programa de sustitución de equipo eléctrico para

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO

“Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019”

Instituto Mexicano del Seguro Social

Ciudad de México, Julio de 2018.

[Subtítulo del documento]

Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019

2

Contenido

1. Resumen Ejecutivo ................................................................................................ 4

1.1. Antecedentes .................................................................................................. 4

1.2. Objetivo del PPI .............................................................................................. 4

1.3. Problemática identificada ................................................................................ 5

1.4. Breve descripción del PPI ............................................................................... 5

1.5. Localización georreferenciada ........................................................................ 6

1.6. Horizonte de evaluación ............................................................................... 13

1.7. Principales costos del PPI ............................................................................ 13

1.8. Principales beneficios del PPI ....................................................................... 14

1.9. Monto de inversión del proyecto ................................................................... 15

1.10. Riesgos asociados al proyecto .................................................................. 15

a) Riesgos de ejecución .................................................................................... 15

b) Riesgos de operación ................................................................................... 15

1.11. Indicadores de rentabilidad ....................................................................... 16

1.12. Conclusión ................................................................................................ 16

2. Análisis de la situación actual .............................................................................. 18

2.1. Diagnóstico de la situación actual ................................................................. 18

Obsolescencia de los equipos ............................................................................. 18

Altos costos de mantenimiento. ........................................................................... 27

Afectación a los servicios médicos. ...................................................................... 27

2.2. Zona de influencia ........................................................................................ 29

2.3. Perfil epidemiológico de la zona de influencia ............................................... 36

2.4. Análisis de la oferta actual ............................................................................ 40

2.5. Análisis de la demanda actual ...................................................................... 48

2.6. Interacción de la oferta y la demanda actual ................................................. 51

3. Análisis de la situación sin proyecto ..................................................................... 52

3.1. Optimizaciones ............................................................................................. 52

3.1.1 Análisis de la oferta sin proyecto ............................................................... 52

3.1.2. Análisis de la demanda sin proyecto ......................................................... 53

3.2. Interacción de la oferta y la demanda sin proyecto ....................................... 53

3.3. Alternativas de solución ................................................................................ 54

Alternativa A ........................................................................................................ 54

Alternativa B ........................................................................................................ 55

3.3.1 Evaluación de las alternativas ................................................................... 56


3

3.3.2 Alternativa seleccionada ........................................................................... 57

4. Análisis de la situación con proyecto ................................................................... 58

4.1. Descripción del PPI ...................................................................................... 58

4.2. Alineación estratégica ................................................................................... 58

4.3 Relación con otros programas o proyectos de inversión .................................... 59

4.4 Localización georreferenciada ...................................................................... 59

4.5 Calendario de actividades ............................................................................. 68

4.6 Monto total de inversión ................................................................................ 68

4.7 Fuentes de financiamiento ............................................................................ 68

4.8 Capacidad instalada y metas anuales de producción ................................... 69

4.9 Vida útil ......................................................................................................... 69

4.10 Descripción de los principales componentes del PPI .................................... 69

4.9.1 Aspectos técnicos, legales y ambientales más importantes ...................... 70

Estudios técnicos ................................................................................................. 70

Estudios legales................................................................................................... 70

Estudios ambientales ........................................................................................... 73

Estudios de mercado ........................................................................................... 73

4.11 Análisis de la oferta ...................................................................................... 74

4.4 Análisis de la demanda con proyecto............................................................ 75

4.5 Interacción de la oferta y la demanda ........................................................... 75

5 Evaluación del PPI ............................................................................................... 77

5.4 Identificación, cuantificación y valoración de los costos ................................ 77

Identificación y cuantificación de los costos ......................................................... 77

Valoración de los costos ...................................................................................... 77

Metodología para la estimación de los costos de operación y mantenimiento en la

situación con Proyecto ......................................................................................... 77

5.5 Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios .......................... 77

Identificación de los beneficios ............................................................................ 77

Cuantificación y valoración de los beneficios ....................................................... 78

5.3 Cálculo de los indicadores de rentabilidad .................................................... 80

5.4 Análisis de sensibilidad ................................................................................. 81

5.5 Análisis de riesgos ........................................................................................ 82

6 Conclusiones y recomendaciones ....................................................................... 85

7 Bibliografía ........................................................................................................... 86


4

1. Resumen Ejecutivo

1.1. Antecedentes

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es la Institución de Seguridad Social más grande de

América Latina, pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y

tiene un mandato legal derivado del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social es ser el instrumento básico de la seguridad

social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y

sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un

mandato constitucional, con un sentido social.

Al cierre de 2014, el número de trabajadores asegurados superó por primera vez en su historia

los 14 millones de derechohabientes, lo que para el instituto implica un mayor gasto en los

servicios médicos y medicinas.

El IMSS, al igual que todos los sistemas de salud en México, enfrenta los efectos de la

transición demográfica y epidemiológica que anticipan un importante incremento en la

demanda de atención médica de personas con enfermedades de alto impacto financiero, lo

cual provoca presiones en los niveles de gasto del Instituto. Los cambios por los que atraviesa

la población derechohabiente del IMSS (DH) han propiciado que el Instituto instrumente

diversas acciones que coadyuven a brindar la atención médica con calidad y oportunidad,

optimizando sus recursos financieros y materiales. No obstante, es pertinente reconocer que

existe un rezago importante en la infraestructura médica, el cual repercute directamente en la

operación básica del Instituto, perdiendo éste capacidad resolutiva en la atención médica, lo

cual incide de manera negativa en la propia salud de los derechohabientes.

Tal es el caso de todo el equipamiento que se encuentra detrás de cada una de las Unidades

Médicas del país, donde cada consultorio, cada quirófano o cada equipamiento médico

depende directamente del suministro de energía eléctrica, un corte o fallo en la energía

eléctrica podrían desencadenar desde interrupciones en el servicio, hasta en el caso extremo la

realización de una intervención incorrecta para los derechohabientes de la Unidad afectada.

Derivado de lo anterior surge la necesidad de contar con equipamiento eléctrico en excelentes

condiciones, equipo que se encuentre dentro de la vida útil sugerida por los fabricantes, para

así poder brindar servicios de calidad en los 3 niveles de atención, suficientes para atender la

demanda de la población derechohabiente.

1.2. Objetivo del PPI

Sustituir el equipo eléctrico de establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel del

Instituto, para dar un servicio de calidad a los derechohabientes y personal, disminuir los costos

de mantenimiento y evitar que se den interrupciones en el servicio a causa de su mal

funcionamiento. La población derechohabiente que será beneficiada directamente con el

Proyecto es la derechohabiencia registrada en las Unidades de primer, segundo y tercer nivel

que recibirán los equipos por sustitución, para 2018 esta población asciende a 22, 566,433

derechohabientes.


5

1.3. Problemática identificada

Actualmente, las unidades de medicina a nivel nacional operan con equipamiento en malas

condiciones u obsoleto que afecta de manera directa la infraestructura médica y, por ende, la

calidad de los servicios que ofertan los establecimientos de salud del IMSS.

Específicamente en el caso del equipamiento eléctrico, la problemática actual se conforma de

dos factores importantes derivados por la obsolescencia de los equipos; los altos costos de

mantenimiento y la afectación que los servicios médicos tienen, aunado a las interrupciones del

servicio provocado.

Debido a la obsolescencia del equipamiento eléctrico (Trasformadores, Plantas de Energía,

etc.), 72 unidades médicas presentan interrupciones en sus principales servicios médicos

(medicina familiar, consulta de especialidades y cirugías). Lo anterior obedece a que no se

abastece correctamente de energía eléctrica al equipamiento utilizado al interior de las

Unidades Médicas, que mientras están en operación, los trasformadores, las plantas de

energía y centrales eléctricas tienden a fallar debido a que la mayoría han finalizado su vida útil

o han sido dañadas por una sobreutilización de dicho equipo.

Atendiendo a la información proporcionada por la Coordinación de Conservación y Servicios

Generales (CCSG), IMSS, cotejado con la información publicada en el Diario oficial de la

Federación; con los Parámetros de Estimación de Vida útil, se determina que la vida útil del

equipamiento eléctrico es de 15 años, todo aquel equipo que rebase esa antigüedad se

considerará obsoleto, como se muestra en las tablas de la evaluación. En el caso de los 14

equipos con una antigüedad menor a los 15 años, se incluyen en la evaluación por ser equipos

que aunque no han rebasado su vida útil, se encuentran descompuestos o sin opción a

reparación, por lo cual resulta necesario que sean sustituidos para evitar mayores

interrupciones en los servicios médicos de las catorce Unidades.

1.4. Breve descripción del PPI

El tipo de proyecto de acuerdo con los Lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un proyecto de inversión de adquisiciones y

trata de la adquisición de 213 equipos eléctricos en 72 unidades médicas de primer, segundo y

tercer nivel para sustituir los equipos actuales, mismos que se encuentran obsoletos y en malas

condiciones.

1.5. Localización georreferenciada

El proyecto tendrá lugar en 72 unidades médicas ubicadas a lo largo de la República Mexicana.

En la siguiente tabla se muestran las localizaciones de cada una de las Unidades que serán beneficiadas con la sustitución del equipo eléctrico:

Tabla 1 Localización de las unidades médicas beneficiadas

Clave Presupuestal

Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud

20518252110 Primer nivel

Baja california UMF 36 MESA OTAY TIJUANA

Avenida Tecnológico y Lázaro Cárdenas No. 15100, Colonia Mesa de Otay C.P. 22430 Tijuana, Municipio de Tijuana, Baja California

32.528294

- 116.946096


Coahuila UMF 4 ARTEAGA Calle Hidalgo No. S/N, Colonia Arteaga Centro C.P. 25350 Arteaga, Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza

25.449100

- 100.845900


Chihuahua UMF 29 CHIHUAHUA

Calle Carlos Fuero y 22-A No. S/N, Colonia Bellavista C.P. 31020 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua

28.622300

- 106.069900


Chihuahua UMF 3 VILLA ALDAMA

Avenida Hidalgo No. 15, Colonia Aldama Centro C.P. 32910 Juan Aldama, Municipio de Aldama, Chihuahua

28.837900

- 105.912800


Chihuahua UMF 4 AVALOS Calle Ávalos Manza 1 y 2 No. S/N, Colonia Ávalos C.P. 31074 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua

28.615400

- 106.008800

83201252110

Primer nivel

Chihuahua UMF 28 FCO. PORTILLO

Calle Domicilio conocido Francisco Portillo No. S/N, Pueblo Aquiles Serdan C.P. 31651 Santo Domingo (Francisco Portillo), Municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua

28.595500

- 105.887600


Jalisco UMFH 13 PIHUAMO

Carretera Guadalajara-Pihuamo Km 220 No. S/N, Ciudad Pihuamo C.P. 49870 Pihuamo, Municipio de Pihuamo, Jalisco

19.254700

- 103.381400


México poniente

UMF 225 TOLUCA Calle José María Pino Suárez esq. Instituto Literario No. S/N, Colonia 5 de Mayo C.P. 50090 Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Estado de México

19.286200

- 99.650000


México poniente

UMF 230 TOLUCA CFE

Calle Urawa No. 321, Colonia Comision Federal de Electricidad C.P. 50150 San Pedro Totoltepec , Municipio de Toluca , Estado de México

19.280000

- 99.637700


7

Clave Presupuestal



México poniente

UMF 224 ZINACANTEPEC

Avenida 16 de Septiembre No. 336, Pueblo Vista Nevado I C.P. 51354 San Miguel Zinacantepec, Municipio de Zinacantepec , Estado de México

19.291200

- 99.733800

160701252110

Primer nivel

México poniente

UMF 226 IXTLAHUACA

Avenida Gustavo Baz esq Av de La Mujer No. S/N, Pueblo Ixtlahuaca de Rayón Centro C.P. 50740 Ixtlahuaca de Rayon , Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México

19.575700

- 99.767400


México poniente

UMF 236 EL ORO Corredor Angela Peralta No. 3, Colonia El Oro Hidalgo C.P. 50600 El Oro Hidalgo, Municipio de El Oro, Estado de México

19.803000

- 100.131700


México poniente

UMF 233 VALLE DE BRAVO

Calle Ignacio Zaragoza No. 111, Pueblo Valle de Bravo C.P. 51200 Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México

19.195800

- 100.134300

164301252110

Primer nivel

México poniente

UMF 235 ATLACOMULCO

Avenida Adolfo López Mateos y Odilon Ordóñez M No. S/N, Colonia Isidro Fabela C.P. 50454 Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, Estado de México

19.790000

- 99.870600


México poniente

UMF 234 COLORINES

Avenida Eje Norte 1 y Francisco Pérez Ríos No. 130, Pueblo Colorines C.P. 51230 Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México

19.177100

- 100.218500


Michoacán UMF 6 JIQUILPAN Calle 18 de Marzo No. 92, Colonia Jiquilpan de Juárez Centro C.P. 59510 Jiquilpan de Juárez, Municipio de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo

20.005700

- 102.720600


Michoacán UMF 21 JACONA Calle 20 de Noviembre No. S/N, Colonia Ejidal C.P. 59893 Jacona de Plancarte, Municipio de Jacona, Michoacán de Ocampo

19.959200

- 102.309700

171304252110

Primer nivel

Michoacán UMF 82 ZAMORA

Carretera Federal Guadalajara Carapan No. S/N, Ranchería Romero de Torres C.P. 59721 Zamora de Hidalgo, Municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo

20.019200

- 102.251000


Michoacán UMF 68 VISTA HERMOSA

Avenida Matamoros No. S/N, Colonia Vista Hermosa de Negrete C.P. 59200 Vista Hermosa de Negrete, Municipio de Vista Hermosa, Michoacán de Ocampo

20.271800

- 102.284700


Michoacán UMF 66 VILLA MAR

Calle Filiberto Ruiz No. 16, Colonia Camino Real C.P. 59550 Villamar, Municipio de Villamar, Michoacán de Ocampo

20.021400

- 102.595000


Puebla UMFH 11 SAN MARTÍN

Camino Tlanalapan No. 10, Colonia Ojo de Agua C.P. 74042 San Martín Texmelucan de Labastida,

19.290800

- 98.446600


8

Clave Presupuestal


TEXMELUCAN Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla


Puebla UMF 12 S.P.CHOLULA

Calle 4 Norte No. 1001, Colonia Cholula de Rivadabia Centro C.P. 72760 Cholula de Rivadavia, Municipio de San Pedro Cholula, Puebla

19.064500

- 98.302000


Puebla UMF 14 PUEBLO NVO

Calle Vicente Guerrero No. S/N, Colonia Ignacio Romero Vagas C.P. 72120 Heróica Puebla de Zaragoza, Municipio de Puebla, Puebla

19.068500

- 98.241100


Puebla UMF 37 LIBRES Avenida Ávila Camacho No. 1299, Colonia Libres Centro C.P. 73780 Ciudad de Libres, Municipio de Libres, Puebla

19.467900

- 97.684500


Puebla UMFH 33 VILLA RAFAEL LARA GRAJALES

Avenida 5 Poniente No. 1, Pueblo Rafael Lara Grajales C.P. 75000 Ciudad de Rafael Lara Grajales, Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla

19.224900

- 97.804500

250117252110

Primer nivel

San luis potosí UMF 45 SAN LUIS POTOSÍ

Avenida Dr. Salvador Nava esq. Avenida Industrias No. S/N, Colonia Capricornio C.P. 78399 San Luis Potosí, Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí

22.147000

- 100.956000

250202252110

Primer nivel

San luis potosí UMF 5 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Calle Vicente Guerrero y Benito Juárez No. S/N, Colonia Soledad de Graciano Sánchez Centro C.P. 78430 Soledad de Graciano Sánchez, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

22.187300

- 100.939100


San luis potosí UMF 10 MATEHUALA

Calle Betancourt esq Ignacio Ramirez No. 7, Colonia Matehuala Centro C.P. 78700 Matehuala, Municipio de Matehuala, San Luis Potosí

23.654626

- 100.640538


San luis potosí UMF 43 CEDRAL Calle Juárez No. 33, Colonia Cedral Centro C.P. 78520 Cedral, Municipio de Cedral, San Luis Potosí

23.817300

- 100.728000


Sinaloa UMFH 9 RUIZ CORTINEZ

Calle Diego de Uralde No. 412, Colonia Ruiz Cortínez C.P. 81121 Adolfo Ruiz Cortines, Municipio de Guasave, Sinaloa

25.698700

- 108.724000


Zacatecas UMF 11 NOCHISTLAN

Calle Peñol y Raza Caxcanan No. S/N, Colonia Nochistlan Centro C.P. 99900 Nochistlán De Mejía, Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas

21.368400

- 102.846900


Zacatecas UMF 27 JUCHIPILA

Carretera Guadalajara Saltillo No. 128, Pueblo Juchipila C.P. 99960 Juchipila, Municipio de Juchipila, Zacatecas

21.402600

- 103.117400

14A102252110 Primer nivel

Jalisco UMF 87 TEOCALTICHE

Calle Loma Bonita No. 12, Colonia Colinas de La Cruz C.P. 47202 Teocaltiche, Municipio de Teocaltiche, Jalisco

21.446000

- 102.569600


9

Clave Presupuestal


14B201252110

Primer nivel

Jalisco UMF 70 CAREYES

Calle Pintores entre Bordo de carretera, Km 52 Carretera Melaque Pto Vallarta No. 12, Colonia Plan de Ayala C.P. 48850 Pueblo Careyes, Municipio de La Huerta, Jalisco

19.443900

- 105.023200

14D201252110 Primer nivel

Jalisco UMF 84 ENCARNACIÓN DE DÍAZ

Calle Allende esq Ángel Anguiano. No. S/N, Colonia La Villita C.P. 47270 Encarnación de Díaz, Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco

21.533600

- 102.239500


Querétaro UMF 66 MACONI Calle Principal No. S/N, Colonia Cadereyta C.P. 76502 Maconí, Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro de Arteaga

20.835300

- 99.533300

20501142151 Segundo nivel

Baja california HGO MF 7 TIJUANA

Boulevard Salinas y Fco. Sarabia No. 802, Colonia Aviación C.P. 22014 Tijuana, Municipio de Tijuana, Baja California

32.514700

- 117.008400


Coahuila HGZ 1 SALTILLO Calzada Antonio Narro No. S/N, Colonia Saltillo Centro C.P. 25000 Saltillo, Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza

25.418600

- 101.007000


Coahuila Central de Servicios (Torreon, Coah)

Blvrd. Independencia 450, Centro, 27000 Torreón, Coah.

25.544550

- 103.454207


Chiapas HGSMF 15 TONALÁ

Avenida Hidalgo No. S/N, Colonia Del valle C.P. 30500 Tonalá, Municipio de Tonalá, Chiapas

16.094900

- 93.762800


Chihuahua HGO 15 CHIHUAHUA

Prolongacion Divsion del Norte No. S/N, Colonia Santo Niño C.P. 31200 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua

28.658100

- 106.077700


Jalisco HGR 46 GUADALAJARA

Avenida Lázaro Cárdenas No. 1060, Colonia 8 de Julio C.P. 44910 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco

20.647300

- 103.360000


Jalisco LAB. CITOLOGIA EXFOLIATIVA GUADALAJARA

CALLE MAGISTERIO ESQ MAR ROJO 1433 GUADALAJARA, COL. OBSERVATORIO, GUADALAJARA, C.P. 44266

20.697500

- 103.349300


Jalisco Planta Central de Lavado (Jalisco)

CALLE BELIZARIO DOMíNGUEZ 815 GUADALAJARA, COL. INDEPENDENCIA ORIENTE, GUADALAJARA, C.P. 44340

20.684800

- 103.328900


Jalisco Central de Servicios (Jalisco)


20.684800

- 103.328900


México poniente

HGZ 58 MARGARITAS

Boulevard Manuel Ávila Camacho No. S/N, Fraccionamiento Las Margaritas C.P. 54050 Ciudad

19.530800

- 99.222300


10

Clave Presupuestal


Lopez Mateos, Municipio de Ciudad Lopez Mateos, Estado de México


México poniente

HGZ 194 EL MOLINITO

Avenida Dr. Gustavo Baz Sur No. 28, Colonia San Bartolo Naucalpan (Naucalpan Centro) C.P. 53000 El Molinito, Municipio de Naucalpan, Estado de México

19.318800

- 98.882300


Nayarit HGZ 1 TEPIC Avenida Insurgentes Pte No. 727, Colonia Villas de San Angel C.P. 63120 Tepic, Municipio de Tepic, Nayarit

21.514400

- 104.911000


Puebla HGZ 23 TEZIUTLAN

Avenida Juárez No. 14, Colonia Teziutlán Centro C.P. 73800 Teziutlán, Municipio de Teziutlán, Puebla

19.825700

- 97.358800


Puebla HGZ 5 METEPEC Carretera AtlixcoMetepec No. Km. 4.5, Pueblo Metepec C.P. 74360 Atlixco, Municipio de Atlixco, Puebla

18.930500

- 98.471300


San luis potosí HGZ 50 TANGAMANGA

Avenida Tanngamanga No. 205, Colonia Ricardo B Anaya C.P. 78390 San Luis Potosí, Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí

22.134300

- 100.920000


Sinaloa HGP 2 LOS MOCHIS

Boulevard Marcial Ordoñez No. S/N, Colonia Bienestar C.P. 81200 Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa

25.782300

- 108.994000

010113UA2151 Segundo nivel

Aguascalientes UMAA 1 AGUASCALIENTES

Avenida Convención de 1914 Nte. No. 102, Colonia Industrial C.P. 20030 Aguascalientes, Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes

21.900200

- 102.293000


Chiapas UMAA CAMPECHE (AUT) CAMPECHE

Avenida Lázaro Cárdenas No. 104, Unidad Habitacional Las Flores C.P. 24097 San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, Campeche

19.821700

- 90.526200

08A101062151 Segundo nivel

Chihuahua HGR 1 CHIHUAHUA

Avenida Universidad esq, Gacía Conde No. S/N, Zona Centro Chihuahua C.P. 31000 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua

28.644000

- 106.079000


Nayarit UMAA 28 TEPIC Boulevard Luis Donaldo Colosio esq Paseo del Lago No. 1030, Colonia Gobierno del Cambio I C.P. 63170 Tepic, Municipio de Tepic, Nayarit

21.488700

- 104.856200


Puebla UMAA 1 SAN ALEJANDRO

10 PONIENTE N0. 2705 , COL. AMOR, PUEBLA, C.P. 72140

19.068182

- 98.231429


Querétaro UMAA 1 QUERÉTARO

Avenida 4 No. 500, Colonia Lomas de Casa Blanca C.P. 76080 Santiago de Querétaro, Municipio de Querétaro, Querétaro de Arteaga

20.571700

- 100.399700

070122UA2110 Segundo Chiapas UMAA 23 TUXTLA BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE -


11

Clave Presupuestal


nivel 2560 TUXTLA GUTIéRREZ, COL. LAS CANTERAS, TUXTLA GUTIéRREZ, C.P. 29014

16.766600 93.135916.7666


Michoacán UMAA 1 (UMF 75) MORELIA

AVENIDA JESúS SANCIóN FLORES 1901 MORELIA, COL. CAMELINAS INFONAVIT, MORELIA, C.P. 58290

19.682700

- 101.174600


Sinaloa UMAA 55 CULIACÁN

BOULEVARD LA NAVIDAD S/N CULIACáN ROSALES, COL. TERRANOVA, CULIACAN, C.P. 80143

24.766700

- 107.457000


Jalisco HGZMF 9 CIUDAD GUZMÁN

Avenida Cristobal Colon esq Gante No. 750, Colonia Ciudad Guzmán Centro C.P. 49000 Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco

19.720100

- 103.460000


Michoacán HGZMF 2 ZACAPU

Calle Salvador Allende No. 100, Colonia Zacapu Centro C.P. 58600 Zacapu, Municipio de Zacapu, Michoacán de Ocampo

19.814300

- 101.782000


Michoacán HGSMF 24 PEDERNALES

Avenida José María Morelos No. 501, Hacienda Pedernales C.P. 61670 Pedernales, Municipio de Tacámbaro, Michoacán de Ocampo

19.143000

- 101.464000


Morelos HGRMF 1 CUERNAVACA

Avenida Plan de Ayala No. 201, Colonia Ricardo Flores Magón C.P. 62451 Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca, Morelos

18.921700

- 99.205800


Morelos HGZMF 5 ZACATEPEC

Avenida Lázaro Cárdenas No. S/N, Colonia Centro C.P. 62780 Zacatepec de Hidalgo, Municipio de Zacatepec, Morelos

18.652000

- 99.198000


San luis potosí HGSMF 4 NARANJO

Carretera Carretera Libre Ciudad Mante El Huizache No. Km 109, Colonia El Pedregal C.P. 79304 El Naranjo, Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí

22.524500

- 99.321200

160502152153

Tercer nivel

México poniente

HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES

Avenida Lomas Verdes esq Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 52, Colonia Santa Cruz Acatlán C.P. 53150 Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México

19.488000

- 99.238400

0509161C2153 Tercer nivel

Coahuila HES 71 (UMAE 05) TORREÓN

Boulevard Revolución No. S/N, Colonia Torreón Jardín C.P. 27200 Torreon, Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza

25.535700

- 103.421000

14A601122153 Tercer nivel

Jalisco HPED (UMAE 20) OBLATOS

Calle Belizario Domínguez No. 735, Fraccionamiento Independencia Oriente C.P. 44340 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco

20.683311

- 103.327373

14A602142153 Tercer nivel

Jalisco HGO CM OCC (UMAE 13)

Calle Belisario Domínguez entre Salvador Quevedo y Zubieta y Sierra Morena No. 771, Fraccionamiento

20.683943

- 103.326697


12

Clave Presupuestal


OBLATOS Independencia Oriente C.P. 44340 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco

14A6031C2153

Tercer nivel

Jalisco HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS

Calle Belisario Domínguez entre Salvador Quevedo y Zubieta y Sierra Morena No. 1000, Fraccionamiento Independencia Oriente C.P. 44340 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco

20.685408

- 103.326665

Fuente: Google maps y Base de Datos Estadísticos DATAMART, 2011-2017, IMSS. Memoria de cálculo, hoja 2. Zona de influencia.

Por simplicidad sólo se presenta un mapa general y se agrega el detalle con el mapa de cada

una de las unidades médicas en la memoria de cálculo.

Ilustración 1 Localización georreferenciada

Fuente: Googlemaps.

1.6. Horizonte de evaluación

El horizonte de evaluación es de 16 años conformados por 1 año para realizar la inversión del

proyecto (año 0) y 15 años para el periodo de vida útil del equipo.

1.7. Principales costos del PPI

Costos del PPI

La valoración de los costos implica asignar un valor monetario a los costos identificados y

cuantificados. El valor de la inversión corresponde a la adquisición de 213 equipos eléctricos

por un total de $258,570,492 pesos con IVA incluido.

El costo de mantenimiento corresponde al costo promedio anual de mantenimiento preventivo

que requiere el equipo eléctrico en buen estado. Como ya se mencionó, los primeros tres años

los costos de mantenimiento corren por parte del proveedor, atendiendo a la garantía de

mantenimiento, de tal forma que se cubriría del año 2 al 3 únicamente los costos de operación,

y a partir del año 4 al año 15 los costos operación y mantenimiento.


14

Tabla 2 Costos del proyecto en el horizonte de evaluación

Año Inversión sin IVA Costo de operación y

mantenimiento con proyecto sin IVA

2019 $222,905,596.53 $0.00

2020 $0.00 $1,122,747.55

2021 $0.00 $1,142,732.46

2022 $0.00 $1,163,073.10

2023 $0.00 $1,183,775.80

2024 $0.00 $1,204,847.01

2025 $0.00 $1,226,293.28

2026 $0.00 $1,248,121.30

2027 $0.00 $1,270,337.86

2028 $0.00 $1,292,949.88

2029 $0.00 $1,315,964.38

2030 $0.00 $1,339,388.55

2031 $0.00 $1,363,229.67

2032 $0.00 $1,387,495.15

2033 $0.00 $1,412,192.57

2034 $0.00 $1,437,329.60

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 11.Costos.

1.8. Principales beneficios del PPI

Entre los beneficios se pueden cuantificar la disminución en los costos de mantenimiento y la

disminución en el riesgo de sufrir una interrupción en el servicio, así como el monto al que

asciende el incremental de servicios con la aplicación del programa. Por tal motivo, se procedió

a cuantificar el diferencial entre los costos de mantenimiento sin programa y una vez aplicado el

mismo. Posteriormente, atendiendo a los costos unitarios por nivel de atención médica

actualizados al 2018, (tomados del ACUERDO ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF y sus

Anexos, dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de

noviembre de dos mil diecisiete, relativo a la Aprobación de los Costos Unitarios por Nivel de

Atención Médica actualizados al año 2018), se estiman los beneficios monetarios que se tienen

con el incremental de servicios al llevarse a cabo el programa.


15

Tabla 3 Beneficios del PPI

Sit sin PPI Sit con PPI

# Año Costos de Ope y Mtto. Costos de Ope y

Mtto. Ahorro en Costos

0 2019 $0 $0 $0

1 2020 $11,134,120 $1,122,748 $10,011,372

2 2021 $12,046,374 $1,142,732 $10,903,641

3 2022 $13,040,991 $1,163,073 $11,877,918

4 2023 $14,126,101 $1,183,776 $12,942,325

5 2024 $15,310,715 $1,204,847 $14,105,868

6 2025 $16,604,832 $1,226,293 $15,378,538

7 2026 $18,019,558 $1,248,121 $16,771,437

8 2027 $19,567,241 $1,270,338 $18,296,903

9 2028 $21,261,619 $1,292,950 $19,968,669

10 2029 $23,117,994 $1,315,964 $21,802,030

11 2030 $25,153,428 $1,339,389 $23,814,040

12 2031 $27,386,959 $1,363,230 $26,023,730

13 2032 $29,839,853 $1,387,495 $28,452,358

14 2033 $32,535,885 $1,412,193 $31,123,693

15 2034 $35,501,665 $1,437,330 $34,064,335

Total $295,536,857 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 12.Beneficios.

1.9. Monto de inversión del proyecto

El monto de inversión del proyecto es de $258, 570,492 IVA incluido (Doscientos cincuenta y

ocho Millones, quinientos setenta mil, cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100, M.N.).

1.10. Riesgos asociados al proyecto

a) Riesgos de ejecución

El riesgo principal durante el periodo de ejecución son los siguientes:

Retraso en los procesos de licitación (aprobación de la adjudicación del contrato).

Demora en tiempos de entrega de los equipos (incumplimiento de los contratistas en

el plazo suscrito).

Afectaciones a los servicios por alguna eventualidad durante las instalaciones de los

equipos.

Entrega de equipos con especificaciones diferentes a las establecidas (menor

capacidad).

Entrega de equipos defectuosos.

b) Riesgos de operación

Suspender la operación temporalmente por fallos en los equipos existentes.


16

Que los fallos en los equipos sean por factores ajenos al Instituto, tales como desastres

naturales o afectaciones a la infraestructura donde se encuentran los equipos eléctricos

que escapen del cuidado del Instituto.

1.11. Indicadores de rentabilidad

Con la información de costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento., los

indicadores utilizados para la evaluación de la inversión del proyecto, arrojan los siguientes

resultados:

Tabla 4 Indicadores de rentabilidad

TIR 132.82%

VAN (VPN) $2,713,007,877

TRI 126.53%

TASA DE DESCUENTO 10%

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 14.Rentabilidad y sensibilidad.

1.12. Conclusión

El buen funcionamiento de los equipos eléctricos en las Unidades Médicas del Instituto son de

suma importancia para mantener la calidad en los servicios ofertados por las unidades, el

equipo que se pretende sustituir no ha sido remplazado en la mayoría de las Unidades por al

menos 16 años, lo cual rebasa su tiempo original de vida, con la ejecución del proyecto se

beneficiará aproximadamente al 85% de la población derechohabiente a nivel nacional.

El Instituto se ha dado a la tarea de mantener en buen estado la infraestructura en sus

diferentes instalaciones, sin embargo, la mayor parte del equipamiento en las unidades del

programa ya cumplió con su vida útil y se encuentra en mal estado y obsoletas, lo cual implica

un aumento sustancial en los gastos de mantenimiento por parte del instituto para mantenerlos

en funcionamiento.

La alternativa seleccionada para resolver la problemática es adecuada tanto técnica como

económicamente. Además, tras realizar la evaluación de las mejores alternativas para resolver

la problemática presente, se encontró que el programa de sustitución de equipos representa la

opción más eficiente.

De acuerdo a los resultados económicos que reporta el proyecto y realizando las

comparaciones entre los indicadores de rentabilidad, se observa que (r = tasa de descuento):

TIR > r, VPN (pesos) > 0

132.82%% > 10%, $2,713,007,877 > 0

De los resultados de la evaluación, se concluye que el programa de Adquisición de equipo

eléctrico es socioeconómicamente viable, toda vez que el Valor Presente Neto es positivo y la

Tasa Interna de Retorno es superior a la Tasa de Rentabilidad Social.


17

Este programa cumple las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina

presupuestaria, de acuerdo al numeral 23 de los Lineamientos para la Elaboración y

Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión

publicados el 30 de diciembre del 2013.

18

2. Análisis de la situación actual

2.1. Diagnóstico de la situación actual

La problemática actual se conforma así de 3 factores:

1. Obsolescencia de los equipos.

2. Altos costos de mantenimiento.

3. Afectación a los servicios médicos.

Es importante mencionar que la obsolescencia de los equipos precede primeramente a los 2

últimos factores que son más bien consecuencia directa de la antigüedad de los equipos.

Obsolescencia de los equipos

Las unidades médicas que se incluyeron en el programa cuentan con más de 30 años de

antigüedad en su mayoría, lo cual, repercute en la antigüedad de los equipos ya que estos no

se han sustituido desde que las unidades entraron en operación.

Actualmente el 92% de los equipos opera brindando un servicio deficiente ya que se

encuentran en estado de Obsolescencia, en la mayoría de los casos; inaceptable.

Para el caso de 14 equipos que se encuentran aún dentro de su vida útil, es importante

mencionar que se incluyen en el Proyecto a causa de que se encuentran descompuestos sin

opción a reparaciones, por lo cual se busca su sustitución.

Atendiendo a la información proporcionada por la División de Conservación de la Coordinación

Técnica de Conservación y Servicios Complementarios del IMSS, se muestra el detalle de

antigüedad y nivel de obsolescencia de los equipos según unidad médica y tipo de equipo.

19

Tabla 5 Antigüedad y nivel de obsolescencia del actual equipo eléctrico

Clave Presupuestal

Delegación UNIDAD Descripción del Equipo Antigüedad

2017 Nivel de

Obsolescencia Rango

20518252110 BAJA CALIFORNIA UMF 36 MESA OTAY TIJUANA

TRANSFORMADOR 225 KVA, CAPACIDAD 535 LTS., VOLTAJE DE OPERACIÓN 440/220-127V

18 Obsoleto 16 a 30 años

50201252110 COAHUILA UMF 4 ARTEAGA PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW, 375 KVA 220/127


80115252110 CHIHUAHUA UMF 29 CHIHUAHUA

PLANTA DE EMERGENCIA 24 Obsoleto 16 a 30 años

80701252110 CHIHUAHUA UMF 3 VILLA ALDAMA

PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW 24 Obsoleto 16 a 30 años

81906252110 CHIHUAHUA UMF 4 AVALOS SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA TIPO GABINETE

12 No Obsoleto 1 a 15 años

83201252110 CHIHUAHUA UMF 28 FCO. PORTILLO

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA TIPO GABINETE


141901202110 JALISCO UMFH 13 PIHUAMO TRANSFORMADOR 225 KVA, CAPACIDAD 535 LTS., VOLTAJE DE OPERACIÓN 440/220-127V


160106252110 PONIENTE UMF 225 TOLUCA PLANTA DE EMERGENCIA 14 No Obsoleto 1 a 15 años

160109252110 PONIENTE UMF 230 TOLUCA CFE

PLANTA DE EMERGENCIA 24 Obsoleto 16 a 30 años

160202252110 PONIENTE UMF 224 ZINACANTEPEC

PLANTA DE EMERGENCIA 44 Obsoleto Mayor a 30 años

160701252110 PONIENTE UMF 226 IXTLAHUACA


161801252110 PONIENTE UMF 236 EL ORO TRANSFORMADOR 37 Obsoleto Mayor a 30 años

164102252110 PONIENTE UMF 233 VALLE DE BRAVO


164301252110 PONIENTE UMF 235 ATLACOMULCO

TRANSFORMADOR 38 Obsoleto Mayor a 30 años

165201252110 PONIENTE UMF 234 COLORINES



20

Clave Presupuestal


2017 Nivel de

Obsolescencia Rango

171003252110 MICHOACAN UMF 6 JIQUILPAN TRANSFORMADOR 24 Obsoleto 16 a 30 años

171202252110 MICHOACAN UMF 21 JACONA TRANSFORMADOR 24 Obsoleto 16 a 30 años

171304252110 MICHOACAN UMF 82 ZAMORA PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 9 No Obsoleto 1 a 15 años

176801252110 MICHOACAN UMF 68 VISTA HERMOSA

TRANSFORMADOR 25 KVA 2 No Obsoleto 1 a 15 años

177301252110 MICHOACAN UMF 66 VILLA MAR TRANSFORMADOR 24 Obsoleto 16 a 30 años

220303202110 PUEBLA UMFH 11 SAN MARTÍN TEXMELUCAN

PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 24 Obsoleto 16 a 30 años

220401252110 PUEBLA UMF 12 S.P.CHOLULA


221402252110 PUEBLA UMF 14 PUEBLO NVO


222801252110 PUEBLA UMF 37 LIBRES PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 24 Obsoleto 16 a 30 años

223901202110 PUEBLA UMFH 33 VILLA RAFAEL LARA GRAJALES


250117252110 SAN LUIS POTOSI UMF 45 SAN LUIS POTOSÍ


250202252110 SAN LUIS POTOSI UMF 5 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 9 No Obsoleto 1 a 15 años

250304252110 SAN LUIS POTOSI UMF 10 MATEHUALA

PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 44 Obsoleto Mayor a 30 años

255801252110 SAN LUIS POTOSI UMF 43 CEDRAL PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 30 Obsoleto 16 a 30 años

263303202110 SINALOA UMFH 9 RUIZ CORTINEZ


340601252110 ZACATECAS UMF 11 NOCHISTLAN

PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA PERKINS GENERADOR MARCA IGSA , 60 KW 220 VOLTS



21

Clave Presupuestal


2017 Nivel de

Obsolescencia Rango

345401252110 ZACATECAS UMF 27 JUCHIPILA PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA MARCA JHON DEERE, GENERADOR MARCA IGSA DE 18 KV A 220/110 VCA


14A102252110 JALISCO UMF 87 TEOCALTICHE

PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA MARCA BRIKK STATO, DE 2,500 W


14B201252110 JALISCO UMF 70 CAREYES PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW 24 Obsoleto 16 a 30 años

14D201252110 JALISCO UMF 84 ENCARNACIÓN DE DÍAZ

PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA MARCA JOHN DEREE , DE 100 KVA 220 - 111 VOLTS


231203252110 QUERETARO UMF 66 MACONI PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 24 Obsoleto 16 a 30 años

20501142151 BAJA CALIFORNIA HGO MF 7 TIJUANA TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 150 KVA (13200 V / 220 V EXTERIOR.)

32 Obsoleto Mayor a 30 años

20501142151 BAJA CALIFORNIA HGO MF 7 TIJUANA TABLERO ALTA TENSION PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA


50301012151 COAHUILA HGZ 1 SALTILLO

SUBESTACION COMPACTA CON TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL Y EMERGENCIA, PLANTA DE EMERGENCIA CON TRANSFERENCIA


50301012151 COAHUILA HGZ 1 SALTILLO TRANSFORMADOR DE 300 KVA CON TRANSFORMACION DE 13,200 VOLTS A 220 VOLTS


50202200200 COAHUILA Central de Servicios (Torreon, Coah)

SUBESTACION ELECTRICA HIPERCOMPACTA


70902052151 CHIAPAS HGSMF 15 TONALÁ TRANSFERENCIA DE PLANTA DE EMERGENCIA RACOM MICROELECTRONICS


80131142151 CHIHUAHUA HGO 15 CHIHUAHUA

PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA JOHN DEREE, DE 187 KVA 280 KW


140168062151 JALISCO HGR 46 GUADALAJARA

GABINETE ELECTRICO 16 CIRCUITOS 220 V 500A


140172332151 JALISCO LAB. CITOLOGIA EXFOLIATIVA

PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA, MARCA DITROID DIESEL , 16



22

Clave Presupuestal


2017 Nivel de

Obsolescencia Rango

GUADALAJARA CILINDROS EN V . GENERADOR MARCA IGSA 875 KV , 894 KVA, 1175 AMPERS A 440-220 VOLTS

145201142902 JALISCO Planta Central de Lavado (Jalisco)

PLANTA DE EMERGENCIA 100 KVA 14 No Obsoleto 1 a 15 años

149001142904 JALISCO Central de Servicios (Jalisco)

TABLERO DE TRANSFERENCIA 35 Obsoleto Mayor a 30 años

160614012151 PONIENTE HGZ 58 MARGARITAS

TRANSFORMADOR 300 KVA; 13,200 V A 220 V


162610012151 PONIENTE HGZ 194 EL MOLINITO

SUBESTACION HIPERCOMPACTA DE MEDIA TENSION 15 KV.


190106012151 NAYARIT HGZ 1 TEPIC TRANSFORMADOR 400 KVA, CAPACIDAD 1000 LTS., VOLTAJE DE OPERACIÓN 23KV/ 440-254 V


220506012151 PUEBLA HGZ 23 TEZIUTLAN TRANSFORMADOR 225 KVA, CAPACIDAD 535 LTS., VOLTAJE DE OPERACIÓN 440/220-127V


224190012151 PUEBLA HGZ 5 METEPEC PLANTA DE EMERGENCIA 300 KVA 24 Obsoleto 16 a 30 años

250128012151 SAN LUIS POTOSI HGZ 50 TANGAMANGA

PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA GRADO HOSPITAL (SERVICIO CONTINUO), 220/127V, 3F, 4H, 60HZ, F.P. 0.8%, EFICIENCIA = 0.925, PARA OPERAR A 0-3000 M.S.N.M., CON CARGADOR DE BATERÍAS,


260304182151 SINALOA HGP 2 LOS MOCHIS


010113UA2151 AGUASCALIENTES UMAA 1 AGUASCALIENTES

TRANSFERENCIA 1600 AMP; 220V TRIFÁSICO 4 HILOS 60 HERTZ


010113UA2151 AGUASCALIENTES UMAA 1 AGUASCALIENTES

TRANSFORMADOR DE 150 KVA 24 Obsoleto 16 a 30 años

040138UA2151 CAMPECHE UMAA CAMPECHE (AUT) CAMPECHE

TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 300 KVA 60HZ, 33,000-220/127 V


040138UA2151 CAMPECHE UMAA CAMPECHE (AUT) CAMPECHE

TABLERO EN BAJA TENSION CON INCLUYE TODOS LOS TERMICOS TIPO INDUSTRIAL SEGUN RELACION SIGUIENTE: 3



23

Clave Presupuestal


2017 Nivel de

Obsolescencia Rango

TERMICOS DE 600 AMPS, 1 DE 400 AMPS. 2 DE 300 AMPS., 6 TERMICOS 200 AMPS 10 TERMICOS DE 100 AMPS Y 10 TERMICOS DE 50 AMPS PARA 3 TRANSFORMADORES DE 150 KVA CADA UNO.

08A101062151 CHIHUAHUA HGR 1 CHIHUAHUA TRANSFORMADOR TRIFASICO EN SECO 22 Obsoleto 16 a 30 años

190141UA2151 NAYARIT UMAA 28 TEPIC TRANSFORMADOR 500 KVA, CAPACIDAD 960 LTS., VOLTAJE DE OPERACIÓN 23 KV/440-254 V


220120UA2151 PUEBLA UMAA 1 SAN ALEJANDRO

TRANSFORMADOR 225 KVA, CAPACIDAD 535 LTS., VOLTAJE DE OPERACIÓN 440/220-127V


230146UA2151 QUERETARO UMAA 1 QUERÉTARO

PLANTA DE EMERGENCIA 350 KVA 24 Obsoleto 16 a 30 años

070122UA2110 CHIAPAS UMAA 23 TUXTLA TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TIPO SECO 1250 KVA, 13200/440-254 V


070122UA2110 CHIAPAS UMAA 23 TUXTLA SUBESTACION HIPERCOMPACTA DE MEDIA TENSION 15 KV.


170308UA2110 MICHOACAN UMAA 1 (UMF 75) MORELIA

PARARRAYOS 10 No Obsoleto 1 a 15 años

260109UA2110 SINALOA UMAA 55 CULIACÁN

PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 7 No Obsoleto 1 a 15 años

142203022151 JALISCO HGZMF 9 CIUDAD GUZMÁN

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 800 AMP


171501022151 MICHOACAN HGZMF 2 ZACAPU SUBESTACION ELECTRICA DE 1600 AMP 57 Obsoleto Mayor a 30 años

171801052151 MICHOACAN HGSMF 24 PEDERNALES

SUBESTACION ELECTRICA COMPACTA COMPUESTA DE DOS TRANSFORMADORES DE 500 KVA, 13200/440 V, GABINETES CON INTERRUPTORES PRINCIPALES Y DERIVADOS ( CASA DE MAQUINAS )


180112072151 MORELOS HGRMF 1 CUERNAVACA

SUBESTACION ELECTRICA DE 1600 AMP 24 Obsoleto 16 a 30 años

181501022151 MORELOS HGZMF 5 TRANSFORMADOR 500 KVA, SECO, 13200- 24 Obsoleto 16 a 30


24

Clave Presupuestal


2017 Nivel de

Obsolescencia Rango

ZACATEPEC 220/127 V, 60 HZ, 3 FASES años

250904052151 SAN LUIS POTOSI HGSMF 4 NARANJO

PLANTA DE EMERGENCIA 500 KVA 24 Obsoleto 16 a 30 años

160502152153 UMAE HTO LV HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES

TRANSFORMADOR DE SUBESTACION 750 KVA, 13,200V



TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "A", CAPACIDAD DE 225KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 6236.



TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "C", CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 6152.



TRANSFORMADOR DE ELEVADORES AB, CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO AA, NUMERO DE SERIE 6141.


0509161C2153 UMAE HE 71 COA HES 71 (UMAE 05) TORREÓN

TABLERO DE POTENCIA SECCION C GABINETE NEMA 1, 800 VCA 800 AMP



TRANSFORMADOR PARA SUBESTACION 225KVA



TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "A", CAPACIDAD DE 225KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 6263.



TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "C", CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 6172.



TRANSFORMADOR DE ELEVADORES AB, CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA WINCHISTER, MODELO SECO AA, NUMERO DE SERIE J9-I2243.


14A601122153 UMAE HP CMNO HPED (UMAE 20) OBLATOS

TRANSFORMADOR DE SUBESTACION 750 KVA, 13,200V


14A601122153 UMAE HP CMNO HPED (UMAE 20) TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION 24 Obsoleto 16 a 30


25

Clave Presupuestal


2017 Nivel de

Obsolescencia Rango

OBLATOS DE EDIFICIO "A", CAPACIDAD DE 225KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NÚMERO DE SERIE 6162.

años


TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "C", CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NÚMERO DE SERIE 5370.



TRANSFORMADOR DE SUBESTACION PRINCIPAL, CAPACIDAD DE 15 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO AA, NUMERO DE SERIE 5339.


14A602142153 UMAE HGO CMNO HGO CM OCC (UMAE 13) OBLATOS

TRANSFORMADOR ELECTRICO TIPO SECO 225 KVA 440/220-127 V



PLANTA DE EMERGENCIA, CAPACIDAD DE 750 KW, MARCA OTTO MOTORES, MODELO KTA-61BS5000 Y NUMERO DE SERIE 33127702.



TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "B", CAPACIDAD DE 112.5 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 5835.



TRANSFORMADOR DE SUBESTACION PRINCIPAL, CAPACIDAD DE 300 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO OA 13,200V, NUMERO DE SERIE 6174.



CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CCM 24 Obsoleto 16 a 30 años

14A6031C2153 UMAE HE CMNO HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS

TRANSFORMADOR ELECTRICO TIPO SECO 150 KVA 440/220-127 V





14A6031C2153 UMAE HE CMNO HES OBLATOS TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION 24 Obsoleto 16 a 30


26

Clave Presupuestal


2017 Nivel de

Obsolescencia Rango

(UMAE 03) OBLATOS

DE EDIFICIO "B", CAPACIDAD DE 112.5 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 5834.

años





TRANSFORMADOR DE ELEVADORES C, CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO AA, NUMERO DE SERIE 6139.


14A6031C2153 JALISCO BCO. SAN OBLATOS (UMAE 03A) OBLATOS

TRANSFORMADOR 100 KVA, TRIFASICO TIPO SECO, 440/220-217, EN DELTA-ESTRELLA, Z=5%






TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "B", CAPACIDAD DE 112.5 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 5833.






TRANSFORMADOR DE ELEVADORES C, CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO AA, NUMERO DE SERIE 6138.


Fuente: Memoria de Cálculo, hoja 6. Sit actual. Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios, IMSS.

27

Altos costos de mantenimiento.

El tiempo de operación del equipo es considerado como el principal factor para el incremento

en los costos de mantenimiento preventivo. Entre mayor sea la antigüedad del mismo, mayor

será el costo de mantenimiento como consecuencia del desgaste natural de las piezas

originales.

La Coordinación de Conservación y Servicios Generales (IMSS) proporcionó los costos

históricos (2007 a 2017) de operación y mantenimiento del equipo eléctrico en las Unidades

Médicas a beneficiar con el programa, partiendo de dicha información se estiman las tasas de

crecimiento anual del costo de operación y mantenimiento (Ver hoja 5.Costos históricos, en la

memoria de cálculo).

Los costos de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte de evaluación según la

situación actual de la infraestructura se muestran a continuación.

Tabla 6 Costos de operación y mantenimiento en la situación actual

# Año Costos de Ope y Mtto.

0 2019 $10,296,891

1 2020 $11,134,120

2 2021 $12,046,374

3 2022 $13,040,991

4 2023 $14,126,101

5 2024 $15,310,715

6 2025 $16,604,832

7 2026 $18,019,558

8 2027 $19,567,241

9 2028 $21,261,619

10 2029 $23,117,994

11 2030 $25,153,428

12 2031 $27,386,959

13 2032 $29,839,853

14 2033 $32,535,885

15 2034 $35,501,665 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6.Sit actual. Estimación con base en información de CCSG, IMSS.

Afectación a los servicios médicos.

De acuerdo a la información recabada por la Coordinación de Conservación y Servicios

Generales del IMSS, a medida que se incrementa el tiempo de obsolescencia del equipo

aumenta la probabilidad de que este colapse y se tenga que interrumpir el servicio, atendiendo

a la información recabada, se determinó que en promedio el porcentaje de interrupción por

nivel de obsolescencia de los quipos, es el siguiente:

Tabla 7 Parámetros para determinar el nivel de interrupciones en el servicio

Antigüedad Estatus Nivel de obsolescencia % Interrupción del

servicio

1 a 15 años No obsoleto No Obsoleto 0.0%

16 a 30 años Obsoleto Mtto. Alto / Serv. Deficiente 1.5%

Mayor a 30 años Obsoleto Mtto. Muy Alto / Serv. Inaceptable 2.5%

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6.Sit actual. Coordinación de Conservación y Servicios Generales, IMSS.


28

Todos los equipos que se planean sustituir son indispensables para la operación de las

unidades médicas y la interrupción de su funcionamiento repercute directamente en la

presentación de servicios de salud a la derechohabiencia.

El presente programa forma parte de un plan integral de adquisiciones para generar economías

a través de la reducción de los costos de mantenimiento, además de incrementar la calidad en

la oferta de servicios de salud correspondiente a las unidades de las delegaciones

correspondientes.

Para el presente programa se consideraron 72 unidades médicas de primer, segundo y tercer

nivel, las cuales, operan con equipo eléctrico que no ha sido sustituido desde el inicio de

actividades de la unidad. En otros casos, algunos equipamientos no están en obsolescencia,

sin embargo han sido sobre utilizados o han sufrido daños, por lo que es necesaria la

sustitución de dichos equipos.

29

2.2. Zona de influencia

Tabla 8 Población nacional y de la zona de influencia

Nacional

Zona de Influencia

Población Adscrita a Medicina Familiar (PAMF)

2018 44,119,091

Población Adscrita a Medicina Familiar (PAMF) 2018

TMC* 2011-2017

22,566,433 3.73%

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja 2. Zona de influencia Base de Datos Estadísticos DATAMART, 2011-2017, IMSS.

Tabla 9 Unidades de la zona de influencia

Clave

Presupuestal Delegación Unidad Latitud Longitud 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TMC

20518252110 BAJA

CALIFORNIA

UMF 36 MESA

OTAY TIJUANA 32.528294 -116.946096

65,957 69,412 71,460 74,222 77,699 82,835 86,703 90,752 4.7%

50201252110 COAHUILA UMF 4

ARTEAGA 25.449100 -100.845900

7,084 7,905 8,594 9,153 9,749 10,021 10,745 11,521 7.2%

80115252110 CHIHUAHUA UMF 29

CHIHUAHUA 28.622300 -106.069900

9,869 10,688 11,104 11,061 11,254 11,958 12,432 12,924 4.0%

80701252110 CHIHUAHUA UMF 3 VILLA

ALDAMA 28.837900 -105.912800

11,366 11,960 12,911 13,154 12,675 12,968 13,324 13,690 2.7%

81906252110 CHIHUAHUA UMF 4 AVALOS 28.615400 -106.008800 64,242 71,077 75,747 78,132 79,251 80,699 84,511 88,503 4.7%

83201252110 CHIHUAHUA UMF 28 FCO.

PORTILLO 28.595500 -105.887600

3,622 3,654 4,024 4,591 4,866 5,325 5,757 6,223 8.1%

141901202110 JALISCO UMFH 13

PIHUAMO 19.254700 -103.381400

3,423 3,817 3,991 4,188 4,131 4,002 4,134 4,271 3.3%


30

Clave


160106252110 PONIENTE UMF 225

TOLUCA 19.286200 - 99.650000

3,840 3,769 3,575 3,407 3,373 3,523 3,465 3,408 -1.6%

160109252110 PONIENTE UMF 230

TOLUCA CFE 19.280000 - 99.637700

2,334 2,868 3,052 3,266 3,378 3,417 3,696 3,999 8.2%

160202252110 PONIENTE

UMF 224

ZINACANTEPE

C

19.291200 - 99.733800

53,683 59,355 63,085 64,818 66,949 66,684 69,683 72,817 4.5%

160701252110 PONIENTE UMF 226

IXTLAHUACA 19.575700 - 99.767400

43,743 46,439 47,631 49,230 50,659 46,743 47,422 48,110 1.5%

161801252110 PONIENTE UMF 236 EL

ORO 19.803000 -100.131700

3,669 3,866 4,484 4,625 5,053 4,244 4,395 4,551 3.5%

164102252110 PONIENTE UMF 233 VALLE

DE BRAVO 19.195800 -100.134300

8,831 9,396 10,202 10,361 10,201 9,529 9,689 9,852 1.7%

164301252110 PONIENTE UMF 235

ATLACOMULCO 19.790000 - 99.870600

29,040 31,242 33,919 35,464 37,793 34,425 35,689 37,000 3.7%

165201252110 PONIENTE UMF 234

COLORINES 19.177100 -100.218500

5,024 5,044 5,138 5,331 5,453 5,289 5,345 5,402 1.1%

171003252110 MICHOACAN UMF 6

JIQUILPAN 20.005700 -102.720600

6,968 7,420 7,240 7,587 7,609 7,832 8,021 8,215 2.4%


JACONA 19.959200 -102.309700

18,698 20,243 21,868 24,024 25,061 28,205 30,631 33,266 8.6%


ZAMORA 20.019200 -102.251000

80,282 84,132 86,954 90,624 93,541 94,075 97,116 100,254 3.2%

176801252110 MICHOACAN UMF 68 VISTA

HERMOSA 20.271800 -102.284700

3,732 4,141 4,448 5,009 5,384 5,867 6,424 7,033 9.5%


31

Clave


177301252110 MICHOACAN UMF 66 VILLA

MAR 20.021400 -102.595000

657 730 742 909 983 1,248 1,424 1,624 14.1%

220303202110 PUEBLA

UMFH 11 SAN

MARTÍN

TEXMELUCAN

19.290800 - 98.446600

40,296 47,648 50,252 52,622 54,181 54,152 57,546 61,152 6.3%

220401252110 PUEBLA UMF 12

S.P.CHOLULA 19.064500 - 98.302000

70,597 77,937 81,153 83,918 87,116 89,425 93,788 98,363 4.9%

221402252110 PUEBLA UMF 14

PUEBLO NVO 19.068500 - 98.241100

18,726 22,447 24,612 25,723 27,570 28,613 31,188 33,994 9.0%

222801252110 PUEBLA UMF 37 LIBRES 19.467900 - 97.684500 3,603 2,581 2,906 3,184 3,774 3,164 3,140 3,116 -0.8%

223901202110 PUEBLA

UMFH 33 VILLA

RAFAEL LARA

GRAJALES

19.224900 - 97.804500

9,364 7,359 7,772 8,642 9,289 9,410 9,489 9,568 0.8%

250117252110 SAN LUIS

POTOSI

UMF 45 SAN

LUIS POTOSÍ 22.147000 -100.956000

139,218 145,955 151,475

155,216 159,365 157,015 160,874 164,828 2.5%

250202252110 SAN LUIS

POTOSI

UMF 5

SOLEDAD DE

GRACIANO

SÁNCHEZ

22.187300 -100.939100

38,155 46,635 48,928 50,458 53,573 55,370 59,777 64,535 8.0%

250304252110 SAN LUIS

POTOSI

UMF 10

MATEHUALA 23.654626 -100.640538

39,119 44,452 45,270 46,642 48,207 46,176 47,806 49,493 3.5%

255801252110 SAN LUIS

POTOSI

UMF 43

CEDRAL 23.817300 -100.728000

1,695 2,173 2,705 2,755 2,623 2,752 3,053 3,387 10.9%

263303202110 SINALOA UMFH 9 RUIZ

CORTINEZ 25.698700 -108.724000

13,254 14,664 15,439 16,671 16,038 15,508 16,029 16,568 3.4%


32

Clave


340601252110 ZACATECAS UMF 11

NOCHISTLAN 21.368400 -102.846900

4,363 4,594 4,945 5,227 5,353 4,553 4,609 4,665 1.2%

345401252110 ZACATECAS UMF 27

JUCHIPILA 21.402600 -103.117400

3,384 3,901 3,876 3,865 4,011 3,679 3,752 3,825 2.0%

14A102252110 JALISCO UMF 87

TEOCALTICHE 21.446000 -102.569600

4,774 5,134 5,382 5,453 5,606 5,651 5,847 6,049 3.5%

14B201252110 JALISCO UMF 70

CAREYES 19.443900 -105.023200

2,368 2,256 2,306 2,348 2,425 2,563 2,605 2,649 1.7%

14D201252110 JALISCO

UMF 84

ENCARNACIÓN

DE DÍAZ

21.533600 -102.239500

8,758 9,441 10,222 10,848 11,420 12,299 13,164 14,090 7.0%

231203252110 QUERETARO UMF 66

MACONI 20.835300 - 99.533300

382 390 380 389 391 394 397 399 0.6%

20501142151 BAJA

CALIFORNIA

HGO MF 7

TIJUANA 32.514700 -117.008400

122,897 126,561 131,581

134,649 140,212 142,319 146,564 150,936 3.0%

50301012151 COAHUILA HGZ 1

SALTILLO 25.418600 -101.007000

226,179 241,506 250,336

253,551 263,453 273,743 284,434 295,543 3.9%

50202200200 COAHUILA

Central de

Servicios

(Torreon, Coah)

25.544550 -103.454207

356,814 378,558 393,467

404,715 425,016 446,335 466,798 488,199 4.6%

70902052151 CHIAPAS HGSMF 15

TONALÁ 16.094900 - 93.762800

16,190 17,434 18,341 19,682 19,507 16,029 16,076 16,124 0.3%

80131142151 CHIHUAHUA HGO 15

CHIHUAHUA 28.658100 -106.077700

676,022 715,207 751,499

774,689 798,564 832,579 868,044 905,019 4.3%

140168062151 JALISCO HGR 46 20.647300 -103.360000 544,817 553,434 565,574

580,762 590,117 599,623 609,282 1.6%


33

Clave


GUADALAJARA 571,555

140172332151 JALISCO

LAB.

CITOLOGIA

EXFOLIATIVA

GUADALAJARA

20.697500 -103.349300

544,817 553,434 565,574

571,555 580,762 590,117 599,623 609,282 1.6%

145201142902 JALISCO

Planta Central

de Lavado

(Jalisco)

20.684800 -103.328900

544,817 553,434 565,574

571,555 580,762 590,117 599,623 609,282 1.6%

149001142904 JALISCO

Central de

Servicios

(Jalisco)

20.684800 -103.328900

544,817 553,434 565,574

571,555 580,762 590,117 599,623 609,282 1.6%

160614012151 PONIENTE HGZ 58

MARGARITAS 19.530800 - 99.222300

439,561 454,557 468,979

478,958 492,867 507,180 521,909 537,065 2.9%

162610012151 PONIENTE HGZ 194 EL

MOLINITO 19.318800 - 98.882300

315,879 326,458 336,836

342,727 352,182 361,899 371,884 382,144 2.8%

190106012151 NAYARIT HGZ 1 TEPIC 21.514400 -104.911000 226,761 237,523 246,067

255,162 265,401 276,052 287,130 298,653 4.0%

220506012151 PUEBLA HGZ 23

TEZIUTLAN 19.825700 - 97.358800

55,915 53,038 55,586 56,890 57,270 57,652 58,037 58,425 0.7%

224190012151 PUEBLA HGZ 5

METEPEC 18.930500 - 98.471300

70,757 71,518 74,263 75,144 76,671 78,230 79,820 81,443 2.0%

250128012151 SAN LUIS

POTOSI

HGZ 50

TANGAMANGA 22.134300 -100.920000

238,514 257,230 271,475

283,376 300,159 317,938 336,769 356,715 5.9%

260304182151 SINALOA HGP 2 LOS

MOCHIS 25.782300 -108.994000

158,946 162,814 165,181

165,285 163,350 164,485 165,628 166,779 0.7%


34

Clave


010113UA2151 AGUASCALIE

NTES

UMAA 1

AGUASCALIEN

TES

21.900200 -102.293000

615,355 648,085 683,458

702,858 734,757 768,104 802,964 839,407 4.5%

040138UA2151 CAMPECHE

UMAA

CAMPECHE

(AUT)

CAMPECHE

19.821700 - 90.526200

161,250 165,226 169,217

173,684 178,038 182,501 187,076 191,766 2.5%

08A101062151 CHIHUAHUA HGR 1

CHIHUAHUA 28.644000 -106.079000

500,064 527,535 546,491

556,226 576,376 597,257 618,894 641,315 3.6%

190141UA2151 NAYARIT UMAA 28 TEPIC 21.488700 -104.856200 226,761 237,523 246,067

255,162 265,401 276,052 287,130 298,653 4.0%

220120UA2151 PUEBLA UMAA 1 SAN

ALEJANDRO 19.068182 - 98.231429

552,635 592,345 613,308

618,676 642,597 667,444 693,251 720,057 3.9%

230146UA2151 QUERETARO UMAA 1

QUERÉTARO 20.571700 -100.399700

654,906 725,228 762,036

793,759 846,612 902,986 963,113

1,027,2

43 6.7%

070122UA2110 CHIAPAS UMAA 23

TUXTLA 16.766600

-

93.135916.76

66 299,294 320,014 332,266

347,927 365,862 384,722 404,554 425,409 5.2%

170308UA2110 MICHOACAN UMAA 1 (UMF

75) MORELIA 19.682700 -101.174600

151,403 157,917 164,404

168,487 174,605 180,945 187,515 194,325 3.6%

260109UA2110 SINALOA UMAA 55

CULIACÁN 24.766700 -107.457000

385,318 405,610 425,697

436,081 454,480 473,656 493,641 514,469 4.2%

142203022151 JALISCO

HGZMF 9

CIUDAD

GUZMÁN

19.720100 -103.460000

57,672 61,059 62,996 62,973 63,706 62,138 63,096 64,069 1.5%


35

Clave


171501022151 MICHOACAN HGZMF 2

ZACAPU 19.814300 -101.782000

33,744 34,398 35,087 36,087 37,814 39,192 40,385 41,614 3.0%

171801052151 MICHOACAN HGSMF 24

PEDERNALES 19.143000 -101.464000

7,150 7,466 8,361 8,522 8,571 8,752 9,120 9,503 4.2%

180112072151 MORELOS HGRMF 1

CUERNAVACA 18.921700 - 99.205800

111,273 114,883 119,714

121,739 123,291 124,213 126,986 129,822 2.2%

181501022151 MORELOS HGZMF 5

ZACATEPEC 18.652000 - 99.198000

43,231 45,548 45,272 46,327 46,904 44,643 44,956 45,272 0.7%

250904052151 SAN LUIS

POTOSI

HGSMF 4

NARANJO 22.524500 - 99.321200

12,122 11,512 12,294 12,842 12,216 11,963 11,946 11,928 -0.1%

160502152153 UMAE HTO LV

HTO (UMAE 16)

LOMAS

VERDES

19.488000 - 99.238400

730,469 780,804 834,833

884,284 917,237 971,033

1,027,9

85

1,088,2

77 5.9%

0509161C2153 UMAE 05 HE

71 COA

HES 71 (UMAE

05) TORREÓN 25.535700 -103.421000

1,697,9

00

1,807,275

1,874,216

1,922,3

74

1,969,248

2,043,850

2,121,2

79

2,201,6

41 3.8%

14A601122153 UMAE 20 HP

CMNO

HPED (UMAE

20) OBLATOS 20.683311 -103.327373

949,201 974,348 996,169

1,003,9

73 993,392

1,004,861

1,016,4

63

1,028,1

99 1.2%

14A602142153 UMAE HGO

CMNO

HGO CM OCC

(UMAE 13)

OBLATOS

20.683943 -103.326697

1,302,8

47

1,366,439

1,433,946

1,476,9

81

1,515,793

1,574,341

1,635,1

51

1,698,3

10 3.9%

14A6031C2153 UMAE HE

CMNO

HES OBLATOS

(UMAE 03)

OBLATOS

20.685408 -103.326665

3,319,7

28

3,453,300

3,594,596

3,689,6

09

3,755,954

3,873,858

3,995,4

64

4,120,8

87 3.1%

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja 2. Zona de influencia. Base de Datos Estadísticos DATAMART, 2011-2017, IMSS.

36

2.3. Perfil epidemiológico de la zona de influencia

En la memoria de cálculo se anexa el detalle del perfil epidemiológico de las Delegaciones:

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco,

Michoacán, Morelos, Nayarit, México Poniente, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y

Zacatecas, las cuáles se beneficiarán de la sustitución del equipo eléctrico.

Atendiendo al estudio del perfil epidemiológico de México, realizado por Guadalupe Soto-

Estrada, Laura Moreno-Altamirano y Daniel Pahua Díaz, Panorama epidemiológico de México,

principales causas de morbilidad y mortalidad, realizado en el año 2016; en los últimos años la

mayor parte de la población del país se ha adentrado en un fenómeno que se puede denominar

“transición de riesgos”, ya que en el transcurso la primera mitad del siglo XX, la población

estaba expuesta a los riesgos propios de un país con desarrollo social e infraestructura

incipientes, caracterizado por higiene deficiente, mala disposición de excretas, agua para

consumo humano de baja calidad, hacinamiento, convivencia con animales en el hogar,

esquemas de vacunación incompletos, cobertura insuficiente y subutilización de servicios de

salud, entre otros, que cambiaron drásticamente con el desarrollo y la urbanización que se ha

vivido en las últimas décadas. En consecuencia se han modificado las formas de vida y surgido

riesgos de exposición al sedentarismo, al estrés, al consumo de tabaco y de drogas, a la

violencia, así como a patrones alimentarios compuestos por alimentos de alta densidad

energética, el sobrepeso y la obesidad, el colesterol elevado y la hipertensión arterial, factores

responsables de gran parte de la carga global de la enfermedad, ya que han dado como

resultado problemas como la obesidad y otras enfermedades crónico degenerativas a edades

cada vez más tempranas. Acorde a la investigación antes citada, el perfil epidemiológico de las

22 delegaciones involucradas en el Programa de Adquisición de equipo eléctrico muestran el

alto número de casos de morbilidad y mortalidad derivados de enfermedades del corazón,

hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel y pulmonares, tumores malignos, entre otros. lo

cual pone en evidencia la necesidad de un gran número de atención a los derechohabientes

con consultas de especialidades e intervenciones quirúrgicas.

Se muestra también una alta proporción de la población demandando servicios relacionados

con la prevención de enfermedades, mismas que dentro del Instituto son atendidas con el

servicio de Medicina Familiar.

Tabla 10. Resumen de requerimientos de especialidades por enfermedades recurrentes en las Entidades involucradas en el Programa

Resumen de requerimientos de especialidades por enfermedades recurrentes en las Entidades involucradas en

el Programa

Cardiología / Geriatría 5456

Enfermedades isquémicas del corazón 5456

Cardiología / Medicina Interna 136277

Enfermedades del corazón 136277

Cirugía General / Traumatología 8559

Trastornos de los tejidos blandos 8559


37


el Programa

Dermatología / Hematología 24096

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 24096

Especialidad (es) 0

Enfermedad 0

Enfermedad (es) 0

Gastroenterología / Traumatismo y Ortopedia 418079

Dorsopatías 6718

Traumatismos y envenenamientos 404629

Traumatismos y envenenamientos. 6732

Gastroenterología / Medicina Interna / Traumatismo 118087


Gineco y Obstetricia 9448

Embarazo, parto y puerperio 9448

Ginecología y Obstetricia 5186

Supervisión de embarazo de alto riesgo 5186

Ginecología y Obstetricia / Medicina Familiar 74753

Supervisión de embarazo normal 74753

Medicina Familiar 353862

Artropatias 10048

Atención para la anticoncepción 5362

Control y supervisión de personas sanas 319680

Control y supervisión de personas sanas. 17769

Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias 1003

Medicina Interna 160995

Otros 141983


38


el Programa

Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias 19012 Medicina Interna / Endocrinología y Nutrición 86598

Diabetes mellitus 82392

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 4206

Medicina Interna / Hematología / Geriatría 12803

Enfermedades hipertensivas 12803

Medicina Interna / Hematología / Reumatología 3782

Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón 3782

Medicina Interna / Hematología / Reumatología / Cardiología / Neumología 1020

Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón 1020

Medina Interna 20650

Otros 20650

Nefrología 29401

Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma 6902

Insuficiencia renal 7781

Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 7384

Tumores malignos 7334

Nefrología /Medicina Interna /Geriatría 9594

Insuficiencia renal 9594

Oncología 4928

Otros 4928

Oncología / Oncología Pediátrica 38685


39


el Programa


Oncología Médica 6304

Leucemias 6304

Oncología Médica / Oncología Pediátrica 303313

Leucemias 2691


Oncología Médica /Ginecología y Obstetricia 68110

Tumor maligno de la mama 65675

Tumor maligno del cuello del útero 2435

Otorrinolaringología 10640

Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 10640

Pediatría 2729

Control de salud de rutina del niño 2729

Psiquiatria / Psicología 32361

Personas con riesgos potenciales para su salud relacionadas con circunstancias socioeconómicas y psicosociales 3996

Trastornos mentales y del comportamiento 28365

Traumatología 201962

Fracturas 201962

Traumatología / Cirugía Maxilofacial 86351

Traumatismos internos e intracraneales y otros traumatismos 86351

Traumatología / Cirugía Plástica 35305


Traumatología / Reumatología 104624

Luxaciones, esguinces y torceduras 104624

Traumatología y 441745


40


el Programa Ortopedia

Artropatias 146419

Dorsopatías 101242

Fracturas 26195

Luxaciones, esguinces y torceduras 16197


Traumatismos y envenenamientos. 13030

Traumatología/Cirugía Maxilofacial 18323


Urología 21372

Tumor maligno de la próstata 21372

Urología / Oncología 3627

Tumor maligno de la próstata 3627

Fuente: Perfil epidemiológico por entidades, Secretaría de Salud.

2.4. Análisis de la oferta actual

Para el análisis de la oferta actual de servicios médicos se consideraron sólo los servicios que

se ven mayormente afectados por la carencia actual en la infraestructura existente.

Debido a que las unidades del proyecto son de primer, segundo y tercer nivel, se consideró que

los servicios mayormente afectados son consultas de médico familiar, consultas de

especialidades y cirugías.

Para obtener la capacidad de servicios médicos se realizó la estimación con base en la

infraestructura actual para cada una de las unidades, considerando los supuestos básicos para

la determinación de la oferta de servicios según la infraestructura existente. Posteriormente se

realizó una proyección de servicios tomando en cuenta el nivel de interrupciones según la

antigüedad del equipamiento.

Tabla 11 Parámetros para la determinación de la oferta instalada de servicios

Concepto Consultas de

Medicina Familiar

Consultas de Especialidad Cirugías

Días de operación al año 250 250 250

Horas de atención al día 12 12 12

Consultas por hora 4


41

Concepto Consultas de

Medicina Familiar

Consultas de Especialidad Cirugías

Tiempo de atención 1ra vez (min) 30

Tiempo de atención visita subsecuente (min) 25

Horas por intervención quirúrgica 2

Días promedio de estancia

% consultas de 1ra vez 55.0%

Productividad 85% 85% 85%

Total de Servicios por Consultorio/ Quirófano

10,200 5,559 1,275

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6 Sit Actual

El cálculo de los servicios de primer, segundo y tercer nivel fue de la siguiente forma:

Como se observa en las fórmulas anteriores, el cálculo del total de la capacidad instalada en

cada unidad médica depende principalmente de los consultorios instalados y de los quirófanos.

Esta última información fue extraída del Inventario Físico de Unidades Médicas (IFU) del IMSS.

CMF= Consultas de medicina Familiar por Consultorio

h= Horas Efectivas Por Día

c= Consultas por Hora

Ci= Cirugías por Quirófano


ch= Cirugías por Hora

CE= Consultas de Especialidad por Consultorio


p= Ponderador de Porcentaje de Consultas de 1ra Vez

m1= Duración de Consulta de 1ra Vez

m2= Duración de Consulta Subsecuente

CMF

Ci

C

42

Tabla 12 Oferta observada en las Unidades Médicas involucradas en el Proyecto

Infraestructura Actual Capacidad Instalada 2017 Oferta observada 2017

UNIDAD Consultorios de Medicina

Familiar

Consultorios de Especialidades

Quirófanos para

Cirugías

Consultas de

Medicina Familiar

Consultas de Especialidades

Cirugías

Consultas de

Medicina Familiar


Cirugías

UMF 36 MESA OTAY TIJUANA

11

-

-

112,200

-

-

544,340

35,139

-

UMF 4 ARTEAGA 2

-

-

20,400

-

-

68,735

-

-

UMF 29 CHIHUAHUA 2

-

-

20,400

-

-

93,769

-

-

UMF 3 VILLA ALDAMA

2

-

-

20,400

-

-

87,504

-

-

UMF 4 AVALOS 10

-

-

102,000

-

-

506,899

13,074

-

UMF 28 FCO. PORTILLO

1

-

-

10,200

-

-

37,481

-

-

UMFH 13 PIHUAMO 1

-

-

10,200

-

-

41,480

-

-

UMF 225 TOLUCA 1

-

-

10,200

-

-

38,225

-

-

UMF 230 TOLUCA CFE

2

-

-

20,400

-

-

35,906

-

-

UMF 224 ZINACANTEPEC

10

-

-

102,000

-

-

439,825

-

-

UMF 226 IXTLAHUACA

6

-

-

61,200

-

-

250,577

-

-

UMF 236 EL ORO 1

-

-

10,200

-

-

31,999

-

-

UMF 233 VALLE DE BRAVO

2

-

-

20,400

-

-

60,888

-

-

UMF 235 ATLACOMULCO

4

-

-

40,800

-

-

161,629

-

-

UMF 234 COLORINES

2

-

-

20,400

-

-

49,809

-

-

UMF 6 JIQUILPAN 1

-

-

10,200

-

-

50,062

-

-


43



Familiar


Quirófanos para

Cirugías

Consultas de

Medicina Familiar


Cirugías

Consultas de

Medicina Familiar


Cirugías

UMF 21 JACONA 3

-

-

30,600

-

-

183,904

-

-

UMF 82 ZAMORA 14

-

-

142,800

-

-

687,564

9,807

-

UMF 68 VISTA HERMOSA

1

-

-

10,200

-

-

34,669

-

-

UMF 66 VILLA MAR 1

-

-

10,200

-

-

15,013

-

-

UMFH 11 SAN MARTÍN TEXMELUCAN

8

-

-

81,600

-

-

372,523

6,951

-

UMF 12 S.P.CHOLULA

10

-

-

102,000

-

-

541,631

9,259

-

UMF 14 PUEBLO NVO

4

-

-

40,800

-

-

198,684

-

-

UMF 37 LIBRES 1

-

-

10,200

-

-

22,057

-

-

UMFH 33 VILLA RAFAEL LARA GRAJALES

2

-

-

20,400

-

-

62,039

-

-

UMF 45 SAN LUIS POTOSÍ

22

-

-

224,400

-

-

1,185,210

44,268

-

UMF 5 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

7

-

-

71,400

-

-

363,670

-

-

UMF 10 MATEHUALA

8

-

-

81,600

-

-

412,541

5,427

-

UMF 43 CEDRAL 1

-

-

10,200

-

-

19,315

-

-

UMFH 9 RUIZ CORTINEZ

3

-

-

30,600

-

-

157,439

-

-

UMF 11 NOCHISTLAN

1

-

-

10,200

-

-

44,574

-

-

UMF 27 JUCHIPILA


44



Familiar


Quirófanos para

Cirugías

Consultas de

Medicina Familiar


Cirugías

Consultas de

Medicina Familiar


Cirugías

1 - - 10,200 - - 28,222 - -

UMF 87 TEOCALTICHE

1

-

-

10,200

-

-

58,357

-

-

UMF 70 CAREYES 1

-

-

10,200

-

-

21,652

-

-

UMF 84 ENCARNACIÓN DE DÍAZ

2

-

-

20,400

-

-

81,875

-

-

UMF 66 MACONI 1

-

-

10,200

-

-

7,616

-

-

HGO MF 7 TIJUANA 20

8

2

204,000

44,472

2,550

975,795

103,931

-

HGZ 1 SALTILLO -

13

4

-

72,267

5,100

-

185,655

12,255

Central de Servicios (Torreon, Coah)

-

13

2

-

72,267

2,550

-

-

-

HGSMF 15 TONALÁ 3

3

1

30,600

16,677

1,275

156,531

20,938

2,361

HGO 15 CHIHUAHUA

-

7

2

-

38,913

2,550

-

101,449

21

HGR 46 GUADALAJARA

-

59

10

-

327,981

12,750

-

795,126

21,162

LAB. CITOLOGIA EXFOLIATIVA GUADALAJARA

-

12

1

-

66,708

1,275

-

-

-

Planta Central de Lavado (Jalisco)

-

13

2

-

72,267

2,550

-

-

-

Central de Servicios (Jalisco)

-

12

1

-

66,708

1,275

-

-

-

HGZ 58 MARGARITAS

-

23

4

-

127,857

5,100

-

281,440

15,248

HGZ 194 EL MOLINITO

-

15

4

-

83,385

5,100

-

275,825

8,454

HGZ 1 TEPIC


45



Familiar


Quirófanos para

Cirugías

Consultas de

Medicina Familiar


Cirugías

Consultas de

Medicina Familiar


Cirugías

- 27 5 - 150,093 6,375 - 366,239 7,861

HGZ 23 TEZIUTLAN -

8

2

-

44,472

2,550

-

54,116

2,149

HGZ 5 METEPEC -

10

2

-

55,590

2,550

-

74,691

2,935

HGZ 50 TANGAMANGA

-

35

8

-

194,565

10,200

-

444,124

13,866

HGP 2 LOS MOCHIS -

4

2

-

22,236

2,550

-

86,096

2,806

UMAA 1 AGUASCALIENTES

-

11

2

-

61,149

2,550

-

121,613

5,498

UMAA CAMPECHE (AUT) CAMPECHE

-

7

2

-

38,913

2,550

-

37,780

2,104

HGR 1 CHIHUAHUA -

47

8

-

261,273

10,200

-

566,394

14,786

UMAA 28 TEPIC -

3

2

-

16,677

2,550

-

51,472

2,433

UMAA 1 SAN ALEJANDRO

-

8

2

-

44,472

2,550

-

55,287

5,013

UMAA 1 QUERÉTARO

-

8

2

-

44,472

2,550

-

65,573

2,278

UMAA 23 TUXTLA -

9

2

-

50,031

2,550

-

24,046

1,848

UMAA 1 (UMF 75) MORELIA

-

5

3

-

27,795

3,825

-

67,550

2,467

UMAA 55 CULIACÁN -

9

2

-

50,031

2,550

-

30,866

2,873

HGZMF 9 CIUDAD GUZMÁN

10

10

3

102,000

55,590

3,825

464,008

163,211

5,572

HGZMF 2 ZACAPU 7

8

1

71,400

44,472

1,275

368,372

85,000

3,779

HGSMF 24 PEDERNALES

2

5

1

20,400

27,795

1,275

92,034

18,586

596

HGRMF 1


46



Familiar


Quirófanos para

Cirugías

Consultas de

Medicina Familiar


Cirugías

Consultas de

Medicina Familiar


Cirugías

CUERNAVACA 21 49 11 214,200 272,391 14,025 1,044,369 738,636 16,055

HGZMF 5 ZACATEPEC

9

15

2

91,800

83,385

2,550

425,090

129,237

3,065

HGSMF 4 NARANJO 3

8

1

30,600

44,472

1,275

118,571

2,596

897

HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES

-

17

16

-

94,503

20,400

-

193,968

1,584

HES 71 (UMAE 05) TORREÓN

-

40

10

-

222,360

12,750

-

296,424

11,520

HPED (UMAE 20) OBLATOS

-

27

7

-

150,093

8,925

-

243,826

9,449

HGO CM OCC (UMAE 13) OBLATOS

-

19

6

-

105,621

7,650

-

229,179

-

HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS

-

63

16

-

350,217

20,400

-

608,063

17,702

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6. Sit Actual, Elaboración propia con base con información de estadísticas médicas de DATAMART 2017.

47

Respecto a la proyección de la oferta realmente otorgada en las Delegaciones involucradas en

el Proyecto, de la información proporcionada por DATAMART se obtuvieron las estadísticas de

servicios otorgados por Unidad Médica del Instituto para 2017, como se puede observar en la

Memoria de cálculo en la hoja 7. Pr. de la Ofe Act (Proyección de la Oferta Actual), partiendo

del nivel de interrupciones que se provocan por la obsolescencia de los equipos se proyecta

una oferta en el horizonte de evaluación.

Consideraciones del cálculo: Para el año cero se considera la oferta realmente otorgada en las

Unidades involucradas para el año 2017, para el resto de años se proyecta la oferta con la

oferta realmente otorgada en el año cero, el porcentaje de interrupciones por nivel de

obsolescencia y la antigüedad de los equipos eléctricos.

Tabla 13 Oferta de servicios en el horizonte de evaluación (Situación actual)

# Año Consultas de

Medicina Familiar

Consultas de Especialidades Cirugías

0 2019

10,504,542

6,546,012

195,762

1 2020

10,504,542

6,546,012

195,762

2 2021

10,496,938

6,541,369

195,589

3 2022

10,485,086

6,540,927

195,589

4 2023

10,469,420

6,529,018

195,273

5 2024

10,423,223

6,499,308

194,439

6 2025

10,423,223

6,499,308

194,439

7 2026

10,415,661

6,495,278

194,296

8 2027

10,415,661

6,495,278

194,296

9 2028

10,414,280

6,495,000

194,287

10 2029

10,414,280

6,495,000

194,287

11 2030

10,408,837

6,494,648

194,287

12 2031

10,408,317

6,494,648

194,287

13 2032

10,408,317

6,494,648

194,287

14 2033

10,408,317

6,493,432

194,232

15 2034

10,407,935

6,490,618

194,080

Fuente: elaboración propia con información de DATAMART 2017 y estadísticas proporcionadas por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales. Memoria de cálculo, hoja 6. Sit Actual.


48

2.5. Análisis de la demanda actual

Para la estimación de la demanda, en este caso se considera como referencia metodológica lo

recomendado por el Centro de Estudios Para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de

Proyectos (CEPEP-SHCP) a instituciones como el IMSS y el ISSSTE para calcular el indicador

de la demanda. De acuerdo con el manual de “METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE SALUD" en la sección 4.1.2 (Demanda Actual), párrafo segundo, se

establece lo siguiente:

“…Para determinar la demanda actual, se recomienda utilizar la información histórica

disponible sobre el número de pacientes que se atendieron por cada tipo de servicio médico en

la red o zona considera. Supondremos que por falta de información, los indicadores se

calcularan por medio de la división del número de atenciones de salud efectuadas en

hospitales del ISSSTE, entre el número de derechohabientes en la misma zona de

influencia….”

Partiendo de los servicios otorgados en la “Región”, la derechohabiencia de la “Región” se

obtiene el indicador de demanda. Al relacionar el indicador de demanda con la

derechohabiencia de la zona de influencia del proyecto se obtiene la demanda de servicios en

cada una de las unidades que serán beneficiadas con la sustitución de equipo eléctrico.

Tabla 14 Demanda en la Zona de Influencia 2017

POBLACIÓN EN LA ZONA

DE INFLUENCIA

2017

UNIDAD

DEMANDA EN LA ZONA DE INFLUENCIA 2017

Medicina familiar


Intervenciones Quirúrgicas

86,703 UMF 36 MESA OTAY TIJUANA 490,669 90,885 2,891

10,745 UMF 4 ARTEAGA 66,558 8,418 261

12,432 UMF 29 CHIHUAHUA 73,364 12,321 354

13,324 UMF 3 VILLA ALDAMA 78,631 13,205 379

84,511 UMF 4 AVALOS 498,731 83,758 2,403

5,757 UMF 28 FCO. PORTILLO 33,972 5,705 164

4,134 UMFH 13 PIHUAMO 23,226 4,179 112

3,465 UMF 225 TOLUCA 18,913 2,884 98

3,696 UMF 230 TOLUCA CFE 20,177 3,077 105

S= Cantidad total otorgada del servicio "i"en la región "j"

P= Población derechohabiente de la región "j"

ID= Indicador de Demanda del servicio "i" en la región "j"

Fórmula para la determinación del indicador de demanda:

D= Demanda del servicio "i" en la zona de

influencia "j"

p= Población derechohabiente de la zona

de influencia "j"

Fórmula para la determinación de la demanda:


49


DE INFLUENCIA

2017

UNIDAD


Medicina familiar



69,683 UMF 224 ZINACANTEPEC 380,361 58,005 1,977

47,422 UMF 226 IXTLAHUACA 258,848 39,474 1,345

4,395 UMF 236 EL ORO 23,988 3,658 125

9,689 UMF 233 VALLE DE BRAVO 52,887 8,065 275

35,689 UMF 235 ATLACOMULCO 194,807 29,708 1,013

5,345 UMF 234 COLORINES 29,176 4,449 152

8,021 UMF 6 JIQUILPAN 46,435 7,932 250

30,631 UMF 21 JACONA 177,327 30,289 953

97,116 UMF 82 ZAMORA 562,209 96,030 3,023

6,424 UMF 68 VISTA HERMOSA 37,187 6,352 200

1,424 UMF 66 VILLA MAR 8,241 1,408 44

57,546 UMFH 11 SAN MARTÍN TEXMELUCAN 313,677 45,878 1,313

93,788 UMF 12 S.P.CHOLULA 511,228 74,771 2,140

31,188 UMF 14 PUEBLO NVO 170,002 24,864 712

3,140 UMF 37 LIBRES 17,114 2,503 72

9,489 UMFH 33 VILLA RAFAEL LARA GRAJALES 51,722 7,565 217

160,874 UMF 45 SAN LUIS POTOSÍ 936,254 164,228 5,193

59,777 UMF 5 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 347,890 61,023 1,929

47,806 UMF 10 MATEHUALA 278,219 48,802 1,543

3,053 UMF 43 CEDRAL 17,767 3,116 99

16,029 UMFH 9 RUIZ CORTINEZ 104,727 14,832 464

4,609 UMF 11 NOCHISTLAN 24,084 3,549 83

3,752 UMF 27 JUCHIPILA 19,605 2,889 68

5,847 UMF 87 TEOCALTICHE 32,845 5,910 158

2,605 UMF 70 CAREYES 14,637 2,634 70

13,164 UMF 84 ENCARNACIÓN DE DÍAZ 73,954 13,307 355

397 UMF 66 MACONI 1,986 306 8

146,564 HGO MF 7 TIJUANA 829,432 153,633 4,887

284,434 HGZ 1 SALTILLO 1,761,913 222,851 6,919

466,798 Central de Servicios (Torreon, Coah) 2,891,553 365,731 11,355

16,076 HGSMF 15 TONALÁ 93,190 12,900 392

868,044 HGO 15 CHIHUAHUA 5,122,659 860,316 24,686

599,623 HGR 46 GUADALAJARA 3,368,632 606,143 16,187

599,623 LAB. CITOLOGIA EXFOLIATIVA GUADALAJARA 3,368,632 606,143 16,187

599,623 Planta Central de Lavado (Jalisco) 3,368,632 606,143 16,187

599,623 Central de Servicios (Jalisco) 3,368,632 606,143 16,187

521,909 HGZ 58 MARGARITAS 2,848,800 434,441 14,807

371,884 HGZ 194 EL MOLINITO 2,029,900 309,559 10,551

287,130 HGZ 1 TEPIC 1,976,969 351,176 8,517

58,037 HGZ 23 TEZIUTLAN 316,356 46,270 1,324


50


DE INFLUENCIA

2017

UNIDAD


Medicina familiar



79,820 HGZ 5 METEPEC 435,095 63,636 1,822

336,769 HGZ 50 TANGAMANGA 1,959,925 343,789 10,870

165,628 HGP 2 LOS MOCHIS 1,082,136 153,253 4,799

802,964 UMAA 1 AGUASCALIENTES 5,638,270 825,810 31,683

187,076 UMAA CAMPECHE (AUT) CAMPECHE 1,084,422 150,115 4,560

618,894 HGR 1 CHIHUAHUA 3,652,331 613,384 17,601

287,130 UMAA 28 TEPIC 1,976,969 351,176 8,517

693,251 UMAA 1 SAN ALEJANDRO 3,778,859 552,688 15,820

963,113 UMAA 1 QUERÉTARO 4,823,191 742,672 19,415

404,554 UMAA 23 TUXTLA 2,345,075 324,625 9,861

187,515 UMAA 1 (UMF 75) MORELIA 1,085,541 185,420 5,836

493,641 UMAA 55 CULIACÁN 3,225,218 456,759 14,303

63,096 HGZMF 9 CIUDAD GUZMÁN 354,470 63,782 1,703

40,385 HGZMF 2 ZACAPU 233,792 39,934 1,257

9,120 HGSMF 24 PEDERNALES 52,796 9,018 284

126,986 HGRMF 1 CUERNAVACA 819,545 174,480 3,882

44,956 HGZMF 5 ZACATEPEC 290,139 61,770 1,374

11,946 HGSMF 4 NARANJO 69,521 12,195 386

1,027,985 HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES 5,611,180 855,704 29,165

2,121,279 HES 71 (UMAE 05) TORREÓN 13,140,144 1,661,998 51,599

1,016,463 HPED (UMAE 20) OBLATOS 5,710,403 1,027,515 27,440

1,635,151 HGO CM OCC (UMAE 13) OBLATOS 9,186,141 1,652,930 44,143

3,995,464 HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS 22,446,180 4,038,906 107,862

Total 126,338,058 20,528,987 592,915 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 4. Demanda

Tabla 15 Demanda de servicios en el horizonte de evaluación

# Año Medicina familiar Consultas de

Especialidades Intervenciones

Quirúrgicas

0 2019 135,935,579 22,088,513 637,957

1 2020 141,004,384 22,912,156 661,745

2 2021 146,262,196 23,766,511 686,420

3 2022 151,716,062 24,652,723 712,016

4 2023 157,373,294 25,571,981 738,566

5 2024 163,241,474 26,525,516 766,105

6 2025 169,328,469 27,514,607 794,672

7 2026 175,642,437 28,540,580 824,304

8 2027 182,191,843 29,604,809 855,041

9 2028 188,985,464 30,708,721 886,924

10 2029 196,032,408 31,853,797 919,996


51

# Año Medicina familiar Consultas de

Especialidades Intervenciones

Quirúrgicas

11 2030 203,342,120 33,041,570 954,301

12 2031 210,924,399 34,273,634 989,885

13 2032 218,789,408 35,551,639 1,026,796

14 2033 226,947,690 36,877,299 1,065,084

15 2034 235,410,180 38,252,390 1,104,799 Fuente: Elaboración propia con base en DATAMART 2017 y base de Regionalización 2017.

Memoria de cálculo, hoja 4. Demanda.

2.6. Interacción de la oferta y la demanda actual

Una vez obtenidas la oferta y demanda se realizó un análisis para determinar el déficit de

servicios existente, la demanda que se está satisfaciendo y la influencia del proyecto en la

cobertura de servicios.

Tabla 16 Interacción oferta-demanda, déficit de servicios

# Año Consultas de Medicina

Familiar Consultas de

Especialidades Cirugías

0 2019 -125,431,038 -15,542,501 -442,195

1 2020 -130,499,843 -16,366,144 -465,983

2 2021 -135,765,258 -17,225,141 -490,831

3 2022 -141,230,976 -18,111,796 -516,427

4 2023 -146,903,874 -19,042,963 -543,293

5 2024 -152,818,251 -20,026,208 -571,667

6 2025 -158,905,246 -21,015,299 -600,233

7 2026 -165,226,776 -22,045,301 -630,008

8 2027 -171,776,182 -23,109,531 -660,745

9 2028 -178,571,184 -24,213,722 -692,637

10 2029 -185,618,127 -25,358,797 -725,709

11 2030 -192,933,283 -26,546,922 -760,014

12 2031 -200,516,082 -27,778,986 -795,598

13 2032 -208,381,091 -29,056,991 -832,509

14 2033 -216,539,373 -30,383,867 -870,852

15 2034 -225,002,246 -31,761,772 -910,719 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6. Sit Actual

En la siguiente tabla se muestra la oferta, demanda, déficit de servicios y la proporción de

cobertura de la oferta en relación a la demanda atendida totales del proyecto.

Tabla 17 Interacción oferta-demanda, servicios totales del proyecto

A B C=B-A D=A/B

Demanda Oferta Actual Déficit Saturación

Consultas de Medicina Familiar

135,935,579 10,504,542 -125,431,038 12.94


22,088,513 6,546,012 -15,542,501 3.37

Cirugías 637,957 195,762 -442,195 3.26

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6. Sit Actual


52

3. Análisis de la situación sin proyecto

3.1. Optimizaciones

Las optimizaciones son medidas administrativas o inversiones de bajo costo (no más del 10%)

que se llevarían a cabo en caso de no realizarse el proyecto. Estas medidas se llevan a cabo

para no imputar beneficios extras al proyecto. Una vez que se realizan las optimizaciones se

calcula nuevamente la proyección de la oferta.

En el caso específico de este programa, no es posible aplicar medidas administrativas puesto

que se trata de equipos eléctricos diversos que ya han concluido con su vida útil. La aplicación

de mantenimiento mayor ya se ha realizado en distintas unidades, obteniéndose resultados

insatisfactorios, con la inversión de montos elevados y obteniendo cambios insignificantes en la

productividad de los equipos. Por ello se determina que no existe una medida de optimización

para mitigar la obsolescencia de los equipos eléctricos involucrados en este programa.

Es por ello que la oferta y demanda se mantienen igual que en la situación actual.

3.1.1 Análisis de la oferta sin proyecto

Tabla 18 Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto


0 2019 $10,296,891

1 2020 $11,134,120

2 2021 $12,046,374

3 2022 $13,040,991

4 2023 $14,126,101

5 2024 $15,310,715

6 2025 $16,604,832

7 2026 $18,019,558

8 2027 $19,567,241

9 2028 $21,261,619

10 2029 $23,117,994

11 2030 $25,153,428

12 2031 $27,386,959

13 2032 $29,839,853

14 2033 $32,535,885

15 2034 $35,501,665 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 8.Sit Sin Proyecto, Estimación con base en información de CCSG, IMSS.


53

Tabla 19 Oferta de servicios en el horizonte de evaluación (Sin proyecto)




0 2019 10,504,542 6,546,012 195,762

1 2020 10,504,542 6,546,012 195,762

2 2021 10,496,938 6,541,369 195,589

3 2022 10,485,086 6,540,927 195,589

4 2023 10,469,420 6,529,018 195,273

5 2024 10,423,223 6,499,308 194,439

6 2025 10,423,223 6,499,308 194,439

7 2026 10,415,661 6,495,278 194,296

8 2027 10,415,661 6,495,278 194,296

9 2028 10,414,280 6,495,000 194,287

10 2029 10,414,280 6,495,000 194,287

11 2030 10,408,837 6,494,648 194,287

12 2031 10,408,317 6,494,648 194,287

13 2032 10,408,317 6,494,648 194,287

14 2033 10,408,317 6,493,432 194,232

15 2034 10,407,935 6,490,618 194,080 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 8.Sit Sin Proyecto, Elaboración propia con base en Infraestructura Física de

Unidades Médicas (IFU), Coordinación de Planeación en Salud IMSS.

3.1.2. Análisis de la demanda sin proyecto

En este caso la demanda permanece constante en las tres situaciones (Actual, sin PPI y con

PPI).

3.2. Interacción de la oferta y la demanda sin proyecto





0 2019 -125,431,038 -15,542,501 -442,195

1 2020 -130,499,843 -16,366,144 -465,983

2 2021 -135,765,258 -17,225,141 -490,831

3 2022 -141,230,976 -18,111,796 -516,427

4 2023 -146,903,874 -19,042,963 -543,293

5 2024 -152,818,251 -20,026,208 -571,667

6 2025 -158,905,246 -21,015,299 -600,233

7 2026 -165,226,776 -22,045,301 -630,008

8 2027 -171,776,182 -23,109,531 -660,745

9 2028 -178,571,184 -24,213,722 -692,637

10 2029 -185,618,127 -25,358,797 -725,709

11 2030 -192,933,283 -26,546,922 -760,014

12 2031 -200,516,082 -27,778,986 -795,598


54




13 2032 -208,381,091 -29,056,991 -832,509

14 2033 -216,539,373 -30,383,867 -870,852

15 2034 -225,002,246 -31,761,772 -910,719 Memoria de cálculo, hoja 8.Sit Sin Proyecto,


cobertura de la oferta en relación a la demanda atendida.

Tabla 21 Interacción oferta-demanda, situación sin proyecto

Servicios A B C D=C-A E=A/B

Demanda Optimización Oferta sin PPI Déficit Saturación


135,935,579 0 10,504,542 -125,431,038 12.94


22,088,513 0 6,546,012 -15,542,501 3.37

Cirugías 637,957 0 195,762 -442,195 3.26

Memoria de cálculo, hoja 8.Sit Sin Proyecto,

3.3. Alternativas de solución

Una vez identificadas la oferta y demanda, tomando en cuenta los supuestos correspondientes

a la situación sin proyecto como escenario base para el análisis de la rentabilidad del proyecto,

se prosiguió al análisis de diferentes alternativas posibles para solucionar la problemática

actual.

La metodología utilizada para la elección de la alternativa más adecuada consiste en realizar

un análisis de costos mediante el cálculo del costo anual equivalente (CAE), a fin de obtener un

parámetro que permita la comparación eficiente entre cada uno de los posibles proyectos.

La alternativa preseleccionada deberá cumplir con las características físicas, monetarias y

lógicas, necesarias para dar solución al proyecto, se deberá comprobar que tenga la menor

composición de costos mediante un comparativo entre cada uno de los CAE.

Alternativa A

Como primera alternativa está el “Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para

Establecimientos Médicos 2019” con el cual se espera sustituir 213 equipos en 72 unidades

médicas.

Para la ejecución del proyecto se contemplan $258, 570,492 pesos con IVA incluido para ser

ejecutados en un año y comenzar con la operación del nuevo equipo en condiciones óptimas

durante al menos 15 años. Los costos de operación y mantenimiento se incluyen desde el año

1 que entrará en operación el equipo eléctrico.


55

Tabla 22 Flujo de costos de la alternativa A

# Año Inversión Operación y Mantenimiento Costo total

0 2019 $222,905,597 $0 $222,905,597

1 2020 $0 $1,122,748 $1,122,748

2 2021 $0 $1,142,732 $1,142,732

3 2022 $0 $1,163,073 $1,163,073

4 2023 $0 $1,183,776 $1,183,776

5 2024 $0 $1,204,847 $1,204,847

6 2025 $0 $1,226,293 $1,226,293

7 2026 $0 $1,248,121 $1,248,121

8 2027 $0 $1,270,338 $1,270,338

9 2028 $0 $1,292,950 $1,292,950

10 2029 $0 $1,315,964 $1,315,964

11 2030 $0 $1,339,389 $1,339,389

12 2031 $0 $1,363,230 $1,363,230

13 2032 $0 $1,387,495 $1,387,495

14 2033 $0 $1,412,193 $1,412,193

15 2034 $0 $1,437,330 $1,437,330

Tasa de descuento 10.00%

VNA costos $232,303,864

CAE "A" $30,541,866 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 9 Alternativas

Alternativa B

Como segunda alternativa se planea un Programa de arrendamiento financiero de equipo

eléctrico para unidades médicas.

Tabla 23 Costos de alternativa B

Costo Monto s/IVA Descripción

Inversión 27,434,000

Año 0: • Comisión por apertura (2.0% sobre monto a financiar). • Seguro (2.5% sobre monto a financiar). Año 8: • Monto de opción de compra (1.0% sobre monto a financiar).

Rentas 785,191,494 Año 1 al 7: • Amortizaciones mensuales de capital e intereses durante 7 años.

Mantenimiento 25,857,000

Año 4 al 15: • Costo anual de mantenimiento para los equipos electromecánicos (fuente: División de Conservación). NOTA: Los años 1 al 3 no generan costos de mantenimiento debido a que corren a cuenta del proveedor (garantía de mantenimiento).

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 9. Alternativas


56

Tabla 24 Flujo de costos de la alternativa B

# Año Inversión Rentas Mtto. Costo Total

0 2019 $22,446,000 $0 $0 $22,446,000

1 2020 $0 $112,170,213 $0 $112,170,213

2 2021 $0 $112,170,213 $0 $112,170,213

3 2022 $0 $112,170,213 $0 $112,170,213

4 2023 $0 $112,170,213 $25,857,000 $138,027,213

5 2024 $0 $112,170,213 $25,857,000 $138,027,213

6 2025 $0 $112,170,213 $25,857,000 $138,027,213

7 2026 $0 $112,170,213 $25,857,000 $138,027,213

8 2027 $4,988,000 $0 $25,857,000 $30,845,000

9 2028 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000

10 2029 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000

11 2030 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000

12 2031 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000

13 2032 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000

14 2033 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000

15 2034 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000

Fuente: easyap Accounts Payable Experts

Tasa de descuento 10%

VNA costos $703,232,383

CAE "B" $92,456,617 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 9. Alternativas

3.3.1 Evaluación de las alternativas

Para la selección de la mejor alternativa se tomará como parámetro el costo anual Equivalente

(CAE) y se elige la alternativa de menor costo.

La metodología del CAE consiste en calcular un costo anual único que, traído a valor presente,

es igual al valor presente de todos los costos relacionados con el Proyecto, considerando el

mismo horizonte de evaluación. El CAE es el costo equivalente por año de poseer un activo

durante su vida útil.

Tabla 25 Cálculo del CAE

Fórmula

CAE = Costo Anual Equivalente. VPC= Valor Presente de los Costos.

r= Tasa social de descuento. m= Horizonte de Evaluación.

Fuente: Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y

Proyectos de Inversión. Memoria de cálculo, hoja 9. Alternativas


57

3.3.2 Alternativa seleccionada

La selección de la alternativa de solución corresponde a aquella con el menor Costo Anual

Equivalente (CAE), ya que genera los mismos beneficios con el menor costo (mayor eficiencia).

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la

Unidad de Inversiones:

"…se deberá incluir la evaluación de, cuando menos, una segunda alternativa del programa o

proyecto de inversión, de manera que se muestre que la alternativa elegida es la más

conveniente en términos de costos. Para ello, se deberán comparar las opciones calculando el

CAE, conforme a la fórmula que se especifica en el Anexo 1..."1

Una vez evaluadas las alternativas se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 26 Alternativa seleccionada

Alternativa Criterios Técnicos Criterio

Económico (CAE)

Alternativa Seleccionada

A

*Menor costo de mantenimiento. *Sin riesgo a sufrir colapsos por mal estado del equipo. *La calidad de servicio es mayor ya que el equipo sería propiedad directa del Instituto. * Los primeros 3 años el costo de mantenimiento es absorbido por el proveedor.

$30,541,866 X

B

*Mayor Costo anual equivalente. *El costo de mantenimiento es mayor. *El costo de renta es superior al costo de mantenimiento de la alternativa A.

$92,456,617

Fuente: Memoria de Cálculo, hoja 9. Alternativas.

1 LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de

inversión. Diario Oficial de la Federación (DOF).


58

4. Análisis de la situación con proyecto

4.1. Descripción del PPI

El tipo de proyecto de acuerdo con los Lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un proyecto de inversión de adquisiciones y

trata de la adquisición de 100 equipos eléctricos en 72 unidades médicas de primer, segundo y

tercer nivel para sustituir los equipos actuales, mismos que se encuentran obsoletos y en malas

condiciones.





4.2. Alineación estratégica

El presente proyecto está alineado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y

del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

Tabla 27 Alineación estratégica a Planes y Programas

Programa Relacionado Objetivos / Estrategias Líneas de Acción

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta VI.2. México Incluyente: Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio

efectivo de los derechos sociales para toda la población. Estrategia 2.1.2. Fortalecer el

desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.

• Otorgar los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud.

Meta VI.2. México Incluyente: Objetivo 2.2. Transitar hacia una

sociedad equitativa e incluyente. Estrategia 2.2.2. Articular políticas

que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.

• Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. • Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social.

Meta VI.2. México Incluyente: Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a

los servicios de salud. Estrategia 2.3.1. Avanzar en la

construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.

• Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. • Desarrollar los instrumentos necesarios para lograr una integración funcional y efectiva de


59

Programa Relacionado Objetivos / Estrategias Líneas de Acción

las distintas instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud.


los servicios de salud. Estrategia 2.3.2. Hacer de las

acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.

• Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. • Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios, así como acciones que fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en general.


los servicios de salud. Estrategia 2.3.4. Garantizar el

acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

• Implementar programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades operativas públicas.

Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

Objetivo: 2. Asegurar el acceso

efectivo a servicios de salud con calidad. Estrategia 2.2. Mejorar la calidad

de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.

2.2.1 Impulsar acciones de coordinación encaminadas a mejorar la calidad y seguridad del paciente en las instituciones de salud. 2.2.2 Impulsar el cumplimiento de estándares de calidad técnica y seguridad del paciente en las instituciones de salud.

Objetivo: 5. Asegurar la generación

y el uso efectivo de los recursos en salud. Estrategia 5.2 Impulsar la

eficiencia del uso de los recursos para mejorar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

5.2.5 Adecuar los modelos de atención para optimizar el uso de los recursos para lograr el acceso efectivo con calidad.

4.3 Relación con otros programas o proyectos de inversión

Este proyecto no tiene sinergia con otros programas o proyectos Institucionales por lo que no

guarda complementariedad o sustitución con los programas o proyectos de inversión en el

Mecanismo de Planeación vigente.

4.4 Localización georreferenciada

El programa tiene lugar en 72 unidades ubicadas a lo largo de la República Mexicana. El

detalle de la ubicación georreferenciada de cada unidad médica se puede observar en el

siguiente mapa y tabla.


60

Ilustración 2 Localización georreferenciada

Fuente: Google maps.

61

Tabla 28 Localización geográfica de las unidades médicas del proyecto

Clave Presupuestal


20518252110

PRIMER NIVEL

BAJA CALIFORNIA UMF 36 MESA OTAY TIJUANA

Avenida Tecnológico y Lázaro Cárdenas No. 15100, Colonia Mesa de Otay C.P. 22430 Tijuana, Municipio de Tijuana, Baja California

32.528294

- 116.946096

50201252110

PRIMER NIVEL

COAHUILA UMF 4 ARTEAGA Calle Hidalgo No. S/N, Colonia Arteaga Centro C.P. 25350 Arteaga, Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza

25.449100

- 100.845900

80115252110

PRIMER NIVEL

CHIHUAHUA UMF 29 CHIHUAHUA Calle Carlos Fuero y 22-A No. S/N, Colonia Bellavista C.P. 31020 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua

28.622300

- 106.069900

80701252110

PRIMER NIVEL

CHIHUAHUA UMF 3 VILLA ALDAMA Avenida Hidalgo No. 15, Colonia Aldama Centro C.P. 32910 Juan Aldama, Municipio de Aldama, Chihuahua

28.837900

- 105.912800

81906252110

PRIMER NIVEL

CHIHUAHUA UMF 4 AVALOS Calle Ávalos Manza 1 y 2 No. S/N, Colonia Ávalos C.P. 31074 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua

28.615400

- 106.008800

83201252110 PRIMER NIVEL

CHIHUAHUA UMF 28 FCO. PORTILLO

Calle Domicilio conocido Francisco Portillo No. S/N, Pueblo Aquiles Serdan C.P. 31651 Santo Domingo (Francisco Portillo), Municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua

28.595500

- 105.887600

141901202110

PRIMER NIVEL

JALISCO UMFH 13 PIHUAMO Carretera Guadalajara-Pihuamo Km 220 No. S/N, Ciudad Pihuamo C.P. 49870 Pihuamo, Municipio de Pihuamo, Jalisco

19.254700

- 103.381400

160106252110

PRIMER NIVEL

MÉXICO PONIENTE UMF 225 TOLUCA Calle José María Pino Suárez esq. Instituto Literario No. S/N, Colonia 5 de Mayo C.P. 50090 Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Estado de México

19.286200

- 99.650000

160109252110

PRIMER NIVEL

MÉXICO PONIENTE UMF 230 TOLUCA CFE

Calle Urawa No. 321, Colonia Comision Federal de Electricidad C.P. 50150 San Pedro Totoltepec , Municipio de Toluca , Estado de México

19.280000

- 99.637700

160202252110

PRIMER NIVEL

MÉXICO PONIENTE UMF 224 ZINACANTEPEC

Avenida 16 de Septiembre No. 336, Pueblo Vista Nevado I C.P. 51354 San Miguel Zinacantepec, Municipio de Zinacantepec , Estado de México

19.291200

- 99.733800

160701252110

PRIMER NIVEL

MÉXICO PONIENTE UMF 226 IXTLAHUACA

Avenida Gustavo Baz esq Av de La Mujer No. S/N, Pueblo Ixtlahuaca de Rayón Centro C.P. 50740 Ixtlahuaca de Rayon , Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México

19.575700

- 99.767400

161801252110 PRIMER

MÉXICO PONIENTE UMF 236 EL ORO Corredor Angela Peralta No. 3, Colonia El Oro Hidalgo C.P. 50600 El Oro Hidalgo, Municipio de El Oro, Estado de

19.803000

- 100.131700


62

Clave Presupuestal


NIVEL México

164102252110

PRIMER NIVEL

MÉXICO PONIENTE UMF 233 VALLE DE BRAVO

Calle Ignacio Zaragoza No. 111, Pueblo Valle de Bravo C.P. 51200 Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México

19.195800

- 100.134300

164301252110

PRIMER NIVEL

MÉXICO PONIENTE UMF 235 ATLACOMULCO

Avenida Adolfo López Mateos y Odilon Ordóñez M No. S/N, Colonia Isidro Fabela C.P. 50454 Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, Estado de México

19.790000

- 99.870600

165201252110

PRIMER NIVEL

MÉXICO PONIENTE UMF 234 COLORINES Avenida Eje Norte 1 y Francisco Pérez Ríos No. 130, Pueblo Colorines C.P. 51230 Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México

19.177100

- 100.218500

171003252110

PRIMER NIVEL

MICHOACÁN UMF 6 JIQUILPAN Calle 18 de Marzo No. 92, Colonia Jiquilpan de Juárez Centro C.P. 59510 Jiquilpan de Juárez, Municipio de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo

20.005700

- 102.720600

171202252110

PRIMER NIVEL

MICHOACÁN UMF 21 JACONA Calle 20 de Noviembre No. S/N, Colonia Ejidal C.P. 59893 Jacona de Plancarte, Municipio de Jacona, Michoacán de Ocampo

19.959200

- 102.309700

171304252110

PRIMER NIVEL

MICHOACÁN UMF 82 ZAMORA Carretera Federal Guadalajara Carapan No. S/N, Ranchería Romero de Torres C.P. 59721 Zamora de Hidalgo, Municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo

20.019200

- 102.251000

176801252110

PRIMER NIVEL

MICHOACÁN UMF 68 VISTA HERMOSA

Avenida Matamoros No. S/N, Colonia Vista Hermosa de Negrete C.P. 59200 Vista Hermosa de Negrete, Municipio de Vista Hermosa, Michoacán de Ocampo

20.271800

- 102.284700

177301252110

PRIMER NIVEL

MICHOACÁN UMF 66 VILLA MAR Calle Filiberto Ruiz No. 16, Colonia Camino Real C.P. 59550 Villamar, Municipio de Villamar, Michoacán de Ocampo

20.021400

- 102.595000

220303202110

PRIMER NIVEL

PUEBLA UMFH 11 SAN MARTÍN TEXMELUCAN

Camino Tlanalapan No. 10, Colonia Ojo de Agua C.P. 74042 San Martín Texmelucan de Labastida, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla

19.290800

- 98.446600

220401252110

PRIMER NIVEL

PUEBLA UMF 12 S.P.CHOLULA Calle 4 Norte No. 1001, Colonia Cholula de Rivadabia Centro C.P. 72760 Cholula de Rivadavia, Municipio de San Pedro Cholula, Puebla

19.064500

- 98.302000

221402252110

PRIMER NIVEL

PUEBLA UMF 14 PUEBLO NVO Calle Vicente Guerrero No. S/N, Colonia Ignacio Romero Vagas C.P. 72120 Heróica Puebla de Zaragoza, Municipio de Puebla, Puebla

19.068500

- 98.241100

222801252110

PRIMER NIVEL

PUEBLA UMF 37 LIBRES Avenida Ávila Camacho No. 1299, Colonia Libres Centro C.P. 73780 Ciudad de Libres, Municipio de Libres, Puebla

19.467900

- 97.684500


63

Clave Presupuestal


223901202110

PRIMER NIVEL

PUEBLA UMFH 33 VILLA RAFAEL LARA GRAJALES

Avenida 5 Poniente No. 1, Pueblo Rafael Lara Grajales C.P. 75000 Ciudad de Rafael Lara Grajales, Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla

19.224900

- 97.804500

250117252110

PRIMER NIVEL

SAN LUIS POTOSÍ UMF 45 SAN LUIS POTOSÍ

Avenida Dr. Salvador Nava esq. Avenida Industrias No. S/N, Colonia Capricornio C.P. 78399 San Luis Potosí, Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí

22.147000

- 100.956000

250202252110 PRIMER NIVEL

SAN LUIS POTOSÍ UMF 5 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Calle Vicente Guerrero y Benito Juárez No. S/N, Colonia Soledad de Graciano Sánchez Centro C.P. 78430 Soledad de Graciano Sánchez, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

22.187300

- 100.939100

250304252110

PRIMER NIVEL

SAN LUIS POTOSÍ UMF 10 MATEHUALA Calle Betancourt esq Ignacio Ramirez No. 7, Colonia Matehuala Centro C.P. 78700 Matehuala, Municipio de Matehuala, San Luis Potosí

23.654626

- 100.640538

255801252110

PRIMER NIVEL

SAN LUIS POTOSÍ UMF 43 CEDRAL Calle Juárez No. 33, Colonia Cedral Centro C.P. 78520 Cedral, Municipio de Cedral, San Luis Potosí

23.817300

- 100.728000

263303202110

PRIMER NIVEL

SINALOA UMFH 9 RUIZ CORTINEZ

Calle Diego de Uralde No. 412, Colonia Ruiz Cortínez C.P. 81121 Adolfo Ruiz Cortines, Municipio de Guasave, Sinaloa

25.698700

- 108.724000

340601252110

PRIMER NIVEL

ZACATECAS UMF 11 NOCHISTLAN Calle Peñol y Raza Caxcanan No. S/N, Colonia Nochistlan Centro C.P. 99900 Nochistlán De Mejía, Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas

21.368400

- 102.846900

345401252110

PRIMER NIVEL

ZACATECAS UMF 27 JUCHIPILA Carretera Guadalajara Saltillo No. 128, Pueblo Juchipila C.P. 99960 Juchipila, Municipio de Juchipila, Zacatecas

21.402600

- 103.117400

14A102252110

PRIMER NIVEL

JALISCO UMF 87 TEOCALTICHE

Calle Loma Bonita No. 12, Colonia Colinas de La Cruz C.P. 47202 Teocaltiche, Municipio de Teocaltiche, Jalisco

21.446000

- 102.569600

14B201252110

PRIMER NIVEL

JALISCO UMF 70 CAREYES Calle Pintores entre Bordo de carretera, Km 52 Carretera Melaque Pto Vallarta No. 12, Colonia Plan de Ayala C.P. 48850 Pueblo Careyes, Municipio de La Huerta, Jalisco

19.443900

- 105.023200

14D201252110

PRIMER NIVEL

JALISCO UMF 84 ENCARNACIÓN DE DÍAZ

Calle Allende esq Ángel Anguiano. No. S/N, Colonia La Villita C.P. 47270 Encarnación de Díaz, Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco

21.533600

- 102.239500

231203252110

PRIMER NIVEL

QUERÉTARO UMF 66 MACONI Calle Principal No. S/N, Colonia Cadereyta C.P. 76502 Maconí, Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro de Arteaga

20.835300

- 99.533300

20501142151 BAJA CALIFORNIA HGO MF 7 TIJUANA Boulevard Salinas y Fco. Sarabia No. 802, Colonia Aviación - 117.008400


64

Clave Presupuestal


SEGUNDO NIVEL

C.P. 22014 Tijuana, Municipio de Tijuana, Baja California 32.514700

50301012151

SEGUNDO NIVEL

COAHUILA HGZ 1 SALTILLO Calzada Antonio Narro No. S/N, Colonia Saltillo Centro C.P. 25000 Saltillo, Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza

25.418600

- 101.007000

50202200200

SEGUNDO NIVEL

COAHUILA Central de Servicios (Torreon, Coah)

Blvrd. Independencia 450, Centro, 27000 Torreón, Coah.

25.544550 - 103.454207

70902052151

SEGUNDO NIVEL

CHIAPAS HGSMF 15 TONALÁ Avenida Hidalgo No. S/N, Colonia Del valle C.P. 30500 Tonalá, Municipio de Tonalá, Chiapas

16.094900

- 93.762800

80131142151

SEGUNDO NIVEL

CHIHUAHUA HGO 15 CHIHUAHUA Prolongacion Divsion del Norte No. S/N, Colonia Santo Niño C.P. 31200 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua

28.658100

- 106.077700

140168062151

SEGUNDO NIVEL

JALISCO HGR 46 GUADALAJARA

Avenida Lázaro Cárdenas No. 1060, Colonia 8 de Julio C.P. 44910 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco

20.647300

- 103.360000

140172332151

SEGUNDO NIVEL

JALISCO LAB. CITOLOGIA EXFOLIATIVA GUADALAJARA

CALLE MAGISTERIO ESQ MAR ROJO 1433 GUADALAJARA, COL. OBSERVATORIO, GUADALAJARA, C.P. 44266

20.697500

- 103.349300

145201142902

SEGUNDO NIVEL

JALISCO Planta Central de Lavado (Jalisco)


20.684800

- 103.328900

149001142904

SEGUNDO NIVEL

JALISCO Central de Servicios (Jalisco)


20.684800

- 103.328900

160614012151

SEGUNDO

MÉXICO PONIENTE HGZ 58 MARGARITAS Boulevard Manuel Ávila Camacho No. S/N, Fraccionamiento Las Margaritas C.P. 54050 Ciudad Lopez Mateos, Municipio de Ciudad Lopez Mateos, Estado de

19.530800

- 99.222300


65

Clave Presupuestal


NIVEL México

162610012151

SEGUNDO NIVEL

MÉXICO PONIENTE HGZ 194 EL MOLINITO

Avenida Dr. Gustavo Baz Sur No. 28, Colonia San Bartolo Naucalpan (Naucalpan Centro) C.P. 53000 El Molinito, Municipio de Naucalpan, Estado de México

19.318800

- 98.882300

190106012151

SEGUNDO NIVEL

NAYARIT HGZ 1 TEPIC Avenida Insurgentes Pte No. 727, Colonia Villas de San Angel C.P. 63120 Tepic, Municipio de Tepic, Nayarit

21.514400

- 104.911000

220506012151

SEGUNDO NIVEL

PUEBLA HGZ 23 TEZIUTLAN Avenida Juárez No. 14, Colonia Teziutlán Centro C.P. 73800 Teziutlán, Municipio de Teziutlán, Puebla

19.825700

- 97.358800

224190012151

SEGUNDO NIVEL

PUEBLA HGZ 5 METEPEC Carretera AtlixcoMetepec No. Km. 4.5, Pueblo Metepec C.P. 74360 Atlixco, Municipio de Atlixco, Puebla

18.930500

- 98.471300

250128012151

SEGUNDO NIVEL

SAN LUIS POTOSÍ HGZ 50 TANGAMANGA

Avenida Tanngamanga No. 205, Colonia Ricardo B Anaya C.P. 78390 San Luis Potosí, Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí

22.134300

- 100.920000

260304182151

SEGUNDO NIVEL

SINALOA HGP 2 LOS MOCHIS Boulevard Marcial Ordoñez No. S/N, Colonia Bienestar C.P. 81200 Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa

25.782300

- 108.994000

010113UA2151

SEGUNDO NIVEL

AGUASCALIENTES UMAA 1 AGUASCALIENTES

Avenida Convención de 1914 Nte. No. 102, Colonia Industrial C.P. 20030 Aguascalientes, Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes

21.900200

- 102.293000

040138UA2151

SEGUNDO NIVEL

CAMPECHE UMAA CAMPECHE (AUT) CAMPECHE

Avenida Lázaro Cárdenas No. 104, Unidad Habitacional Las Flores C.P. 24097 San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, Campeche

19.821700

- 90.526200

08A101062151

SEGUNDO NIVEL

CHIHUAHUA HGR 1 CHIHUAHUA Avenida Universidad esq, Gacía Conde No. S/N, Zona Centro Chihuahua C.P. 31000 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua

28.644000

- 106.079000

190141UA215 NAYARIT UMAA 28 TEPIC Boulevard Luis Donaldo Colosio esq Paseo del Lago No. - 104.856200


66

Clave Presupuestal


1 SEGUNDO NIVEL

1030, Colonia Gobierno del Cambio I C.P. 63170 Tepic, Municipio de Tepic, Nayarit

21.488700

220120UA2151

SEGUNDO NIVEL

PUEBLA UMAA 1 SAN ALEJANDRO

10 PONIENTE N0. 2705 , COL. AMOR, PUEBLA, C.P. 72140

19.068182

- 98.231429

230146UA2151

SEGUNDO NIVEL

QUERÉTARO UMAA 1 QUERÉTARO Avenida 4 No. 500, Colonia Lomas de Casa Blanca C.P. 76080 Santiago de Querétaro, Municipio de Querétaro, Querétaro de Arteaga

20.571700

- 100.399700

070122UA2110

SEGUNDO NIVEL

CHIAPAS UMAA 23 TUXTLA BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE 2560 TUXTLA GUTIéRREZ, COL. LAS CANTERAS, TUXTLA GUTIéRREZ, C.P. 29014

16.766600

-93.135916.7666

170308UA2110

SEGUNDO NIVEL

MICHOACÁN UMAA 1 (UMF 75) MORELIA

AVENIDA JESúS SANCIóN FLORES 1901 MORELIA, COL. CAMELINAS INFONAVIT, MORELIA, C.P. 58290

19.682700

- 101.174600

260109UA2110

SEGUNDO NIVEL

SINALOA UMAA 55 CULIACÁN BOULEVARD LA NAVIDAD S/N CULIACáN ROSALES, COL. TERRANOVA, CULIACAN, C.P. 80143

24.766700

- 107.457000

142203022151

SEGUNDO NIVEL

JALISCO HGZMF 9 CIUDAD GUZMÁN

Avenida Cristobal Colon esq Gante No. 750, Colonia Ciudad Guzmán Centro C.P. 49000 Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco

19.720100

- 103.460000

171501022151

SEGUNDO NIVEL

MICHOACÁN HGZMF 2 ZACAPU Calle Salvador Allende No. 100, Colonia Zacapu Centro C.P. 58600 Zacapu, Municipio de Zacapu, Michoacán de Ocampo

19.814300

- 101.782000

171801052151

SEGUNDO NIVEL

MICHOACÁN HGSMF 24 PEDERNALES

Avenida José María Morelos No. 501, Hacienda Pedernales C.P. 61670 Pedernales, Municipio de Tacámbaro, Michoacán de Ocampo

19.143000

- 101.464000

180112072151

SEGUNDO

MORELOS HGRMF 1 CUERNAVACA

Avenida Plan de Ayala No. 201, Colonia Ricardo Flores Magón C.P. 62451 Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca, Morelos

18.921700

- 99.205800


67

Clave Presupuestal


NIVEL

181501022151

SEGUNDO NIVEL

MORELOS HGZMF 5 ZACATEPEC

Avenida Lázaro Cárdenas No. S/N, Colonia Centro C.P. 62780 Zacatepec de Hidalgo, Municipio de Zacatepec, Morelos

18.652000

- 99.198000

250904052151

SEGUNDO NIVEL

SAN LUIS POTOSÍ HGSMF 4 NARANJO Carretera Carretera Libre Ciudad Mante El Huizache No. Km 109, Colonia El Pedregal C.P. 79304 El Naranjo, Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí

22.524500

- 99.321200

160502152153

TERCER NIVEL

MÉXICO PONIENTE HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES

Avenida Lomas Verdes esq Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 52, Colonia Santa Cruz Acatlán C.P. 53150 Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México

19.488000

- 99.238400

0509161C2153

TERCER NIVEL

COAHUILA HES 71 (UMAE 05) TORREÓN

Boulevard Revolución No. S/N, Colonia Torreón Jardín C.P. 27200 Torreon, Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza

25.535700

- 103.421000

14A601122153

TERCER NIVEL

JALISCO HPED (UMAE 20) OBLATOS

Calle Belizario Domínguez No. 735, Fraccionamiento Independencia Oriente C.P. 44340 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco

20.683311

- 103.327373

14A602142153

TERCER NIVEL

JALISCO HGO CM OCC (UMAE 13) OBLATOS


20.683943

- 103.326697

14A6031C2153

TERCER NIVEL

JALISCO HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS


20.685408

- 103.326665

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 2 Zona de Influencia

Adicionalmente, debe señalarse que en la memoria de cálculo, en la pestaña “Zona de Influencia” se incluye un mapa por cada delegación y por

nivel de atención que muestra cada una de las unidades médicas consideradas dentro de dicho programa de sustitución.

68

4.5 Calendario de actividades

El monto de inversión será erogado durante el ejercicio 2019.

Tabla 29 Calendario de actividades

Año 2019

Actividad ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Registro en cartera del programa.

Elaboración de términos de referencia para contratación

Publicación de convocatoria y bases de licitación

Junta de aclaraciones

Recepción y apertura de propuestas

Dictamen técnico y económico

Fallo

Contratación y adquisición de equipo

Instalación de equipo

Capacitación a personal de conservación y mantenimiento

Entrega-recepción de equipo

Inicio de operaciones del equipo Fuente: Memoria de cálculo, hoja 14 Calendario, Área de Ingeniería, División de Conservación (IMSS).

4.6 Monto total de inversión

El monto de inversión del proyecto es de $258, 570,492 IVA incluido (Doscientos cincuenta y

ocho millones, quinientos setenta mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100, M.N.).

4.7 Fuentes de financiamiento

Para financiar el proyecto se utilizarán recursos propios autorizados por el H. Consejo Técnico

(HCT), de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley Federal de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 46 fracciones I y 48 de su Reglamento y los artículos

270, y 272 de la Ley del Seguro Social (LSS). El Instituto Mexicano del Seguro Social es una

Institución de gobierno federal, autónoma y tripartita, dedicada a brindar servicios de salud y

seguridad social.

Tabla 30 Principales fuentes de financiamiento

Fuente de los recursos Procedencia Monto Porcentaje

1. Federales Instituto Mexicano del Seguro Social $258, 570,492 100%

2. Estatales

$0 0%

3. Fideicomisos

$0 0%

5. Otros

$0 0%

Total

$258, 570,492 100%

Nota: IVA incluido.


69

4.8 Capacidad instalada y metas anuales de producción

La capacidad instalada y las metas anuales de producción con la entrada en operación del

equipamiento que se adquirirá con este programa de Sustitución de equipo eléctrico son las

siguientes:

Tabla 31 Capacidad instalada y metas anuales de producción

# Año Consultas de

Medicina Familiar


Cirugías

0 2019 10,504,542 6,546,012 195,762

1 2020 10,642,453 6,642,862 198,637

2 2021 10,642,453 6,642,862 198,637

3 2022 10,642,453 6,642,862 198,637

4 2023 10,642,453 6,642,862 198,637

5 2024 10,642,453 6,642,862 198,637

6 2025 10,642,453 6,642,862 198,637

7 2026 10,642,453 6,642,862 198,637

8 2027 10,642,453 6,642,862 198,637

9 2028 10,642,453 6,642,862 198,637

10 2029 10,642,453 6,642,862 198,637

11 2030 10,642,453 6,642,862 198,637

12 2031 10,642,453 6,642,862 198,637

13 2032 10,642,453 6,642,862 198,637

14 2033 10,642,453 6,642,862 198,637

15 2034 10,642,453 6,642,862 198,637 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 10 Sit con PPI

4.9 Vida útil

El horizonte de evaluación es de 16 años conformados por 1 año (2019) para realizar la

inversión del proyecto y 15 años para el periodo de vida útil del equipo.

4.10 Descripción de los principales componentes del PPI Tabla 32 Principales componentes del PPI

Componentes Importe total con IVA

Equipamiento $258,570,492

Total $258,570,492

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 11.Costos

Tabla 33 Costos de operación y mantenimiento año 0

Costos de operación año 0

c/IVA $0.00

s/IVA $ - Fuente: Memoria de cálculo, hoja 11.Costos

70

4.9.1 Aspectos técnicos, legales y ambientales más importantes

A continuación, se describen los requisitos más importantes referentes a los aspectos técnicos,

legales y ambientales del proyecto, de acuerdo a la siguiente normativa aplicable:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los

programas y proyectos de inversión.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Normas se seguridad para adquisición de equipo eléctrico en Unidades Médicas.

Transformador seco trifásico: Certificación ISO 9001:2015/ISO 14001:2015

Centro de control de motores:NOM-003-SCFI-2014 (NMX J 515 ANCE)

Pararrayos: Certificación UNE 21186:2011

Planta de emergencia: Certificación CFE-W4700-10-2011/ISO 9001:2008/ OHSAS

18001:2007 (NON ACCR.)/ ISO 14001:2004.

Estudios técnicos

Derivado de que se trata de un programa de sustitución no se requiere el trámite de

dictámenes, permisos, licencias o derechos.

En cuanto a los aspectos técnicos, el desarrollo del programa y su ejecución cumplen en todo

momento con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con las Normas Oficiales

Mexicanas y demás ordenamientos legales técnicos nacionales o internacionales relacionados

con la materia de Salud.





Estudios legales

Este proyecto estará apegado a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público, la cual tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de

bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que se realicen con recursos

económicos del Gobierno Federal.

El proyecto se desarrollará en apego a la siguiente normativa:

Tabla 34 Normativa aplicable al proyecto

CLAVE DE LA NORMA DESCRIPCIÓN

NOM-002-SEDE/ENER-2014

•NOM-002-SEDE/ENER-2014 Requisitos de seguridad y eficiencia energética para transformadores de distribución.

NOM-010-ENER-2004 •NOM-014-ENER-2004 Eficiencia energética de motores de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, método de prueba y marcado.

NOM-016-ENER-2010 •NOM-016-ENER-2010 Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. Límites, método de prueba y marcado.

NOM-001-STPS-2008 NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.


71


NOM-004-STPS-1999 NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-009-STPS-2011 NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

NOM-012-STPS-2012 NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante.

NOM-017-STPS-2008 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-022-STPS-2015 NOM-022-STPS-2015, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad

NOM-026-STPS-2008 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

NOM-001-STPS-2016 NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.

NOM-001-STPS-2017 NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.

NOM-133-SEMARNAT-2015

NOM-133-SEMARNAT-2015, Protección ambiental-Bifenilos Policlorados (BPCs)-Especificaciones de manejo.

NFPA 99-2015 NFPA 99 -2015 Health Care Facilities Code [Standard for Health Care Facilities]

ND-01-IMSS-IE-1997 ND-01-IMSS-IE-1997 Normas de Diseño de Ingeniería Eléctrica

CSA 282 CSA 282: emergency electrical power supply for buildings.

IBC 2006 IBC 2006: el prototipo de los interruptores de transferencia switch.

IEEE 446 IEEE446: Recommended practice for emergency and standby power systems for commercial and industrial applications.

NFPA 70 NFPA 70–National Electrical Code (NEC)

NFPA 110 NFPA110: Emergency and standby.

NEMA ICS10-1993 NEMA ICS10-1993: AC Automatic Transfer Switches.

CSA C22.2 No. 14-M91 CSA C22.2 No.14-M91: Industrial Control Equipment

EN 55011 CLASS B EN55011 Class B: Radiated Emissions

EN 55011 CLASS B EN55011 Class B: Conducted Emissions

IEC 1000-4-5 IEC 1000-4-5 (EN 61000-4-5); AC Surge Immunity


72


IEC 1000-4-4 IEC 1000-4-4 (EN 61000-4-4); Fast Transients Immunity

IEC 1000-4-2 IEC 1000-4-2 (EN 61000-4-2); Electrostatic Discharge Immunity

IEC 1000-4-3 IEC 1000-4-3 (EN 61000-4-3); Radiated Field Immunity

IEC 1000-4-6 IEC 1000-4-6 Conducted Field Immunity

IEC 1000-4-11 IEC 1000-4-11 Voltage Dip Immunity

IEEE 62.41 IEEE 62.41, AC Voltage Surge Immunity

IEEE 62.45 IEEE 62.45, AC Voltage Surge

UL 1008 UL 1008 - Interruptores de Transferencia

IEC 62271-200 62271-200 High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage above 1 kV and up to and including 52 Kv

IEC 60 298 1990 High-voltage switchgear and controlgear

IEC 62271-1 62271-1 High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications

IEC 60265-1 60265-1 High voltage switches for rated voltages above 1 kV and less or equal to 52 kV

IEC 62271-105 62271-105 High voltage alternating current switch-fuse combinations

IEC 62271-100 62271-100 High-voltage alternating current circuit breakers

IEC 62271-102 62271-102 High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches

IEC 60044-1 60044-1 Instrument transformers - Part 1: current transformers

IEC 60044-2 60044-2 Instrument transformers - Part 2: voltage transformers

IEC 60044-8 60044-8 Instrument transformers - Part 8: low power current transducers

IEC 61958 61958 High-voltage prefabricated switchgear and controlgear assemblies - Voltage presence indicating systems.

ANSI/IEEE STD 80 ANSI-IEEE STD 80 AC Subestation Grounding

UL-50 UL 50–Standard for enclosures for electrical equipment


73


UL-67 UL 67–Standard for panelboards

UL-98 UL 98–Standard for enclosed and deadfront switches

UL-489 UL 489–Standard for molded case circuit breakers

UL-891 UL 891–Standard for switchboards

NEMA AB-1 NEMA AB 1–Standard for molded case circuit breakers and molded case switches

NEMA PB-1 NEMA PB 1–Standard for panelboards

NEMA PB-2 NEMA PB 2–Standard for switchboards

NEMA 250 NEMA 250–Enclosures for electrical equipment

NEC 70 ARTICLE 384 National Electrical Code® (NEC)® Article 384–Switchboards and Panelboards

W-P-115C Federal Specification W-P-115C–Type 1, Class 1

W-C-375B Federal Specification W-C-375B/Gen–Circuit breakers, molded case, branch circuit, and service

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 16. Normatividad

Estudios ambientales

De acuerdo al artículo 5°, Fracción I del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico

y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (LGEEPA) no es

necesario contar con autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental para este

tipo de proyectos.

Estudios de mercado

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Publico, el Instituto al realizar este programa observará en la planeación de las

adquisiciones que se pretendan realizar sujetos a los que se refieren las Facciones I al VI,

deberá ajustarse a:

I. Los objetivos y prioridades del plan nacional de desarrollo y de los programas

sectoriales, Institucionales, Regionales y especiales que correspondan, así como las

previsiones contenidas en sus programas anuales, y

II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el presupuesto de

egresos de la federación.


74

4.11 Análisis de la oferta

En caso de llevar a cabo el proyecto se contará con 213 equipos eléctricos operando en

condiciones óptimas y generando costos menores de mantenimiento en comparación a los

actuales.

Consideraciones del cálculo: Se proyecta la oferta con la oferta realmente otorgada en la

situación actual, el porcentaje de interrupciones por nivel de obsolescencia y la antigüedad de

los equipos eléctricos.

Respecto a la proyección de la oferta realmente otorgada en las Delegaciones involucradas en

el Proyecto, de la información proporcionada por DATAMART se obtuvieron las estadísticas de

servicios otorgados por Unidad Médica del Instituto para 2017. Una vez teniendo la oferta

observada se proyecta la oferta de servicios en la situación con proyecto considerando la

antigüedad del nuevo equipo y el porcentaje de interrupciones por nivel de obsolescencia de

los equipos. Como se puede observar en la Memoria de cálculo en la hoja 11. Pr. de la Ofe con

PPI.

Tabla 35 Supuestos de % de interrupción del servicio

Antigüedad Estatus Nivel de

obsolescencia % Interrupción del servicio*

1 a 15 años No obsoleto No Obsoleto 0.0%

16 a 30 años Obsoleto Mtto. Alto / Serv.

Deficiente 1.5%

Mayor a 30 años Obsoleto Mtto. Muy Alto /

Serv. Inaceptable 2.5%

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6.Sit.actual.

Tabla 36 Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto

# Año Costos de Ope y Mtto. s/IVA

0 2019 $0

1 2020 $1,122,748

2 2021 $1,142,732

3 2022 $1,163,073

4 2023 $1,183,776

5 2024 $1,204,847

6 2025 $1,226,293

7 2026 $1,248,121

8 2027 $1,270,338

9 2028 $1,292,950

10 2029 $1,315,964

11 2030 $1,339,389


75

# Año Costos de Ope y Mtto. s/IVA

12 2031 $1,363,230

13 2032 $1,387,495

14 2033 $1,412,193

15 2034 $1,437,330 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 10. Sit Con PPI, Estimación con base en información de CCSG, IMSS.

Del mismo modo se espera eliminar el riesgo de suspender actividades como resultado del

colapso en el funcionamiento de las unidades obsoletas con las que se contaba inicialmente.

Tabla 37 Oferta de servicios en el horizonte de evaluación (Con proyecto)

# Año Consultas de

Medicina Familiar


Cirugías

0 2019 10,642,453 6,642,862 198,637

1 2020 10,642,453 6,642,862 198,637

2 2021 10,642,453 6,642,862 198,637

3 2022 10,642,453 6,642,862 198,637

4 2023 10,642,453 6,642,862 198,637

5 2024 10,642,453 6,642,862 198,637

6 2025 10,642,453 6,642,862 198,637

7 2026 10,642,453 6,642,862 198,637

8 2027 10,642,453 6,642,862 198,637

9 2028 10,642,453 6,642,862 198,637

10 2029 10,642,453 6,642,862 198,637

11 2030 10,642,453 6,642,862 198,637

12 2031 10,642,453 6,642,862 198,637

13 2032 10,642,453 6,642,862 198,637

14 2033 10,642,453 6,642,862 198,637

15 2034 10,642,453 6,642,862 198,637

Fuente: Elaboración propia, Memoria de cálculo, hoja 10.Sit con PPI.

4.4 Análisis de la demanda con proyecto

La demanda permanece igual que en la situación con PPI.

4.5 Interacción de la oferta y la demanda

Una vez obtenido el escenario con proyecto, se realizó un análisis para determinar el déficit de

servicios, la demanda que se va a satisfacer y la influencia del proyecto en la cobertura de

servicios.


76


# Año Consultas de

Medicina Familiar


Cirugías

0 2019 -125,293,126 -15,445,651 -439,320

1 2020 -130,361,931 -16,269,294 -463,108

2 2021 -135,619,743 -17,123,649 -487,783

3 2022 -141,073,609 -18,009,861 -513,379

4 2023 -146,730,841 -18,929,119 -539,929

5 2024 -152,599,021 -19,882,654 -567,468

6 2025 -158,686,016 -20,871,745 -596,035

7 2026 -164,999,984 -21,897,718 -625,667

8 2027 -171,549,390 -22,961,947 -656,404

9 2028 -178,343,011 -24,065,859 -688,287

10 2029 -185,389,955 -25,210,935 -721,359

11 2030 -192,699,667 -26,398,708 -755,664

12 2031 -200,281,946 -27,630,772 -791,248

13 2032 -208,146,955 -28,908,777 -828,159

14 2033 -216,305,237 -30,234,437 -866,447

15 2034 -224,767,727 -31,609,528 -906,162 Fuente: Elaboración propia, Memoria de cálculo, hoja 10.Sit con PPI


cobertura de la oferta en relación a la demanda atendida del proyecto.

Tabla 29 Interacción oferta-demanda

Servicios

A B C D E=D-A F=A/D

Demanda Increment

al Oferta sin PPI

Oferta con PPI

Déficit Saturación

Consultas de

Medicina Familiar

135,935,579 137,911 10,504,542 10,642,453 -125,293,126 12.77

Consultas de

Especialidades

22,088,513 96,850 6,546,012 6,642,862 -15,445,651 3.33

Cirugías 637,957 2,875 195,762 198,637 -439,320 3.21

Fuente: Elaboración propia, Memoria de cálculo, hoja 10.Sit con PPI


77

5 Evaluación del PPI

5.4 Identificación, cuantificación y valoración de los costos

Identificación y cuantificación de los costos

Inversión: Adquisición de 213 equipos eléctricos asignados a 72 unidades médicas de primer,

segundo y tercer nivel durante el año 0 del horizonte de evaluación.

Mantenimiento: Desde el año 1 de operación del equipamiento se incurrirán en costos de

operación y mantenimiento.

Valoración de los costos

La valoración de los costos implica asignar un valor monetario a los costos identificados y

cuantificados. El valor de la inversión corresponde a la adquisición de 213 equipos eléctricos

por un total de $258,570,492 pesos con IVA incluido.

Partiendo de los costos históricos de operación y mantenimiento que han sido proporcionados

por la División de Conservación, Coordinación Técnica de Conservación y Servicios

Complementarios, Coordinación de Conservación y Servicios Generales del IMSS, se realiza la

estimación del costo de operación y mantenimiento anual para cada uno de los equipos

eléctricos que se adquirirán. Referirse a la hoja 5. Costos históricos, de la memoria de cálculo.

Metodología para la estimación de los costos de operación y mantenimiento en la

situación con Proyecto

1.- Se estima la tasa de crecimiento anual de los costos de operación y mantenimiento (los

costos de operación y mantenimiento de 2007 a 2017 de equipo eléctrico han sido

proporcionados por la División de Conservación, IMSS).

2.- Para tener parámetros comparables de la situación con proyecto (equipos nuevos) y la

situación actual (equipos obsoletos), al costo de operación y mantenimiento de cada uno de los

equipos para el año 2017 se prorratea al año 0, es decir, se divide entre 1 más la tasa de

crecimiento anual, elevado a los años de antigüedad del equipo, obteniendo el costo de

operación y mantenimiento de los equipos en el año 0.

3.- Se proyectan los costos de operación y mantenimiento en el horizonte de evaluación,

partiendo de los siguientes supuestos:

El año 0 no se tiene costo de operación, ya que los equipos entran en operación hasta

finales del año 2019.

A partir del año 1 se incurrirá en gastos de operación y mantenimiento.

De acuerdo a los costos históricos de operación y mantenimiento, y tomando una

muestra de 14 equipos diversos con antigüedad entre 2 y 15 años (equipos no

obsoletos), su tasa de crecimiento promedio de costos de operación y mantenimiento

es de 1.78%.

5.5 Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios

Identificación de los beneficios

Con la ejecución del proyecto se espera resolver los tres principales factores que conforman la

problemática del proyecto (Equipos obsoletos, altos costos de mantenimiento e interrupción del

servicio) para obtener los siguientes beneficios:

Equipos funcionales y en óptimas condiciones.


78

Bajos costos de mantenimiento.

Mayor cobertura de servicio sin interrupciones.

Cuantificación y valoración de los beneficios

La cuantificación de los beneficios consiste en asignar unidades de medida apropiadas a los

beneficios identificados, en este caso el proyecto afecta directamente a los usuarios de los

servicios médicos en las unidades del proyecto.

Entre los beneficios se pueden cuantificar la disminución en los costos de operación y

mantenimiento y la disminución en el riesgo de sufrir una interrupción en el servicio, que se

traduce en servicios incrementales para la derechohabiencia. Por tal motivo, se procedió a

cuantificar el diferencial de ambos factores entre la situación sin proyecto y con proyecto.

Tabla 30 Disminución en los Costos de Mantenimiento

Sit sin PPI Sit con PPI


Costos de Ope y Mtto.

Ahorro en Costos

0 2019 $0 $0 $0

1 2020 $11,134,120 $1,122,748 $10,011,372

2 2021 $12,046,374 $1,142,732 $10,903,641

3 2022 $13,040,991 $1,163,073 $11,877,918

4 2023 $14,126,101 $1,183,776 $12,942,325

5 2024 $15,310,715 $1,204,847 $14,105,868

6 2025 $16,604,832 $1,226,293 $15,378,538

7 2026 $18,019,558 $1,248,121 $16,771,437

8 2027 $19,567,241 $1,270,338 $18,296,903

9 2028 $21,261,619 $1,292,950 $19,968,669

10 2029 $23,117,994 $1,315,964 $21,802,030

11 2030 $25,153,428 $1,339,389 $23,814,040

12 2031 $27,386,959 $1,363,230 $26,023,730

13 2032 $29,839,853 $1,387,495 $28,452,358

14 2033 $32,535,885 $1,412,193 $31,123,693

15 2034 $35,501,665 $1,437,330 $34,064,335

Total $295,536,857 Fuente: Elaboración propia, Memoria de cálculo, hoja 13.Beneficios.

Tabla 31 Incremental de Servicios Médicos

Año Consultas de Medicina Familiar Consultas de


2019 - - -

2020 137,911 96,850 2,875

2021 145,515 101,493 3,048

2022 157,367 101,935 3,048

2023 173,033 113,844 3,364

2024 219,230 143,554 4,198

2025 219,230 143,554 4,198

2026 226,792 147,584 4,341


79

Año Consultas de Medicina Familiar Consultas de


2027 226,792 147,584 4,341

2028 228,173 147,862 4,350

2029 228,173 147,862 4,350

2030 233,616 148,214 4,350

2031 234,136 148,214 4,350

2032 234,136 148,214 4,350

2033 234,136 149,430 4,405

2034 234,518 152,244 4,557

Total 3,132,759 2,038,437 60,125 Fuente: Elaboración propia, Memoria de cálculo, hoja 13.Beneficios.

Se considera para el cálculo de los beneficios, los costos unitarios por nivel de atención médica

actualizados al 2018. ACUERDO ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF y sus Anexos, dictado por

el H. Consejo Técnico en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de dos mil

diecisiete, relativo a la Aprobación de los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica

actualizados al año 2018.

Tabla 39 Precio unitario de servicios incrementales



Cirugías

Precio Unitario $632 $1,000 $31,010

Incremental de la Oferta 517,408 1,098,792 61,206

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 12. Beneficios, ACUERDO ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF y sus Anexos

Tabla 40 Beneficios monetarios por incremental de oferta



Especialidades Cirugías Total

0 2019 $0 $0 $0 $0

1 2020 $87,145,776 $96,850,075 $89,165,285 $273,161,136

2 2021 $91,950,392 $101,492,545 $94,523,872 $287,966,809

3 2022 $99,439,693 $101,935,225 $94,523,872 $295,898,791

4 2023 $109,338,691 $113,844,070 $104,323,762 $327,506,522

5 2024 $138,530,757 $143,553,705 $130,187,940 $412,272,402

6 2025 $138,530,757 $143,553,705 $130,187,940 $412,272,402

7 2026 $143,309,197 $147,583,670 $134,612,031 $425,504,897

8 2027 $143,309,197 $147,583,670 $134,612,031 $425,504,897

9 2028 $144,181,536 $147,862,460 $134,889,263 $426,933,259

10 2029 $144,181,536 $147,862,460 $134,889,263 $426,933,259

11 2030 $147,621,202 $148,213,850 $134,889,263 $430,724,315

12 2031 $147,949,810 $148,213,850 $134,889,263 $431,052,923

13 2032 $147,949,810 $148,213,850 $134,889,263 $431,052,923

14 2033 $147,949,810 $149,429,980 $136,594,212 $433,974,002

15 2034 $148,191,352 $152,244,380 $141,322,669 $441,758,402

Total $1,979,579,515 $2,038,437,495 $1,864,499,929 $5,882,516,938

Valor Presente de los Beneficios (VPB) $2,816,748,788

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 13. Beneficios.


80

5.3 Cálculo de los indicadores de rentabilidad

El proyecto muestra una Tasa Interna de Rentabilidad de 132.82%, mostrando que se tendrá

un incremento de la riqueza social. Es necesario reconocer también que dicho indicador es

mayor que la Tasa Social de Descuento.

Tabla 32 Indicadores de Rentabilidad

TIR 132.82%

VAN (VPN) $2,713,007,877

TRI 126.53%

TASA DE DESCUENTO 10% Fuente: Memoria de cálculo, hoja 14.Rentabilidad y Sensibilidad.

En la siguiente tabla se presenta el flujo neto de la adquisición del equipamiento eléctrico. Al

respecto, debe señalarse que como beneficios se incluye el ahorro en costos de operación y

mantenimiento y los beneficios monetarios provocados por el incremental de la oferta con

programa. Por otro lado, se incluyen únicamente los costos de la adquisición de los equipos

como inversión y los costos de operación y mantenimiento.

Tabla 33 Flujo de neto del Programa de Sustitución

# Año

Beneficios por ahorro en costos

de Op y Mtto e incremental de

servicios

Inversión Costos de Op y

Mtto. sin IVA Flujo Neto

0 2019 $0 $222,905,597 $0 -$222,905,597

1 2020 $283,172,508 $0 $1,122,748 $282,049,761

2 2021 $298,870,451 $0 $1,142,732 $297,727,718

3 2022 $307,776,709 $0 $1,163,073 $306,613,636

4 2023 $340,448,847 $0 $1,183,776 $339,265,072

5 2024 $426,378,269 $0 $1,204,847 $425,173,422

6 2025 $427,650,940 $0 $1,226,293 $426,424,647

7 2026 $442,276,334 $0 $1,248,121 $441,028,213

8 2027 $443,801,800 $0 $1,270,338 $442,531,462

9 2028 $446,901,928 $0 $1,292,950 $445,608,978

10 2029 $448,735,289 $0 $1,315,964 $447,419,325

11 2030 $454,538,355 $0 $1,339,389 $453,198,966

12 2031 $457,076,653 $0 $1,363,230 $455,713,423

13 2032 $459,505,281 $0 $1,387,495 $458,117,786

14 2033 $465,097,695 $0 $1,412,193 $463,685,502

15 2034 $475,822,737 $0 $1,437,330 $474,385,408 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 14.Rentabilidad y Sensibilidad.


81

5.4 Análisis de sensibilidad

Para el análisis de sensibilidad se utiliza como variable principal de análisis el valor actual de

cada una de las variables que componen el flujo neto del proyecto.

Tabla 34 Valor Actual

VAN_BENEFICIOS $2,945,311,740.51

VAN_INVERSIÓN $222,905,596.53

VAN_COSTOS DE OP. $9,398,267.11 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 14.Rentabilidad y sensibilidad.

Para calcular la sensibilidad del VPN y de la TIR del proyecto, se debe encontrar la solución de

cada variable como una ecuación de primer grado. Los resultados para variaciones de 10% y

20% se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 35 Sensibilidad

Incremento en la Inversión VPN TIR

10% $2,690,717,317 20%

20% $2,668,426,758 18%

1217% $0 0%

Incremento en los Costos de Op y Mtto VPN TIR

10% $2,712,068,050 22%

20% $2,711,128,223 21%

28867% $0 0%

Disminución de los Beneficios VPN TIR

10% $2,418,476,703 19%

20% $2,123,945,529 16%

92% $0 0% Fuente: Memoria de cálculo, hoja 14.Rentabilidad y sensibilidad.

82

5.5 Análisis de riesgos

Análisis de Riesgos

No. Riesgo Fase del riesgo

Causas ( factores internos y externos)

Efectos / consecuencias

Probabilidad Impacto Mitigación del riesgo Probable Posible Improbable Leve Moderado Catastrófico

1

Cambios en las especificaciones de servicios por parte del sector público.

Etapa de planeación

Cambios en materia de salud (normas, requerimientos, especificaciones técnicas de los espacios y servicios, entre los más destacados.).

Los cambios podrían representar incrementos en los costos tales como adaptación de espacios y servicios, medidas de seguridad adicionales, etc. El proyecto podría aplazarse. Podría afectar la factibilidad del proyecto. Se tendrían que replantear las condiciones de contratación.

3 6

Coordinar acciones con Secretaría de Salud (coordinador del Sistema Nacional de Salud en México), para ver planes o programas que se tengan pensado implementar en el corto-mediano plazo, que podrían afectar las actuales especificaciones en materia de salud.

2

Demora en la aprobación de la adjudicación del contrato.

Etapa de licitación

Bases de licitación y condiciones de contratación mal formuladas. Propuestas técnicas y económicas deficientes.

El proyecto podría aplazarse.

4 6

Preparación y revisión de bases de licitación y condiciones de contratación para que cumplan con los criterios normativos y legales.


83





Probabilidad Impacto Mitigación del riesgo

3

Que la licitación quedase desierta.

Etapa de licitación

Porque los precios publicados en COMPRANET estuvieran por debajo de los costos de mercado

Aplazar el inicio de la obra, así como la modificación en el calendario de inversión.

3 5

Antes de publicar las bases de licitación, se corroborará los precios de mercado, para en caso de ser necesario realizar las adecuaciones al proyecto.

4

La variación en el costo del equipamiento o consumibles.

Etapa de ejecución

Se puede originar debido al incremento de los precios de los insumos y por factores inflacionarios.

Afecta a la rentabilidad del proyecto y pudiera verse en la necesidad de mayor recurso para lograr la adquisición.

9 7

En la licitación se fijarán los precios para mitigar el riesgo por incremento en el costo de equipamiento para el sector público. De esta manera, se considera un riesgo transferido al sector privado, quien deberá realizar una adecuada planeación y, en su caso, adquirir las coberturas que considere pertinentes.

5

El proveedor no cumpla con las fechas de entrega del

Etapa de ejecución

Se puede originar debido a problemas de logística.

Afecta la óptima operación de los equipos adquiridos y los alcances del programa.

3 5

En las bases de la licitación se establecerán los tiempos de entrega, por lo cual el licitante ganador puede


84





Probabilidad Impacto Mitigación del riesgo equipamie

nto. llevar a cabo una adecuada planeación y así el riesgo se ve mitigado.

6

Interrupciones del servicio por acciones de mantenimiento.

Etapa de operación

Por no contar con programa de mantenimiento.

Interrupción en el servicio.

6

5

Se establecerá el programa demantenimiento preventivo, para con ello reducir tiempos de interupcción, así como para organizar un cronograma contingente.

7

Demanda de servicios real menor a la demanda programada.

Etapa de operación

Algunos servicios presentan comportamiento distinto al estimado.

Sobreoferta de servicios, asi como costos de operación innecesarios.

3

5

Fomentar con gobierno municipal el desarrollo de rutas de acceso y transporte público a la unidad.

Valores

1 a 3 Poca probabilidad de ocurrencia con poco impacto

4 a 8 Mediana probabilidad de ocurrencia con mediano impacto

9 a 15 Alta probabilidad de ocurrencia con alto impacto

Fuente: Memoria de cálculo, hoja 15. Matríz de riesgos.

85

6 Conclusiones y recomendaciones

El buen funcionamiento del sistema eléctrico es de gran importancia para mantener la calidad

en los servicios ofertados por las unidades médicas, la mayor parte del equipamiento en las

unidades del programa ya cumplió con su vida útil y se encuentra en mal estado, lo cual implica

un aumento sustancial en los gastos de operación y mantenimiento por parte del Instituto para

mantenerlos en funcionamiento.

La alternativa seleccionada para resolver la problemática es adecuada tanto técnica como

económicamente. Además, tras realizar la evaluación de las mejores alternativas para resolver

la problemática presente, se encontró que el programa de sustitución de equipo eléctrico

representa la opción más eficiente con un Costo Anual Equivalente (CAE) de $30.54 MDP

contra la alternativa descartada de 92.46 MDP.

La ejecución del proyecto beneficiará a 22,566,433 derechohabientes (2018) del Instituto

distribuidos a lo largo de la República Mexicana en las 72 Unidades Médicas que se

beneficiarán, permitiendo una mayor cobertura de servicios médicos sin interrupciones, además

de disminuir los costos de mantenimiento y alargar la vida útil del equipo, lo cual resultará en

reducción de gastos en el mediano y largo plazo para el Instituto.

Una vez analizado el proyecto desde el enfoque de costo-eficiencia, se considera que se tienen

elementos suficientes para recomendar que se lleve a cabo el “Programa de Sustitución de

Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019”, dado que presenta un VAN de

$2,713,007,877, una TIR de 132.82% y TRI de 126.53%.






86

7 Bibliografía

Coordinación de Planeación en Salud IMSS, Infraestructura Física de Unidades

Médicas (IFU) 2017.

División de Infraestructura Médica IMSS, Base de datos de Regionalización 2017.

Estadísticas médicas DATAMART 2017.

Estados Unidos Mexicanos (2013). Lineamientos para la elaboración y presentación de

los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, en Diario

Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2013 [versión electrónica]. Ciudad de

México: Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estrada, G., Moreno, L., Pahua, D. (2016, 11 de marzo). Panorama epidemiológico de

México, principales causas de morbilidad y mortalidad. Revista de la Facultad de

Medicina de la UNAM. Recuperado de www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-

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Instituto Mexicano del Seguro Social. 2012. Manual Metodológico de Indicadores

Médicos.

Meixueiro, J., Pérez, M. A., Mascle, Anne. 2009. Metodología para la Evaluación de

Proyectos de Salud (Ampliación y Construcción de Centros, Hospitales o Institutos de

Salud).

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

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programa de sustitución de equipo eléctrico para

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