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Informe Semestral a 30 de junio del 2013
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Informe Semestral
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN - SEGUNDA ETAPA
Procuraduría General de la Nación
Período Reportado:
1 de enero 2013 – 30 de junio de 2013
Unidad Ejecutora
Carlos Felipe Gamboa Gamboa Gerente
Yehidy Ambrosio Pineda Evaluadora de Proyectos
Gilma Rocha Forero Asesora Financiera
Rafael Romero Ledesma Asesor Contable
Javier Betancourt Asesor de Tecnología
Colombia, Agosto 2013
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Informe Semestral - Período del 1 de enero 2013 – 30 de junio de 2013
Unidad Ejecutora:
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Contenido
I. Introducción y antecedentes del período
II. Otros logros y lecciones en el período
III. Problemas, riesgos y desafíos
IV. Análisis de avances en Matriz de Resultados/PMR, PEP/POA/PA,
Desembolsos
V. Conclusiones y próximos pasos en el siguiente período
VI. Anexos
1 Plan de mitigación de riesgos – Seguimiento
2 Informe completo PMR- SEM 1- 2013
3 PEP – Plan de Ejecución del Programa (En archivo adjunto)
4 Ejecución de desembolsos
5 Ejecución Financiera
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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PERÍODO
El Programa de fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación- segunda etapa, tiene como objetivo “Contribuir al mejoramiento de la gestión pública a través del fortalecimiento de la función de prevención que ejerce la Procuraduría General de la Nación”. El objetivo general del proyecto es contribuir al mejoramiento de la gestión pública a través del fortalecimiento de la función de prevención que ejerce la Procuraduría General de la Nación (PGN). Los objetivos específicos de la operación incluyen: (i) Fortalecer el diseño y ejecución de las políticas de prevención de la PGN; y (ii) contribuir con el mejoramiento de los niveles de cumplimiento normativo en la administración pública.
A manera de resumen, de catorce (14) procesos previstos para el presente año, cinco (5) se encuentran contratados, ocho (8) están en proceso precontractual y uno (1) en elaboración de estudio de mercados. Las contrataciones realizadas en el primer semestre de 2013 se hicieron por un valor aproximado de US$986.762, a la tasa de cambio de $1.850, indicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con relación a los avances en los productos del PMR, en el período del informe se cumplió con el producto: Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado. Para el producto “Metodología para el Seguimiento y la Medición Integral de la Legalidad en la Administración Pública Aplicada”, se cumplió con el hito de “Metodología diseñada”.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SEGUNDA ETAPA
USD10.000.000
Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención
Plan de fortalecimiento y focalización de la función preventiva
Sistema integrado de información preventiva
Proyecto nacional de capacitación preventiva
Vigilancia del Cumplimiento Normativo
Mecanismos de medición del
cumplimiento normativo
Fomento de la cultura de la legalidad
Fortalecimiento de la participación ciudadana para el
control social
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En cuanto a desembolsos, a junio 30 el monto desembolsado es de US$2.431.433 y el
monto justificado es de US$1.916.182.78 equivalente al 78.80% del total desembolsado.
A la fecha de presentación de este informe el monto acumulado desembolsado es de
US$4.287.519.12 equivalente al 42.88% del total del Proyecto.
II. OTROS LOGROS Y LECCIONES EN EL PERÍODO
• Partiendo de los inconvenientes presentados en la ejecución 2012, dada la restricción normativa respecto de constituir reservas presupuestales, se previó la constitución de vigencias futuras para siete de las actividades del plan de adquisiciones. Esta decisión, no sólo facilitará el cumplimiento de las metas de ejecución de los recursos del 2013 sino que también se logró adelantar actividades del 2014 por un monto aproximado de USD$900.000. De otra parte, este hecho ayuda a recuperar los tiempos de ejecución general del proyecto.
• Se logró un trabajo colaborativo entre la Unidad Ejecutora, las dependencias de la PGN que apoyan la ejecución y el BID, lo que mejoró sustancialmente los tiempos en los trámites precontractuales.
• Para el componente de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención se cumplió el producto “Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado”.
III. PROBLEMAS, RIESGOS Y DESAFÍOS
Las principales situaciones del período que de una u otra manera afectaron la ejecución fueron:
I. El cambio de coordinación, lo que demandó un período de ajuste y un replanteamiento en el
esquema de realización de los trámites precontractuales entre la Unidad Ejecutora, las
dependencias PGN y el BID;
II. La necesidad de constituir vigencias futuras para siete proyectos, con el ánimo de ejecutarlos
en los tiempos óptimos para la obtención de productos de calidad y,
III. El cambio de método de revisión del BID a los procesos de adquisición del Programa de expos
a ex ante, motivado por el ente ejecutor, modificó significativamente los cronogramas de
ejecución de los proyectos.
Con relación al plan de mitigación de riesgos, a continuación se presenta el estado de avance a la
fecha:
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Riesgo Actividad Estado actual de ejecución
Baja relevancia de la función preventiva en la PGN
Formalizar el Nuevo Modelo de Gestión Preventivo (Resolución)
No cumplido a la fecha
Una vez formalizado el modelo implementar un plan de despliegue
No cumplido a la fecha
Retraso en los procesos contractuales
Seguimiento de la etapa precontractual de los proyectos
*Cumplido. La Unidad Ejecutora ha remitido informes periódicos a la Secretaría General y la Oficina de Planeación, reflejando el estado de avance en los procesos precontractuales y la ejecución de las actividades del Programa.
Sub ejecución de recursos 2013
Capacitación normas BID Cumplido. La capacitación fue realizada por el BID a representantes de las diferentes áreas de la Procuraduría que intervienen en la ejecución del Programa.
Incumplimiento de compromisos con la implementación de los resultados del Programa
Institucionalización de las actividades del Programa
Cumplido parcialmente. Se han registrado en el sistema de gestión de la PGN - Strategos las actividades del Programa. Falta incorporar las actividades propias del Nuevo Modelo Preventivo, una vez este se formalice.
*A pesar de que se realizaron las actividades planeadas para mitigar el riesgo, consistentes en
realizar seguimiento a la etapa precontractual de las adquisiciones, el riesgo se materializó. La
principal razón del cambio en los cronogramas inicialmente previstos, fue el tiempo empleado en
la realización del trámite de vigencias futuras entre los meses abril y mayo. Sin la aprobación de las
vigencias futuras no era posible generar certificados de disponibilidad presupuestal para abrir la
mayoría de los procesos. Ver Anexo 1: Plan de mitigación- seguimiento.
El principal desafío para el siguiente período será el de lograr cumplir con las metas de
pagos y desembolsos previstas, teniendo en cuenta los tiempos ajustados de ejecución en
la vigencia.
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IV. ANÁLISIS DE AVANCES EN MATRIZ DE RESULTADOS/PMR, PEP/POA/PA1,
DESEMBOLSOS
MATRIZ DE RESULTADOS/ PROGRESS MONITORING REPORT – PMR
En las siguientes gráficas se muestra el estado de avance a 30 de junio de 2013 en los hitos y
productos registrados en el PMR para la vigencia 2013:
En el presente período, se destaca para el componente de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención se cumplió con el producto “Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención Aprobado”, el cual se refleja en la inclusión del Programa PGN- BID segunda fase- en el sistema de gestión de planes de la entidad – Strategos. Adicionalmente el nuevo plan estratégico de la entidad ha adoptado en sus diferentes lineamientos, el enfoque de nuevo modelo preventivo, así como el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.
A la fecha el único hito programado para la vigencia 2013 que falta por cumplir es el del protocolo
para el control de gestión, cuyo contrato se encuentra en ejecución.
En el Hito de avance en la ejecución del proyecto de capacitación, se ha sobrepasado la meta, ya
que a la fecha el porcentaje de avance es el 27%, representado en la capacitación de 900
funcionarios, de un total de 3.300.
En la siguiente tabla se muestra el avance en los pagos, de acuerdo a lo programado en el
PMR:
1 PMR, por sus siglas en inglés, Progress Monitoring Report. PEP, Plan Ejecución del Proyecto o Programa, POA, Plan Operativo Anual,
PA, Plan de Adquisiciones, Desembolsos, Plan de Desembolsos.
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Ver anexo 2: Informe completo PMR- SEM 1- 2013
PEP (PLAN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA), POA (PLAN OPERATIVO ANUAL), PA (PLAN DE
ADQUISICIONES)
A continuación se muestran las modificaciones y justificaciones respecto al plan de adquisiciones
2013 planteado al inicio de la vigencia:
PROYECTO
VALOR INICIAL USD$
VALOR PROGRAMADO/
COMPROMETIDO OBSERVACIONES
COMPONENTE I:SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA (PROTOCOLO CONTROL DE GESTIÓN)
351.453 351.405 Contrato 179-048-2013, con la firma Economía Urbana en ejecución a partir del 17 de junio de 2013. Se ajustó a valor de adjudicación.
SISTEMA DE TABLERO DE CONTROL FUNCIÓN PREVENTIVA
176.188 176.188 Contrato 179-048-2013, con la firma Sphera Consulting, en ejecución a partir del 21 de junio de 2014
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
692.277 406.116 PROCII-30-LPN-S Proceso de licitación abierto. Se ajustó a valor de mercado. Se constituyeron vigencias futuras.
APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN Y EVENTOS DEL PROGRAMA
533.509 533.509 PROCII-28-LPN-S Proceso abierto. Se constituyeron vigencias futuras.
PERFECCIONAMIENTO SIM PREVENTIVO
424.058 Se asignó presupuesto debido a la liberación de recursos 2013 generada por la constitución de vigencias futuras. PROCII-34-SBCC-CF- en preparación de documentos precontractuales. Se
0 2.000
874 0
A 0 1.305 696 0
73,5010
Total 10.000 P 0 1.999 3.848 3.874
835 119
A 42 31,4220
368
Título Componente: Auditoria, Evaluacion, Unidad Coordinadora e ImprevistosAuditoria, Evaluación, Unidad Coordinadora e
Imprevistos
1.240 P 70 217
880 291
A 368
Estrategia de Cambio Cultural Aplicada 1.539 P 382
A
757,1790
Mecanismos de Participación Ciudadana
Adaptados para Apoyo de la Función
Preventiva Fortalecidos
1.188 P 130 490 396 303
620 265
A 244 513
374
Título Componente: Fomento de un efectivo control social de la corrupciónMetodología para el Seguimiento y la Medición
Integral de la Legalidad en la Administración
Pública Aplicada
1.619 P 479 490
259 353 65
A 298 76
Proyecto Nacional de Capacitación
Preventiva Ejecutado
975 P 363
A
Guía de Contratación Pública para el
Operador Preventivo de la Procuraduría
167 P 167
311 133
A
Protocolo para el Control de la Gestión
Preventiva para la Administración Pública
Aplicado
444 P 133
123
A 75 75
352
Sistema de Información de la Gestión
Preventiva Integrado
1.994 P 80 713 1.086
321 160
A 352
Plan de Fortalecimiento del Sistema Integral
de Prevención Aprobado
833 P 363
2012 2013 2014 2015Avance a la
FechaTítulo Componente: Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención
PAGOS
(US$ 000)
ProductosCosto Total
US$2011
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PROYECTO
VALOR INICIAL USD$
VALOR PROGRAMADO/
COMPROMETIDO OBSERVACIONES constituyeron vigencias futuras.
CARTILLAS Y PUBLICACIONES 10.811 10.801 PROCII-25-CP-S- Proceso en fase de solicitud de cotizaciones para comparación de precios.
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA APOYO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVENTIVOS
0 301.041 Debido a la liberación de recursos 2013 generada por la constitución de vigencias futuras y menores valores obtenidos en estudios de mercado, se solicitó No objeción al Banco para incluir en el plan de adquisiciones la compra de equipos de cómputo y escáneres, necesarios para que los sistemas implementados en el marco del programa obtengan mejores resultados en la gestión.
COMPONENTE II: VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
DISEÑO INDICE INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO NACIONAL Y TERRITORIAL (vigencia futura)
418.823 418.823 Contrato 179-091/2012 en ejecución con el Centro Nacional de Consultoría. El valor total del contrato fue de USD$837.645. En la vigencia 2013 se está ejecutando el 50% del presupuesto.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN
0 370.461 Se asignó presupuesto debido a la liberación de recursos 2013 generada por la constitución de vigencias futuras. PROCII-14-SBC-CF- Proceso abierto. Se constituyeron vigencias futuras.
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE CULTURA DE LA LEGALIDAD
890.467 1.093.762 Contiene 2 procesos contractuales: Estrategia de formación: PROCII-32-SBC-CF- Proceso en revisión de documentos precontractuales. Estrategia de sensibilización: PROCII-33-SBCC-CF- Proceso en revisión de documentos precontractuales. Se constituyeron vigencias futuras.
OTROS
AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA - 2
19.027,03 19.027 Contrato 179-045/2013, en ejecución con la firma Páez y Asociados. Se constituyeron vigencias futuras.
EVALUACIÓN INTERMEDIA 210.924 168.084 PROCII-31-SBC-CF - Proceso en revisión de documentos precontractuales. Se constituyeron vigencias futuras.
PUBLICACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES
27.027 27.027 Contrato 179-010/2013, en ejecución con la firma El Tiempo.
TOTAL 3.330.505 4.300.301
En la siguiente tabla correspondiente al POA, se muestra con corte a 30 de junio de 2013 el
cronograma de los proyectos suscritos durante la vigencia y se señalan los períodos
precontractuales y de ejecución de los proyectos programados.
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Ver Anexo 3: PEP – Plan de Ejecución del Programa
A continuación se detallan los avances de los proyectos en ejecución, suscritos en 2012 y 2013:
COMPONENTE I - SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN
CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
PREVENTIVA (PROTOCOLO CONTROL DE GESTIÓN)
Objeto: Conceptualizar e instrumentalizar los diferentes niveles y tipos de actuaciones preventivas
que realiza la Procuraduría General de la Nación.
No. Contrato: 148/2013 Valor: US$351.405 Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2013
Fecha de inicio: 17 de junio de 2013 Fecha fin: 31 de diciembre de 2013
Contratista: SOCIEDAD ECONOMIA URBANA LTDA. Avance físico: 3%
A la fecha se ha realizado la fase introductoria, en la cual la supervisión y unidad ejecutora aclaran
el alcance esperado y presentan los antecedentes generales del proyecto. De igual manera la firma
consultora realizó los ajustes al plan de trabajo detallado y elaboró el mapa de riesgos.
PROYECTO
CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN PREVENTIVA (PROTOCOLO CONTROL DE GESTIÓN)
SISTEMA DE TABLERO DE CONTROL FUNCIÓN PREVENTIVA
SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
APOYO LOGÍSTICO CAPACITACIÓN Y EVENTOS DEL PROGRAMA
PERFECCIONAMIENTO SIM PREVENTIVO
CARTILLAS Y PUBLICACIONES
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA APOYO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PREVENTIVOS
COMPONENTE II: VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
DISEÑO INDICE INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO NACIONAL Y
TERRITORIAL (vigencia futura)
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE CULTURA DE LA LEGALIDAD
OTROS
AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA - 2
EVALUACIÓN INTERMEDIA
PUBLICACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES
PROCESO PRECONTRACTUAL
EJECUCIÓN PROYECTADA
PLAZO CONTRACTUAL
2014
ENE
FEB
MA
R
AB
R
MA
Y
JUN
JUL
AG
O
SEP
OC
T
NO
V
DIC
COMPONENTE I:SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN 2012 2013
DIC
ENE
FEB
MA
R
AB
R
MA
Y
JUN
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SISTEMA DE TABLERO DE CONTROL - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN STRATEGOS
QUE SIRVE DE APOYO AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA
Objeto: Entregar veinte (20) licencias Web concurrentes a perpetuidad de la herramienta
Strategos a favor de la Procuraduría General de la Nación y servicios conexos
No. Contrato: 150/2013 Valor del contrato: USD$176.188 Plazo: Cuatro meses
Fecha de inicio: 21 de junio de 2013 Fecha fin: 21 de octubre de 2013
Contratista: SOCIEDAD SPHERA CONSULTING LTDA. Avance: 0%
Se han realizado reuniones de coordinación técnica para la entrega e instalación de las licencias
del sistema Strategos.
COMPONENTE II - FOMENTO DE UN EFECTIVO CONTROL SOCIAL E LA CORRUPCIÓN - VIGILANCIA
DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Implementación de un modelo de monitoreo, evaluación y control con base en un índice integral
de legalidad y el índice de gobierno abierto.
Objeto: Implementación de un modelo de monitoreo, evaluación y control del cumplimiento
normativo por parte de las entidades públicas, con base en un índice integral de legalidad y el
índice de gobierno abierto.
No. Contrato: 091/2012 Valor: US$ 827.359,32 Plazo: 10 meses
Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2012 Fecha fin: 29 de septiembre de 2013
Contratista: Centro Nacional de Consultoría Avance físico: 50%
Se definió el Modelo de Monitoreo Evaluación y Control (MMEC), el cual tiene dos clases de
referentes o insumos fundamentales: las normas establecidas por el ordenamiento jurídico
(insumos o referentes teórico normativos), que definen el deber ser, las conductas socialmente
deseadas y esperadas de los agentes estatales, y las conductas que en la realidad esos agentes
despliegan (insumos fácticos).
El Modelo aplica, de manera preferente, la observación directa sobre las diferentes entidades
estatales, que se denominan “células básicas”, mediante las cuales el Estado cumple sus fines.
Igualmente, aplicará dicha observación sobre sectores de la actividad estatal; es decir, que surtirá
el proceso de Información, Conversación y Acción, a través de los Ministerios y Departamentos
Administrativos. El Modelo no aplica directamente sobre los agentes indirectos (servidores
públicos y contratistas): la incidencia sobre ellos es indirecta, en la medida en que, tanto la
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información, como la conversación y la acción que se gesten en el Modelo con la Procuraduría
General de la Nación, se irrigan capilarmente en el interior de las entidades.
Para cumplir su objetivo, el MMEC se constituye en una cadena de valor de tres fases como son: 1-
Definición (cuáles son los derechos de defensa y prestación para los cuales están concebidas todas
las entidades públicas); 2- Medición (para valorar la probabilidad de incumplimiento de las
entidades con su función de defensa y prestación de derechos); y la Acción (expresada en el
ejercicio de la Función Preventiva de la PGN).
Cadena de valor -Modelo de Monitoreo Evaluación y Control. Fuente: Centro Nacional de Consultoría
El sistema de indicadores ha sido organizado de manera lógica, clasificándolos en seis tipos de
indicadores, que se corresponden con los procesos esenciales de las entidades del Estado
colombiano, como se enuncia más adelante en este mismo documento. Estos son: la planeación,
la gestión financiera, la gestión del talento, la contratación, la gestión del control y el
cumplimiento misional.
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Sistema de Indicadores -Modelo de Monitoreo Evaluación y Control. Fuente: Centro Nacional de Consultoría
Otras actividades del Programa
Auditoría estados financieros del Programa
No. Contrato: 045/2013 Valor: US$19.027 Plazo: Hasta el 30 de abril de 2014
Fecha de inicio: 14 de junio de 2013 Fecha fin: 30 de abril de 2014
Contratista: MGI Páez Asociados y Compañía S.A.S. Avance físico: 2%
La firma avanzó en el afinamiento del plan de auditoría.
Publicación de procesos contractuales
No. Contrato: 010/2013 Valor: US$27.027 Plazo: 31/12/2013 o hasta agotar recursos
Fecha de inicio: 10 de abril de 2013. Fecha fin: 31 de diciembre de 2013
Contratista: El Tiempo. Avance físico: 49.6%
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A través del diario El Tiempo se ha efectuado la divulgación y publicación de los procesos
contractuales adelantados por el programa.
CONTRATOS SUSCRITOS EN 2013 A JUNIO 30
CONTRATO CONTRATISTA VALOR USD$ OBJETO
010/2013 Casa Editorial El Tiempo 27.027 Publicación en diario de amplia circulación procesos contractuales y actividades del Programa PGN-BID.
045/2013 MGI Páez Asociados y Compañía S.A.S.
19.027 Auditoría externa del Programa.
048/2013 Economía Urbana 351.405 Conceptualizar e instrumentalizar los diferentes niveles y tipos de actuaciones preventivas que realiza la Procuraduría General de la Nación.
050/2013 Sphera Consulting Ltda. 176.188 Actualización del sistema de medición STRATEGOS que sirve de apoyo al ejercicio de la Función Preventiva.
El contrato 091-2012 para la Implementación de un modelo de monitoreo, evaluación y control del cumplimiento normativo fue suscrito por US$774.822. Tuvo una ejecución del 50% con recursos de la vigencia 2012 y el 50% restante con recursos de vigencia futura 2013 por US$418.823
DESEMBOLSOS Y PAGOS
En el anexo 4 del presente informe se incluye la ejecución de desembolsos justificados a
junio 30 de 2013 la cual es de 78.80% frente al acumulado desembolsado de
US$2.431.433. En el primer semestre de 2013 no se realizó el desembolso previsto en la
programación de desembolsos debido a que no se alcanzó el 80% de pagos realizados
establecido en el Contrato de Préstamo. Sin embargo, en el mes de julio se remitió una
nueva justificación de pagos con la cual se cumplió el citado porcentaje y se solicitó un
desembolso por valor de US$1.856.086.12, con lo cual el monto acumulado desembolsado
a la fecha de presentación de este informe es de US$4.287.519.12, equivalente al 42.88%
del total del Proyecto. El saldo por desembolsar es de US$5.712.480.88
Flujo y Programación de Desembolsos
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En desarrollo del Programa, de la vigencia 2013, al 30 de junio se han realizado pagos a
las firmas consultoras y contratistas por valor de US$2.000.127, equivalente al 20% del
costo total del programa. Ver Anexo 5: Ejecución Financiera.
Desembo
lsos
Financiamie
nto BID
Desembolsado
a junio 30/2013
2011 2012 2013 2014 2015
Recursos
BID
10.000.000 2.431.433 Planeado 1.039.826 2.634.700 3.289.608 2.670.132 365.734
Real 515.646 1.915.787
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A continuación se muestra la proyección de desembolsos y pagos:
Al cierre de la vigencia 2012 en la Cuenta Especial del Programa se registró un saldo disponible del
crédito BID por valor de US$1.126.823.01, quedando en cuentas por pagar la suma de
US$671.572.81 correspondientes a la ejecución de los recursos de la vigencia 2012, las cuales
fueron canceladas durante los meses de Enero y Febrero de 2013. Para la vigencia 2013, la
programación de desembolsos se ajustó a las necesidades de pagos a realizar, de acuerdo con
el Plan de Ejecución actual del Programa, el cual incluye las vigencias futuras aprobadas para el
2014.
V. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS EN EL SIGUIENTE PERÍODO
Durante el período se realizó un trabajo articulado y coordinado entre la Unidad
Ejecutora, las dependencias PGN que intervienen en la ejecución y el BID, logrando
suscribir cuatro contratos y avanzar sustancialmente en los procesos precontractuales del
plan de adquisiciones.
La constitución de vigencias futuras 2014 para el 60% de las actividades del plan
disminuye el riesgo de “Sub ejecución del Programa en la vigencia 2013”.
Superado sustancialmente el factor de demora en trámites precontractuales, el reto para
el segundo semestre, será la suscripción oportuna de los contratos de tal manera que se
cuente con tiempos prudenciales de ejecución para el cumplimiento del plan de pagos y el
cumplimiento de ejecución de los recursos desembolsados.
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VI. ANEXOS
Anexo 1. Plan de mitigación – Seguimiento
Anexo 2: Informe completo PMR- SEM 1- 2013
Anexo 3: PEP – Plan de Ejecución del Programa (En archivo adjunto)
Nivel NombreFormalizar el nuevo modelo de gestión preventivo
A través de la expedición de un acto administrativo de obligatorio cumplimiento.
01/02/2013 30/06/2013 Coordinador del SIP
Resolución suscrita por el Procurador
No cumplido a la fecha
Una vez formalizado el modelo, elaborar e implementar el plan de despliegue
A través de los diferentes canales de divulgación de la PGN y de la Unidad Ejecutora
01/07/2013 15/12/2013 Coordinador del SIP, Oficina de Prensa, Unidad Ejecutora
Plan implementado
No cumplido a la fecha
Seguimiento de la etapa precontractual de los proyectos
Registro de la trazabilidad respecto al avance en las tareas de la etapa precontracttual de los proyectos, y generar las alertas pertinentes al BID y a las áreas PGN involucradas en la ejecución, para que estas, de ser necesario apliquen los correctivos necesarios para darle fluidez y cumplimiento oportuno a los procesos.
01/02/2013 31/12/2013 Unidad Ejecutora Documento de registro
Cumplido. La Unidad Ejecutora ha remitido informes periódicos a la Secretaría General y la Oficina de Planeación, reflejando el estado de avance en los procesos precontractuales y la ejecución de las actividades del Programa.
4 Subejecución de recursos de vigencia 2013
5 Incumplimiento de compromisos con la implementación de los resultados del programa
Medio
Institucionalización de actividades del programa
Incorporación de actividades propias del programa y del nuevo modelo de gestión en el plan estratégico institucional
01/02/2013 31/12/2013 Oficina de Planeación/
Unidad Ejecutora
Actividades del programa y el
modelo registradas en Strategos
Cumplido parcialmente. Se han registrado en el sistema de gestión de la PGN - Strategos las actividades del Programa. Falta incorporar las actividades propias del Nuevo Modelo Preventivo, una vez este se formalice.
SEGUIMIENTO
Cumplido. La capacitación fue realizada por el BID a representantes de las diferentes áreas de la Procuraduría que intervienen en la ejecución del Programa.
RiesgoNo.
Capacitación normas BID Capacitación por parte del BID a los funcionarios involucradosen los procesos de contratación
01/02/2013 30/06/2013 BID/ PGN: Secretaría General/ O.
Jurídica/ Unidad Ejecutora
Baja relevancia de la función
preventiva en la PGN
1
Retraso en los procesos
contractuales
2
Alto
MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
Actividad Cómo se realizará la actividad?Fecha Inicio (DD.MM.AA)
Capacitación efectuada
Clasificación Riesgo
Alto
Fecha Fin (DD.MM.AA)
Responsable Indicador de Cumplimiento
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Anexo 4: Ejecución de desembolsos
Periodo: Enero – Junio de 2013
BID Desembolsos US$
Proyecto / Componente Desembolsado
1/ Ejecutado/Justificado %
Fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención 1.268.537.51 801.242.50 63.16%
Fomento de un Efectivo Control Social de la Corrupción 1.092.814.93 1.044.750.64 95.60%
Auditoría 37.210.17 37.137.39 99.80%
Evaluación Intermedia y final
Unidad Ejecutora del Programa 2/ 32.870.39 33.052.25 100.55%
Imprevistos
Total 2.431.433.00 1.916.182.78 78.80%
1/ Fuente: Acumulado desembolsos 1 y 2. 2/ El mayor valor ejecutado se presenta por diferencial cambiario
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Anexo 5: Ejecución Financiera
Avance ejecución financiera a 30 de junio de 2013
COMPONENTE/SUBCOMPONENTE TOTAL VIGENCIA 2012
PROY. (US$) EJECUTADO COL $
EJECUTADO USD
COMPROMETIDO COL$
EJECUTADO COL $
EJECUTADO USD
COMPROMETIDO COL$
EJECUTADO COL $
EJECUTADO USD
En USD$
% EJEC/PROY
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN 4.413.042 627.727.272 352.296 812.995.566 536.912.676 298.199 976.047.800 268.715.557 150.748 801.243 18,16%
Plan de Fortalecimiento y Focalización de
la Gestión Preventiva (Asoc.Marquez
Uriza/Sphera C,Economía Urbana) 1.444.443 627.727.272 352.296 0 0 650.100.000 0 0 352.296 24,39%
Diseño e implementación de un Sistema
Integrado de Información Preventiva
(Microhard-Controles Empr. Sphera C.) 1.993.600 0 0 133.508.007 325.947.800 133.508.007 74.773 74.773 3,75%
Plan Nacional de Capacitación Preventiva
(Mayatur) 974.999 0 0 679.487.559 536.912.676 298.199 0 135.207.550 75.975 374.174 38,38%
FOMENTO DE UN EFECTIVO CONTROL SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 4.346.491 1.096.289.310 612.037 774.822.000 - - 774.822.000 929.786.400 513.347 1.125.383 25,89%
Mecanismos de Medición del Cumplimiento
Normativo (Cifras y Conceptos- CNC) 1.619.444 436.160.000 243.832 774.822.000 774.822.000 929.786.400 513.347 757.179 46,76%
Fomento de la Cultura de la Legalidad
(U.Javeriana) 1.538.888 660.129.310 368.204 0 0 0 0 0 368.204 23,93%Fortalecimiento de Mecanismos de
Participación Ciudadana 1.188.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
AUDITORÍA (Páez Asociados) 230.051 66.131.600 37.137 0 0 24.640.000 0 0 37.137 16,14%
EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL 416.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (Editorial El Globo- El Tiempo) 138.888 8.750.000 4.942 50.000.000 50.000.000 56.314.112 31.422 36.363 26,18%
IMPREVISTOS 454.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 10.000.000 1.798.898.182 1.006.411 1.637.817.566 536.912.676 298.199 1.825.509.800 1.254.816.069 695.517 2.000.127 20,00%
TOTAL EJECUTADO (Pagos realizados)
VIGENCIA 2011 VIGENCIA 2013
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