procedimiento operativo de almacen interno de materiales

Procedimiento Operativo de

Almacén Interno de Materiales

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE ALMACEN INTERNO DE MATERIALES

Versión 2 Fecha de Revisión: 27 de noviembre de 2013ElaboróBraulio Cuevas DelgadoJefe de Depto.de Calidad

RevisóJennifer J. García HernándezSubjefe de Depto. de Calidad

AutorizóBrenda Karina Cano Marin

Coordinadora de Departamentos

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1. PROPOSITO

Contar con un Sistema de Almacenamiento controlado y eficiente que proporcione los materiales necesarios de manera rápida y oportuna, con el objeto de garantizar la disponibilidad adecuada de las instalaciones y servicios para los usuarios.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable el almacén de materiales de la empresa de Uniformes “BrisJenn” que requieren este tipo de materiales para el desarrollo de sus actividades.

El procedimiento abarca desde el control de inventario y existencias, la compra de los materiales, hasta la entrega y control de los materiales a las unidades de producción de UBJ.

3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

SRM: Subgerencia de Recursos Materiales

DSM: Departamento de Servicios Materiales.

DA: Departamento de Adquisiciones.

JAM: Jefe del Almacén de Materiales.

AS: Área Solicitante.

DP: Departamento de Presupuestos

4. FORMATOS

CLAVE NOMBREUBJ OP V12 Orden de PedidoUBJ RP V13 Requisición de ProductosUBJ IN V19 Inventario

UBJ EA V20 Entrada de AlmacénUBJ SA V21 Salida de Almacén

UBJ RDA 001/001 Requisición al Departamento de Almacenes





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5. DESARROLLO5.1. DIAGRAMA DE FLUJO

No

Si





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Inventario (UBJ IN V19)

2. Jefe de Almacén, determina si faltan productos

Requisición de productos

(UBJ RP V13)

4. ¿El Almacén requiere de los

productos?Requisición de

productos (UBJ RP V13)

6. Jefe de Almacén llena formatos y realiza compras

8. El Gerente entrega formato a jefe de producción para su

Vo Bo y firma

Requisición de Depto. de Almacenes

(UBJ RDA 001/001)

Inicio

3. Jefe de Almacén recibe requisición de depto. de

producción

1. Jefe de Almacén realiza el inventario

5. Jefe de Almacén surte la requisición

7. Jefe de Almacén entrega formatos a gerente para su

firma

9



No





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Requisición al Depto. De Almacenes

(UBJ RDA 001/001)

11. ¿Cuenta el Almacén general con

los productos?

12. Gerente autoriza al jefe de compras la compra directa

Orden de pedido (UBJ OP B21)

14. Jefe de Almacén recibe, revisa y registra los productos en el Sistema de Inventarios

Entrada de Almacén (UBJ EA V20)

Requisiciones de productos (UBJ RP V13)

Salida de Almacén (UBJ SA V21)

Fin

Requisición al Depto. De Almacenes

(UBJ RDA 001/001)

9

9. Gerente entrega formato a Depto. de presupuestos

10. Entrega de formatos en Almacén

13. El Jefe de Almacén elabora Orden de Pedido para

su compra

15. El Jefe de Almacén registra la información en el formato

Entrada de Almacén

16. El Jefe de Almacén surte Requisición al área de

producción

17. El Jefe de Almacén registra salida de productos



6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. El Jefe del Almacén realiza mensualmente el inventario de los productos resguardados en el Almacén interno y llena el Formato “Inventario” (UBJ IN V19).

2. El Jefe del Almacén determina los productos necesarios para el completo abastecimiento del Almacén.

3. El Jefe del Almacén recibe las requisiciones del Departamento Producción en el formato “Requisición de Productos” (UBJ RP V13)

4. ¿El Almacén interno requiere de productos para su abastecimiento?5. Si el Almacén interno no requiere de productos, el Jefe del Almacén

surte las requisiciones del Departamento de Producción de acuerdo al Formato “Requisición de Productos” (UBJ RP V13).

6. Si el Almacén interno requiere de productos, el Jefe del Almacén llena los formatos “Requisición al Departamento de Almacenes” (UBJ RDA 001/001).

7. El Jefe del Almacén entrega los formatos “Requisición al Departamento de Almacenes” (UBJ RDA 001/001) al gerente de la empresa Uniformes “BrisJenn” para su firma.

8. El Gerente de Uniformes “BrisJenn” entrega al Jefe del Departamentos de Uniformes “BrisJenn” el Formato “Requisición al Departamento de Almacenes” (UBJ RDA 001/001) para su Visto Bueno y firma.

9. El Gerente y/o la persona que asigne lleva al Departamento de Presupuestos los Formatos “Requisición al Departamento de Almacenes” (UBJ RDA 001/001) para su autorización y sello.

10.El Gerente y/o la persona que asigne entregan al Depto. de Compras el Formato “Requisición al Departamento de Almacenes” (UBJ RDA 001/001) para el surtimiento correspondiente.

11.¿Cuenta el Almacén General con los productos solicitados?12.Si no cuenta el Almacén General con los productos solicitados, el

Gerente autoriza verbalmente al Jefe de a realizar la compra directa.13.El Jefe de Almacén interno elabora el formato “Orden de Pedido”

(UBJ OP V12) para realizar la compra directa a los proveedores usuales y en caso de inexistencia de los productos se adquieren con otro proveedor.





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14.Si cuenta el Almacén General con los productos solicitados, el Jefe del Almacén Interno recibe, revisa y registra los productos en el Sistema de Inventarios.

15.El Jefe del Almacén registra la información en el Formato “Entrada de Almacén” (UBJ EA V20).

16.El Jefe del Almacén Interno surte las requisiciones del Depto. de Producción, presentadas en el Formato “Requisición de Productos” (UBJ RP V13)

17.El Jefe del Almacén Interno, registra la salida de los productos, recabando nombre y firma del solicitante, en el formato “Salida de Almacén” (UBJ SA V21).





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