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1 Presupuestos Ministerio de Justicia 2013 Presentación 1 de octubre de 2012

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Page 1: Presupuestos Ministerio de Justicia 2013 · 2014. 6. 5. · POLÍTICA JUSTICIA POR SECCIONES SECCIÓN Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013 2013/2012 Diferencia 2013-2012

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Presupuestos Ministerio de Justicia 2013

Presentación 1 de octubre de 2012

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OBJETIVOS DEL GOBIERNO Presupuestos Generales del Estado

Cumplimiento del Programa de Estabilidad 2012-

2015 en el marco del Procedimiento de Déficit

Excesivo en que se encuentra España desde 2009.

Reformas estructurales para mejorar la

competitividad.

Costes de financiación compatibles con niveles de

inversión que permitan crear empleo.

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Dotar a la Administración de Justicia de un sistema de resolución

de conflictos ágil y efectivo, mediante las reformas normativas

necesarias, como elemento de competitividad de nuestro país.

Resolver los principales problemas del sistema de justicia

caracterizado por un agotamiento del modelo y un mayor índice de

litigiosidad que en otros países de nuestro entorno, a través de una

profunda revisión de nuestro ordenamiento procesal.

Dotar a la Administración de Justicia de los medios necesarios para

complementar y dar respuesta a los dos objetivos anteriores,

mediante una forma distinta de ordenar los recursos existentes

sobre el extraordinario esfuerzo inversor de los últimos años tanto

en sistemas de información como en infraestructuras físicas.

OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -I-

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Profesionalizar la Administración de Justicia incrementando así su

calidad y racionalizando el gasto.

Modernizar la Administración de Justicia, en los niveles

organizativos y tecnológicos, en colaboración con el Consejo

General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las

Comunidades Autónomas.

Reformar el marco regulador del Registro Civil y avanzar en la

modernización tecnológica de los registros vinculados con la fe

pública.

OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -II-

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Corresponsabilidad en la reducción del gasto público

• -4,21% del total de la Sección 13 (sobre créditos iniciales 2012)

• -20,80% en gastos de inversión (consolidación de lo actuado y revisión del sistema)

Plan de Acción de la Administración de Justicia 2012-2014

Dotación: 43, 85 mill.€

Plan de Infraestructuras

Dotación: 22,79 mill.€

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA -I-

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Mantenimiento de las dotaciones en áreas de especial sensibilidad para

el ciudadano:

• Asistencia jurídica gratuita

• Oficinas de asistencia a las víctimas

Singularización de partidas presupuestarias para el Ministerio Fiscal

Modernización de los Registros vinculados con la Fe Pública

Dotación: 6,01 mill.€

Reformas estructurales: nuevas medidas para aportar mayor agilidad y

mayores garantías en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA -II-

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El “Plan de Acción 2012-2014” se desarrolla en los siguientes programas:

Programa 1: Aumentar la eficiencia de la actividad judicial, impulsando mejoras tanto técnicas como organizativo-jurídicas: implantación de la Oficina Judicial y de la Oficina Fiscal.

Programa 2: Consolidar las aplicaciones e infraestructuras tecnológicas y desarrollar e implantar los proyectos informáticos más significativos: Estabilización del Expediente Judicial Electrónico, Nuevo Sistema de Gestión Procesal, Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo y Servicio de Orientación para Recuperación de Niños Robados.

Programa 3: Fomentar la interoperabilidad y seguridad entre los servicios de la actividad judicial con otros organismos y Comunidades Autónomas: E-Codex, SIRAJ, Asistencia Jurídica Gratuita.

Programa 4: Mejorar los procedimientos de gestión de la Administración de Justicia.

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA -III-

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El “Plan de Infraestructuras” desarrolla las siguientes

actuaciones:

Rehabilitación y ampliación de la Audiencia Nacional

Terminación de los nuevos edificios de Juzgados de

Plasencia y Briviesca, así como de la ampliación de los

Juzgados de Ponferrada

Actuaciones previas y de proyectos de sedes judiciales:

Valladolid, Badajoz, Ibiza, Guadalajara, Albacete y

Palencia.

Actuaciones en inmuebles del Departamento.

Adquisición de Fondos Bibliográficos.

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA -IV-

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Política Justicia (11)

Ministerio de Justicia: Sección 13

Política de Servicios

de carácter general

(92)

Subsecretaría

S. G. de la Admón. Justicia

D. G. Registros y Notariado

S. G. de la Admón. Justicia. Fiscalía Gral. Estado

Centro de Estudios Jurídicos

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

POR POLÍTICAS DE GASTO -I-

Mutualidad General

Judicial

Política Prest. Econ. (22)

Política Sanidad (31)

Política Seguridad

Ciudadana (13)

Agencia Española

de Protección de

Datos

Consejo

General del

Poder

Judicial

Sección 08

Abogacía General del

Estado-Dirección del

Servicio Jurídico del

Estado

Servicios presupuestarios Organismos

S. G. de la Admón Justicia.- Mº Fiscal

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El presupuesto del Ministerio (Sección 13) se distribuye en dos

Políticas de Gasto

• Justicia (11)

• Servicios de Carácter General (92)

El Consejo General del Poder Judicial (Sección 08) participa en

la Política de gasto Justicia.

Los Organismos adscritos participan en cuatro Políticas de

gasto:

El Centro de Estudios Jurídicos

Mutualidad General Judicial

A E de Protección de Datos

Justicia (11)

Prestaciones Económicas (22)

Sanidad (31)

Seguridad ciudadana (13)

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

POR POLÍTICAS DE GASTO -II-

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La Política de gasto “Justicia” (Ministerio y Consejo General del Poder

Judicial), experimenta un decremento del -4,33% con respecto a 2012.

Los programas del Ministerio de Justicia que componen esta Política

experimentan un decremento del -3,97%.

El Ministerio de Justicia contribuye a la mayor parte del gasto de esta

Política, participando en el 95,93% de la misma, correspondiendo el

4,07% restante al Consejo General del Poder Judicial.

POLÍTICA JUSTICIA POR SECCIONES

SECCIÓNPresupuesto

inicial 2012

Presupuesto

inicial 2013 2013/2012

Diferencia 2013-

2012% partic. 2013

08. Consejo General del Poder Judicial 71,35 62,78 -12,01% -8,57 4,07%

13. Ministerio de Justicia 1.541,28 1.480,07 -3,97% -61,21 95,93%

TOTAL 1.612,63 1.542,85 -4,33% -69,78 100,00%

(en millones de €)

DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES DE LA POLÍTICA DE GASTO JUSTICIA

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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Presupuesto sin consolidar

MINISTERIO

De la dotación total de 1.507,78 mill.€, destaca por el alto

porcentaje de participación el capítulo 1 de “Gastos de

personal” con el 82,44%.

CAPÍTULOPresupuesto inicial

2012

Presupuesto inicial

2013

Diferencia 2013-

2012% partic. 2013

I. Gastos de personal 1.279,08 1.243,00 -2,82% -36,08 82,44%

II. Gastos corr. en bienes y servicios 145,08 138,95 -4,23% -6,13 9,22%

III. Gastos financieros 0,03 0,03 0,00% 0,00 0,00%

IV. Transferencias corrientes 49,80 45,71 -8,21% -4,09 3,03%

VI. Inversiones reales 94,62 74,94 -20,80% -19,68 4,97%

VII. Transferencias de capital 4,78 4,54 -5,02% -0,24 0,30%

VIII. Activos financieros 0,61 0,61 0,00% 0,00 0,04%

TOTAL Ministerio de Justicia (Sección 13) sin

organismos 1.574,00 1.507,78 -4,21% -66,22 100,00%

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, sin Organismos, clasificación económica sin

consolidar

(en millones de €)

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Capítulo 1: Dotación 1.243 mill.€, que supone una reducción de

36,07 mill.€ (-2,82%).

MEDIDAS

Incorporación de nuevos jueces y fiscales.

Convocatoria de oposiciones a las carreras judicial y fiscal (50 plazas).

Importante reducción del personal sustituto en las carreras judicial y

fiscal.

Reducción del 50% en acción social.

Capítulo 2: Dotación 138,95 mill.€, que se reduce en -6,13 mill.€

(-4,23%).

Aplicación de medidas de ahorro con una sustancial reducción del

número de coches oficiales y de la partida de alquileres.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Presupuesto sin consolidar

MINISTERIO

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Capítulo 4: Dotación 45,71 mill.€, lo que supone una disminución de -4,09 mill.€ (-8,22%).

Mantenimiento de dotaciones para Asistencia Jurídica Gratuita 34,15 mill.€.

Actualización de la aportación al GRECO y de la subvención para asistencia psicológica a las víctimas.

Supresión de subvenciones a diversas Asociaciones y Fundaciones y

reducción de la aportación a la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Capítulo 6: Dotación 74,94 mill.€, lo que supone una minoración de

-19,68 mill.€ (-20,80%). Al Plan de Acción de la Administración de Justicia se destinan 43,85 mill.€ y al Plan de Infraestructuras 22,79 mill.€.

Capítulo 7: Dotación 4,54 mill.€, lo que supone una reducción de

-0,24 mill.€ (-5,02%).

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Presupuesto sin consolidar

MINISTERIO

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CAPÍTULOPresupuesto inicial

2012

Presupuesto

inicial 2013

Diferencia

2013-2012% partic. 2013

I. Gastos de personal 25,32 20,95 -17,26% -4,37 16,94%

II. Gastos corr. en bienes y servicios 73,41 71,61 -2,45% -1,80 57,91%

III. Gastos financieros 0,10 0,23 130,00% 0,13 0,19%

IV. Transferencias corrientes 33,32 28,88 -13,33% -4,44 23,35%

VI. Inversiones reales 2,20 1,95 -11,36% -0,25 1,58%

VIII. Activos financieros 0,04 0,04 0,00% 0,00 0,03%

TOTAL Organismos Ministerio de Justicia 134,39 123,66 -7,98% -10,73 100,00%

(en millones de €)

PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA,

clasificación económica

ORGANISMOS ADSCRITOS Presupuesto agregado

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Presupuesto total: Dotación de 123,66 mill.€, lo que supone una

disminución de -10,73 mill. € (-7,98%).

Capítulo 1: Dotación de 20,95 mill.€, con una disminución de -4,37

mill.€ (-17,26%), especialmente por el menor número de

funcionarios en prácticas previsto en el Centro de Estudios Jurídicos.

De 971 alumnos en 2012 se pasa a 471 en 2013 (-51,49%).

Capítulo 2: Dotación 71,61 mill.€, con una disminución de -1,80

mill.€ (-2,45%). Este decremento viene motivado,

fundamentalmente, por el ajuste de las dotaciones a las necesidades

de gasto y la aplicación de medidas de ahorro en el Centro de

Estudios Jurídicos.

ORGANISMOS ADSCRITOS Presupuesto agregado

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Capítulo 3: Dotación 0,23 mill.€, con una participación de apenas

el 2% en el conjunto del presupuesto, experimenta un incremento

del 130%, derivado del cambio en la normativa aplicable a la

Agencia Española de Protección de Datos.

Capítulo 4: Dotación de 28,88 mill.€, lo que supone una

disminución de -4,44 mill.€ (-13,33%), fundamentalmente por la

supresión de becas para preparación de oposiciones y formación

en idiomas que concederá el Centro de Estudios Jurídicos, y el

ajuste de distintas ayudas de la Mutualidad General Judicial.

Capítulo 6: Dotación de 1,96 mill.€. En consonancia con las

medidas de ajuste, experimenta una disminución del -11,36%.

ORGANISMOS ADSCRITOS Presupuesto agregado

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PPRESUPUESTO POR PROGRAMAS 111N Dirección y servicios generales

CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013Diferencia 2013-

2012% partic. 2013

I. Gastos de personal 28.195,73 27.998,57 -0,70% -197,16 55,04%

II. Gastos corr. en bienes y servicios 20.048,58 16.723,82 -16,58% -3.324,76 32,87%

IV. Transferencias corrientes 2.225,48 1.679,75 -24,52% -545,73 3,30%

VI. Inversiones reales 5.476,61 4.406,02 -19,55% -1.070,59 8,66%

VIII. Activos financieros 63,63 63,63 0,00% 0,00 0,13%

TOTAL 111 N 56.010,03 50.871,79 -9,17% -5.138,24 100,00%

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 111N: Dirección y Servicios Generales

(en miles de €)

(*) Se homogeneizan las dotaciones del capítulo 6 incrementándose la cuantía de 2012 con el crédito correspondiente al programa 467G del

Servicio 01, ya que en 2013 se suprime dicho programa y se integran sus dotaciones en el Programa 111N

(*)

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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 111N Dirección y servicios generales

El programa 111N tiene una dotación de 50,87 mill.€, lo que

supone un decremento de -5,14 mill.€.

Todos los capítulos se reducen, excepto el capítulo 8, que es el que

menor participación tiene, y mantiene sus dotaciones.

El capítulo 2 se reduce en -3,32 mill.€ por aplicación de medidas de

contención del gasto.

El capítulo 4 es, en términos porcentuales, el que más se reduce

(-24,52%), fundamentalmente por la minoración de 0,5 mill.€

(-25%) en la subvención a la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Las dotaciones para inversiones se minoran en -1,07 mill.€, casi el

20%, principalmente por la finalización de las obras en C/Bolsa.

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El programa 112A dispone de consignación presupuestaria en

los Servicios 02, 05 y 06, este último de nueva creación en

2013 para singularizar las partidas presupuestarias propias del

Ministerio Fiscal.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal

CAPÍTULOPresupuesto inicial

2012

Presupuesto inicial

2013

Diferencia 2013-

2012% partic. 2013

I. Gastos de personal 1.210.098,03 1.174.639,32 -2,93% -35.458,71 84,46%

II. Gastos corr. bienes y serv. 117.730,11 115.173,19 -2,17% -2.556,92 8,28%

III. Gastos financieros 28,03 28,03 0,00% 0,00 0,00%

IV. Transferencias corrientes 37.853,18 36.910,28 -2,49% -942,90 2,65%

VI. Inversiones reales 72.846,85 59.323,53 -18,56% -13.523,32 4,27%

VII. Transferencias de capital 4.311,88 4.071,88 -5,57% -240,00 0,29%

VIII. Activos financieros 536,00 536,00 0,00% 0,00 0,04%

TOTAL 112A 1.443.404,08 1.390.682,23 -3,65% -52.721,85 100,00%

(en miles de €)

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 112A: Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal

(*) Se homogeneizan las dotaciones del capítulo 6 incrementándose la cuantía de 2012 con el crédito correspondiente al programa 467G del

Servicio 02, ya que en 2013 se suprime dicho programa y se integran sus dotaciones en el Programa 112A

(*)

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21

El programa 112A tiene una dotación de 1.390,68 mill.€, lo que

supone un decremento de -52,72 mill.€ (-3,65%).

El Capítulo 1 cuenta con una dotación de 1.174,64 mill.€, lo que

supone un decremento de -35,46 mill.€.

Se incorporarán nuevos jueces y fiscales, se convocarán oposiciones

a las carreras judicial y fiscal (50 plazas), se llevará a cabo una

importante reducción del personal sustituto en las carreras judicial

y fiscal y se reducirá el 50% en acción social.

El Capítulo 2 con una dotación de 115,17 mill.€, se minora en

-2,56 mill.€ (-2,17%), con una reducción sustancial del número de

coches oficiales y de la partida de alquileres.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal

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El Capítulo 4 dispone de una dotación de 36,91 mill.€, lo que

supone un decremento de -0,94 mill.€ (-2,49%), por la supresión

de subvenciones a Fundaciones y Asociaciones. Se mantiene la

dotación para Asistencia Jurídica Gratuita (34,15 mill.€) y la

partida para asistencia psicológica a las víctimas.

El Capítulo 6 se dota con 59,32 mill.€. Esta dotación cubre de

forma suficiente las necesidades derivadas del proceso de

modernización tecnológica (38,55 mill.€) y el Plan de

Infraestructuras judiciales (20,77 mill.€).

El Capítulo 7 con una dotación de 4,07 mill.€, experimenta una

minoración de -0,24 mill.€ (-5,57%). La dotación se destina en su

totalidad, a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en virtud del

Acuerdo de Traspaso.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal

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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 113M Registros vinculados con la Fe Pública

CAPÍTULOPresupuesto inicial

2012

Presupuesto inicial

2013

Diferencia 2013-

2012% partic. 2013

I. Gastos de personal 13.328,76 13.265,73 -0,47% -63,03 49,24%

II. Gastos corr. bienes y serv. 2.923,65 2.923,65 0,00% 0,00 10,85%

VI. Inversiones reales 15.833,84 10.749,05 -32,11% -5.084,79 39,90%

TOTAL 113 M 32.086,25 26.938,43 -16,04% -5.147,82 100,00%

(en miles de €)

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 113 M: Registros vinculados con la Fe Pública

(*) Se homogeneizan las dotaciones del capítulo 6 incrementándose la cuantía de 2012 con el crédito correspondiente al programa 467G

del Servicio 03, ya que en 2013 se suprime dicho programa y se integran sus dotaciones en el Programa 113M

(*)

Page 24: Presupuestos Ministerio de Justicia 2013 · 2014. 6. 5. · POLÍTICA JUSTICIA POR SECCIONES SECCIÓN Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013 2013/2012 Diferencia 2013-2012

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La dotación presupuestaria del programa 113M es de 26,94 mill.€,

lo que supone una reducción en términos homogéneos de 5,15 mill.€

(-16,4%).

El Capítulo 1 se dota con 13,27 mill.€, lo que supone una de

reducción de -0,06 mill.€ (-0,47%) por ajuste de las dotaciones a los

efectivos reales.

El Capítulo 2 mantiene la dotación de 2,92 mill.€, si bien se realizan

ajustes internos dentro del presente capítulo a fin de adecuar las

dotaciones de las distintas partidas a las necesidades reales de gasto

en cada una de ellas.

El Capítulo 6 con una dotación de 10,75 mill.€, experimenta en

términos homogéneos una reducción de -5,08 mill.€ (-32,11%), por

aplicación de medidas de contención del gasto. La totalidad de las

dotaciones para inversiones se destinan a la modernización

tecnológica de los Registros.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 113M Registros vinculados con la Fe Pública

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CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013Diferencia 2013-

2012% partic. 2013

I. Gastos de personal 27.452,08 27.096,38 -1,30% -355,70 85,48%

II. Gastos corr. bienes y serv. 4.379,33 4.125,93 -5,79% -253,40 13,02%

IV. Transferencias corrientes 26,40 - -100,00% -26,40 0,00%

VI. Inversiones reales 461,40 461,40 0,00% 0,00 1,46%

VIII. Activos financieros 14,28 14,28 0,00% 0,00 0,05%

TOTAL 921 S 32.333,49 31.697,99 -1,97% -635,50 100,00%

(en miles de €)

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 921S: Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 921S Asesoramiento y defensa de los intereses

del Estado

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El programa 921S se dota con 31,70 mill.€, lo que representa una

variación de -0,64 mill.€ (-1,97%).

El Capítulo 1 se dota con 27,1 mill.€, minorándose en 0,36 mill.€

(-1,30%), por adecuación de las distintas dotaciones al gasto real.

El Capítulo 2 con una dotación 4,13 mill.€, se minora en -0,25 mill.€

(-5,79%), como consecuencia de las medidas de ahorro implantadas

dentro de la política de ajuste del gasto.

Capítulo 4. Se suprime la dotación de este capítulo, que en 2012 era

de 0,03 mill.€, y que estaba destinada en su totalidad a subvencionar

la realización de actividades por parte de la Asociación de Abogados

del Estado.

Capítulo 6 y 8. Mantienen las dotaciones aprobadas para 2012.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 921S Asesoramiento y defensa de los intereses

del Estado

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CAPÍTULOPresupuesto inicial

2012

Presupuesto inicial

2013

Diferencia

2013-2012% partic. 2013

I. Gastos de personal 10.897,72 6.787,77 -37,71% -4.109,95 58,64%

II. Gastos corr. en bienes y servicios 5.215,14 4.281,53 -17,90% -933,61 36,99%

IV. Transferencias corrientes 1.015,17 14,07 -98,61% -1.001,10 0,12%

VI. Inversiones reales 533,23 488,43 -8,40% -44,80 4,22%

VIII. Activos financieros 4,64 4,07 -12,28% -0,57 0,04%

TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 17.665,90 11.575,87 -34,47% -6.090,03 100,00%

(en miles de €)

101 - CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

PRESUPUESTO ORGANISMOS 101 Centro de Estudios Jurídicos

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El Centro de Estudios Jurídicos a través de sus dos programas, 111Q y

111R, dispondrá de un crédito de 11,58 mill.€, lo que representa un

decremento del -34,47% (-6,09 mill.€ repartidos entre todos los capítulos

de gasto).

Con esta dotación se persigue financiar las siguientes acciones formativas:

Formación inicial (471 alumnos), Formación continua (351 cursos) y

Formación especializada (1.400 participantes miembros de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado).

El Capítulo 1 con una dotación de 6,79 mill.€, soporta la mayor parte de la

disminución (-4,11 mill.€), debido, fundamentalmente, al menor número de

funcionarios en prácticas previstos: de 971 alumnos en 2012 se pasa a 471

en 2013.

Destaca la disminución que experimenta el Capítulo 4 de -1,00 mill.€

(-98,61%), ya que se suprimen las ayudas a distintos colectivos para la

preparación de oposiciones y becas de formación en idiomas extranjeros.

Solo se mantiene una dotación de 0,01 mill.€ para el pago de cuotas a redes

internacionales o europeas de escuelas y centros de formación.

PRESUPUESTO ORGANISMOS 101 Centro de Estudios Jurídicos

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CAPÍTULOPresupuesto inicial

2012

Presupuesto inicial

2013

Diferencia

2013-2012% partic. 2013

I. Gastos de personal 7.652,41 7.488,26 -2,15% -164,15 7,60%

II. Gastos corr. en bienes y servicios 62.699,19 62.100,99 -0,95% -598,20 63,01%

III. Gastos financieros 0,57 0,57 0,00% 0,00 0,00%

IV. Transferencias corrientes 32.307,20 28.867,98 -10,65% -3.439,22 29,29%

VI. Inversiones reales 126,22 94,67 -25,00% -31,55 0,10%

VIII. Activos financieros 10,82 10,82 0,00% 0,00 0,01%

TOTAL MUTUALIDAD GENERAL AJUDICIAL 102.796,41 98.563,29 -4,12% -4.233,12 100,00%

102 - MUTALIDAD GENERAL JUDICIAL

(en miles de €)

PRESUPUESTO ORGANISMOS 102 Mutualidad General Judicial

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30

El presupuesto de la Mutualidad General Judicial asciende a 98,56

mill.€, con una disminución del -4,23 mill.€ (-4,12% ).

Esta disminución se produce en todos los capítulos de los dos programas

presupuestarios, excepto en los capítulos 3 y 8 que mantienen sus

dotaciones (éstos últimos apenas representan un 0,01% el total del

presupuesto).

Las disminuciones experimentadas resultan de la aplicación de medidas

de ahorro y ajuste, encaminadas al logro de la reducción del déficit

público.

De los -4,23 mill.€ de disminución para 2013, -3,44 mill.€ corresponden

al capítulo 4 por el ajuste de distintas ayudas, en consonancia con las

medidas adoptadas por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del

Estado y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

PRESUPUESTO ORGANISMOS 102 Mutualidad General Judicial

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CAPÍTULOPresupuesto inicial

2012

Presupuesto inicial

2013

Diferencia

2013-2012% partic. 2013

I. Gastos de personal 6.770,86 6.672,66 -1,45% -98,20 49,34%

II. Gastos corr. en bienes y servicios 5.499,53 5.224,00 -5,01% -275,53 38,63%

III. Gastos financieros 96,74 232,45 140,28% 135,71 1,72%

VI. Inversiones reales 1.539,62 1.372,16 -10,88% -167,46 10,15%

VIII. Activos financieros 22,80 22,80 0,00% 0,00 0,17%

TOTAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 13.929,55 13.524,07 -2,91% -405,48 100,00%

(en miles de €)

301 - AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

PRESUPUESTO ORGANISMOS 301 Agencia Española de Protección de Datos

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32

La Agencia Española de Protección de Datos dispondrá de un

presupuesto de 13,52 mill.€, lo que representa un decremento de -

0,41 mill.€ (-2,91%) en consonancia con los planes de contención

del gasto.

Esta disminución se produce en todos los capítulos de gasto del

programa presupuestario, excepto en el capítulo 3, que

experimenta un incremento del 130%, derivado del cambio en la

normativa aplicable.

PRESUPUESTO ORGANISMOS 301 Agencia Española de Protección de Datos

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COMUNIDAD AUTÓNOMADOTACIÓN

(miles €)% partic. 2013 PROGRAMA

CASTILLA-LA MANCHA 461,00 0,62% 112A

EXTREMADURA 2.743,51 3,66% 112A

MADRID 6.734,28 8,99% 112A

MADRID 4.406,02 5,88% 111N

CASTILLA Y LEÓN 5.181,86 6,91% 112A

BALEARES 60,00 0,08% 112A

93. NO TERRITORIALIZABLE 55.353,33 73,86%

Administración de Justicia 44.142,88 79,75% 112A

Registros y Notariado 10.749,05 19,42% 113M

Servicio Jurídico del Estado 461,40 0,83% 921S

TOTAL INVERSIONES 74.940,00 100,00%

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA PRESUPUESTO 2013

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Distribución territorial