PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS POR LOS 

CENTROS DE GASTO 

Cuando  el  Registro  Centralizado  de  Facturas  registra  una  factura  electrónica,  ésta  estará 

accesible al  centro de gasto correspondiente en  la plataforma de eAdministración a la que se 

accede desde UACloud: 

 

 

  

 

 

  

 

 

Aparecerá la pantalla siguiente, donde deberá seleccionarse el desplegable Gestión: 

 

 

 

  

desde el menú GESTIÓN es posible realizar diversas acciones: 

  1.‐ Lista de trabajo 

  2.‐ Consulta 

  3.‐ Trámites (de momento esta opción no tiene utilidad para los centros de gasto) 

4. Listados   

 

 

 

 

  En la opción LISTA DE TRABAJO podrá visualizar los trámites que tiene pendientes y en 

qué estado está cada uno de ellos. Si pulsa el botón > podrá acceder al trámite en concreto: 

 

  Con lo que se accede a la pantalla siguiente: 

 

Seleccionando  en  la  parte  de  abajo  de  la  pantalla  la  opción  “Documentos  asociados  al 

expediente”  el  centro  de  gasto  podrá  acceder  a  la  factura,  (cuyo  formato,  aunque 

notablemente distinto del que normalmente estamos acostumbrados a ver, contiene todos los 

datos de la misma), y una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, proceder a: 

a) Devolver  la  factura  bien  porque  no  corresponda  a  ese  centro  de  gasto  o  bien  porque 

exista algún error en el registro (identificador del proveedor, identificador de la factura o 

fecha de ésta).  

En  este  caso,  deberá  consignarse  obligatoriamente  un  comentario  con  la  causa  de  la 

devolución.  

 

   

b) Aceptar la factura, (se solicitará previamente confirmación).  

  

 

 

 

Aparece a continuación la pantalla siguiente de detalle del expediente: 

 

  

En  este  caso  deberá  imprimir  el  documento  de  factura  asociado  y,  tramitar  la 

propuesta correspondiente adjuntando dicho documento si se trata de gastos directos, 

o  remitirlo  a Contratación para  su  tramitación  centralizada  en  caso de  gastos  con 

contratación previa. 

 

 

c) Rechazar la factura porque ésta no sea conforme.  

En este caso, con independencia de que una vez consignada dicha devolución en FACe por 

el Registro Centralizado de Facturas el proveedor sea informado del rechazo a través de la 

mencionada plataforma,  sería  conveniente  que  desde  el  propio  centro  de  gasto  se  le 

informase de dicha circunstancia y de la causa que la ha motivado. 

 

   

 

En la opción GESTIÓN‐>CONSULTA el centro de gasto tiene la posibilidad de consultar 

cualquier expediente tramitado  

 

 

 

  Puede realizar la consulta también  filtrando según los estados: 

 

 

 

 

Por último, desde la opción GESTIÓN‐> LISTADOS podrán obtenerse listados de las facturas 

registradas: 

 

 

     

     Obteniéndose un listado con el formato siguiente: