Nombre del Formato:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNASCódigo: FO-8.2.2-AI-01

SELVA INDUSTRIARevisión: 1-2

Fecha deAutorización: 5 de enero del 2016

PROGRAMA DE AUDITORIAS

1. OBJETIVOS Y AMPLITUD DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

NOMBRE: FECHA ELABORACIÓN: 05 de enero del 2016

EL OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA ESTA BASADO EN(Marque con una “X” aquellos que apliquen)

  Prioridades de la Dirección   Requisitos del sistema de Gestión

  Requisitos legales, reglamentarios y contractuales   Necesidad de evaluar proveedores

  Requisitos del cliente   Necesidades de partes interesadas

  Riesgos para la organización   Otro:

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

Determinar la efectividad del sistema de gestiónAMPLITUD DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

(Está influenciada por el alcance, objetivo, duración, frecuencia, número de auditorías, las normas, requisitos legales, reglamentos contractuales, otros criterios de auditoría, conclusiones de auditorías previas, aspectos idiomáticos, culturales, sociales, inquietud de partes interesadas, etc.)

Cada seis meses

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Revisión: 1-2

Fecha de Elaboración: 05 de enero de 2016.

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS:

No. DEAUDITORIA

TIPO DE AUDITORÍA

ÁREAS Y/O PROCESOS A AUDITAR

AUDITOR LÍDER

RECURSOS DEL PROGRAMA

FECHA INICIO

AUDITORÍA

FECHA TÉRMINO

AUDITORÍA

ESTATUS

Prog

ram

ada

Abi

erta

Cer

rada

 1  Interna Almacenamiento de la Materia Prima (fruta)   Financiero  05/01/2016  12/01/2016      

 2   Interna  Pre – lavado   Financiero  20/01/2016 27/01/2016      

 3   Interna  Escobillado / Desinfección   Financiero 25/01/2016 05/02/2016      

 4   Interna  Centrifugación   Financiero 01/02/2016 08/0/2016       5   Interna Pasteurización   Financiero 3/01/2016 10/01/2016       6   Interna  Envasado   Financiero 09/01/2016 19/01/2016       7   Interna  Almacenamiento   Financiero 15/01/2016 15/02/2016      

Tipo de Auditoria: Anotar de que tipo de auditoria se trata, por ejemplo: Interna. A distancia. De revisión. Conjunta (cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado).Fecha inicio y término de auditoria: Escribir la fecha tentativa de inicio y término de la auditoria.Status: Marcar según corresponda, tomando como base las fechas de inicio y de término. De acuerdo a lo siguiente: Programada.- Cuando la auditoria aún no se inicia según la fecha de inicio. Abierta.- Cuando la auditoria se encuentra en proceso de ejecución aún y cuando la fecha de término se haya vencido ó cuando los hallazgos de la auditoria aún no se subsanan. Cerrada.- Cuando la auditoria llega a su cierre considerando que se hayan subsanado los hallazgos.

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Revisión: 1-2

Fecha de Elaboración: 05 de enero de 2016.

3. CALENDARIO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS:

No. AUDITORÍ

AAREA Y/O PROCESO A

AUDITAR  

CALENDARIZACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Almacenamiento de la Materia Prima (fruta)

Planeación                                                                                                

Realización                                                                                                

2 Pre – lavadoPlaneación                                                                                                Realización                                                                                                

3 Escobillado / Desinfección

Planeación                                                                                                Realización                                                                                                

4  CentrifugaciónPlaneación                                                                                                Realización                                                                                                

5 PasteurizaciónPlaneación                                                                                                Realización                                                                                                

6   EnvasadoPlaneación                                                                                                Realización                                                                                                

7 AlmacenamientoPlaneación                                                                                                Realización                                                                                                

El apartado de Planeación.- Se sombrea cada recuadro según corresponda, de acuerdo a las fechas de inició y de término estimadas para cada auditoria. El apartado de Realización.- Se sombrea cada recuadro de acuerdo a las fechas reales de la ejecución de cada auditoria.

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4. RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, DE TIEMPO, DE EXPERTOS TÉCNICOS Y OTRAS NECESIDADES PARA DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, DIRIGIR Y MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE LAS AUDITORÍAS

Los recursos financieros necesarios para desarrollar, implementar, gestionar y mejorar las actividades de auditoría

5. DEFINICIÓN DE REGISTROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS. (Entre otros, debe incluir planes de auditoría, informes de auditoría, acciones correctivas y preventivas)

CÓDIGO(Cuando aplique) NOMBRE DEL REGISTRO UBICACIÓN DEL REGISTRO

Gestor de CalidadElaboró

Nombre y Firma

Delegado/a Estatal Revisó y Aprobó Nombre y Firma

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