proyecto playas final

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN ESPECIALIDAD INGIENERIA ECONOMICA

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO:

MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE PLAYAS DEL DEPARTAMENTO DE

LAMBAYEQUE

MG. CONSUELO M. PERALES MESTA

ALUMNOS:

CARHUATANTA VALDIVIA, WENDY ASTRID

PERALTA VEGA, YELITZA JHOANNY

ROMERO ARÉVALO, ALLISON LESLIE

SANTAMARIA VALDERA, JUAN ANTONIO

Chiclayo, Julio 2016

Contenido CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES .......................................................................................6

1.1 CODIGO SNIP DEL PIP MENOR......................................................................................6

1.2 NOMBRE DEL PIP MENOR ............................................................................................6

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL....................................................................................6

1.4 UNIDAD FORMULADORA .............................................................................................6

1.5 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA...........................................................................7

1.6 UBICACIÓN GEOGRAFICA.............................................................................................7

6.1.1 CALETA DE SAN JOSÉ .............................................................................................8

6.1.2 BALNEARIO DE PIMENTEL:.....................................................................................8

6.1.3 PLAYA LAS ROCAS: ................................................................................................9

6.1.4 PLAYA SANTA ROSA: .............................................................................................9

6.1.5 PLAYA MONSEFÚ: ............................................................................................... 10

6.1.6 PLAYA PUERTO ETEN: .......................................................................................... 11

6.1.7 PLAYA MEDIA LUNA: ........................................................................................... 11

6.1.8 PLAYA LOBOS:..................................................................................................... 12

CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN ............................................................................................. 13

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL..................................................................... 13

2.1.1 PLAYA SAN JOSÉ ................................................................................................. 16

2.1.2 PLAYA PIMENTEL ................................................................................................ 16

2.1.3 PLAYA LAS ROCAS ............................................................................................... 19

2.1.4 PLAYA SANTA ROSA ............................................................................................ 19

2.1.5 PLAYA MONSEFÚ ................................................................................................ 19

2.1.6 PLAYA PUERTO ETEN .............................................................................................. 19

2.1.7 PLAYA MEDIA LUNA................................................................................................ 19

2.1.8 PLAYA LOS LOBOS .................................................................................................. 20

2.2 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS ........................................................................... 21

2.3 OBJETIVO DEL PIP MENOR ......................................................................................... 22

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA .............................................................. 23

CAPITULO III: FORMULACIÓN .............................................................................................. 24

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN ..................................................................................... 24

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA......................................................................................... 24

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................. 26

3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA ................................................................................... 27

CAPITULO IV: MARCO PRESUPUESTAL ................................................................................. 28

4.1 COSTOS DEL PROYECTO ............................................................................................. 28

4.2 BENEFICIOS............................................................................................................... 30

CAPITULO V: EVALUACIÓN .................................................................................................. 31

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................................................. 31

5.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ................................................................................... 32

5.2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA .................................................................. 32

5.2.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA ......................................................... 33

5.2.3 ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 02 ....................................................................... 34

5.2.4 DIAGRAMA DE GANT: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SEGÚN ACCIONES Y TIEMPOS

.................................................................................................................................. 35

5.3 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ................................................................................ 37

5.4 IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................... 38

5.5 OBSERVACIONES ....................................................................................................... 38

5.6 FECHA DE FORMULACIÓN.: ........................................................................................ 38

Cuadro 1: Histórico de Arribos y Pernotaciones .................................................................... 15

Cuadro 2: Histórico Porcentual de Arribos y Pernotaciones ................................................... 16

Cuadro 3: Población asignada por edades del Departamento de Lambayeque ..................... 24

Cuadro 4: Indicadores para determinación de la demanda .................................................. 25

Cuadro 5: Estimación de la población Demanda Efectiva ..................................................... 25

Cuadro 6: Demanda Potencial de los museos ...................................................................... 25

Cuadro 7: Determinación de la Población Demanda según visitas a Museos ........................ 26

Cuadro 8: Determinación de la Oferta ................................................................................ 26

Cuadro 9: Estimación de la Oferta durante el Horizonte del PIP........................................... 27

Cuadro 10: Brecha Oferta - Demanda ................................................................................. 27

Cuadro 11: Costos de la Alternativa 1 ................................................................................. 28

Cuadro 12: Costos de la Alternativa 2 ................................................................................. 29

Cuadro 13: Estimación del Costo Efectividad....................................................................... 31

Cuadro 14: Cronograma de ejecución Física ........................................................................ 32

Cuadro 15: Cronograma de ejecución financiera ................................................................. 33

Cuadro 16: Acciones........................................................................................................... 34

Ilustración 1: Caleta San José ................................................................................................8

Ilustración 2: Balneario de Pimentel ......................................................................................8

Ilustración 2: Playa Las Rocas ................................................................................................9

Ilustración 4: Playa Santa Rosa ..............................................................................................9

Ilustración 5: Playa Monsefú ............................................................................................... 10

Ilustración 6: Playa Puerto Etén ........................................................................................... 11

Ilustración 7: Playa MediaLuna ............................................................................................ 11

Ilustración 8: Playa Lobos.................................................................................................... 12

RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 CODIGO SNIP DEL PIP MENOR

1.2 NOMBRE DEL PIP MENOR

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCION : 09 TURISMO

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a promover el

desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística, con el propósito de mejorar

el bienestar integral de los ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la

valoración y conservación del patrimonio nacional histórico, natural y cultural.

PROGRAMA (DIVISIÓN FUNCIONAL): 022 TURISMO

Conjunto de acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo de

la actividad turística, con el propósito de mejorar el bienestar integral de los

ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la valoración y conservación del

patrimonio nacional histórico, natural y cultural.

SUBRPOGRAMA : 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO

Comprende las acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo

de la actividad turística, mediante la generación de potencialidades nacionales en el

sector, divulgación y promoción del patrimonio cultural y de las bellezas naturales del

país de manera responsable y sostenible

1.4 UNIDAD FORMULADORA

Sector : GOBIERNOS REGIONALES

Pliego : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Nombre de UF : DIRCETUR LAMBAYEQUE

Persona Responsable

de formular

:CARHUATANTA VALDIVIA, WENDY ASTRID

PERALTA VEGA, YELITZA JHOANNY

ROMERO ARÉVALO, ALLISON LESLIE

SANTAMARIA VALDERA, JUAN ANTONIO

MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE PLAYAS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

1.5 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

1.6 UBICACIÓN GEOGRAFICA

DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE

PROVINCIA: LAMBAYEQUE, CHICLAYO

DISTRITO: SAN JOSÉ, PIMENTEL, SANTA ROSA, MONSEFÚ, ETEN

PUERTO.

Persona Responsable

de Unidad Formuladora

: ING. JOSE HUMBERTO IBAÑEZ

GUEVARA

Cargo : JEFE DE UNIDAD FORMULADORA

Dirección : AV. SALAVERRY 1610 –CHICLAYO

Teléfono : (074) 219349

Sector : GOBIERNOS REGIONALES

Pliego : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Nombre de UE : DIRECTUR LAMBAYEQUE

Persona Responsable

de Unidad Ejecutora

: MARIELLA MALCA ECHEVARRIA

Cargo : DIRECTOR DE TURISMO

Dirección : AV. SALAVERRY 1610 -CHICLAYO

Teléfono

: (074) 219349

6.1.1 CALETA DE SAN JOSÉ

Ubicada en el Kilómetro 766 A 17 km de la Panamericana Norte,

Región Lambayeque, Provincia Chiclayo, distrito Pimentel.

Ilustración 1: Caleta San José

Fuente: Google Maps Elaborado por A. Romero

6.1.2 BALNEARIO DE PIMENTEL:

El Balneario de Pimentel, es una de las más bellas playas que se

encuentran en el Perú. Este balneario se ubica en el distrito de

Pimentel, en la provincia de Chiclayo, en la región de Lambayeque.

En el Kilómetro 766 A 16 km de la Panamericana Norte.

Ilustración 2: Balneario de Pimentel


6.1.3 PLAYA LAS ROCAS:

Se ubica a 1,5 km (30 minutos) al suroeste de Pimentel, en trocha

carrozable. Ilustración 3: Playa Las Rocas


6.1.4 PLAYA SANTA ROSA:

Al lugar se puede acceder desde Chiclayo en 30 minutos (19.45 km)

o desde Pimentel o Monsefú. Ilustración 4: Playa Santa Rosa


6.1.5 PLAYA MONSEFÚ:

En el Kilómetro 760 A 12 km de la Panamericana Norte, Región

Lambayeque, provincia Chiclayo, distrito Eten.

Ilustración 5: Playa Monsefú


6.1.6 PLAYA PUERTO ETEN:

Se ubica a sólo 2,2 km de la ciudad y balneario Puerto Etén, y a 23,4 km (40 minutos) de Chiclayo. Su acceso es a través de las carreteras asfaltadas Chiclayo-Pimentel-Santa Rosa-Puerto Etén, y

la vía Chiclayo-Puerto Etén.

Ilustración 6: Playa Puerto Etén


6.1.7 PLAYA MEDIA LUNA:


Lambayeque, provincia Chiclayo, distrito Etén. Ilustración 7: Playa MediaLuna


6.1.8 PLAYA LOBOS:


Lambayeque, provincia Chiclayo, distrito Eten.

Ilustración 8: Playa Lobos


CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

El potencial turístico del departamento de Lambayeque se encuentra en

expansión, gracias al aprovechamiento de su potencial arqueológico y natural.

Dicha situación hace necesaria la promoción del sector turismo como un

elemento estratégico para el desarrollo de Lambayeque, y que implica el

desarrollo de actividades ligadas que formen cadenas de valor y sean fuentes

de empleo, y que el mismo agrupe el desarrollo de la artesanía, el transporte

local y la prestación de servicios de hotelería y alimentación.

En el sector turismo Lambayeque presenta grandes ventajas comparativas y

competitivas en relación a las regiones vecinas, que se traducen en la

presencia de tres museos de categoría nacional e incluso internacional, cinco

áreas naturales protegidas, circuito de playas, monumentos arqueológicos e

históricos, un aeropuerto con categoría internacional y gastronomía diversa,

que pueden ser la puerta al crecimiento sostenido y sustentable de la región.

Sin embargo Lambayeque carece de una política clara en defensa y

conservación del patrimonio turístico y ecológico, además los bajos niveles de

calidad de servicios turísticos son factores que determinan la poca satisfacción

de los visitantes, sumado a la falta de conciencia turística por parte de la

población e incluso de algunas autoridades, hace de que la participación de los

ciudadanos Lambayecanos y los gobiernos locales se vea debilitada en

cualquier actividad en lo que al desarrollo de la actividad turística refiera.

En la actualidad, el mercado turístico de Lambayeque se encuentra abastecido

por muchas empresas privadas como agencias de turismo brindando circuitos

turísticos a turistas locales y extranjeros a costos elevados, y con poca

diversidad en el aspecto de circuito de playas, debido a que solo toman en

cuenta las playas de Pimentel, Puerto Eten y Santa Rosa, enfocándose más en

el circuito histórico.

Por otra parte, Lambayeque forma parte de La Ruta Moche, la cual tiene como

balneario turístico a la playa de Pimentel, sin brindar información del resto de

balnearios que se encuentran en la región. Esta Ruta toma los atractivos

turísticos de las Regiones de Ancash, La Libertad y Lambayeque. Tomando el

valor histórico de la Cultura Moche para unir a estos 3 departamentos.

En lo que respecta a balnearios turísticos de la región Lambayeque, tenemos

entre los más conocidos a: El Balneario de Pimentel, Playa Las Rocas y Playa

Santa Rosa y Playa Puerto Eten. Entre los menos visitados se encuentran: La

Caleta San Jose, Playa Monsefu, Playa Media Luna y Playa Lobos. Entre todos

ellos, solo en Pimentel y Monsefu se realiza el comercio artesanal, el resto se

dedica a la pesca artesanal e industrial, en su mayoría para abastecer su

mercado local.

La mayoría de los turistas que visitan nuestras playas, vienen atraídos por otros

destinos, por el cual estas playas se encuentran en la Jerarquía 1, puesto que

vienen guiados por otros circuitos en su mayoría por los circuitos históricos.

Llegando a interesar a los turistas el hecho de conocer otro tipo de destinos y

aventurar algún tipo de deporte como el surf, así como disfrutar de nuestra

gastronomía, en especial por el tan conocido “ceviche” que se desarrolla con

mayor frecuencia en la zona costera de la región.

Dentro del atractivo turístico de las playas se encuentran los hermosos muelles

de Pimentel, Santa Rosa y Puerto Eten. El Puerto de San José está en

construcción. El resto de playas aún no cuenta con muelles, puesto que solo se

dedica a la pesca artesanal.

Por el lado de restaurantes y alojamiento, Pimentel cuenta con el Hotel Puerto

del Sol, que pertenece a la Universidad Señor de Sipán, este es el mejor

ubicado y con las mejores instalaciones, en el balneario también se pueden

encontrar hoteles de 1 estrella y diferentes hostales disponible para todos los

bolsillos. En lo que respecta a restaurantes, brindan una alta gama de diversos

platos propios de la región; en la actualidad solo cuenta con restaurantes de 1

a 2 tenedores. En Monsefu encontramos restaurantes de 1 a 2 tenedores y

alojamientos de muy buena calidad. En el resto de playas no se cuenta con

restaurantes ni siquiera de 1 tenedor, solo se cuenta con establecimientos de

venta de comida tradicional de la zona, en lo que respecta a alojamiento solo

se cuenta con hostales, los cuales exponen a los turistas a correr algún tipo de

robo de sus pertenencias o a ser interceptados por delincuentes con facilidad.

En la actualidad no se cuenta con un listado que nos permita identificar los

restaurantes y hoteles de cada zona.

En lo que es artesanía, según el RNA (Registro Nacional del Artesano), en el

distrito de Monsefú, cerca de la playa se encuentran se encuentra la

Asociación de Artesanos de Monsefú, en la cual se dedican a comercializar sus

productos propios de la zona. Entre ellos tenemos: bordados a mano, tejidos a

telar, tejidos en paja, panadería artesanal, vinos artesanales, dulces

artesanales. Por otro lado, en el Balneario de Pimentel, también se dedican a la

venta de artesanía pero con menos afluencia, entre estos tienen productos

hechos a base de conchitas, caracoles y tejidos a mano; sin embargo estos no

cuentan con algún tipo de asociación.

En los que se refiere a medios de transporte, el acceso a la región puede ser

aéreo y terrestre. En la movilización a los balnearios es terrestre y puede ser en

combis o minivan, en promedio el traslado demora de 1 hora a 2 horas desde el

centro de Chiclayo.

Respecto a la infraestructura básica, la red vial de acceso que comprende este

circuito está en mal estado, las pistas están rotas, con problema de desagües

averiados, congestión en el tráfico vehicular, sin presencia de señalización en

los caminos para la ruta de los atractivos turísticos.

CUADROS DEL FLUJO TURÍSTICO

Cuadro 1: Histórico de Arribos y Pernotaciones

LAMBAYEQUE: ARRIBOS, PERNOTACIONES, 2004 - 2014

VARIABLE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arribos 470.097 487.657 424.255 468.455 445.904 478.105 526.605 600.185 673.451 675.232 778.608

Peruanos 450.519 468.415 402.257 443.782 421.524 452.136 497.110 569.560 637.734 637.960 749.521

Extranjeros 19.578 19.242 21.998 24.673 24.380 25.969 29.495 30.625 35.717 37.272 29.087

Pernotaciones 685.140 617.649 751.300 857.374 676.283 766.984 943.016 1.064.498 1.232.360 1.298.528 985.777

Peruanos 647.127 581.344 710.135 810.063 631.243 718.368 884.900 1.004.953 1.158.327 1.224.031 926.417

Extranjeros 38.013 36.305 41.165 47.311 45.040 48.616 58.116 59.545 74.033 74.497 59.360

Fuente: Gerencia Regional Sectorial de Turismo, Comercio y Artesanía Lambayeque

Cuadro 2: Histórico Porcentual de Arribos y Pernotaciones

LAMBAYEQUE: ARRIBOS Y PERNOTACIONES, 2004 - 2014

VARIABLE 2004-2005

2005 - 2006

2006 - 2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Promedio

Arribos 3,74% -13,00% 10,42% -4,81% 7,22% 10,14% 13,97% 12,21% 0,26% 15,31% 5,55%

Peruanos 3,97% -14,12% 10,32% -5,02% 7,26% 9,95% 14,57% 11,97% 0,04% 17,49% 5,64%

Extranjeros -1,72% 14,32% 12,16% -1,19% 6,52% 13,58% 3,83% 16,63% 4,35% -21,96% 4,65%

Pernotaciones -9,85% 21,64% 14,12% -21,12% 13,41% 22,95% 12,88% 15,77% 5,37% -24,09% 5,11%

Peruanos -10,17% 22,15% 14,07% -22,07% 13,80% 23,18% 13,57% 15,26% 5,67% -24,31% 5,12%

Extranjeros -4,49% 13,39% 14,93% -4,80% 7,94% 19,54% 2,46% 24,33% 0,63% -20,32% 5,36%

Fuente: Gerencia Regional Sectorial de Turismo, Comercio y Artesanía Lambayeque

2.1.1 PLAYA SAN JOSÉ

Tipo de Visitante Grado de Afluencia

Local 4

Regional 3

l

2.1.2 PLAYA PIMENTEL

FICHA DE ENLACE: http://ficha.sigmincetur.mincetur.gob.pe/index.aspx?cod_Ficha=283

http://ficha.sigmincetur.mincetur.gob.pe/index.aspx?cod_Ficha=283

2.1.3 PLAYA LAS ROCAS

2.1.4 PLAYA SANTA ROSA

2.1.5 PLAYA MONSEFÚ

2.1.6 PLAYA PUERTO ETEN

2.1.7 PLAYA MEDIA LUNA

2.1.8 PLAYA LOS LOBOS

http://sigmincetur.mincetur.gob.pe/

AQUÍ VA CUADRO DE

ALTERNATIVAS

http://sigmincetur.mincetur.gob.pe/

2.2 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Limitada provisión de servicios turísticos en el circuito de playas del departamento de Lambayeque

2.3 OBJETIVO DEL PIP MENOR

Incremento del acceso a adecuados servicios turísticos en el circuito de playas del departamento de Lambayeque

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Lo que nosotros queremos hacer con las alternativas a plantear

deben ser viables para así poder solucionar el problema y

formularse sobre la base de los medios fundamentales definidos en

el árbol de objetivos.

CASETAS DE SEGURIDAD.- Poner a disposición de los turistas, ya que ellos

tienen que estar seguros al momento de hacer el recorrido del circuito de

playas.

SECUENCIA DEL SERVICIO DE PLAYAS.- Este tiene que tener una lógica al

momento de visitar las playas para que los visitantes se sientan satisfechos al

momento de ser guiados a ello.

GUIAS ESPECIALISADOS.- Tenemos que contar con ello es la parte esencial

para que den información a los turistas.

UBICACIÓN DE LAS BOLANTERIAS: Es lo primordial que tenemos que tener ya

que tiene que estar bien localizado para brindar información de las playas

estamos tomando para la visita.

HOTELES Y RESTAURANTS.- Estos tienen que estar cerca a las playas para que

los Turistas puedan hospedarse y comer los platos típicos de la zona.

CASETAS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Este tiene que estar instalado en la misma

playa para que puedan observar cuando los turistas entren a nadar en la playa.

LIMPIEZA.- Tener personal para que mantengan la playa limpia.

AQUÍ VA CUADRO DE

ALTERNATIVAS

CAPITULO III: FORMULACIÓN

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación del PIP comprende el período de ejecución

del proyecto (período “0”) más un máximo de diez (10) años de

generación de beneficios (período ex post). Dicho período que inicia en

el año 2016 hasta el 2026, el mismo que comprende todas las fases del

Ciclo del Proyecto.

El período “2016” comprende el tiempo de realización de todas las

acciones necesarias para la ejecución del proyecto, que puede ser

mayor a un año.

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El estudio comprende brindar los servicios de Turismo dirigido a los

turistas tanto nacionales como extranjeros que vistan el departamento de

Lambayeque; la misma que asciende a una población de 1.260.650

habitantes.

Para estimar la demanda fue necesario considerar el total de la

población por edades, la misma que se detalla a continuación:

Cuadro 3: Población asignada por edades del Departamento de Lambayeque

Fuente: INEI, Censo 2007

Asimismo, del producto entre la población de referencia estimada

anteriormente y el 62 % de arribos al departamento de Lambayeque,

permite estimar la población demanda potencial que representa un total

de 781,603.

Asimismo, del producto entre la población de demanda efectiva y el 60%

de la población que visita museos arqueológicos, se determina el total

de población que demanda atenciones en el circuito sol y arena, la

misma que asciende a 468,962

Cuadro 4: Indicadores para determinación de la demanda

En tal sentido, nos damos cuenta que en el departamento de

Lambayeque el total de arribos es el 62% de visitantes que se refleja en

781,603 del total de turistas.

Cuadro 5: Estimación de la población Demanda Efectiva

Por lo cual, se determinó como Demanda Potencial turística que visita el

departamento de Lambayeque:

Asimismo, se establece la demanda indirecta como la demanda

potencial puesto que está determinada por el número de personas que

vistan los museos de sitio.

Debido a que en su mayoría Lambayeque está considerado como la

región en la que predomino una de las culturas más importantes del país

como la Cultura Moche, que abarco los departamentos de Trujillo,

Lambayeque y Ancash.

VISITAS VISITAS

MUSEOS ARQUEOLOGICOS 504260

TOTAL 504.260,00

Cuadro 6: Demanda Potencial de los museos

POB. REFERENCIAL % De arribos al Dpto.

Lambayeque

POBLACION DEMANDA

POTENCIAL QUE VISITA DPTO.

LAMBAYEQUE

1.260.650 62,0% 781.603

POBLACION DEMANDA POTENCIAL QUE VISITA

DPTO. LAMBAYEQUE

% DE VISITAS A MUSEOS DE SITIO ARQUEOLOGICOS

POB. DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIONES

ATENCIONES

781.603 60,0% 468.962

Entre los principales museos arqueológicos dentro de la región tenemos:

Cuadro 7: Determinación de la Población Demanda según visitas a Museos

SERVICIOS VISITAS % DE VISITAS SEGÚN

MUSEOS

MUSEO SITIO SIPAN 49655 15%

MUSEO SITIO TÚCUME 47047 15%

MUSEO ARQ.NACIONAL BRUNING 34922 11%

MUSEO NACIONAL DE SICAN 30200 9%

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN 159170 50%

TOTAL 320994 100%

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Del análisis de la Oferta, se ha determinado que existe en el departamento

de Lambayeque, nos presenta los museos de sitios.

Cuadro 8: Determinación de la Oferta

SERVICIOS CANTIDAD DE

VISITAS ATENDIDAS POR MUSEO

MUSEO SITIO SIPAN 49655

MUSEO SITIO TÚCUME 47047

MUSEO ARQ.NACIONAL BRUNING 34922

MUSEO NACIONAL DE SICAN 30200

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN 159170

Cuadro 9: Estimación de la Oferta durante el Horizonte del PIP

ATENCIONES 2016

SERVICIO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

MUSEO SITIO SIPAN 49655 50648 51661 52694 53748 54823 55920 57038 58179 59342 60529 604238

MUSEO SITIO TÚCUME 47047 47988 48948 49927 50925 51944 52983 54042 55123 56226 57350 572502

MUSEO ARQ.NACIONAL BRUNING 34922 35620 36333 37060 37801 38557 39328 40114 40917 41735 42570 424956

MUSEO NACIONAL DE SICAN 30200 30804 31420 32048 32689 33343 34010 34690 35384 36092 36814 367495

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN 159170 162353 165600 168912 172291 175737 179251 182836 186493 190223 194027 1936894

TOTAL 320994 327414 333962 340641 347454 354403 361491 368721 376096 383618 391290 3906085

3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

Habiéndose estimado la Oferta y la Demanda de atenciones, se procederá a determinar la demanda no atendida como

resultado de la Brechas existentes. Se observa que de la diferencia de Oferta y Demanda existen brechas en los servicios de

TURISMO que tiene el Departamento de Lambayeque.

Cuadro 10: Brecha Oferta - Demanda

SERVICIO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

MUSEO SITIO SIPAN -22889 -23347 -23814 -24290 -24776 -25272 -25777 -26293 -26819 -27355 -27902 -278534

MUSEO SITIO TÚCUME -21687 -22121 -22563 -23015 -23475 -23944 -24423 -24912 -25410 -25918 -26436 -263905

MUSEO ARQ.NACIONAL BRUNING

-16098 -16420 -16748 -17083 -17425 -17773 -18129 -18491 -18861 -19238 -19623 -195891

MUSEO NACIONAL DE SICAN -13921 -14200 -14484 -14773 -15069 -15370 -15678 -15991 -16311 -16637 -16970 -169403

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN

-73372 -74840 -76336 -77863 -79420 -81009 -82629 -84282 -85967 -87687 -89440 -892845

TOTAL -147968 -150927 -153946 -157025 -160165 -163368 -166636 -169968 -173368 -176835 -180372 -1800578

CAPITULO IV: MARCO PRESUPUESTAL

4.1 COSTOS DEL PROYECTO

Cuadro 11: Costos de la Alternativa 1

PIP: Dpto.: LAM BAYEQUE

Ubicación: DISTRITOS DE PIM ENTEL Y ETEN PUERTO Provincia: CHICLAYO

Fecha:JULIO 2016

Distrito:PIM ENTEL,

ETEN PUERTO

INVERSIÓN A

PRECIOS

DE MERCADO

FACTOR

DE

CORRECC

ION

INVERSIÓN A

PRECIOS

SOCIALES

Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial Total S/ . Total S/ .

01.00.00 INFRAESTRUCTURA 30.080.500,00 0,8475 25.491.949,15

COSTOS DIRECTOS CAPACITACION 30.080.500,00

Implementación de Casetas de Promoción turísticas. GLB 5 6500 32500

Talleres de capacitaciones a pobladores sobre organización y atención turística. GLB 10 4000 40000

Rehabilitación de la red vial de conexión Chiclayo - Pimentel - Eten Puerto. GLB 1 30000000 30000000

Desarrollo del plan distrital de seguridad ciudadana por parte de los distritos Eten

Puerto y Pimentel en pro del cumplimiento de red de protección de turismo.GLB 2 2000 4000

Alianzas para la capacitación de personal entre las instituciones educativas técnicas

o superior y la empresas de sector turísticos (hoteles y restaurantes).GLB 2 2000 4000

30.080.500,00 25.491.949,15

Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial Total S/ . Total S/ .

02.00.00 GASTOS GENERALES Porc enta je 5,0% 1.504.025,00 1.504.025,00 0,8475 1.274.597,46

31.584.525,00 26.766.546,61

05.00.00 IGV 18,0% 5.685.214,50 5.685.214,50 0,00

37.269.739,50 26.766.546,61

07.00.00 SUPERVISIÓN (**) Porc enta je 5,0% 1.863.486,98 1.863.486,98 0,9091 1.694.079,07

08.00.00 EXPEDIENTE TECNICO Porc enta je 3,0% 1.118.092,19 1.118.092,19 0,9091 1.016.447,44

40.251.318,66 29.477.073,12

M EJORAM IENTO DEL CIRCUITO DE PLAYAS DEL DEPARTAM ENTO DE LAM BAYEQUE

SUB-TOTAL 1

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1

COSTO TOTAL DIRECTO

SUB-TOTAL 2

MONTO DE INVERSION S/ .

Cuadro 12: Costos de la Alternativa 2

PIP Dpto.: LA MBA YEQUE

Ubicación: DISTRITOS DE PIMENTEL Y ETEN PUERTO Provincia : CHICLA YO

Fecha:

JULIO 2016

Distrito:PIMENTEL,

ETEN PUERTO

INVERSIÓN A

PRECIOS

DE MERCADO

FACTOR

DE

CORREC

CION

INVERSIÓN A

PRECIOS

SOCIALES

Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcia l Tota l S/ . Tota l S/ .

01.00.00 2.191.600,00 0,8475 1.857.288,14

Implementación de carteles de ubicación translúcidos en las principales calles. GLB 100 1000 100000

Alianzas estratégicas con sector privado, tanto hoteles como restaurantes; para

interconectar el circuito. (Incentivos tributarios)GLB 50 8000 400000

Implementación de una línea de transporte público que conecte las playas de

Pimentel – Eten Puerto. (2 bus)GLB 4 400400 1601600

Mejora del plan local de calidad turística del Perú (CALTUR) en pro del manual de

buenas prácticas en las guías de turismo y operación turística. GLB 2 25000 50000

Implementación de una agencia de turismo local, que conecte al turista con las

agencias privadas.GLB 1 40000 40000

2.191.600,00 1.857.288,14

Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcia l Tota l S/ . Tota l S/ .

02.00.00 GA STOS GENERA LES Porcent a je 5,0% 109.580,00 109.580,00 0,8475 92.864,41

2.301.180,00 1.950.152,54

05.00.00 IGV 18,0% 414.212,40 414.212,40 0,00

2.715.392,40 1.950.152,54

07.00.00 SUPERVISIÓN (* * ) Porcent a je 5,0% 135.769,62 135.769,62 0,9091 123.426,93

08.00.00 EXPEDIENTE TECNICO Porcent a je 3,0% 81.461,77 81.461,77 0,9091 74.056,16

2.932.623,79 2.147.635,63MONTO DE INVERSION S/ .

SUB-TOTAL 1

COSTOS DIRECTOS

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 2

SUB-TOTAL 2

MEJORA MIENTO DEL CIRCUITO DE PLA YA S DEL DEPA RTA MENTO DE LA MBA YEQUE

COSTO TOTAL DIRECTO

4.2 BENEFICIOS

a. Beneficios Sociales Cuantitativos

En el proyecto no se ha identificado beneficios cuantitativos ya que

el proyecto es social, no generará ingresos monetarios

b. Beneficios Sociales Cualitativos

Recursos humanos involucrados en el circuito de playas, específicamente en el recorrido playas Pimentel – Puerto Eten, han fortalecido sus capacidades y brindaran atención integral y de

calidad a los turistas nacionales y extranjeros, de la misma manera las alianzas con el sector privado, instituciones de

educación superior y la población, trabajan integradas, de esta manera realizaran acciones de promoción turística y prevención de robo y desastres, orientada a ampliar la cobertura del sector

turismo en sus localidades.

Familias aledañas a las playas de los distritos de Pimentel y Puerto Eten, han mejorado sus conocimientos en cuanto a atención turística y promoción de sus localidades.

Se logrará constituir un espacio para el trabajo concertado con los actores locales a favor de la Promoción Turística Sostenida y Responsable

Se mejorará la organización y gestión comunal.

Se introducirá el circuito de playas de Lambayeque como un destino turístico nacional reconocido.

CAPITULO V: EVALUACIÓN

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL

La metodología de evaluación que se utilizará es el de Costo Efectividad

mediante la cual se identifican los beneficios del proyecto expresados en

unidades no monetarias y se calculan los costos para cada unidad de

beneficio del proyecto, considerado en la alternativa.

Se utilizará la siguiente formula:

CE = VACS/TPB

Donde:

CE : Es el Costo Efectividad

VACS: Es el Valor Actual de los Costos Sociales

TPB : Es el promedio de la población beneficiada

Del resultado de la Evaluación Costo – Efectividad se concluye que

lograr el objetivo del proyecto: con la alternativa 01 el costo será de 42,

696,477 soles y con la alternativa 02 será de 5, 377,782 soles.

Cuadro 13: Estimación del Costo Efectividad

DESCRIPCION ALT. Nº 01 ALT. Nº 02

VACSN (T.D. 9%) 42.696.477 5.377.782

Beneficiarios (Total del Horizonte) 5.706.663 5.706.663

COSTO EFECTIVIDAD 7 0,94

5.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

5.2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Cuadro 14: Cronograma de ejecución Física

Principales Rubros COSTOS DE INVERSION

2016 2017

Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre I

Trimestre II

Expediente Técnico 81.461,77 100%

Costo Directo por componente:

Implementación de carteles de ubicación translúcidos en las principales calles.

100.000,00 30% 30% 40%

Alianzas estratégicas con sector privado, tanto hoteles como restaurantes; para interconectar el circuito. (Incentivos tributarios)

400.000,00 20% 25% 30% 25%

Implementación de una línea de transporte público que conecte las playas de Pimentel – Eten Puerto. (2 bus)

1.601.600,00 25% 40% 35%

Mejora del plan local de calidad turística del Perú (CALTUR) en pro del manual de buenas prácticas en las guías de turismo y operación turística.

50.000,00 35% 35% 30%

Implementación de una agencia de turismo local, que conecte al turista con las agencias privadas.

40.000,00 30% 35% 35%

COSTO DIRECTO TOTAL 2.191.600,00

Gastos Generales 109.580,00 30% 30% 40%

IGV 414.212,40 30% 30% 40%

Supervisión 135.769,62 30% 30% 40%

TOTAL 2.932.623,79

El proyecto se propone realizarlo en dos años con actividades que

tendrán un avance porcentual diferenciado por trimestre, hasta alcanzar el

100 % de lo planificado.

5.2.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Cuadro 15: Cronograma de ejecución financiera

Principales Rubros COSTOS DE INVERSION

2016 2017 Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

I Trimestre

II

Expediente Técnico 81.461,77 100%

Costo Directo


100.000,00 50% 50%


400.000,00 20% 25% 30% 25%


1.601.600,00 25% 40% 35%


50.000,00 35% 35% 30%


40.000,00 30% 35% 35%

COSTO DIRECTO TOTAL 2.191.600,00

Gastos Generales 109.580,00 30% 30% 40%

IGV 414.212,40 30% 30% 40%

Supervisión 135.769,62 30% 30% 40%

TOTAL 2.932.623,79

5.2.3 ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 02

Las acciones propuestas tendrán que llevarse a cabo de acuerdo a

cantidad y tiempo.

Cuadro 16: Acciones

Acciones Unidad de medida Cantidad Tiempo


Implementación 100 4 meses


Sesiones 50 1 año


Implementación 1 Línea /4

buses 8 meses


Sesiones 2 1 año


Implementación 1 Agencia

Regional de

Promoción

8 meses

5.2.4 DIAGRAMA DE GANT: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN SEGÚN ACCIONES Y TIEMPOS

Acciones Unidad de

medida Cantidad Tiempo

1er AÑO 2do AÑO

1er

trimestre

2do

trimestre

3er

trimestre

4to

trimestre

1er

trimestre

2do

trimestre

3er

trimestre

4to

trimestre

Implementación de carteles de ubicación

translúcidos en las principales

calles.

Implementación 100 9

meses X X X

Alianzas estratégicas con

sector privado, tanto hoteles

como restaurantes; para

interconectar el circuito.

(Incentivos tributarios)

Sesiones 50 1 año X X X X

Implementación

de una línea de transporte

público que conecte las playas de

Pimentel – Eten

Implementación 1 Línea /4

buses

16

meses X X X X X X

Puerto. (2 bus)

Mejora del plan

local de calidad turística del Perú

(CALTUR) en pro del manual de buenas

prácticas en las guías de turismo

y operación turística.

Sesiones 2 1 año X X X X


Implementación

1 Agencia Regional

de Promoción

8 meses X X X

5.3 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Habiendo demostrado la rentabilidad social del proyecto y existiendo una

política definida por parte de la Dirección Regional de Turismo Lambayeque,

en el marco del Promoción del Turismo; con la finalidad de garantizar el

acceso y la atención de calidad para con el turista nacional y extranjero,

asignando los montos requeridos para la sostenibi lidad de este tipo de

inversiones, es necesario abordar lo siguiente:

La sostenibilidad del proyecto en la etapa de inversión está

garantizada por:

La capacidad técnica y los recursos financieros necesaria para

ejecutar el proyecto, con la que cuenta el Gobierno Regional

Lambayeque, cuya fuente de financiamiento son los recursos de

inversión asignados a través de Presupuesto Participativo del año

2017 o a través del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional

del distrito de Pimentel y Puerto Eten.

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y

mantenimiento, en el cual la Dirección Regional de Turismo

Lambayeque o quien corresponda suscribe su compromiso y

garantiza la sostenibilidad del proyecto durante el periodo de la vida

útil del mismo.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto

en su etapa de operación; financiamiento de los costos de operación

y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes

involucradas (Gobierno regional, DIRCETUR, Ministerio de

Transporte y Telecomunicaciones, Universidades e Institutos y

Asociaciones Locales, según sea el caso)

Los Gobiernos Distritales, segurarán la continuidad del proyecto si se

logra que se incluya como política y se asigne presupuesto a dichas

acciones.

Firma de convenios con universidades de la región.

5.4 IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto, identifica los impactos

que se producirán como resultado de las interacciones del proyecto y los

elementos ambientales naturales y humanos; en base a ello se proponen

las medidas de mitigación de posibles impactos negativos, con la finalidad

de armonizar las actividades del proyecto con el medio ambiente.

La finalidad del análisis del impacto ambiental busca evaluar las

consecuencias que el proyecto ocasiona en el área de influencia y

específicamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.

El proyecto generará impactos positivos y negativos en el ambiente. Los

impactos negativos se mitigarán con las siguientes acciones:

Mantenimiento preventivo y permanente de la infraestructura y

equipamiento.

Eliminación de residuos sólidos y otros generados por la atención

a la población.

5.5 OBSERVACIONES

El proyecto de Inversión Pública formulado responde a las prioridades

establecidas en el Plan Nacional Estratégico de Turismo 2021, por lo

que debe ser aprobado y gestionar el presupuesto correspondiente para

su ejecución.

5.6 FECHA DE FORMULACIÓN.: 04 Julio año 2016

proyecto playas final

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