prof. gregorio santos guerrero presidente regional · la promoción del desarrollo regional...

Prof. Gregorio Santos Guerrero Presidente Regional

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Contenido:

1. El Entorno Internacional, Nacional y la Realidad Regional.

2. ¿Qué estamos haciendo? 3. Principales Proyectos de Impacto Regional para el

Periodo 2011 - 2015

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EL ENTORNO INTERNACIONAL, NACIONAL Y REALIDAD REGIONAL

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Entorno Internacional

Las repercusiones de la Crisis norteamericana.

Las repercusiones de la Crisis europea (Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia y Bélgica), con el 1% de su PBI.

Volatilidad del Sistema Financiero y su impacto en el

sistema productivo. Desaceleración del crecimiento de los países emergentes

(China, India y Brasil). Deterioro de las cuentas fiscales de los países

industrializados.

Cambio climático global un máximo de 2°C al año 2020. Crecimiento poblacional.

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Entorno Nacional: Nuestra apreciación

El gobierno actual mantiene los pilares del modelo económico neoliberal primario exportador.

Este modelo no genera desarrollo sostenible, equidad

social, modernización del aparato productivo, ni fuentes de trabajo con salario digno y derechos laborales.

Este modelo limita el proceso de descentralización y la

autonomía regional; persiste en el centralismo. Se nos han transferido 185 funciones sin recursos, incrementando nuestro gasto corriente, limitando nuestra funcionalidad.

Pese al incremento y al crecimiento económico no hay descentralización fiscal: El Gobierno Regional no puede imponer tributos.

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Realidad Regional

• Abastecimiento de agua1 Urbana: 89.2% Rural: 40.4% Nacional 76.8%

• Educación2 Comprensión Lectora 17.8% Lógico matemático: 16.8% Analfabetismo: 14.9 % Nacional analfabetismo 7.4%

• Acceso a Desagüe1 Urbana: 83.2% Rural: 10.5% Nacional 64.8%

• Salud3

DCI: 40.5% Nacional DCI 17.9% Mort. materna 159 x 100000 NV Tasa de Mort. infantil 24 x 1000 NV Esperanza de Vida4 : 71.9 años Médicos por hab5. 1x 2,420 hab Nacional médicos 1x602 hab.

• Alumbrado eléctrico1 Urbana: 98.2% Rural: 58.6% Nacional 88.1%

Fuente: 1/ INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2001 – 2010. 2/ MINEDU – Secretaría de Planificación Estratégica – Unidad de Medición de la Calidad Educativa 2007. 3/ ENEDES – Encuesta Demográfica de Salud Familiar continua 2009 - 2010 . 4/ INEI – Proyecciones Departamentales de Población 2005 – 2010. 5/ MINSA – Oficina General de Estadística e Informática. Colegio Médicos del Perú

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Realidad Regional Red Vial Total (Km.)

Asfaltada (Km.)

Afirmado (Km.)

Sin Afirmar (Km.)

Nacional 1 588.4 577.63 987.01 23.72

Departamental 951.2 28.1 915.96 9.01

Vecinal 9 449.7 20.27 1,823.99 7,605.4

• PEA Regional1 433,922 68.7% Agricultura (242,243

pers.) 0.5% Minería (2,206 pers.)

• PBI Regional3

11,476 millones de soles

1,122 millones de soles (9.8%) agrícola 3,384 millones de soles (29.5%)

• Superficie agrícola4 (Miles Ha)

Bajo Riego: 123 Tecnificado2: 16.8 No Tecnificado: 106.2 Secano: 496

• Superficie no agrícola 4 (Miles Ha)

Pastos naturales: 664 Montes y bosques: 289 Otras tierras: 133

• Superficie departamental por actividad agropecuaria4 1´705,000 has

Fuente: 1/ENAHO 2006 Informe económico y social Región Cajamarca BCRP – 2007.

2/Programación de Inversiones 2012 – 2014 3/ Cuentas Nacionales del Perú – PBI por departamentos – Julio 2010 soles corrientes 4/ Instituto Cuánto, Anuario Estadístico Perú Números 2006.

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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO PARA MEJORAR EL SERVICIO?

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PRINCIPALES ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL

•Zonificación Ecológica y Económica (ZEE)

•Fortalecimiento del las Unidades Formuladoras (SNIP)

•Comité Regional de Inversiones (CRI)

•Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC 2021)

•Plan Estratégico Institucional (PEI 2012 – 2015)

1. EJE INSTITUCIONAL

•Mejora de la calidad educativa

•Programa de Saneamiento Básico Regional

•Programa de articulación nutricional 2. EJE SOCIAL

•Enfoque de Asociatividad

•Programa de Riego Tecnificado

•Desarrollo turístico Ruta del agua , Ruta Atahualpa

•Programa de electrificación rural

•Programa vial – Longitudinal de la sierra

3. EJE ECONÓMICO

•Estrategia: corredores biológicos y protección de cabeceras de cuencas.

•Programas de Inversión en áreas protegidas y protección del agua

•Compromisos para la protección ambiental en los tres niveles de Gobierno.

4. EJE AMBIENTAL

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EJE INSTITUCIONAL

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Desarrollo económico autosostenido y

competitivo

Unidad y eficiencia del Estado

Gestión sostenible de los recursos

naturales

Promover el desarrollo

humano

Político

Económico

Soci

al

Am

bien

tal

Modernización simplificación

y competencias

Administrativo

EJE INSTITUCIONAL

Art. 6° Ley de Bases de la Descentralización 11

Eje Institucional

Inicio de gestión de proyectos a través del perfil: “Mejoramiento de los procesos de gestión administrativa con gestión tecnológica del Gobierno Regional de Cajamarca”,

por un monto de S/. 15´000,000.

15 Políticas Públicas y 100 Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca 2011-2014.

S/. 486,364 para la implementación del Gobierno

Electrónico en la sede y sectores del Gobierno.

Se declara viable la ZEE Cajamarca mediante Resolución Viceministerial 005 – 2011 –VMDERN-MINAN del 04 de noviembre del 2011.

Modernización Institucional presenta hoja de ruta con

nueve enfoques del proceso de descentralización para la promoción del desarrollo Regional priorizando atención de servicios públicos regionales.

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CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 1. ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA

• 1´529,755 habitantes, de los cuales 997,904 (65.2 %)es rural: CC Campesinas y CC Nativas (Proyección INEI 2015)

• Territorio va desde 150 msnm (occidente), hasta 4496 msnm en los andes y desciende a 350 msnm (oriente).

• 27 zonas de vida de las 84 que hay en el Perú.

• 2º Departamento con mayor número de especies endémicas (2,700 spp en el Perú).

• 12 % de bosques naturales.

• 10 % de cultivos agrícolas.

• 284 Lagunas con 1,010 Has de espejo de agua.

• 3,200 MW (megawats) de Potencial Hidroenergético,

• 46% del territorio con denuncios mineros y 3% con proyectos mineros en exploración y explotación.

• 10 % con potencial de hidrocarburos

• Patrimonio cultural valioso: Centros Arqueológicos e Históricos

• Dos Maravillas Turísticas Nacionales: Baños del Inca-Cumbemayo

Características del Territorio

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Zonas Ecológica y Económicas 1. Zonas Productivas: 1´286,574

ha. (39%)

2. Zonas de Protección y Conservación Ecológica:

1´018,695 ha. (30.9%)

3. Zonas de Tratamiento Especial: 227,624 ha. (6.9%)

4. Zonas de Recuperación 755,450 ha. (22.9%)

5. Zonas de Uso Urbano Industrial: 6,598 ha. (0.2%)

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Según la ZEE:

263,762 ha (20.5%) tienen aptitud para la agricultura.

249,596 ha. (19.4%) para pastos.

305,397 ha. (23.7%) para producción forestal.

27,049 ha. (2,1%) para cultivos alto andinos.

5,346 ha. (0.4%) son de actual explotación minera.

24,451 ha. (1.9%) presentan potencial hídrico y

410,975 ha. (32.0%) son asociaciones con potencial productivo, turístico, energético y minero.

1´286,576 ha. del territorio son zonas productivas (39%)

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1´441,954 ha. del territorio están concesionado (44%)

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Valor Histórico Cultural

Valor Bioecológico • Zonas de Alto Valor Bioecológico, con presencia de especies

de flora y fauna endémica.

• Riqueza en agrobiodiversidad y patrimonio natural así como sitios de importancia hídrica,

Deben categorizarse como Áreas Naturales Protegidas u otras categorías de conservación.

Valorizarse los Servicios Ecosistémicos de los recursos, conservación del germoplasma, ecoturismo, entre otros.

• Zonas de Alto Valor Histórico Cultural (evidencias arqueológicas, monumentos arquitectónicos, el Capacñan y la presencia de CCNN (Awajun) y grupos etnolingüísticos (Chetilla, Pucará y Pomahuaca),

Se deben gestionar como Zonas de Tratamiento Especial,

Se considere la revaloración del patrimonio y diversidad cultural.

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Potencialidades socioeconómicas

Valor Productivo de los RRNN Renovables

• Zonas Productivas con aptitud para cultivos anuales, permanentes, uso forestal, pastos, así como el potencial acuícola y para el aprovechamiento de energías no convencionales:

Introducción de camélidos sudamericanos y el biocomercio de plantas medicinales.

Impulsar proyectos productivos de ampliación de frontera agrícola, frutales, café, cacao, tara, piscicultura, entre otros.

• Zonas con capital natural, social, financiero y de infraestructura económica:

Impulsar el desarrollo de la competitividad regional (promoción de emprendimientos y la inversión en armonía con el ambiente).

Desarrollo de la infraestructura productiva con inclusión de territorios rurales (70 % de la población).

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Vulnerabilidad

Actitud Urbana Industrial

• Zonas con aptitud urbana industrial

Definición de espacios mas aptos para la ocupación y expansión).

• Zonas con los mas bajos IDH, menor acceso a servicios públicos (Salud, Educación), mayor desnutrición crónica, analfabetismo, débil organización.

Servicios de saneamiento y de electrificación rural.

Atención DCI, para garantizar condiciones físicas y mentales óptimas de la población.

Desarrollo de capacidades y competencias de las personas. (Mejora de la calidad de la educación).

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2. FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES FORMULADORAS (U.F.)

Para la Mejora de la Gestión y calidad de los Proyectos de Inversión Pública se ha Reestructurado, Conformado y Fortalecido las 04 Unidades Formuladoras una por cada Gerencia Regional de Línea. Se ha mejorado la funcionalidad de la OPI Regional. Acción concertada con el Ministerio de Economía y Finanzas.

• U.F. de Desarrollo Económico.

• U.F. de Desarrollo Social.

• U.F. de Recursos Naturales.

• U.F. de PROREGION.

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3. COMITÉ REGIONAL DE INVERSIONES (CRI)

Creación y conformación del Comité Regional de Inversiones (CRI) para mejorar la Gestión de Ia Inversión Pública. Acción realizada con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas.

CRITERIOS RECTORES PARA LA PRIORIZACIÓN

DE LOS PROYECTOS DEL CRI

Enfoque integral para la solución de la problemática identificada.

Contribución a la reducción de las brechas sociales y mejora de la

competitividad regional.

Aprovechamiento de las potencialidades y atenuar las limitaciones del

territorio.

Envergadura de la inversión acorde con lo normado por el

D.S. 097–2009–EF y D.S. 132–2010–EF.

Proyectos que cuenten con otras fuentes de financiamiento como

FONIPREL, BONOS SOBERANOS, Cooperación Técnica Internacional o por la

Banca Multilateral de Desarrollo.

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4. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO: CAJAMARCA 2021

VISIÓN CONCERTADA AL 2021: Cajamarca región líder en desarrollo humano sostenible, segura, inclusiva e intercultural; donde se practican los valores éticos, democráticos y se respetan los derechos humanos. Es competitiva usando sosteniblemente sus recursos naturales enriqueciendo su patrimonio, sin contaminación, garantizando el acceso de todos a los servicios ambientales. Su territorio está ordenado, integrado y su gobierno descentralizado.

• Social - Cultural

• Económico

• Ambiental

• Tecnológico y Gestión del Conocimiento

• Institucional

EJES DE DESARROLLO

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4. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2012 – 2015.

Es un proceso sobre los objetivos y aspiraciones del Gobierno Regional de Cajamarca; tras la realización en forma participativa y concertada de un análisis de oportunidades y amenazas que presenta el entorno, la identificación de sus fortalezas y debilidades internas, y la valoración de su posición competitiva.

Articulando los Objetivos Estratégicos contemplados en el PDRC y las Políticas Públicas y Estrategias 2011 – 2014, con las Cadenas de Resultados Sectoriales.

Este proceso permite definir unas estrategias y líneas de actuación, con la finalidad de regir, mantener y mejorar la posición de la organización y alcanzar las metas propuestas.

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NORMAS REGIONALES OBJETIVO

OR-031– 2011 – GRCAJ - CR

Declarar Inviable la Ejecución del Proyecto “CONGA” en las cabeceras de cuenca donde se ubican las lagunas: El Perol (Distrito de Sorochuco); Azul y Cortada (Distrito de Huasmín); Mamococha (Distrito de Bambamarca) y todas aquellas ubicadas en el ámbito de influencia del Proyecto “Conga”.

Declarar de Interés Público Regional la conservación, protección e intangibilidad de las cabeceras de cuenca en toda la jurisdicción de la Región Cajamarca, en armonía con los planes nacionales y regionales de desarrollo sostenible.

OR-024– 2011 – GRCAJ - CR

CREASE "El Sistema Regional de Conservación de las Áreas Naturales de Cajamarca - SIRECC", adscrito a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

Consejo Regional

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Procuraduría Pública Regional 5 Oposiciones a inicio de arbitraje por un importe

demandado en contra del GORE Cajamarca de S/.1´075,501.30, suma que no se pagará por haber sido favorable las oposiciones.

05 cartas fianza ejecutadas de adelanto y de fiel

cumplimiento por un importe de S/. 745.455.52.

S/ 493,177.72 a favor del Gobierno Regional contra el Consorcio Grau, por incumplimiento en la Construcción de Tribunas Estadio Jaén.

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Oficina de Defensa Nacional Intervención directa Caso Redondo: 55 niños y

105 familias atendidos por intoxicación.

S/. 526,420 para la construcción del Puente Peatonal Tolón–Yonán en la provincia de Contumazá

$. 650,000.00 USA para la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER – Cajamarca).

S/. 2´053,234 para la prevención y mitigación de desastres.

182,262 pobladores en 33 distritos atendidos

por fenómenos naturales: 2,617 bolsas de cemento, 1,660 planchas de calamina, 18,995 galones de combustible.

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EJE SOCIAL

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Enfoque de la Gerencia de Desarrollo Social

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1. MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Se ha aprobado el Plan Cuatrienal de Educación Región Cajamarca 2011–2014 como guía de la gestión.

Las intervenciones con proyectos de inversión se

prioriza y realiza a nivel de redes y por niveles de servicios: Inicial, Primaria y Secundaria. Se tiene el apoyo técnico del Ministerio de Economía y de la Unión Europea.

S/.21´983,349 para los proyectos de construcción, mejoramiento, ampliación, equipamiento y mejora de capacidades de la instituciones educativa del departamento de Cajamarca con un saldo pendiente por ejecutar de S/. 46´747,117 para el 2012.

Mediante la Mejora de la Calidad Educativa se trata de incrementar la comprensión lectora y la comprensión lógico matemática en inicial y primaria.

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375 Redes Educativas creadas en las 13 provincias.

Convenio firmado con la Universidad Nacional de

Cajamarca para financiar 510 maestrías a lideres de redes.

Implementación con computadoras y servidores

para descentralizar y desconcentrar eficientemente la educación y convertir a la DRE en el Órgano Técnico Normativo Regional.

Se ha distribuido más de 1,100 equipos

audiovisuales, 13 mil laptops XO, generadores eléctricos y paneles solares para las II.EE y módulos educativos en Comunicación y Matemática en 773 Instituciones Educativas.

Se firmó un convenio con las Municipalidades

Distritales para la creación de anexos de Institutos Tecnológicos en Chontalí, Pucará, Callayuc, Querocotillo, Sócota, Chetilla, Asunción, Chalán y Cachachi.

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2. PROGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO REGIONAL

Acompañamiento a la Red de Municipalidades Rurales de Cajamarca (REMURCA) para mejorar la calidad de los expedientes técnicos para agua y saneamiento .

Diagnóstico Regional en Agua y Saneamiento a nivel de centro poblado, permitiendo toma de decisiones para cobertura estos servicios : 70% atendido en 09 provincias: Jaén, Cutervo, Santa Cruz, Hualgayoc, San Pablo, San Marcos, Cajamarca, San Miguel y Cajabamba, en convenio con CARE.

S/. 214´234,419 para saneamiento básico (agua,

desagüe) en zonas urbanas y rurales en 11 provincias y 1 distrito de Cajamarca, con un saldo

por ejecutar S/. 30´840,944 en el año 2012.

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238 Millones de soles en el programa de Saneamiento Básico

para 11 localidades con 252,400 beneficiados.

Fuente: PROREGIÓN – Gobierno Regional Cajamarca

Localidades Monto de Inversión

Monto Ejecutado

Beneficiados

Contumazá 9.28 7.93 3,200

Chota 25.99 21.84 24,000

Celendín 32.93 28.84 17,000

San Miguel 17.80 12.38 6,000

Bambamarca 13.36 12.47 26,000

Pedro Gálvez 13.65 12.13 12,000

Cajabamba 28.42 25.18 17,000

Jaén 65.62 59.88 120,000

Cuetervo 16.80 13.58 22,000

San Pablo 9.44 8.44 3,200

Hualgayoc 5.54 2.65 2000.00

Total 238.82 205.33 252,400

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2. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

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PRINCIPALES LOGROS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Primer Puesto a nivel Nacional logrando el

Record Guiness en la técnica correcta del lavado de manos.

Incremento de personal serums 16 profesionales: 01 biólogo, 01 nutricionista, 03 obstetras, 02 odontólogos, 02 psicólogos, 01 químico farmacéutico 01 trabajadora social y 01 terapeuta físico.

Incremento en 13 profesionales médicos para estudios de residentado medico en las especialidades de : 02 Cirugía General, 02 Anestesiólogos, 02 Pediatras, 01 Psiquiatra, 01 Cardiólogo, 01 Neurocirugía, 01 Ginecobstetra, 01 Neumoatólogo, 01 Medicina Intensiva.

Record Guines de Lavado de Manos

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2. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

• Se ha priorizado intervenir a nivel de redes y micro redes de salud para lograr proyectos de impacto regional. Se tiene el apoyo técnico de la Oficina de Infraestructura y OPI del Ministerio de Salud.

• Elaboración de estudios definitivos de 05 hospitales en 05 provincias.

• Focalización de la intervención con proyectos de inversión pública para luchar contra la Desnutrición Crónica Infantil y muerte materno y neonatal (Cajabamba, Cutervo, Chota, San Miguel).

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• S/. 17´996,620 para proyectos de mejora

de la calidad de vida en salud, con un saldo por

ejecutar S/. 8´529,993, de los cuales

S/. 3´899,118 en el proyecto “Alianza por la Nutrición – PREDECI” - beneficiando a 27 distritos (11,601 menores de 3 años). Además de 2 Proyecto de Disminución de la mortalidad materna infantil y Disminución de la desnutrición crónica infantil con énfasis en el incremento del acceso a los servicios de salud

de la región Cajamarca por un monto de S/. 5´842,821, ejecutando en el 2011

S/. 2´270,935.

2.PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 485 inspecciones laborales realizadas en seguridad y

salud en el trabajo, registro de trabajadores en planillas y despidos arbitrarios.

S/. 510,400 en multas a empresas sancionadas del ámbito regional, en defensa de los derechos laborales de los trabajadores de nuestra región.

70 conciliaciones de trabajo ejecutadas entre empleadores y trabajadores.

18,145 contratos de trabajo registrados a nivel Regional.

Extra procesos realizados en las empresas: La Zanja, Cementos Pacasmayo, Consorcio FRONOCA y Consorcio Saneamiento Cajamarca evitando conflictos socio laborales.

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EJE ECONÓMICO

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Enfoque de Desarrollo Rural Sostenible:

La estrategia de intervención se esta realizando por corredor económico y las cadenas de valor que hacen economía en los territorios vinculados.

Acciones concertadas con los gobiernos locales para el fortalecimiento de la Asociatividad con miras a crear un Fondo Concursable y FIDEICOMISO (Cajamarca Emprende). Acción concertada con el Ministerio de Agricultura- Dirección General de Competitividad Agraria.

Mejora de la disponibilidad y oferta hídrica a través de la ejecución del Programa Regional de Riego Tecnificado. Factor de producción

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CORREDORES ECONÓMICOS NORTE:

• Arroz • Café • Yuca • Cacao • Maíz amarillo

SUR: • Papa • Alfalfa • Maíz

amarillo • Menestras

CENTRO: • Papa • Maíz amarillo • Arroz cascara • Ganado • Cuy

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¿PORQUÉ ASOCIARSE?

Por la siguiente realidad

1) 55.8 % de la PEA: Agricultura.

2) 67.3 % es Población rural: 3) Unidad agrícola: 0.5 a 3

Há/Fam. 4) Ingreso por familia rural:

S/. 215.70 mensual. 5) Existen problemas

comunes como: Mercado, precio y calidad.

Objetivos

1) Mayor volumen de oferta de

productos. 2) Mejor capacidad de

negociación con los mercados.

3) Articulación con mercados que premien la calidad.

4) Mejor acceso a servicios de asistencia técnica y financiamiento.

5) Mayor eficiencia y eficacia de la inversión en riego.

ASOCIATIVIDAD CON

GESTION EMPRESARIAL

Y ENFOQUE TERITORIAL.

COMPETITIVIDAD DEL TERRITORIO

• 02 COOPERATIVAS EN PROCESO DE FORMACIÓN: 1200 pequeños productores (tara, palta y

mango) en los valles del Crisnejas y Jequetepeque,

• 41 GOBIERNOS LOCALES: del valle del Crisnejas y Jequetepeque para construir una propuesta

participativa para el desarrollo del territorio. . 41

EMPRENDIMIENTOS RURALES

• Propiciar 10,779 emprendimientos rurales asociados en 25 cooperativas de productores en 4 corredores económicos.

• Desarrollar 5 consorcios empresariales (café, frutales, tara, Leche, cuy ) en 4 corredores económicos de la región.

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico - GORECA 42

2. PROGRAMA DE RIEGO

S/. 3´216,590 para proyectos de construcción de canales de riego, riego tecnificado y fortalecimiento de cadenas productivas de mango, palta chirimoya, café y pastos, con un saldo por ejecutar S/. 4´564,020 para el 2012.

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2. PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PRER)

S/. 114´829,181 para electrificación rural de uso domiciliario y de pequeños emprendimientos artesanales y manufactureros (carpintería, lácteos, zapatería y otros), con un saldo por ejecutar de

S/. 47´623,327 para el 2012.

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Localidad Monto de Inversión

Beneficiados

El triunfo 404,562 535

La Retama 1,049,151 899

Tartar Grande 804,433 1,876

Alto Miraflores 1,613,646 975

Chirinos 1,926,342 3,095

Colasay 3,000,000 8,655

Valillo 1,393,171 2,798

TOTAL 10,191,305 18,833

10,191,305 soles para el programa de Electrificación rural en 7 localidades con 18,833 beneficiados*

* Proyectos que se encuentran para suscripción de contrato y adjudicación de buena pro.

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3. DESARROLLO TURISTICO

S/. 256,052 para puesta en valor de recursos turísticos, generar servicios para el turismo Nacional e Internacional como restaurantes, hoteles, venta de artesanía local, mejorando los ingresos e incrementando el empleo, con un saldo por ejecutar S/. 263,948.

Proyecto: Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua – Cumbe Mayo por un monto de S/. 520,000:

• Investigación Arqueológica: 100%. • Conservación y limpieza de canal 880 m.l. • Plan de capacitación, concientización y

difusión: 100%

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Puesta en valor de los sitios

arqueológicos de Montegrande y las

pinturas rupestres de Faical

(estudios de pre inversión)

Puesta en valor del patrimonio

arqueológico del distrito de Catache y

Refugio de Vida Silvestre: Bosques

Nublados de Udima


Museo Regional de las

Culturas de Cajamarca

(estudios pre inversión)

Ruta del Agua

Cumbemayo

(En ejecución)

Puesta en valor Centro

Arqueológico Layzón


Investigación y Puesta en

valor Centro Arqueológico

Agua Tapada

(estudios de pre inversión) Acondicionamiento del centro poblado

de Kunturwasi La Conga. Puesta en

valor de los petroglifos de Yonán


Ruta inca Chonta - Combayo y puesta

en valor de las Ventanillas de Combayo

(estudios pre inversión)

Mejoramiento Turístico del Centro

Urbano de Chetilla


Promoción del Turismo

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5. PROGRAMA VIAL

S/.20´725,791, mejoramiento de vías departamentales y caminos vecinales para la articulación de mercados y , con saldo por ejecutar de S/.40´149,863 en el año 2012.

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SAN IGNACIO

JAÉN

CUTERVO

CHOTA

CAJAMARCA

CELENDIN

CAJABAMBA BAMBAMARCA

PROPUESTA DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA

67 Km

119 Km

33 Km

340 Km

107 Km

107 Km

125 Km

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DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

S/. 1´811,134 Proyectos del control integrado de distomatosis hepática en 6 provincias y 26,586 beneficiandos.

S/. 50,000 Elaboración de expediente técnico y gestión de certificación de "Denominación de Origen de Queso Mantecoso de Cajamarca“ en las provincias de Cajamarca, Bambamarca, San Miguel, Celendín con 1,300 beneficiados.

1308 Expedientes de catastro para la formalización

de la propiedad rural en San José, Manzanamayo, Tacabamba, Chichir y Sede Jaén (expedientes conformados pendientes de calificación).

Denominación de Origen del Queso Mantecoso

50

Dirección Regional de Producción

S/. 47,913 para asistencia técnica a productores artesanales en la crianza de truchas y fortalecimiento de capacidades para el manejo y comercialización de pescado de aguas continentales.

40 Evaluaciones físico - química en el departamento para

recursos Hídricos; 27 aptos para cultivo de trucha, 11 para especies tropicales y 2 no aptas para acuicultura por zonas mineras.

1´330,000 ovas embrionadas de trucha, para 210,000 kilos de carne en 14 Piscigranjas del departamento.

Poblamiento con 8,000 alevines de trucha para 2 Recursos Hídricos en el Río Pinpingos - Cutervo y Laguna Miracosta – Chota.

Acreditación y Creación del CITE AGROINDUSTRIAL, en

proceso ante el Ministerio de la Producción.

51

DIRECCIÓN DE ENERGÍA Y MINAS

14 empresas fiscalizadas de la pequeña minería y minería artesanal.

51 Productores y/o Empresas Inspeccionadas de

la minería informal.

10 Establecimientos formalizados en hidrocarburos.

18 instrumentos ambientales evaluados en la pequeña minería y minería artesanal.

71 instrumentos ambientales evaluados en el

sector energía.

52

EJE AMBIENTAL

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Enfoque del Desarrollo Ambiental:

DESARROLLO

SOSTENIBLE

Económico

Ambiental Social

VISIÓN HOLÍSTICA

NUEVO MODELO BASADO EN LAS POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN

Economía Autocentrada

Instrumentos de Gestión Ambiental

Participación Ciudadana e

inclusión social

54

S/. 1´330,841 Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión

Ambiental Regional, teniendo a 1, 624, 192 beneficiarios.

S/.262,046 construcción y equipamiento del Laboratorio

Regional de Monitoreo del Agua, por ejecutar S/. 45,908.

S/.188,451 Reforestación en las zonas alto andinas de las

provincias de San Pablo y San Miguel, por ejecutar

S/.1´511,349 el año 2012.

S/.650,764, Fortalecimiento de la Gestión Ambiental

Regional, por ejecutar S/. 2´757,407 el año 2012.

S/.207,605 Reforestación de las zonas alto andinas de las provincias de Hualgayoc, Santa Cruz y Chota, ejecutado al 100%.

Estrategia: Corredores biológicos y protección de cabeceras de cuencas.

55

La estrategia de intervención se esta implementando a través de 05 programas de inversión pública. La planificación de las intervenciones se esta coordinando con los gobiernos locales y el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente.

Ocupación planificada del territorio

para la protección del medio ambiente, en especial la ocupación y uso de los recursos en las cabeceras de cuenca y ecosistemas frágiles.

ESTRATEGIA

56

Programa Regional de mejoramiento de Áreas naturales Protegidas y manejo Sostenible de los Recursos Naturales – Cajamarca (11 proyectos).

Programa Regional de Gestión Ambiental (5 proyectos). Programa Regional de Plantaciones Forestales

para la Mitigación del Cambio Climático Cajamarca (10 proyectos).

Programa Regional de Gobernanza e

Institucional Ambiental en la Región Cajamarca (4 proyectos).

Programa de Ordenamiento del Territorio (5 proyectos)

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

57

Solicitud al Ministerio del Ambiente para la revisión del EIA del proyecto Conga.

Monitoreo de la calidad de agua (Reingeniería del Laboratorio de monitoreo de aguas).

Creación de la Autoridad Ambiental Regional.

Creación del Fondo Forestal Regional.

Creación del sistema de Información Ambiental Regional.

Creación de los Consejos de Cuenca para la gestión los Recursos Hídricos (Ríos).

Creación de la Red de estaciones hidrometeorológicas.

Desarrollo de la Institucionalidad Ambiental hasta los gobiernos distritales.

Compromisos para la protección ambiental en los Tres Niveles de Gobierno.

58

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

a Diciembre 2011

59

Porcentaje de la ejecución del gasto en inversiones Nacional y Cajamarca, según funciones Diciembre 2011.

Fuente: Transparencia Económica - MEF. 20 Diciembre 2011.

0

10

20

30

40

50

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80

90

100 100% 98% 97% 96%

88%

76%

68%

55%

39 % 37% 35%

26%

%

Nacional Cajamarca

60

Porcentaje de la ejecución del gasto en inversiones, según el primer año de gestión de los Gobiernos Regionales.


0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2003 2007 2011

36.2% 35%

55.1% %

2,003 2007 2011 PIM 449,759,460 263,407,071 596,613,495 Ejecutado 162,661,240 92,253,953 328,989,506

61

Monto de ejecución del gasto en inversiones, según departamentos (2° lugar)


0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500 A

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n. M

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329

Millones

62

66.8%

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ni.

Lim

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%


Porcentaje de ejecución del gasto en inversiones, según departamentos (5° lugar)

63

Gastos en actividades y proyectos del Gobierno Regional, según fuente de financiamiento – diciembre 2011.

Fuente: SIAF –MEF, 16 Diciembre 2011.

CATEGORÍA DEL GASTO / RUBRO

PIM

EJECUCIÓN

SALDO %

AVANCE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOTAL

5. GASTOS CORRIENTES 756.08 56.55 50.40 49.91 52.94 57.16 56.74 68.45 58.73 61.88 59.07 62.30 50.59 684.70 71.39 90.56

6. GASTOS DE CAPITAL 668.34 26.71 52.24 44.57 3.60 39.03 33.21 13.82 42.10 44.85 50.98 40.20 72.07 463.37 204.97 69.33

7. SERVICIO DE LA DEUDA 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00

TOTAL 1,425.73 83.26 102.64 94.47 56.54 96.19 89.94 82.27 100.82 106.72 110.05 102.50 122.66 1,148.07 277.66 80.52

64

Nombre 2011 Total CANON Y REGALÍA MINERA 52.53 81.42

Ingresos por Canon Minero (en millones) 2004- 2011

Fuente: Transparencia Económica - MEF. 13 Diciembre 2011

Gastos (en millones) 2004- 2011 Fuente: Transparencia Económica - MEF. 13 Diciembre 2011

Saldo del Canon y regalía minera al 13/12/2011 169,640,711.17

Fuente: Transparencia Económica - MEF. 13 Diciembre 2011

Nombre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

CANON MINERO 26 71 89 146 45 60 68 145 649 Saldo de Balance Canon Minero 227 227 REGALÍA MINERA 2 9 13 25 Saldo de Balance Regalía Minera 12 12

Total 26 71 89 146 45 62 77 397 913

Nombre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

CANON MÍNERO - REGALIA MÍNERA

33 55 86 75 65 81 140 208 743

Porcentaje de Gasto

65

Asignación Presupuestal Año Fiscal 2012

Presupuesto de la República Según Nivel de Gobierno

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL MILES MILLONES DE

SOLES %

GOBIERNO NACIONAL 65.0 68

GOBIERNOS REGIONALES 14.7 15

GOBIERNOS LOCALES 15.7 17

Presupuesto de la República 95.4 100

Fuente: SGPresupuesto y Tributación Cajamarca.

El presupuesto del Pliego Regional de Cajamarca para el año 2012 es de 838 millones que representa el 1% del presupuesto de la República (5% de la Población Nacional).

66

4. PRINCIPALES PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL PARA EL

PERIODO 2011 - 2014

67

N° NOMBRE DEL PROYECTO MONTO DE INVERSION

SITUACIÓN

1 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARÍA NIVEL II -1, PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

35,890,029

TdR aprobados para proceso de elaboración de estudios definitivos

2 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NIVEL II -2 DE JAÉN

76,230,916

3 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL II - 1 DE BAMBAMARCA

29,993,688

4 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL II - 1 DE SAN IGNACIO

34,016,961

5 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL II - 1 DE CAJABAMBA

30,815,742

TOTAL 206,947,336

Eje Social

68


SITUACIÓN

6

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN)

31,203,381 En ejecución

7 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA EMP. PE-3N CAJABAMBA-LLUCHUBAMBA L.D. LA LIBERTAD (EL TINGO)

33,285,117 Exp. técnico

8 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION COCHABAMBA 24,474,944 Factibilidad 9 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 19,513,100 Factibilidad

10 CONSTRUCCION - REGULACION DE LAS AGUAS DEL RIO CHONTA MEDIANTE LA PRESA CHONTA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

372,680,981 Factibilidad

11 GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AMBITO DE LA SUBREGION DE JAÉN

155,468,326 TdR niveles de servicio

12 GESTION Y CONSTRUCCION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP PE 08 (CHOROPAMPA) - COSPAN - HUAYOBAMBA (LA LIBERTAD)

76,408,534 Proceso de selección

13 PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO TECNIFICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

180,000,000 TdR pre

inversión

14 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 87,008,742 Estudio

definitivo

15 PUESTA EN VALOR DE LOS CORREDORES TURÍSTICOS REGIONALES 40,000,000 Evaluación de

estudios

TOTAL 1,020,043,125

Eje Económico

69

Eje Ambiental

Ejes Monto

Social 206,947,336

Económico 1,020,043,125

Ambiental 68,915,000

Total 1,295,905,461

Resumen de los proyectos bandera


SITUACIÓN

16 PROGRAMA REGIONAL DE MEJORAMIENTO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES - CAJAMARCA

44,680,000 Estudios de pre inversión

17 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 24,235,000

TOTAL 68,915,000

70

PROYECTOS HIDROENERGÉTICOS Alternativa sostenible para el desarrollo nororiental, 2 proyectos hidroenergeticos que integra las regiones Cajamarca y Amazonas.

• Concesión Temporal : Firmada el 12 de Febrero de 2010

• Inversión Estimada : S/. 4,860 millones

• Inicio de operaciones: 2,016 (Plazo de Ejec: 60 meses)

• Estudios factibilidad: 825 MW Presentado al MINEN (07/12/2010).

• Fase de Estudios: Estudios(Hidrológicos, Socio Ambientales, Ingeniería Básica.

• Estimación de Canon anual: 234.60 millones de soles.

• Solicitud de Concesión Temporal OPIC: Solicitud otorgada el 18 de Mayo/2,010

• Inversión Estimada: S/. 3,510 millones

• Inicio de operaciones: 2017 (Plazo de Ejec: 60 meses)

• Estudios factibilidad: 600 MW Presentado al MINEN (09 /12/2010).

• Estimación de Canon anual: 170.64 millones de soles. 71

Prof. Gregorio Santos Guerrero Presidente Regional Cajamarca

72

MUCHAS GRACIAS

Chota 22 de Diciembre de 2011.

Ing. César Escárate Seminario Econ. Marco Alejandro Minaya Ing. Arturo Fernández Figueroa Ing. César Abanto Quiroz Prof. Máximo León Guevara Econ. Jorge Olivera Gonzales

73

Asesores:

Equipo Técnico de Planeamiento:

Ing. Pelayo Roncal Vargas Econ. Lelio Saenz Vargas Econ. Rómulo Velásquez Zegarra Econ. Jorge Paredes Vásquez Mg. Felícita Latorraca Ríos Econ. Mariano Chávez Vásquez Econ. Marlon Silva Castillo Econ. Jimmy Álvarez Cortéz Bach. Oscar Miranda Quiroz

prof. gregorio santos guerrero presidente regional · la promoción del desarrollo regional...

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