programa d’actuació municipal pressupost general institut ... · desenvolupar el pla de millora...
TRANSCRIPT
Programa d’actuació municipalPressupost general Institut d’Esports
2
Presentació El Programa d’Actuació Municipal (PAM) per al 2010 ha estat elaborat prenent especial consideració al context generalitzat de crisi econòmica en el qual ens trobem immersos, un context en el què s’ha produït una retallada important dels ingressos provinents de la recaptació associada a la construcció així com de l’aportació econòmica procedent de l’Estat. Aquest entorn econòmic ens ha portat a la confecció d’un pressupost auster però que continua prioritzant la despesa social i la inversió pública com a instruments per afrontar la crisi. D’acord amb això, podrien apuntar-se com a trets fonamentals, que marquen el pressupost i el programa d’actuació d’enguany, els següents: El reforç del model de cohesió social de la nostra ciutat amb un important reforç dels nostres serveis socials per tal d’oferir una atenció social bàsica, ràpida i àgil, dirigida a qui més pateix per la situació actual. Una aposta clara per l’escolarització, amb la posada en marxa de noves escoles i nous equipaments previstos, entre el quals podríem destacar l’escola bressol Els Garrofers, escola Montserrat Solà, escola Maria Mercè Marçal, l’inici de les obres de l’escola Marta Mata, l’Escola Especial l’Arboç. La congelació de la major part dels tributs municipals, així com el rigor, austeritat i contenció en la despesa no prioritària, amb una disminució del nostre pressupost, en termes consolidats, del 13,2%. Un alt esforç inversor amb l’ajut del nou Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibiltat Local, que permetran destinar a actuació inversora més de 74 milions d’euros, on es continua apostant per la transformació del model econòmic de la nostra ciutat, mantenint l’aposta per a projectes com TecnoCampus Mataró-Maresme. L’habitatge, tot seguint el desenvolupament del pla d’habitatge. L’ocupació, mantenint els nostres serveis bàsics i promovent les polítiques actives d’ocupació per facilitar la reincorporació al món laboral de les persones desocupades. Aquest document recull els objectius i les accions que el govern municipal i les entitats ciutadanes han considerat prioritàries per fer front als nous reptes que la conjuntura econòmica planteja i seguir apostant per un model de ciutat basat en l’equilibri territorial, la cohesió social i el progrés econòmic. Finalment, cal esmentar que al cos del PAM 2010 podreu veure reflectits diferents valors i principis, com ara la transparència, l’eficiència en la gestió pública, la cohesió social i altres principis inspirats en el respecte i la promoció d’allò que es recull a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Joan Antoni Baron i Espinar Alcalde de Mataró
11
ELS EIXOS ESTRATÈGICS
PER A L’ANY 2010
RECULL D’ACCIONS
24
Objectiu 1.20. Fomentar la pràctica de l'esport com a eina fonamental per a l'educació, la integració i la cohesió social; la salut i el benestar, i la implicació de les persones en la vida social
Programa 1.20.1. Administració General (3401)
Accions Responsable Àmbit territorial
1.20.1.1 Creació de l’observatori de l’esport mataroní i estudi de viabilitat de la creació de l’Arxiu de la memòria esportiva de la ciutat. Institut d’Esports
Programa 1.20.2 Esport de competició (3411)
Accions Responsable Àmbit territorial
1.20.2.1
Desenvolupament dels acords relatius al Pacte pel Futbol aprovat i també del Pla de manteniment i inversions 2007-2011 aprovat arran de l’auditoria d’instal·lacions municipals (revisió objectius i activitats per al 2010).
Institut d’Esports
Programa 1.20.3 Esport escolar (3412)
Accions Responsable Àmbit territorial
1.20.3.1 Desenvolupar el pla de millora de la vela: posada en marxa d’un pla de vela escolar amb la Federació Catalana de Vela i el Club Vela Mataró.
Institut d’Esports/ IME
1.20.3.2 Estudi de viabilitat de la posada en marxa d’un servei d’informació i assessorament a l’esportista. Institut d'Esports
1.20.3.3
Posada en marxa del programa “Fem equip, fem ciutat”, per al desenvolupament de compromisos educatius a través de l’esport per part de les entitats esportives i associacions esportives escolars de Mataró, amb el suport de la Fundació del FC Barcelona.
Institut d'Esports
Programa 1.20.4 Esport de lleure (3413)
Accions Responsable Àmbit territorial
1.20.4.1 Ampliació del Pla de Millora Esportiva a nous esports i clubs esportius (esport adaptat). Institut d'Esports
Objectiu 1.21. Dotar a la ciutat dels equipaments esportius a fi de facilitar als ciutadans i ciutadanes la pràctica d’activitats esportives
Programa 1.21.1 Edificis, instal·lacions i elements de suport (3421)
Accions Responsable Àmbit territorial
1.21.1.1 Posada en funcionament del pavelló triple poliesportiu i sala annexa del carrer Euskadi amb aparcament al subsòl.
Institut d’Esports / Servei d'Obres Nord
1.21.1.2 Avançar en la concreció del Pla d’Usos, viabilitat i estudis previs arquitectònics de la Zona Esportiva del Triangle-Molins (dins la zona Mataró Nord).
Institut d’Esports / Urbanisme Nord
1.21.1.3 Planificació dels nous usos del camp del CF Palau. Institut d'Esports Rocafonda, el Palau, Santes-
Escorxador
1.21.1.4. Substitució de la gespa artificial al camp de futbol de Cerdanyola. (**)
Institut d’Esports / Manteniment Cerdanyola
1.21.1.5. Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Llàntia. (**) Institut d’Esports / Manteniment Nord
MARC PRESSUPOSTARI 2010
156
2.- Pressupost de l’Institut d’Esports.
Pressupost de l'Institut d'Esports: ingressos
1 dígit 2 dígits
3 dígits Partida codi i nom
Import assignat
3-Taxes, preus públics i altres ingressos 34-Preus públics 633.704,07 343-Preus públics serveis esportius 633.704,07 IE100.34121.34301-Preus públics servei esport escolar 108,70 IE100.34131.34302-Preus públics servei de lleure 25.703,04 IE100.34132.34302-Preus públics servei de lleure 30.123,64 IE100.34211.34300-Preus públics ús instal·lacions lleure 30.180,43 IE100.34211.34301-Preus públics utilit.IEM escoles 4.822,28 IE100.34211.34302-Preus públics servei de lleure 13.718,04 IE100.34212.34300-Preus públics 21.486,22 IE100.34212.34301-Preus públics utilit.IEM escoles 288,75 IE100.34223.34300-Preus públics serveis Piscina 272.552,69 IE100.34224.34300-Preus públics serveis Piscina 234.720,28 39-Altres ingressos 1.000,00 399-Recursos eventuals 1.000,00 IE100.34011.39901-Altres ingressos 1.000,00 Total 3- Taxes, preus públics i altres ingressos 634.704,07 4-Transferències corrents 40-De l'Adm general de l'administració local 2.062.237,33 IE100.92211.40000-De l'Ajuntament de Mataró 2.062.237,33 45-De la comunitat autònoma 8.500,00 451-D'OA i agències de la CA 8.500,00 IE100.34122.45100-Aportació Consell Català de l'Esport 2.000,00
IE100.34132.45100-Aportació Consell Català de l’Esport (OA Generalitat) 3.500,00
IE100.34223.45100-Aportació Consell Català de l'Esport 3.000,00 46-De la Diputació de Barcelona 31.407,00 461-De diputacions 31.407,00 IE100.34111.46100-Aportació Diputació de Barcelona 2.328,00 IE100.34112.46100-Aportació Diputació Barcelona Mitting 2.600,00 IE100.34121.46100-Aportació Diputació Barcelona 3.767,00 IE100.34122.46100-Aportació Diputació de Barcelona 2.825,00 IE100.34131.46100-Aportació Diputació Barcelona 4.290,00
IE100.34132.46100-Subvenció Diputació Barcelona - Actes al carrer 5.158,00
IE100.34135.46100-Aportació Diputació de Barcelona 1.000,00
IE100.34211.46100-Aportació Diputació Barcelona material esportiu 4.980,00
IE100.34222.46100-Aportació Diputació Barcelona 1.500,00 IE100.34223.46100-Aportació Diputació Barcelona 2.959,00 47-D'empreses privades 23.000,00 470-D'empreses privades 23.000,00 IE100.34112.47000-Aportacions d'empreses privades 11.000,00 IE100.34132.47000-Aportació empreses privades 12.000,00 Total 4-Transferències corrents 2.125.144,33
157
Pressupost de l'Institut d'Esports: ingressos
1 dígit 2 dígits
3 dígits Partida codi i nom
Import assignat
5-Ingressos patrimonials 52-Interessos de dipòsits 150,00 520-Interessos de dipòsits 150,00 IE100.34011.52000-Interessos de dipòsits 150,00 54-Rendes de bens immobles 953,30 541-Arrendaments finques urbanes 953,30 IE100.34211.54100-Lloguer pis Palau Josep Mora 953,30 55-Productes de concessions i aprofitaments especials 28.657,62 550-Concessions admin. amb contraprestació periòdica 28.657,62 IE100.34211.55000-Concessió servei bar Poliesportius 20.573,62 IE100.34222.55000-Concessió servei bar Piscina Municipal 8.084,00 Total 5-Ingressos patrimonials 29.760,92 7-Transferències de capital 70-Transferències de capital de l'Administració general de l'entitat local 75.000,00 700-Transf.capital de l'Administració general de l'entitat local 75.000,00 IE100.92211.70000-De l'Ajuntament de Mataró 75.000,00 Total 7-Transferències de capital 75.000,00 8-Actius financers 83-Reintegraments préstecs fora sector públic 15.025,30 830-Reintegraments préstecs fora sector públic a c/t 15.025,30 IE100.34011.83000-Bestretes al personal 15.025,30 Total 8-Actius financers 15.025,30 Total general 2.879.634,62
158
Pressupost de l'Institut d'Esports: despeses
1 dígit 2 dígits
3 dígits Partida codi i nom Import
1-Despeses personal 13-Personal laboral 1.223.312,66 130-Personal laboral fix 1.223.312,66 IE100.34011.13000-Personal laboral serveis generals 149.351,04 IE100.34011.13001-Hores extraordinaries 100,00 IE100.34110.13000-Personal laboral servei d´activitats esportives 66.063,28 IE100.34110.13001-Hores extraordinaries 100,00 IE100.34120.13000-Personal laboral servei d´esport i escola 69.333,52 IE100.34120.13001-Hores extraordinaries 400,00 IE100.34130.13000-Personal laboral servei de lleure 34.660,29 IE100.34130.13001-Hores extraordinàries 100,00 IE100.34210.13000-Personal laboral servei d´instal·lacions 481.806,63 IE100.34210.13001-Hores extraordinàries 11.000,00 IE100.34210.13002-Altres remuneracions 13.832,50 IE100.34221.13000-Personal laboral Piscina 88.614,43 IE100.34221.13001-Hores extraordinàries 150,00 IE100.34221.13002-Altres remuneracions 2.349,01 IE100.34222.13000-Personal laboral instal·lació Piscina 70.671,69 IE100.34222.13001-Hores extraordinàries 1.775,00 IE100.34222.13002-Altres remuneracions 289,73 IE100.34223.13000-Personal laboral Piscina 205.124,36 IE100.34223.13001-Hores extraordinàries 1.375,00 IE100.34223.13002-Altres remuneracions 2.097,91 IE100.34224.13000-Personal laboral Piscina 23.668,27 IE100.34224.13001-Hores extraordinaries 450,00 14-Altre personal 12.276,42 143-Altre personal 12.276,42 IE100.34210.14300-Suplències personal servei d´instal·lacions 8.304,09 IE100.34223.14300-Suplències personal laboral Piscina 3.972,33 15-Incentius al rendiment 8.933,32 150-Productivitat 8.933,32 IE100.34011.15000-Complement de productivitat 815,30 IE100.34110.15000-Complement de productivitat 407,65 IE100.34120.15000-Complement de productivitat 407,65 IE100.34130.15000-Complement de productivitat 203,83 IE100.34210.15000-Complement de productivitat 4.076,51 IE100.34221.15000-Complement de productivitat 576,33 IE100.34222.15000-Complement de productivitat 611,48 IE100.34223.15000-Complement de productivitat 1.630,74 IE100.34224.15000-Complement de productivitat 203,83 16-Quotes, prestac. i desp.soc. càrrec treballador 391.540,36 160-Quotes socials 386.834,93 IE100.34011.16000-Seguretat Social 41.260,36 IE100.34110.16000-Seguretat Social servei d´activitats esportives 20.539,23
IE100.34120.16000-Seguretat Social personal servei d´esport i escola 20.741,46
IE100.34130.16000-Seguretat Social servei de lleure 10.788,37 IE100.34210.16000-Seguretat Social servei d´instal·lacions 166.155,79 IE100.34221.16000-Seguretat Social Piscina 28.171,23 IE100.34222.16000-Segureatat Social Piscina 24.537,63
159
Pressupost de l'Institut d'Esports: despeses
1 dígit 2 dígits
3 dígits Partida codi i nom Import
IE100.34223.16000-Seguretat Social Piscina 66.902,30 IE100.34224.16000-Seguretat Social Piscina 7.738,56 162-Despeses socials de personal 4.705,43 IE100.34011.16200-Formació personal laboral 1.000,00 IE100.34011.16204-Fons social 2.705,43 IE100.34221.16200-Formació personal Piscina 1.000,00Total 1-Despeses personal 1.636.062,76 2-Despeses en béns corrents i serveis 20-Arrendaments i cànons 31.239,84 202-Arrendaments d'edificis i altres construccions 716,88 IE100.34132.20200-Lloguer Edficis 716,88 203-Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 29.002,98 IE100.34011.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge. 200,00 IE100.34112.20300-Lloguer maquinaria, instal·lacions i utillatge 15.074,89 IE100.34132.20300-Lloguer maquinària, instal.lacions i utillatge 8.144,29 IE100.34211.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge 2.846,36 IE100.34212.20300-Lloguer maquinària, instal.lacions i utillatge 2.387,44 IE100.34222.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utillatge. 350,00 204-Arrendaments de material de transport 1.519,98 IE100.34132.20400-Lloguer material de transport 419,98 IE100.34211.20400-Lloguer material de transport 1.100,00 21-Reparacions, manteniment i conservació 118.955,17 212-Edificis i altres construccions 93.445,34
IE100.34211.21200-Conservació i manteniment edificis IEM - Serveis 50.825,34
IE100.34212.21200-Conservació edificis instal.lacions esportives 29.830,00 IE100.34222.21200-Conservació i manteniment edifici Piscina 12.790,00 213-Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 13.869,43 IE100.34011.21300-Manteniment maquinaria 1.001,54 IE100.34211.21300-Manteniment maquinària 8.789,07 IE100.34222.21300-Manteniment maquinària i instal.lacions Piscina 4.078,82 214-Elements de transport 700,00 IE100.34211.21400-Reparació i conservació de vehicles 700,00 215-Mobiliari 2.550,00 IE100.34011.21500-Manteniment mobiliari serveis generals 200,00 IE100.34011.21501-Manteniment fotocopiadora-fax serveis generals 750,00 IE100.34221.21500-Manteniment i conservació mobiliari Piscina 650,00 IE100.34221.21501-Manteniment fotocopiadora-fax Piscina 500,00 IE100.34222.21500-Manteniment i conservació mobiliari Piscina 450,00 216-Equips per a processos d'informació 8.150,00
IE100.34011.21600-Manteniment hardware-software serveis generals 6.750,00
IE100.34211.21600-Manteniment Hardware-software 700,00 IE100.34221.21600-Manteniment hardware i software 700,00
160
Pressupost de l'Institut d'Esports: despeses
1 dígit 2 dígits
3 dígits Partida codi i nom Import
219-Altre immobilitzat material 240,40 IE100.34211.21900-Manteniment altre immobilitzat material 120,20 IE100.34222.21900-Manteniment altre immobilitzat material Piscina 120,20 22-Material, subministraments i altres 601.142,41 220-Material d'oficina 7.414,10 IE100.34011.22000-Material d´oficina no inventariable 3.750,00 IE100.34011.22001-Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 800,00 IE100.34121.22000-Material d´oficina 354,96 IE100.34132.22000-Material d´oficina 1.009,14 IE100.34221.22000-Material d'oficina no inventariable Piscina 1.500,00 221-Subministraments 363.302,89 IE100.34011.22100-Consum elèctric instal.lacions 1.700,00 IE100.34011.22101-Subministre aigua oficines Institut 218,00 IE100.34011.22105-Subministre productes alimentaris - begudes 250,00 IE100.34011.22106-Despeses farmàcia IEM 20,20 IE100.34121.22104-Vestuari personal arbitres JJEE 603,20 IE100.34121.22105-Aliments actes esportius 0,00 IE100.34132.22105-Aliments actes esportius 4.630,67 IE100.34132.22199-Material esportiu IEM 0,00 IE100.34133.22199-Material esportiu IEM 0,00 IE100.34210.22104-Vestuari personal laboral 4.500,00 IE100.34210.22106-Despeses farmàcia 100,00 IE100.34211.22100-Consum elèctric instal.lacions gestió directa 97.343,28 IE100.34211.22101-Consum d´aigua instal.lacions de gestió directa 13.742,35 IE100.34211.22102-Consum gas instal.lacions gestió directa 13.847,63 IE100.34211.22103-Combustible 2.750,00
IE100.34211.22107-Consum calor-tub verd instal.lacions gestió direct 12.314,02
IE100.34211.22110-Material de neteja IEM 1.800,00 IE100.34211.22199-Productes químics IEM 200,00 IE100.34212.22100-Consum elèctric instal.lacions gestió indirecta 45.489,64 IE100.34212.22101-Consum d´aigua instal.lacions gestió indirecta 21.315,50 IE100.34212.22102-Consum gas instal.lacions gestió indirecta 19.414,21 IE100.34221.22199-Material esportiu Piscina 0,00 IE100.34222.22100-Consum elèctric Piscina 47.056,54 IE100.34222.22101-Consum d´aigua Piscina 22.731,65 IE100.34222.22102-Consum gas Piscina 6.971,31 IE100.34222.22104-Vestuari personal laboral Piscina 700,00 IE100.34222.22105-Subministraments productes alimentaris 200,00 IE100.34222.22106-Despeses farmàcia Piscina 120,20 IE100.34222.22107-Consum calor-tub verd Piscina M. 35.232,29 IE100.34222.22110-Material neteja Piscina 1.902,20 IE100.34222.22199-Productes químics Piscina 6.800,00 IE100.34223.22104-Vestuari personal laboral Piscina 1.100,00 IE100.34224.22104-Vestuari personal laboral Piscina 250,00 222-Comunicacions 12.446,04 IE100.34011.22200-Consum telefon serveis generals - IEM 5.500,00 IE100.34011.22201-Comunicacions postals 2.000,00 IE100.34211.22200-Consum comunicacions informàtiques 500,00
161
Pressupost de l'Institut d'Esports: despeses
1 dígit 2 dígits
3 dígits Partida codi i nom Import
IE100.34221.22200-Consum telèfon Piscina 700,00 IE100.34221.22203-Consum comunicacions informàtiques. 3.746,04 223-Transports 14.708,85 IE100.34011.22300-Despeses de transport 900,00 IE100.34112.22300-Despeses de transport. 8.165,00 IE100.34131.22300-Despeses de transport 1.476,02 IE100.34132.22300-Despeses de transport 3.392,83 IE100.34135.22300-Despeses de transport 775,00 224-Primes d'assegurances 3.783,07 IE100.34132.22400-Assegurances 1.633,07 IE100.34211.22400-Assegurances 2.150,00 226-Despeses diverses 85.927,94 IE100.34011.22601-Atencions protocolàries serveis generals 400,00 IE100.34011.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals 10.150,00 IE100.34011.22603-Publicacions en diaris oficials 1.000,00 IE100.34011.22612-Comissions bancàries 250,00 IE100.34011.22699-Altres despeses diverses IEM 300,50 IE100.34112.22601-Atencions protocolàries i representatives. 3.998,73 IE100.34112.22602-Divulgació i difusió publicitat 2.646,65 IE100.34112.22609-Actes Esportius 4.019,20 IE100.34112.22611-Trofeus 1.933,50 IE100.34114.22606-Programes de formació 500,00 IE100.34121.22602-Divulgació i difusió publicitat 4.500,00 IE100.34121.22606-Programes de formació 1.000,00 IE100.34121.22611-Trofeus 4.755,09 IE100.34122.22609-Actes Esportius 800,00 IE100.34131.22601-Atencions protocolàries i representatives. 350,00 IE100.34132.22601-Atencions protocolàries i representatives 494,24 IE100.34132.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals 6.850,82 IE100.34132.22608-Material esportiu 593,67 IE100.34132.22609-Actes esportius 27.257,34 IE100.34132.22611-Trofeus 1.209,84 IE100.34133.22608-Material esportiu 1.323,36 IE100.34134.22606-Programes de formació 500,00 IE100.34135.22609-Actes esportius 925,00 IE100.34211.22608-Material Esportiu IEM 5.800,00 IE100.34221.22601-Atencions protocolàries i representaives Piscina 0,00 IE100.34221.22602-Divulgació i difusió publicitat Piscina 600,00 IE100.34221.22609-Actes esportius Piscina 500,00 IE100.34222.22608-Material Esportiu IEM 1.700,00 IE100.34222.22699-Altres despeses piscina 170,00 IE100.34223.22601-Atencions protocolàries i representatives 1.000,00 IE100.34223.22608-Material esportiu 400,00 227-Treballs realizats altres empreses i professionals 113.559,52 IE100.34011.22707-Serveis realitzats per altres empreses 7.019,80 IE100.34112.22707-Serveis realitzats per altres empreses 7.664,64 IE100.34121.22707-Treballs realitzats per altres empreses 8.718,75 IE100.34122.22707-Serveis realitzats per altres empreses 1.500,00 IE100.34131.22707-Serveis realitzats per altres empreses 31.188,58
162
Pressupost de l'Institut d'Esports: despeses
1 dígit 2 dígits
3 dígits Partida codi i nom Import
IE100.34132.22700-Serveis de neteja edificis IEm 64,50 IE100.34132.22707-Serveis realitzats per altres empreses 5.844,06 IE100.34211.22700-Serveis de neteja edificis IEM 3.500,00 IE100.34221.22708-Despeses de recaptació serveis Piscina 2.000,00 IE100.34222.22707-Serveis realitzats per altres empreses 28.718,34 IE100.34223.22707-Serveis realitzats per altres empreses 17.340,85 23-Indemnitzacions per raó del servei 1.020,00 230-Dietes 100,00 IE100.34011.23020-Assistència Tribunals 100,00 231-Locomoció 920,00 IE100.34011.23120-Quilometratge 150,00 IE100.34210.23120-Quilometratge personal IEM 500,00
IE100.34221.23120-Quilometratge personal servei administratiupiscina 150,00
IE100.34222.23120-Quilometratge personal instal·lacio 60,00 IE100.34223.23120-Quilometratge personal cursets 60,00Total 2-Despeses en béns corrents i serveis 752.357,42 4-Transferències corrents 48-A famílies i institucions sense fins de lucre 401.189,14 481-Premis, beques 20.934,14 IE100.34121.48100-Beques arbitratges jocs escolars 16.000,00 IE100.34132.48100-Premis guanyadors Mitja Marató 4.934,14 489-Altres transferències 380.255,00 IE100.34111.48901-Pla de Millora Esportiva 162.950,00 IE100.34112.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris 5.355,00 IE100.34113.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris 14.200,00 IE100.34115.48902-Pla d'Imatge Esportiva 127.900,00 IE100.34123.48903-Subvencions Millora Esport Extraescolar 21.250,00 IE100.34135.48901-Pla de Millora Esport Adaptat 5.100,00 IE100.34212.48905-Subvencions Promoció Esportiva 43.500,00Total 4-Transferències corrents 401.189,14 6-Inversions reals 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis 36.000,00 623-Maquinària, instal·lacions i utillatge 9.000,00 IE100.34222.62300-Maquinària i instal·lacions 9.000,00 625-Mobiliari 22.000,00 IE100.34211.62501-Inversió material esportiu 11.000,00 IE100.34212.62500-Inversió material esportiu 6.000,00 IE100.34212.62501-Inversió material esportiu 3.000,00 IE100.34212.62501-Inversió nou material esportiu - CMFCirera 2.000,00 626-Equips per a processos d'informació 5.000,00 IE100.34011.62600-Inversió equips processos d’informació 5.000,00 63-Invers.reposició assoc.funcion.operat.serveis 39.000,00 632-Edificis i altres construccions 39.000,00 IE100.34211.63200-Inversió reposició instal·lacions 2.000,00
163
Pressupost de l'Institut d'Esports: despeses
1 dígit 2 dígits
3 dígits Partida codi i nom Import
IE100.34211.63200-Inversió reposició instal·lacions esportives 26.500,00 IE100.34212.63200-Inversió reposició IEm - CMF La Llantia 5.500,00 IE100.34212.63200-Inversió reposició instal·lacions esportives 5.000,00Total 6-Inversions reals 75.000,00 8-Actius financers 83-Concessió préstecs fora del sector públic 15.025,30 830-Préstecs a curt termini. Desenvolupament per sectors 15.025,30 IE100.34011.83000-Bestretes al personal 15.025,30Total 8-Actius financers 15.025,30 Total general 2.879.634,62