciones e Instalaciones de Despacho

71Eventos de

MantenimientoFebrero Diciembre

19

Creación de la Estructura Orgánica deHigiene y Seguridad Ocupacional de laDirección Municipal en el marco de la "LeyGeneral de Prevención de Riesgos en losLugares de Trabajo"

25%

Sección de Higiene y Seguridad

Ocupacional Funcionando

Abril Mayo

18Adquisición e implementación de un sistemaactualizado para la elaboración de planillasde los Recursos Humanos

100.00% Sistema Enero Abril

17Realizar el levantamiento Físico deinventarios en los almacenes y de ActivoFijo.

10 Informe Octubre Diciembre

16Adquisición e implementación de un sistemapara el control de inventario y activo fijo

1 Sistema Mayo Diciembre

15Realizar el Presupuesto de Plazas 2012 al30 de septiembre

1Presupuesto de

PlazasJulio Septiembre

14

Proveer oportunamente al 100% lasprestaciones sociales al personalUTILES(enero), CAPAS SOMBRILLASPARAGUAS(abril), TELA(junio),JEANS(junio), CALZADO(junio), UniformeConfeccionado(julio),FIESTA DELEMPLEADO(agosto),CANASTA NAVIDEÑA(diciembre)

8 Prestación Enero Diciembre

13Realizar capacitaciones al personal Técnico,Administrativo y operativo , para mejorar lagestión de la Dirección

106Eventos decapacitación

Febrero Noviembre

Febrero

12

Monitorear, verificar y sistematizar lainformación de mantenimiento preventivo ycorrectivo por equipo de automotores de laDMGSDS


Adquisición de herramientas adecuadaspara el taller de mantenimiento deautomotores

1Proceso de

compraFebrero Mayo

11Identificar y fortalecer los conocimientos ydestrezas del personal de la subdirecciónde automotores

1 Documento Febrero

9

Reducir el 25% de los mantenimientoscorrectivos flota vehicular en comparacióncon el POA 2010, de 238 a 179mantenimientos

3,634 Mantenimientos. Enero Diciembre



FísicaUnidad de

Medida



Operativa)




10


E F M A M J J A S O

179 179 443 366 242 396 179 330 330 330suministros de

adquisición de repuestosRealizar el mantenimiento correctivo

informes de reparacionesy suministros elaborados

0 50% 0 0 1% 49%

tipo necesidades,elaboración de documento

adquisición de

0 1 0 0 0 0

documento con temas de

Coordinar capacitaciones con RRHH

Desarrollar reuniones con personal

1 1 1 1 0 1 2 1 1 1

Documentar bitácora de supervisión documentar fallas de

Elaboración de informes

3 12 8 9 2 9 3 12 12 12Convocatoria del personal seleccionado

Desarrollo de la temática

Entrega de certificado de participación

1 0 0 1 0 2 1 1 1Solicitud de Compra de los bienes

Contratación de

Recepción y entrega de los bienes

20% 40% 40%

sistema de información(actualización de refrenda)

información e impresión

0% 0% 10% 20% 5% 0% 20% 10% 10%

la Información y

3Levantamiento de existencias

Actualización de Registros

20% 30% 30% 10% 5% 0% 5%la Información y

25% 0% 0%Autorización y Creación de la Estructura

Planes e Integración

4 6 3 4 4 6 4 8 8 8solicitudes de

Realización de trabajos menores







Meta finalizada junio 2011

Meta finalizada en febrero 2011

N D

330 330 3,634 954,828.15$

1 21,000.00$

1 3,500.00$

1 1 12 1,800.00$

12 12 106 $230,000.00

1 8 $812,015.92

100% $4,958.49

10% 15% 100% $390,804.32

3 4 10 $7,594.00

100% $7,594.00

25% $150,000.00

8 8 71 $200,000.00

Recursos Us$ 2011

Trim 4TOTAL



Inicio Final

21.1 Determinar y gestionarHumano necesario y eficiente.

21.2 Determinar y gestionarlos equipos necesarioscondiciones.

21.3 Asignación de rutas yequipos.

22.1 Determinar y gestionarHumano necesario y eficiente.

22.2 Determinar y gestionarlos equipos necesarioscondiciones.

22.3 Asignación de rutas y despacho de los equipos.

23.1 Distribución del recursopara la ejecución de barrido.

23.2 Gestionar los equiposnecesarias en optimas condiciones.

23.3 Supervisar y acompañarasignadas de barrido.

24.1 Elaboración de plan deidentificadas

24.2 Gestionar herramientasnecesarios en optimas condiciones.

24.3 Limpieza de drenajesquebradas)

25.1 Elaboración de plan deidentificadas

25.2 Gestionar herramientasnecesarios en optimas condiciones.

25.3 Limpieza de drenajes(tragantes, tuberías y pozos de visita)

26.1 Chapoda de prediostaludes y arriates laterales.

26.2 Evacuación y destrucciónde vectores.

26.3 Lavado y saneamientopúblicos e inmuebles abandonados.

27.1 Gestionar y garantizarnecesarios

27.2 Fumigación y chapodavectores)

27.3 Ejecución integral de limpieza

28.1 Gestionar los recursos materiales28.2 Instalación de basureros

contenedores en lugares identificados.28.3 Instalación de Rótulos

prohibitivos en lugares identificados.

29.1 Gestión para la adquisiciónherramientas y equiposla operatividad detransferencia.

29.2 Mantenimiento de las(TARA DE CAMIONES) y vías de acceso.

29.3 control de pesos aingresan al Trasbordodesechos hacia relleno sanitario.


29

Elevar la capacidad operativa en eltrasbordo y transferencia de desechossólidos para conocer su procedencia, consus respectivos controles de pesos.


28

Colocación de basureros, contenedores yrótulos educativos -prohibitivos para lareducción de residuos sólidos sueltosgenerados en arterias y botaderos.

612 Basurero/Rótulos/Contenedores

Marzo Diciembre

27 Apoyo a festivales y campañas de limpieza. 50 Eventos Enero Diciembre

26Desarrollar actividades de reducción yeliminación de vectores de interés sanitario.

1,400,002 Metro(s) cuadrado(s)

Enero Diciembre

25Realizar plan de limpieza al sistema dedrenajes secundarios previo a la época deinvierno (drenajes de aguas lluvias).

31,401.00 Pozos/Tragantes/ML de tuberías

Marzo Mayo

24Realizar oportunamente la limpieza ydesobstrucción en Drenajes primarios.

32 Kilómetros (lineales)

Enero Diciembre

23Brindar un barrido eficiente de los circuitospara mantener la limpieza e higiene en laciudad.

120,000Kilómetros (lineales)

Enero Diciembre

22

Garantizar oportunamente la recolección delos desechos sólidos generados en ejes,centros de acopios, mercados, comercio,saneamiento y SELUR.

73,776.00Toneladas Métricas

Enero Diciembre

21Garantizar oportunamente la recolección delos desechos sólidos Domiciliares.

108,000.00 Toneladas Métricas

Enero Diciembre



FísicaUnidad de

Medida



Operativa)






9,111 8,394 9,440 9,921 9,100 10,120 9,000 8,583 8,583 8,583 8,583 gestionar el recurso

Humano necesario y eficiente.las herramientas y

necesarios en optimas

despacho de los

5,436 5,118 5,761 5,003 7,132 5,972 6,148 6,641 6,641 6,641 6,641 gestionar el recurso

Humano necesario y eficiente.las herramientas y

necesarios en optimas

Asignación de rutas y despacho de los

8,012 11,015 12,818 16,259 9,389 10,133 10,000 8,475 8,475 8,475 8,475 recurso humano optimo

para la ejecución de barrido.equipos y herramientas

necesarias en optimas condiciones.acompañar las rutas

11 7 9 0 0 0de acción con áreas

herramientas y equiposnecesarios en optimas condiciones.

primarios (ríos y

0 0 17,295 10,195 2,396 1515de acción con áreas

herramientas y equiposnecesarios en optimas condiciones.

drenajes secundarios(tragantes, tuberías y pozos de visita)

82,727 188,327 144,277 257,138 376,395 519,497 188,095 600,000 600,000 600,000 500,000 predios abandonados,

taludes y arriates laterales. destrucción de criaderos

saneamiento básico en sitiospúblicos e inmuebles abandonados.

5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4garantizar los recursos

chapoda (control de

Ejecución integral de limpieza

0 0 105 0 0 100 207Gestionar los recursos materiales

basureros balancines ycontenedores en lugares identificados.

Rótulos educativos yprohibitivos en lugares identificados.

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30adquisición de materiales,equipos necesarios para

la planta de

rampas, bascula(TARA DE CAMIONES) y vías de acceso.

los equipos quey traslados de los

desechos hacia relleno sanitario.







Meta finalizada junio 2011

N D

8,583 8,583 108,000 $3,249,095.34

6,641 6,641 73,776.00 $1,374,553.97

8,475 8,475 120,000 $2,106,456.23

5 32 $330,126.47

31,401 $323,613.50

500,000 500,000 4,556,456 $170,134.16

4 3 50 $310,452.57

200 612 $30,000.00

30 31 365 $211,337.01

Recursos Us$ 2011

Trim 4TOTAL



Inicio Final

30.1 Procesos de legalizacióntodos los recursos necesarios

30.2 Operatividad de Infraestructura30.3 Elaboración de compostaje

Orgánico)

31.1 Planeación y diseño deacompañamiento de proyectos.

31.2 Programas sistematizadosOperativos y tabulaciónPOA.

31.3 Control Sistematizado deingresos al relleno sanitariofacturación.

32.1 Planeación, EjecuciónBarrido de calles

32.2 Planeación, EjecuciónSaneamiento

32.3 Planeación, EjecuciónRutas de Recolección domiciliar

33.1 Diseñar, Ejecutar, AnalizarInforme de encuestas deMicroempresas de recoleccióndesechos.

33.2 Diseñar, Ejecutar, AnalizarInforme de encuestas derecolección domiciliar, barridosaneamiento ambiental.

33.3

34.1 Gestión de equipos y recursopara la supervisión delLimpieza.

34.2 Verificación de denunciasInspecciones directas.Verificación de todosoperativos del sistemalimpieza.

35.1 Elaboración y ejecuciónprogramaciones deempresas

35.2 Inspecciones de oficio ymas control de ingresosrelleno sanitario.

35.3 Verificación de los serviciosla cartera Ici's (industria,instituciones)

36.1 Elaboración y ejecuciónprogramaciones deempresas

36.2 Inspecciones de oficio ymas control de ingresosrelleno sanitario.

36.3 Verificación de los serviciosla cartera Ici's (industria,instituciones)

36.1 Evaluación del desempeñola Dirección Municipal.36.2 Recepción y procesamientoevaluaciones del desempeño.

36.3 Elaborar y presentarevaluación del desempeño.

36.1 Gestión de Compra36.2 Instalacion del sistema36.3 Puesta en Marcha

36.1 Gestión de Compra36.2 Instalacion del sistema.36.3 Puesta en Marcha


38Adquisición e implementación de un sistemade Monitoreo por medio de Sistema GPS

1 Sistema

36 Evaluación del sistema integral de limpieza 6 Reuniones Febrero Diciembre

35Garantizar y actualizar los pesos generadosde desechos por las empresas Ici's


34Realizar Supervisión eficaz y eficiente delsistema integral de limpieza del Municipio deSan Salvador.


33Evaluación ciudadana de los serviciosprestados por la DMGSDS

3 Informes Abril Noviembre

32Elaboración de estudios de Tiempos yMovimientos en los servicios operativos quepresta la DMGSDS

3 Documentos Marzo Octubre

31

Elaboración de planes del proceso operativode la limpieza integral para contribuir almejoramiento de la gestión de recolecciónde desechos sólidos.


30

Reuniones para gestionar los permisos anteel Ministerio de Medio Ambiente, para elCompostaje de desechos sólidos orgánicospara elaboración de abono natural.

4 Reuniones Mayo Diciembre



FísicaUnidad de

Medida



Operativa)




37Evaluación del Desempeño al personal de laDirección Municipal 1

Informe de resultado de evaluación

Septiembre

Noviembre

39Adquisición e implementación de un sistemade Monitoreo y Vigilancia

1 Sistema Agosto Septiembre

Ing. Alexander Antonio SurianoDirector de la DMGSDS

Agosto Septiembre


E F M A M J J A S O

0 0 0 0 0 0 1 1 1legalización y gestión de

todos los recursos necesariosOperatividad de Infraestructura

compostaje (abono

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2de procesos, y

acompañamiento de proyectos.sistematizados de Controles

tabulación de datos del

de pesos de lossanitario y validez de

0 0 1 0 0 0.5 0.5 1y Análisis en

y Análisis en

y Análisis enRutas de Recolección domiciliar

0 0 0 1.0 0 0 1Analizar y elaborar

de evaluación arecolección de

Analizar y elaborarde evaluación a

barrido de calles y

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31recurso humano

del Sistema de

denuncias por medio de

los procesossistema integral de

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12ejecución de

monitoreo a

y por denunciasingresos de desechos al

servicios y cobros de(industria, comercio,

0 1 0 1 0 1 1 1ejecución de

monitoreo a

y por denunciasingresos de desechos al

servicios y cobros de(industria, comercio,

33.33% 33.33%desempeño al personal de

procesamiento deevaluaciones del desempeño.

presentar informe deevaluación del desempeño.

50% 50%

sistema en la Flota

50% 50%







Roberto Antonio Canizalez MayeJefe de Unidad de Gestión y Desarrollo

N D

1 4 $15,747.87

2 4 32 $310,452.57

3.0 $41,071.25

1 3 $349,152.82

30 31 365 $90,970.32

12 12 144 $2,187.84

1 6 $1,266.60

33.34% 100.00% $1,266.60

100.00% $16,489.63

100.00% $4,943.77

Recursos Us$ 2011

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