AVANCES

Proceso de

Implementación

PRIMER SEMESTRE 2018

CONTENIDO

Informe consolidado del PRIMER

SEMESTRE de 2018, relacionado con el proceso de

implementación del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión en el

Diagnóstico

MIPGPLANEACIÓNDEL PROCESO

Evaluación y análisis de las acciones de mejora a proyectar, priorizar y viabilizar

durante la vigencia 2018.

Aplicativo

FURAG IINOV DE 2017

DIMENSIONES DEL IDI

(Índice de Desempeño Institucional)

DIMENSIONES DEL IDI

(Índice de Desempeño Institucional)

73,9

71,6

74,0

69,5

73,2

68,6

DIMENSIONES DEL IDI(Índice de Desempeño Institucional)

74,1

74,6

73,4

70,3

68,0

ALINEADOS CON LA

Participación proceso de capacitación einducción al Modelo Integrado dePlaneación y Gestión orientado por laFunción Pública

Visita de la Función Pública paraacompañar y hacer seguimiento a laimplementación MIPG 24-05-2018 de4 a 6:30 p.m.

ESTRUCTURAORGANIZACIONAL

La estructura institucional, nopresentó modificaciones duranteel periodo evaluado

y se encuentra publicada enla página web para fácilconsulta de sus clientes ypartes interesadas

DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO

Planes, Programas y Proyectos

La E.S.E cuenta con el Plan de Desarrollo elcual está alineado con los Planes deDesarrollo Nacional, Departamental,Municipal y las políticas del sector Salud. Elplan se encuentra publicado en la páginaweb de la entidad.

Para la vigencia 2018 los POA (PlanesOperativos Anuales) de cada área se

establecieron de acuerdo con lasdimensiones del MIPG.

| POASPlanes Operativos Anuales

Consolidación POASvigencia 2018

Aprobación y Socialización de POAS

Publicación POAS página web institucional

Fechas de Seguimientos a los POAS

1° Seguimiento

Jun 15 2018

2° Seguimiento

Nov 15 2018

GESTIÓN DEL

RIESGODiagnóstico de la Gestión del Riesgo

Análisis de la información

vigencias anteriores

Análisis del Manual de Riesgos y

Metodología aplicada

Análisis del Plan Anticorrupción y del Mapa de

Riesgos de Corrupción

Actualización de los Riesgos de Gestión yRiesgos de Corrupción de todos los procesos.

N° ACTIVIDADPROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE 2018

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

1 Revisión y análisis del referente normativo

2Reuniones directivas, para estudio de la implementación del

Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG

3 Crear los grupos de Autodiagnóstico

4 Socializar el Modelo al interior de la entidad

5Crear el Comité de Gestión y Desempeño, mediante acto

administrativo

6Crear Comité Institucional Coordinación de Control Interno,

mediante acto administrativo

7 Adoptar el Código de Integridad mediante acto administrativo

8 Diseñar y elaborar el Estatuto de Auditoría Interna

9 Diseñar y elaborar el Código de Ética del Auditor Interno

10Actualizar el código de Buen Gobierno, frente a las nuevas

políticas establecida por la Función pública

11 Presentar informe de avance de la implementación del Modelo

12 Efectuar el Desarrollo de los Autodiagnósticos

13 Establecer Planes de Acción

14 Priorización de Planes de Acción según metodología del Modelo

15 Diagnóstico de Integridad

16 Diagnóstico Direccionamiento y Planeación

17 Control Interno

18 Diagnóstico Gestión Presupuestal

19 Diagnóstico Defensa Jurídica

20 Diagnóstico Transparencia y Acceso a la Información

21 Diagnóstico Servicio al Ciudadano

22 Diagnóstico Plan Anticorrupción

23 Diagnóstico Trámites

24 Diagnóstico Gobierno Digital

25 Diagnóstico Talento Humano

26 Diagnóstico Gestión Documental

27 Diagnóstico Seguimiento y Evaluación del Desempeño

28 Diagnóstico Rendición de Cuentas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

1 Revisión y análisis del referente normativo

2Reuniones directivas, para estudio de la implementación del

Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG

3 Crear los grupos de Autodiagnóstico

4 Socializar el Modelo al interior de la entidad

5Crear el Comité de Gestión y Desempeño, mediante acto

administrativo

6Crear Comité Institucional Coordinación de Control Interno,

mediante acto administrativo

7 Adoptar el Código de Integridad mediante acto administrativo

8 Diseñar y elaborar el Estatuto de Auditoría Interna

9 Diseñar y elaborar el Código de Ética del Auditor Interno

10Actualizar el código de Buen Gobierno, frente a las nuevas

políticas establecida por la Función pública

11 Presentar informe de avance de la implementación del Modelo

12 Efectuar el Desarrollo de los Autodiagnósticos

13 Establecer Planes de Acción

14 Priorización de Planes de Acción según metodología del Modelo

15 Diagnóstico de Integridad

16 Diagnóstico Direccionamiento y Planeación

17 Control Interno

18 Diagnóstico Gestión Presupuestal

19 Diagnóstico Defensa Jurídica

20 Diagnóstico Transparencia y Acceso a la Información

21 Diagnóstico Servicio al Ciudadano

22 Diagnóstico Plan Anticorrupción

23 Diagnóstico Trámites

24 Diagnóstico Gobierno Digital

25 Diagnóstico Talento Humano

26 Diagnóstico Gestión Documental

27 Diagnóstico Seguimiento y Evaluación del Desempeño

28 Diagnóstico Rendición de Cuentas

ACTIVIDADN°PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE 2018

Cronograma de IMPLEMENTACIÓN Prim

era

FA

SE M

IPG

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno (MIPG)

Cronograma para la implementación o proceso de transición

Revisión y análisis del referente normativo Decreto 1499 y 648 de 2017

Reuniones directivas, para estudio de la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG

Creación de (10) grupos de Autodiagnóstico

Socialización del Modelo de Planeación y Gestión MIPG al interior de la entidad

Creación Comité de Gestión y Desempeño, Res. N° 20 26-02-2018

Creación Comité Institucional

de Coordinación

de Control Interno

Res. N° 21 del 26-02-2018

Diseño y Adopción del Código de

Integridad,

Res. N° 22 26-02-2018

Diseño y Elaboración del

Código de Ética del Auditor

Interno

Res. N° 24 del 06-03-2018

Diseño y Elaboración del Estatuto de Auditoría Interna

Res. N° 25 del 06-03-2018

Actualización Parcial del

Código de Buen Gobierno, frente

a las nuevas Políticas

establecida por la Función pública.

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno (MIPG)

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno (MIPG)

1. Presentación

Informe de

Avance de la

Implementación

del Modelo,

Publicación

Página Web 12-

03-2018

2. Desarrollo de

Autodiagnósticos

en Coordinación

con los líderes de

los procesos

3. Generación

de Planes de

Acción: Criterio

calificados con

menor ó igual a

60 puntos.

del Control Interno (MIPG)

Socialización del Código de Integridad a todos los niveles de la

organización

Participación proceso de capacitación e inducción al Modelo Integrado de Planeación y Gestión orientado por la Función Pública

Visita de la Función Pública para acompañar y hacer seguimiento a la implementación MIPG 24-05-2018 de 4 a 6:30 p.m.

Gestión para la visita de la funcionaria de la Función Pública (Planes de Acción)

Informe Pormenorizado del Estado

1.

2.

3.

4.

ESTANDARIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN

Adopción de las políticas del MIPG

Se realizaron precisiones sobre las responsabilidades de las dependencias frente a cada una de las dimensiones y políticas del modelo.

Se establecieron las reglas básicas para lograr la articulación de los Sistemas de Gestión aplicables a la E.S.E.

Actualización documental relacionada con el Modelo.

EJECUCIÓNCRONOGRAMA

GENERAL

Primera fase

GENERACIÓNPLANES DE ACCIÓN

Priorización calificación menor

ó igual a 60.

Control Interno

Defensa Jurídica

Gobierno Digital

Transparencia y Acceso a la Información

Servicio al Ciudadano

Rendición de cuentas

Integridad

Talento Humano

Gestión documental

Gestión Presupuestal

Direccionamiento y Planeación

SEGUIMIENTO AUTODIAGNÓSTICOS

DIAGNOSTICOS MIPGPRIMER

AUTODIAGNÓSTICO EN MARZO

SEGUIMIENTO A JULIO

INTEGRIDAD 51 89DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION 77 80CONTROL INTERNO 85 85GESTION PRESUPUESTAL 73 86,8DEFENSA JURIDICA 64,8 83,5TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION 71,6 76,1SERVICIO AL CIUDADANO 90 EN PROCESOPLAN ANTICORRUPCION 97 EN PROCESOTRAMITES 51,3 EN PROCESOGOBIERNO DIGITAL 24 37,3TALENTO HUMANO 60,3 63,2GESTION DOCUMENTAL 27 36,6SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO 74 EN PROCESORENDICION DE CUENTAS 64,6 90,2

Corte a 30 de junio

IMPACTO PLANES DE ACCIÓN

Seguimientoa Planes de

ACCIÓNCorte a 30 de junio

•Direccionamiento

y Planeación

53%

• Rendición de Cuentas

99%

• Control Interno

85%

• Integridad

90%

• Gestion Presupuestal

87%

• Defensa Jurídica

83%

• Talento Humano

50%

• Gestion Documental

25%

• Transparencia Acceso a la Información

33%

/hopitalSanAntonioVillamariaCaldasESE @HospitalSAV

Avances Dimensión

TALENTO

HUMANO

PLAN DE ACCIÓNLínea de Planeación Estratégica

TALENTO HUMANO

Las acciones planteadas, se encuentran en estado de desarrollo:

Plan estratégico

de TH

Plan anual de Vacantes

Plan de previsión de

TH

Plan Institucional

de Capacitación

Plan de Inducción y Reinducción

Plan de Bienestar y Estímulos

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo

S I G E PSistema de Información y Gestión

del Empleo Público

Con Usuario y Contraseña

Creación de Roles

Creación

de Usuarios•19

De PLANTA

•74

CONTRATISTAS

Listado de USUARIOS

SigepHoja de vidaEMPLEADO PÚBLICO

Sigep

Hoja de vidaCONTRATISTA

Declaración

BIENES Y

RENTAS

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓNEl Hospital cuenta con herramientas que le permiten mejorar latransparencia frente a los ciudadanos por medio de la rendiciónde cuentas y el cumplimiento de sus obligaciones, a través deinstrumentos como:

Link de transparencia y acceso a la información.

Mecanismos de atención al

ciudadano

Mecanismos de

participación ciudadana.

Medios de comunicación.

http://hospitalsanantoniovillamaria.gov.co

COMUNICACIÓNLa entidad mantiene una comunicación continua con laciudadanía a través de:

http://hospitalsanantoniovillamaria.gov.co

Redes Sociales

Pagina Web

Manejo de Solicitudes

Escritas

Verbales

Para obtener informaciónprimaria y para la solución dePQRS.

Esta información es procesada alinterior del Hospital ytransformada continuamente enacciones de mejora.

S U I TSistema Único de Información de

Tramites

1. Solicitud de usuario y contraseña institucional

2. Registro en la plataforma

3. Creación de Tramites

PUBLICACIÓNde INFORMACIÓN

La entidad ha realizadooportunamente lapublicación de losdocumentos institucionales,desarrollados en el marco deMIPG, en el link detransparencia y acceso a lainformación pública:

http://www.hospitalsanantoniovillamaria.gov.co/hsav/

OPERATIVIDAD DE CÓMITES

MIPG

•de Coordinación de Control Interno

Comité Institucional

•de Gestión y Desempeño.

Comité Institucional

ACTAS DOCUMENTADAS

JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC

1Acompañar a los líderes de área en la formulación, priorización y ejecución de los planes de acción

del MIPG.

2Articular el trabajo con los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, para facilitar la

implementación eficaz de las acciones necesarias3 Hacer seguimiento Plan de acción Diagnóstico de Integridad 4 Hacer seguimiento Plan de acción Diagnóstico Direccionamiento y Planeación 5 Hacer seguimiento Plan de acción Control Interno 6 Hacer seguimiento Plan de acción Gestión Presupuestal 7 Hacer seguimiento Plan de acción Defensa Jurídica 8 Hacer seguimiento Plan de acción Transparencia y Acceso a la Información 9 Hacer seguimiento plan de acción Servicio al Ciudadano

10 Hacer seguimiento Plan de acción Anticorrupción 11 Hacer seguimiento plan de acción Trámites 12 Hacer seguimeinto plan de acción Gobierno Digital 13 Hacer seguimiento plan de acción Talento Humano 14 Hacer seguimiento Plan de acción Gestión Documental15 Hacer seguimeinto Plan de acción Evaluación del Desempeño16 Hacer seguimiento Plan de acción Rendición de Cuentas

17 Efectuar seguimiento al personal, con respecto al cumplimiento de los valores del servidor público

18 Socializar en los espacios de inducción el código de integridad del servidor público

19Dar cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018 Por eI cuaI se fijan directrices para la

Integración de planes institucionales y estrategicos por parte de las entidades del Estado20 Realizar Integracion de politicas institucionales Vs. Politicas MIPG

21Dar continuidad a las fases de gestión del SIGEP, con orientación de la Función pública - Decreto

1083 de 2015

22Realizar Publicación en página Web de los informes pormenorizados sobre la implementación MIPG y

los documentos actualizados

23Apoyar la gestión, difusión y aplicación de las directrices emanadas del Comité Institucional de

Gestión y Desempeño

24 Actualizar los riesgos por proceso y hacer seguimiento a medidas de mitigación

25 Hacer seguimiento y evaluar los indicadores institucionales con regularidad trimestral

26 Acompañar a los líderes de área en el cierre de ciclo anual de los planes de acción del MIPG.

ACTIVIDADN°PROGRAMACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018

GRACIAS