proyecto construccion de malla sombra en 89,611 m2 para hortalizas

Solicitante: Saturnino Pea Tortoledo

Ubicacin: Rancho Las Peitas Ejido Nuevo Uruapan

Comunidad: Delegacin Municipal de El Rosario

Municipio: Ensenada, B. C.

Ensenada B. C. a 14 de Febrero del 2014.

ANEXO V. 1.- Resumen Ejecutivo (Tcnico y Financiero).

SATURNINO PEA TORTOLEDO

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ANEXO II.- GUIN PARA LA ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

1. Nombre del proyecto.

Construccin de 8 -96-11 Has. De M a l l a S o m b r a para Cultivo de Pepino Persa.

2. Resumen Ejecutivo.

Los cultivos hortcolas experimentan una tendencia cada vez ms marcada a obtener produccin anticipada o fuera de estacin y en condiciones diferentes a aquellas en las que tradicionalmente dichos productos se cultivaban a campo abierto, lo cual ha creado la necesidad de usar diversos sistemas y estructuras de proteccin de los cultivos para forzar su desarrollo.

La desventaja que tienen los pequeos agricultores de El Rosario, seguir presentndose e incrementndose si siguen utilizando el mismo sistema productivo, existen diversos factores que pueden seguir incidiendo negativamente sobre los cultivos que se desarrollan a campo abierto, como los bajos rendimientos. Entre estos se encuentra la baja fertilidad del suelo, enfermedades, plagas, malezas, condiciones climticas poco favorables como la falta de agua, bajas o altas temperaturas, as como mtodos y tcnicas inadecuadas de cultivo. El productor Saturnino Pea Tortoledo se dedica principalmente a la siembra, cultivo y cosecha de hortalizas, en la zona denominada Ejido Nuevo Uruapan, su produccin la comercializa hacia el mercado nacional e internacional por medio de un intermediario que se encuentra en el mismo valle de san quintn, esta actividad productiva la realiza desde el ao 2000, actualmente pretende realizar un cambio tecnolgico en su sistema de produccin, ya que tiene en produccin una superficie de 8-00-00 has de Tomate a cielo abierto, por lo que la adquisicin de la malla sombra, le permitir incrementar la produccin, podrn producir en pocas fuera del ciclo normal de la planta (2 ciclos/ao) y el ingreso a mejores precios de mercado para su producto; As como modernizar su produccin agrcola de cielo abierto a malla sombra. Debido a lo anterior, se requiere de la incorporacin de nuevas tecnologas, sobre todo para otorgar valor agregado a sus productos. El proyecto de construccin de malla sombra representa un beneficio para el solicitante, ya que tendrn un rea en donde podrn llevar a cabo la agricultura protegida para la produccin de hortalizas, cumpliendo con las Normas de Inocuidad y Bioseguridad para el Empaque de Hortalizas con mercado destinado a la Exportacin y al Mercado Nacional, dicho proyecto se desarrollara en el Rancho Las Peitas del Ejido Nuevo Uruapan, ya que esta zona cuenta con todas las condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto, adems promueve la creacin de nuevos empleos al producir cultivos de una gran demanda de mano de obra.

El proyecto consiste en la adquisicin de materiales para la Construccin de 8-96-11 ha. De Malla Sombra (89,611 m2), para la produccin de Hortalizas. y para el cual se presenta el siguiente proyecto al programa de PROCURA de SAGARPA, en el cual se solicitara apoyos para las inversiones que se realizaran mediante un proyecto que contempla lo que se describe a continuacin:


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CONCEPTO Monto

Fuentes de Inversin (importe en pesos)

Otros SAGARPA

48.38% Solicitante

51.62%

Estructura de malla sombra 5,555,894.40 2,688,000.00 2,867,894.40 CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA DE 89,611 M2., QUE EQUIVALEN A 8.961 HAS.

5,555,894.40 2,688,000.00 2,867,894.40

Total Inversin Fija 5,555,894.40 0.00 2,688,000.00 2,867,894.40 Inversin Diferida Proyecto de Inversin 0.00 0.00 Total Inversin Diferida 0.00 0.00 0.00 Capital de Trabajo 0.00 0.00 0.00 Total Capital de Trabajo 0.00 0.00 0.00

TOTAL 5,555,894.40 2,688,000.00 2,867,894.40

Superficie total : 8-96-11 has.

Programa para Construccin de Modulo con Malla Sombra AO DEL 2014

CONCEPTO mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14

SOLICITUD SAGARPA X

ENTREGA DE RECURSOS 2,688,000

APORTACION DE SOCIOS 2,867,894

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA X

INSTALACION DE EQUIPO X

INICIO DE OPERACIONES X

Para la puesta en marcha y ejecucin del proyecto, actualmente se cuenta con un Pozo profundo, del cual se extrae 10 L.P.S. , tambin se tiene un terreno de 20-00-00 has. De superficie, En el Rancho Las Peitas ubicada en el Ejido Nuevo Uruapan cuya superficie total es de 20-34-00 has., en donde se realizaran las actividades para la Construccin de la Malla Sombra. La superficie susceptible para utilizarse es:

Superficie total 20-00-00 has.

La ejecucin de las inversiones se contempla realizar mediante inversiones a corto y mediano plazo, la meta es aprovechar con toda la superficie susceptible de sembrar tomando en cuenta la cantidad de agua que se aprovecha con el pozo profundo, que permitan el desarrollo normal de los cultivos, manejo de la cosecha y el traslado hacia su mercado destino. Las utilidades que se reflejan en el Anlisis Econmico y Financiero, demuestran la viabilidad del proyecto y su posible ejecucin. El proyecto beneficiara de manera directa 3 familias, generando 20 empleos permanentes y 15 temporales. La Estructura del Financiamiento del Proyecto se resume en el cuadro siguiente:


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CONCEPTO FUENTES FINANCIERAS (importe en pesos)

Otros SAGARPA Beneficiarios asp SUMA

Importe Importe % Importe % Importe % Importe %

Formulacin de planes de gestin Elaboracin de auditoras o evaluaciones tcnicas

Gastos preoperativos Formulacin de estudios y diseos Asistencia tcnica y Capacitacin agroempresarial

- - -

Capital de Trabajo

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 Inversin Diferida

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Inversin Fija

2,688,000 48.38 2,867,894 51.62 - 0.00 5,555,894 100.00 Otros (especificar) - 0

T O T A L - - 2,688,000 48.38 2,867,894 51.62 - - 5,555,894 100.00

La Evaluacin Financiera bajo condiciones de certidumbre nos dio como resultado las siguientes medidas de valor:

Relacin Beneficio Costo 1.32

Valor Presente Neto 1061,961

Tasa Interna de Retorno 18.91 %

Periodo de Recuperacin 4.08 Aos

Analizando los Impactos Ambientales que el proyecto puede generar, se concluy lo siguiente:

Sntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto

Recurso Tipo de Impacto

Positivo Nulo Negativo Moderado Negativo Significativo

Suelo X

Corrientes de Agua x

Vegetacin o Fauna x

Aire x

Paisaje x

Nivel de ruido x

En cuanto a la Evaluacin de los Riesgos que pueden afectar en el proyecto se concluy lo siguiente:

Sntesis de los Riesgos del Proyecto (a =alto, m =medio, b =bajo y na =no aplica)

Tipo de Riesgos Calificacin Estrategia para Minimizar el Impacto

a m b na

Organizativos x

Comerciales x contratos de compra

Tcnicos x Aplicar normas de inocuidad en empaque

Abasto de Insumos x

Financieros x solicitar apoyos para las inversiones

Administrativos x

Climticos x


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3. Programa, componente(s), concepto(s) de incentivo, monto de incentivo solicitado y monto de aportacin del solicitante.

CONCEPTO Monto


Otros SAGARPA

48.38% Solicitante

51.62%


5,555,894.40 2,688,000.00 2,867,894.40


TOTAL 5,555,894.40 2,688,000.00 2,867,894.40

4. Objetivo(s) general(es) y especfico(s), los cuales deben estar alineados a los objetivos del(los) programa(s) y componente(s) correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas de Operacin.

El objetivo principal del proyecto es la produccin de Pepino en condiciones controladas, para de esta

manera tener una produccin garantizada que soporte la manutencin y crecimiento. Asimismo, se desea

incorporar a la cadena productiva de la regin, buscando que los proveedores de insumos sean

de la regin y que en la comercializacin se vean beneficiados en la medida de lo posible las

familias del lugar.

Otro objetivo del presente proyecto es analizar la Viabilidad Econmica Financiera para llevar a cabo la Construccin de 8-96-11 ha. De Malla Sombra para la Produccin de Pepino, en la Regin del Ejido Nuevo Uruapan, Municipio de Ensenada, Baja California, pero adems tiene por objetivos especficos:

Aprovechar La cercana de mercado con uno de los principales importadores de Pepino en fresco (Estados Unidos) y el aumento de la produccin de Pepino de calidad para exportacin. Concentrar la produccin de Pepino bajo agricultura protegida, ya que las importaciones de EU de Pepino se concentran en este tipo de variedades. Tecnificar el sistema de produccin del cultivo de Pepino, para generar una mayor oportunidad de tener xito en el mercado de exportacin. Proporcionar Infraestructura Productiva al grupo, necesarias para la Exportacin, con una buena rentabilidad y un mayor nivel de ingresos. Proporcionar a los compradores Nacionales y Extranjeros, un producto de buena calidad y producido bajo las normas de inocuidad que el Mercado Exige.

5. Justificacin.

a. Describir la problemtica u oportunidad identificada.


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En Cultivos.- Se requiere producir bajo normas de inocuidad para ingresar a mejores mercados, los sistemas de produccin ya son inadecuados a las condiciones del suelo de la regin. En Aplicacin del Agua.- En el rea del Ejido Nuevo Uruapan, existen problemas con la disponibilidad de agua para riego y la salinidad. En Comercializacin.- La hortaliza que produce el grupo participa en un mercado muy competido y es cosechado cuando las ventanas de mercado son muy pequeas y con muy bajos precios de mercado. En Recursos Econmicos.- Se requiere realizar fuertes inversiones en infraestructura.

Decisin tomada por el productor

1.- Se realizaran inversiones para cambiar el sistema de produccin de cielo abierto a malla sombra, para construir 8-96-11 ha. De Malla Sombra. 2.- Se instalara la malla sombra bajo riego por goteo para hortalizas. 3.- Incremento de la superficie de malla sombra, as como la oferta de producto para la exportacin. 4.- La ejecucin de las inversiones mediante un proyecto productivo, solicitando apoyos para los diferentes conceptos del proyecto de inversin

b. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordar la problemtica u oportunidad identificada.

- La adopcin del sistema de produccin de agricultura protegida es una buena opcin para mejorar la calidad de los productos. - La adopcin de sistemas de riego presurizado y sistemas de produccin intensivos. - El Incremento en la Superficie de Produccin para Acceder a Mejores Mercados, bajo normas de inocuidad. - La realizacin de un proyecto de inversin bajo un esquema de participacin en donde se puedan mezclar los recursos.

Por lo que si este proyecto se concreta, podrn realizar sus inversiones, las cuales fueron identificadas como las ms estratgicas y las que podran solucionar los problemas de mala calidad del producto enviado al mercado, tendran mejores resultados tanto en el incremento del 28% de su producto comercializable, como en la reduccin del 20% en los costos unitarios por caja producida.

c. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemtica identificada e indicadores que permitirn verificar el cumplimiento del(los) objetivo(s) general(es) y especfico(s).


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Como meta se estima producir en 2 ciclos 125,440 cajas de 10 kg de pepino con malla sombra, que superen las 5,850 cajas de Tomate que se producan a campo abierto, de los cuales se destinaran el 100% de la produccin para la exportacin.

incrementar los beneficios en un 70.97% equivalentes a $ 1660,947 pesos M.N. Generar 20 empleos fijos y 15 temporales

Aumentar la oferta de Pepino para los compradores actuales en el Mercado de Exportacin, con quienes se tiene relacin comercial desde hace 3 aos.

d. Efectos esperados de no concretarse el proyecto.

La desventaja que tienen los pequeos agricultores de El Rosario, seguir presentndose e incrementndose si siguen utilizando el mismo sistema productivo, existen diversos factores que pueden seguir incidiendo negativamente sobre los cultivos que se desarrollan a campo abierto, como los bajos rendimientos. Entre estos se encuentra la baja fertilidad del suelo, enfermedades, plagas, malezas, condiciones climticas poco favorables como la falta de agua, bajas o altas temperaturas, as como mtodos y tcnicas inadecuadas de cultivo.

El seguir produciendo cultivos agrcolas solamente dentro de su ciclo natural y en mayor tiempo, que los que se pueden lograr con la malla sombra, los puede sacar de la competencia de hortalizas, ya que estaran en gran desventaja con aquellos que tienen tecnologa como invernaderos, tampoco sern capaces de enfrentar con xito el ataque de plagas y enfermedades, debido a lo costoso de los productos y a las cada vez ms estrictas restricciones ambientales, y con un menor precio de sus productos en los mercados.

La agricultura que se practica por los pequeos agricultores en este lugar, se est estancando, por lo que es necesario activarla con nuevas tecnologas que vayan acordes a las necesidades de produccin del pas, adems de crear redes de distribucin de productos con un valor agregado. De esta manera se puede desarrollar una agricultura ms eficiente en la produccin y calidad de los productos, por eso es necesario que estos agricultores empiecen a realizar una adopcin de tecnologa, que los puede impulsar hacia los niveles productivos que requieren para sostenerse en esta actividad productiva.

6. Datos generales del proyecto.

a. Localizacin geogrfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad, as como la localizacin especfica del proyecto).

El Ejido Nuevo Uruapan se encuentra a 57 km al sur de San Quintn y aproximadamente 250 km al sur de la cabecera municipal de Ensenada. En el poblado El Rosario de Arriba se encuentra la delegacin municipal de El Rosario establecida en la primera mitad del siglo xx, que abarca sobre la costa desde rancho El Socorro hasta Punta San Carlos y en la sierra desde la puerta hasta Rancho Santa Cecilia (km 104) y en el ocano pacifico isla san jernimo. Las coordenadas geogrficas del sitio son las siguientes: Latitud Norte: 30 02 00 Longitud Oeste: 115 42 05 Las condiciones del sitio son las siguientes:


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Al Norte: Valle Tranquilo Al Sur: Sitio Las Pintas Al Este: Sitio El Salto Al Oeste: Ocano Pacifico

El clima es clido con temperaturas mximas de 38 grados centgrados en verano y mnimas de -2 grados centgrados en invierno, la temperatura media anual es de 24 c , la precipitacin media anual es de 168.5 mm. Con lluvias durante los meses de invierno. El tipo de suelo es medio ligero, la textura del suelo al tacto es franco arenosa con buena profundidad, drenaje y fertilidad mayor al 5%, la topografa es semiplana con pendiente menor al 1% en el rea del proyecto, la va de acceso principal es la carretera transpeninsular ensenada-la paz. , localizado en el km. no. 36 del tramo san quintn punta prieta. Dentro de la zona se presentan 3 tipos de especies vegetativas: matorral bajo sarcofilo, distintas especies de cactceas de alturas variables como la biznaga, choyas, yucas y agaves. La topografa existente est dada por lomeros bajos y medianos con pendientes que varan del 8 al 30% de inclinacin y cerriles. La disponibilidad de agua se encuentra sobre los mrgenes del arroyo el rosario, donde existen 5 perforaciones utilizadas para la agricultura. y ganadera

b. Actividad productiva, eslabn de la cadena de valor y ciclo agrcola (en su caso).

Estacionalidad de la produccin: El sistema productivo que se utiliza actualmente, est considerado para aprovechar la ventaja de producir 2 ciclos en el ao segn las condiciones climticas de la zona y aprovechar la ventana del mercado de Invierno para exportacin de otros productos hortcolas hacia los Estados Unidos, la cual va de septiembre a Mayo, esto debido a que en el valle de san quintn las temperaturas no son extremosas en el invierno, por lo cual la produccin es estacionaria. Para trminos del presente estudio se estima los ingresos segn la zona y el pas con base en la cosecha de un ciclo al ao para pepino de suelo, pudindose producir brcoli en el ciclo otoo - invierno.

Carretera Transpeninsular Km 36 Tramo San Quintin-Punta Prieta


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Cosechas por Ciclo

Produccin por Ciclo Precio Promedio por caja

Ingreso Anual

1 7,000 cajas $ 84.32 pesos. $ 10577,101

Cadena de Valor de la Hortalizas

1 2 3 4 5

El productor actualmente est apropiada solamente del primer eslabn, el eslabn # 2 es realizado por un

tercero al contratar el productor la maquila de su produccin, el eslabn # 3 lo realiza una compaa de fletes

que ofrece la movilizacin de la produccin hasta las instalaciones de los compradores mediante camiones

con ambiente controlado, el eslabn # 4 lo tiene apropiado el comprador de la ciudad de Carlsbad en

California, el eslabn # 5 son los mercados detallistas en Estados Unidos como la Vons, Wal-Mart, Costco y

otros que venden directamente las hortalizas a los consumidores.

c. Descripcin tcnica del proyecto 1/.

Tecnologas Utilizadas: 1) Cultivo en camas biointensivas 2) Aplicacin de riego por goteo 3) Fertilizantes Lquidos 4) Control agroecolgico de plagas y enfermedades 5) Proteccin de cultivos con mallas El uso de riego por goteo es bsico en este tipo de produccin agrcola y se implementa en el 100 % de los sistemas productivos, a travs del riego por goteo se inyectan los fertilizantes y productos fitosanitarios para el cultivo. En cuanto a labores culturales se requiere de significativa mano de obra para las labores de amarre, podas y cosecha del cultivo. La cosecha se realiza manualmente con buenas medidas de inocuidad y se maneja el producto en cajas de madera limpias en donde se enva al centro de acopio, para su empaque y distribucin.

Descripcin de tecnologas utilizadas: El Pepino que cosecha por su adaptabilidad a las condiciones locales demostrada durante tres cosechas. La preparacin de la siembra consiste en la preparacin de camas, en la cual se desinfecta y posteriormente se siembra en ella. En lo que respecta al manejo de plagas se utilizan los productos necesarios bajo un sistema de muestreo y los productos son los autorizados para productos de exportacin.

Produccin

Acopio y

distribucin

Proceso y

Empaque

Transporte a mercado

Mayorista

Mercados

Detallistas

Consumidor

Final


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El uso de riego por goteo es bsico en este tipo de produccin agrcola y se implementa en el 100 % de los sistemas productivos, a travs del riego por goteo se inyectan los fertilizantes y productos fitosanitarios para el cultivo. En cuanto a labores culturales se requiere de significativa mano de obra para las labores de amarre, podas y cosecha del cultivo. La cosecha se realiza manualmente con buenas medidas de inocuidad y se maneja el producto en cajas de madera limpias en donde se enva al centro de acopio, para su empaque y distribucin.

CONCEPTO Monto


Otros SAGARPA

48.38% Solicitante

51.62%


5,555,894.40 2,688,000.00 2,867,894.40


TOTAL 5,555,894.40 2,688,000.00 2,867,894.40

Proyecto: de Casa Sombra de 89,611 m2. Especificaciones de Diseo * Altura a cumbrera 5.00 mts. * Altura a perimetral 3.20 mts * Altura tutores 2.80 mts (opcional) * Distancia entre postes perimetrales norte-sur 5.00 mts. * Distancia entre postes perimetrales este -oeste 4.8 mts. * Distancia entre postes interiores norte-sur 5.00 mts. * Distancia entre postes interiores este-oeste 9.60 mts.

RESISTENCIAS

* Velocidad de viento 100 km./ hr. * Carga de Tutor 35 kg./m2.

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

ESTRUCTURA: * Postes en permetros tubular 3 1/2" calibre 11. * Postes interiores tubular 3" calibre 14. * Cables y alambres galvanizados. * Tornillera galvanizada, 8vo. Grado. * Cable cargador tutor este-oeste 5/16. * Cable perimetral 5/16. * Cable lomero alto 3/16. * Cable lomero bajo 1/4.


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MALLA ANTIAFIDA

* Numero de hilos 20 x 10 hilos / cm2, 50 x 25 en laterales. * Numero de hilos 16 x 10 hilos / cm2, 40 x 25 en techos. * Resistencia mecnica 45 kg/cm2. * Componentes de polietileno. * Color cristal. * Bloqueo de luz del 36 %. * Resistencia UV 500. * Porosidad del 64 %.

PARTES INCLUIDAS EN EL PROYECTO * Estructura metlica. * 4 puertas peatonales. * 4 puertas vehiculares. * Malla Antifida techos y paredes. * Esta nave incluye 10 lneas de tutor por tnel. * Esta nave incluye unicanal y grapa zigzag en lomeros bajos.

Nave 1

Este -Oeste Cantidad Dimensin (mts) total (mts) Capillas 47 9.6 451.2 Pasillos 2 3.0 6.0 457.2

Norte-Sur

Cantidad Dimensin (mts) de p. a poste Total (mts) Espacios 38 5.0 190.0 Pasillos 2 3.0 6.0 Total largo 196.0

Total Superficie y Costo del Proyecto Total Material y Mano de Obra Total Superficie. 89,611 mts 2 Costo / m2 Casa Sombra $62.00 pesos/m2 Gran Total. $5, 555,894.40 pesos Consideraciones: la instalacin incluye todo el cemento para cimentar la posteria pagado por el fabricante.


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Paquete Tecnolgico para el Cultivo de Pepino

Preparacin del Terreno.

Barbecho: a 30 cm de profundidad.

Rastreo: dar dos pasos de rastra cruzados. Empareje: es importante para Una distribucin uniforme del agua de riego, una poblacin ptima de plantas y un desarrollo uniforme de la planta.

Surcado: para la formacin de camas.

Periodo de Siembra.- Para Valles Costeros siembras tempranas del 10 de Marzo al 30 de abril, siembras intermedias del 10 de mayo al 30 de junio y siembras tardas del 10 de julio al 15 de agosto. Para Valles Altos, siembras intermedias del 10 de mayo al 15 de junio y siembras tardas del 15 de junio al 30 de julio. A medida que las siembras son ms tardas se incrementan los daos por plagas y enfermedades.

Forma de Sembrar.- Se hace en forma manual en camas de 1.5 m de ancho, y dejando una planta cada 30 cm.

Variedades.- Gemini 7, Marketer, Poinsett, Ashley, Centurian, Desher 11 y Carolina.

Cantidad de semilla.- Usar semilla certificada, de 2 a 2.5 kg/ha. Si se utiliza planta de invernadero se requieren de 22,000 a 24,000 plantas para trasplantar una hectrea.

Fertilizacin. Se recomienda una dosis de 1806060 kg/ha de NPK aplicar todo el Fsforo, todo el Potasio y la mitad de Nitrgeno a la siembra, el resto del Nitrgeno se debe aplicar durante la fructificacin.

Riegos.- Adems del riego de pre siembra germinacin (de 12 cm de lmina) se requieren 6 riegos de auxilio de 8.5 cm de lmina cada uno para una lmina total de 63 cm. Bajo riego por goteo son necesarios de 25 a 30 riegos ligeros.

Cosecha.- Esta es manual y generalmente ocurre 70 a 90 das despus de la siembra. El rendimiento medio regional es de 22 ton/ha sin embargo es posible obtener 35 ton/ha.


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Diagrama de flujo del Proceso Productivo


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Necesidades de Capacitacin para Trabajadores del Campo de Cultivo

En cuanto a la mano de obra, se debe capacitar a los trabajadores sobre los aspectos generales del manejo del producto, y una capacitacin ms especializada a los que desempean tareas como calificacin. La capacitacin en general se refiere a la que se imparte para todos los trabajadores dedicados a la recoleccin, con la finalidad de evitar lesiones fsicas y obtener buenos resultados en esta actividad la cual abarca los siguientes aspectos:

No utilizar cajas de madera con irregularidades, astillas, clavos o grapas salientes. Evitar colocar demasiadas unidades del producto en cajas que han de apilarse No apretar el producto con uas largas o anillos en los dedos.

La capacitacin especializada se refiere a los trabajadores asignados a tareas en la planta empacadora como es la seleccin y recoleccin del producto, clasificacin despus de la cosecha.

Capacitacin

Actividad Funcin

Instalacin de la Malla Sombra Supervisin de que el mdulo de la casa sombra cumpla con los requisitos mnimos

Pltica de Produccin en Malla Sombra, y su

metodologa

Ponencia del tema para que todos los socios, conozcan el manejo de cultivos en malla sombra. Invernaderos.

Asignacin de tareas para la produccin Se elaborar el plan de trabajo, asignando tareas y responsabilidades

b) Produccin de plntulas y desplante Se elaborar el plan de trabajo, asignando tareas y responsabilidades

c) Prevencin de enfermedades y podas Se elaborar el plan de trabajo, asignando tareas y responsabilidades

e) Preparacin para la cosecha Se elaborar el plan de trabajo, asignando tareas y responsabilidades

El seguimiento y operacin del proyecto estar conformado de la siguiente manera: A) Tcnica: El apoyo tcnico del proyecto estar a cargo de personal tcnico de las casas comerciales que servirn como proveedores de los materiales y equipo que se utilizaran. As mismo el productor con la experiencia acumulada ser el que se encargue de la supervisin de actividades tcnicas.

C


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d. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar (por lo menos tres cotizaciones de distintos proveedores).

e. Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organizacin y relacin de socios; Estructura, Consejo directivo. Saturnino Pea Tortoledo.- agricultor desde hace ms de 13 aos , cuenta con amplia experiencia en la produccin de hortalizas a campo abierto como calabacita, chile, pepino y otras. Trabaja como persona fsica con la actividad de siembra, cultivo, y cosecha de otras hortalizas y s emillas.

f. Consejo directivo y perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores (en su caso).

g. Infraestructura y equipo actual.

Inventario de Maquinaria:

Cuenta con la maquinaria requerida para la Preparacin del terreno y dems Actividades Del cultivo. Esta es proporcionada por familiares Que se dedican a la agricultura.

Infraestructura y Equipo para la produccin:

Un terreno rentado de 20-00.00 has. Un Pozo Profundo con un gasto de 10 lps.

Del cual tiene un convenio para su uso y explotacin.

1 pick up para usos varios. 1 camin para movimiento de producto. Un almacn chico para empaque del producto y

para acopio de insumos.

h. Permisos y cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras aplicables.

Norma para Exportar a los Estados Unidos Para los productos de exportacin se requiere de recibir auditorias por organismos certificadores de los estados unidos, para la empresa es auditada por primus labs, el cual revisa el cultivo de pepino. El consumidor estadounidense es uno de los ms exigentes en relacin a la calidad de productos frescos que consume. En este sentido la Agricultural Marketing Service (AMS) del USDA, establece estndares de calidad para la comercializacin. Los requisitos bsicos son: Tener las mismas caractersticas de firmeza de la carne y de tono de color. No este blando. Que est limpio. Que muestre el tamao normal de crecimiento. Bien formado. La piel deber ser tersa, sin ondulaciones o partes speras. Estar libre de partes marchitas, daos por congelamiento, escaldaduras, no daos por otra causa.


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NMX-FF-023-1982. PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRIALIZADOS PARA USO HUMANO FRUTA FRESCA. PEPINO (CUCUMIS SATIVUS) ESPECIFICACIONES. NON INDUSTRIALIZED FOOD PRODUCTS FOR HUMAN USE FRESH FRUIT. CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS). SPECIFICATIONS. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIN GENERAL DE NORMAS.

7. Anlisis de Mercados.

a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, cantidad, atributos, entre otros).

El producto que la solicitante producir es: pepino persa de malla sombra.

El pepino es considerado como una hortaliza de fruto, en Mxico

se consume como fruta fresca y en ensaladas. En el mercado hay

cerca de 40 variedades de esta hortaliza; la ms grande es la

inglesa, cuyo fruto es ms largo y delgado, le sigue la variedad

americana, con un fruto ms gordo y pequeo. En algunos sitios

se prefiere preparado en vinagre, principalmente el pepinillo,

llamado en ingls pickles. Con respecto a las cucurbitceas, esta

hortaliza ocupa el cuarto lugar en importancia debido a la

superficie sembrada. Desde el punto de vista nutricional, el pepino

es una excelente fuente de potasio, vitamina C y cido flico. Est

compuesto en un 96% por agua, no tiene grasa y por cada cien

gramos slo tiene 13 caloras.

Presentacin y Empaque del producto:

Pepino de Malla Sombra Se empaca en cajas de cartn

con un peso de producto de (22 libras)

El productor requiere de la adquisicin de plntula, semilla y otros accesorios necesarios para los cultivos, los cuales son negociados con los proveedores de la zona. No se tiene problemas en el abasto de las materias primas que requiere la empresa para desarrollar su actividad productiva. La mayor parte del abasto de los insumos agrcolas para el cultivo, la semilla y accesorios para el empaque es adquirido en el Valle de San Quintn y en una menor proporcin se adquieren algunos insumos en la Colonia Vicente Guerrero. Los proveedores son casas comerciales de productos agrcolas como insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes de diferentes marcas de empresas y que manejan grandes cantidades de producto. Debido a que las compras se realizan mediante pedidos de gran volumen, se obtienen los mejores precios y estos son pagados al contado o mediante la autorizacin de crdito por parte del proveedor.


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Insumos Auxiliares para el Empacado

Cajas de cartn para 10,22 y 45 libras para empaque.

Etiquetas

Agua, se estima un consumo aproximado de 1,500 litros de agua por cada tonelada de producto

Cloro, en una proporcin de 200 ppm.

Cera, existe diversos tipos de ceras comerciales clasificadas por su grado de disolucin y caractersticas fsico qumicas, de esta sustancia se emplea 1 kg por tonelada

Energa elctrica, mnimo de 28 000 kw/hr. Por el aumento de los costos de los insumos para producir los cultivos bsicos, en Mxico, sus precios domsticos son mayores que los de sus contrastantes importados. Esto significa que los productos bsicos agrcolas domsticos no pueden competir con los productos importados. Como resultado del intenso proteccionismo de los EEUU, el precio de los productos importados se redujo significativamente, en comparacin con el precio de los productos domsticos. Como consecuencia, la composicin de la demanda se reorient estructuralmente y de manera permanente hacia las importaciones, en contra de la produccin domstica, comprimiendo drsticamente el mercado interno. Adems, existen asimetras en costos de los insumos entre Mxico y los Estados Unidos, en nuestro pas se tienen costos ms altos, 69% en diesel, 64% en gasolina, 108% en gas, 30% en electricidad agropecuaria y 250% en financiamiento. (Fuente: Consejo Nacional Agropecuario, 2003.)

Precios de mercado de los insumos ms utilizados en el 2011

Fecha Producto Concentracin Presentacin Fuente Municipio Precio Frec

31/05/2011 Captan 50 ph 50 Kilogramo Fabricante Ensenada 150.00

31/05/2011 Faena 41 Litro Fabricante Ensenada 185.00

31/05/2011 Gusation 35% ph 35 Kilogramo Fabricante Ensenada 142.00

31/05/2011 Lannate 90 90 Kilogramo Fabricante Ensenada 535.00

31/05/2011 Malathion 1000 e 83.7 Litro Fabricante Ensenada 190.00

31/05/2011 Manzate 200 80 Kilogramo Fabricante Ensenada 95.00

31/05/2011 Nitrato de calcio (fer) Tonelada Fabricante Ensenada 8,214.00

31/05/2011 Captan 50 ph 50 Kilogramo Fabricante Tijuana 150.00

31/05/2011 Faena 41 Kilogramo Fabricante Tijuana 185.00

31/05/2011 Gusation 35% ph 35 Kilogramo Fabricante Tijuana 142.00

31/05/2011 Nitrato de potasio Tonelada Fabricante Tijuana 16,429.00

31/05/2011 Parathion metlico 720 e 62.8 Litro Fabricante Tijuana 150.00

31/05/2011 Plenum Kilogramo Fabricante Tijuana 2,616.00

31/05/2011 Sulfato de amonio 20.5-00-00 Tonelada Fabricante Tijuana 10,536.00

31/05/2011 Thiodan 35 ce 33.5 Kilogramo Fabricante Tijuana 144.00

31/05/2011 Urea 46-00-00 Tonelada Fabricante Tijuana 6,968.00

Fuente: Pagina del SNIIM 2011.


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Precios de mercado de los insumos ms utilizados en el 2010

Fecha Producto Concentracin Presentacin Fuente Municipio Precio Frec

31/05/2010 Captan 50 ph 50 Kilogramo Fabricante Ensenada 150.00

31/05/2010 Faena 41 Litro Fabricante Ensenada 185.00

31/05/2010 Gusation 35% ph 35 Kilogramo Fabricante Ensenada 142.00

31/05/2010 Lannate 90 90 Kilogramo Fabricante Ensenada 508.00

31/05/2010 Malathion 1000 e 83.7 Litro Fabricante Ensenada 190.00

31/05/2010 Manzate 200 80 Kilogramo Fabricante Ensenada 94.90

31/05/2010 Nitrato de calcio (fer) Tonelada Fabricante Ensenada 9,386.26

31/05/2010 Nitrato de potasio Tonelada Fabricante Ensenada 14,466.00

31/05/2010 Parathion metlico 720 e 62.8 Litro Fabricante Ensenada 150.00

31/05/2010 Plenum Kilogramo Fabricante Ensenada 2,615.61

31/05/2010 Sulfato de amonio 20.5-00-00 Tonelada Fabricante Ensenada 6,788.32

31/05/2010 Thiodan 35 ce 33.5 Litro Fabricante Ensenada 144.00

31/05/2010 Urea 46-00-00 Tonelada Fabricante Ensenada 6,954.20

Fuente: Pagina del SNIIM 2011.

Segn los precios registrados en el mercado de los insumos la mayor parte de ellos mantuvieron sus precios,

pero hubo algunos como el nitrato de potasio que incremento su precio en un 80% de un ao para otro y el

sulfato de amonio alrededor del 70% de su valor del ao pasado, esto motivo un incremento en los costos de

produccin actuales. Hubo otros productos que mostraron un incremento muy moderado.

Condiciones Macroeconmicas de la actividad

El Pepino (Cucumis Sativus L.) se ha consolidado como una de las hortalizas que nuestro pas exporta a los Estados Unidos durante el periodo invernal. De entre los Estados de la Repblica que exporta este producto, destaca sobre todo el papel que juega Sinaloa, que se ha consolidado como el principal productor y exportador de esta hortaliza. Entre los factores que han influido para esta situacin estn: el tipo de suelo, los microclimas de las diversas regiones, los eficientes sistemas de riego, el desarrollo tecnolgico, la cercana con la frontera, y sobre todo la organizacin de los productores que han sabido explotar este nicho de mercado.

Exportaciones hacia EEUU

El principal destino de las exportaciones Mexicanas de pepino es hacia los EEUU, con ms del 95%. Como dato relevante he histrico, el valor de las exportaciones en el ao 2000 fue de 176, 735,000 de dlares, considerando que estos ingresos son un 26.6% ms elevados que los obtenidos en 1994, ao de entrada en vigor del TLCAN, se pone de manifiesto la importancia que tiene el pepino como referente dentro de los productos hortcolas en Mxico.


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Actualmente ya se tiene una transicin franca del cultivo en superficie abierta hacia produccin de invernadero, esto repercutir seguramente en un sinfn de ventajas en el control de calidad y tambin en notables rendimientos.

Comercio entre Mxico y Estados Unidos:

El pepino en particular est incluido en el captulo No. 7 perteneciente a legumbres y hortalizas. La tarifa base y los periodos de desgravacin impuestos por EEUU a las importaciones de pepino Mexicano estn establecidos de acuerdo a los meses de la cosecha de este cultivo en EEUU., por lo que la frontera de Tijuana tiene una importante participacin en esta mercado al exportar por esa va el 9.15% Del total de las divisas que ingresan a Mxico gracias a la exportacin de productos agrcolas, aproximadamente el 50% corresponde al sector de las hortalizas aunque solamente se destina del 2.8% al 3.7% de la superficie agrcola total a estas variedades. Dentro de este tipo de productos se destaca el pepino con una participacin de promedio del 13 % en las exportaciones hortcolas. Porcentaje que se tradujo en un volumen de ventas de 335,644 toneladas en el ao 2000, convirtiendo a la Repblica Mexicana en el primer exportador mundial del sector. Segn datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el pepino es el que tiene la mayor preferencia de consumo entre los productos agrcolas de ese pas. Esta hortaliza ha mostrado un incremento constante en los ltimos aos, ya que mientras que en 1990 el consumo de pepino se ubic en 530.3 miles de toneladas, para 1997 se estim en 727.1 miles, lo que representa 60% del consumo de pepinos y pepinillos. Asimismo, entre 1990 y 1997 la produccin de pepino creci en 15.4%, mientras que el consumo lo hizo en 37.1%, provocando un mayor incremento de las importaciones (74.8%) en el mismo lapso.

Porcentaje de participacin por valor agregado de

hortalizas frescas mexicanas exportadas a los Estados

Unidos

Otros

43%

Tomate

35%

Cebolla

12%Pepino

10%

Participacin de las fronteras en la exportacin de

pepino a E.U.A Temporada 1997-98

Nogales

88%

Tijuana

9%

Otros

1%Texas

2%

*Cifras preliminares del 01/Oct/97 al 29/Jun/98

Fuente: Market News USDA


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Si analizamos el caso particular del TLCAN encontramos dos hechos significativos que posiciona a la oferta nacional de esta hortaliza en rendimiento del pepino Mexicano es un 67% mayor que el logrado en EEUU (principal competidor en este mercado) y por otro lado la fuerte desgravacin arancelaria abaratan el producto a la hora de ubicarlo en territorio del TLC y especialmente en EEUU. Esta coyuntura ayudar a Mxico mantener el dominio sobre el mercado Norteamericano y abrir la puerta del sector Canadiense an virgen para los exportadores nacionales. Una prueba de ello es el crecimiento en la cantidad exportada de pepino mexicano a EE.UU., que ascendi de 227,311 miles de toneladas en 1993 a 374,289 miles de toneladas en el 2001, lo que representa un incremento del 64.6% en el periodo considerado. (Fuente Info aserca 2005)

Precios y Oferta de Pepino en Mxico Produccin en Baja California de Pepino (Fuente: SIAP 2010)

Modalidad: Riego, Municipio: Ensenada

PEPINO 2005 2006 2007 2008 2009

Superficie Cosechada ( Ha. ) 924 966.3 958.6 728.35 705.4

Volumen Produccin ( Ton. ) 27,886.47 35,093.37 40,888.86 31,730.56 37,322.45

Rendimiento (Ton. / Ha. ) 30.18 36.317 42.655 43.565 52.91

Precio Medio Rural ($ / Ton.) 8,140.90 6,554.79 5,879.55 7,977.08 8,919.73

En Mxico se tienen registradas reas de cultivo de esta especie para los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatn y Zacatecas (Detalle agrcola SAGARPA).

Perspectivas El panorama que envuelve a los productores de hortalizas en nuestro pas, conlleva a la realizacin y consolidacin de estrategias adecuadas en los mercados nacionales e internacionales, que les permitan un crecimiento sostenido para el futuro. Estrategias para consolidar los logros hasta ahora obtenidos por este sector con el objetivo de incrementar rendimientos a niveles similares a los de nuestro competidor ms cercano Florida, desarrollar y diversificar mercados, as como el impulso de alianzas estratgicas tanto internas como externas. Es necesario consolidar la integracin de la cadena productiva que involucre a todos los sectores en la bsqueda del incremento en la calidad del producto y de ingresos para el productor as como posicionarse en nuevos nichos de mercado. En particular, estos esfuerzos deben estar concentrados en; la innovacin tecnolgica de la cadena produccin - comercializacin, desde la investigacin para el desarrollo y adaptacin de semilla de nuevas variedades, con altos rendimientos, larga vida de anaquel, buen sabor y presentacin, hasta un etiquetado que lo promocione e identifique. En el aspecto productivo es necesario promover la capacitacin extensiva sobre el manejo postcosecha en sus aspectos de seleccin, empaque, pre-enfriado y transporte del producto en condiciones de temperatura, sanidad y estiba adecuada, con registros de tiempos, movimientos y condiciones del pepino.


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En materia de inocuidad, se hace necesario el establecimiento de normas precisas sobre el control de calidad antes de los inicios de temporada, un detallado control sobre los productos qumicos a utilizar y sus fechas de aplicacin. En cuanto a promocin, generar estrategias de promocin genrica del pepino mexicano en mercados internacionales y nacionales, monitoreo de las condiciones en las que es manejado y exhibido en los mercados terminales. Condiciones Regionales de la actividad.- La produccin de hortalizas en Baja California se distingue de la del resto del pas por su alta orientacin al mercado de exportacin, en virtud de esto, dicha produccin cumple con los ms altos estndares de calidad e inocuidad, por otro lado las condiciones de produccin obligan a procurar el uso ms eficiente de los recursos, distinguindose tambin la zona por la aplicacin de la ms avanzada tecnologa en prcticamente el 100% de la superficie sembrada de hortalizas y en consecuencia los ms altos rendimientos por unidad de superficie. En la zona se siembran aproximadamente 12,000 has de hortalizas en promedio anual, de las cuales 7,000 son de tomate, el resto distribuidas la mayor parte en cultivos como pepino, fresa, cebolla y apio. El factor limitante de la actividad en la regin es el agua, la cual, sin embargo, se usa de manera cada vez ms eficiente y se exploran nuevas alternativas que puedan ampliar el horizonte agrcola de la zona, tales como: desalinizacin, obra hidrulica, reciclaje en invernaderos. El perodo de siembra en la regin inicia a partir del mes de diciembre y termina en el mes de septiembre, para obtener cosechas del mes de junio a diciembre, las mejores ventanas de mercado para la produccin regional tanto en el mercado nacional como el de exportacin se presentan durante los meses de agosto a diciembre. presentando traslape de oferta durante el mes de noviembre con la produccin de los Estados de Sinaloa, Morelos, Jalisco y Tamaulipas, acentundose en el mes de diciembre cuando ya va de salida la produccin local. b. Canales de distribucin y venta.

El productor realiza su comercializacin por medio de la empresa Distribuidora y Comercializadora Olmos S.P.R. DE R.L., Domicilio Calle Santo Domingo #514 Colonia Vicente Guerrero, Municipio de Ensenada Tel (616) 166-34-98 C.P. 22920 Correo Electrnico: [email protected] R.F.C. OCO050531-LW6 Y el a su vez vende a los mercados detallistas o cadenas de fruteras dentro de los Estados Unidos., el comprador no ha puesto un lmite en cuanto a la cantidad de produccin que le suministre el grupo, esto lo determina su poder adquisitivo, de hecho se tiene contemplado en un futuro si los precios se presentan favorables aumentar la superficie para ofrecer ms producto.

c. Plan y estrategia de comercializacin.

Diagrama de Flujo de la Estrategia Comercial

Produccin

de hortalizas

Acopio y Seleccin

Comercializacin

Adquisicin de insumos con proveedores

Por el Productor

Por el comprador


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Descripcin del proceso de comercializacin: la produccin de Pepino en malla sombra tiene su principal destino al mercado de exportacin. El mercado internacional demanda una hortaliza sin daos fsicos, qumicos ni microbiolgicos, de muy buena apariencia y en empaque de exportacin. El proyecto busca el incremento del rendimiento del cultivo; as como el poder obtener 2 siembras al ao con la misma superficie de produccin, as como la tecnificacin de su proceso productivo, por lo dems el productor ya se encuentra integrado a la cadena productiva y comercial, ya que tiene experiencia produciendo hortalizas y ya tiene establecido su canal de comercializacin. Propuestas para mejorar la comercializacin de los productos y con ello elevar el nivel de competitividad.

Gestin de financiamiento y apoyo para capital de trabajo Adopcin de tecnologa y desarrollo de infraestructura adecuada Bsqueda de alianzas estratgicas con otros productores Bsqueda de alianzas estratgicas con comercializadores Eficiencia en la produccin (competitividad) Bajar los costos de produccin Capacitacin en inocuidad Produccin escalonada en cultivo en Malla Sombra Construccin de Malla Sombra para aumentar la capacidad de produccin.

Descripcin del proceso de comercializacin: Como se cit anteriormente, la produccin de pepino tiene como principal destino, la exportacin. El mercado internacional demanda un pepino con una longitud no menor a once pulgadas, sin daos fsicos, qumicos ni microbiolgicos, de muy buena apariencia y en empaque de exportacin. Es importante mencionar que estas caractersticas las piden los consumidores. El productor comercializa por medio de una empresa intermediaria que se encuentra en el Valle de San Quintn, una vez realizada la cosecha se empaca y el comercializador enva sus camiones para recoger el producto; despus, ya en las instalaciones del comercializador se le coloca una etiqueta con el nombre de su empresa y es enviada al mercado.

d. Cartas de intencin de compra o contrato(s) de compra-venta, recientes y referidos al producto ofrecido que contengan: nombre y domicilio de los clientes, volumen de producto, precio, lugares y periodos de entrega recepcin, forma y plazo de pago para los productos a generar con el proyecto.

El productor tiene una carta de intencin de compra con el comercializador, Distribuidora y Comercializadora Olmos S.P.R. DE R.L., Domicilio Calle Santo Domingo #514 Colonia Vicente Guerrero, Municipio de Ensenada Tel (616) 166-34-98 C.P. 22920 Correo Electrnico: [email protected] R.F.C. OCO050531-LW6, debido a que el producto es a baja escala, pero no existe riesgo de falta de continuidad con la relacin comercial entre ellos, el productor ha utilizado este canal de comercializacin desde hace 6 aos ; el compromiso del productor es el de entregar el productor seleccionado, empacado y limpio, posteriormente el comercializador le pone etiqueta para su venta.


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e. Estudios de mercado realizados (en su caso).

f. Estimacin de beneficios econmicos con el proyecto.

Los principales impactos positivos en general, son el aporte al dinamismo de la economa local, adems de la generacin de empleo. Un impacto positivo se percibe tambin sobre las condiciones y calidad de vida. Si bien se aprecia un cambio positivo, ello no significa que se ha logrado superar el insuficiente nivel de capacitacin de los trabajadores y las bajas condiciones de vida. Por si sola la produccin y utilidades del grupo, no actan en gran tamao en la mejora sobre los componentes de la calidad de vida de la regin en su totalidad, pero el efecto positivo de sus acciones se consideran de significancia sobre los impactos socioeconmicos de la localidad donde est instalado el grupo. Por otro lado, al generar fuentes de empleo est indirectamente mejorando las condiciones para elevar el nivel de vida de una parte de la poblacin.

Fuerza de trabajo: El Proyecto tendr como efecto el incremento en la contratacin de mano de obra en las actividades de cosecha. La actividad agrcola genera mucha demanda de fuerza de trabajo en la regin, sobre todo en la poca de cosecha de las hortalizas y corresponde a una de las principales fuentes de empleo en la zona del Ejido Nuevo Uruapan, es importante si se considera que incide positivamente en la comunidad ejidal y poblados cercanos. Capacitacin: El productor tiene plena conciencia de que necesita contar con los mismos trabajadores la temporada siguiente, realiza esfuerzos por invertir en capacitarlos. Por consiguiente se observara un mejor nivel de capacitacin y mayor empleo de fuerza de trabajo local en los procesos productivos agrcolas, traducindose tambin en mejores niveles de productividad.

Condiciones de vida: En general las condiciones de vida del trabajador del campo asociado al trabajo del productor son buenas. Se percibe un impacto positivo en lo que respecta a las condiciones laborales, lo que gradualmente se ve en las mejoras que estos hacen a sus casas y los bienes que estos adquieren. Persisten sin embargo marcadas diferencias con los niveles de sueldo ofrecidos por otras fuentes de empleo, como los ofrecidos en el comercio del poblado y en la ciudad ms cercana. La actividad agrcola del grupo aporta salarios entre jornaleros temporales, permanentes y administrativos.

Migracin: La implementacin de este proyecto afianzara la disminucin que presentan los flujos migratorios; ya que la puesta en marcha permitir no slo incorporar mayor mano de obra local de los avecindados y de la poblacin flotante, sino tambin dinamizar el mercado de la zona.

8. Anlisis Financiero.

a. Evaluacin financiera del proyecto, la cual debe contener el clculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Punto de equilibrio y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentacin que soporte dicho clculo (deber incluirse el archivo Excel considerado para los clculos efectuados), anlisis de sensibilidad, relacin utilidad costo.


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CALCULO DE LA RELACION BENEFICIO / COSTO

12%

Ingresos 0 1 2 3 4 5 Total

Ventas 10,577,101 10,577,101 10,577,101 10,577,101 10,577,101 Valor Residual 1,111,179

recuperacion de capital de trabajo Total Ingresos - 10,577,101 10,577,101 10,577,101 10,577,101 11,688,280

Egresos

Costos de Operacin 6,575,838 6,575,838 6,575,838 6,575,838 6,575,838 Inverson Fija 5,555,894 Incremento de Capital de Trabajo -

Total Egresos.- 5,555,894 6,575,838 6,575,838 6,575,838 6,575,838 6,575,838

Factor de Actualizacin (12%) 1 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567

Ingresos Actualizados - 9,443,840 8,432,000 7,528,571 6,721,939 6,632,244 38,758,594 Egresos Actualizados 5,555,894 5,871,284 5,242,218 4,680,552 4,179,064 3,731,307 29,260,319

Relacin B/C 1.32

EVALUACION PARA EL PROYECTO

Ao 0 1 2 3 4 5

Beneficio Neto Incremental 1,660,947 1,660,947 1,660,947 1,660,947 1,660,947 Inversin Fija Total -5,555,894 Incremento de Capital de Trabajo 0

Valor Residual 1,111,179 Recuperacin de Capital de Trabajo 0

Flujo Neto -5,555,894 1,660,947 1,660,947 1,660,947 1,660,947 2,772,126

Factor de Actualizacin (15%) 1 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567

Flujo neto actualizado -5,555,894 1,482,989 1,324,097 1,182,229 1,055,562 1,572,979

T.I.R.- 18.91%

V.P.N. 1,061,961

Tasa Act. 10% 0 1 2 3 4 5

Flujo sin Actualizar -$5,555,894 $1,660,947 $ 1,660,947 $1,660,947 $1,660,947 $ 2,772,126

Factor de Actualizacin 1.000 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567

Flujo Actualizado del Proyecto -5,555,894 1,483,226 1,323,775 1,182,594 1,056,362 1,571,795

Flujo Acumulado -5,555,894 -4,072,669 -2,748,894 -1,566,299 -509,937 1,061,858

Retorno sobre la Inversin 1.19 Periodo de Recuperacin 4.08 Aos

El resultado del Valor Presente Neto asciende a la cantidad de 1 0 6 1 ,961 cifra que interpretada de manera prctica significa el valor de oportunidad en pesos actuales de la alternativa en cuestin. Como es positivo el proyecto debe ser aceptado, ya que este valor representa las ganancias extra ordinarias que genera el proyecto, adems de conservar el monto de la inversin inicial por 5 555,894 (cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.). En cuanto a la tasa de rentabilidad esta es de 18.91%, lo cual indica la tasa mayor a obtener durante el ciclo del proyecto, comparndola con la TREMA que es del 12% la tasa obtenida es de positiva.

Por lo anterior el periodo de recuperacin de la inversin (PRI) ser de 4 .08 aos, esto debido a que la produccin de pepino en malla sombra es mayor que a cielo abierto, por lo que el proyecto debe ser aceptado, dado que el periodo de recuperacin es menor al horizonte de planeacin proyectado que fue de 5 aos. L a relacin bene f ic io cos to nos indica que es una inversin atractiva, se recupera $1.59 por cada $1.00 invertido, el margen de utilidad es adecuado y soportara imprevistos que se le presenten.


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b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de algn intermediario financiero o de otro tipo. (En su caso).

CONCEPTO Monto


Otros SAGARPA

48.38% Solicitante

51.62%


5,555,894.40 2,688,000.00 2,867,894.40


TOTAL 5,555,894.40 2,688,000.00 2,867,894.40

Programa para Construccin de Modulo con Malla Sombra

AO DEL 2014

CONCEPTO mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14

SOLICITUD SAGARPA X

ENTREGA DE RECURSOS 2,688,000

APORTACION DE SOCIOS 2,867,894

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA X

INSTALACION DE EQUIPO X

INICIO DE OPERACIONES X

c. Proyeccin financiera actual y proyectada (ingresos/egresos).

PROYECCION FINANCIERA 2014 2015 2016 2017 2018

Ao----> 1 2 3 4 5

Ingresos

Ventas 10,577,101 10,577,101 10,577,101 10,577,101 10,577,101

Recursos Propios/Proveedores 2,867,894

SAGARPA 2,688,000

Total Ingresos 16,132,995 10,577,101 10,577,101 10,577,101 10,577,101

Egresos

Costos de Operacin

Fijos 3,649,825 3,649,825 3,649,825 3,649,825 3,649,825

Variables 2,926,013 2,926,013 2,926,013 2,926,013 2,926,013

Inversiones

Total Egresos 6,575,838 6,575,838 6,575,838 6,575,838 6,575,838

UAFIR 9,557,157 4,001,263 4,001,263 4,001,263 4,001,263

Impuestos I.S.R.- P.T.U. 1,672,399 700,118 700,118 700,118 700,118

Utilidad de Operacin 7,884,758 3,301,145 3,301,145 3,301,145 3,301,145

Amortizacin de prestamos

Total Amortizaciones

Saldo Neto 7,884,758 3,301,145 3,301,145 3,301,145 3,301,145

Capacidad de pago >100 >100 >100 >100 >100

(Escenario de cumplimiento ajustado) 27.64% 47.70% 47.70% 47.70% 47.70%

Punto de Equilibrio (% de Ventas) 27.64% 47.70% 47.70% 47.70% 47.70%

Punto de Equilibrio (Pesos) 4,458,445 5,045,631 5,045,631 5,045,631 5,045,631

La proyeccin financiera da como resultado utilidades suficientes para soportar el proyecto y que este sea lo suficientemente rentable para el productor.


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d. Descripcin de costos (fijos y variables).

Descripcin de los Costos ANALISIS DE COSTO POR CAJA DE 10 kgs DE PEPINO

Costos Fijos $ Pesos % Anlisis de Costo Unitario Costos Fijos $ Pesos %

Preparacin de Terreno 393,344 5.98 Preparacin de Terreno $3.14 5.98 Labores de Siembra 1,144,192 17.40 Costo Fijo

$3,649,825

Labores de Siembra $9.12 17.40

Labores de Fertilizacin 793,313 12.06 Costo Variable $2,926,013

Labores de Fertilizacin $6.32 12.06 Control de Plagas 94,656 1.44 Unidades Producidas 125,440

Control de Plagas $0.75 1.44

Aplicacin de Riegos 250,088 3.80 Costo Unitario/caja $52.42

Aplicacin de Riegos $1.99 3.80 Lab. Cult./Malezas 906,289 13.78 Precio Venta/caja $84.32

Lab. Cult./Malezas $7.22 13.78

Gastos Diversos 54,083 0.82 Margen de Ganancia $31.90

Gastos Diversos $0.43 0.82 Gastos de Admn. 11,340 0.17

Gastos de Admn. $0.09 0.17

Gastos de Ventas 2,520 0.04 Gastos de Ventas $0.02 0.04

Costos Variables $ Pesos % Margen de Ganancia Costos Variables $ Pesos %

Labores de Cosecha 2,926,013 44.50 Por cada Caja de 10 kgs. vendida el grupo Labores de Cosecha $23.33 44.50 Gastos de Comercializacin 0.00 obtiene un margen de ganancia de:

Gastos de Comercializacin $0.00 0.00

Costo Total 6,575,838 100 $31.90 Costo Unitario por Caja $52.42 100.00

Costos de Operacin Labores de Cosecha 2,926,013 Gastos de Comercializacin 0 Costos Variables: 2,926,013 Preparacin de Terreno 393,344 Labores de Siembra 1,144,192 Labores de Fertilizacin 793,313 Control de Plagas 94,656 Aplicacin de Riegos 250,088 Lab. Cult./Malezas 906,289 Gastos Diversos 54,083 Gastos de Admn. 11,340 Gastos de Ventas 2,520 Costos Fijos: 3,649,825

Total Costos de Operacin: 6,575,838

e. Necesidades de inversin.

CONCEPTO FUENTES FINANCIERAS (importe en pesos)

Otros SAGARPA Beneficiarios asp SUMA

Importe Importe % Importe % Importe % Importe %

Formulacin de planes de gestin Elaboracin de auditoras o evaluaciones tcnicas

Gastos preoperativos Formulacin de estudios y diseos Asistencia tcnica y Capacitacin agroempresarial

- - -

Capital de Trabajo

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 Inversin Diferida

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Inversin Fija

2,688,000 48.38 2,867,894 51.62 - 0.00 5,555,894 100.00 Otros (especificar) - 0

T O T A L - - 2,688,000 48.38 2,867,894 51.62 - - 5,555,894 100.00

La principal necesidad se centra en la adquisicin e instalacin de materiales para la construccin de 8-96-11 Has. De Invernadero, el cual ser adquirido con:


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f. Activos, inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).

Inventario de Maquinaria:

1 Tractor

1 Sembradora

1 Niveladora

1 Cultivadora

1 Bordeadora

1 Surcador

1 Arado

Cuentan con todo lo necesario para el

establecimiento y cosecha de hortalizas.

Inventario de Infraestructura y Equipo para la produccin:

Cuentan con 8-00-00 has de tomate.

Una Parcela de 20-00-00 has.

Renta de agua por 10 lps para el proyecto de 8-96-11 has.

1 pick up.

1 camin.

1 almacn chico para insumos

g. Cartas de autorizacin o compromiso de las instituciones financieras participantes en el financiamiento del proyecto, en su caso.

9. Descripcin y anlisis de Impactos esperados.

a. Incremento en los niveles de capitalizacin (descriptivo).

Actualmente los niveles del capital del grupo representan el 38.00% con respecto al total de los activos, pero con la implementacin del proyecto y la ejecucin de los procesos productivos sugeridos, se lograra incrementar un 25.00 % el capital, para quedar en 63.00% con respecto a los activos del grupo.

b. Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin.

En trminos absolutos y en base a referencias al comportamiento que tienen estos cultivos al utilizar la tecnologa propuesta para su produccin, se incrementara la cantidad actual de 46,800 cajas de tomate comercializables, con el proyecto la cantidad comercializable ser de 62,720 cajas de pepino por 1 ciclo, logrando un incremento en el volumen de produccin calculado en 3 4 . 0 2 % respecto a la lograda co n e l c u l t i v o en c a mp o ab i e r to , en ese mismo tiempo se logra la estabilizacin, esto como efecto de hacer ms eficiente sus procesos productivos, los resultados esperados por cultivo que se manejan son las siguientes:

Cultivo Superficie Rendimiento /Ha. Volumen de Produccin Incremento %

Actual Con Proyecto Actual Con Proyecto Actual Con Proyecto Productivo Incremento

Pepino 8.00 8.96 5,850.00 7,000.00 46,800.00 62,720 15,920 34.02


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c. Nmero esperado de empleos directos a generar.

El cultivo de pepino necesita de algunos jornales al ao para realizar algunas actividades culturales y de cosecha en el cultivo. Por lo que se genera empleo para los habitantes de la zona del Ejido Nuevo Uruapan.

Cultivo Jornales Requeridos Incremento %

Actual Con Proyecto de Jornales Incremento

PEPINO 750 950 200 26.67

d. Incremento en los rendimientos (en su caso).

Los rendimientos en cajas son impactados positivamente con las inversiones, debido a que existe una gran diferencia en cmo se desarrolla una planta producida a campo abierto con otra bajo proteccin, se logran incrementos del 20%.

Cultivo Rendimiento /Ha. Incremento %

Actual Con Proyecto Productivo Incremento

Pepino 5,850 7,000 1,150 20

e. Reduccin estimada de los costos.

Los costos de produccin se incrementan en un 45.004%, sobre todo por la inversin en la estructura del invernadero que requieren una inversin inicial fuerte y mayor mano de obra, adems que el cultivo de campo abierto es tomate y el de malla sombra ser pepino persa.

Cultivo Costo de Produccin /caja Reduccin % Actual Con Proyecto de Costos Incremento

Pepino 36.27 52.42 16.15 45

f. Comparativo con y sin el proyecto.

Con el cambio tecnolgico propuesto, se incrementan los beneficios hasta en un 70.97%, al poderse establecer 8 -96-11 has, de ma l la so mbr a y el incremento del rendimiento del cultivo, ya que a campo abierto se obtienen rendimiento menores.

SIN PROYECTO

VALOR DE LA COSTOS DE PRODUCCION($) UTILIDAD

AOS PRODUCCION($) COSTO TOTAL $

1 4,037,904 1,697,588.51 2,340,315

2 4,037,904 1,697,588.51 2,340,315

3 4,037,904 1,697,588.51 2,340,315

4 4,037,904 1,697,588.51 2,340,315 5 4,037,904 1,697,588.51 2,340,315

TOTAL 20,189,520 8,487,943 11,701,577


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CON PROYECTO

VALOR DE LA COSTOS DE PRODUCCION($) UTILIDAD

AOS PRODUCCION($) COSTO TOTAL $

1 10,577,101 6,575,838 4,001,263

2 10,577,101 6,575,838 4,001,263

3 10,577,101 6,575,838 4,001,263

4 10,577,101 6,575,838 4,001,263

5 10,577,101 6,575,838 4,001,263 TOTAL 52,885,504 32,879,191 20,006,313

INCREMENTO EN INCREMENTO EN CONCLUSIONES BENEFICIOS %

1,660,947 70.97 LA DIFERENCIA EN LAS UTILIDADES QUE PRESENTA EL PROYECTO

1,660,947 70.97 CON-SIN EL PROYECTO, SON CONSIDERADAS RENTABLES

1,660,947 70.97 YA QUE AUMENTARAN LA PRODUCCION DE HORTALIZAS

1,660,947 70.97 LAS INVERSIONES GENERARAN UN INCREMENTO EN LAS

1,660,947 70.97 UTILIDADES DEL GRUPO EN UN 70.97%.

8,304,736 70.97 RESPECTO AL ANTES Y DESPUES DEL PROYECTO

10. Anlisis de la situacin ambiental (en su caso).

a. Descripcin y anlisis de la situacin actual del uso de los recursos, disposicin de los desechos e impacto ambiental de la empresa.

Anlisis de Impactos Ambientales Positivos y negativos 1.- La actividad productiva que practica este productor es de las que afecta moderadamente al ambiente y que tiene algunos impactos negativos que pueden ser solucionados. 2.- La contaminacin por el uso de Insecticidas, Herbicidas, Fungicidas y Fertilizantes para la produccin de pepino, son solucionados mediante aplicaciones con las dosis recomendadas para cada producto preocupndose por no exceder la cantidad exacta que se requiere para los tratamientos, adems que son aplicadas mediante equipo especial para dosificar los productos y no causar contaminacin de Suelo y Agua (Mantos Acuferos). 3.- Se cuenta con un rea de acopio para los desechos que se genere con los Agroqumicos.

4.- Los terrenos donde se instalara el Sistema de Riego, anteriormente no tena uso, por lo que no se altera ninguna especie de Flora o Fauna en el terreno. 5.- En cuanto al agua que se utiliza esta ser suministrada por pozo profundo registrado, por lo que no s ver afectado ningn afluente de este recurso. 6- No se altera o perturba el paisaje de terceras personas. 7.- Tampoco afectara a los vecinos con la Construccin de los macro tneles.


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Recurso

Tipo de impacto

positivo nulo negativo moderado negativo significativo

Suelo x

corrientes de agua x

vegetacin o fauna x

Aire x

Paisaje x

El riesgo principal del proyecto que tenemos es una cada abrupta del precio del pepino lo cual tomando en cuenta la historia es poco factible, pero en el caso de que se esta circunstancia se d creemos que podramos soportar una baja del producto de hasta el 18%, asimismo se har un estudio para determinar la mejor fecha para cosechar es decir cuando el valor de producto sea mejor , para esto nos basamos en estadsticas de los ltimos cinco aos publicados por SAGARPA.

b. Condiciones y mecanismos de utilizacin de equipos de energas alternativas.

Hasta ahorita no se ha adoptado alguna fuente de energa alterna, que ayude al proceso productivo del productor, el pozo ya est electrificado y tiene una bomba sumergible, por lo que por el momento no se ha planeado el utilizar otro tipo de energa para accionar el pozo.

c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa.

Medidas especficas para el cuidado ambiental son los que siguen:

Tratar los recursos contaminados antes de su entrada a la unidad de produccin agrcola (en especial el agua).

Los envase de los qumicos permitidos que han sido utilizados, deben ser retornables. Reutilizar y reciclar los residuos que lo permiten para disminuir el volumen de desechos. Despus de la aplicacin de agroqumicos permitidos se deben respetar los tiempos de reentrada: 2 horas despus de aspersiones areas con fungicidas, 6 horas despus de aplicaciones de herbicidas, 72 horas despus de aplicaciones de nematicidas.

Disponer de informacin detallada referente al uso y manejo de los productos qumicos. o Aplicacin del reglamento bsico para el almacenamiento de los productos qumicos. Los agroqumicos a utilizarse solamente sern los permitidos oficialmente y los trabajadores debern recibir entrenamiento y equipo adecuados para su manejo.

Cuando no es posible la rotacin o renovacin del suelo, se puede esterilizar trmicamente el suelo.

La bodega de almacenamiento de los productos debe ser de material impermeable e incombustible, bien aireada, con instalaciones elctricas seguras. Los equipos utilizados en las labores de post cosecha deben garantizar la conservacin de los recursos. Realizar anlisis peridicos de suelos y aguas para determinar a tiempo los procesos de contaminacin. Tomar medidas que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria y los equipos, no presenten riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. Garantizar a los trabajadores con contratos justos que incluyan seguros de enfermedad y


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accidentes. Facilitar controles mdicos peridicos a los trabajadores que se encuentren en contacto con qumicos.

d. Permisos y autorizaciones de las entidades normativas sobre la preservacin del medio ambiente, en su caso.

11. Conclusiones y recomendaciones.

Por Conclusin: Se determin que el apoyo que solicita Sa tu rn ino Pea Tor to ledo , para la C o n s t r u c c i n d e 8 - 9 6 - 1 1 H a s . D e M a l l a S o m b r a p a r a l a P r o d u c c i n d e P e p i n o , traer beneficios al solicitante, ya que incrementara la produccin de un cultivo que empieza a ser menos redituable a campo abierto, tambin la mejor aplicacin de manera sustentable del agua de riego, con esta tecnologa propuesta mantendrn un nivel de produccin, que el comprador les pide anualmente y generaran empleo en la zona donde se ejecute este proyecto, adems de consolidar las finanzas de la empresa. Basndose en los resultados de la Proyeccin Financiera, donde se obtuvieron adecuados ndices de Rentabilidad del Proyecto, a un escenario de recuperacin de la inversin proyectada y a la baja probabilidad de ocurrencia de eventos Tcnicos, Ambientales, Sociales y Administrativos no deseados, se puede concluir que: de acuerdo a los resultados de dicha Evaluacin, elaborados con base a informacin de Precios, Costos y Volmenes de Venta actuales del grupo, nos hace concluir que el proyecto es Tcnica, Social, Ambiental y Financieramente Viable, con un buen grado de Sostenibilidad y Predeciblemente Rentable.

proyecto construccion de malla sombra en 89,611 m2 para hortalizas

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