presupuestos 2016. departamento de administración pública y justicia

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO

2016KO AURREKONTU-PROIEKTUA

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y

JUSTICIA

2015eko AURREKONTU TOTALA 225.117.000

2016rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA

227.915.000

0

25.000.000

50.000.000

75.000.000

100.000.000

125.000.000

150.000.000

175.000.000

200.000.000

225.000.000

250.000.000

1,2 %

2015eko AURREKONTUA / 2016ko AURREKONTU-PROIEKTUA

2



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2016 DEL DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2015eko AURREKONTUA (KAPITULUAK:

II-tik VIII-ra)

101.005.352

2016ko AURREKONTU-PROIEKTUA

(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)

101.069.813

0,1 %

2015eko AURREKONTUA


2016rako AURREKONTU-PROIEKTUA


3





26%

14%

4%

0%

0%

56%

I KAP.

II KAP.

III KAP.

IV KAP.

VI KAP.

VIII KAP.

126.845.187

58.623.521

6.000

32.790.414

9.444.878

205.000

I KAP.

II KAP.

III KAP.

VI KAP.

VIII KAP.

2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2016

4

IV KAP.





0,5%

4,7%

5,5%

6,1%

1,0%

1,7%

61,4%

14,8%

4,5%

1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA YJUSTICIA

1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEPERSONAL

1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES

1218 - RÉGIMEN JURÍDICO

1411 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1412 - JUSTICIA

4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA

1.067.815

10.694.929

12.511.320

13.798.580

2.249.055

3.767.610

139.918.475

33.683.741

10.243.475

BANAKETA PROGRAMAKA

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

5





0

2.500.000

5.000.000

7.500.000

10.000.000

12.500.000

15.000.000

17.500.000

2015eko AURREKONTU TOTALA 1.064.489 6.944.673 15.952.173 14.203.624 2.357.504

2016rako AURREKONTU-PROIEKTU

TOTALA

1.067.815 10.694.929 12.511.320 13.798.580 2.249.055

PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1213 PROG. 1215 PROG. 1217

-21,6 %

0,3 % 54,0 %

-2,9 %

2015eko AURREKONTUAREN ETA 2016rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA

COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016

-4,6 %

6





PROG. 1218 PROG. 1411 PROG. 1412 PROG. 4712

2015eko AURREKONTU TOTALA 3.767.320 134.415.541 33.280.676 13.131.000


3.767.610 139.918.475 33.683.741 10.243.475

0

25.000.000

50.000.000

75.000.000

100.000.000

125.000.000

150.000.000

1,2 %

0,0 %

4,1 %

-22,0 %


COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016

7


2015EKO AURREKONTU-PROIEKTUA







CAP. I CAP. II

2015eko AURREKONTU TOTALA 1.014.489 50.000


1.017.815 50.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

0,0 %

0,3 %


COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2016

PROGRMA 1125 – AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA

PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

8









CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VIII

2015eko AURREKONTU TOTALA 3.405.226 3.405.765 42.000 91.682


3.608.684 6.963.745 37.500 85.000

0

600.000

1.200.000

1.800.000

2.400.000

3.000.000

3.600.000

4.200.000

4.800.000

5.400.000

6.000.000

6.600.000

104,5 % 6,0 %

PROGRAMA 1211 – HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA

PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA

-10,7 % -7,3 %

9











CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI

2015eko AURREKONTU TOTALA 3.980.929 4.925.140 6.258.149 787.955


4.189.076 658.430 6.056.414 1.607.400

0

800.000

1.600.000

2.400.000

3.200.000

4.000.000

4.800.000

5.600.000

6.400.000

7.200.000

8.000.000

-86,6% 5,2 %

PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA

PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

-3,2 %

104,0 %

10











CAP. I CAP. II CAP. IV

2015eko AURREKONTU TOTALA 6.492.663 7.581.961 129.000


6.505.018 7.190.562 103.000

0

900.000

1.800.000

2.700.000

3.600.000

4.500.000

5.400.000

6.300.000

7.200.000

8.100.000

-5,2 %

0,2 %

PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA

PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

-20,2 %

11











CAP. I CAP. II

2015eko AURREKONTU TOTALA 2.240.264 117.240


2.243.315 5.740

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

3.200.000

3.600.000

4.000.000

-95,1 %

-0,1 %

PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK

PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES

12












2015eko AURREKONTU TOTALA 3.368.894 386.426 12.000


3.349.184 386.426 12.000

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2.800.000

3.200.000

-0,6 %

PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA

PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO

0,0 %

13



0,0 %









CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VIII

2015eko AURREKONTU TOTALA 97.810.659 27.532.376 6.000 707.000 8.239.506 120.000


100.115.832 31.169.665 6.000 707.000 7.799.978 120.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2,3 %

PROGRAMA 1411 – JUSTIZI ADMINISTRAZIOA

PROGRAMA 1411 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

-5,3 %

13,2 %

0,0 % 0,0 % 0,0 %

14












2015eko AURREKONTU TOTALA 5.798.524 12.008.627 15.473.525


5.816.263 12.198.953 15.668.525

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

0,3 %

PROGRAMA 1412 - JUSTIZIA

PROGRAMA 1412 – JUSTICIA

1,6 %

1,3 %

15











CAP. IV

2015eko AURREKONTU TOTALA 13.131.000


10.243.475

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA

PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA

-22,0 %

16















JUSTICIA

5%

95%

AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA:

ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:

1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA

1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

17

EL 95% DE ESTE PROGRAMA FINANCIA EL COSTE QUE REPRESENTA LAS RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES DEL

PERSONAL INTEGRANTE DE LA COJUA

RECURSOS HUMANOS

RESTO

RECURSOS HUMANOS

CRÉDITO PRESUPUESTARIO 1.017.815

PLANTILLA: 14 personas

RESTO 50.000









63%

3%

34%

RECURSOS HUMANOS



MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS INFORMÁTICOS 6.806.710

RESTO 279,535

AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA


1211 - HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA

1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

18

MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS INFORMÁTICOS

RECURSOS HUMANOS









33%

1%

1%

2%

38%

25%



1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA

1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

19

PROYECTO EIZU

FINANCIACIÓN IVAP

RECURSOS HUMANOS

COMEDOR

SERVICIO PREVENCIÓN

RESTO

RECURSOS HUMANOS



PROYECTO EIZU 1.654.960

FINANCIACIÓN IVAP 6.056.414

COMEDOR 280.313

SERVICIO PREVENCIÓN 157.946

RESTO 172.611









36%

4%

4%

53%

3%

0%



12150 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA

12150 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

20

INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

INNOVACIÓN Y GESTIÓN

DEL CONOCIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

ELECTRÓNICA 4.992.406

TRANSPARENCIA

Y BUEN GOBIERNO 581.600

ADECUACIÓN ORGANIZATIVA 556.818

INTERACCIÓN CON LA

CIUDADANIA 7,266,777

MEJORA DE LA GESTIÓN 350,979

INNOVACIÓN Y GESTIÓN

DEL CONOCIMIENTO 50,000

PLANTILLA ADSCRITA 135 personas





MEJORA DE

LA GESTIÓN

TRANSPARENCIA

Y BUEN GOBIERNO

ADECUACIÓN

ORGANIZATIVA





0%

100%



12170 - ERAKUNDEEN HARREMANAK

12170 – RELACIONES INSTITUCIONALES

21

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS



RESTO 5.740









9%

2%

89%



12180 - ARAUBIDE JURIDIKOA

12180 – RÉGIMEN JURÍDICO

22

RECURSOS HUMANOS

GASTOS PROCURADORES

Y COSTAS JUDICIALES

RESTO

RECURSOS HUMANOS



GASTOS PROCURADORES

Y COSTAS JUDICIALES 340.000

RESTO 58.426









72%

6%

2%

2%

3%

1%

1%

2%

2%

2%

6%

1%

0%

RECURSOS HUMANOS


PLANTILLA: 2.379 personas

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS

INFORMÁTICOS 12.404.250

LIMPIEZA EDIFICIOS Y

SEDES JUDICIALES 2.589.000

SUMINISTRO DE ELEC. Y GAS 2.174.660

SEGURIDAD 3.474.326

RED TELEFÓNICA JUDICIAL 1.984.089

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

EN LA ADMÓN DE JUSTICIA 767.116

COMUNICACIONES POSTALES

NOTIFICACIONES, MENSAJERIAS 1.739.000

SUMINISTROS Y OTROS GASTOS

FUNCIONAMIENTO 3,560,651

MANTENIMIENTO DE EDIF.,EQUIPOS

E INSTALACIONES (sin informática) 2.476.573

INVERSIONES EN LA ADMÓN.

DE JUSTICIA 7.799.978

BECAS Y SUBVENCIONES 707,000

RESTO DE GASTOS 126.000



14110 - JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

14110 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

23









4%

40%

3%

5%

1%

1%

39%

2%

3%

2%

0%

0%

1%



14120 - JUSTIZIA

14120 – JUSTICIA

24

RESTO

PLANTILLA 86 personas

GASTOS DE PERSONAL (sin IBAIONDO) 1.227.883

DOTACIONES PARA ASISTENCIA

JURÍDICA GRATUITA 13.232.327

TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 1.111.209

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 1.526.380

ITINERARIOS DE INCLUSIÓN

SOCIO-LABORAL 500.000

INSTITUTO INTERNACIONAL

SOCIOLOGÍA JURÍDICA OÑATI 484.000

CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA

JUVENIL 13.105.753

SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS

VÍCTIMAS SAV 609.600

SERVICIO VASCO DE GESTIÓN

DE PENAS 879.600

SERVICIO MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 535.800

SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO

DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y

DERECHO COLABORATIVO 50,000

COLEGIO DE ABOGADOS

TURNO DE ASISTENCIA LEGAL

PENITENCIARIA 160,989

RESTO 260.200

DOTACIONES PARA ASISTENCIA

JURÍDICA GRATUITA

CENTROS Y SERVICIOS DE

JUSTICIA JUVENIL

SERVICIO

MEDIACIÓN

INTRAJUDICIAL

SERVICIO DE

ASISTENCIA A LAS

VÍCTIMAS SAV

IISJ OÑATI

SERVICIO

VASCO DE

GESTIÓN DE

PENAS

ITINERARIOS DE

INCLUSIÓN

SOCIO-

LABORAL

SERVICIOS DE

MEDIACION EN EL

RESTO DE ÁMBITOS

JURISDICCIONALES Y

DERECHO

COLABORATIVO

COLEGIO DE

ABOGADOS, TURNO

DE ASISTENCIA LEGAL

PENITENCIARIA









100%



4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA

4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

25

TRANSFERENCIA AL IVAP,

EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA

TRANSFERENCIA AL IVAP,

EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA 10.243.475













JUSTICIA

presupuestos 2016. departamento de administración pública y justicia

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