procedimiento requisitos legales

Fecha redacción: 18/04/2013 Preparó: M. Rodríguez Fecha : 01-07-2013 Aprobó: F. Fernández

Fecha revisión: xx/xx/2013 Revisó: J. Carrasco Codificación: PRO-013 Página 1 de 10

Sistema Integrado de Gestión PROCEDIMIENTO

CCOONNTTEENNIIDDOO

1 - ASPECTOS GENERALES ............................................................................................. 2 1.1 - Definiciones Generales ................................................................................................. 2 1.2 - Alcances .......................................................................................................................... 3 1.3 - Responsabilidades ......................................................................................................... 3 1.4 - Equipo y Herramientas .................................................................................................. 3

2 - PROCEDIMIENTO ......................................................................................................... 4 2.1 - Identificación Requisitos Legales ................................................................................ 4 2.2 - Identificación Otros Requisitos .................................................................................... 5 2.3 - Actualización de Requisitos Legales y Otros ............................................................ 6 2.4 - Publicación y Difusión Requisitos Legales y Otros ................................................... 6 2.5 - Evaluación del Cumplimiento Requisitos Legales y Otros ..................................... 6

3 - DIAGRAMA FUNCIONAL .............................................................................................. 8

4 - REGISTROS .................................................................................................................. 9

5 - OTROS ......................................................................................................................... 10 5.1 - Anexo 1: F-013i Matriz Identificación Requisitos Legales y Otros Requisitos ..... 10

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONNEESS

Versión Comentarios Fecha

00 Creación 01/07/13

Obj

etiv

o Establecer la metodología para identificar, tener acceso, actualizar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que sean aplicables a las actividades, instalaciones y servicios o faenas.

Referencias: PRO-012 IPER; PRO-011 IAA Intranet público: Si No

Tipo de Procedimiento: Integrados de Gestión Fecha : 01/07/2013

Difusión controlada: Toda la Organización Versión : 00

Identificación, Evaluación Cumplimiento Requisitos Legales y Otros




1 - ASPECTOS GENERALES

1.1 - Definiciones Generales

Organización: Se entenderá SK Industrial S.A. Evaluación del Riesgo: Proceso de evaluación del riesgo o riesgos que surgen de uno o

varios Peligros, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

Formulario: Documentos modelos, llenados por los usuarios para facilitar el registro del cumplimiento de las acciones descritas en los procedimientos.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una Organización.

Ley: Precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una sanción.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.

Requisito: Expresión en el contenido de un documento formulando los criterios a cumplir a fin de declarar la conformidad con el documento, y para los que no se permite ninguna desviación.

Requisitos Legales: Todo requisito establecido en la legislación nacional en los ámbitos de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, aplicable a las actividades y servicios que realiza la Organización.

Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

Servicios o Faenas: Constituye la etapa de ejecución de una oferta comercial que es aceptada por un cliente y formalizada mediante un contrato. Serán también considerados Servicios o Faenas la ejecución de Obras, EPC, Mejoramiento, Mantención y Operación de Plantas.




1.2 - Alcances

Este procedimiento se aplica a todas las áreas y Servicios de la Organización, y considera los requisitos legales y otros aplicables en los ámbitos de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 1.3 - Responsabilidades

Subgerencia SIC. Jefe HSEC. Departamento HSEC del Servicio/Faena Administrador del Servicio o Faena Auditores

1.4 - Equipo y Herramientas

No aplica




2 - PROCEDIMIENTO

2.1 - Identificación Requisitos Legales

La Identificación de los requisitos Legales y otros requisitos es una actividad sumamente relevante ya que nos permitirá conocer cuál es el marco legal aplicable a las actividades contractuales comprometidas en la ejecución de las prestaciones del Servicios o Faena. La metodología a utilizar para realizar este análisis consiste, básicamente, en identificar todas las normas que aplican a nuestra actividad y específicamente a las comprometidas en el Servicio, donde los datos son los siguientes:

Identificación: Ejemplo Ley 19.300, Decreto Supremo (DS) 594, etc. Título del Cuerpo Legal: Ejemplo “Ley Base del Medio Ambiente”. N° del Artículo: Ejemplo 1, 2, 3,….., Institución que la Generó: Ejemplo Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Ministerio de

Salud (MINSAL) Año Última Versión: Requisito : Copia del Articulo que se hace referencia o Link si el texto es demasiado

extenso Indicación cumplimiento y como se verifica: Ejemplo Si/NO, mediante Certificado,

inspección visual, etc. La identificación de requisitos legales se realiza en base al resultado de la identificación de los aspectos e impactos ambientales y de la identificación de peligros y riesgos asociados a cada área o Servicio. El Jefe HSEC en Oficina Central y el Responsable del Departamento HSEC en los Servicios o Faena, utilizando para tal efecto la información contenida en la Matriz IAA y la Matriz IPER, investiga a través de diferentes fuentes de información los requisitos legales que aplican. Para identificar los requisitos legales que aplican se pueden utilizar las siguientes fuentes:

Revisión, cuando aplique, del instrumento utilizado para ingresar el proyecto al SEIA (DIA-EIA), donde debe estar identificado las normativas ambientales aplicables al proyecto

Áreas de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del Mandante (Cliente) para cada Servicio en particular.

Organismo Administrador (Mutualidad). Revisión del Diario Oficial.




Sitios Web de organizaciones relacionadas con las leyes de la república (www.consejonacionaldeseguridad.cl, www.diariooficial.cl, www.bcn.cl, www.mma.gob.cl).

Los datos de los Requisitos Legales se registran en la Matriz Identificación Requisito Legal y Otros Requisitos F-013i (ver Anexo 1) y será responsabilidad del Jefe HSEC o la persona que el designe, Experto Prevención de Riesgos definido para el Servicio o Faena, quien desarrolle esta Matriz. Posteriormente a la Identificación del marco legal aplicable al Servicio o Faena, se desarrolla o ejecuta la Matrices IAA e IPER donde también se comprueba el cumplimiento o no del cuerpo legal identificado en la Matriz de Identificación (F-013i). Posteriormente para el caso de la Matriz IAA al dimensionar la Magnitud del Impacto Ambiental, si este constituye un Aspecto Significativo (Procedimiento PRO- 011) deberá generar medidas de control necesarias y para el caso de la Matriz IPER al Evaluar el Riesgo o dimensionar la Magnitud del Riesgo (Procedimiento PRO-012), este constituye un Riesgo No Aceptable también deberá considerarse medidas de control que permitan llevar la Magnitud del Riesgo Residual a valores inferiores, es decir, a valores de los rango considerados como Críticos, Moderado o Aceptables. 2.2 - Identificación Otros Requisitos

Una vez asignado un Servicio/Faena, el Administrador del Servicio o Faena o la personas especialistas del ámbito que el designe, serán responsables de identificar los otros requisitos exigidos, tales como procedimientos y/o normas del Cliente que aplican al Servicio en faena. Los procedimientos y/o normas del Cliente que aplican al Servicio/Faena, se obtienen a través de las siguientes fuentes:

Reunión de arranque (o similar) del Servicio. Áreas de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del Mandante

(Cliente) para cada Servicio en particular. Consulta en página web del Cliente. Recepción de documentos vía e-mail. Inspecciones. Auditorias.

Los Otros Requisitos se registran en la misma Matriz Identificación Requisito Legal y Otros Requisitos F-013i.

http://www.consejonacionaldeseguridad.cl/

http://www.diariooficial.cl/

http://www.bcn.cl/




2.3 - Actualización de Requisitos Legales y Otros

La actualización de los requisitos legales se realiza mediante la suscripción a los boletines mensuales de la mutualidad correspondiente, mediante la recepción periódica de información emanada de los servicios fiscalizadores y/o áreas de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del Mandante (Cliente) en cada Servicio/Faena en particular. En forma semestral, el Subgerente SIG junto con Jefe HSEC, revisan las fuentes de información disponibles para determinar si existen modificaciones en la legislación vigente o nueva legislación aplicable. Si fuera este el caso, actualiza la Matriz Identificación Requisito Legal y Otros Requisitos correspondiente. La actualización de otros requisitos se realiza en el contexto de reuniones rutinarias con el Cliente o mediante otros canales que cada Cliente defina y será responsabilidad del Administrador del Servicio o Faena actualizar la Matriz. 2.4 - Publicación y Difusión Requisitos Legales y Otros

Cuando se da inicio a un Servicio/Faena y una vez terminada la Matriz Identificación Requisito Legal y Otros Requisitos para el Servicio/Faena, el Administrador procede a publicar y realizar una charla, en la cual se informa al personal respecto de los requisitos legales aplicables a las actividades que cada persona realiza. El Subgerente SIG en conjunto con Jefe HSEC, cada vez que hayan identificado o actualizado los requisitos legales y otros, deben publicar y difundir la información en la plataforma tecnológica de la Organización. Además como medio de difusión para toda la Organización se pueden utilizar las siguientes fuentes:

Charla de 5 minutos. Publicación en paneles. Reuniones. Capacitaciones. Entrega del documento (papel o magnético). E-mail.

2.5 - Evaluación del Cumplimiento Requisitos Legales y Otros

La Subgerencia SIG en conjunto con el Jefe HSEC debe verificar, en inspecciones específicas, el cumplimiento de los requisitos legales y otros una vez al año, dejando registro en la Matriz




Identificación Requisito Legal y Otros Requisitos correspondiente, más allá que en los procesos de Auditorías esta verificación se desarrolla. Cuando en las inspecciones se detecten incumplimientos de requisitos legales y otros, se debe proceder a levantar una No Conformidad (NC).




3 - DIAGRAMA FUNCIONAL

Fase

s

Etapas

Subg

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Jefe

HSE

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1

X X X X

2 X X

3 X X X X

4 X X X

5 X X X X X X

6 X

7

Publicación Intranet

Identificación Requisitos Legales

en Matriz

Ejecuta Matrices: MIPER y MIAA

Verificación Cumplimiento Requisitos

Actualización Requisitos

Difusión

Evaluación

Difusión/Publica. Contrato/Servicio




4 - REGISTROS

# Identificación Responsable Almacenamiento Protección Tiempo de Retención Recuperación Disposición

1 Listado de Normativa Legal u Otra Aplicable

2 F-013i Matriz

Identificación Requisitos Legal y Otros




5 - OTROS

5.1 - Anexo 1: F-013i Matriz Identificación Requisitos Legales y Otros Requisitos

■ Fecha aprobación: ■ Aprobó: M.Rodriguez ■ Codificación: ■ Versión:F-003i

Donde AplicaAño Versión

Vigente CumpleComo se Verifica

Cumplimiento Obs.RequisitoN° del Art.Cuerpo Legal o Normativo InstituciónTitulo

Componente y/o Aspecto

16-04-2013

FORMULARIOSistema Integrado de Gestión

Matriz Identificación Cumplimiento Requisitos Legales y Otros Requisitos

procedimiento requisitos legales

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