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8/20/2019 PROYECTO_auditoria_de_sistemasFinal.doc

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UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO

AUDITORIA DE SISTEMAS

TAME

INTEGRANTES: MONICA FREIRE

NOEMI HUACON

DALINDA PERALTA

ALBA BENAVIDES

LUIS ENRIQUE SOLIS

9 DE MARZO DEL 2013



INDICE

1. ALCANCE.................................................................................................................................1

1.1 MISIÓN.......................................................................................................................................1

1.2 VISION....................................................................................................................................... 1

1.3 VALORES CORPORATIVOS S.A..........................................................................................2

2. SITUACIÓN ACTUAL EN ASPECTOS A AUDITAR............................................................2

3. RIESGOS, FALLAS DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS ENCONTRADOS..........9

4. IMPACTOS DE FALLAS Y RIESGOS ENCONTRADOS.................................................10

5. RECOMENDACIONES DE MEJORA.................................................................................14

6. FLUJO DE CAJA................................................................................................................... 16

7. CONCLUSIÓN.......................................................................................................................17



TAME

1. ALCANCE

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1.1 MISIÓN

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1.2 VISION

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1.3 VALORES CORPORATIVOS S.A.

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1.3.2 I%&e'"()(

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2. SITUACIÓN ACTUAL EN ASPECTOS A AUDITAR

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3. RIESGOS FALLAS DE SEGURIDAD 7 PROCEDIMIENTOSENCONTRADOS.

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PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS DESARROLLO 7 APROBACIÓN DE SISTEMASINFORMATICOS 7 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL MANTENIMIENTO 7DOCUMENTACIÓN

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8. IMPACTOS DE FALLAS 7 RIESGOS ENCONTRADOS

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SISTEMAS

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8.1 NUEVAS OPORTUNIDADES

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• P$%&!*() &r*/$ /& *r #+r !*($!) & (!%&r!*($!).

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14



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<. RECOMENDACIONES DE MEORA

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• I!$r*(! *$!(0)& *%+)(</ /&) !%&!((&!%$ $#&r%($ (!!*(&r$

• M&$rr &) #$"(*($!(&!%$ /&!%r$ /&) &r*/$ /& ) )=!& 'r&

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15



FLUO DE CAAG),&$,)%-)/e, E%e$ Fe4e$ M)$ A4"/ M)$ -%"$ -/"$ A'$,&$ Se+&"e. O#&-4e N$!"e*. D"#"e*

A*%+)(<*(!P&r!&!%& /& )$" A!%((r+" 199.999 59.999 59.999R&)(<r#r$$*($!&" #$r%&#$r/" 299.999 199.999 199.999

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!+) "$0r& )$"#r$0)&" r&"#+&"%,"+"*(%/$" /&+"+r($" &! ;0(%$"/& *$#+%*(! /&)$" "("%&"&("%&!%&". 4.999R&)(<r#r$$*($!&" #$r%&#$r/" 299.999 199.999 199.999

16



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>. FLUO DE CAA

17



=. CONCLUSIÓN

Una vez realizada la auditoria de sistemas en la empresa Tame, logramos oservar !uetienen una uena seguridad e in"raestru#tura para mane$ar la in"orma#i%n

• &a ase de datos transa##ional interna est' protegida #on "ire(all.

• )ealizan respaldos de datos diariamente #on el "in de evitar #ual!uier p*rdida de

in"orma#i%n.

• Todo respaldo se realiza en #intas !ue se alma#enan en #a$as "uertes "uera de la matriz de

Tame, ante #ual!uier eventualidad.

• +uentan #on normas -.

• +uentas #on nuevas oportunidades de nego#io #omo es el #aso de ampliar rutas a*reas /

alianzas estrat*gi#as para me$orar promo#iones e in#rementar sus ventas.

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proyecto_auditoria_de_sistemasfinal.doc

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