proyecto de inversión pública ie. no 0445 (mejorado)

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER

PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, 1

INDICEI. RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................................................5

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO..................................................................................................................5

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO.................................................................................................................5

1.3. BALANCE OFERTA DEMANDA..........................................................................................................5

1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.......................................................................................6

1.5. COSTOS DEL PROYECTO...................................................................................................................7

1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO............................................................................................................8

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL..................................................................................8

1.7.1. METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD..................................................................................8

1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.................................................................................................10

1.9. IMPACTO AMBIENTAL........................................................................................................................11

1.10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN..................................................................................................14

1.11. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO...............................................................................................15

1.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........................................................................16

II. ASPECTOS GENERALES..............................................................................................................................18

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO................................................................................................................18

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....................................................................................................18

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA......................................................................................21

2.3.1. UNIDAD FORMULADORA........................................................................................................21

2.3.2. UNIDAD EJECUTORA................................................................................................................21

2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS...........................................................22

2.5. MARCO DE REFERENCIA..................................................................................................................25

2.5.1. ANTECEDENTES DEL PIP........................................................................................................25

2.5.2. ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA..............................30

III. IDENTIFICACIÓN...........................................................................................................................................34

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.................................................................................34

3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA.....................................................................34

A. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO..................................................................................34

B. ÁREA DE INFLUENCIA.......................................................................................................................36

3.1.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS...........................................................................43

D. POBLACIÓN DE REFERENCIA..........................................................................................................43

E. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL......................................................................................43

F. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA.........................................................................................44

G. POBLACIÓN AFECTADA...............................................................................................................47

3.1.3. DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS......................................................................................47

A. CAPACIDAD ACTUAL....................................................................................................................47

B. GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO...........................................................................................72

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.............................................................................75

3.1.1. ANALISIS DE CAUSAS..............................................................................................................75

A. CAUSAS DIRECTAS:......................................................................................................................75

B. CAUSAS INDIRECTAS........................................................................................................................75

C. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS.............................................................................76

3.1.2. ANALISIS DE EFECTOS............................................................................................................76

3.1.3. CONSTRUCCIÓN DE ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS....................................................78



GRAFICO No 5: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS................................................................................78

3.3. ANALISIS DE OBJETIVOS..................................................................................................................79

3.3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL..............................................................................79

3.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS..............................................................................................................79

A. MEDIOS DE PRIMER NIVEL.........................................................................................................79

B. MEDIOS FUNDAMENTALES..............................................................................................................79

C. CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOL DE MEDIOS................................................................................80

D. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS....................................................................................................80

3.3.3. ANÁLISIS DE FINES...................................................................................................................81

A. FINES DIRECTOS............................................................................................................................81

B. FINES INDIRECTOS............................................................................................................................81

C. FIN ÚLTIMO......................................................................................................................................81

D. CONSTRUCCION DE ARBOL DE FINES.........................................................................................81

E. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE MEDIOS – FINES..................................................................82

3.4. DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN......................................................82

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN................................................................................................................89

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO..........................................................................................................89

4.1.1. FASE DE PRE INVERSION Y SU DURACION.......................................................................89

4.1.2. FASE DE INVERSION: SUS ETAPAS Y SU DURACION.....................................................89

4.1.3. FASE DE POST INVERSION Y SU DURACION....................................................................90

4.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.....................................................................................................90

4.2.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL....................................................................90

4.2.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA........................................................................91

A. PROYECCIÓN DE LA MANDA EFECTIVA “SIN PROYECTO”...............................................91

B. PROYECCIÓN DE LA MANDA EFECTIVA “CON PROYECTO”..................................................94

4.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA..........................................................................................................99

4.3.1. OFERTA ACTUAL.......................................................................................................................99

4.3.2. OFERTA OPTIMIZADA............................................................................................................101

4.3.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA....................................................................103

4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA......................................................................................................103

4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.............................................................104

4.5.1. LOCALIZACION........................................................................................................................104

4.5.2. TECNOLOGIA............................................................................................................................104

4.5.3. TAMAÑO....................................................................................................................................104

4.5.4. MOMENTO ÓPTIMO................................................................................................................105

4.6. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA................................................................................................105

4.6.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO.....................................................105

4.6.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO................................................................106

A. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO......................................106

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO.........................................111

4.6.3. COSTOS INCREMENTALES...................................................................................................113

4.7. BENEFICIOS........................................................................................................................................116

4.7.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO................................................................................................116

4.7.2. BENEFICIOS CON PROYECTO..............................................................................................116



4.7.3. BENEFICIOS INCREMENTALES............................................................................................117

4.8. ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD...................................................................................................117

4.8.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES.............................................................................................117

4.8.2. FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES...........................................................119

4.8.3. METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD..............................................................................122

4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD..........................................................................................................123

4.9.1. DETERMINAR LAS VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO DE VARIACIÓN..............123

4.9.2. ESTIMAR LOS CAMBIOS EN EL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL ANTE MODIFICACIONES DE LAS VARIABLES INCIERTAS ANTES DEFINIDAS......................................124

4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD...........................................................................................125

4.10.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO125

4.10.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO 125

4.10.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN...........................................................................................126

A. ETAPA DE INVERSIÓN................................................................................................................126

B. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.............................................................................126

4.11. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................................126

4.12. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS..........................................................................................130

4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN................................................................................................131

4.14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO...............................................................................................133

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.............................................................................................134



I. RESUMEN EJECUTIVO

I.1. NOMBRE DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN

RESUMEN EJECUTIVO



I.2. OBJETIVO DEL PROYECTOPOBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES

I.3. BALANCE OFERTA DEMANDALa determinación de la brecha de oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales).Concluyendo que la brecha en este proyecto es de calidad, es decir la población atendida recibe el servicio educativo, pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

CUADRO 01: BALANDE OFERTA- DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

228 235 241 248 256 264 269 278 286 294 301

-12 -5 1 8 16 24 29 38 46 54 61BRECHA

BRECHA DE ALUMOSAÑOS

OFERTA OPTIMIZADA

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

*Dos turnosFuente: Ficha de Infraestructura 2011 I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSFuente: Nomina de Matricula 2012 de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS Fuente: *El Índice Ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

CUADRO 02: BALANDE OFERTA- DEMANDA DE SECCIONES DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202211 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

BRECHA DE AMBIENTESAÑOS

* UN TURNO

OFERTA ACTUAL DE AMBIENTES

BRECHA

AMBIENTES REQUERIDAS*

Fuente: *El Índice Ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

CUADRO 03: BALANDE OFERTA- DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BRECHA DE RECURSOS HUMANOS

AÑOS

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS*

OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS

BRECHA

* UN TURNO

Fuente: *El Índice Ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09



Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

I.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 01:Demolición del módulo C, D y F (07 aulas comunes) y construcción de un área PEDAGOGICA, con niveles de distribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Física - Química + 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C° A° en zapatas, vigas, columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Construcción de una edificación para el área ADMINSTRATIVA, área de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y área de SERVICIOS GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + SS.HH. + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sala de Profesores + 01 archivo + 01 cocina comedor + 01 Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Se considera también la construcción de un área de RECREACION Y DEPORTES, consistente de una losa polideportiva de 720 m2, con obras de concreto simple, construcción de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con obras de concreto simple, muro de ladrillo de arcilla, columnas y vigas de confinamiento y 01 PORTON METALICO DE INGRESO. Asimismo se considera la adquisición de EQUIPOS y MOBILIARIO para el área pedagógica + área administrativa + área de servicios complementarios + área de servicios generales y MATERIAL EDUCATIVO y TEXTOS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. Además de la Realización De TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de sus hijos en el hogar.ALTERNATIVA 02:Demolición del módulo C, D y F (07 aulas comunes) y construcción de un área PEDAGOGICA, con niveles de distribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Física - Química + 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C° A° en zapatas, vigas, columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Construcción de una edificación para el área ADMINSTRATIVA, área de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y área de SERVICIOS GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + SS.HH. + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sala de Profesores + 01 archivo + 01 cocina comedor + 01 Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo, con obras de C° A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de cemento de cerámica antideslizante. Se considera también la construcción de un área de RECREACION Y DEPORTES, consistente de una losa polideportiva de 720 m2, con obras de concreto simple, construcción de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con obras de concreto simple, muro de ladrillo de arcilla, columnas y vigas de confinamiento y 01 PORTON METALICO DE INGRESO. Asimismo se considera la adquisición de EQUIPOS y MOBILIARIO para el



área pedagógica + área administrativa + área de servicios complementarios + área de servicios generales y MATERIAL EDUCATIVO y TEXTOS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. Además de la Realización De TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de sus hijos en el hogar.

I.5. COSTOS DEL PROYECTOEn función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. En tal sentido se presenta el costo total de la inversión de la alternativa elegida para la ejecución de la obra que suma un total de S/.3´140,900.32

CUADRO 04: RESUMEN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 01)

Descripción Fórmula ALTERNATIVA 01INFRAESTRUCTURA 1,777,836.95EQUIPAMIENTO 265,090.00MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 15,000.00CAPACITACION 39,600.00TOTAL COSTO DIRECTO 2,097,526.95GASTOS GENERALES (10% CD) 209,752.70UTILIDAD (10% CD) 209,752.70SUB TOTAL 2,517,032.34IGV (18%) 453,065.82COSTO DE OBRA 2,970,098.16EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 62,925.81GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,000.00SUPERVISION (5% CD) 104,876.35TOTAL PRESUPUESTO 3,140,900.32

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION A PRECIOS DE MERCADO


I.6. BENEFICIOS DEL PROYECTOLos beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de variable índole. Sin embargo es difícil cuantificarlo y solo en algunos casos es posible valorarlos en términos monetarios.Por lo tanto los beneficios específicos considerados en el proyecto, teniendo en cuenta la particularidad del área de influencia y los niveles educativos son los siguientes: El 100% de los beneficiarios de la I.E. N° 0445 FRANCISCO

JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE



MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, reciben los servicios educativos en condiciones adecuadas.

El 100% del personal docente y personal administrativo están prestando sus servicios en ambientes adecuados y debidamente equipados.

El 100% de los beneficiarios ven incrementado el nivel de productividad y por ende sus próximos ingresos y los de sus futuros empleadores.

El 100% de los beneficiarios mejoran su inserción en la sociedad y con ello la disminución de conductas antisociales, por contar con servicios educativos acorde a los estándares del sector

El 100% de los beneficiarios aumentan su satisfacción personal por el conocimiento adquirido.

I.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

I.7.1. METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDADEsta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo. Mide la eficacia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios, en este caso se aplica por separado: Las dos alternativas. Para esta metodología es importante señalar los indicadores, que en el caso del presente proyecto se ha determinado como indicador de eficacia al número de alumnos atendidos en el horizonte de evaluación del PIP, quienes son parte de la demanda efectiva del proyecto, que esperan ser atendidos con los servicio educativos que cumplan estándares sectoriales, por lo tanto se requiere invertir en los factores productivos de infraestructura, equipamiento, material educativo y capacitación para docentes. A continuación presentamos los siguientes cuadros donde se puede observar el proceso para determinar los resultados del ratio costo efectividad para cada alternativa.

CUADRO 05: ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD



0 228 2.555.996,07 2.555.996,071 235 12.367,50 0,92 11346,332 241 12.367,50 0,84 10409,473 248 12.367,50 0,77 9549,984 256 12.367,50 0,71 8761,455 264 12.367,50 0,65 8038,026 269 12.367,50 0,60 7374,337 278 12.367,50 0,55 6765,448 286 12.367,50 0,50 6206,839 294 12.367,50 0,46 5694,3410 301 12.367,50 0,42 5224,16

2.635.366,43

2672

986,29

VACT S/.

Población Beneficiada en el horizonte de evaluación

Indice de Costo Efectividad (VACT S/.X Pob. Benef.)

ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALESINDICADOR DE EFECTIVIDAD

Población atendida

Costos Incrementales S/.

Factor de actualización

Costos actualizados S/.

AÑO


CUADRO 06: ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD

0 228 2.639.406,46 2.639.406,46

1 235 12.367,50 0,92 11346,33

2 241 12.367,50 0,84 10409,47

3 248 12.367,50 0,77 9549,98

4 256 12.367,50 0,71 8761,45

5 264 12.367,50 0,65 8038,02

6 269 12.367,50 0,60 7374,33

7 278 12.367,50 0,55 6765,44

8 286 12.367,50 0,50 6206,83

9 294 12.367,50 0,46 5694,34

10 301 12.367,50 0,42 5224,162.718.776,82

26721.017,51


INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Población atendida



ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES



VACT S/.

AÑO


CUADRO 07: RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO/ EFECTIVIDAD

ALTERNATIVAS VACS (S/.)NUMERO DE ALUMNOS

CE (S/.)

ALTERNATIVA 01 2.635.366,43 2672 986,29ALTERNATIVA 02 2.718.776,82 2672 1.017,51Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

Como se puede apreciar en el cuadro 07 el ratio Costo/Efectividad de la alternativa 01 es menor que el ratio



Costo/Efectividad de la alternativa 02. Por lo tanto la alternativa 01 con menor ratio Costo/Efectividad es la más conveniente en términos monetarios.

I.8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

1.8.1 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOSe contemplan dos aspectos: Fuente de Financiamiento de la Inversión y Fuente de Financiamiento de la Operación y Mantenimientoa. Fuente de Financiamiento de la Inversión.- En el

caso de la ejecución del presente proyecto, se plantea como fuente de financiamiento “Transferencias” y como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huicungo.

b. Fuente de Financiamiento de la operación y mantenimiento.- Actualmente la entidades responsables del financiamiento de la operación y mantenimiento son los siguientes: El 100% del costo de operación lo financia el Ministerio

de Educación, a través de la UGEL Mariscal Cáceres (Recursos Ordinarios)

El 50% del costo de mantenimiento lo financia el Ministerio de Educación, a través de su programa de Mantenimiento Escolar

El 50% del costo de mantenimiento lo financia la APAFA (con los aportes de cada asociado)

Por lo tanto el financiamiento de la operación y mantenimiento está garantizado. Además existe un acta de compromiso por parte del Ministerio de Educación (a través de la UGEL Mariscal Cáceres) y de los padres de familia (APAFA) de asumir el costo de operación y mantenimiento del servicio educativo en el horizonte de evaluación del proyecto. Ver Anexo Documentos de Gestión.

Los objetivos de la Institución Educativa N° 0445 Francisco Javier Pastor Ramos son las siguientes:a. Contribuir en el mantenimiento y seguridad de los

bienes, muebles e inmuebles dentro del campo de acción, así como la seguridad de los docentes, administrativos, alumnos y visitantes que realizan labores o visitas a la institución.

b. Disponibilidad de Recursos Humanos en la I.E.

Los objetivos de los Padres de Familia y Participación de los Beneficiarios DirectosLa disposición de la APAFA, el Director (a) y los estudiantes en la formulación y evaluación del PIP, ha permitido la obtención de la información necesaria para la formulación y evaluación del proyecto, el compromiso de la comunidad educativa, refleja la necesidad de querer solucionar el problema de inadecuados servicios educativos que afrontan



y ello genera que se involucren y formen parte de la gestión y a la vez velan por la sostenibilidad del proyecto.

1.8.2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓNEtapa de InversiónLa Municipalidad Distrital de Huicungo, se propone como unidad ejecutora del proyecto, puesto que cuenta con sólida estructura orgánica y funcional y con los factores de producción (recurso humano y capital) que garantiza el cumplimiento de los componentes considerados en el PIP.Etapa de Operación y MantenimientoEl Ministerio de Educación, a través de la UGEL Mariscal Cáceres es la responsable de la operación.Respecto al mantenimiento de la infraestructura, actualmente se cuenta con el programa de mantenimiento de locales escolares, además del apoyo de la APAFA.En el análisis de sostenibilidad se considera los mismos para cada alternativa del proyecto.

I.9. IMPACTO AMBIENTALCon el desarrollo del proyecto se contribuirá a mejorar la calidad del servicio educativo, mediante la dotación de más ambientes debidamente implementados.Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para la construcción de la infraestructura, se respetará las características propias del terreno, toda acción relacionada al desarrollo del proyecto estará orientada con la provisión necesaria de en lo mínimo causar daño alguno al medio ambiente.Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones: Se implementará un programa para el recojo y eliminación

segura de los residuos sólidos contaminantes, producidos durante la construcción de la infraestructura, para esto se dispondrían de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normará su destino relleno sanitario, previo tratamiento.

También para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarán normas de seguridad, durante los procesos de construcción e instalación.

Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que señalan las normas nacionales.

Seguridad y LimpiezaLa construcción e implementación cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y servicios del personal, de acuerdo a las Normas Vigentes.De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el constructor les proporcionará los implementos de protección tales como: protectores, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc.Se deberá señalizar el área de trabajo mediante cintas y barreras de protección, en horas de la noche es necesario colocar carteles



de seguridad y faros además de disponer personal de seguridad en las zonas donde exista peligro para los peatones. Elementos Ambientales Afectados:

Medio Físico. Aire: No se afectará al aire existente en la zona, porque no

habrá emisiones de polvo. Agua: Tampoco el agua será afectada, porque los residuos

sólidos no son de alto riesgo. Suelo: No tendrá un efecto negativo, porque la remoción de

las edificaciones consideradas es menor, por lo tanto no tendrá impacto negativo, para los residuos sólidos se consideró reciclar en un nicho.

Relieve: Tampoco se verá afectado, porque el mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. foco del problema no es de gran magnitud.

Paisaje: El paisaje en las áreas no se verá afectado, por la misma magnitud de la obra.

Medio Ambiente. Flora: En el proyecto no se consideró la deforestación de áreas

verdes, por lo tanto no tendrá impacto negativo. Fauna: Tampoco la fauna se verá afectado por el proyecto.

Medio Socioeconómico y Cultural.En lo que respecto a este rubro, el proyecto tendrá un efecto positivo, en especial en la generación de empleo temporal de la zona, mejorara el nivel de productividad de los beneficiarios y por ende sus próximos ingresos, entre otros.En conclusión, al momento de la ejecución de la obra no se afectara ningún daño relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales y la gestión del Medio Ambiente, tal como se puede observar en el esquema de sistematización del Impacto Ambiental del proyecto.



CUADRO 08: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ELEMENTOS DEL MEDIO

IMPACTOS AMBIENTALES

ELEMENTOS CAUSANTES

LUGAR DE OCURRENCIA

TIPO DE IMPACTO

MAGNITUDAREA DE

INFLUENCIADURACION

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA

AGUA NINGUNO NINGUNOen el area

de influenciaNINGUNO NINGUNO Local

SUELO AFECTA AL SUELOCONSTITUCION

E IMPLEMENTACION DE LA OBRA

en el area de influencia

NINGUNO LEVE Local TRANSITORIOINDEFECTIBLE OCURRECIA

MODERNA ALTA

ECONOMIA MEJORA DE LOS INGRESOS

GENERACION DE FUENTES DE TRABAJO


POSITIVO MODERADA Local TRANSITORIOINDEFECTIBLE OCURRECIA

ALTA

SOCIAL PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

CONSTITUCION E IMPLEMENTACION

DE LA OBRA


POSITIVO MODERADA Local PERMANENTE ALTA ALTA

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTALIMPACTOS AMBIENTALES CRITERIOS DE EVALUACION

ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS EN EL PROYECTO

INSTITUCION EDUCATIVA N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS,EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO




I.10.PLAN DE IMPLEMENTACIÓNSe ha considerado el plan de implementación de la alternativa 01 del proyecto, después de que ésta ha sido evaluada y declarada la más conveniente para su ejecución, teniendo en consideración programar la ejecución del proyecto en 6 meses (24 semanas); en el primer mes se elaborara el expediente técnico y los siguientes 5 meses estará programado para la ejecución de la obra, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 09: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 1262.925,81100%

355.567,39 355.567,39 355.567,39 355.567,39 355.567,3920% 20% 20% 20% 20%

132.545,00 132.545,0050% 50%7.500,00 7.500,0050% 50%

19.800,00 19.800,0050% 50%

41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,5420% 20% 20% 20% 20%

41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,5420% 20% 20% 20% 20%

90.613,16 90.613,16 90.613,16 90.613,16 90.613,1620% 20% 20% 20% 20%

20.975,27 20.975,27 20.975,27 20.975,27 20.975,2720% 20% 20% 20% 20%

3.000,00100%

TOTAL DE LA INVERSIÓN 3.140.900,33 65.925,81 551.056,90 551.056,90 551.056,90 710.901,90 710.901,90

COMPONENTE PRESUPUESTOAÑO 0

IGV (18%) 453.065,82

SUPERVISIÓN (5% CD) 104.876,35

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.000,00

MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 15.000,00

GASTOS GENERALES (10% CD) 209.752,70

UTILIDAD (10% CD) 209.752,70

39.600,00CAPACITACIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO 3% CD 62.925,81

INFRAESTRUCTURA 1.777.836,95

EQUIPAMIENTO 265.090,00




I.11.MATRIZ DEL MARCO LÓGICOCUADRO 10: MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓNSUPUESTOS

IMPORTANTES

PR

OP

ÓS

IT

O

"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS,EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES"

* 70% de niños y jovenes en edad escolar (de 6 a 16 años de edad) asisten a las I.E. del area de influencia al termino de 10 años de ejecutado el PIP.

Resultados del informe de evaluación.

INFRAESTRUCTURA* El 50% de las I.E. del area de influencia completos y seguros, al termino de 10 años de ejecutado el PIP

Informe de evaluación de espacios fisicos y equipamiento

EQUIPAMIENTO* El 50% de las I.E. del area de influencia con equipos y mobiliario según estandares, al termino de 10 años de ejecutado el PIP


EQUIPAMIENTO

* El 60% de aulas de las I.E. del area de influencia con material y textos según estandares, al termino de 10 años de ejecutado el PIP

Informe de evaluación de uso adecuado y oportuno de los materiales y textos

CAPACITACION* El 50% de los docentes de las I.E. del area de influencia capacitados, al termino de 10 años de ejecutado el PIP

* Estadistica de Calidad Educativa anual - ESCALE

1. Elaboración y aprobación de Expediente Técnico 1 Expediente por S/.62,925.81

2. Ejecucion de Obra 1 Contrato de Obra por S/.1'363,063,37

3. Supervición y Liquidación 1 Contrato de Supervisión por S/.104,876.35

4. Adquisición de Equipamiento 1 Contrato de suministro S/.265,090,00

5. Adquisición de Material Educativo y Textos 1 Contrato de suministro S/.15,000.00

6. Ejecución de taller de Capacitación Docente 1 Contrato de suministro S/.39,600.00

7. Gastos Administrativos Gastos Administrativos por S/.3,000.00

Presupuesto Total S/.PRESUPUESTO TOTAL DE LAINVERSION S/. 3'140,900.32

AC

TIV

IDA

DE

S * Registro de publicacion de TDRs y convocatoria.

* Registro de revisión y entrega de Expediente Técnico.

* Informe de Supervisión de Obra con periocidad indicada.

* Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario a la entidad encargada de

prestar el servicio.

* Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el

proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo

oportuno.

* Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto

* La motivación de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos

FIN

* 50% de los alumnos logran un nivel suficiente en comprencion de textos, al termino de 10 años de ejecutado el PIP* 40% de alumnos logran un nivel suficiente en matematicas, al termino de 10 años de ejecutado el PIP


“INCREMENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS,EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO”

* Los temas de educación continuan siendo una prioridad

* El apoyo del Gobierno Local, Regional y Nacional se mantiene

CO

MP

ON

EN

TE

S


I.12.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESDe acuerdo al diagnóstico de la situación actual de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS y ante las restricciones en la prestación del servicio, se ha definido el problema central como: "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES"El objetivo central del proyecto ha sido definido como: "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES". La alternativa 01: Propone y plantea 04 componentes y son los

siguientes:1. Adecuados y suficientes espacios2. Adecuado y suficiente equipamiento3. Material educativo y textos adecuados4. Suficiente y adecuado fortalecimiento de capacidades a

docentes El monto de inversión total de la alternativa 01 es de: S/.

3'140,900.32 La alternativa 02: que se propone y se plantea 04 componentes

y son los siguientes:1. Adecuados y suficientes espacios2. Adecuado y suficiente equipamiento3. Material educativo y textos adecuados4. Suficiente y adecuado fortalecimiento de capacidades a

docentes El monto de inversión total de la alternativa 02 es de: S/.

3'182,279.48 Al haber evaluado las dos alternativas, se vio por conveniente

la elección de la alternativa 01, puesto que cuenta con un menor Ratio Costo / Efectividad (S/.986.29 X ALUMNO/BENEFICIADO EN EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PIP).

Con respecto al análisis de sensibilidad, ante las variaciones de los factores productivos, el proyecto es sensible ante variaciones en el costo de inversión mayor al 30%.

La sostenibilidad del proyecto, está garantizado debido a que existe el compromiso tanto de la APAFA y del Ministerio de Educación, a través de la UGEL Mariscal Cáceres, para cubrir los costos de operación y mantenimiento del PIP.

Al desarrollar el expediente técnico, el especialista será el encargado de realizar el desarrollo de los costos unitarios a mayor detalle con su respectiva memoria descriptiva de los planos. Todo esto en la fase de inversión.



II.ASPECTOS GENERALES

ASPECTOS GENERALES



II.1. NOMBRE DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN

II.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

II.2.1. UBICACIÓN POLITICA REGIÓN: SAN MARTÍN PROVINCIA: MARISCAL CÁCERES DISTRITO: HUICUNGO CASERÍO: MIRAFLORES DRE: MOYOBAMBA UGEL: MARISCAL CÁCARES ZONA: RURAL

II.2.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA SEGÚN RELIEVE Región Selva SEGÚN ECO REGIONES Selva Alta ALTITUD: 315 msnm.

II.2.3. COORDENADAS UTM: -7.386769 -76.704916

II.2.4. COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD SUR : -7° 23' 12.37" LONGITUD OESTE : -76° 42' 17.70"

GRAFICO No : LOCALIZACIÓN NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL DEL PROYECTO



PERUREGIÓN: SAN MARTÍN

PROVINCIA: MARISCAL CACERES

DISTRITO DE HUICUNGO

GRAFICO No 2 : LOCALIZACIÓN DISTRITAL Y LOCAL DEL PROYECTO




CASERÍO DE MIRAFLORES

I.E. No 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS

II.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

II.3.1. UNIDAD FORMULADORAA. NOMBRE:

Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano



B. SECTOR: Gobierno Local

C. ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres

D. RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP:

E. RESPONSABLE DE UNIDAD FORMULADORA:Ingeniero Alexander Reátegui Soria.

F. DIRECCIÓN:Jr. Miguel Grau No 337

G. [email protected]

II.3.2. UNIDAD EJECUTORAA. NOMBRE:

Municipalidad Distrital de HuicungoB. SECTOR:

Gobiernos LocalesC. PERSONA RESPONSABLE:

Rodil Cachique CappilloD. CARGO:

ALCALDEE. DIRECCIÓN:

Calle Santa Rora s/n (Frente a Plaza de Armas)F. TELÉFONOS:

042-630172 959819184 #959819184

G. CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

II.3.3. ÁREA TÉCNICA A EJECUTAR EL PROYECTOOficina de Desarrollo Urbano y Obras, la misma que tiene las siguientes atribuciones según Reglamento de Organización y Funciones: Planea, organiza, dirige; ejecuta y supervisa los proyectos de inversión del programa de infraestructura urbana, rural y los que tiene que ver con el medio ambiente de Ia Municipalidad.

II.3.4. ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDADLa Municipalidad Distrital de Huicungo, según su Reglamento de Organización y Funciones tiene cuenta con la siguiente estructura:

ORGANO DE GOBIERNO: Consejo Municipal

ÓRGANO DE DIRECCIÓN: Alcaldía Gerencia Municipal

ÓRGANO DE CONTROL: Control Interno



ÓRGANO CONSULTIVO Y DE COORDINACIÓN: Comisión de Regidores Comité de Coordinación Local Distrital Comité de Defensa Civil Juntas Vecinales Comité de Agencias Municipales

ÓRANO DE ASESORAMIENTO Asesor Contable Asesor Legal Presupuesto y Planificación

ÓRGANO DE APOYO Secretaría General y Relaciones Públicas Tesorería y Recursos Humanos Abastecimiento

ÓRGANO DE LÍNEA Rentas y Control de Tributos Oficina de Desarrollo Económico Local y Servicios

Sociales Registro Civil, Transito y Policía Municipal Oficina Técnica, Obras, Medio Ambiente y Desarrollo

Urbano.

II.3.5. LISTA DE PROYECTOS EJECUTADOS: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIA

CAHUIDE – HUICUNGO CON PRESUPUESTO DE S/. 1,994,729 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA I.E. N 0418 VICTOR MANUEL PEREZ MORALES - HUICUNGO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN CON UN MONTO PRESUPUESTADO DE S/. 1,310,270.00

II.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

Entre las entidades involucradas identificados tenemos: Municipalidad Distrital de Huicungo: Gestiona el

Financiamiento ante entidades pública. Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres: Participa

con la identificación del proyecto y formulación del perfil de proyecto, ya que cuenta con recursos humanos y tecnológicos, los cuales se encargan de la elaboración de dicho perfil. Financia la elaboración del Perfil.

Ugel Mariscal Cáceres: Asume la Operación y Mantenimiento una vez entregado el proyecto (Ver Anexo 03.1.)

En cuanto a los beneficiarios directos e indirectos identificados tenemos: Madres y Padres de familia: Compromiso de aportar y

apoya el Mantenimiento de la IE, a través del aporte de asociado (Ver Anexo 03.2.)

Alumnos: Mejorar el rendimiento académico (Ver Anexo 03.2.) Docentes: Mejorar el trabajo pedagógico mediante la

participación en capacitaciones continuas (Ver Anexo 03.2.)



Autoridades Comunales: Apoya brindando información para la formulación del PIP y la búsqueda de financiamiento del Proyecto. Compromiso de aportar y apoya el Mantenimiento de la IE.

CUADRO 11: MATRIZ DE INVOLUCRADOSGRUPOS

INVOLUCRADOSPROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y

COMPROMISOS

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE HUICUNGO

El servic io

educativo en el

distrito es

deficiente.

Mejorar el servic io

educativo del

distrito

Apoyar la gestión

del PIP

Gestiona la búsqueda de

financiamiento

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE MARISCAL

CÁCARES

El servic io

educativo en el

distrito es

deficiente.

Mejorar el servic io

educativo del

distrito

Apoyar la

formulación del PIPFinancciamiento de Perfil

MADRES Y

PADRES DE FAMILIA

Nuestros hijos

pierden el interes

por el estudio

Que nuestros hijos

alcancen una

educación de

calidad

Partic ipación

activa en la

formulación del PIP

Aportar y apoyar el

Mantenimiento de la I.E. a

través de la cuota de

asociado (Ver Anexo 03.2.).

ALUMNOS

Calor extremo en

verano y

desprotegidos de la

lluvia en invierno

Mejoramientos de

los servic ios

educativos de la I.E.

No 0445 Francisco

J avier Pastor Ramos

Partic ipación

activa en la


Mejorar el redimiento

académico (Ver Anexo

03.2.)

DOCENTES

Bajo rendimiento

por inadecuadas

codic iones de

enseñanza

Contar con una IE

equipada y con

materiales

educativos

Partic ipación

activa en la


Mejorar el trabajo

pedagógico mediante la

partic ipación en

capacitaciones continuas

(Ver Anexo 03.2.)

AUTORIDADES

COMUNALES

Los alumnos están

expuestos a

peligros de

derrumbe de

ambientes al

estudiar en aulas

precarias

Mejoramiento de la

infraestrutura de la

I.E.

Seguimiento

organizado de la

gestión de la I.E.

Apoyar a la búsqueda de

financiamiento de la

inversión

UGEL PROVINCIAL

Bajo rendimiento

académico de los

alumnos

Mejorar la calidad

educativa en su

jurisdicción

Priorización para la

solución al

problema

Asume la Operación y

Mantenimiento del

Proyecto (Ver anexo 03.1)

Fuente: Reunión con los beneficiarios, Autoridades del Centro Poblado de Miraflores y Equipo Técnico Formulador del PIP.

Para recolectar la información antes mencionada se desarrolló un Taller de Involucrados el día 10 de noviembre del 2012, en los ambientes de la I.E. No 0445 Francisco Javier Pastor Ramos. Dicho trabajo se realizó con los beneficiarios directos del proyecto, Director, Docentes, integrantes de la APAFA y Autoridades del centro poblado de Miraflores, a través de la lluvia de ideas se identificaron los problemas percibidos, intereses, estrategias y finalmente se establecieron acuerdos, los que se encuentran



registrados en el ACTA DE ANALISIS FODA DE LA I.E. No 0445 GRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS (VER ANEXO).

II.5. MARCO DE REFERENCIA

II.5.1. ANTECEDENTES DEL PIP

Se crea la I.E. No 0445, mediante Resolución Directoral No 4665, del 23 de Abril del año 1943.

1943

El 24 de mayo del 2001, con Resolución Directoral Sub Regional N° 000584 CTAR SAN MARTIN, se procede a ampliar, el servicio educativo de dicha I.E. para atender con Educación Secundaria de Menores

2001

FONCODES financia la construcción de 02 aulas de material noble, 01 ambiente para dirección y 01 ambiente para biblioteca

1995

Se cuenta con Registro de Propiedad de Inmueble perteneciente a la Institución Educativa. Según Ficha de Literal No 15579 del 03 de octubre de 1997

1997

El Consejo Municipal de Huicungo realiza la donación del terreno, con un valor de S/10,000.00, según Escritura Pública del 10 de noviembre de 1995 (Ver Anexo 03.13)

1995



APAFA realiza la construcción de 03 aulas de madera y techo de calamina, siendo el piso de tierra.

2002

Se construyó un módulo de 02 aulas para el nivel primario con material noble, techo de calamina con cielorraso y piso de cemento gracias al financiamiento de DEVIDA

2004



Con financiamiento de DEVIDA se realiza la construcción de los servicios higiénicos, distribuidos 01 ambiente para varones (01 urinario y 03 lavatorios) y 01 ambiente para mujeres (02 inodoros, 03 lavatorios y 01 ducha),

2004

Se construyó un módulo de 01 aulas con material precario con el financiamiento de la APAFA

2006

Se construyó un módulo de 03 aulas con material precario con el financiamiento de MINEDU

2008

La UGEL Mariscal Cáceres mediante Resolución Directoral N° 001741 de fecha 08 de noviembre del 2006, DECLARA EN EMERGENCIA LA INFRAESTRUCTURA de la I.E. No 0445 Francisco Javier Pastor Ramos, del caserío de Miraflores, Distrito de Huicungo

2008



Se construyó un módulo para lavatorios con material precario con el financiamiento de MINEDU

2009

El COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL DEL DISTRITO DE HUICUNGO; mediante Resolución Directoral N° 002-CDDC-2010 de fecha 28 de abril del 2010 DECLARA EN EMERGENCIA PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA de la I.E. N0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS asimismo establece CANALIZAR LA SOLICITUD A TRAVÉS DEL COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL ANTE LA OFICINA DEL CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (CTAR), PARA SU EVALUACIÓN Y VIABILIDAD ENTE LA OFICINA NACIONAL DE

2010



II.5.2. ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA A. A NIVEL NACIONAL

DOCUMENTOS INTENCIONES

ACUERDO NACIONAL

La décimo segunda Política de Estado, establece el acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y deporte.

PLAN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA

En el Eje 1: Desarrollo de capacidades humanas y respeto a los derechos fundamentales que sustenten el desarrollo social sostenido

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN LEY N° 28044

Establece que el Estado es el encargado de proveer educación básica pública de calidad, dicha provisión se realiza a través de cinco componentes: Infraestructura y equipamiento, materiales educativos; recursos humanos, currículo y organización y gestión del servicio

EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021

En el Objetivo Estratégico 1, Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, tiene como prioridad Nacional a la Primera Infancia (3 años), siendo una de sus primeras políticas el de asegurar el desarrollo óptimo de la infancia y los jóvenes a través de la acción intersectorial concertada del Estado en cada región. En su política N° 2 también hace énfasis a la ampliación en el acceso a la educación básica a los grupos hoy desatendidos. Y en su política 3 menciona Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden las provincias más pobres de la población nacional, haciendo precisión en la dotación de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos que atienden a los más pobres y Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.

PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA TODOS

En su política primera establece, Ampliar las oportunidades y la calidad de la atención integral a niños, niñas y jóvenes priorizando la población de menores recursos

B. A NIVEL REGIONAL

DOCUMENTOS

INTENCIONES

El COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL DEL DISTRITO DE HUICUNGO; mediante Resolución Directoral N° 002-CDDC-2010 de fecha 28 de abril del 2010 DECLARA EN EMERGENCIA PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA de la I.E. N0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS asimismo establece CANALIZAR LA SOLICITUD A TRAVÉS DEL COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL ANTE LA OFICINA DEL CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (CTAR), PARA SU EVALUACIÓN Y VIABILIDAD ENTE LA OFICINA NACIONAL DE



PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 2005 - 2021

En el Capítulo III: Objetivos y Estrategias, Objetivo 5: Mejorar la calidad de la educación mediante la gestión eficiente y el buen desempeño pedagógico acorde con el avance científico-tecnológico, promoviendo una cultura de evaluación.

En el Capítulo VI: Objetivos y metas Estratégicas en el Eje de desarrollo Educación su objetivo estratégico está referido a que los servicios de educación son de calidad y han incrementado su cobertura en el área rural y urbano-marginal, al que acceden la población para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socio económico.OBJETIVO DE DESARROLLO EDUCATIVO 1: SISTEMA EDUCATIVO REGIONAL FORMA PERSONAS CON CAPACIDADES CIENTÍFICAS, HUMANISTAS, ÉTICO-MORALES, TECNOLÓGICAS Y PRODUCTIVAS, que asumen un proyecto de vida con responsabilidad y compromiso generacional, en un marco de igualdad de oportunidades.LINEAMIENTO DE POLÍTICA 2: AMPLIAR LA COBERTURA Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVOUniversalizar la educación con calidad y equidad, mejorando las actuales condiciones, garantizando la inclusión en educación inicial, así como la permanencia en educación primaria y secundaria.LINEAMIENTO DE POLÍTICA 7: ESTABLECER ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA EN COHERENCIA CON LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALESDeterminar los niveles de desempeño óptimo en los diferentes niveles y ciclos de la educación básica regular y superior de la comunidad educativa, particularmente de los estudiantesLINEAMIENTO DE POLÍTICA 8: PRIORIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANO MARGINAL.Implementar y equipar ambientes adecuados para el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes de la zona rural y urbana marginal.

C. A NIVEL LOCAL

DOCUMENTOS

INTENCIONES

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE HUICUNGO

EJE DEL DESARROLLO SOCIAL:OBJETIVO:Mejorar la infraestructura Educativa SosteniblementeOBJETIVO:Excelencia académica en la población educativa

En conclusión las Políticas Nacionales, las políticas educativas, las políticas sectoriales, y las políticas regionales tienen concordancia con el proyecto a desarrollarse, en



dirigirse y enfocarse principalmente a lograr una educación básica de calidad con infraestructura adecuada.

El presente perfil de proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN”, según el Clasificador Funcional Programático al que pertenece el PIP, del SNIP se ubica en:

Función 22: Educación. División Funcional 047: Educación Básica. Grupo Funcional 0104: Educación Primaria. Grupo Funcional 0105: Educación Secundaria.

Marco legal para la elaboración del presente perfil:

Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N° 27293), modificado por la Ley Nº 28808.

Lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 (UGEL).

Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 Anexo 05 – A V 2.0 SNIP.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Directiva Nº 001-2011-EF/68.01.

Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”, lo cual enmarca a las Instituciones Públicas estar dentro del SNIP y.

Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública del Sector Educación. (Preparada por: Nancy Zapata Rondón, Especialista en proyectos del sector Educación). Lima, Junio de 2011.



III. IDENTIFICACIÓN

III.1.DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

IDENTIFICACIÓN



III.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

A. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Región San Martín Provincia de Mariscal Cáceres Distrito de Huicungo Caserío de Miraflores Nombre de la IE. 0445 Francisco Javier Pastor Ramos Código Modular de Primaria No 0302588 Código Modular de Secundaria 1239334 Código de Local 477889

GRAFICO No 1 : LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL

PERU REGIÓN: SAN MARTÍN

PROVINCIA: MARISCAL CACERES


GRAFICO No 2 : LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA A NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL




CASERÍO DE MIRAFLORES

I.E. No 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS

B. ÁREA DE INFLUENCIAEl área de influencia del proyecto lo constituyen las comunidades a las cuales la Institución puede brindar



atención educativa por la proximidad en la que se encuentra a estas.Para lograr determinar el área de influencia del proyecto se realizó el trabajo de identificación del lugar de procedencia de los alumnos matriculados en la I.E. No 0445 Francisco Javier Pastor Ramos y se determinó que los alumnos proceden de caserío aledaños a Miraflores, en este caso: El Triunfo, Shepte, Quinilla y Zonas Periféricas a Miraflores.

CUADRO 12: LOCALIDADES AL CUAL PERTENECEN LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA

EN

VEH

ICU

LO

A P

IE

EL TRIUNFO 25 CFBT - SHEPTE - EMP. R05N 8KM 160+800) 5,1 5 M IN 68 MIN 5 NO NO NO NO SI NO

MIRAFLORES 147 NO NO NO SI SI NO

SHEPTE 30 CFBT - SHEPTE - EMP. R05N 8KM 160+800) 4,5 4 M IN 53 MIN 5 NO NO NO SI SI NO

QUINILLA 5 CFBT - SHEPTE - EMP. R05N 8KM 160+800) 7,3 6 M IN 96 MIN 10 NO NO NO SI SI NO

TOTAL 207

I.E. FOCO DEL PROBLEMA

No DE

ALUMNOS

LUGAR DE

PROCEDENCIA

AG

UA

ELI

MIN

AC

IÓN

DE E

XC

RETA

S

ELI

MIN

AC

IÓN

DE

RESID

UO

S S

ÓLI

DO

S

EN

ER

GÍA

DISTANCIA

SERVICIOSCONDICIONES DE ACCESO

DIS

TAN

CIA

(K

M)

CO

STO

DE

TRA

BSP

OR

TE (

S/.

)

PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO

TELÉ

FOC

NO

INTE

RN

ET

Fuente: Nominas de Matricula 2012Elaboración: Equipo Formulador del PIP

En el cuadro, podemos observar que las localidades al cual pertenecen los alumnos matriculados en la I.E. foco del problema son los siguientes: El Triunfo con 12%, Shepte con 15%, Quinilla con 2 % y Miraflores lugar donde se encuentra ubicado la I.E. foco del problema con 71 %.Así mismo, en las comunidades antes descritas existen Instituciones Educativas según detalle siguiente:

CUADRO No : INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

MOBILIDAD A PIE

MIRAFLORES 238 0631770 PÚBLICA UNIDOCENTE 24 0,00 0 0

SHEPTE 237 0632125 PÚBLICA MULTIGRADO 37 4,50 4MIN 53MIN

QUINILLA 180 0602821 PÚBLICA UNIDOCENTE 12 7,30 6MIN 96MIN

HUINGUILLO 153 0676486 PÚBLICA UNIDOCENTE 12 9,00 8MIN 115MIN

MIRAFLORES 0445 FRANCISCO J AVIER PASTOR RAMOS 0302588 PÚBLICA POLIDOCENTE COMPLETA 107 0,00 0 0


QUINILLA 0399 SEVERO ALVARADO GOMEZ 0302182 PÚBLICA MULTIGRADO 31 7,30 6MIN 96MIN

HUINGUILLO 0010 0558965 PÚBLICA MULTIGRADO 31 9,00 8MIN 115MIN

TRIUNFO 0016 1238377 PÚBLICA MULTIGRADO 27 5,10 5MIN 68MIN

SECUNDARIA MIRAFLORES 0445 FRANCISCO J AVIER PASTOR RAMOS 1239334 PÚBLICA POLIDOCENTE COMPLETA 100 0,00 0 0

DISTANCIA

KM

TIEMPO RECORRIDONOMBRE I.E.

CÓDIGO

MODULAR

TIPO DE I.E.

SEGÚN

GESTIÓN

TIPO DE I.E. SEGÚN

NÚMERO DE DOCENTES

MATRICULADOS

(No DE ALUMNOS

2012)

INICIAL

PRIMARIA

NIVEL LOCALIDAD

Fuente: Escale. MINEDU

En el área descrita, existen 4 Instituciones Educativas del nivel Inicial y 5 del nivel Primario, por lo que el destino para el nivel secundario es la I.E. Foco del Problema



debido a las facilidades de accesibilidad y cercanía tal como se observa en el mapa del área de influencia del proyecto.

IMAGEN No 01: ÁREA DE INFLUENCIA

Fuente: Google Maps. 2012

Como se observa en la imagen los alumnos que pertenecen al caserío de Quinilla deben recorrer una distancia de 7,3 Km hasta la I.E. en un tiempo de 6 minutos en auto o camioneta, mientras que demoran 96 minutos a pie. Mientras que los alumnos que pertenecen al caserío de El Triunfo a 5,1 km de distancia emplean 5 minutos en movilidad y a pie 68 minutos. Finalmente los alumnos pertenecientes al caserío de Shepte a 4,5 km demoran 4 minutos en movilidad y 53 minutos a pie. Las facilidades de acceso están determinadas principalmente por movilidad permanente entre las comunidades y la I.E.Otras Instituciones Educativas alternativas lo más próximas del nivel secundario son la I.E. No 0436 en el caserío de Balsayacu a 11 km en 86 minutos de camino a hasta el caserío El Triunfo y la otra institución sería el Centro Regional de Formación en Alternancia en el caserío de Cayena hasta el caserío de Quinilla a 12 km

TRAMO QUINILLA-MIRAFLORESVÍA: CARRETERA 5N -CAMINO VECINAL SHEPTEDISTANCIA: 7,3 KM.TIEMPO A PIE: 96 MINUTOSTIEMPO EN MOVILIDAD: 6 MINUTOS

TRAMO HUINGUILLO-MIRAFLORESVÍA: CARRETERA 5N -CAMINO VECINAL SHEPTEDISTANCIA: 9 KM.TIEMPO A PIE: 115 MINUTOSTIEMPO EN MOVILIDAD: 8 MINUTOS

TRAMO EL TRIUNFO-MIRAFLORESVÍA: CAMINO VECINAL SHEPTE DISTANCIA: 5,1 KM.TIEMPO A PIE: 68 MINUTOSTIEMPO EN MOVILIDAD: 5 MINUTOS

TRAMO SHEPTE-MIRAFLORESVÍA: CAMINO VECINAL SHEPTE DISTANCIA: 4,5 KM.TIEMPO A PIE: 53 MINUTOSTIEMPO EN MOVILIDAD: 4,5 MINUTOS

C. HUINGUILLO

C. QUINILLA

C. EL TRIUNFOC. MIRAFLORESUBICACIÓN DE LA I.E. No 0445 FRANCISCO JAVIER

PASTOR RAMOS

C. SHEPTE



de distancia y a 99 minutos de camino a pie, sin embargo las Consideraciones para la Ubicación de Instituciones Educativas señala que las distancias máximas a las que los educandos pueden acceder en el nivel secundaria en zona rural es de 5 km.

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA

TIPO DE ZONA: Rural

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

VARIABLESPrimera Actividad Económica AgriculturaPrincipales cultivos Cacao, café y maízSegunda Actividad Económica GanaderíaTipo de ganado Vacuno de carnePEA Ocupada(1) 56,5%PEA Desocupada(1) 0.4%PEA Inactiva(1) 43.1%Pobreza extrema(2) 37%Incidencia de Pobreza(2) 71.9%Mortalidad Infantil(3) 23,9%Desnutrición crónica(3) 28.2%Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria(4)

Alta

(1)Referencia a nivel distrital (Fuente: INEI: San Martín, Compendio estadístico 2010)(2)Mapa de Pobreza Distrital 2009(3) Censo nacional de población y vivienda, INEI 2007(4)MidisElaboración: Equipo Formulador del PIP.

CARÁCTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS VARIABLES

Habitantes 524.00No de Hogares 105.00Población de 15 años a más 286.00Población de menor a los 15 años 238.00Población de 6 a 11 años 98.00Población de 3 a 5 años 43.00Población de 0 a 2 años 43.00Tasa de desnutrición crónica (6-9 años) 0.13Mujeres de 15 a más con primaria incompleta 37.00%Tasa de Niños que no asisten a Educación Inicial

0.51

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007Elaboración: Equipo Formulador del PIP.

CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDAVARIABLES

No cuentan con agua 66.00%No tiene sistema de eliminación de 31.00%



excretasUso de leña como combustible 97.00%Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda del 2007

SERVICIOS BÁSICOSVARIABLES

Sistema de captación y distribución de agua potable

No

Distribución de agua sin tratar (entubada) SIDesagüe NoFuente: Trabajo de campo

OTROS SERVICIOSVARIABLES

Electricidad SiTelefonía Comunitaria (Gilat) SiTelefonía Celular NoInternet NoLimpieza pública NoFuente: Trabajo de campo

CONDICIONES DE ACCESIBILIDADPara acceder al caserío, seguir:RUTA 1:

DESDE TarapotoHASTA JuanjuiDIRECCIÓN SurVIA CFBT 5NCONDICION DE VÍA

Bueno

DISTANCIA 132 KmTIEMPO EN AUTO 2 horasTIEMPO EN COMBI

2 horas 30 minutos

COSTO EN AUTO S/. 20.00COSTO EN COMBI S/. 13.00



RUTA 2:

DESDE JuanjuiHASTA MirafloresDIRECCIÓN SurVIA CFBT 5NVIA Camino vecinal Shepte - Emp. R05N

(Km 160+800)CONDICION DE VÍA RegularDISTANCIA 34,3 KmTIEMPO EN AUTO 31 minutosCOSTO S/. 15.00

JUANJUI

TARAPOTO



ALTERNATIVA A LA EDUCACIÓN PÚBLICAEn el área de influencia no existen Instituciones Educativas privadas que brinden servicios.

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICASLa zona presenta un clima seco y Cálido, con una temperatura promedio anual de 30ºC, cuya temperatura máxima alcanza los 35ºC. y como mínimo de 25ºC. de otro lado, la precipitación pluvial sobrepasa los 1600 (de 1500 a 1700) mm en promedio anual, la cual está relacionada con la evapo - transpiración generando torrenciales lluvias tanto en invierno y verano.Durante los meses de octubre a abril y específicamente diciembre presenta continuas lluvias torrenciales y en verano la temperatura llega a su máximo nivel 35ºC.

ANALISIS DE PELIGROSSe realizó el análisis de peligros teniendo en cuenta los siguientes conceptos: peligros naturales, peligros socio naturales y peligros entrópicos.En lo que respecta a peligros naturales se analizó en base a los siguientes conceptos: Fenómenos meteorológicos, Oceanográficos,

Juanjui

Caserío de Miraflores



Geotectónicos, Biológicos de carácter extremo o fuera de lo

normal Sismos Inundaciones Huaycos, etc.En lo que respecta a peligros socio naturales se analizó en base al siguiente concepto: relación hombre – naturaleza (deslizamientos, desborde de ríos, etc).Y por último en lo que respecta a peligros entrópicos se analizó en base a los siguientes conceptos: procesos de modernización e industrialización (derrames de sustancias peligrosas, incendios urbanos, contaminación de aguas, de aire, etc).Luego de tener conocimientos de los tipos de peligros a que puede estar sujeto el área del proyecto se procedió a analizar los peligros tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO No 13: ANÁLISIS DE PELIGROS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

SI NO

¿EXISTE UN HISTORIAL DE SISMOS EN EL ÁREA

DE INFLUENCIA?X

SI HA EXISTIDO OCURRENCIA DE SISMOS EN

EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA I.E. PERO NO

HAY REGISTRIS DE DAÑOS MATERIALES NI

FÍSICOS (SISMOS DE LEVE MAGNITUD)

¿EXISTE UN HISTORIAL DE INUNDACIONES EN

EL ÁREA DE INFLUENCIA?X

NO EXISTE HISTORIAL DE INUNDACIONES EN

EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA I.E. FOCO DEL

PR PROBLEMA

¿EXISTE UN HISTORIAL DE VIENTOS

HURACANADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA?X

NO EXISTE HISTORIAL DE VIENTOS

HURACANADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE

LA I.E. FOCO DEL PR PROBLEMA

¿EXISTE UN HISTORIAL DE HUAYCOS EN EL

ÁREA DE INFLUENCIA?X

NO EXISTE HISTORIAL DE HUAYCOS EN EL

ÁREA DE INFLUENCIA DE LA I.E. FOCO DEL

PROBLEMA

¿EXISTE UN HISTORIAL DE DESBORDE DE RÍOS

Y/O QUEBRADAS?X

EXISTE HISTORIAL DE DESBORDE DE

QUEBRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA

I.E. FOCO DEL PROBLEMA, PERO NO LLEGA

HASTA EL ÁREA DEL PROYECTO

¿EXISTE UN HISTORIAL DE DESLIZAMIENTOS? X

NO EXISTE HISTORIAL DE DESLIZAMIENTO EN

EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA I.E. FOCO DEL

PROBLEMA

¿EXISTE UN HISTORIAL INCENDIOS URBANOS? X

NO EXISTE HISTORIAL DE INCENDIOS EN EL

ÁREA DE INFLUENCIA DE LA I.E. FOCO DEL

PROBLEMA

¿EXISTE UN HISTORIAL DE CONTAMINACIÓN

DE AGUAS?X

NO EXISTE HISTORIAL DE CONTAMINACIÓN

DE AGUAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA

I.E. FOCO DEL PROBLEMA

PREGUNTARESULTADOS

ANALISIS

PELIGROS NATURALES

PELIGROS SOCIO NATURALES

PELIGROS ANTRÓPOCOS



III.1.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOSEn este acápite se identifica a los grupos de población y entidades que se vinculan con el problema o con su solución. Se analiza cuál es la percepción del problema, cómo piensan solucionarlo y los compromisos dispuestos a asumir.

H. POBLACIÓN DE REFERENCIALa población de referencia está localizada en el área de influencia, que en este caso es la población del caserío de Miraflores, para su proyección tomaremos como referencia los datos del Censo Nacional de población y Vivienda del año 2007 y la tasa de crecimiento del caserío en mención.

CUADRO No 14: ESTADÍSTICAS POBLACIONALES 1993 Y 2007

1993 2007 INCREMENTO TASA CRECIMIENTO

DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN 552,387.00 728,808.00 176,421.00 2.00%

PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES 49,798.00 50,884.00 1,086.00 0.15%

HUICUNGO 5,677.00 6,219.00 542.00 0.65%

MIRAFLORES 430.00 524.00 94.00 1.42%

POBLACIÓN

FUENTE: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 1993

CUADRO 15: POBLACIÓN DE REFERENCIA PROYECTADA

URBANA RURAL TOTAL

2012 524 524

2013 570 570

2014 578 578

2015 587 587

2016 595 595

2017 603 603

2018 612 612

2019 621 621

2020 630 630

2021 639 639

2022 648 648

AÑOPOBLACIÓN

FUENTE: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 1993Elaboración: Equipo Consultor

I. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIALEs la población que tiene las características para acceder a los servicios educativos en un nivel determinado. Los grupos de edad para recibir la Educación Básica Regular, según el nivel educativo, que en nuestro caso es el siguiente:

CUADRO No 16: GRUPOS DE EDADES PARA LA EBREDUCACIÓN INICIAL

DE 3 A 5 AÑOS

CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VII CICLO VIII

3 A 5 AÑOS 1° A 2° 3° A 4° 5° A 6° 1° Y 2 ° 3°, 4° Y 5°

EDUCACIÓN PRIMARIA

DE 6 A 11 AÑOS DE 12 A 16 AÑOS

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Fuente: DGPI. Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión Exitosos 2011. EBR



Según el cuadro anterior y en base a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007, la población demandante potencial está compuesta de la siguiente manera:

CUADRO No 17: POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADANIVEL POBLACION TC

EDUCATIVO POTENCIAL 1993 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20226 AÑOS 20 25 1,61% 27 28 28 28 29 29 30 30 31 31 32

7 AÑOS 21 27 1,81% 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35

8 AÑOS 28 30 0,49% 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32

9 AÑOS 25 28 0,81% 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32

10 AÑOS 21 25 1,25% 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30

11 AÑOS 23 25 0,60% 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27

12 AÑOS 23 30 1,92% 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40

13 AÑOS 25 28 0,81% 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32

14 AÑOS 28 30 0,49% 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32

15 AÑOS 30 31 0,23% 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32

16 AÑOS 28 30 0,49% 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32

324 327 330 333 336 340 343 346 350 353 357TOTAL

POBLACION POBLACION POTENCIAL PROYECTADA

SEC

UNDA

RIA

PRIM

ARI

A

FUENTE: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 1993Elaboración: Equipo Consultor

J. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVAEs la población que busca el servicio educativo. Una aproximación de esta población en la situación sin proyecto son los matriculados en las instituciones educativas a las que la población del área de influencia tiene acceso, que en el presente PIP en el área de influencia se encuentra solamente la I.E. foco del problema.

CUADRO No 18: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE INFLUENCIA

MOBILIDAD A PIE











DISTANCIA

KM


CÓDIGO

MODULAR

TIPO DE I.E.

SEGÚN

GESTIÓN

TIPO DE I.E. SEGÚN

NÚMERO DE DOCENTES

MATRICULADOS

(No DE ALUMNOS

2012)

INICIAL

PRIMARIA

NIVEL LOCALIDAD

Fuente: Escale. MINEDU Elaboración: Equipo formulador del PIP

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MATRÍCULA DEL ÁREA DE INFLUENCIA: En este ítem analizaremos la matrícula de los últimos 5 años en los niveles de educación de las instituciones educativas del área de influencia de la I.E. foco del problema, con la finalidad de determinar la demanda



efectiva sin proyecto y su proyección. A continuación presentamos la información estadística de matrícula en los niveles de educación y por año y/o grado en las I.E. del área de Influencia

CUADRO No 19: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MATRÍCULA DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. DEL

ÁREA DE INFLUENCIA

1º 2º 3º 4º 5º 6º

2007 20 23 25 23 16 20 127

2008 23 19 24 17 20 17 120

2009 16 23 20 24 19 16 118

2010 20 21 20 16 23 17 117

2011 18 20 16 20 12 22 108

2012 27 21 15 15 21 8 107

I.E. DEL ÁREA

DE INFLUENCIAPERIODOS ALUMNOS POR GRADO

NIVEL PRIMARIA

TOTAL

I.E. No 0445

FRANCISCO

J AVIER PASTOR

RAMOS

Fuente: Nomina de Alumnos Matriculados en la I.E. del área de Influencia 2008 – 2012

En el cuadro anterior podemos observar la información estadística de la matrícula del nivel primario del área de influencia, siendo el año 2007 con mayor número de alumnos matriculados, con 127 alumnos y el año 2012 el de menor número de alumnos matriculados, con 107 alumnos.

CUADRO No 20: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MATRÍCULA DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E

DEL ÁREA DE INFLUENCIA

1º 2º 3º 4º 5º

2007 17 12 13 0 0 42

2008 21 13 11 15 0 60

2009 23 25 12 10 14 84

2010 19 23 23 17 11 93

2011 21 18 15 20 11 85

2012 27 20 18 16 19 100

I.E. DEL ÁREA

DE INFLUENCIAPERIODOS

NIVEL SECUNDARIA

TOTALALUMNOS POR GRADO

I.E. No 0445

FRANCISCO

J AVIER PASTOR

RAMOS


En el cuadro podemos observar la información estadística de la matrícula del nivel secundario de la I.E. del área de influencia, siendo el año 2012 con mayor número de alumnos matriculados, con 174 alumnos y el año 2007 el de menor número de alumnos matriculados, con 42 alumnos. A continuación se presenta el resumen de la información estadística de la matrícula en la I.E. del área de influencia.



CUADRO 21: RESUMEN DE LA INFORMACION ESTADISTICA DE MATRICULA EN LA I.E. DEL

ÁREA DE INFLUENCIA

PRIMARIA SECUNDARIA2007 127 42 1692008 120 60 1802009 118 84 202

2010 117 93 210

2011 108 85 193

2012 107 100 207

RESUMENTOTALAÑO


CUADRO 22: SITUACIÓN FINAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. DEL ÁREA DE INFLUENCIA

T % T % T % T % T %

APROBADOS 29 48% 60 71% 52 56% 48 56% 65 65% 51 59%

DESAPROBADOS 7 12% 13 15% 19 20% 23 27% 19 19% 16 19%

REPITENTES 8 13% 4 5% 7 8% 8 9% 0 0% 5 7%

RETIRADOS 16 27% 7 8% 15 16% 6 7% 16 16% 12 15%

TRASLADADOS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

FALLECIDOS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL MATRIC. 60 100% 84 100% 93 100% 85 100% 100 100% 84 100%

2010 2011 2012SITUACIÓNFINAL

2008 2009 PROMEDIOALUMNOS

PROMEDIO%

Fuente: Actas de Evaluación de la I.E. 2008 – 2012Elaboración: Equipo Formulador

Del cuadro anterior, correspondiente a la situación final de los alumnos en los años lectivos del 2008 al 2012, se desprende lo siguiente:En promedio el 59% de los alumnos durante los últimos 5 años logran tener la condición de aprobados, el 19% del total salen desaprobados, 7% de repitentes y 15% de retirados. Además estos resultados señalan que del 100% el 41% obtiene situaciones finales desalentadoras.

CUADRO 23: NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. DEL ÁREA DE INFLUENCIA

T % T % T % T % T %

ALTO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

MEDIO 35 58% 66 79% 67 72% 65 76% 84 84% 63 74%

BAJO 9 15% 11 13% 11 12% 14 16% 0 0% 9 11%

RETIRADOS 16 27% 7 8% 15 16% 6 7% 16 16% 12 15%

TOTAL 60 100% 84 100% 93 100% 85 100% 100 100% 84 100%

PROMEDIOALUMNOS

PROMEDIO%

2010 2011 20122008 2009NIVEL

Fuente: Actas de Evaluación de la I.E. 2008 – 2012Elaboración: Equipo Formulador

En cuanto a los niveles de desempeño académico se observa que no hay alumnos con nivel alto de rendimiento, el 74 % obtienen rendimientos



considerados medio, 11% como bajo y los alumnos retirados representan el 15% en promedio de los últimos 5 años.Además este cuadro señala que en promedio el 85% del total tiene un rendimiento de medio a bajo y tasa de deserción escolar del 15%.

CUADRO No : INDICADORES COMPARATIVOS

INDICADORES NACIONAL REGIONAL LOCAL

TASA DE COBERTURA NETA (SECUNDARIA) 80.70% 75.00% 70.OO%

REPITENCIA (SECUNDARIA) 5.60% 5.10% 7.00%

DESERCIÓN (SECUNDARIA) 1.20% 2.60% 15.00%Fuente: Escale. MINEDU.Fuente: Actas de Evaluación de la I.E. 2008 – 2012Elaboración: Equipo Formulador

Del cuadro anterior se observa que la Tasa de Cobetura Neta en Secundaria a nivel Nacional es del 80,70%, a nivel regional es el 75% y a nivel local del 70%.En cuanto a la repitencia a nivel nacional el porcentaje es del 5,6%, a nivel regional 5,1% y a nivel de la I.E. el porcentaje es del 7%.La deserción a nivel nacional alcanza niveles del 1.2%, a nivel regional 2,6% y a nivel de la I.E. foco del problema del 15%.

K. POBLACIÓN AFECTADALa población puede estar afectada, cuando no es atendida o cuando estando atendida, el servicio no cumple con los estándares sectoriales, este es el caso de la I.E. foco del problema, es por ello que se consideró como población afectada a los alumnos matriculados en la I.E. foco del problema, quienes vienen siendo atendidos, en servicios educativos que no cumple los estándares sectoriales, específicamente los alumnos de la I.E. foco del problema acceden a servicios educativos deficitarios en relación a los estándares sectoriales, es decir en aulas de 34.52 m2 en promedio, de material predominante de madera y estas están deteriorados. Además no cuentan con adecuadas y bien ubicadas áreas siguientes: área administrativa, área de servicio generales, área de recreación y deporte y área de servicios higiénicos.

III.1.3. DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOSEste diagnóstico se realizara en tres ejes:

A. CAPACIDAD ACTUALLa capacidad actual constituye la oferta “sin proyecto”, se determina a partir de la capacidad de producir el servicio educativo, según estándares sectoriales, de las I.E. (ubicadas en el área de influencia) a las que la población afectada podría acceder sin



mayores dificultades.

I. TIPOS DE I.E. EN EL ÁREA DE INFLUENCIAEn este ítem listaremos las I.E. según tipo de gestión y según el número de docentes existentes en el área de influencia.

CUADRO No 25: LISTA DE LAS I.E. EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

MOBILIDAD A PIE











DISTANCIA

KM


CÓDIGO

MODULAR

TIPO DE I.E.

SEGÚN

GESTIÓN

TIPO DE I.E. SEGÚN

NÚMERO DE DOCENTES

MATRICULADOS

(No DE ALUMNOS

2012)

INICIAL

PRIMARIA

NIVEL LOCALIDAD

Fuente: Padrón de Alumnos Matriculados - UGEL Mariscal Cáceres 2007 – 2011Elaboración: Equipo Formulador del PIP

II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA I.E.En este acápite evaluaremos la situación encontrada en relación con los estándares sectoriales, teniendo en cuenta los parámetros normativos de infraestructura, recursos humanos y equipamiento, con indicadores cuantitativos y cualitativos. Además de las características culturales de la demanda y climáticas de la zona.

SITUACIÓN ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA, a continuación evaluaremos la situación actual de infraestructura educativa de la I.E.:En cuanto a servicios básicos y otros que cuenta la I.E. son: Servicio eléctrico monofásico las 24 horas del día. Servicio de agua entubada (no potable) con

limitado acceso, 1 hora al día de 5 a 6 de la mañana. El servicio de agua solo llega hasta el punto más bajo Lavatorio en el Módulo G a 20 cm de cerco perimétrico frontal.

No cuenta con desagüe, y la eliminación de excretas de los servicios higiénicos se realiza a través de un pozo ciego.

No cuenta con teléfono ni internet.



GRÁFICO N : CROQUIS DE LA I.E.

LAVATORIO

MÓ

DU

LO G

MÓ

DULO

E

SS. H.H.

SS. HH.

AULA 11

AULA 10

AULA 9

MÓ

DU

LO F

AULA 8 AULA 7

MÓDULO D

AULA 5

MÓ

DULO

C

AULA 6

AULA 1

AULA 2

DIRECCIÓN

BIBLIOTECA

MO

DULO

A

AULA 3

AULA 4

MÓ

DULO

B

MÓDULO A Ubicación al lado izquierdo entrando. En este módulo funcionan dos aulas (Primero y

Segundo grado de Primaria) Dirección y Biblioteca esta ultimas además funciona como sala de cómputo y sala de profesores.

02 Aulas: 48 m2 y 2.92 m de altura. 01 dirección de 32 m2 y 2.92 m de altura 01biblioteca de 36 m2 y 2.92 m de altura

INGRESO



Pasadizo de 76 m2 Estructura columnas y vigas de concreto

armado Paredes de ladrillos de arcilla revestidos y

pintados. Piso de cemento pulido y enlucido Cobertura de calamina ondulada galvanizada. Cielorraso de triplay Puertas de 2.10x1.00 m de madera apanelada. Ventanas de madera con fierro lizo de

dimensiones 3.75x0.6 m 02 pizarras de cemento pulido en cada aula

dimensiones 01 tablero distribución eléctrica de 02 llaves

termo magnética de 20 watts cada una. El sistema de tomacorrientes están deteriorados

y evidencian cables expuestos. Instalaciones eléctricas empotradas no presenta

sistema de conexión a tierra. El sistema de iluminación en las aulas consta de

04 lámparas fluorescentes rectas de 20 watts, todas en mal estado.

El sistema de iluminación en Dirección consta de 02 focos de 20 watts, todas en mal estado.

El sistema de iluminación en Biblioteca consta de 02 focos de 20 watts, todas en mal estado.

No presenta un sistema para evacuar las aguas pluviales.

El estado de conservación es regular. El módulo A fue construido en el año 1995 por

FONCODES.

Fotografía 07: Se observa el módulo A, construida por FONCODES - 1995

Fotografía 08: se observa el Módulo A, parte frontal, en la cual se observan 02 aulas, 01 Dirección y 01 Biblioteca

Fotografía 25: Biblioteca usada como Sala de Computo, en un área de 36m2.



Fotografía 26: Alumnos desarrollando sesiones de aprendizaje en Sala de Computo improvisada.

Fotografía 28: Dirección.

Fotografía : Libros de biblioteca

MÓDULO B Ubicación al lado izquierdo entrando seguido del

módulo A. En este módulo funcionan dos aulas (Tercero y

Cuarto grado de Primaria) 02 Aulas: 48 m2 y 2.99 m de altura. Pasadizo de 60 m2

Estructura columnas y vigas de concreto armado

Paredes de ladrillos de arcilla revestidos y pintados.

Piso de cemento pulido y enlucido Cobertura de calamina ondulada galvanizada. Cielorraso de triplay Puertas de 2.05x1.10 m de madera apanelada. Ventanas de madera con fierro lizo de

dimensiones 3.75x0.9 m 02 pizarras de cemento pulido en cada aula No tiene tablero distribución eléctrica. El sistema de tomacorrientes están deteriorados



04 lámparas fluorescentes rectas de 20 watts, todas en mal estado.

Presenta un sistema para evacuar las aguas pluviales, en deterioro.



No tiene cunetas. El estado de conservación es regular. El módulo B fue construido en el año 2004 por

DEVIDA.

Fotografía 09: se observa la edificación B, dentro de figura elíptica, construida por DEVIDA – 2004

Fotografía 10: Se observa la edificación B en donde funcionan 02 aulas

MÓDULO C Ubicado al lado izquierdo entrando seguido del

módulo B. En este módulo funciona el aula de Quinto

grado de Primaria en un área de 42,34 m2 y 3.20 m de altura.

La edificación consta de columnas y vigas de madera de 4”x4”x10pies.

Paredes de madera. Piso de cemento frotachado. Cobertura de calamina ondulada galvanizada. No cuenta con cielorraso. Puerta de madera rústica de 1.93x0.9 m. Ventanas madera rústica de 5.8x0.7m Instalaciones eléctricas sin empotrar

(expuestas). No tiene sistema de drenaje pluvial. Pasadizo de 17 m2 de concreto sin pulir. No tiene tablero distribución eléctrica. El sistema de tomacorrientes está expuesto. Instalaciones eléctricas deficiente. El sistema de iluminación en las aulas consta de

01 lámpara fluorescente recta de 20 watts, en mal estado.

No presenta sistema para evacuar las aguas pluviales.

No tiene cunetas. Estado de conservación es malo. Declarado por

Defensa Civil como inhabitable. El módulo C fue construido en el año 2006 por

la APAFA de la I.E.



Fotografía 11: Muestra el Módulo C (Construida por la APAFA - 2006), en el cual se encuentran 01 aula de uso pedagógico y corresponde al aula del

Quinto Grado de Primaria.

Fotografía 12: Aula comprendida en el Módulo C en el desarrollo de sesiones de aprendizaje.

MÓDULO D Ubicación al frente entrando seguido del

Módulo C. En este módulo funcionan 03 aulas (Sexto

Grado de Primaria, Primero y Segundo grado de secundaria)

Área de Aulas: 105.04 m2 y 3 m de altura. No tiene pasadizo Estructura columnas y vigas de madera Paredes madera. Piso de cemento frotachado Cobertura de calamina ondulada galvanizada. No tiene Cielorraso. Puertas de 2.10x0.98 m de madera rústica. Presenta ventanas altas de madera de 0.60m

de ancho alrededor de todo el módulo. Presenta 02 llaves térmicas empotradas en la

pared. El sistema de tomacorrientes están deteriorados



02 focos ahorradores, en mal estado. No presenta un sistema para evacuar las aguas

pluviales. No tiene cunetas. Este módulo fue construido en el año 2008 con

el presupuesto de mantenimiento de locales escolares del MINEDU.



Fotografía 13: Muestra el Módulo D, en el cual se encuentran 03 aulas

Fotografía 14: Muestra una de las aulas del Módulo D, en el cual se

brinda el servicio educativo.

Fotografía 15: Muestra una de las aulas Módulo D, en el cual se brinda el servicio educativo.

Fotografía 16: Muestra una de las aulas Módulo D, en el cual se brinda el servicio educativo.

MÓDULO E Se encuentra ubicado al lado derecho entrando

seguido del módulo D. En este ambiente funciona los Servicios

Higiénicos en un área de 62.10 m2 con una altura de 2.94 m.

Cobertura de calamina galvanizada ondulada. La estructura de esta edificación tiene

estructura de concreto armado Paredes de ladrillos de arcilla quema, enlucida y

pintada Piso de cemento pulido Cielorraso de triplay en deterioro 02 puertas exteriores de madera de 2.08x0.9m. 07 puertas interiores de madera de 2.10x.0.60m 02 ventanas de madera de 2.30x0.50m Cuenta con instalaciones eléctricas empotradas. Está distribuidos en dos espacios: uno para

varones y uno para mujeres. En el espacio para varones existe 01 urinario



con loseta, 02 inodoros y 01 ducha. En el espacio de mujeres existen 02 inodoros y

01 ducha. Tiene sistema eléctrico empotrado. Sistema de iluminación tiene 04 focos

ahorradores (01 en cada servicio higiénico y 02 exteriores).

Tiene red de distribución pero no hay agua. El sistema de eliminación de excretas conduce a

un pozo ciego. El estado de conservación es malo. Estos servicios están destinados para el uso de

alumnos del nivel primario; pero ante la falta de otros ambientes son usados por docentes y alumnos de ambos niveles.

Este módulo fue construido en el año 2004 por DEVIDA.

Los servicios higiénicos son utilizados por estudiantes y profesores del nivel primario y secundario. Sin embargo fue construido para atender solo alumnos del nivel primario.

Fotografía 17: Servicios higiénicos, construido el 2004, con financiamiento de DEVIDA.

Fotografía 18: Situación de los interiores de los servicios higiénicos para varones.

Fotografía 19: Urinario en espacio correspondiente a varones

Fotografía 20: Servicios higiénicos para damas.



MÓDULO F En este módulo funcionan 03 aulas (Tercero,

Cuarto y Quinto grado de Secundaria) Área de Aulas: 155.56 m2 y una altura de 2.70 m No tiene pasadizo Estructura columnas y vigas de madera Paredes madera. Piso de tierra Cobertura de calamina ondulada galvanizada. No tiene Cielorraso. Puertas de 1,96x1,00 m de madera rústica. Ventanas de madera de 1.20x1.00 m. No tiene sistema eléctrico. No presenta un sistema para evacuar las aguas

pluviales. No tiene cunetas. Este módulo fue construido el año 2002 por la

APAFA de la I.E.

Fotografía 21: Módulo F, construido el año 2002, con presupuesto de APAFA.

Fotografía 22: La fotografía muestra una de las aulas Módulo F, en el cual se brinda el servicio educativo.

Fotografía 23: La fotografía muestra una de las aulas Módulo F, en el cual

se brinda el servicio educativo

MÓDULO G: LAVATORIO



Se encuentra ubicado al lado derecho entrando seguido del módulo F.

En este ambiente funciona el lavatorio en un área de 7.08 m2 con una altura de 2.00 m.

Cobertura de calamina galvanizada ondulada. La estructura de esta edificación tiene

estructura de concreto armado Paredes de ladrillos de arcilla quema, enlucida y

sin pintar Piso de cemento frotachado No tiene cielorraso 01 puerta exterior de madera de 2.00x0.76m. Lavatorio de cemento empotrado de

3.00x0.40x0.90 m. Sirve como depósito de agua, debido a que la

presión de la red de distribución de agua no es suficiente para llegar a los servicios higiénicos.

CERCO PERIMÉTRICO Parte frontal de madera rústica de 100m de

longitud por 1.60m de altura. Portal de Ingreso de concreto armado con

puerta de tubo metálico de dos hojas deteriorado.

Laterales y posterior con alambre de púas y postes de madera 300 metros lineales.

Fue construido por la APAFA.



Fotografía 24: Portón de Ingreso

Fotografía 24: Cerco perimétrico con alambre de púas

Fotografía 24: Cerco perimétrico lateral izquierda

Fotografía 24: Cerco perimétrico parte frontal

CUADRO No 26: SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA



DISTRIBUCIÓN

DE ÁREASAMBIENTES

AREA

NETA (M2)

ESTADO DE

CONSERVACIÓN

MATERIAL DE

CONSTRUCCIÓNANTIGÜEDAD

ACCIÓN

RECOMENDADA

DIRECCIÓN 32,00 BUENO FIERRO, CEMENTO, CALAMINA Y MADERA 1995 MEJ ORAR

SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA 0,00

SALA DE PROFESORES 0,00

SS.HH. 0,00

ARCHIVO 0,00

SUB TOTAL 32,00

AULAS MODULO A 96,00 BUENO FIERRO, CEMENTO, CALAMINA Y MADERA 1995 MEJ ORAR

AULAS MÓDULO B 96,00 BUENO FIERRO, CEMENTO, CALAMINA Y MADERA 2004 MEJ ORAR

AULAS MÓDULO C 99,20 DETERIORADO FIERRO, MADERA Y CALAMINA 2006 DEMOLER

AULAS MÓDULO D 104,75 DETERIORADO FIERRO, MADERA Y CALAMINA 2008 DEMOLER

AULAS MÓDULO F 155,56 DETERIORADO FIERRO, MADERA Y CALAMINA 2002 DEMOLER

SALA DE COMPUTO 0,00

BIBLIOTECA 36,00 BUENO FIERRO, CEMENTO, CALAMINA Y MADERA 1995 MEJ ORAR

AULA DE INNOVACIÓN 0,00

SUB TOTAL 587,51

LOSA POLIDEPORTIVA 0,00

CACHA DE MINI FUTBOL 2.400,00 BUENO GRASS 1995 MEJ ORAR

PATIO 1.500,00 MALO CONCRETO ARMADO SIMPLE 1995 DEMOLER

HUERTO Y J ARDINES 0,00

SUB TOTAL 3.900,00

COCINA 0,00

COMEDOR 0,00

GRADERÍA 0,00

COLISEO CERRADO 0,00

GIMNASIO 0,00

AUDITORIO 0,00

SUB TOTAL 0,00

SS.HH. 62,10 BUENO FIERRO, CEMENTO, CALAMINA Y MADERA 2004 MEJ ORAR

SS.HH. / PERS CON DISCAPACIDAD 0,00

LAVATORIO 6,99 BUENO FIERRO, CEMENTO, CALAMINA Y MADERA 2009 MEJ ORAR

SUB TOTAL 69,09

DEPÓSITO DE MATERIAL DEPORTIVO 0,00

MATERIAL DE LIMPIEZA 0,00

ALMACEN 0,00

SUB TOTAL 0,00

ESCALERA 0,00

PASADIZOS 600,00 50% DETERIORADO CONCRETO ARMADO SIMPLE Y TIERRA 1995-2004 50% CONSTRUIR

SUB TOTAL 600,00

A (PARTE NORTE) 1.000,00

B (PARTE SUR) 977,00

C(PARTE OESTE) 2.990,00

SUB TOTAL 4.967,00

TOTAL 10.155,60

ÁRE

A L

IBRE

ÁRE

A D

E

SERV

ICIO

S

HIG

IÉN

ICO

S

ÁRE

A D

E

SERV

ICIO

S

GEN

ERA

LES

CIR

CULA

CIÓ

N

CUBI

ERTA

Fuente: Ficha de Infraestructura 2012.Elaboración: Equipo Formulado del PIP

En el cuadro anterior, podemos observar la situación actual de la infraestructura la misma que no cumple los estándares sectoriales tales como: área pedagógica adecuada (aulas, laboratorio de ciencias naturales, aula de innovación pedagógica, centro de recursos tecnológicos), área de deportes y recreación (Losa polideportiva), área de servicios generales (depósito de material deportivo y material de



limpieza) y área de servicios higiénicos (SS.HH.) como para garantizar un buen servicio educativo.

SITUACIÓN ACTUAL DE RECURSOS HUMANOSSe realizó la evaluación de recursos humanos, teniendo en cuenta el D.S. Nº 005-2011- MINEDU, sobre ”Normas para el proceso de racionalización de plazas de personal docente, y administrativo en las I.E. públicas de educación básica y técnico productiva”, teniendo como resultado que la I.E. foco del problema si cumple con las normas estipuladas en el D.S. Nº 005-2011-MINEDU, puesto que actualmente se cuenta con 207 alumnos a cargo de 12 docentes y 02 personal administrativo (Director y 01 personal de servicio), la lengua materna dominante de los docentes es el Castellano, el cual coincide con la lengua materna de los alumnos.

CUADRO No 26: SITUACIÓN ACTUAL DE DOCENTES DE LA I.E.

Nombres y Apellidos DNI NivelCondición

laboralRemuneración

Años de servicio en la

I.E.Especialidad Cargo

Jornada laboral

PÉREZ TORRES, Martela I Nombrada S/ . 1,579.37 EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESOR DE AULA//DIRECCIÓN 40AGUIRRE RENGIFO, Tomasa I Nombrada S/ . 1,410.85 EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESOR DE AULA 30CARBAJ AL ROJ AS, Rosmery I Nombrada S/ . 1,295.21 EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESOR DE AULA 30ISUIZA TUANAMA, Euripides I Nombrada S/ . 1,382.36 EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESOR DE AULA 30VALLES RENGIFO, Landrith I Nombrada S/ . 1,381.21 EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESOR DE AULA 30PÉREZ MEZA, Elda III Nombrada S/ . 2,197.30 EDUCACIÓN PRIMARIA PROFESOR DE AULA 30ALVAREZ DÁVILA, Pedro Luis II Nombrada S/ . 1,463.17 SECUNDARIA: COMUNICACIÓN PROFESOR DE AULA 24CERRÓN FARRO, Marilyn - Contratada S/ . 1,218.80 SECUNDARIA:CIENCIAS NATURALES PROFESOR DE AULA 24RUÍZ J ARA, J uly II Nombrado S/ . 1,413.34 SECUNDARIAS: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR DE AULA 24OJ EDAS BRINGAS, J unior - Contratado S/ . 1,218.80 SECUNDARIA: INGLÉS PROFESOR DE AULA 24PÉREZ VÁSQUEZ, Rider - Nombrado S/ . 1,218.80 SECUNDARIA: EDUCACION FÍSICA PROFESOR DE AULA 24SALAS SANGAMA, Deicy I Nombrado S/ . 1,198.42 SECUNDARIA: MATEMÁTICA PROFESOR DE AULA 24CERRON FARRO, Guiliana - Nombrado S/ . 1,218.18 SECUNDARIA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR DE AULA 24TULUMBA VÁSQUEZ, Oscar - Nombrado S/ . 1,213.34 - PERSONAL DE SERVICIO 40

S/ . 19,409.15

Fuente: Dirección de I.E.Elaboración: Equipo Formulado del PIP

Para analizar el factor docente y el fortalecimiento de sus capacidades se aplicó una encuesta profesores nombrados con 3 a 5 años de antigüedad en la Institución Educativa sobre el desarrollo de Capacitaciones por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local u otra institución en los años 2010 al 2012, para lo cual se formularon las siguientes preguntas:

PREGUNTA No 1: ¿En los últimos 3 años ha participado de alguna capacitación?

2010 2011 2012

SI 9 9 9

NO 0 0 0



Si respondieron 9 docentes en los años 2010, 2011 y 2012. Cada docente recibe al menos una capacitación al año.

Por otra parte el Programa Logros de Aprendizaje (PELA), desarrolla actividades de capacitación con docentes de Primero y Segundo grado de Educación Primaria.

Así mismo cada año, son capacitados los Promotores Ambientales del Plan de Impacto Rápido (PIR-DAIS).

PREGUNTA No 2: ¿Cuál fue la temática desarrollada en las capacitaciones en las capacitaciones en la que usted participó?

Grafico N :

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Diversific aciónC urricula r

ProgramaciónC urricula r

Desarrollo deC apacidades yC ompetencias

Programa Logrode Aprendiza jes

Evaluación yAcreditación de

Ies

C uidado de lmedio Ambiente

Series1 44% 44% 11% 11% 11% 11%

Títul

o del

eje

¿Cuál fue la temática desarrollada en las capacitaciones en las capacitaciones en la que

usted participó?

Del cuadro anterior se observa: El 44% de docentes encuestados fueron

capacitados en Programación Curricular 44% en Diversificación Curricular 11% en Desarrollo de Capacidades 11% en Logros de Aprendizaje 11% en Evaluación y Acreditación de IEs 11% en Educación Ambiental.

PREGUNTA No 3: ¿En qué temas le gustaría ser capacitado?

Gráfico n:



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Programación

Curricular

Diversificación

Curricular

Formulación de

Indicadores

Métodosy

Técnicasde

Enseñanza

Aprendizaje

Motivación del

Aprendizaje

Evaluación de

Capacidades y

Competencias

Elaboración de

instrumentos de

evaluación

Principiobásicos

deAndragogía para laOrientaci

ón aPadres

deFamilia

Soluciónde

conflictos

Metodología de

Trabajoen

Equipo

Educación

Ambiental

Educación y

Desarrollo Social

Series1 33% 22% 22% 33% 11% 22% 22% 44% 22% 11% 33% 33%

Títu

lo d

el eje

¿En qué temas le gustaría ser capacitado?

En el gráfico anterior se observa lo siguiente: Programación Curricular 33% Diversificación Curricular 22% Formulación de Indicadores22% Métodos y Técnicas de Enseñanza Aprendizaje

33% Evaluación de Capacidades y Competencias

22% Elaboración de instrumentos de evaluación 22% Principio básicos de Androgogía para la

Orientación a Padres de Familia 44% Educación Ambiental 33% Educación y Desarrollo Social 33%

SITUACIÓN ACTUAL DE MOBILIARIOEn este acápite analizaremos la disponibilidad, estado de conservación y antigüedad de equipos y mobiliario del nivel educativo y ambientes, también analizaremos si el material educativo es pertinente para el nivel educativo y adecuado a las características de la demanda.El mobiliario que se encuentra en la I.E. es principalmente de madera y la mayoría se encuentra en condiciones de no recuperables debido a su antigüedad de hasta 15 años. En los siguientes cuadros observaremos la disponibilidad y antigüedad de equipos y mobiliario de la I.E. foco del problema.En la actualidad la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, Cuenta con el siguiente mobiliario para las aulas: 09 carpetas bipersonales, de las cuales el 100% se

encuentra en REGULAR estado de conservación.



68 mesas bipersonales de madera, de las cuales 76% se encuentran en adecuadas condiciones y operatividad no operativas el 24%.

60 mesas unipersonales de madera, de las cuales 42 (70%) se encuentran en Buen estado.

185 sillas de madera de las cuales el 62% están en malas condiciones.

CUADRO No : CONDICIÓN DE MOBILIARIO AULAS DE LA I.E.

N % N % N %

CARPETAS DE MADERA Y FIERRO 0 0% 9 100% 0 0% 9 100%MESAS DE MADERA BIPERSONALES 52 76% 16 24% 0 0% 68 100%MESAS DE MADERA UNIPERSONALES 18 30% 42 70% 0 0% 60 100%SILLAS DE MADERA 70 38% 115 62% 0 0% 185 100%

%BUENO REGULAR

DESCRIPCIÓNMALO

T

Fuente: Margesí de Bienes e Inmuebles 2012 (Correspondiente a la Toma de Inventario 2011).Elaboración: Equipo Formulador

CUADRO No : CONDICIÓN DE MOBILIARIO DE DIRECCIÓN DE LA I.E.

B R D

1 Silla 9 2011 X

2 Estante 2 2011 X

3 Escritorio 1 2011 X

No

ESTADOMOBILIARIO DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA

DIRECCION

ANTIGÜEDAD

Fuente: Margesí de Bienes e Inmuebles 2012 (Correspondiente a la Toma de Inventario 2011).

Elaboración: Equipo Formulador

CUADRO No : CONDICIÓN DE MOBILIARIO BILBIOTECA DE LA I.E.

B R D

1 MESA BIPERSONAL 4 2011 X

2 BUTACA 28 2011 X

3 Silla 12 2009 - 2011 X

4 Estante 2 2011 X

No

MOBILIARIO

BIBLIOTECA

ANTIGÜEDADESTADO



CUADRO No : CONDICIÓN DE MOBILIARIO DE ALMACÉN DE LA I.E.



B R D

1 MESA BIPERSONAL 15 1995 X

2 ESTANTE 3 1995 X

3 CARPETA 30 1995 X

No

MOBILIARIO

ALMACÉN

ANTIGÜEDADESTADO



CUADRO No 27: SITUACIÓN ACTUAL MOBILIARIO EN LAS AULAS DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA

B R M T B R M T B R M T B R M T B R M T B R M T B R M T B R M T

4P 0 10 10 0 21 21 1 1 1 1 1 1 1 1

2009 2009 2009 2009 2009 2009

3P 0 1 1 18 18 18 18 0 0 0 1 1

2009 2006 2006 2009

2P 0 1 4 5 19 19 25 25 2 2 0 0 1 1

2009 1995 2006 2009 2009 2009

1P 0 0 23 23 24 24 0 0 0 3 3

2006 2006 2009

5S 0 7 7 0 13 13 1 1 0 0 1 1

2009 2006 2009 2009

3S 9 9 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0

1990 1995 1990 2009

4S 0 9 9 0 3 16 19 0 1 1 1 1 0

1995 1990 1990 2011 2011

2S 0 7 1 8 0 14 1 15 0 0 1 1 0

2011 1995 2011 1990 2010

1S 0 10 1 11 0 20 1 21 0 0 0 0

2011 1995 2011 1990

5P 0 6 6 0 12 12 0 0 0 0

2009 2009

6P 0 10 10 0 15 1 16 0 0 0 1 1

2011 2011 1990 2009

FECHA DE INGRESO

FECHA DE INGRESO

FECHA DE INGRESOMÓDULO F

FECHA DE INGRESO

ESTANTES DE MADERAUBICACIÓN EN

CROQUISAULA GRADO

CARPETAS DE

MADERA Y FIERRO

MESAS DE MADERA

BIPERSONALES

MESAS DE MADERA

UNIPERSONALESSILLAS DE MADERA

ARMARIOS

DE MADERA

ESCRITORIOS

DE MADERABUTACAS DE MADERA

AULA 01

AULA 02

AULA 03

AULA 04

FECHA DE INGRESO

FECHA DE INGRESO

MÓDULO A

FECHA DE INGRESOMÓDULO B

FECHA DE INGRESO

AULA 05

AULA 06

AULA 07

AULA 08

AULA 09

AULA 10

AULA 11

FECHA DE INGRESO

MÓDULO CFECHA DE INGRESO

FECHA DE INGRESOMÓDULO D

Fuente: Margesí de Bienes e Inmuebles 2012 (Correspondiente a la Toma de Inventario 2011).Elaboración: Equipo Formulado del PIPNota: La distribución de ambientes corresponde al año lectivo 2011.



SITUACIÓN ACTUAL DE EQUIPOSEn la I.E. existen equipos los cuales se encuentran ubicados en la Dirección y Biblioteca.Se encuentran en Dirección por cuestiones de seguridad, mientras que hay equipos en Biblioteca por razones de que este ambiente es utilizado como aula de innovación.

A. DIRECCIÓNEn el ambiente de dirección se encuentran los siguientes equipos:

B R D

1 computadora: teclado, monitor , CPU 1 2006 X

2 Equipo de sonido power y parlantes 1 2005 X

3 Motor de luz 1 2009 X

4 Reflectores de luz 6 2006 X

5 Muchila Fumigadora 1 2009 X

6 Radio Grabadora 1 2009 X X

7 Bombo 1 2009 X

8 Tarola 1 2009 X

9 Timbales 1 2009 X

10 Platillos 1 2009 X

11 Saxafon 1 2009 X

12 Cajon 2 2008 X

13 Flautas 4 2008 X

14 Microscopio electro 5 2005 X

15 Balanza analitica 3 2005 X

16 Anatonomia humana 2 2005 X

17 Proyector Multimedia 1 2012 X

18 Computadora portatil con maletin 1 2012 X

19 Computadora portatil 25 2011 X

20 Estabilizador de energia electrica 1 2011 x

21 Monitor LCD 1 2011 X

22 Punto de acceso inalambrico 1 2011 X

23 Bus univeral en serie-USB 3 2011 X

24 Unidad Central de proceso 1 2011 X

No

ESTADOEQUIPOS DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA

DIRECCION

ANTIGÜEDAD

B. BILIOTECA / AULA DE INNOVACIÓN



En el ambiente de biblioteca se encuentran los siguientes equipos:

B R D

1 Computadora personal portatil 16 2011 X

2 Televisor 29" 1 2010 X

3 Amplificador 1 2010 X

4 Mini componente 1 2010 X

5 CPU 2 2011 X

6 Monitor 2 2011 X

7 Impresora 1 2011 X

8 Teclado 2 2011 X

9 Estabilizador de energia electrica 1 2011 X

10 Acces point wireiees 1 2011 X

No

MOBILIARIO y EQUIPOS AULA DE INNOVACION

BIBLIOTECA

ANTIGÜEDADESTADO

SITUACIÓN ACTUAL DE LIBROS DE LA I.E.El ambiente destinado para biblioteca cuenta con 01 estante de madera empotrado en el cual se almacenan libros para uso de estudiantes y docentes como material de apoyo e investigación:

Foto : Estante en donde se almacenan los libros

En cuanto a la situación de los libros se han clasificado en dos grupos importantes, los que se encuentran en Biblioteca y los distribuidos a los alumnos como parte de la política del Ministerio de Educación.

A. LIBROS DE BIBLIOTECAEn el estante del ambiente de biblioteca se encuentran los siguientes libros:



CUADRO No : LIBROS DE BIBLIOTECADESCRIPCIÓN No AÑO ESTADO

Orientaciones Técnico Pedagógica 32 2010 RegularMódulos de Comprensión Lectora 10 2011 RegularCartillas de Áreas 60 2011 RegularAtlas Mundial 1 2005 RegularObras Literarias 40 2009 Regular

Fuente: Trabajo de CampoElaboración. Equipo Formulador

Del cuadro anterior podemos observar que cuenta con 32 Fichas de Orientaciones Técnico Pedagógicas para docentes, 10 Módulos de Comprensión Lectora, 60 cartillas de Áreas (Información para docentes), 01 Atlas Mundial y 40 Obras literarias.

B. LIBROS DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOSEste apartado señala la información referida a la distribución de material bibliográfico entregado a los alumnos, en marco del proceso de Modernización Educativa del Gobierno Nacional.En el nivel primario se realizó la distribución de 04 libros de las áreas de Matemática, Comunicación Integral, Personal Social y Ciencia y Ambiente.

CUADRO No : LIBROS DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA

B R D

1 30 48 30 0 108

2 0 26 16 42 84

3 0 15 5 40 60

4 17 5 38 60

5 48 8 28 84

6 0 4 28 32

30 154 68 176 428

TOTAL

TOTAL

NIVEL GRADOESTADO DE CONSERVACION

PRIMARIA

EXTRAVIADOS


Del cuadro anterior podemos observar que en el nivel primario, 30 libros se encuentran en buen estado de conservación, 154 en regular y 68 en deficiente, además 176 libros están extraviados o faltan.

Entre tanto en el nivel secundario se realizó la distribución de 7 libros a cada alumno correspondiente a las áreas de Matemática, Comunicación, Inglés, Persona Familia y Relaciones Humanas, Historia y Geografía, Ciencia, Tecnología y Ambiente y Formación Ciudadana.

CUADRO No : LIBROS DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIA



B R D

1 37 12 6 134 189

2 25 12 12 91 140

3 85 1 0 40 126

4 96 1 0 15 112

5 92 0 0 41 133

335 26 18 321 700

TOTALNIVEL GRADOESTADO DE CONSERVACION

SECUNDARIA

FALTAN


Del cuadro anterior se observa que en el nivel secundario existen 335 libros nivel secundario en buen estado, 26 en regular y 18 en deficiente. En este caso el ministerio de Educación realizó una dotación importante para los grados de Tercero Cuarto y Quinto, quedando por cubrir primero y segundo.Además hacen falta 321 libros.

III. CAPACIDAD ACTUAL DE LA I.E. DEL ÁREA DE INFLUENCIAEn este acápite calcularemos la capacidad actual de la I.E. ubicada en el área de influencia. Esta capacidad constituye la oferta actual y se calcula en función a la capacidad de producción mínima, entre los tres factores productivos (infraestructura, recursos humanos y equipamiento).

Aulas, se ha considerado solo aquellas en condiciones adecuadas para el uso, la capacidad del ambiente depende del área y el coeficiente de ocupación recomendado. Como en el área de influencia solo se encuentra la I.E. foco del problema, entonces solo calcularemos la capacidad actual de ella. Por otro lado se determinó la capacidad para operar en un turno (en la mañana). Por lo tanto para calcular la capacidad de un aula y del total de aulas se ha tenido en cuenta las siguientes formulas:

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO No 37: CAPACIDAD ACTUAL DE AULAS (ESTUDIANTES) DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA

Capacidad de 01 aula (Alumnos)= Área neta/Coeficiente de Ocupación

Capacidad de aulas (Alumnos)= No de aulas*Capacidad de aulas



AÑO SEC. ALUMNOS

AULA 01 48,00 1º PRIMARIA 27 1,60 30

AULA 02 48,00 2º PRIMARIA 21 1,60 30

DIRECCIÓN 32,00

BIBLIOTECA 36,00

AULA 03 48,00 3º PRIMARIA 15 1,60 30

AULA 04 48,00 4º PRIMARIA 15 1,60 30

EDIFICACIÓN C AULA 05 5º PRIMARIA 21 0

AULA 06 6º PRIMARIA 8 0

AULA 07 1º SECUNDARIA 27 0


EDIFICACIÓN E SS.HH. 0




EDIFICACIÓN G LAVATORIO

260,00 11 207 120

EDIFICACIÓN F

M2/ALUMNOCAPACIDAD

ALUM/AULAALUMNOS/GRADO

EDIFICACIÓN A

UBICACIÓN

SEGÚN PLANONo AULA AREA

EDIFICACIÓN B

EDIFICACIÓN D

Fuente: Trabajo de campo realizado por el Equipo Técnico Formulador del PIPElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

Docentes, la capacidad del docente según nivel educativo, se obtendrá del siguiente modo:

Nivel de Educación Primaria, cada docente tiene a cargo un aula por lo tanto utilizaremos la siguiente formula:

La I.E. del área de influencia cuentan con 12 docentes de los cuales 6 son del nivel primaria entonces, la capacidad docente del nivel primaria (alumnos) = 6 docentes X 30 alumnos/sección

Nivel de Educación Secundaria, en este caso se asegura la disponibilidad de docentes para cubrir el número de horas mininas semanales (35 horas), para cada una de las secciones de los diferentes grados. En este caso utilizaremos la siguiente formula:

Entonces, N° DE SECCIONES = N° HORAS DOCENTES/35 HORAS

CUADRO No 37 CAPACIDAD ACTUAL DE DOCENTES DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA

Capacidad docente nivel

Primaria (Alumnos)= No de docentes*Máximo alumnos por sección

Capacidad de 6 docentes del nivel primaria (Alumnos)=6*30=180 alumnos

Nº Horas Docentes = No Docentes * Horas docente



No DE

SECCIONES

MAXIMO No

DE

ALUMXSECC.

CAPACIDAD

DOCENTES

No DE

DOCENTES

No HORAS

POR

DOCENTE

No DE HORAS

DOCENTES

6 30 180 6 35 210

SECUNDARIAPRIMARIA


Mobiliario de aulas, se consideró el mobiliario adecuado y disponible en aulas de los niveles educativos a intervenir.

En la actualidad la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS del nivel educativo a intervenir cuentan con 06 Armarios de madera 06 Estantes de madera, 03 Escritorios de madera, 08 butacas de madera operativas que sirven para el nivel primario y secundario, 51 mesas bipersonales de madera, 60 mesas unipersonales de madera y 159 sillas de madera, las cuales en un 80% son inadecuadas para la formación básica de los alumnos de primaria y secundaria, como resultado del diagnóstico de mobiliario se concluye que la I.E foco del problema solo cuenta con 71 mobiliarios que cumplen los estándares del sector.

Del diagnóstico de los factores de producción de infraestructura, recurso humano y equipamiento se concluye que la capacidad actual de la infraestructura, puede atender a 120 alumnos, la capacidad actual de los docentes puede atender a 360 alumnos y la capacidad del mobiliario solo puede atender a 71 alumnos, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro

CUADRO No 38: CAPACIDAD ACTUAL RECURSOS DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA

RECURSOS

CAPACIDAD ACTUAL

(NÚMERO DE ALUMNOS)

CAPACIDAD ACTUAL

(NÚMERO DE SECCIONES)

AULAS 120 4DOCENTE

S 360 12MOBILIARI

O 71 2,4Fuente: Trabajo de campo realizado por el Equipo Técnico Formulador del PIPElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP.

Del cuadro anterior, podemos analizar que la capacidad actual es de 120 alumnos en 04 secciones, lo que constituye la oferta actual.



Por otro lado actualmente se tiene una demanda sin proyecto de 207 alumnos y una oferta actual de 120 alumnos. Por lo tanto el recurso productivo deficitario son las aulas y el mobiliario educativo.

IV. CAPACIDAD PROYECTADA DE LAS I.E. ALTERNATIVASLa oferta optimizada de infraestructura se determina en base a la oferta actual del proyecto, considerando sólo aquellos ambientes que están en condiciones adecuadas para el uso y además, teniendo en cuenta el índice de ocupación recomendado para los alumnos (1.6 m2/alumno en las aulas comunes); para el presente proyecto se determina que la Oferta Optimizada es igual CERO puesto que no se cuenta Ambientes Educativos adecuados para el nivel y las actividades propias, como se observa a continuación

CUADRO No 39: OFERTA OPTIMIZADA

RECURSOS

OFERTA ACTUAL

(NÚMERO DE

ALUMNOS)

OFERTA ACTUAL

(NÚMERO DE

SECCIONES)

OFERTA OPTIMIZADA

(NÚMERO DE

ALUMNOS)

OFERTA OPTIMIZADA

(NÚMERO DE

SECCIONES)

AULAS 120 4 240 8

DOCENTES 360 12 360 12

MOBILIARIO 71 2 142 5


En el cuadro anterior podemos observar que la oferta optimizada es el menor valor obtenido, en este caso 142 alumnos en 5 secciones (04 secciones en la mañana y 04 secciones en la tarde), como la demanda actual es de 207 alumnos, lo que indica que aun con la optimización de los tres factores productivos existe brecha. Por lo tanto es conveniente continuar con la formulación del PIP.

B. GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVOPara este acápite se consideró la siguiente información:

Situación legal de la propiedad del terreno, actualmente los documentos de propiedad del terreno se encuentran debidamente saneados. Además cuenta con extensión de terreno suficiente para prestar el servicio educativo, tal como se puede constatar en la copia literal, ficha de infraestructura y testimonio. Ver Anexo Documentos de Gestión.

Entidad responsable de la operación y mantenimiento, actualmente la entidad responsable de la operación y mantenimiento, es el Ministerio de Educación, a través de su programa de Mantenimiento Escolar, así como también cuenta con el apoyo de la APAFA, CONEI y Comité de Aulas de la I.E. foco del



problema.

CUADRO No 40: CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN EN FAVOR DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA

En pintar los exteriores XSi , apoya con fondos para mejora de la infraestructura

XSi , apoya con fondos para mejora de la infraestructura

XSi , apoya con fondos para mejora de la infraestructura

X

En pintar las aulas XSí, apoya con mano de obra para mejora de la infraestructura

XSí, apoya con mano de obra para mejora de la infraestructura

XSí, apoya con mano de obra para mejora de la infraestructura

X

En arreglar servicios higiénicos XSí, apoya con fondos para la la adquisición de útiles escolares

XSí, apoya con fondos para la adquisición de útiles escolares

XSí, apoya con fondos para la adquisición de útiles escolares

X

En resanado de paredesSí, apoya a las maestras en el cuidado de los niños

XSí, apoya a las maestras en el cuidado de los niños

XSí, apoya a las maestras en el cuidado de los niños

X

En mantenimiento de techos XSí, apoya a las maestras enseñando algunas cosas

XSí, apoya a las maestras enseñando algunas cosas

XSí, apoya a las maestras enseñando algunas cosas

X

En mantenimiento de pisos XNo contamos con apoyo de la APAFA/ No tenemos APAFA

No contamos con apoyo del CONEI/ no tenemos CONEI

No contamos con apoyo del Comité de aula / no tenemos Comité de aula

otro

( puede marcar varias respuestas)

¿Cuenta con apoyo de la APAFA para acciones a favor de la IE? Puede

marcar varias respuestas

¿Cuenta con apoyo del CONEI para acciones a favor de la IE? Puede

marcar varias respuestas

¿Cuenta con apoyo del COMITÉ DE AULA para acciones a favor de la

IE? Puede marcar varias respuestas

El Ministerio de Educación a través de su programa de mantenimiento

escolar ha distribuido algunos fondos para las IIEE ¿En qué utilizó usted

estos fondos?

Fuente: Entrevista realizada por Equipo Técnico Formulador del PIP Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

En el cuadro, podemos observar que la I.E. recibe mantenimiento preventivo y correctivo, está al día con sus pagos y/o tributos como impuesto predial y servicios básicos, recibe apoyo restringido con fondos para la adquisición de material educativo, por parte del Ministerio de Educación, APAFA, CONEI y Comité de Aula; sin embargo esto no es suficiente para mejorar los servicios educativos.

Precisa si está constituido el Consejo Educativo Institucional CONEI, si está constituido el Consejo Educativo Institucional, lo preside el Director de la I.E. foco del problema, un integrante de los padres de familia y el Agente Municipal.

Participación de los padres de familia, como se mencionó líneas arriba, la APAFA, organización representativa de la participación de los padres de familia, es el encargado de coordinar la participación continua de los padres de familia en diferentes actividades y una de ellas es la participación en el mantenimiento escolar, a través de los aportes anuales a nivel de institución y mensuales a nivel de aula. Asimismo los padres de familia se comprometen a seguir contribuyendo con el mantenimiento escolar durante el



horizonte de evaluación del proyecto a través de un acta de compromiso. Ver anexos documentos de gestión.



CUADRO No 41: SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA

AÑO/SEC. ALUMNOS AÑO/SEC. ALUMNOS

AULA 01 48,00 1P 27,00 1,60 30 3,00 30 Aula en buen estado de conservación Mejorar


DIRECCIÓN 32,00 Aula en buen estado de conservación Mejorar

BIBLIOTECA 36,00 Biblioteca en buen estado de conservación Mejorar



EDIFICACIÓN C AULA 05 34,80 5P 21,00 1,60 22 1,00 22 Aula no cumple los estándares sectoria les y mal ubicada Demoler, reemplazar infraestructura y bien ubicada

AULA 06 31,00 6P 8,00 1,60 19 11,00 19 Aula no cumple los estándares sectoria les y mal ubicada Demoler, reemplazar infraestructura y bien ubicada

AULA 07 34,10 1S 27,00 1,60 21 -6,00 21 Aula no cumple los estándares sectoria les y mal ubicada Demoler, reemplazar infraestructura y bien ubicada

AULA 08 34,10 2S 20,00 1,60 21 1,00 21 Aula no cumple los estándares sectoria les y mal ubicada Demoler, reemplazar infraestructura y bien ubicada

EDIFICACIÓN E SS.HH. 62,10 SS.HH. en buen estado de conservación Mejorar

AULA 09 13,50 3S 18,00 1,60 8 -10,00 8 Aula no cumple los estándares sectoria les y mal ubicada Demoler, reemplazar infraestructura y bien ubicada



EDIFICACIÓN G LAVATORIO 6,99 Lavatorio en buen estado de conservación Mejorar

568,29 11,00 207,00 0,00 0,00 17,60 269,00 62,00 269,00

EDIFICACIÓN B

EDIFICACIÓN D

EDIFICACIÓN F

RECOMENDACIÓNINDICE

M2/ALUMNO

CAPACIDAD

ALUMNO/AUL

A

DEFICIT O

SUPER AVIT

MAÑANA

DEFICIT O

SUPER AVIT

TARDE

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA

EDIFICACIÓN A

MAÑANA

ALUMNOS/AÑO/GRADO/TURNO

TARDE

AREANº AULAUBICACIÓN

SEGÚN PLANO

Fuente: Ficha de Infraestructura 2012Elaboración: Equipo Formulador del PIP



III.2.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSASDefinición del problema central.- Del diagnóstico de la situación actual del área de influencia, específicamente de la población afectada se concluye que el problema central es

I.1.1. ANALISIS DE CAUSASLas causas para determinar el problema central "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES", sus causas están vinculadas a las características de la demanda y de la oferta del servicio educativo. La identificación de las causas está basada en el diagnóstico realizado tanto de la población afectada, como de los servicios.

A. CAUSAS DIRECTAS: Inadecuada e Insuficiente Oferta Educativa Inadecuada gestión de los servicios Insuficiente participación de los padres de familia en la

educación de sus hijos en el hogarEstas están relacionadas de manera directa con el problema central

B. CAUSAS INDIRECTAS Inadecuados e insuficientes espacios educativos Inadecuado e insuficiente equipamiento Material educativo y textos inadecuados Insuficiente e inadecuado fortalecimiento de

capacidades a docentes para orientar a los padres de familia sobre la importancia de la participación en la educación de sus hijos en el hogar.

Estas están relacionadas de manera indirecta con el problema central

C. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES



GRAFICO No 3: ARBOL DE CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR

RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN

ESTANDARES SECTORIALES"

CAUSA INDIRECTAINADECUADOS E INSUFIECIENTES

ESPACIOS

CAUSA DIRECTAINADECUADA E INSUFICIENTE

OFERTA EDUCATIVA

CAUSA DIRECTAINADECUADA GESTION DE

LOS SERVICIOS

CAUSA DIRECTAINSUFICIENTE PARTICIPACION DE LOS

PADRES DE FAMILIA EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL HOGAR

CAUSA INDIRECTAINADECUADA E INSUFIECIENTE

EQUIPAMIENTO

CAUSA INDIRECTAMATERIAL

EDUCATIVO Y TEXTOS

INADECUADOS

CAUSA INDIRECTAINSUFICIENTE E INADECUADO

FORTALECIMIETO DE CAPACIDADES A DOCENTES PARA ORIENTAR A LOS

PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION

EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL HOGAR

I.1.2. ANALISIS DE EFECTOS

A. EFECTOS DIRECTOS: Aumento del atrasó escolarEstos están relacionados de manera directa con el problema central

B. EFECTOS INDIRECTOS Aumento de la deserción escolar Reducido nivel de desempeño de los alumnosEstos están relacionados de manera indirecta con el problema central

Por lo tanto se concluye que El efecto final del problema identificado es el siguiente:

REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN.

Siendo la educación una de las maneras de lograr la superación en todos los campos de la vida, consideramos necesario priorizar el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN”.

C. CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOL DE EFECTOS



GRAFICO No 4: ARBOL DE EFECTOS

EFECTO DIRECTOAUMENTO DE LA

DESERCION ESCOLAR

EFECTO FINALREDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA

I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO

EFECTO INDIRECTOAUMENTO DEL

ATRASO ESCOLAR

EFECTO INDIRECTOREDUCIDO NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS

ALUMNOS

PROBLEMA CENTRAL"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES,

DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES"

I.1.3. CONSTRUCCIÓN DE ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

GRAFICO No 5: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS



PROBLEMA CENTRAL"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS

EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES"

CAUSA INDIRECTAINADECUADOS E INSUFIECIENTES

ESPACIOS

CAUSA DIRECTAINADECUADA E INSUFICIENTE

OFERTA EDUCATIVA

CAUSA DIRECTAINADECUADA GESTION DE

LOS SERVICIOS

CAUSA DIRECTAINSUFICIENTE PARTICIPACION DE

LOS PADRE DE FAMILIA EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL

HOGAR

CAUSA INDIRECTAINADECUADA E INSUFIECIENTE

EQUIPAMIENTO

CAUSA INDIRECTAMATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS INADECUADOS

CAUSA INDIRECTAINSUFICIENTE E INADECUADO

FORTALECIMIETO DE CAPACIDADES A DOCENTES

PARA ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA

PARTICIPACION EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL

HOGAR

EFECTO DIRECTOAUMENTO DE LA DESERCION

ESCOLAR

EFECTO FINALREDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 0445

FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO

EFECTO INDIRECTOATRASO ESCOLAR

EFECTO INDIRECTOREDUCIDO NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS

ALUMNOS

III.3.ANALISIS DE OBJETIVOS

III.3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL



El objetivo central o propósito del proyecto está asociada directamente con la solución del problema:

PROBLEMA CENTRAL "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. 0445 FRANCISCO JAVIER

PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE

MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A

SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES

SECTORIALES"

PERFIL DE PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E Nº 0445

FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO

DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN

MARTIN"

OBJETIVO CENTRAL "POBLACION ESCOLAR DE LA

I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE

MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A

SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES

SECTORIALES"

La solución al problema central determina el objetivo de desarrollo, el objetivo principal o propósito del proyecto. Por lo tanto se define de la siguiente manera: "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES". Con el logro del objetivo central se estaría mejorando las condiciones para el desarrollo de las labores escolares, ofreciendo un servicio adecuado gracias al "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN”, logrando de este modo una sustancial mejora en la imagen de esta casa de estudios.

III.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOSDeterminar la acción positiva de las causas, vendría a ser los medios, que se deben utilizar para alcanzar el objetivo central.A. MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuada y Suficiente Oferta Educativa Adecuada gestión de los servicios Suficiente participación de los padres de familia en la

educación de sus hijos en el hogarB. MEDIOS FUNDAMENTALES

Adecuados y suficientes espacios educativos Adecuado y suficiente equipamiento Material educativo y textos adecuados Suficiente y adecuado fortalecimiento de capacidades

a docentes para orientar a los padres de familia sobre la importancia de la participación en la educación de sus hijos en el hogar

C. CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOL DE MEDIOS

GRAFICO No 6: ARBOL DE MEDIOS



OBJETIVO CENTRAL"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR

RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN


MEDIO FUNDAMENTALADECUADOS Y SUFIECIENTES

ESPACIOS

MEDIO DE PRIMER NIVELINADECUADA E INSUFICIENTE

OFERTA EDUCATIVA

MEDIO DE PRIMER NIVELINADECUADA GESTION DE

LOS SERVICIOS

MEDIO DE PRIMER NIVELINSUFICIENTE PARTICIPACION DE LOS

PADRE DE FAMILIA EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL HOGAR

CAUSA INDIRECTAADECUADO Y SUFIECIENTE

EQUIPAMIENTO

CAUSA INDIRECTAMATERIAL EDUCATIVO Y

TEXTOS ADECUADOSCAUSA INDIRECTA

SUFICIENTE Y ADECUADO FORTALECIMIETO DE CAPACIDADES A

DOCENTES PARA ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL

HOGAR

D. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS. Suficientes y adecuadas espacios tanto para el área

pedagógica (se construirá 07 aulas comunes + laboratorio de ciencias naturales + centro de recursos tecnológicos + aula de Innovación Pedagógica), área administrativa (se construirá una Dirección + Secretaria y sala de espera, Sala de Profesores + Archivo + SS.HH.), área de servicios complementarios (se construirá una cocina – comedor), área de servicios generales (se construirá un ambiente para material de limpieza + depósito para material deportivo), área de SS.HH. (se construirá un SS.HH + vestidores), área de recreación y deportes (se construirá una losa polideportiva). Además se construirá pasadizos + cerco perimétrico.

Adecuado y suficiente equipamiento, se lograra ello a través de la adquisición de equipos y mobiliario para el área pedagógica, área de servicios complementarios, área de servicios generales y área administrativa.

Material Educativo y textos adecuados, ello se lograra a través de la adquisición de material educativo y textos pertinentes.

Suficiente y adecuado fortalecimiento de capacidades a docentes para que orienten a los padres de familia sobre la importancia de la participación en la educación de sus hijos en el hogar, esto será posible con la realización de talleres de capacitación a docentes para mejorar su práctica pedagógica para que orienten a los padres de familia acerca de los beneficios y su participación en la educación de sus hijos, reforzados con talleres de sensibilización a padres de familia en temas de la importancia de la participación en la educación de sus hijos en el hogar.

III.3.3. ANÁLISIS DE FINES



Determinar la acción positiva de los efectos, vendría a ser los fines que se persigue con la ejecución del proyecto, y de esta manera llegar a un fin que conlleve al desarrollo de esta parte del país y su entorno cercano, quedando de la siguiente manera:

A.FINES DIRECTOS Disminución del atraso escolar

B.FINES INDIRECTOS Disminución de la deserción escolar Incremento del nivel de desempeño de los alumnos

C.FIN ÚLTIMO“INCREMENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO”

D.CONSTRUCCION DE ARBOL DE FINESGRAFICO No 7: ARBOL DE FINES




FIN INDIRECTODISMINUCION DE LA DESERCION ESCOLAR

FIN ULTIMOINCREMENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE

LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO

FIN DIRECTODISMINUCION DEL ATRASO ESCOLAR

FIN INDIRECTOINCREMENTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS

ALUMNOS

E. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE MEDIOS – FINES

GRAFICO No 8: ARBOL DE MEDIOS-FINES






MEDIO FUNDAMENTAL 01

ADECUADOS Y SUFIECIENTES

ESPACIOS

MEDIO DE PRIMER NIVELINADECUADA E INSUFICIENTE

OFERTA EDUCATIVA

MEDIO DE PRIMER NIVELINADECUADA GESTION DE

LOS SERVICIOS

MEDIO DE PRIMER NIVELINSUFICIENTE PARTICIPACION DE LOS

PADRE DE FAMILIA EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL HOGAR


ADECUADO Y SUFIECIENTE

EQUIPAMIENTO


MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS ADECUADOS

MEDIO FUNDAMENTAL 04SUFICIENTE Y ADECUADO

FORTALECIMIETO DE CAPACIDADES A DOCENTES PARA ORIENTAR A LOS

PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION EN

LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN EL HOGAR

FIN INDIRECTODISMINUCION DE LA DESERCION ESCOLAR

FIN ULTIMOINCREMENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES,


FIN DIRECTODISMINUCION DEL ATRASO ESCOLAR

FIN INDIRECTOINCREMNTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS

ALUMNOS

III.4.DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En este ítem se analizó las posibles alternativas de solución, sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos y de estas las posibles acciones que permitan alcanzar el objetivo central.

III.4.1. ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

A partir de la relación de los medios fundamentales estas se clasifican en:

Mutuamente excluyentes.- No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo.

Complementarios.- Resulta convenientes llevarlos a cabo conjuntamente.

Independientes.- No se relacionan con otros medios.

Realizado el análisis de la interrelación de los medios fundamentales se concluye que el MF1, MF2, MF3 Y MF4 imprescindibles, debido a que resulta necesario llevarlos a



cabo para el logro del objetivo central “POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES”, tal como se muestra a continuación.

GRAFICO No 9: INTERRELACION DE MEDIOS

III.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

Para logra cada uno de los medios fundamentales se realizó la identificación de acciones y estas acciones son factibles de realizar.

La factibilidad de las acciones consideradas son los siguientes:

La Unidad ejecutora propuesta cuenta con capacidad física y técnica para llevar a cabo cada una de las acciones propuestas, a cargo de la Gerencia respectiva, esta gerencia en la actualidad cuenta con personal profesional y técnico, con experiencia necesaria.

Las acciones identificadas muestran relación con el objetivo a alcanzar y están de acuerdo a las competencias de la Unidad ejecutora propuesta, como consta en la Ley Orgánica de Municipalidades

III.4.3. ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN ENTRE LAS ACCIONES.



De manera similar al análisis de la relación entre los medios fundamentales, se efectuará el análisis de la relación entre las acciones identificadas, para determinar si son mutuamente excluyentes, complementarias o independientes.

Realizado el análisis de la interrelación entre las acciones se concluye que la ACION 1A, la ACCION 1B, la ACION 1C y la ACCION 1D son mutuamente excluyentes, en cambio las ACCIONES 1A, 1C, 1E, 1F, 2A, 3A y 4A, son complementarios, de igual manera las ACCIONES 1B, 1D, 1E, 1F, 2A, 3A y 4A, tal como se muestra a continuación:



GRAFICO No 10: INTERRELACIÓN DE ACCIONES

DONDE:

LAS ACCIONES 1A, 1B, 1C Y 1D SON MUTUAMENTE EXCLUYENTES

LAS ACCIONES 1A, 1C, 1E, 1F, 2A, 3A Y 4A SON MUTUAMENTE COMPLEMENTARIOS

LAS ACCIONES 1B, 1D, 1E, 1F, 2A, 3A Y 4A SON MUTUAMENTE COMPLEMENTARIOS

MEDIO FUNDAMENTAL 01ADECUADOS Y SUFIECIENTES

ESPACIOS

MEDIO FUNDAMENTAL

02ADECUADO Y SUFIECIENTE

EQUIPAMIENTO

ACCION 1Aconstrucción de un área

PEDAGOGICA, con niveles de dis tribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Fisica-Quimica

+ 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de

Innovación Pedagógica, con obras de C°A° en zapatas, vigas,

columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de

cemento pulido

ACCION 1Bconstrucción de un área

PEDAGOGICA, con niveles de dis tribución de: 07 aulas

comunes + 01 Laboratorio de Fis ica-Quimica + 01 Centro de

Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C°A° en zapatas, vigas,

columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de

cemento de ceramica antideslizante

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

ACCION 1CConstrucción de una edificacion para el área ADMINSTRATIVA,

area de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS

GENERALES, con niveles de dis tribución de: 01 Di rección + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sa la de Profesores + 01 archivo + SS.HH. + 01 cocina comedor + 01

Ambiente para material de l impieza + 01 depósito de material deportivo , con obras de C°A° en

zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de

cemento pulido

ACCION 3AAdquisicion de

Material Educativo y textos pertinentes

ACCION 1DConstrucción de una edificacion para

el área ADMINSTRATIVA y area de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y

SERVICIOS GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sa la de Profesores + 01 archivo + SS.HH. + 01 cocina comedor + 01

Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo,con

obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana

y pisos de cemento de ceramica antideslizante.

ACCION 2AAdquisicion de

equipos y mobiliario para el area pedagogica,

administrativa y de servicios generales respectivamente


MATERIAL EDUCATIVO Y

TEXTOS ADECUADOS

ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES


SUFICIENTE Y ADECUADO FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES A DOCENTES PARA ORIENTAR A LOS

PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA

PARTICIPACION EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN

EL HOGAR

ACCION 4ATa l ler de capacitación docente,

para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a

los padres acerca de los beneficios de la educación y su

participación en la educación de sus hijos en el hogar

ACCION 1Econstrucción de un area de RECREACION Y DEPORTES,

cons istente de una losa pol ideportiva de 720 m2, con

obras de concreto simple

ACCION 1Fconstruccion de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con

obras de concreto simple,muro de ladrillo de arcilla, columnas y

vigas de cofinamiento y 02 PORTONES METALICOS DE

INGRESO



III.4.4. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Definidas las acciones, previamente clasificadas y relacionadas, planteamos ahora los siguientes proyectos alternativos, los mismos que serán formulados y evaluados en los capítulos correspondientes.

Las diferencias de ambas alternativas, está en el uso tecnológico y/o tipo de materiales tales como: en cobertura y acabado de piso.

ALTERNATIVA 01:

Demolición del módulo C, D y F (07 aulas comunes) y construcción de un área PEDAGOGICA, con niveles de distribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Física - Química + 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Construcción de una edificación para el área ADMINSTRATIVA, área de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y área de SERVICIOS GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + SS.HH. + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sala de Profesores + 01 archivo + 01 cocina comedor + 01 Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Se considera también la construcción de un área de RECREACION Y DEPORTES, consistente de una losa polideportiva de 720 m2, con obras de concreto simple, construcción de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con obras de concreto simple, muro de ladrillo de arcilla, columnas y vigas de confinamiento y 01 PORTON METALICO DE INGRESO. Asimismo se considera la adquisición de EQUIPOS y MOBILIARIO para el área pedagógica + área administrativa + área de servicios complementarios + área de servicios generales y MATERIAL EDUCATIVO y TEXTOS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. Además de la Realización De TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de sus hijos en el hogar.

ALTERNATIVA 02:

Demolición del módulo C, D y F (07 aulas comunes) y construcción de un área PEDAGOGICA, con niveles de distribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Fisica-Quimica + 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Construcción de una edificación para el área ADMINSTRATIVA, área de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y área de SERVICIOS



GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + SS.HH. + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sala de Profesores + 01 archivo + 01 cocina comedor + 01 Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de cemento de cerámica antideslizante. Se considera también la construcción de un área de RECREACION Y DEPORTES, consistente de una losa polideportiva de 720 m2, con obras de concreto simple, construcción de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con obras de concreto simple, muro de ladrillo de arcilla, columnas y vigas de confinamiento y 01 PORTON METALICO DE INGRESO. Asimismo se considera la adquisición de EQUIPOS y MOBILIARIO para el área pedagógica + área administrativa + área de servicios complementarios + área de servicios generales y MATERIAL EDUCATIVO y TEXTOS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. Además de la Realización De TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de sus hijos en el hogar.



FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN



IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

I.2. HORIZONTE DEL PROYECTOSe ha estimado como horizonte temporal para la evaluación y análisis, un periodo de 10 años, en el cual se espera que el proyecto obtenga la maduración suficiente produciéndose los retornos de la inversión social como compensación.A continuación se muestra el esquema que representa el horizonte de evaluación del proyecto, el mismo que equivale a los proyectos Alternativos 01 y 02.

CUADRO No 41: HORIZONTE DEL PROYECTO

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 ………… MES 120

PERFIL Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD

EXPEDIENTE TECNICO Y APROBACION

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCUTURA Y EQUIPAMIENTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO,

PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

01 - 10 AÑOSAÑO "0"

INVERSION

POST INVERSION

OPERACIÓN YMANTENIMIENTO

PRE INVERSION

Elaboración: Equipo formulador del PIP

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la sumatoria del periodo de la fase de inversión + post inversión. La definición del horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar, porque determinado este horizonte se podrán considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación definido. El Horizonte de evaluación de cada alternativa de proyecto en el presente proyecto se considerará 10 años (120 meses), dentro del cual está incluida la fase de pre inversión, inversión y post inversión, tal como se indicó líneas arriba.

I.2.1. FASE DE PRE INVERSION Y SU DURACIONEn esta fase se realizara el estudio a nivel de perfil, es decir el presente proyecto, cuya duración estimada para su elaboración y evaluación por la OPI correspondiente es de un mes. No se considerará estudios mayores (factibilidad), puesto que los proyectos alternativos no son de gran envergadura.

I.2.2. FASE DE INVERSION: SUS ETAPAS Y SU DURACIONLa fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física que permita ofrecer los servicios del proyecto; finalizando con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que se han considerado en esta fase incluyen: El desarrollo de estudios definitivos o expedientes

técnicos y de ejecución del proyecto.



La ejecución del proyecto, que incluye la adquisición de activos tangibles (como terrenos, edificios, mobiliarios y equipos) e intangibles (fortalecimiento de capacidades, licencias y permisos), así como la realización de otros gastos pre operativos, como las adecuaciones de locales y los pagos por adelantado (por ejemplo, vinculados con alquileres y seguros).

En el presente proyecto el estudio definitivo (expediente técnico) y ejecución del proyecto, se ha estimado una duración de 6 meses; 1 mes la elaboración del Expediente Técnico y su seguimiento para su aprobación y 05 meses la ejecución de la obra.

I.2.3. FASE DE POST INVERSION Y SU DURACIONEn esta fase se han incluido las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post, que consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios como son: personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua, teléfono), entre los principales. En esta fase del proyecto se consideró 120 meses (diez años).

I.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIALPara la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del proyecto, se utilizó la tasa de crecimiento de la población de los grupos de edad respectivos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No 42 : PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL

1993 2007 TC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

6 AÑOS 20 25 1,61% 27 28 28 28 29 29 30 30 31 31 32

7 AÑOS 21 27 1,81% 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35

8 AÑOS 28 30 0,49% 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32

9 AÑOS 25 28 0,81% 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32

10 AÑOS 21 25 1,25% 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30

11 AÑOS 23 25 0,60% 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27

12 AÑOS 23 30 1,92% 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40

13 AÑOS 25 28 0,81% 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32

14 AÑOS 28 30 0,49% 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32

15 AÑOS 30 31 0,23% 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32

16 AÑOS 28 30 0,49% 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32

272 309 325 327 331 333 336 340 346 347 349 352 356

POBLACIÓN POBLACIÓN POTENCIAL PROYECTADA

PRIM

ARI

ASE

CUN

DA

RIA

NIVEL

EDUCATIVO

POBLACIÓN

POTENCIAL

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEI - 2007 Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

En el cuadro, podemos observar las tasas de crecimiento poblacional de la demanda potencial de los diferentes grupos de edad, tasas de crecimiento poblacional con las que se proyectó la demanda potencial.



I.3.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA

A. PROYECCIÓN DE LA MANDA EFECTIVA “SIN PROYECTO”

En la demanda efectiva se identificará aquella población que, efectivamente, demanda los servicios públicos relacionados con el proyecto.

En donde:TC: Tasa de Crecimiento InteranualMn: Matrícula Año “n”Mn-1: Matrícula Año “n-1”

CUADRO No 43: TENDENCIA HISTORICA DE LA MATRICULA NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA

1º 2º 3º 4º 5º 6º

2007 20 23 25 23 16 20 127

2008 23 19 24 17 20 17 120

2009 16 23 20 24 19 16 118

2010 20 21 20 16 23 17 117

2011 18 20 16 20 12 22 108

2012 27 21 15 15 21 8 107

I.E. DEL ÁREA

DE INFLUENCIAPERIODOS ALUMNOS POR GRADO

NIVEL PRIMARIA

TOTAL

I.E. No 0445

FRANCISCO

J AVIER PASTOR

RAMOS

Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. foco del problemaElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

CUADRO No 44: TENDENCIA HISTORICA DE LA MATRICULA NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA

1º 2º 3º 4º 5º

2007 17 12 13 0 0 42

2008 21 13 11 15 0 60

2009 23 25 12 10 14 84

2010 19 23 23 17 11 93

2011 21 18 15 20 11 85

2012 27 20 18 16 19 100

I.E. DEL ÁREA

DE INFLUENCIAPERIODOS

NIVEL SECUNDARIA

TOTALALUMNOS POR GRADO

I.E. No 0445

FRANCISCO

J AVIER PASTOR

RAMOS


TASA DE MATRÍCULA INTERANUAL POR NIVEL EDUCATIVO DE LA I.E. DEL ÁREA DE INFLUENCIA

TC=(M n−M n−1)M n−1



CUADRO No 45: TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE MATRICULA POR GRADO DEL NIVEL

PRIMARIA DE LA I.E. DEL AREA DE INFLUENCIA

1º 2º 3º 4º 5º 6º2008 0,1500 -0,1739 -0,0400 -0,2609 0,2500 -0,1500 -0,0375

2009 -0,3043 0,2105 -0,1667 0,4118 -0,0500 -0,0588 0,0071

2010 0,2500 -0,0870 0,0000 -0,3333 0,2105 0,0625 0,0171

2011 -0,1000 -0,0476 -0,2000 0,2500 -0,4783 0,2941 -0,0470

2012 0,5000 0,0500 -0,0625 -0,2500 0,7500 -0,6364 0,0585

PROMEDIO 0,0991 -0,0096 -0,0938 -0,0365 0,1365 -0,0977

PERIODONIVEL PRIMARIA

SUBTOTALALUMNOS POR GRADO/AÑO

En el cuadro podemos observar las tasas de crecimiento interanual de la matricula por grado del nivel primario de las I.E. del área de influencia, siendo la tasa de crecimiento interanual promedio anual del primer grado en 9.91%, del segundo grado en (0.96%), del tercer grado en (9.38%), del cuarto grado en (3.65%), del quinto grado en 13.65% y del sexto grado en (9.77%).

CUADRO No 46: TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE MATRICULA POR GRADO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DEL AREA DE INFLUENCIA

1º 2º 3º 4º 5º

2008 0,2353 0,0833 -0,1538 0,0000 0,0000 0,0330

2009 0,0952 0,9231 0,0909 -0,3333 0,0000 0,1552

2010 -0,1739 -0,0800 0,9167 0,7000 -0,2143 0,2297

2011 0,1053 -0,2174 -0,3478 0,1765 0,0000 -0,0567

2012 0,2857 0,1111 0,2000 -0,2000 0,7273 0,2248

PROMEDIO 0,1095 0,1640 0,1412 0,0686 0,1026

SUBTOTALALUMNOS POR GRADO/AÑOPERIODO

NIVEL SECUNDARIA

En el cuadro podemos observar las tasas de crecimiento interanual de la matricula por grado del nivel secundario de las I.E. del área de influencia, siendo la tasa de crecimiento interanual promedio anual del primer grado en 10.9%, del segundo grado en 16.40%, del tercer grado en 14.12%, del cuarto grado en 6.86% y del quinto grado en (10.26%).

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA POR NIVEL EDUCATIVO SIN PROYECTOA continuación presentaremos la proyección de la demanda efectiva por nivel educativo



CUADRO No 47: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA SIN

PROYECTO

1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 4° GRADO 5° GRADO 6° GRADO

2012 0 27 21 15 15 21 8 107

2013 1 30 21 14 14 24 7 110

2014 2 33 21 12 14 27 7 114

2015 3 36 20 11 13 31 6 117

2016 4 39 20 10 13 35 5 122

2017 5 43 20 9 12 40 5 129

2018 6 48 20 8 12 45 4 137

2019 7 52 20 8 12 51 4 147

2020 8 58 19 7 11 58 4 157

2021 9 63 19 6 11 66 3 168

2022 10 69 19 6 10 75 3 182

AÑOS PERIODOSPROMEDIO INTERANUAL NIVEL PRIMARIO

TOTAL


CUADRO No 48: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA SIN

PROYECTO

1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 4° GRADO 5° GRADO

2012 0 27 20 18 16 19 100

2013 1 27 24 24 17 18 110

2014 2 27 28 31 19 17 122

2015 3 27 33 41 21 17 139

2016 4 27 39 54 23 16 159

2017 5 27 46 71 25 15 184

2018 6 27 54 94 27 14 216

2019 7 27 64 123 30 14 258

2020 8 27 75 162 32 13 309

2021 9 27 89 213 35 13 377

2022 10 27 105 281 38 12 463

AÑOS PERIODOSPROMEDIO INTERANUAL NIVEL SECUNDARIA

TOTAL


CUADRO No 49: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.

FOCO DEL PROBLEMA SIN PROYECTO



PRIMARIA SECUNDARIA

2012 107 100 2072013 110 110 2202014 114 122 2362015 117 139 2562016 122 159 2812017 129 184 3132018 137 216 3532019 147 258 4052020 157 309 4662021 168 377 5452022 182 463 645

372

AÑO TOTAL

PROMEDIO DE ALUMNOS

PROYECCION POR NIVEL EDUCATIVO


En el cuadro anterior, se puede observar la proyección la demanda efectiva del servicio educativo de la I.E. foco del problema sin proyecto, utilizando en esta caso la tasa de crecimiento de la matricula promedio de cada grado.

B. PROYECCIÓN DE LA MANDA EFECTIVA “CON PROYECTO”

La demanda efectiva con proyecto es diferente a la demanda efectiva “sin proyecto”, se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio. La proyección de esta demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda efectiva sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación. Las metas son las siguientes:Incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños de dicha edad (demanda potencial). Reducir la tasa de deserción Reducir traslados de otras I.E. Reducir la tasa de desaprobación

En el presente PIP, solo se ha considerado incrementar la proporción de la matrícula de niños y jóvenes con edad para ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños y jóvenes de dicha edad (demanda potencial), esto debido a que las tasas de deserción, traslados y desaprobación, según el diagnóstico no tienen una incidencia significativa.

El incremento de la proporción de la matrícula de niños y jóvenes con edad para ingresar a un servicio educativo,



según nivel educativo, respecto al total de niños y jóvenes de la población demandante potencial, se consideró presumiendo de que con el mejoramiento de los servicios de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES-SAN MARTIN”, los padres de familia aumenten la disponibilidad de enviar a sus hijos al colegio. Por lo tanto la demanda efectiva y su proyección serán más estables y tenderán a crecer junto con la población.

A continuación se presenta la proporción de la matrícula de niños y jóvenes con edad para ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños y jóvenes de la población demandante potencial, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO No 50: PROPORCIÓN DE LA MATRÍCULA DE NIÑOS Y JÓVENES CON EDAD PARA INGRESAR A UN SERVICIO EDUCATIVO,

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, RESPECTO AL TOTAL DE NIÑOS Y JÓVENES DE LA DEMANDA POTENCIAL

NIVEL

EDUCATIVO

POBLACION POR

EDADES

PROPORCION DE LA

MATRICULA

PERIODO 2012

PROPORCION DE LA

MATRICULA

PERIODO 2022

DIFERENCIA DE LA PROPORCION DE

LA MATRICULA PERIODO

2012 - 2022

INCREMENTO ANUAL

DE LA PROPORCION DE

LA MATRICULA

6 AÑOS 100% 100% 0% 0,03%

7 AÑOS 71% 100% 29% 2,50%8 AÑOS 49% 100% 51% 4,00%9 AÑOS 51% 100% 49% 4,86%10 AÑOS 79% 100% 21% 2,11%11 AÑOS 31% 100% 69% 2,50%

12 AÑOS 82% 100% 18% 1,81%

13 AÑOS 69% 100% 31% 1,80%

14 AÑOS 59% 100% 41% 4,15%

15 AÑOS 51% 100% 49% 4,90%

16 AÑOS 62% 100% 38% 3,82%

NIV

EL P

RIM

ARI

AN

IVEL

SE

CUN

DA

RIA

Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. foco del problema. Censo de Población y Vivienda INEI - 2007Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

A continuación se procedió a proyectar la demanda efectiva con proyecto por nivel educativo, teniendo en cuenta lo siguiente: Para el ingreso al nivel de primaria se consideró a la

población de 6 años (ya que no es un requisito haber cursado nivel inicial) y el incremento anual de la proporción de la matrícula de cada grado.

Para el ingreso al nivel de secundaria se consideró a los egresados del nivel primaria del ámbito de influencia del PIP y el incremento anual de la proporción de la matrícula de cada grado.

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO No 51: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA CON PROYECTO



1º 2º 3º 4º 5º 6º

2012 0 27 27 21 15 15 21 1262013 1 27 28 22 16 15 22 1302014 2 27 28 23 16 16 22 1322015 3 27 29 24 17 16 23 1362016 4 27 30 25 18 16 23 139

2017 5 27 31 26 19 17 24 144

2018 6 27 31 27 20 17 24 146

2019 7 27 32 28 21 17 25 150

2020 8 27 33 29 22 18 26 155

2021 9 27 34 30 23 18 26 158

2022 10 27 35 31 24 18 27 162

TIEMPO TOTALAÑO

TASA DE CRECIMIENTO DE LA

MATRICULA NIVEL PRIMARIO DEL AREA DE ESTUDIO


CUADRO 52: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA CON PROYECTO

1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 4° GRADO 5° GRADO

2012 0 21 27 20 18 16 1022013 1 21 27 21 19 17 1052014 2 22 28 22 20 17 1092015 3 22 28 23 21 18 1122016 4 23 29 24 22 19 117

2017 5 23 30 25 23 19 120

2018 6 23 30 26 24 20 123

2019 7 24 31 27 25 21 128

2020 8 24 31 28 26 22 131

2021 9 25 32 29 28 22 136

2022 10 25 32 30 29 23 139

TOTALAÑO TIEMPO

TASA DE CRECIMIENTO DE LA

MATRICULA NIVEL PRIMARIO DEL AREA DE ESTUDIO


CUADRO No 53: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO



PRIMARIA SECUNDARIA

2012 126 102 2282013 130 105 2352014 132 109 2412015 136 112 2482016 139 117 2562017 144 120 2642018 146 123 2692019 150 128 2782020 155 131 2862021 158 136 2942022 162 139 301

268PROMEDIO DE ALUMNOS

PROYECCION POR NIVEL

DE EDUCACION TOTALAÑO

Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. foco del problema. Censo de Población y Vivienda INEI – 2007


Con la demanda efectiva proyectada analizaremos la demanda de secciones y profesores requeridos, teniendo en cuenta que por cada aula, se atenderán óptimamente a 30 alumnos/sección para el nivel primaria y secundaria, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:



CUADRO No 54: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SECCIONES Y PROFESORES DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO

1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 4° GRADO 5° GRADO 6° GRADO 1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 4° GRADO 5° GRADO

2012 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122014 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122015 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122016 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122017 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122018 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122019 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122020 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122021 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 122022 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 12

12PROMEDIO DE DOCENTES

PERIODOSPROMEDIO INTERANUAL NIVEL PRIMARIO TOTAL

PROF.TOTAL AULAS

PROMEDIO INTERANUAL NIVEL SECUNDARIA TOTAL SECCIONES

AÑOS

Fuente: Anexo SNIP 09 Parámetros de EvaluaciónElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

En el cuadro, podemos observar el total de secciones y profesores que demandan las I.E. del área de influencia, en el caso del presente PIP solo está la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, al finalizar el horizonte del proyecto. Sin embargo cabe aclarar que el presente proyecto no se centrara en cubrir la demanda de profesores, puesto que ello es responsabilidad de la UGEL MARISCAL CACERES.



CUADRO 55: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SECCIONES DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO

POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGONIVEL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15º Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL SECCIONES 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11TOTAL AULAS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

SE

CU

ND

AR

IAP

RIM

AR

IA

Fuente: Anexo SNIP 09 Parámetros de EvaluaciónElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

I.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA

I.4.1. OFERTA ACTUAL

Para determinar la oferta actual y optimizada, se ha tenido en cuenta los parámetros y normas técnicas de formulación de PIP emitidos por la DGPI, Anexo SNIP 09: Parámetros de Formulación de Proyectos de Inversión Pública.

En el capítulo III Identificación, se ha determinado la oferta actual de las I.E. del área de influencia, incidiendo que en el caso del presente PIP, solo existe una I.E. en el área de influencia la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, esto quiere decir que la oferta actual del área de influencia está en función a su capacidad instalada de la mencionada I.E., considerando para ello solo las aulas que se encuentran en condiciones adecuadas.

A continuación se ha visto conveniente presentar la oferta actual de la I.E. foco del problema, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO No 56: OFERTA ACTUAL Y DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS

AÑO.SEC. ALUMNOS AÑO.SEC. ALUMNOS

AULA 01 48.00 1 P 27 1.60 30 3 30AULA 02 48.00 2 P 21 1.60 30 9 30

DIRECCIONBIBLIOTECA

AULA 03 48.00 3 P 15 1.60 30 15 30AULA 04 48.00 4 P 15 1.60 30 15 30

EDIFICACION C

AULA 05 5 P 21 0 -21 0

AULA 06 6 P 8.00 0 -8 0

AULA 07 1 S 27.00 0 -27 0

AULA 08 2 S 20.00 0 -20 0

EDIFICACION E

SS.HH.

AULA 09 3 S 18.00 0 -18 0

AULA 10 4 S 16.00 0 -16 0

AULA 11 5 S 19.00 0 -19 0

EDIFICACION E

LABATORIO

TOTAL 192.00 11 207 0 0 120 -87 120

Mejorar

Lavatorio en buen estado de conservacion

Mejorar

SS.HH en buen estado de conservacion

Aula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada

Demoler, Reemplazar Infraestructura y bien ubicada




Mejorar





Aula en buen estado de conservacion

MAÑANA

Mejorar

Aula en buen estado de conservacion MejorarAula en buen estado de conservacion

Aula en buen estado de conservacionBiblioteca en buen estado de

Nº AULAINDICE*

M2/ALUMNO

CAPACIDAD.

ALUM./AULA

DEFICIT O

SUPER AVIT

MAÑANA

DEFICIT O

SUPER AVIT

TARDE

AREA

ALUMNOS/AÑO/GRADO/TURNO

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA RECOMENDACIÓN


TARDE

EDIFICACION A

UBICACIÓN

SEGÚN PLANO

EDIFICACION B

EDIFICACION D

EDIFICACION F





Mejorar

Mejorar

Mejorar


Fuente: Ficha de Infraestructura 2012 I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSFuente: *El índice ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

En el cuadro, podemos observar que solo la edificación “A” y “B” cuenta con aulas que cumple los estándares sectoriales (M2/AULA zona rural), los demás no por lo que se consideró la oferta actual a la sumatoria de capacidad/alumno/aula de las aulas en adecuadas condiciones, sumando un total de 120 alumnos.



I.4.2. OFERTA OPTIMIZADA

Para determinar si es posible optimizar la oferta se ha tenido en cuenta los siguientes conceptos: Optimización de Infraestructura: cambio de uso de

ambientes, habilitación de ambientes en desuso, búsqueda de infraestructura alternativa, ampliación de turnos, entre otros.

Optimización de RR.HH.: redistribución de personal entre I.E. El cambio de uso de ambientes de menor área por un área suficiente para un número máximo de alumnos por docente, optimiza el rendimiento del docente.

Optimización de equipamiento: reparaciones menores y la ampliación de turnos permiten un uso más intensivo de equipos y mobiliario.

Se concluye que es posible implementar modificaciones en la capacidad de producción de dos factores productivos (infraestructura y equipamiento); pero solamente ampliando los turnos (turno mañana y turno tarde), quedando la oferta optimizada tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:



CUADRO No 57: OFERTA OPTIMIZADA DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS

AÑO.SEC. ALUMNOS AÑO.SEC. ALUMNOS

AULA 01 48.00 1 P 27 1.60 30 3 30AULA 02 48.00 2 P 21 1.60 30 9 30

DIRECCION 32.00BIBLIOTECA 36.00

AULA 03 48.00 3 P 15 1.60 30 15 30AULA 04 48.00 4 P 15 1.60 30 15 30

EDIFICACION C

AULA 05 5 P 21 0 -21 0

AULA 06 6 P 8 0 -8 0

AULA 07 1 S 27 0 -27 0

AULA 08 2 S 20 0 -20 0

EDIFICACION E

SS.HH.

AULA 09 3 S 18 0 -18 0

AULA 10 4 S 16 0 -16 0

AULA 11 5 S 19 0 -19 0

EDIFICACION E

LABATORIO

TOTAL 260.00 11 207 0 0 240 -87 120




Aula en buen estado de conservacion Mejorar



EDIFICACION D

EDIFICACION F



DEFICIT O

SUPER AVIT

MAÑANA

MejorarAula en buen estado de conservacion



AREA

ALUMNOS/AÑO/GRADO/TURNOINDICE*

M2/ALUMNO

DEFICIT O

SUPER AVIT

TARDE

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA RECOMENDACIÓN

MejorarAula en buen estado de conservacionAula no cumple con los estandares del sector y mal ubicada

Mejorar


Lavatorio en buen estado de conservacion

Mejorar


SS.HH en buen estado de conservacion

Mejorar

Biblioteca en buen estado de Mejorar

Mejorar



Nº AULACAPACIDAD.

ALUM./AULAMAÑANA TARDE



EDIFICACION A

UBICACIÓN

SEGÚN PLANO

EDIFICACION B



I.4.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Para la proyección de la oferta se ha tenido en cuenta identificar lo siguiente: Analizar si es posible la optimización e Identificar si existe proyectos de creación y/o ampliación

de capacidades de alguna de las I.E del área de influencia.

Tal como se ha determinado en el módulo de identificación de que solo es posible la optimización, en dos factores productivos (infraestructura y equipamiento) y de que no existe proyectos de creación y/o ampliación de capacidades de alguna de las I.E del área de influencia, la proyección de la oferta optimizada es tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 58: PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N°

0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10OFERA OPTIMIZADA

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

AÑOS

TIEMPORECURSO

*Dos turnosFuente: Ficha de Infraestructura 2012 I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSFuente: *El índice ocupacional recomendado según nivel educativo - ANEXO SNIP 09Elaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP

I.5. BALANCE OFERTA-DEMANDALa determinación de la brecha de oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales).Concluyendo que la brecha en este proyecto es de calidad, es decir la población atendida recibe el servicio educativo, pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

CUADRO No 59: BALANDE OFERTA- DEMANDA DE CAPACIDAD/AULA/ALUMNO DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER

PASTOR RAMOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

228 235 241 248 256 264 269 278 286 294 301

-12 -5 1 8 16 24 29 38 46 54 61BRECHA

BRECHA DE ALUMOSAÑOS

OFERTA OPTIMIZADA

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

*Dos turnosFuente: Ficha de Infraestructura 2012 I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSFuente: Nomina de Matricula 2012 de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS




CUADRO 60: BALANDE OFERTA- DEMANDA DE SECCIONES DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202211 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

BRECHA DE AMBIENTESAÑOS

* UN TURNO

OFERTA ACTUAL DE AMBIENTES

BRECHA

AMBIENTES REQUERIDAS*


CUADRO 61: BALANDE OFERTA- DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BRECHA DE RECURSOS HUMANOS

AÑOS

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS*

OFERTA EN LA SITUACION ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS

BRECHA

* UN TURNO


I.6. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVASEn este ítem se plantea y se especifica adecuadamente todas las condiciones, procedimientos y diseños necesarios para implementar cada una de las alternativas.Para cada alternativa se ha visto conveniente analizar los siguientes aspectos:

I.6.1. LOCALIZACIONEl proyecto se encuentra ubicado en el Jirón Alfonso Ugarte S/N, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, lugar donde existe concentración de la población estudiantil, no está sujeta a peligros, está cerca a los centros comerciales de materiales de construcción necesarios para la ejecución de los componentes del proyecto.

I.6.2. TECNOLOGIAPara determinar la tecnología del proyecto se ha tenido en cuenta los estudios topográficos, de suelos, asimismo el clima y usos y costumbres de los pobladores.

I.6.3. TAMAÑO El tamaño de la intervención que propone cada proyecto alternativo, se ha determinado en función a la brecha de la



oferta-demanda de infraestructura, recursos humanos y equipamiento.

I.6.4. MOMENTO ÓPTIMOLocalizado el Área de Terreno de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, el momento óptimo de Inicio de cada proyecto, sería ideal en épocas de vacaciones (normalmente los meses de enero a marzo), pero teniendo en cuenta que en dichos meses tenemos presencia de lluvias, no es el óptimo, por otro lado el momento óptimo de finalización de cada proyecto, sería ideal en el mes de marzo para dar inicio a las clases, el cual es más factible. Por lo tanto el momento óptimo de inicio seria el mes de noviembre. Entonces cualquier modificación en los tiempos óptimos, mejorará la rentabilidad, cuanto antes se dé inicio la ejecución del proyecto por el impacto social que representaría.

I.7. COSTOS DE CADA ALTERNATIVASe determinó los costos de cada alternativa valorizados a precios de mercado.

I.7.1. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto

CUADRO No 62: RESUMEN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 01)




La inversión total de la alternativa 01 a precios de mercado asciende a S/.3´140,900.32



CUADRO No 63: RESUMEN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 02)




La inversión total en la segunda alternativa asciende a S/.3´182,279.48

I.7.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOEn la actualidad se realizan gastos en mantenimiento y operación en la I.E, realizándose gastos en diversos rubros, tanto con recursos propios o recursos ordinarios. Los Gastos se clasifican en operación y Mantenimiento:

OPERACIÓN: Se considera los costos de operación, los salarios del personal y otros gastos de consumos que brinda el servicio de limpieza en los pabellones. En el siguiente cuadro se presenta el requerimiento de personal.



CUADRO 61: COSTO DE OPERACIÓN DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA SIN PROYECTO

COSTO/MES SUB TOTAL FC COSTO/MES SUB TOTAL

237192.00 215607.53

1 - Director 1 1,514.00 18168.00 0.909 1376.23 16514.71

3 - Personal docente 12 1,346.00 193824.00 0.909 1223.51 176186.02

5 - Personal Administrativo 2 1,050.00 25200.00 0.909 954.45 22906.80

* MATERIAL EDUCATIVO* 2705.46 2272.59

1 Primaria 1 140.33 1683.96 0.840 117.88 1414.53

2 Secundaria 1 85.13 1021.50 0.840 71.51 858.06

* SERVICIOS BASICOS 1836.00 1668.92

1 Agua 1 3.00 36.00 0.909 2.73 32.72

2 Luz 1 150.00 1800.00 0.909 136.35 1636.20

241733.46 219549.04

12

Nº CONCEPTOREMUNERACION Mensual/Anual a

Precios PrivadosREMUNERACION Mensual/Anual

a Precios Sociales

TOTAL

TIEMPO

PERSONAL

12

CANTIDAD

12

Fuente: Dirección de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOSElaboración: Equipo Técnico Formulador del PIP



Los gastos en el rubro de operación en la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, asciende a la suma de S/. 241,733.46 a precios privados por año y a precios sociales la suma de S/.219,549.04

MANTENIMIENTO: Son los gastos que realizan en las diversas aulas, en el rubro de mantenimiento de la infraestructura (servicio de limpieza) y los mobiliarios son:



CUADRO No 62: COSTO DE MANTENIMIENTO EN LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA SIN PROYECTO

COSTO/AÑO SUB TOTAL FC COSTO/AÑO SUB TOTAL

1 Materiales de construcción GLOBAL 1 2486 2485,50 0,840 2087,82 2087,82

2 Materiales de consumo GLOBAL 1 994 994,20 0,840 835,13 835,13

3 Servicios no personales GLOBAL 1 994 994,20 0,909 903,73 903,73

4 Otros servicios de terceros GLOBAL 1 497 497,10 0,909 451,86 451,86

4971,00 4278,54

REMUNERACION Mensual/Anual a Precios Sociales

TOTAL

Nº PERSONAL U.M CANTIDAD

REMUNERACION Mensual/Anual a Precios Privados




Los costos en mantenimiento ascienden a la suma de S/.4,971.00 a precios privados por año y la suma de S/. 4,278.54 a precios sociales, el rubro materiales de construcción, es el que más resalta, haciendo uso de los recursos económicos tanto por recaudación directa y ordinaria.

En total los costos en operación y mantenimiento ascienden a S/.246,704.46 a precios privados y a precios sociales a S/.223,827.58 por año, manteniéndose constante para los diez años de evaluación.



CUADRO No 63: RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA SIN PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10OPERACIÓN 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46 241.733,46MANTENIMIENTO 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00 4.971,00TOTAL PP 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46TOTAL PS 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58 223.827,58

CONCEPTOAÑOS


B.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

CUADRO No 64: COSTO DE OPERACIÓN DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA CON PROYECTO

COSTO/MES SUB TOTAL FC COSTO/MES SUB TOTAL

249792,00 225322,13

1 - Director 1 1.514,00 18.168,00 0,909 1.376,23 16.514,713 - Personal docente 12 1.346,00 193.824,00 0,909 1.223,51 176.186,024 - Personal Auxiliar de Educación 1 1.050,00 12.600,00 0,909 954,45 11.453,405 - Personal Administrativo 2 1.050,00 25.200,00 0,840 882,00 21.168,00

* MATERIAL EDUCATIVO* 3.132,13 2.630,991 Primaria 1 163,73 1.964,74 0,840 137,53 1.650,382 Secundaria 1 97,28 1.167,39 0,840 81,72 980,61

* SERVICIOS BASICOS 3.072,00 2.792,451 Agua 1 6,00 72,00 0,909 5,45 65,452 Luz 1 250,00 3.000,00 0,909 227,25 2.727,00

255.996,13 230.745,57

Nº CONCEPTO CANTIDAD TIEMPOREMUNERACION Mensual/Anual a


a Precios Sociales

PERSONAL

12

12

12

TOTAL


El costo de operación es de S/255,996.13 a precios privados y de S/.230,745.57 a precios sociales.



CUADRO No 65: COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA CON PROYECTO

COSTO/AÑO SUB TOTAL FC COSTO/AÑO SUB TOTAL

1 Materiales de construcción GLOBAL 1 3.165,74 3.165,74 0,840 2.659,22 2.659,222 Materiales de consumo GLOBAL 1 1.266,30 1.266,30 0,840 1.063,69 1.063,693 Servicios no personales GLOBAL 1 1.266,30 1.266,30 0,909 1.151,06 1.151,064 Otros servicios de terceros GLOBAL 1 633,15 633,15 0,909 575,53 575,53

6.331,48 5.449,51

Nº PERSONAL U.M CANTIDADREMUNERACION Mensual/Anual a


a Precios Sociales

TOTAL


El costo de mantenimiento es de S/.6,331.48 a precios privados y de S/.5,449.51 a precios sociales por año.

CUADRO No 66: RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA CON PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10OPERACIÓN 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13 255.996,13MANTENIMIENTO 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48 6.331,48TOTAL PP 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62TOTAL PS 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07

CONCEPTOAÑOS




Los costos de operación y mantenimiento de la alternativa 01 suma un total de S/. 262,327.62 a precios privados y de S/.236,195.07 a precios sociales. Manteniéndose constante para los diez años de evaluación.

Los costos de operación y mantenimiento de la alternativa 02 son igual al costo de operación y mantenimiento de la alternativa 01.

I.7.3. COSTOS INCREMENTALES.

En este ítem determinaremos cuanto varia la situación con proyecto, respecto a la situación sin proyecto.

A continuación en los siguientes cuadros presentamos los costos incrementales a precios de mercado.



CUADRO No 67: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 3.140.900,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INFRAESTRUCTURA 1,777,836.95EQUIPAMIENTO 265,090.00MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 15,000.00

39,600.00GASTOS GENERALES (10% CD) 209.752,70UTILIDAD (10% CD) 209.752,70IGV (18%) 453.065,82EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 62.925,81GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.000,00SUPERVISION (5% CD) 104.876,35

B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 0,00 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO3.140.900,32 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62

D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46 246.704,46

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES3.140.900,32 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16

(A + B)

(C - D)

CAPACITACION

PERIODO (años)RUBRO




CUADRO No 68: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 3.182.279,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFRAESTRUCTURA 1,805,496.82

EQUIPAMIENTO 265,090.00MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 15,000.00

39,600.00GASTOS GENERALES (10% CD) 212.518,68UTILIDAD (10% CD) 212.518,68IGV (18%) 459.040EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 63.756GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.000SUPERVISION (5% CD) 106.259

B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 0,00 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62 262.327,62



E) FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES3.182.279,48 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16 15.623,16(C - D)

RUBROPERIODO (años)

(A + B)

CAPACITACION


I.8. BENEFICIOS

En términos de beneficiarios directos, son los estudiantes de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, los que hacen uso de los servicios educativos, que hasta el 31 de diciembre del año 2012 suman un total de 207 alumnos y al final del horizonte de evaluación del proyecto (año 2022) se calcula en 207 alumnos.

La evaluación social en términos de beneficios del presente proyecto se realizó tomando en cuenta indicadores de resultados, puesto que es muy difícil de cuantificar los beneficios en términos monetarios.

I.8.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO

Los beneficios considerados “sin proyecto” de los servicios educativos, se cuantificarán utilizando indicadores, tales como:

El 42% de los beneficiarios de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO reciben los servicios educativos en condiciones inadecuadas.

El 42% del personal docente y personal administrativo están prestando sus servicios en ambientes, equipos y material educativo inadecuados.

El 42% de los beneficiarios ven afectado su productividad y por ende sus próximos ingresos y los de sus futuros empleadores

El 42% de los beneficiarios ven restringido su inserción en la sociedad y con ello el aumento de conductas antisociales, por no contar con servicios educativos acorde a los estándares del sector

El 42% de los beneficiarios ven disminuido la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.

I.8.2. BENEFICIOS CON PROYECTO

Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de variable índole. Sin embargo es difícil cuantificarlo y solo en algunos casos es posible valorarlos en términos monetarios.

Por lo tanto los beneficios específicos considerados en el proyecto, teniendo en cuenta la particularidad del área de influencia y los niveles educativos son los siguientes: El 100% de los beneficiarios de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER

PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, reciben los servicios educativos en condiciones adecuadas.

El 100% del personal docente y personal administrativo están prestando sus servicios en ambientes adecuados y debidamente equipados.

El 100% de los beneficiarios ven incrementado el nivel de productividad y por ende sus próximos ingresos y los de sus futuros empleadores

El 100% de los beneficiarios mejoran su inserción en la sociedad y con ello la disminución de conductas antisociales, por contar con servicios educativos acorde a los estándares del sector



El 100% de los beneficiarios aumentan su satisfacción personal por el conocimiento adquirido.

I.8.3. BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales se calcularon tomando la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto” para ambas alternativas. Los resultados se muestran a continuación:

CUADRO No 70: BENEFICIO INCREMENTAL

BENEFICIO CON PROYECTO BENEFICIO INCREMENTAL

§ El 42% de los beneficiarios de la I.E. N° 0445FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN ELCENTRO POBLADO DE MIRAFLORES,DISTRITO DE HUICUNGO reciben los servicioseducativos en condiciones inadecuadas.

§ El 100% de los beneficiarios de la I.E. N° 0445FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN ELCENTRO POBLADO DE MIRAFLORES,DISTRITO DE HUICUNGO reciben los servicioseducativos en condiciones inadecuadas.

El 58% es el beneficio incremental.

§ El 62% del personal docente y personal administrativoestán prestando sus servicios en ambientes, equipos ymaterial educativo inadecuados.

§ El 100% del personal docente y personaladministrativo están prestando sus servicios en ambientes,equipos y material educativo adecuados.


El 42% de los beneficiarios ven afectado suproductividad y por ende sus próximos ingresos y los desus futuros empleadores

§ El 100% de los beneficiarios ven incrementado el nivelde productividad y por ende sus próximos ingresos y losde sus futuros empleadores


§ El 42% de los beneficiarios ven restringido suinserción en la sociedad y con ello el aumento deconductas antisociales, por no contar con servicioseducativos acorde a los estándares del sector

§ El 100% de los beneficiarios mejoran su inserción en lasociedad y con ello la disminución de conductasantisociales, por contar con servicios educativos acorde alos estándares del sector


.

§ El 42% de los beneficiarios ven disminuido lasatisfacción personal por el conocimiento adquirido.

§ El 100% de los beneficiarios aumentan su satisfacciónpersonal por el conocimiento adquirido.


BENEFICIO SIN PROYECTOAlternativa 1 y 2:

En este caso la alternativa 01 es igual a la alternativa 02 porque los beneficios son iguales, esto hace que las dos alternativas satisfacen o benefician por igual a los estudiantes de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CASERÍO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO.

I.9. ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD

I.9.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES

Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos, se ha convertido los costos a precios de mercado a un flujo de bienes y servicios valorizados a precios sociales.

Los flujos de precios sociales reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso de un bien o factor productivo.

Para calcular los costos sociales se ha aplicado a los precios de mercado los factores de corrección que reflejan las distorsiones e imperfecciones del mercado. Estos factores de corrección están



estipulados en el Anexo SNIP 10: PARAMETROS DE EVALUACION. A continuación presentamos los costos a precios sociales.

CUADRO No 71: RESUMEN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)

Descripción Fórmula ALTERNATIVA 01INFRAESTRUCTURA 1.667.797,49EQUIPAMIENTO 262.757,21MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 14.868,00CAPACITACION 39.707,47TOTAL COSTO DIRECTO 1.985.130,17GASTOS GENERALES (10% CD) 207.906,87UTILIDAD (10% CD) 207.906,87SUB TOTAL 2.400.943,91EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 57.199,56GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.520,00SUPERVISION (5% CD) 95.332,60TOTAL PRESUPUESTO 2.555.996,07

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES


La inversión total de la alternativa 01 a precios sociales asciende a S/.2´555,996.07.

CUADRO No 72: RESUMEN DE LA INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)

Descripción Fórmula ALTERNATIVA 02INFRAESTRUCTURA 1.743.713,16EQUIPAMIENTO 262.757,21MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 14.868,00CAPACITACION 39.707,47TOTAL COSTO DIRECTO 2.061.045,84GASTOS GENERALES (10% CD) 210.648,52UTILIDAD (10% CD) 210.648,52SUB TOTAL 2.482.342,88EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 57.953,84GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.520,00SUPERVISION (5% CD) 96.589,74TOTAL PRESUPUESTO 2.639.406,46

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES


La inversión total de la alternativa 02 a precios sociales asciende a S/.2´639,406.46

I.9.2. FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES



En este ítem determinaremos cuanto varia la situación con proyecto, respecto a la situación sin proyecto.

A continuación en los siguientes cuadros presentamos los costos incrementales a precios sociales.

CUADRO No 73: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 2.555.996,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INFRAESTRUCTURA 1.667.797,49EQUIPAMIENTO 262.757,21MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 14.868,00

39.707,47GASTOS GENERALES (10% CD) 207.906,87UTILIDAD (10% CD) 207.906,87EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 57.199,56GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.520,00SUPERVISION (5% CD) 95.332,60

B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07



E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES2.555.996,07 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50(C - D)

PERIODO (años)

(A + B)

CAPACITACION

RUBRO




CUADRO No 74: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 2.639.406,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INFRAESTRUCTURA 1.743.713,16

EQUIPAMIENTO 262.757,21

MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 14.868,00

39.707,47GASTOS GENERALES (10% CD) 210.648,52UTILIDAD (10% CD) 210.648,52EXPEDIENTE TECNICO (3% CD) 57.953,84GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.520,00SUPERVISION (5% CD) 96.589,74

B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07 236.195,07



E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES2.639.406,46 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50 12.367,50(C - D)

CAPACITACION

RUBROPERIODO (años)

(A + B)


I.9.3. METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD

Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo. Mide la eficacia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios, en este caso se aplica por separado: Las dos alternativas.

Para esta metodología es importante señalar los indicadores, que en el caso del presente proyecto se determinado como indicador de eficacia al número de alumnos atendidos, quienes son parte de la demanda efectiva del proyecto, que esperan ser atendidos con los servicio educativos que cumplan estándares sectoriales, por lo tanto se requiere invertir en los factores productivos de infraestructura, equipamiento y material educativo.

A continuación presentamos los siguientes cuadros donde se puede observar el proceso para determinar los resultados del ratio costo efectividad para cada alternativa.

CUADRO No 75: ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD

0 228 2.555.996,07 2.555.996,071 235 12.367,50 0,92 11346,332 241 12.367,50 0,84 10409,473 248 12.367,50 0,77 9549,984 256 12.367,50 0,71 8761,455 264 12.367,50 0,65 8038,026 269 12.367,50 0,60 7374,337 278 12.367,50 0,55 6765,448 286 12.367,50 0,50 6206,839 294 12.367,50 0,46 5694,3410 301 12.367,50 0,42 5224,16

2.635.366,43

2672

986,29

VACT S/.



ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALESINDICADOR DE EFECTIVIDAD

Población atendida




AÑO




CUADRO No 76: ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD

0 228 2.639.406,46 2.639.406,46

1 235 12.367,50 0,92 11346,33

2 241 12.367,50 0,84 10409,47

3 248 12.367,50 0,77 9549,98

4 256 12.367,50 0,71 8761,45

5 264 12.367,50 0,65 8038,02

6 269 12.367,50 0,60 7374,33

7 278 12.367,50 0,55 6765,44

8 286 12.367,50 0,50 6206,83

9 294 12.367,50 0,46 5694,34

10 301 12.367,50 0,42 5224,162.718.776,82

26721.017,51


INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Población atendida



ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES



VACT S/.

AÑO


CUADRO 77: RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO/ EFECTIVIDAD


CE (S/.)

ALTERNATIVA 01 2.635.366,43 2672 986,29ALTERNATIVA 02 2.718.776,82 2672 1.017,51


Como se puede apreciar en el cuadro 75 el ratio Costo/Efectividad de la alternativa 01 es menor que el ratio Costo/Efectividad de la alternativa 02. Por lo tanto la alternativa 01 con menor ratio Costo/Efectividad es la más conveniente en términos monetarios.

I.10.ANALISIS DE SENSIBILIDAD

En este ítem analizaremos las variaciones que puede tener la rentabilidad social del PIP como resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios considerados.

I.10.1. DETERMINAR LAS VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO DE VARIACIÓN

Las variables sobre las que vamos a realizar el análisis de sensibilidad utilizando los costos de operación y mantenimiento y costo de inversión, sujeto a variaciones que van desde 10 % al 30% y de –10% a –30%, con intervalos de 10 puntos porcentuales, situación que podría encontrarse ya sea durante la elaboración del estudio



definitivo o durante los 10 años de evaluación, con el cual nos permite ver los límites probables de sensibilización.

I.10.2. ESTIMAR LOS CAMBIOS EN EL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL ANTE MODIFICACIONES DE LAS VARIABLES INCIERTAS ANTES DEFINIDAS

CUADRO 78: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS FACTORES DE COSTOS OPERATIVOS E INVERSION EN EL HORIZONTE DE

EVALUACION

VACS (S/.) Alt. 01

CE (S/.) Alt.01

VACS (S/.) Alt. 02

CE (S/.) Alt.02

Situación Base 2.635.366 986,29 2.718.777 1017,51

Costos Operat. +10% 2.643.303 989 2.726.714 1.020

Costos Operat. -10% 2.627.429 983 2.627.429 983

Costos Operat. +20% 2.651.241 992 2.734.651 1.023

Costos Operat. -20% 2.619.492 980 2.702.903 1.012

Costos Operat. +30% 2.659.178 995 2.742.588 1.026

Costos Operat. -30% 2.611.555 977 2.694.966 1.009

Inversión +10% 2.890.966 1.082 2.982.717 1.116

Inversión - 10% 2.379.767 891 2.454.836 919

Inversión +20% 3.146.566 1.178 3.246.658 1.215

Inversión -20% 2.124.167 795 2.190.896 820

Inversión +30% 3.402.165 1.273 3.510.599 1.314

Inversión -30% 1.868.568 699 1.926.955 721

HIPOTESISALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2


En el cuadro 76 se puede observar que cuanto más varían los factores considerados para el análisis de sensibilidad, mayor es el costo/efectividad. Por ejemplo ante un incremento del 30% en el costo total de la inversión el VACS (S/.) Alt. 01 es de S/.3´402,165 y CE (S/.) de S/.1, 231 nuevos soles respectivamente; sin embargo lo que queremos resaltar del análisis de sensibilidad es de que durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto total de la inversión con el que fue declarado viable.

Para el caso del proyecto (monto total de la inversión S/3’140,900.32), según la nueva Directiva General del SNIP con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. La modificación no deberá incrementarlo en más de 30% respecto de lo declarado viable.

Por lo tanto las variaciones durante la fase de inversión que pueden ser registradas por el órgano que declare la viabilidad sin que sea necesario la verificación de viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, es que el incremento del costo total de la inversión no deberá ser mayor a 30% (monto total de la inversión S/4’083,170.41), respecto de lo declarado viable.



I.11.ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

I.11.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fuente de Financiamiento de la Inversión.- En el caso de la ejecución del presente proyecto, se plantea como fuente de financiamiento “Transferencias” y como unidad ejecutora a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

Fuente de Financiamiento de la operación y mantenimiento.- Actualmente la entidades responsables del financiamiento de la operación y mantenimiento son los siguientes: El 100% del costo de operación lo financia el Ministerio de

Educación, a través de la UGEL Mariscal Cáceres (Recursos Ordinarios)

El 50% del costo de mantenimiento lo financia el Ministerio de Educación, a través de su programa de Mantenimiento Escolar

El 50% del costo de mantenimiento lo financia la APAFA (con los aportes de cada asociado)

Por lo tanto el financiamiento de la operación y mantenimiento está garantizado. Además existe un acta de compromiso por parte del Ministerio de Educación (a través de la UGEL Mariscal Cáceres) y de los padres de familia (APAFA) de asumir el costo de operación y mantenimiento del servicio educativo en el horizonte de evaluación del proyecto. Ver Anexo Documentos de Gestión.

I.11.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO

Los objetivos de la Institución Educativa N° 0445 Francisco Javier Pastor Ramos son las siguientes:a. Contribuir en el mantenimiento y seguridad de los bienes,

muebles e inmuebles dentro del campo de acción, así como la seguridad de los docentes, administrativos, alumnos y visitantes que realizan labores o visitas a la institución.

b. Disponibilidad de Recursos Humanos en la I.E.En lo que respecto a la ejecución del proyecto: La existencia de profesionales conocedores de la realidad de la zona y de las cuestiones técnicas del proyectos, lo que implica mayor Facilidad en la ejecución del mismo, sumado a la eficiencia y calidad de las mismas, aseguraría la correcta ejecución del proyecto. Además los materiales, insumos y accesorios considerados en el proyecto, son provistos sin ningún problema por el mercado local y nacional.

Los objetivos de los Padres de Familia y Participación de los Beneficiarios DirectosLa disposición de la APAFA, el Director (a) y los estudiantes en la formulación y evaluación del PIP, ha permitido la obtención de la información necesaria para la formulación y evaluación del proyecto, el compromiso de la comunidad educativa, refleja la necesidad de querer solucionar el problema de inadecuados servicios educativos que afrontan y ello genera que se involucren y formen parte de la gestión y a la vez velan por la sostenibilidad del proyecto.



I.11.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

A.ETAPA DE INVERSIÓNLa Municipalidad Distrital de Huicungo, se propone como unidad ejecutora del proyecto, puesto que cuenta con sólida estructura orgánica y funcional y con los factores de producción (recursos humanos y capitales) que garantiza el cumplimiento de los componentes considerados en el PIP.Estructura orgánica de la unidad ejecutora propuesta, relacionados al PIP

a. Consejo Municipal: Proponer la política de la producción, para generar capital social, infraestructura social y productiva, generar ingresos económicos y financieros a la institución. Quienes estarán encargado de velar por la buena marcha del proyecto.

b. Secretaria General: oficina de apoyo en los trámites documentarios durante la ejecución de proyectos.

c. Contabilidad: Llevar la contabilidad de las operación administrativas durante y después de ejecutado el proyecto.

d. Administración: Encargado de ejecutar, controlar y evaluar, los planes operativos y programas de ejecución enmarcados en las actividades y/o proyectos.

e. Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural: Encargado de ejecutar las actividades y/o proyectos y otras funciones inherentes al cumplimiento de sus fines.

B.ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOEl Ministerio de Educación, a través de la UGEL Mariscal Cáceres es la responsable de la operación.Respecto al mantenimiento de la infraestructura, actualmente se cuenta con el programa de mantenimiento de locales escolares, además del apoyo de la APAFA.En el análisis de sostenibilidad se considera los mismos para cada alternativa del proyecto.

I.12.IMPACTO AMBIENTAL

Con el desarrollo del proyecto se contribuirá a mejorar la calidad del servicio educativo, mediante la dotación de más ambientes debidamente implementados.Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para la construcción de la infraestructura, se respetará las características propias del terreno, toda acción relacionada al desarrollo del proyecto estará orientada con la provisión necesaria de en lo mínimo causar daño alguno al medio ambiente.Se tomará en cuenta las siguientes consideraciones: Se implementará un programa para el recojo y eliminación segura de

los residuos sólidos contaminantes, producidos durante la construcción de la infraestructura, para esto se dispondrían de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normará su destino relleno sanitario, previo tratamiento.



También para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarán normas de seguridad, durante los procesos de construcción e instalación.

Todo el material y equipo que será utilizado en la obra deberá cumplir con las Normas Técnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que señalan las normas nacionales.

Seguridad y Limpieza

La construcción e implementación cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención y servicios del personal, de acuerdo a las Normas Vigentes.

De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el constructor les proporcionará los implementos de protección tales como: protectores, guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc.

Se deberá señalizar el área de trabajo mediante cintas y barreras de protección, en horas de la noche es necesario colocar carteles de seguridad y faros además de disponer personal de seguridad en las zonas donde exista peligro para los peatones. Elementos Ambientales Afectados:

Medio Físico. Aire: No se afectará al aire existente en la zona, porque no habrá

emisiones de polvo. Agua: Tampoco el agua será afectada, porque los residuos sólidos no son de alto riesgo.

Suelo: No tendrá un efecto negativo, porque la remoción de las edificaciones consideradas es menor, por lo tanto no tendrá impacto negativo, para los residuos sólidos se consideró reciclar en un nicho.

Relieve: Tampoco se verá afectado, porque el mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. foco del problema no es de gran magnitud.

Paisaje: El paisaje en las áreas no se verá afectado, por la misma magnitud de la obra.

Medio Ambiente.

Flora: En el proyecto no se consideró la deforestación de áreas verdes, por lo tanto no tendrá impacto negativo.

Fauna: Tampoco la fauna se verá afectado por el proyecto.

Medio Socioeconómico y Cultural.En lo que respecto a este rubro, el proyecto tendrá un efecto positivo, en especial en la generación de empleo temporal de la zona, mejorara el nivel de productividad de los beneficiarios y por ende sus próximos ingresos, entre otros.En conclusión, al momento de la ejecución de la obra no se afectara ningún daño relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales y la gestión del medio



Ambiente, tal como se puede observar en el esquema de sistematización del Impacto Ambiental del proyecto.

CUADRO No 79: SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE INCIDENCIA

CORT

A

MED

IAN

A

LARG

A

1. AGUA X X X XX X X XX X X X

X X X XX X X X

X X X X

MAGNITUDESPACIALESTEMPORALIDADEFECTO

PERM

AN

ENTE

LOCA

L

REG

ION

AL

NA

CIO

NA

L

LEV

ES

MO

DER

AD

O

FUER

TE

2. SUELO3. AIRE

MEDIO BIOLOGICO1. FLORA2. FAUNA

MEDIO SOCIAL1. POBLACION

VARIABLE DE INCIDENCIA

MEDIO FISICO NATURAL

POSI

TIV

O

NEG

ATI

VO

NEU

TRO

TRANSITORIO




CUADRO No 80: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ELEMENTOS DEL MEDIO

IMPACTOS AMBIENTALES

ELEMENTOS CAUSANTES

LUGAR DE OCURRENCIA

TIPO DE IMPACTO

MAGNITUDAREA DE

INFLUENCIADURACION

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA

AGUA NINGUNO NINGUNOen el area

de influenciaNINGUNO NINGUNO Local

SUELO AFECTA AL SUELOCONSTITUCION

E IMPLEMENTACION DE LA OBRA


NINGUNO LEVE Local TRANSITORIOINDEFECTIBLE OCURRECIA

MODERNA ALTA

ECONOMIA MEJORA DE LOS INGRESOS

GENERACION DE FUENTES DE TRABAJO


POSITIVO MODERADA Local TRANSITORIOINDEFECTIBLE OCURRECIA

ALTA

SOCIAL PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

CONSTITUCION E IMPLEMENTACION

DE LA OBRA


POSITIVO MODERADA Local PERMANENTE ALTA ALTA

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTALIMPACTOS AMBIENTALES CRITERIOS DE EVALUACION

ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS EN EL PROYECTO

INSTITUCION EDUCATIVA N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS,EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO




I.13.SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

El Proyecto, contempla dos alternativas, consistentes de:

ALTERNATIVA 01:

Demolición del módulo C, D y F (07 aulas comunes) y construcción de un área PEDAGOGICA, con niveles de distribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Fisica-Quimica + 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Construcción de una edificación para el área ADMINSTRATIVA, área de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y área de SERVICIOS GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + SS.HH. + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sala de Profesores + 01 archivo + 01 cocina comedor + 01 Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Se considera también la construcción de un área de RECREACION Y DEPORTES, consistente de una losa polideportiva de 720 m2, con obras de concreto simple, construcción de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con obras de concreto simple, muro de ladrillo de arcilla, columnas y vigas de confinamiento y 01 PORTON METALICO DE INGRESO. Asimismo se considera la adquisición de EQUIPOS y MOBILIARIO para el área pedagógica + área administrativa + área de servicios complementarios + área de servicios generales y MATERIAL EDUCATIVO y TEXTOS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. Además de la Realización De TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de sus hijos en el hogar.

ALTERNATIVA 02:

Demolición del módulo C, D y F (07 aulas comunes) y construcción de un área PEDAGOGICA, con niveles de distribución de: 07 aulas comunes + 01 Laboratorio de Fisica-Quimica + 01 Centro de Recursos Tecnológicos + 01 Aula de Innovación Pedagógica, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo aligerado y cobertura liviana y pisos de cemento pulido. Construcción de una edificación para el área ADMINSTRATIVA, área de SERVICIOS COMPLEMENTARIOS y área de SERVICIOS GENERALES, con niveles de distribución de: 01 Dirección + SS.HH. + 01 Secretaria con Sala de Espera + 01 Sala de Profesores + 01 archivo + 01 cocina comedor + 01 Ambiente para material de limpieza + 01 depósito de material deportivo, con obras de C°A° en zapatas, vigas, columnas, techo de cobertura liviana y pisos de cemento de cerámica antideslizante. Se considera también la construcción de un área de RECREACION Y DEPORTES, consistente de una losa polideportiva de 720 m2, con obras de concreto simple, construcción de 400 ml de CERCO PERIMETRICO, con obras de concreto simple, muro de ladrillo de arcilla, columnas y vigas de



confinamiento y 01 PORTON METALICO DE INGRESO. Asimismo se considera la adquisición de EQUIPOS y MOBILIARIO para el área pedagógica + área administrativa + área de servicios complementarios + área de servicios generales y MATERIAL EDUCATIVO y TEXTOS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA. Además de la Realización De TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, para mejorar su práctica pedagógica para que oriente a los padres acerca de los beneficios de la educación y su participación en la educación de sus hijos en el hogar.

El coeficiente COSTO – EFECTIVIDAD de cada una de las alternativas se presenta a continuación:

CUADRO No 80: COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD POR ALTERANATIVA


CE (S/.)

ALTERNATIVA 01 2.635.366,43 2672 986,29ALTERNATIVA 02 2.718.776,82 2672 1.017,51

Como se puede observar el coeficiente COSTO – Efectividad de la Alternativa 01 es menor, en consecuencia, la alternativa que se selecciona y prioriza es la que corresponde a la Alternativa 01, por ser la de menor costo y de mayor beneficio social. Al haber analizado las dos alternativas, se vio por conveniente la elección de la primera alternativa, puesto que cuenta con un menor Ratio Costo / Efectividad. La segunda alternativa se descartó, porque cuenta con un mayor Ratio Costo/Efectividad.

I.14.PLAN DE IMPLEMENTACIÓNSe presenta el plan de implementación, con la finalidad de que sirva como instrumento de gestión del proyecto, de tal manera que oriente quienes se encargaran de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención de los recursos.

El plan de implementación considerado conste de:

Todos los componentes considerados en el PIP y el Tiempo necesario para llevar a cabo los componentes Tal cual lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:



CUADRO No 81: CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO DE EJECUCION DE LA OBRA: ALTERNATIVA SELECCIONADA

ENERO ........ DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 62.925,81 62.925,81100%

INFRAESTRUCTURA 1.777.836,95 355.567,39 355.567,39 355.567,39 355.567,39 355.567,3920% 20% 20% 20% 20%

EQUIPAMIENTO 265.090,00 132.545,00 132.545,0050% 50%

MATERIAL EDUCATIVO Y TEXTOS 15.000,00 7.500,00 7.500,0050% 50%

CAPACITACION 39.600,00 19.800,00 19.800,0050% 50%

GASTOS GENERALES (10% CD) 209.752,70 41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,5420% 20% 20% 20% 20%

UTILIDAD (10% CD) 209.752,70 41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,54 41.950,5420% 20% 20% 20% 20%

IGV (18%) 453.065,82 90.613,16 90.613,16 90.613,16 90.613,16 90.613,1620% 20% 20% 20% 20%

SUPERVISION (5% C.D.) 104.876,35 20.975,27 20.975,27 20.975,27 20.975,27 20.975,2720% 20% 20% 20% 20%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.000,00 3.000,00100%

COSTO TOTAL DE LA INVERSION 3.140.900,32 65.926 551.057,90 551.057,90 551.057,90 710.904,40 710.904,40

COMPONENTE PresupuestoAÑO "0"

2012 2013




I.15.MATRIZ DE MARCO LÓGICO

CUADRO No 82: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓNSUPUESTOS

IMPORTANTES

PR

OP

ÓS

IT

O

"POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS,EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES"

* 70% de niños y jovenes en edad escolar (de 6 a 16 años de edad) asisten a las I.E. del area de influencia al termino de 10 años de ejecutado el PIP.

Resultados del informe de evaluación.

INFRAESTRUCTURA* El 50% de las I.E. del area de influencia completos y seguros, al termino de 10 años de ejecutado el PIP


EQUIPAMIENTO* El 50% de las I.E. del area de influencia con equipos y mobiliario según estandares, al termino de 10 años de ejecutado el PIP


EQUIPAMIENTO

* El 60% de aulas de las I.E. del area de influencia con material y textos según estandares, al termino de 10 años de ejecutado el PIP

Informe de evaluación de uso adecuado y oportuno de los materiales y textos

CAPACITACION* El 50% de los docentes de las I.E. del area de influencia capacitados, al termino de 10 años de ejecutado el PIP


1. Elaboración y aprobación de Expediente Técnico 1 Expediente por S/.62,925.81

2. Ejecucion de Obra 1 Contrato de Obra por S/.1'363,063,37

3. Supervición y Liquidación 1 Contrato de Supervisión por S/.104,876.35

4. Adquisición de Equipamiento 1 Contrato de suministro S/.265,090,00

5. Adquisición de Material Educativo y Textos 1 Contrato de suministro S/.15,000.00

6. Ejecución de taller de Capacitación Docente 1 Contrato de suministro S/.39,600.00

7. Gastos Administrativos Gastos Administrativos por S/.3,000.00

Presupuesto Total S/.PRESUPUESTO TOTAL DE LAINVERSION S/. 3'140,900.32

AC

TIV

IDA

DE

S

* Registro de publicacion de TDRs y convocatoria.

* Registro de revisión y entrega de Expediente Técnico.

* Informe de Supervisión de Obra con periocidad indicada.

* Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario a la entidad encargada de

prestar el servicio.

* Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el

proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo

oportuno.

* Los agentes implicados (autoridades, profesores y padres) participan activamente en el proyecto

* La motivación de los padres para enviar a sus hijos al colegio no sufre cambios significativos

FIN

* 50% de los alumnos logran un nivel suficiente en comprencion de textos, al termino de 10 años de ejecutado el PIP* 40% de alumnos logran un nivel suficiente en matematicas, al termino de 10 años de ejecutado el PIP


“INCREMENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS,EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO”

* Los temas de educación continuan siendo una prioridad

* El apoyo del Gobierno Local, Regional y Nacional se mantiene

CO

MP

ON

EN

TE

S



II.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



De acuerdo al diagnóstico de la situación actual de la I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS y ante las restricciones en la prestación del servicio, se ha definido el problema central como: "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE NO CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES"

El objetivo central del proyecto ha sido definido como: "POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 0445 FRANCISCO JAVIER PASTOR RAMOS, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO, ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES".

La alternativa 01: Propone y plantea 04 componentes y son los siguientes:

1. Adecuados y suficientes espacios2. Adecuado y suficiente equipamiento3. Material educativo y textos adecuados4. Suficiente y adecuado fortalecimiento de capacidades a docentes

El monto de inversión total de la alternativa 01 es de: s/. 3'140,900.32

La alternativa 02: que se propone y se plantea 04 componentes y son los siguientes:

1. Adecuados y suficientes espacios2. Adecuado y suficiente equipamiento3. Material educativo y textos adecuados4. Suficiente y adecuado fortalecimiento de capacidades a docentes

El monto de inversión total de la alternativa 02 es de: S/. 3'182,279.48

Al haber evaluado las dos alternativas, se vio por conveniente la elección de la alternativa 01, puesto que cuenta con un menor Ratio Costo / Efectividad (S/.986.29 X ALUMNO/BENEFICIADO EN EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PIP).

Con respecto al análisis de sensibilidad, ante las variaciones de los factores productivos, el proyecto es sensible ante variaciones en el costo de inversión mayor al 30%.

La sostenibilidad del proyecto, está garantizado debido a que existe el compromiso tanto de la APAFA y del Ministerio de Educación, a través de la UGEL Mariscal Cáceres, para cubrir los costos de operación y mantenimiento del PIP.

Al desarrollar el expediente técnico, el especialista será el encargado de realizar el desarrollo de los costos unitarios a mayor detalle con su respectiva memoria descriptiva de los planos. Todo esto en la fase de inversión.

proyecto de inversión pública ie. no 0445 (mejorado)

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