«'» PROCEDIMIENTO DE REGISTROS, INFORMES Y ASEGURAMIENTO Tipo de DocumentoProcedimientoDE LOS RESULTADOS Código51.18.04Empresa de Acueducto.

Fecha Ultima ModificaciónA,cantarllladol Aseo de Yapal Fecha de Elaboración VersiónE.I.C. - E.S.P 2014-12-19 2014-12-19 01".IT. &«.000.75$-4

1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Registros, Informes Y Aseguramiento de los Resultados

RESPONSABLE: Líder de Proceso,Analista Físico-Químico, Analista bacteriológico, Aforador

OBJETIVO: Realizar el diligenciamiento de formatos del laboratorio con los resultados obtenidos en las mediciones de Josparámetrosfísico-químicos y microbiológicos para emitir informes representativos de las muestras recolectadas.

ALCANCE: Aplica a los registros generados en el laboratorio de aguas de la EAAAY

INSUMO: Formatos diligenciados de las mediciones realzadas en el laboratorio

PRODUCTO: Informes de Calidad de las muestras analizadas

USUARIOS: Sistemas de Tratamiento de Agua Potable, Sistemas de Tratamiento de Agua Residual, Unidad Ambiental, Sistemas deAcueductos Veredales, Unidades de Potabilización, Usuarios del servicio de agua

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Registro: Documentación originada en el laboratorio, incluidos los datos introducidos directamente en un computador a través deinterfases, que sean resultado de observaciones originales y actividades en un estudio, reflejan la evidencia de las actividadesefectuadas, de sus controles y de sus resultados.

Informes: una exposición en la que se especifica qué se hizo, para qué, cómo, con qué, resultados y observaciones obtenidas en latoma y el análisis de muestras de agua

Aseguramiento de los resultados: Medidas implementadas para garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos por ellaboratorio.

Página 1de4

«'» PROCEDIMIENTO DE REGISTROS, INFORMES Y ASEGURAMIENTOTipo de Documento

Procedimiento

DE LOS RESULTADOS Código51.18.04

Empresa de Acueducto,Fecha de Elaboración Fecha Ultima ModificaciónAlcantarilladOl Aseo de Yapal Versión

E.I.C. - E.S.P 2014-12-19 2014-12-19 01NIT.844.000. 7~

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

DILIGENCIAR FORMATOS DE LABORATORIO

Durante el análisis de las muestras se deben registrar losvalores obtenidos en los diferentes formatos, sin tachones nienmendaduras, no se puede utilizar corrector, en caso depresentar algún tipo de erro se debe registrar en lasobservaciones el hecho sucedido.

REVISIÓN

Una vez diligenciados los formatos por el personal responsableque realiza la actividad, debe ser revisado por el líder delproceso, y posteriormente ingresar la información a la base dedatos del laboratorio

ELABORACIÓN DE INFORMES Y DIVULGACIÓN

La divulgación de los documentos se evidencia en forma escrita,para garantizar que las personas involucradas conozcan eldocumento.

ARCHIVO

Conservar la totalidad de los documentos de cada versiónvigente en medio físico y magnético, en la unidad de archivo dellaboratorio, en el computador asignado para el laboratorio.

FLUJOGRAMA

Ver Anexo

RESPONSABLE

Líder deLaboratorio

Analista Físico-Químico y

Bacteriológico,Aforador

DOCUMENTO OREGISTRO

51.18.04.01 Formato parareporte de Análisis Físicos51.18.04.02 Formato para

reporte de AnálisisQuímicos

51.18.04.03 Formato parareporte de AnálisisBacteriológicos

51.18.04.04 Formato deReporte de Análisis deMuestras de Aguas

Residuales51.18.04.05 Formato paraInforme de Resultados

Agua Potable51.18.04.06 Formato paraInforme de ResultadosAguas Residuales

51.18.04.07 Formato paraReporte Pruebas PICCAP51.18.04.08 Formato

Control monitoreos IN SITU

Página 2 de 4

«'» PROCEDIMIENTO DE REGISTROS, INFORMES Y ASEGURAMIENTO Tipo de DocumentoProcedimientoDE LOS RESULTADOS Código51.18.04Empresa de Acueducto,

Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación VersiónAlcantarilladOl Aseo de YopalE.l.e. • E.S.P 2014-12-19 2014-12-19 01HIT.•..•..•.000.155-4

3. DOCUMENTOSRELACIONADOS

.¡" 51.18.04.01 Formato para reporte de Análisis Físicos

.¡" 51.18.04.02 Formato para reporte de Análisis Químicos

.¡" 51.18.04.03 Formato para reporte de Análisis Bacteriológicos

.¡" 51.18.04.04 Formato de Reporte de Análisis de Muestras de Aguas Residuales

4. APROBACIONES

Elaboró

Maribel Patacón PedrazaLíder del Proceso

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Revisó

Freddy Alexander Larrota CantorRe resentante or la Dirección SGC

Daniel e ada SuarezRe resentante Le al

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2014-12-19 Ninguno Aprobación Inicial Representante Legal

Página 3 de 4

PROCEDIMIENTO DE REGISTROS, INFORMES Y ASEGURAMIENTODE LOS RESULTADOS

Tipo de DocumentoProcedimiento

Código51.18.04

Empresa de Acueducto,Alcantarillado y Aseo de Yopal

E.I.C.E - E.S.PNIT.a«_OOO.1~

Fecha de Elaboración2014-12-19

Fecha Ultima Modificación2014-12-19

INICIO

Versión01

FORMATOS DE LABORATORIO

Diligenciar los formatos con los resultadosobtenidos en el laboratorio

Una vez completo elformato obtenga el VaBo

del líder del proceso

Ingrese la información del registro en la base dedatos del computador del laboratorio

Elaborar informes para entes decontrol, clientes internos con los

resultados obtenidos

Archive los registros en lacarpeta correspondiente

página 4 de 4

«'»Tipo de Documento

FORMATO PARA REPORTE DE ANÁLISIS FÍSICOS FormatoCódigoEmpresa de Acueducto,

51.18.04.01Alcantarillado y Aseo de Yopa. Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C.E. E.S.P 2014-12-19 2014-12-19 01HIT.•.•.• 000.75$.4

1. CONTENIDOCloro

CÓDIGO DEFECHA ANÁLISIS HORA

Residual Turbiedad Color Aparente SST Conductividad SOT pH TemperaturaANALISTA

MUESTRA ANÁLISIS (mg/L (12) (UNT) CUPe) (mg/L) (~S/cm) (mg/l) (Unidades) (OC)

«'»Tipo de Documento

FORMATO PARA REPORTE DE ANÁLISIS FÍSICOSFormatoCódigo

Empresa de Acueducto,51.18.04.01

AlcantarilladOl Aseo de Yapal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C. - E.S.P 2014-12-19 2014-12-19 01NIT .•••••. 000, 7ss-.t1. CONTENIDO

CloroCÓDIGO DE

FECHA ANÁLISISHORA Residual Turbiedad Color Aparente SST Conductividad SOT pH Temperatura

MUESTRA ANÁLISISANALISTA

(mg/L e12) (UNT) (U Pe} (mg/l) (IlS/cm) (mg/L) (Unidades) (oC)

OBSERVACIONES:

2. APROBACIONES ~Elaboró Revisó AprobK ,':--

.fI ;.\\Ir1'~ J7ClWV. ~ ~\\\\\Ni)IJ.l) IJ'"L-' .p:.-? "'V-'Maribel patacónlPedraza Freddy Afexander Larrota Cantor Daniel Hernando Posada Suarez

Uder del Proceo Representante por la Dirección SGC Representante Legal

3. BITACORA DE ACTUALIZACIONES

Versión I Fecha de Aprobación I Item Modificado Motivo Aprobado Por01 I 2014-12-19 I NInguno Aprobación Inicial Representante Legal I

«'»Tipo de Documento

FORMATO PARA REPORTE DE ANÁLISIS QUÍMICOS FormatoCódigoEmpresa de Acueducto, 51.18.04.02

Alcantarillado y Aseo de Yapal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C.E - E.S.P 2014-12-19 Oi-'N".,,"OOO~ 2014-12-191. CONTENIDO

Durel:3CÓDIGO DE Hierro Sulfatos Nitritos Nitratos Aluminio Acidez Alcalinidad Dur~a Total Caldea Cloruros ANAUSTASFECHA ANÁLISISMUESTRA (mg/L Fe) (mg/LS04~2) (mg/L N02-) (mg/L N03-) (mg/L AI+3) ~~~~\(mg/L CaC03) ~::.~~\;:;.9,f~\ (rng/L el-) Colorimetría Titulación

«'»Tipo de Documento

FORMATO PARA REPORTE DE ANÁLISIS QUÍMICOSFormatoCódigo

Empresa de Acueducto, 51.18.04.02Alcantarillado y Aseo de Yapal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C.E - E.S.P 2014-12-19 2014-12-19 01NIT. &«0007$$-4

1. CONTENIDODureza

ANALISTASCÓDIGO DEFECHA ANÁUSIS

Hierro Sulfatos Nitritos Nitratos Aluminio Acidez Alcalinidad Dureza Total Caldea ClorurosMUESTRA (m9/L Fe) (mg/LS04-2) (mg/L N02~) (mg/L NO]-) (mg/L AI+3) ~::'r~~\(mg/L CaC03) ;:';.9,f"l\ ~::.~~\(mg/L el-) Colorimetría Titulación

OBSERVACIONES:

2. APROBACIONES

Elaboró Revisó Aprobó X \ "-7~?cvo¡/

~~\'\\\\.l~ J~)~:0JD\l7lu"fi ;;¡;;f.)J"/MaribéJ Patacón Pedraza Freddy Alexander larrota Cantor Daniel Hernando Posada Suarez

Lider del Proceo Representante por la Dirección SGC Representante legal

3. BITACORADEACTUALIZACIONES

Versión I Fecha de Aprobación I Item Modificado I Motivo I Aprobado Por01 I 2014-12-19 I Ninguno I Aprobación Inicial I Representante legal

«'» FORMATO PARA REPORTE DE ANÁLISISTipo de Documento

Formato

BACTERIOLÓGICOS CódigoEmpresa de Acueducto, 51.16.04.03

AlcanlarilladO¡ Aseo de Yopal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.e. - E.S.P"lIT. '44.000 1&B-t 2014-02-07 2014-12-19 011. CONTENIDO

CÓDIGO DE FECHACloro Residual Coliformes

MUESTRA ANÁLISIS HORA ANÁLISIS In Situ Totales E-ColiMesófilos ANALISTA

(mo/L CI21 IUFC I 100 cm31 IUFC I 100 cm31 IUFC I 100

FORMATO PARA REPORTE DE ANÁLISISBACTERIOLÓGICOS«'~Empresa de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo de YopalE.I.C.E - E.S.PN'T_I"".ooo.r5~

Fecha Elaboración2014-02-07

Fecha Ultima Modificación2014-12-19

Tipo de Documento

FormatoCódigo

51.18.04.03Versión

01

1. CONTENIDO

CÓDIGO DECloro Residual Coliformes

FECHAHORA ANÁLISIS In Situ Totales E-Coli Mesófilos ANALISTA

MUESTRA ANÁLISIS(mQ/L C12) (UFC I 100 cm3) CUFCI 100 cm3) rUFC I 100

OBSERVACIONES:

2. APROBACIONES

Elaboró Revisó Ap,06Ó r \t'--..

-+ c=¡. ~-í2(t 7?lV"r:¿ ~\1\1\.\~I~ ~~ ¡~P~...•.r.1aribelPatacónPedraza FreddyAlexander Larrota Cantor Daniel Hernando Posada$uarez

Llder del Proceo Representante por la Dirección SGC Representante Legal

3. BITACORA DEACTUALIZACIONES

Versión I Fecha de Aprobación Item Modificado I Motivo Aprobado Por I01 I 2014-12-19 Ninguno I Aprobación Inicial Representante Legal I

.~ Tipo de Documento~c:::: FORMATO REPORTE DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES FormatoCódigoEmpresa de Acuod •.•ctc~. 51.18.04.04

Aloant.nr:l~r.~':"E?'_~~;~pdeVapalFecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación VersiónH'T .• 4" 0.7•••...••

2008-09-15 2014-12-19 031. CONTENIDO

DATOS DE REFERENCIAFecha de Muestreo: Fecha de análisis:

Hora de Muestreo: Hora de análisis

Municipio: Interes de la muestra:

Fuente de Abastecimiento: Tipo de análisis:

Dirección: Aforador:

Barrio/Vereda Analista:

Punto de Muestreo: TURBIEDAD COLOR SST SDT CONDUC PH TO OD DBOS DQOUNT upe mo/L mo/L uS/cm Unidades oc ma/L O ma/L O mallO

E: Entrada

LA 1: laguna anaerobia antigua

L F 1: laguna facultativa antigua

LA 2: laguna anaerobia nueva

L F 2: laguna facultativa nueva

F No. 1: Filtro percolador No. 1

F No. 2: Filtro percolador No. 2

F No. 3: Filtro percolador No. 3

F No. 4: Filtro percotador No. 4

C: Caño 100 m despues de la C18

C18: puntual en la canaleta de 18

C36: puntual canaleta de 36

C AA: caño 100 m antes de C36

.~ Tipo de Documento~ FORMATO REPORTE DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES FormatoCódigoEmpreSA de Ac:ueduc:.tco. 51.18.04.04

AlcBnt.nrillad0E"" Asno do VapolE.::.~,:_~.;.•~ ~¿!!.;po Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación Versión2008-09-15 2014-12-19 03

1. CONTENIDO

OBSERVACIONES:

Analista Va.Bo. Profesional Contratado Laboratorio EAAAY

2. APROBACIONES

Elaboró Revisó Aprobó y ~ "-

~ 'dtfu\) rtl)J'L\ 1?c.

«'>:>Tipo de Documento

FORMATO PARA INFORME DE LA CALIDAD DE FormatoAGUA POTABLE Código

Empresa de Acueducto, 51.18.04.05Alcantarillado l Aseo de Yapal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C. - E.S.P 2008-09-15 2014-12-19 02NlT. U4.000.1&&-41. CONTENIDO

DATOS DE REFERENCIAFecha de Recepcion en laboratorio:

Código de la Muestra: Hora de Recepcion en laboratorio:

Fecha de análisis:

Municipio: Tipo de muestra:

Fuente de Abastecimiento: Clasificación de la muestra:

Fecha de Muestreo: loteres de la muestra:

Hora de Muestreo: Tipo de análisis:

Dirección: NSMP

Barrio/Vereda: Solicitante:

Punto de Muestreo: Aforador:

Ubicación: Analista:

ANALISIS DE LABORATORIOPARÁMETRO

EXPRESADASTÉCNICA VALOR ACEPTABLE VALOR OBTENIDO

COMO

Cloro Residual mg/L Espectrofotométrico 0,3 - 2,0Color Aparente UPC EspectrofotométricO 15Turbiedad UNT Turbidimetrico 2,0pH Unidades Electrométnco 6,5 - 9,0

Temperatura oC Electrométnco -Conductividad ~S/cm Electrométrico 1000SÓlidos Suspendidos Totales mg/L Electrométnco -SÓlidos Disueltos Totales mg/L Espectrofotométnco -

Sólidos Sedimentables mg/L Espectrofotométrico -Acidez mg/L CaCO] Titulometrico 250Alcalinidad Total mg/L CaCO, Títulometrico 200Dureza Total mg/L CaCO) Titulometnco 300Dureza Calcica mg/l CaC03 Titulometrico -Cloruros mg/L CI- Titulometrico 250Calcio mg/L Ca Tltulometrico 60Hierro mg/L Fe Espectrofotométnco 0,3Sulfatos mg/L 504 .2 Espectrofotométrico 250Nitritos mg/L N02 - Espectrofotométnco 0,1Nitratos mg/L NO]- Espectrofotométrico 10Aluminio mg/L AI+3 Espectrofotometnco 0,2Coliformes Totales UFC I 100 cm) Filtración por membrana O

E-Coli UFC I 100 cm] FiltraCión por membrana O

Mesófilos UFC / 100 cm] Filtración por membrana < 100

IN DICE DE RIESGO BÁSICO DE LA CALIDAD DEL AGUACARACTERISTICAS ANALIZADAS PARA IRCA IRCA BASteO POR MUESTRA NIVEL OE RIESGO OBSERVACIONES

«'»Tipo de Documento

FORMATO PARA INFORME DE LA CALIDAD DE FormatoAGUA POTABLE Código

Empresa de Acueducto,51.18.04.05

Alcantarillado l Aseo de Yapal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.l.e. • E.S.P 2008-09-15 2014-12-19 02NIT. lI.4"'OOO.1~5-"1. CONTENIDO

ANALISIS ESPECIALES

PARÁMETROEXPRESADAS

TÉCNICA VALOR ACEPTABLE VALOR OBTENIDOCOMO

Rotavirus VirusAmplificaCión de ACldos Nucleicos ~O:sORT.PCR

Adenovirus VirusAmpliflcaci6n de Acldos Nucle,cos 2'OSORT-PCR

Enterovirus VirusAmplificación de Acldos Nucle,cos 2'OSORT-PCR

Hepatitis A VirusAmplificación de Acidos Nucle'cos 2:0S0RT-PCR

IN DICE DE RIESGO ESPECIAL DE LA CALIDAD DEL AGUACARACTERISTICAS ANALIZADAS PARA IRCA IRCA BASICO POR MUESTRA NIVEL DE RIESGO OBSERVACIONES

OBSERVACION ES

Maribel Patacón Pedraza Fabian Humberto FajardoProfesional Contratado Laboratorio EAAAY Director Técnico EAAAY

2. APROBACIONES ~Elaboró Reviso /' AP'\ ~

" -7 C¡~~ ~\\.\.H~ &f ~;n\ñ~ ,.'fi7Marib I Pata n Pedraza Freddy Alexander larrota Cantor Daniel H~ando Posada Suarez

L1der del Proceo Representante por la Dirección SGC Representante Legal

3. BITACORA DE ACTUAUZACIONES

Versión Fecha de Aprobación Item Modificado Motivo Aprobado Por

01 2008-09-15 Ninguno Aprobación Inicial Gerente02 2014.12-19 Todos Actualización Formato Representante legal

1 ..... _

«'»Tipo de Documento

FORMATO PARA INFORME DE RESULTADOS DE FormatoLABORATORIO AGUAS RESIDUALES Código

Empresa de Acueducto, 51.18.04.06Alcantarillado El Asco de Yapal Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C. - E.S.P~'T.•.•.•.ooo_u_ 2014.02.07 2014.12.19 01

1. CONTENIDODATOS DE REFERENCIA

Fecha de Muestreo: Fecha de análisis:

Hora de Muestreo: Hora de análisis

Municipio: Interes de la muestra:

Fuente de Abastecimiento: Tipo de análisis:

Dirección: Aforador:

Barrio/Vereda Analista:

ANALISIS DE LABORATORIO

PARÁMETRO EXPRESADAS TÉCNICAVALORDECRETO VALOROBTENIDO

COMO 1594Color Aparente UPC Espectrofotometrico -

Turbiedad UNT Turbldlmetrico -

pH Unidades Electrométrico 6,5 - 9,0

Temperatura oC Electrométrico 80%

Sólidos Disueltos Totales mg/l Espectrofotometrico -

DQO mg/lO, EspectrofotométricO .

OB05 mg/lO, Prueba OSO 5 dias Remoción >80%

00 mg/lO, Electrométrico -

OBSERVACIONES

Maribel Patacón Pedraza Fabian Humberto Fajardo

Profesional Contratado Laboratorio EAAAY Director Técnico EAAAY

2. APROBACIONES /'

Elaboró Revisó ' \ Aprob \-r .

("'-~'\l\.~P-full\' JlllAL C¡~t)Mari el Pata n Pedraza Freddy Alexander larrota Cantor Daniel Hernando Posada Suarez

Llder del Proceo Representante por la Dirección SGC Representante legal

3. BITACORA DE ACTUALIZACIONES

Versión Fecha de Aprobación Item Modificado Motivo Aprobado Por

01 2014.12.19 Ninguno Aprobación IniCial Representante legal

«'>Tipo de Documento

FORMATO PARA REPORTE MUESTRAS PICCAPFormatoCódigo

Emprou d. Acl.Hl'dl,.lcto, 51.18.04.07AlclilnlBr~~~~ol.~~apde Yop••l Fecha Elaboración I Fecha Ultima Modificación Versión"",,_-.IN" 2014-06-13 2014-12-19 011. CONTENIDO

DATOS DE REGISTTRO

FECHA DE RECEPCIÓN: HORA DE RECEPCIÓN: ESTADO DEL MATERIAL:

FECHA DE ENVIO INFORME: HORA DE ENVío: ESTADO DEL RTEPORTE:

ANALISTA FISICO-QUIMICO: ANALISTA MICROBIOlOGICO:

FECHA DE HORA DE REPLICAPARAMETRO UNIDADES ANALISIS ANALISI MUESTRAS "' ., .3 PROMpH Unidades de pH

pH - 1pH - 2

Turbiedad UNTT - 1T -2

Cloro Residual mg{L CI2CI - 1CI - 2

Color UPCMin - 1Min - 2

Conductividad ~mhos{emMin - 1

MIO- 2

Hierro mg{L FeMin - 1Min - 2

Sulfatos mg{L SO,'Min - 1Min - 2

Alcalinidad mg{L CaCO,Min - 1Min - 2

Dureza Total mg{L CaCO,Min - 1Min - 2

Dureza Calcica mg{L CaCO,Min - 1Min - 2

Cloruros mg{L O-Min - 1Min - 2

Fosfatos mg{L PO,.]Min . 1

Min - 2COT mg{L TOC

Aluminio mg{L Al Metales

E-Coli UFC { 100 mLBaet - 1Baet - 2

Coliformes TotaJes UFC { 100 mLBaet - 1Baet - 2

Mesofilos UFC {IDO mLBaet - 1Baet - 2

OBSERVACIONES:

1. APROBACIONESr _____

'\--\..Elaboró RevisÓ '''''"'6 ,,\ "-

~~!ct'ir~l C/~ -~\'Ü~N- M nbel Patacón Pedraza Freddy Alexander Larrota Cantor Danler-Hernando Posada 5uarez

Lider del Pro ceo Representante por la DireccIón SGC Representante legal

3. BITACORA DE ACTUALIZACIONES

Ver$lón I Fecha de Aprobación Item Modificado I Motivo Aprobado Por01 I 2014-12-19 I Todos I ActualizaCión Formato I Representante le(lal