programación del presupuesto 2015

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la Integracin Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad

SECTOR DESARROLLO E INCLUSIN SOCIAL

Programacin del Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica

PPMIP 2013-2015

RESUMEN EJECUTIVO

Mayo, 2012

PPMIP 2013-2015 del MIDIS

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CONTENIDO

I. COMPETENCIA Y LINEAMIENTOS DEL SECTOR .................. 2

1.1. mbito de competencia del Sector Desarrollo e Inclusin Social 2 1.2. Lineamientos de Poltica de Desarrollo e Inclusin Social .......... 2 1.3. Objetivos estratgicos al 2016 ..................................................... 4

II. MARCO LEGAL Y METODOLGICO DE LA PPMIP ................ 4 III. DESARROLLO DE LA PPMIP 2013-2015 DEL MIDIS ............ 4

3.1. Articulacin de los proyectos con objetivos, programas presupuestales y resultado especfico. ........................................ 4

3.2. Principales problemas a solucionar con los proyectos. ............... 5 3.3. Cuantificacin de reduccin de brechas (poblacin beneficiaria).

..................................................................................................... 6 3.4. Resumen de programacin anual de presupuesto por fuente de

financiamiento, diferenciando proyectos en ejecucin y nuevos. 7 3.5. Situacin de proyectos financiados con recursos externos y

contrapartida. ............................................................................... 8 3.6. Monto de transferencias a recibir de otras entidades para

proyectos segn convenios suscritos. ....................................... 12 3.7. Monto previsto para el financiamiento del mantenimiento de la

infraestructura. ........................................................................... 13


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PROGRAMACIN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSIN PBLICA-PPMIP 2013-2015 DEL

SECTOR DESARROLLO E INCLUSIN SOCIAL

Resumen Ejecutivo

I. COMPETENCIA Y LINEAMIENTOS DEL SECTOR

1.1. mbito de competencia del Sector Desarrollo e Inclusin Social El Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social - MIDIS, creado mediante Ley N 29792 (20 de octubre del 2011) y cuyo Reglamento de Organizacin y Funciones se aprob mediante Decreto Supremo 001-2011-MIDIS (27 de diciembre del 2011), es el organismo del Poder Ejecutivo competente en materia de: i) Desarrollo Social, superacin de la pobreza y promocin de la inclusin y la equidad social, y ii) Proteccin Social de poblaciones en situacin de riesgo, vulnerabilidad y abandono.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Tercera Disposicin Complementaria Final de su Ley de Creacin, as como a lo establecido en la Cuarta Disposicin Complementaria, Transitoria y Final del D.S. N 001-2011-MIDIS tiene adscritos formalmente desde el 1 de enero del 2012 a 05 programas sociales: Programa Nacional de Apoyo Directo a los ms Pobres - JUNTOS Programa Nacional Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social - FONCODES Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSION 65 Programa Nacional CUNA MS

Dichos programas se encuentran en evaluacin y reorganizacin segn lo dispuesto a travs del Decreto Supremo N 002-2012-MIDIS, con el fin de mejorar su gestin y alinear sus objetivos y funcionamiento con la nueva estrategia del Sector. 1.2. Lineamientos de Poltica de Desarrollo e Inclusin Social

Actualmente el Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social MIDIS cuenta con los Lineamientos Bsicos de la Poltica de Desarrollo e Inclusin Social

1, cuya visin, misin y

principales lineamientos son los siguientes: Visin:

El Per ha erradicado la pobreza extrema y la desnutricin crnica infantil, y las nias y nios de todo el territorio nacional reciben servicios de salud y educacin de calidad. El Per ingresa al tercer siglo de su vida republicana habiendo quebrado la histrica transmisin intergeneracional de la pobreza y la exclusin social. Misin:

Garantizar que las polticas y los programas sociales de los diferentes sectores y niveles de gobierno acten de manera coordinada y articulada, con el propsito de cerrar las brechas tanto en el acceso a los servicios pblicos universales de calidad como en el acceso a las oportunidades que abre el crecimiento econmico. El MIDIS nace para cambiar la inercia, la fragmentacin y la desarticulacin del Estado peruano frente a la pobreza y la exclusin social, as como para concertar acciones conjuntas en los diferentes territorios del pas, evaluar el impacto de esta accin concertada en la poblacin ms excluida, adoptar e implementar decisiones basadas en evidencia y generar aprendizajes conjuntos que marquen el rumbo del Estado hacia un eficaz combate contra la pobreza.

1 Disponible en http://www.midis.gob.pe/files/documentos_interes/Documento_MIDIS_castellano.pdf.


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Modelo de inclusin social

Se trata de un modelo que acta simultneamente en dos campos de intervencin, lo cual le permite actuar en tres ejes temporales, segn se describe a continuacin: Campos de intervencin:

1. Alivio de la pobreza y la vulnerabilidad. 2. Impulso del desarrollo y la autosostenibilidad.

Ejes temporales:

1. El corto plazo: Alivio temporal de extremas restricciones de liquidez para enfrentar

necesidades cotidianas y perspectivas de futuro, en base principalmente a transferencias monetarias de programas como Juntos y Pensin 65.

2. El mediano plazo: Ampliacin de oportunidades econmicas para las familias que habitan en territorios con alto grado de pobreza, a travs del desarrollo de capacidades de innovacin y asociacin, acceso a servicios pblicos, autonoma creciente en la generacin de ingresos y procesos de inclusin financiera, en base principalmente a programas como FONCODES en articulacin con otros sectores y niveles de gobierno del Estado que promueven el desarrollo de la produccin y la productividad, los intercambios, los servicios pblicos, la conectividad y los mercados.

3. El largo plazo: Garanta de condiciones para que la siguiente generacin no herede la pobreza y la exclusin que sufrieron sus padres, en base principalmente a programas como PRONAA y Cuna Ms, seguimiento de corresponsabilidades del programa Juntos en educacin y salud, y de una accin articulada con otros sectores y niveles de gobierno para asegurar la nutricin, la salud y la educacin de calidad para los nios y nias.

Cabe indicar que se encuentra en proceso de formulacin la Estrategia Nacional CRECER para INCLUIR, la cual constituir la Poltica Nacional de Desarrollo e Inclusin Social.


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1.3. Objetivos estratgicos al 2016

Asimismo, el MIDIS se encuentra iniciando el proceso de formulacin de su Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 y su Plan Estratgico Institucional (PEI) 2012-2016; sin embargo, el Sector viene trabajando sobre la base de los siguientes objetivos estratgicos al 2016

2 :

1. Aliviar la pobreza y la vulnerabilidad de hogares en pobreza extrema o

extremadamente vulnerables

2. Impulsar la superacin de la pobreza en base al desarrollo y ampliacin de oportunidades

Cabe indicar que se encuentra por iniciar la formulacin de los planes estratgicos PESEM y PEI 2012-2016 del MIDIS.

II. MARCO LEGAL Y METODOLGICO DE LA PPMIP

2.1. Mediante Resolucin Directoral N0052012-EF/50.01 se aprob la Directiva N 003-2012-EF/50.01 Directiva para la Programacin del Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica (01.03.2012), cuyas disposiciones han servido de marco para la elaboracin de la Programacin del Presupuesto Multianual de Inversin Pblica - PPMIP del MIDIS para el perodo 2013-2015, as como para la elaboracin del presente resumen ejecutivo.

2.2. Asimismo, la presente PPMIP se basa en los programas y proyectos de competencia de este Sector que se encuentran en ejecucin o registrados en el Banco de Proyectos, los cuales provienen esencialmente de las gestiones de los Programas Sociales cuando pertenecan al ex MIMDES (hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP) y a la PCM (PRONAA, FONCODES y WAWA WASI provienen del ex MIMDES; JUNTOS y PENSIN 65 provienen de la PCM), debido a que el MIDIS fue creado recin en octubre del 2011.

2.3. Sin embargo, esta PPMIP se encuentra sujeta a ajustes de acuerdo a los resultados del

proceso de evaluacin y reorganizacin de los programas sociales dispuesto a travs del Decreto Supremo N 002-2012-MIDIS, as como de la formulacin de los Planes Estratgicos del MIDIS que est prxima a iniciar, en el marco de la nueva Poltica Nacional de Desarrollo e Inclusin Social

3 y de los lineamientos establecidos por el

MEF4.

III. DESARROLLO DE LA PPMIP 2013-2015 DEL MIDIS

3.1. Priorizacin de programas y/o proyectos

Programa y/o proyecto Prioridad

Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos (Cdigo PROG-55-2005-SNIP)

1

Proyecto Mejoramiento de Soporte Operativo Informtico de Gestin de Informacin del Programa JUNTOS (Cdigo SNIP 186424)

2

Programa de Apoyo al Desarrollo Local y Mejoramiento de la Gestin de Inversiones en Distritos Focalizados de los Departamentos de Cajamarca, Cusco y Puno (Cdigo PROG-36-2008-SNIP)

3

2 Contenidos como parte del marco estratgico del POI 2012 reformulado del MIDIS, que fuera aprobado con la

Resolucin de Secretara General N 020-2012-MIDIS/SG. 3 Preliminarmente plasmada en el documento Lineamientos bsicos de la Poltica de Desarrollo e Inclusin Social,

disponible en http://www.midis.gob.pe/files/documentos_interes/Documento_MIDIS_castellano.pdf. 4 Directiva N 002-2012-EF/50.01 Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programacin y

Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2013 aprobada con Resolucin Directoral N 0042012-EF/50.01.


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3.2. Articulacin de los proyectos con objetivos, programas presupuestales y resultado especfico. Los 02 programas y 01 proyecto del MIDIS contenidos en la PPMIP 2013-2015 contribuyen a uno de los objetivos estratgicos del MIDIS al 2016, tal como se seala en el siguiente cuadro:

Programas y/o Proyectos de la PPMIP 2013-2015

Unidad Ejecutora

Objetivo estratgico del MIDIS al que

contribuye

(1) Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos (Cdigo PROG-55-2005-SNIP)

FONCODES Aliviar la pobreza y la vulnerabilidad de hogares en pobreza extrema o extremadamente vulnerables

(2) Programa de Apoyo al Desarrollo Local y Mejoramiento de la Gestin de Inversiones en Distritos Focalizados de los Departamentos de Cajamarca, Cusco y Puno (Cdigo PROG-36-2008-SNIP)

FONCODES

(3) Proyecto Mejoramiento de Soporte Operativo Informtico de Gestin de Informacin del Programa JUNTOS (Cdigo SNIP 186424)

JUNTOS

Asimismo, dichos programas y proyectos del MIDIS contribuyen a los siguientes resultados especficos de sus Programas Presupuestales 2012-2013, tal como se seala en el siguiente cuadro:

Programas y/o Proyectos de la PPMIP 2013-

2015 Resultado especfico del Programa Presupuestal

al que contribuye (*)


La propuesta de programa presupuestal 2013 presentado al MEF no fue aceptada para continuar su formulacin (**).

(2) Programa de Apoyo al Desarrollo Local y Mejoramiento de la Gestin de Inversiones en Distritos Focalizados de los Departamentos de Cajamarca, Cusco y Puno (Cdigo PROG-36-2008-SNIP)

(3) Proyecto Mejoramiento de Soporte Operativo Informtico de Gestin de Informacin del Programa JUNTOS (Cdigo SNIP 186424)

Acceso regular de gestantes, nios y adolescentes en hogares en situacin de pobreza a los servicios de identidad, salud-nutricin y educacin de las zonas rurales donde exista oferta disponible.

(*) En base a propuesta de Programa Presupuestal 2013 elaborada segn la Directiva N 002-2012-EF/50.01 Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la programacin y formulacin del presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2013 aprobada con Resolucin Directoral N 004-2012-EF/50.01. (*) En atencin a la citada Directiva, FONCODES elabor su propuesta de Programa Presupuestal, la cual fue remitida con Oficio N 031-2012-MIDIS/VMPES a la Direccin General de Presupuesto Pblico del MEF, pero no se aprob para continuar su formulacin segn Oficio Circular N 009-2012-EF/50.05.

3.3. Principales problemas a solucionar con los proyectos.

Programas y/o Proyectos de la PPMIP 2013-

2015 Principales problemas a solucionar (*)


Escasez de servicios bsicos en las localidades de los distritos en situacin de pobreza en el departamento de Lambayeque y en seis provincias del departamento de Cajamarca.

5

(2) Programa de Apoyo al Desarrollo Local y Mejoramiento de la Gestin de Inversiones en Distritos Focalizados de los Departamentos de Cajamarca, Cusco y Puno. (Cdigo PROG-36-2008-SNIP)

Dficit de cobertura y baja calidad de los servicios bsicos a la poblacin rural de los distritos seleccionados de los departamentos de Cajamarca, Cusco y Puno.

(3) Mejoramiento de Soporte Operativo Informtico de Gestin de Informacin del Programa JUNTOS (Cdigo SNIP 186424)

Limitada capacidad de soporte operativo informtico de gestin de informacin para realizar acciones de apoyo a los rganos y Equipos en el nivel central y regional del Programa JUNTOS.

6

(*) En base al problema central registrado en la ficha del Banco de Proyectos SNIP. http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php

5 Limitada cobertura de los servicios bsicos para la poblacin constituye el Problema Central del Programa a nivel

del Estudio de Factibilidad que sustenta la Declaratoria de Viabilidad. 6 Las principales causas del problema son: i) Insuficiente capacidad de almacenamiento e informacin almacenada, ii)

Insuficiente capacidad de respaldo de informacin, y iii) Insuficientes aplicativos para el procesamiento de informacin.


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3.4. Cuantificacin de reduccin de brechas (poblacin beneficiaria).

Programas y/o Proyectos de la

PPMIP 2013-2015

Poblacin demandante

(sin programa o proyecto)

Poblacin atendida

(oferta sin programa o proyecto)

Brecha (sin programa o

proyecto)

Poblacin que tiene previsto

atender el programa

Poblacin atendida por

el programa o proyecto a la

fecha

(1) Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos

7

Desage: 22,881 N de Familia Agua: 21,862 N de Familia Salud: 640,734 N de Atenciones Electrificacin: 58,951 N de Conexiones Educacin: 229,155 N de Alumnos Vial: 545.14 Km. de Camino Vecinal



373,8078 38,000

(2) Programa de Apoyo al Desarrollo Local y Mejoramiento de la Gestin de Inversiones en Distritos Focalizados de los Departamentos de Cajamarca, Cusco y Puno.

9

Poblacin sin servicios de agua potable: 199,434 personas Poblacin sin servicios de desage: 116,056 personas Poblacin sin servicios de electricidad: 209,855 personas Brecha de demanda de infraestructura de educacin primaria: 31,577 alumnos Poblacin demandante efectivo de servicios de salud: 137,214 personas Poblacin que demanda servicios de transporte de pasajeros: 67,587 personas jefes de familia

0

Poblacin sin servicios de agua potable: 199,434 personas Poblacin sin servicios de desage: 116,056 personas Poblacin sin servicios de electricidad: 209,855 personas Brecha de demanda de infraestructura de educacin primaria: 31,577 alumnos Poblacin demandante efectivo de servicios de salud: 137,214 personas Poblacin que demanda servicios de transporte de pasajeros: 67,587 personas jefes de familia

42,883 personas

53,786 personas

34,434 personas

21.753 alumnos

105,088 personas

48,776 personas jefes

de familia

-

(3) Mejoramiento de Soporte Operativo Informtico de Gestin de Informacin del Programa JUNTOS (Cdigo SNIP: 186424)

1,044 0 1,044 1,044 -

7 La brecha del proyecto no est desarrollada por poblacin sino por 06 sectores de servicios con diferentes unidades

de medida (Datos al ao 2005 del Estudio de Factibilidad del Programa). 8 En el Banco de Proyectos del SNIP figura la poblacin beneficiaria del Programa a nivel de perfil aprobado por el

Sector MIMP (ex MIMDES); sin embargo, durante la fase de inversin se redefini la ejecucin de 344 proyectos, producto de lo cual se estima que el Programa atender a 140,000 pobladores. 9 La poblacin beneficiaria sera de 321,183, que incluye 14,463 beneficiarios de proyectos de riego cuya demanda se

expresa en M3/seg. de agua y no en nmero de habitantes, pero no significa 321,183 personas, ya que una misma persona puede ser beneficiaria de ms de un proyecto (hasta de 07 proyectos, 01 por cada lnea de inversin). El nmero de beneficiarios se sabr en la ejecucin de cada proyecto de los 07 conglomerados del Programa. Adems, el Programa tambin comprende 33 proyectos de mejoramiento de la gestin local de inversiones, uno por distrito.


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3.5. Resumen de programacin anual de presupuesto por fuente de financiamiento,

diferenciando proyectos en ejecucin y nuevos. Programas o proyectos en ejecucin

(1) Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos (Cdigo PROG-55-2005-

SNIP)

Fuente de Financiamiento

Costo total

(Monto de inversin declarada viable)

10

Ejecutado al 2011

2012 2013 2014

Toda fuente 134,101,24911

34,912,51712

9,760,00013

33,614,320 39,953,612

Recursos ordinarios

28,228,533 5,307,930 3,560,000 8,532,360 10,828,243

Recursos directamente recaudados

- - - - -

Operaciones de crdito externo

46,894,206 11,249,012 - 15,511,140 16,300,585

Donaciones 46,951,179 18,355,575 6,200,000 9,570,820 12,824,784

Aporte Municipal

12,027,331 - - - -

La programacin de los aos 2013 y 2014 se fundamenta en las recomendaciones del Informe de Evaluacin Intermedia del Programa, segn lo informado por FONCODES. Para ello, se coordinara la reprogramacin respectiva en la prxima Revisin de Cartera con el MEF y KfW (previsto segn lo informado por el MEF con el Oficio N 429-2012-EF/52.04).

(2) Mejoramiento de Soporte Operativo Informtico de Gestin de Informacin del Programa JUNTOS (Cdigo SNIP 186424)

Fuente de

financiamiento Costo total

(Monto de inversin

declarada viable)

Ejecutado al 2011

2012 2013

Toda fuente

1 198,402.00

8,800.00

566,952.00

622,650.00

Recursos ordinarios

1,198,402.00 8,800.00 566,952.00 622,650.00


- - - -


- - - -

Donaciones - - - -

10

Los montos de inversin por componente se basan en el Contrato de Prstamo. 11

El Programa fue declarado viable a un costo total de inversin ascendente a S/. 135,192,702. El monto de la ficha del Banco de Proyectos es el costo a nivel de perfil aprobado por el Sector MIMP (ex MIMDES) y el consignado en el resumen ejecutivo es el costo a nivel de Estudio de Factibilidad que sustenta la declaratoria de viabilidad realizado por la DGPI MEF al Programa. 12

El monto ejecutado acumulado sealado ascendente a S/. 34912,517 corresponde desde el 2008 al 2011 como Ejecucin Devengada la misma que se registra en la Consulta Amigable teniendo una diferencia con el reporte del 2011 de S/.11.38 al 25 de abril del 2012. 13

Se ha considerado el monto del PIM aprobado a la fecha (S/. 9 760 000), pero se encuentra en trmite la incorporacin de Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito que se ha solicitado al MEF con el Oficio N 301-2012-MIDIS/SG.


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Adicionalmente, cabe mencionar que se tiene previsto culminar en el presente ao la ejecucin del proyecto Aumento de capacidad instalada del sistema del Aire Acondicionado y el sistema de Alimentacin elctrica (UPS) en el Centro de Cmputo del Programa JUNTOS (Cdigo SNIP 174608), cuya inversin asciende a S/. 429,148.00 (el monto declarado viable fue S/. 441,293.74) por la fuente de recursos ordinarios. Sin embargo, al estar prevista la culminacin de este proyecto para el ao 2012, no se ha registrado en el aplicativo web del PPMIP 2013-2015.

Programas o Proyectos nuevos

(1) Programa de Apoyo al Desarrollo Local y Mejoramiento de la Gestin de

Inversiones en Distritos Focalizados de los Departamentos de Cajamarca, Cusco y Puno. (Cdigo PROG-36-2008-SNIP)

Fuente de

financiamiento Costo total

(Monto de inversin declarada viable)

14 15

Situacin de estudio de preinversin

16

2012-2013

2014 2015

Toda fuente

S/.140,000,000

En Formulacin Evaluacin La unidad formuladora del FONCODES est detallando algunos aspectos del perfil segn las recomendaciones de la DGPI del MEF (*)

-

S/.4,340,000

S/.39,480,000

Recursos ordinarios

56,000,000

1,736,000 15,792,000


-


56,000,000

1,736,000 15,792,000

Donaciones -

Aporte Municipal

28,000,000

868,000 7,896,000

(*) El perfil modificado con el levantamiento de las observaciones planteadas por el MEF fue remitida a la Direccin General de Poltica de Inversiones con el Oficio N 1010-2011-MIMDES-FONCODES/DE (25/11/2011) y el Oficio N 33-MIDIS-FONCODES/DE (17/01/2012), de acuerdo a las coordinaciones sostenidas con funcionarios del MEF, recibindose recomendaciones mediante el Oficio N 770-2012-EF/63.01.

3.6. Situacin de proyectos financiados con recursos externos y contrapartida.

(1) Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos (Cdigo SNIP N PROG-55-2005-SNIP)

17

Costo de Inversin : S/.134, 101,249 (US$ 50, 244,005)

Recursos externos : S/.93, 845,385 (US$. 35, 161,253) Contrapartida : S/. 40, 255,864 (US$ 15, 082,752) Beneficiarios :

Poblacin prevista: 140,000 personas. Poblacin atendida: 38,000 personas.

Unidad formuladora : Unidad de Planeamiento y Resultados del

FONCODES

14

Se ha utilizado una tasa de cambio de 1 US$ = 2.8 nuevos Soles. Fuente MEF BCRP. 15

La inversin por componente es a nivel de propuesta. 16

El Programa ha sido aprobado por la OPI del ex MIMDES, y se encuentra en evaluacin a nivel de perfil por la DGPI. 17

Se ha utilizado una tasa de cambio 1 US$ = 2.669 nuevos Soles. Fuente MEF - BCRP


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Unidad ejecutora : Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social - FONCODES

Avance de ejecucin presupuestal: 26%

Componentes FONCODES MUNICIPIOS CREDITO

CANJE

DEUDA TOTAL TOTAL

RO MUNI ROOC DONAC

Inversin en Infraestructura 19% 10% 37% 34% 100% 13% 30% 57% 100%

Costo Total Inversin en Infraestructura 21,764,472 11,389,298 41,750,564 38,293,883 113,198,217 3,639,217 8,158,159 15,418,148 27,215,523

Fortalecimiento Institucional 31% 3% 25% 41% 100% 22% 40% 38% 100%

Fortalecimiento Municipal 2,472,374 638,032 7,141,971 10,252,377 175,603 2,368,832 2,544,435

Oficina del Equipo Zonal Chiclayo 3,991,688 5,143,642 1,515,326 10,650,656 1,493,108 3,090,853 568,597 5,152,558

Costo Total Fortalecimiento institucional 6,464,062 638,032 5,143,642 8,657,297 20,903,033 1,668,712 3,090,853 2,937,429 7,696,994

Sumas 28,228,534 12,027,330 46,894,206 46,951,180 134,101,250 5,307,928 11,249,012 18,355,577 34,912,517

21% 9% 35% 35% 100% 15% 32% 53% 100%

Nota: de acuerdo a la Matriz aprobada por el MEF - julio 2011

EJECUCION AL 31/12/2011

APORTE S/. TOTAL 2008 - 2011

Avance de metas fsicas : Componente I: Infraestructura En la fase de Preinversin, se tienen 108 proyectos, 58 a nivel de idea y 50 en perfil a un costo de formulacin de S/. 775 mil. En la fase de Inversin, 110 proyectos han demandado un total ejecutado de S/. 21 millones, habindose terminado 45 proyectos, 40 proyectos se encuentran en ejecucin y 25 se encuentran en elaboracin de estudios definitivos, habindose desestimado un total de 43.

Concurso de Fondos / Estado

de los proyectos

Estudio

Definitivo

Por Iniciar

Ejecucion de

Obra

En Rendicin de

Cuentas

Convenio en

Transferencia

y/o

Saneamiento

Contable

Total general

CFN1 2 5 14 8 47

CFN2 1 9 10 37

CFN3 (1) 20 36

CFN3 (2) 6 51

CFN3 (3) 47

Total general 3 40 24 8 218

AVANCE DE EJECUCIN DE LOS PROYECTOS POR LNEA DE INVERSIN

Componente II: Fortalecimiento Institucional Se han iniciado la ejecucin de los proyectos del fortalecimiento municipal en Gestin de Inversiones en 31 Municipalidades, quedando pendiente el inicio en 02 municipalidades (Huambos y Santa Rosa). Tenindose el mayor avance en las Municipalidades Distritales de Tcume, Sallique y Salas con el 25% de avance en promedio. Asimismo, se cuenta con un total de 17 Gestores municipales para la asistencia tcnica a las municipalidades en la ejecucin de los proyectos, quedando pendiente la asignacin de 2 Gestores municipales para completar el equipo de Gestores para las 33 municipalidades. Para la ejecucin de los 33 proyectos de Fortalecimiento se ha transferido el 50% del Costo total, equivalente a cerca de 2,2 millones de soles.

Lnea de Inversin / Estado de

los proyectos

Por Formular

Perfil

En Formulacion

de PerfilTotal general

Estudio

Definitivo

Enr Ejecucion

de ObraTerminado Liquidado Total general

Caminos Vecinales 11 9 20 1 22 5 1 29

Centros Educativos 14 14 28 1 12 9 1 23

Letrinas 22 11 33 19 13 6 38

Puentes Carrozables 3 11 14 0

Puestos de Salud 3 2 5 2 3 5

Redes Secundarias de Elect. 0 2 2

Sistemas de Agua Potable 5 3 8 1 7 4 1 13

Total general 58 50 108 3 62 36 9 110

AVANCE DE EJECUCIN DE LOS PROYECTOS POR LNEA DE INVERSIN

Fase de InversinFase de Pre Inversion


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Ejecucin Proyecto Mejora de Procesos en la Gestin de Inversiones

Procesos Acciones Realizadas Resultado del proceso

Elaboracin N Proyectos elaborados por las Municipalidades 33

Capacitacin N de talleres de capacitacin descentralizados para aprobar los proyectos 3

Aprobacin Acuerdos de concejo para aprobar los proyectos 33

N de Proyectos Aprobados por FONCODES 33

Modalidad de ejecucin

Numero de Ncleos Ejecutores Mixtos Municipales (NEM-M ) constituidos para la ejecucin del proyecto 33

Convenios Nmero de Convenios tripartitos firmados entre FONCODES, Municipalidad-NEM_M 33

Financiamiento

Presupuesto Total de 33 proyectos 4,878,320.00

Cofinanciamiento de FONCODES 4,390,488.00

Cofinanciamiento Municipal 487,832.00

Transferencias

Primera Transferencia de Contrapartida Municipal al NEM_M

243,916.00

Primera Transferencia de Recursos financieros 2,195,204.00

Avance de ejec. Financiera a la 1ra Transferencia

162,894.78

Banco de Profesionales

Responsables Tcnicos para la ejecucin del Proyecto: Gestores Municipales 16

Especialistas en Supervisin 3

Especialista en Gestin Municipal 1

Actividades del Proyecto

N Asistencias Tcnicas por proyecto 19

Avance en la ejecucin de la AT N 01 Planes Operativos y Planes de Adquisiciones aprobados 25

Avance en la ejecucin de la AT N 02 Actualizacin del Banco de Proyectos PRE -SNIP y Flujograma de Informacin de ideas de proyectos aprobados 1

N de Campaas del PP, Vigilancia Social y Mantenimiento de Inversiones (33 proyectos, 03 campaas por proyecto) 99

Talleres 99

Reuniones 90

Equipamiento Monto total de equipamiento 1,160,320.00

Monto total del equipamiento ejecutado 114,894.78

Cierre de los Proyectos de Conglomerados Autorizados del Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos En el marco de la normativa del SNIP, el FONCODES es la Unidad Ejecutora, Unidad Evaluadora y la Unidad Formuladora de los proyectos que conforman los conglomerados del Programa. Asimismo, se est realizando las coordinaciones con el Equipo Zonal de Chiclayo para que emita a la Unidad de Planeamiento y Resultados los Informes de Cierre de los proyectos que cumplan con los criterios y procedimientos establecidos en la Directiva General del SNIP, vigente, para su debido registr en el Banco del SNIP Net. Problemas u observaciones:

Modalidad concursal con un plazo de ejecucin de ms de 4 meses y una sola presentacin de propuestas limit la demanda de recursos de las municipalidades: Se implement un nuevo mecanismo concursal con varias presentaciones y menores plazos que permiti brindar asistencia tcnica y recibir mayor nmero de propuestas de las municipalidades con el sustento tcnico y legal requerido.

Dificultades para concretar la Contrapartida Municipal ofertada en los concursos: Se acord con los municipalidades la posibilidad de aportar


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especies para facilitar el cumplimiento de la contrapartida; en algunos casos, aun contando con recursos disponibles, los Gobiernos Locales no cumplan con su aporte

Demanda reducida de Proyectos en algunos distritos que se encuentran bajo el mbito del programa, a la vez que existen distritos pobres que requerirn estar incluidos: Desde el mes de diciembre del 2009, la UE coordin con la DGPM una propuesta para ampliar el mbito de intervencin del programa, hacindose efectiva recin en Julio del ao 2011 con la inclusin de 5 distritos.

La reasignacin de recursos entre categoras de inversin que responde a las necesidades de cada una de las partidas al comprobarse que las establecidas en el Estudio de Factibilidad resultaron deficitarias por que se estimaron costos menores a los reales: Luego de reuniones y coordinaciones, el KfW comunico a la Direccin Nacional de Endeudamiento y Tesoro Pblico del MEF su no objecin a la modificacin de la fecha final de desembolsos del referido prstamo hasta el 31.12.12, as como, la reasignacin de recursos entre categoras de inversin.

Marco normativo del FONCODES que no corresponda al marco institucional de mayor autonoma del que gozaba en el momento de suscripcin del contrato; por lo que exista una falta de agilidad en la operatividad administrativa del Programa: Se reformul el Reglamento de Operaciones del Programa con el propsito de sujetar las Contrataciones y Adquisiciones que se requieren al Marco normativo del KfW como fuente externa de los recursos del Programa.

Existencia de un importante dficit de Oferta de profesionales para satisfacer la demanda de Actividades que considera la estrategia de intervencin del Programa, debido a un mayor demanda de los gobiernos locales y gobiernos regionales; principalmente, limitado nmero de proyectistas, evaluadores y supervisores: Se elabor una estrategia pro activa de mayor dinmica que involucre no solo la publicacin reiterada de convocatorias nacionales, sino tambin una coordinacin directa con Colegios Profesionales y Universidades en general, mediante visitas, cartas, convenios y otros compromisos que permitan contar con un nmero suficiente de Profesionales. Se modific y flexibiliz la normativa de contratacin profesionales (Pautas )

(2) Programa de Apoyo al Desarrollo Local y Mejoramiento de la Gestin de Inversiones en Distritos Focalizados de los Departamentos de Cajamarca, Cusco y Puno (Cdigo SNIP N PROG-36-2008-SNIP)

Costo de Inversin : S/. 140, 000,000 (US$ 50, 000,000)

Recursos externos : S/. 84, 000,000 (US$ 30, 000,000) Contrapartida : S/. 56, 000,000 (US$ 20, 000,000)

Beneficiarios :

Poblacin prevista: 321,183 personas. Poblacin atendida: - .

Unidad formuladora : Unidad de Planeamiento y Resultados del

FONCODES Unidad ejecutora : Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social -

FONCODES

Avance de ejecucin presupuestal: -


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Avance de metas fsicas : -

Problemas u observaciones: Estado de Viabilidad: En Formulacin-Evaluacin

Mediante el Oficio N 1010-2011-MIMDES-FONCODES/DE, de fecha 25/11/2011, se remiti el Informe N25-2011-MIMDES-FONCODES/DE, informe preliminar del levantamiento de las observaciones a la DGPI del MEF solicitando una reunin de coordinacin con los especialistas que formularon dichas observaciones para las aclaraciones del caso previa a la remisin del Perfil modificado. Reunin que se realiz el 06/01/12, donde adicionalmente, los funcionarios del MEF solicitaron incluir en el Perfil un estimado de los costos incrementales correspondientes a la operacin y mantenimiento de los proyectos de inversin.

Es as que con Oficio N 33-MIDIS-FONCODES/DE de fecha 17/01/2012, se ha remitido a la Direccin General de Poltica de Inversiones, el Perfil modificado, levantando las observaciones de acuerdo a lo sealado en el Informe N 25-2011-MIMDES-FONCODES/DE y de acuerdo con las coordinaciones sostenidas con funcionarios del MEF.

Sin embargo, el 28/01/12 se reunieron funcionarios de la DGPI para exponer ante FONCODES, las observaciones y recomendaciones al Perfil Modificado. En esta reunin se acord revisar tres puntos principales del estudio: estrategia de implementacin, costos y sostenibilidad. El 02/03/2012, se realiz la primera reunin de trabajo referida a la estrategia de implementacin. El 08/03/12, se realiz la segunda reunin para evaluar la estrategia de implementacin y se acord continuar con las reuniones de trabajo para evaluar los aspectos pendientes.

Luego de haber concluido el proceso de coordinacin, la DGPI el 09/03/12, con Oficio N770-2012-EF/63.01, solicita al FONCODES que ajuste el Estudio del Perfil de acuerdo a las recomendaciones planteadas. Asimismo, la versin del Formato SNIP 05 ha sido actualizada recientemente por esta Direccin General por lo que estamos procediendo a la actualizacin del Formato SNIP 05 del Programa KfW para proceder a ingresarlo en el Banco del SNIP Net. Estimando la culminacin de la actualizacin del registro en dicho Banco esta semana.

3.7. Monto de transferencias a recibir de otras entidades para proyectos segn convenios suscritos.

(1) Programa Municipal de Atencin a los Servicios Bsicos (Cdigo SNIP N

PROG-55-2005-SNIP) Costo de Inversin : S/.134, 101,249 (US$ 50, 244,005)

Recursos externos : S/ 93, 845,385 (US$. 35, 161,253) Contrapartida (Nacional) : S/. 40, 255,864 (US$ 15, 082,752) Monto de transferencia a recibir de otra entidad

18: S/. 12, 027,331

18

Corresponde al aporte municipal y forma parte de la Contrapartida Nacional.


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Informacin del convenio:

Nombre de la Fuente de Financiamiento

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU KFW

Nombre del Proyecto o Programa

PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS

Contrato de Prstamo (CP) 2001 66 686

Fecha de Firma del Contrato 03 de noviembre de 2006

Fecha de Entrada en Efectividad

15 de diciembre de 2008

Fecha del Primer Desembolso realizado

2009

Fecha Final de Desembolsos (Original)

2010

Fecha Final de Desembolsos (Vigente)

Diciembre 2012

3.8. Monto previsto para el financiamiento del mantenimiento de la infraestructura.

El mantenimiento de la infraestructura de los proyectos de inversin pblica enmarcados en los Programas de FONCODES, son asumidos por los Sectores (Educacin o Salud), los Gobiernos Locales y la poblacin beneficiaria directa a travs de sus organizaciones, segn corresponda a su responsabilidad funcional.

Para el mantenimiento del equipamiento de JUNTOS se programa recursos dentro del proyecto indicado (Cdigo SNIP N 186424):

Ejecutado

al 2011 2012 2013 2014 2015

2016-2018

Monto de inversin

8,800.00 566,952.00 622,650.00

Gastos de operacin y mantenimiento

0 0 0 510,562.00 510,562.00 1531,686

programación del presupuesto 2015

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