presupuesto por resultados: programas estratégicos

Presupuesto por Resultados:Presupuesto por Resultados:Programas EstratégicosProgramas Estratégicos

NORMATIVA DE PRESUPUESTONORMATIVA DE PRESUPUESTO

Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados – Año 2007Resultados – Año 2007

Desarrollo deDesarrollo de capacidadescapacidades

Oportunidades y accesoOportunidades y acceso para los pobres para los pobres

•Desempleo•Bajos ingresos

•Pocas oportunidades

•Capital humano reducido•Reducido acceso a los

•servicios

•Exclusión social•Débil organización

de los pobres

•Altos riesgos •Inseguridades en sus propiedades

ProtecciónProtecciónSocialSocial

01 Programa Articulado Nutricional

02 Salud Materno Neonatal03 Logros de Aprendizaje

04 Acceso al Identidad

Con énfasis en la población rural:05 Acceso a servicios sociales y oportunidades de mercado06 Acceso al agua y disposición

de excretas07 Acceso a telecomunicaciones

08 Acceso a Energía09 Gestión ambiental

13 Mejora sanidad agraria14 Incremento productividad en

pequeños agricultores15 Incremento productividad en

las MYPEs

Presupuesto por Presupuesto por ResultadosResultados ModernizaciónModernización DescentralizaciónDescentralización

ObjetivoObjetivo

DiagnósticoDiagnóstico

EjesEjesestratégicosestratégicos

ProgramasProgramasEstratégicosEstratégicos

InstrumentosInstrumentos

11 22 33

REDUCIR LA POBREZA

4 Programas4 Programas 8 Programas8 Programas

Estrategia de Superación de la PobrezaEstrategia de Superación de la Pobreza

Programas Estratégicos inicialesProgramas Estratégicos iniciales

9

INVERSIÓN EN INVERSIÓN EN CAPACIDADESCAPACIDADES

INVERSIÓN INVERSIÓN FÍSICA LOCALFÍSICA LOCAL

La implementación del PpR se ha alineado con la prioridad del Gobierno de La implementación del PpR se ha alineado con la prioridad del Gobierno de reducción de la pobreza …reducción de la pobreza …

• SaludSalud• NutriciónNutrición• EducaciónEducación• IdentidadIdentidad

• Transporte terrestreTransporte terrestre

Eje 1: Inversión Eje 1: Inversión en Capital en Capital HumanoHumano

Eje 1: Inversión Eje 1: Inversión en Capital en Capital HumanoHumano

Eje 2: Eje 2: Infraestructura Infraestructura básica social y básica social y

económicaeconómica

Eje 2: Eje 2: Infraestructura Infraestructura básica social y básica social y

económicaeconómica

Eje 3: Red de Eje 3: Red de Protección SocialProtección Social

Eje 3: Red de Eje 3: Red de Protección SocialProtección Social

Estrategia de Estrategia de Superación de la Superación de la

Pobreza y Pobreza y Oportunidades Oportunidades

Económicas para los Económicas para los PobresPobres

ASISTENCIA ASISTENCIA SOCIALSOCIAL

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE?¿PORQUÉ ES IMPORTANTE?Gobierno enfatiza Estrategia de Superación de PobrezaGobierno enfatiza Estrategia de Superación de Pobreza

RESPONSABLES DE PROGRAMAS

ESTRATEGICOS

NORMA MATERNO NEONATAL ARTICULADO NUTRICIONAL

AÑO 2007 LEY 28927 MINSA MINDES



AÑO 2010

DIRECTIVA Nº 002-2009-EF/76.01 RESOLUCIÓN

DIRECTORAL Nº 022-2009-EF/76.01

MINSA MINSA

RESPONSABLES

Cambios en el PPRCambios en el PPR

PROGRAMA ESTRATEGICO ACTIVIDAD

AVANCE

DISEÑO EVIDENCIAS MODELO LOGICO

DEFINICIONES Y ESTRUCTURA DE

COSTOS

CONTROL Y REDUCCION DE LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES POR VIH

Y TBC

TBC XENE – MAR

2010ABR- 2010 MAY-JUL- 2010

VIH XENE – MAR

2010 ABR- 2010 MAY-JUL- 2010

CONTROL Y REDUCCION DE ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS

METAXENICAS X

ENE – MAR2010

ABR - 2010 MAY-JUL - 2010

ZOONOSIS XENE – MAR

2010 ABR - 2010 MAY-JUL - 2010

CONTROL Y REDUCCION DE ENFERMEDADES NO

TRASMISIBLES VARIOS X

ENE – MAR2010

ABR - 2010 MAY-JUL - 2010

Nuevos Programas Estratégicos Nuevos Programas Estratégicos en Saluden Salud

Los Programas Presupuestales Estratégicos Diseñados Los Programas Presupuestales Estratégicos Diseñados según Año fiscal de Implementaciónsegún Año fiscal de Implementación

2008 2009 2010 2011

1.- Programa Articulado Nutricional6.- Acceso a agua potable y disposicion sanitaria de excretas para poblaciones rurales 10.-Seguridad Ciudadana

16.-Enfermedades No Trasmisibles

2.- Salud Materno Neonatal7.- Acceso y uso de servicios publicos esenciales de telecomunicaciones en poblaciones rurales

11.-Accidentes de Transito 17.-Tuberculosis y VIH

3.- Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de la Educacion Basica Regular

8.- Acceso a energia en localidades rurales

12.-Vigencia de los Derechos Humanos y fundamentales

18.-Enfermedades Metaxenicas y zoonosis

4.- Acceso de la poblacion a la identidad

9.-Gestion ambiental prioritaria 13.-Mejora de la Sanidad Agraria19.-Logros de aprendizaje en Educacion Primaria

5.- Acceso a Servicios Sociales Basicos y a oportunidades de Mercado

14.-Incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios

20.-Educacion Basica Alternativa

15.-Incremento de las productividad de las MYPES

21.-Trabajo Infantil

22.-Violencia Familiar y Sexual

23.-Seguridad Alimentaria

24.-Sostenibilidad del Medio Ambiente

25.-Ampiacion de la base Tributaria

26.-Mejora en el clima de Negocios - Competitividad

Boletín PpR Enero-Marzo2010 - MEFBoletín PpR Enero-Marzo2010 - MEF

ASIGNACION PRESUPUESTAL PIA 2008 - 2010

PROGRAMAS ESTRATEGICOS2008 2009 2010

PIA % PIA % PIA %1. Programa Articulado Nutricional (PAN) 887.50 48.30% 1053.00 28.70% 1594.00 23.50%2. Salud Materno Neonatal (SMN) 218.00 11.90% 359.00 9.80% 447.00 6.60%3. Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo (LAP) 502.70 27.30% 928.20 25.30% 1093.00 16.10%4. Acceso de la Población de la identidad (IDN) 25.20 1.40% 28.00 0.80% 28.00 0.40%5. Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado (TRAN) 205.00 11.20% 693.30 18.90% 615.00 9.00%6. Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales (SAN) n.a n.a 97.50 2.70% 110.00 1.60%7. Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales (TEL) n.a n.a 53.10 1.40% 97.00 1.40%8. Acceso a energía en localidades rurales (ENER) n.a n.a 375.70 10.20% 444.00 6.50%9. Gestión ambiental prioritaria (GAP) n.a n.a 78.30 2.10% 18.00 0.30%10. Accidente de Transito (ACT) n.a n.a n.a n.a 35.00 0.50%11. Seguridad Ciudadana (SECG) n.a n.a n.a n.a 1721.00 25.30%12. Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales (JUS) n.a n.a n.a n.a 316.00 4.70%13. Mejora de la Sanidad Agraria (SAG) n.a n.a n.a n.a 88.00 1.30%14. Incremento de la Productividad rural de los pequeños productores agrarios (PROD) n.a n.a n.a n.a 178.00 2.60%15. Incremento de la productividad de las MYPES (MYPES) n.a n.a n.a n.a 15.00 0.20%

Total 1,838.00 100% 3,666.00 100% 6,798.00 100%

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Boletín PpR Enero – Marzo 2010 - MEFBoletín PpR Enero – Marzo 2010 - MEF

DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DISEÑO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOSESTRATEGICOS

DiagnósticoDiagnóstico

DiseñoDiseño

ProgramaciónProgramación

11

22

33

ModeloModeloConceptualConceptual

Modelo Modelo ExplicativoExplicativo

ModeloModeloPrescriptivoPrescriptivo

ModeloModeloLógico:Lógico:

ResultadosResultados


ProductosProductos


Conectar P->RConectar P->R

ModeloOperación:Metas deProductos

ModeloOperación:Actores y

Roles

ModeloOperación :

AccionesInsumos/Costos

Diseño articuladoDiseño articulado

Desarrollo de los Programas Estratégicos Desarrollo de los Programas Estratégicos

A

B

C

D

DIAGNOSTICO. 1. Adoptar un modelo conceptual general 2. Desarrollar un modelo explicativo especifico3. Jerarquizar caminos causales críticos

DISEÑO . 1. Formular las cadenas claves de resultados (diseño de

la estrategia)2. Formular los productos (diseño del Programa)

IMPLEMENTACION. 1. Sector, Pliegos, UEs y el PPE2. Cobertura y unidades de la metas físicas Regional3. Distribución de las metas físicas por Ejecutoras4. Estructura de costos y costos unitarios5. Proyecto de Presupuesto 2009 para lo PPE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 1. Seguimiento de Resultados y Productos2. Evaluación.

Resolución Directoral Nº 028-2008-EF/76.01 – Julio

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ESTRATEGICAPROGRAMACION PRESUPUESTARIA ESTRATEGICA

Final

Intermedio

Inmediato

Población informada y con acceso a métodos de planificación familiar

Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal

Acceso a métodos de planificación

Producto Orientación/consejeria en SSR

Función

Programa

SubProgra

Actividad/Proyecto

Componente

Finalidad

ProgramaEstratégico

Cadena FuncionalR e s u l t

a d o s

¿Cómo se expresa en el Presupuesto el P.E.¿Cómo se expresa en el Presupuesto el P.E.

QUE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS) SE REQUIEREN PARA ENTREGAR SATISFACTORIAMIENTE EL PRODUCTO?

DirectoDirecto

IndirectoIndirecto

CapitalCapital

Recurrente

(Definición Operacional)

20102010

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Es el procedimiento mediante el Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del describen los contenidos del producto (bienes y servicios) producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario directo.entregados al beneficiario directo.

Esta debe responder a las siguientes interrogantesEsta debe responder a las siguientes interrogantes::

1.1. Que bienes y servicios se entrega al ciudadano?Que bienes y servicios se entrega al ciudadano?2.2. Quien ó quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ?Quien ó quienes realizan la entrega de los bienes y servicios ?

3.3. Con que frecuencia se entregan los bienes y servicios?Con que frecuencia se entregan los bienes y servicios?4.4. Donde se entregan los bienes y serviciosDonde se entregan los bienes y servicios??

5.5. Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o servicios?bienes o servicios?

Que entendemos por Que entendemos por definicióndefinición operacional? operacional?

DEFINICIONES OPERACIONALESDEFINICIONES OPERACIONALES

DEFINICIONES OPERACIONALESDEFINICIONES OPERACIONALES

PROGRAMAS ESTRATEGICOS FINALIDADES SUB FINALIDADESSALUD MATERNO NEONATAL 20 n.aARTICULADO NUTRICIONAL 20 n.a

ENFERMEDAD TRASMISIBLES (VIH SIDA Y TBC) 001623 71

ENFERMEDADES TRASMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOTICAS) 0017 11 93

ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD MENTAL, SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS

13 76

Programa Estratégico: 0016 Programa Estratégico: 0016 Enfermedades Trasmisibles (VIH Enfermedades Trasmisibles (VIH

SIDA/ TBC) SIDA/ TBC)

Prevalencia de ITS VIH / SIDA

Comportamientos que incrementan

la exposición

Comportamientos que facilitan

la infección

Pobre diagnostico y tratamiento de

ITS y VIH

Cambio frecuente de parejas

sexuales

Uso de drogas

Uso de jeringas Compartidas infectadas

Relaciones sexuales no protegidas

Malas practicas en manipulación de

y fluidos contaminadosViolencia sexual

Poca respuesta Política

Población afectada de difícil acceso

InsuficienteRespuesta de servicios

de salud

Estigma ydiscriminación

manejo no oportuno en gestantes

Con ITS VIH

Manifestaciones

Causas inmediatas

Causas básicas

MODELO CONCEPTUAL ITS VIH/SIDAMODELO CONCEPTUAL ITS VIH/SIDA

Casos de TBP que abandonan el tratamiento

antituberculosis

Irregularidad en la toma de

tratamiento antituberculosis

MORBILIDAD DE TB

Hacinamiento en Población pobre de ciudades con mas de 10,000 hab.

Migración de la población PEA a la zona urbana

Presencia de TB MDR en la población joven y

adulta

Presencia de VIH en la población joven y

adulta

Presencia de casos con TBP en la población general y PPL

Personas Contactos de

TBP

Presencia de drogadicción en la

población joven y adulta

Presencia de DBM y otras

comorbilidades en la

población joven y adulta

Presencia de alcoholismo

en la población

joven y adulta

(e)

(e)= Evidencia sin revisión sistemática

(e+) = Evidencia con revisión sistemática

(e+)

(e)

Presencia de TB en

personal de salud

Hacinamiento en población Privada de su Libertad (PPL)

casos con TB MDR en

contactos, en la población joven

y adulta

Presencia de Estigma y

discriminación en la población joven y adulta

(e+)(e)

(e)

(e)

(e)

(e) (e)

F

F

F

F

F

(e)

(e)

(e)

(e)

(e)

(e)

MODELO CONCEPTUAL TBCMODELO CONCEPTUAL TBC

Programa Estratégico: 0017 Programa Estratégico: 0017 Enfermedades Trasmisibles Enfermedades Trasmisibles ( Metaxenicas y Zoonosis) ( Metaxenicas y Zoonosis)

..

MORBIMORTALIDAD x ZOONOSIS

Persona infectadaPersona Susceptible

Alteración del medio ambiente, presencia de reservorios y vectores

infectados

Prácticas inadecuadas en

crianza de animales

Limitado acceso a tratamiento oportuno

Población desinformada e

indiferente

MODELO CONCEPTUAL ZOONOSISMODELO CONCEPTUAL ZOONOSIS

INCREMENTO DE LA MORBILIDAD Y DEL RIESGO DE MORTALIDAD POR

METAXENICAS

Factores ecológico

ambientales de riesgo

Estilos de vidainadecuados

Percepciónerrónea

de la enfermedad

Vivienda Inadecuadas

y alteración del Medio – condicionantes

Reservorio humano

Infectado

MODELO CONCEPTUAL DE METAXENICASMODELO CONCEPTUAL DE METAXENICAS

Programa Estratégico: 0018 Programa Estratégico: 0018

Enfermedades No Trasmisibles Enfermedades No Trasmisibles

Problemas y Trastornos Mentales (Depresión, adicción, violencia y psicosis)

Factores Disfuncionales Escaso Acceso a Servicios de Salud Mental

DISCAPACIDAD Y MUERTE EN SALUD MENTAL

Estilos de vida

inadecuados

Vulnerabilidad biológica

Entornos y ambientes no

favorables

Desconocimiento de los Problemas

salud mental

Estigma y discriminación

Situaciones estresantes

Falta de adherencia al tratamiento

MODELO CONCEPTUAL DE SALUD MENTALMODELO CONCEPTUAL DE SALUD MENTAL

Morbilidad y Discapacidad por Enfermedades Oftalmológicas

DISMINUCIÓN O PERDIDA DE LA AGUDEZA VISUAL

Limitado conocimiento de factores de

riesgo

Lesiones Traumáticas

Enfermedades

Degenerativas y metabólicas

Limitado RRHH

especializado

Dificultades en el acceso al tratamiento

Servicios de salud

inadecuados

Limitado conocimiento de medidas preventivas

Control y seguimiento Inadecuado

MODELO CONCEPTUAL DE SALUD OCULARMODELO CONCEPTUAL DE SALUD OCULAR

CARIES DENTAL, LESIONES DE LA PULPA DENTARIA, PERIODONTOPATIAS

y EDENTULISMO

Inadecuada higiene bucal

INADECUADA ABSORCION DE NUTRIENTES POR PÉRDIDA DE FUNCION MASTICATORIA

Deficiente e inadecuada

Nutrición

Limitado acceso a los servicios de Salud

Desconocimiento de signos de la aparición y evolución de la lesión

cariosa

No tienen los dientesalineados (apiñamiento dentario)

Tienen remanentes radiculares y PH acido

de saliva

Ingieren alimentos enteros y seleccionan la dieta (consistencia blanda)

MODELO CONCEPTUAL DE SALUD BUCALMODELO CONCEPTUAL DE SALUD BUCAL

Mortalidad, Morbilidad y Discapacidad por Enfermedades No Transmisibles

Consumo Inadecuado

De Carbohidratos y

Lípidos

DISLIPIDEMIASOBESIDAD

Acceso insuficiente a

Frutas, verduras, cereales

Malos hábitos

alimentario y estilos de

vida

Acceso limitado a espacios deportivosInseguridad ciudadana

Limitado conocimiento

de los factores de

riesgo


Servicios de salud

inadecuados

Inactividad Física

Mortalidad, Morbilidad y Discapacidad por Enfermedades No Transmisibles

Consumo Inadecuado

De Carbohidratos y

Lípidos

DISLIPIDEMIASOBESIDAD

Acceso insuficiente a

Frutas, verduras, cereales

Malos hábitos

alimentario y estilos de

vida

Acceso limitado a espacios deportivosInseguridad ciudadana

Limitado conocimiento

de los factores de

riesgo


Servicios de salud

inadecuados

Inactividad Física

MODELO CONCEPTUAL DE HIPERTENSION MODELO CONCEPTUAL DE HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUSARTERIAL Y DIABETES MELLITUS

Morbilidad, Discapacidad y Mortalidad por Metales Pesados Metaloides y Morbilidad, Discapacidad y Mortalidad por Metales Pesados Metaloides y Otras Sustancias QuímicasOtras Sustancias Químicas

Exposición e Exposición e inhalación de aire inhalación de aire

contaminado contaminado

EXPOSICIÓN E INTOXICACIÓN POR MP , METALOIDES Y OSQ*(e+)

(e)= Evidencia sin revisión sistemática (e+) = Evidencia con revisión sistemática

(e+)

(e+)

Alimentos Alimentos contaminadoscontaminados

Ingesta de Agua Ingesta de Agua contaminadacontaminada

Contaminación Contaminación del suelo del suelo

(e+)

(e+) (e+)

Inadecuado manejo de Residuos y transporte

(e+)

(e+)

(e+)

(e+) (e+)(e+)

Incumplimiento en la regulación y

fiscalización de los estándares de

calidad ambiental,

Insuficiente vigilancia

y control de los alimentos

Insuficiente control y

vigilancia de la calidad de agua

Falta de conocimiento de

riesgos para la salud

por exposición a metales pesados

MODELO CONCEPTUAL METALES PESADOSMODELO CONCEPTUAL METALES PESADOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LOS ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LOS NUEVOS PROGRAMAS ESTRATEGICOSNUEVOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PROG_PPTO FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA ACT_PROY COMPO FINALIDAD DES_MEDIDA004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

233775. GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDA

43950. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS

060. INFORME

0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO

233776. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS DE ENFERMEDADES TBC-VIH/SIDA

43951. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS

080. NORMA

43952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

056. FAMILIA

43953. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

236. INSTITUCION EDUCATIVA

233778. REDES SOCIALES PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

43954. AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

088. PERSONA CAPACITADA

43955. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS

255. VIVIENDAS

43956. HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS

255. VIVIENDAS

233780. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CONTROL INSTITUCIONAL DE TUBERCULOSIS

43957. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

395. TRABAJADOR PROTEGIDO

43958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y

087. PERSONA ATENDIDA43959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA 087. PERSONA ATENDIDA

233782. ADOLESCENTES ADOPTAN MEDIDAS DE PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL VIH

43960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA


233783. POBLACION DE ALTO RIESGO INCREMENTAN LAS MEDIDAS DE PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL VIH

43961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

394. PERSONA TRATADA

43962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

087. PERSONA ATENDIDA

43963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)


43964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 393. PERSONA DIAGNOSTICADA

43965. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE


43966. TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD


43967. TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA 394. PERSONA TRATADA

43968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS


43969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL


43970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO


43971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO


43972. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)


43973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD


43974. PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS


113783. DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION

113786. DISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH SIDA

043. SALUD COLECTIVA

113784. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA

0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2011 (PROGRAMAS ESTRATÉGICOS)

113782. CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS)

113785. DISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS

0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

0096. ATENCION MEDICA BASICA

044. SALUD INDIVIDUAL

0016. ENFERMEDADES TRASMISIBLES (VIH/SIDA - TUBERCULOSIS)

20. SALUD

233785. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

233786. REDUCCION DE RIESGO DE TRASMISION VERTICAL

113787. POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO

233787. POBLACION CON COMORBILIDAD ACCEDE A PREVENCION, CONTROL

233777. COMUNIDAD QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

233779. HOGARES CON VIVIENDAS Y PRACTICAS SALUDABLES

233781. ADULTOS Y JOVENES INCREMENTAN EL USO CORRECTO

233784. POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

EFP - 2011 Enfermedades Trasmisibles 0016: (VIH SIDA – TBC)



233788. GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

43975. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

060. INFORME

0093. REGULACION Y CONTROL SANITARIO

233789. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

43976. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS

080. NORMA

43977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

056. FAMILIA

43978. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS


43979. MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISIÒN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

215. MUNICIPIO

43980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS


43981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

255. VIVIENDAS

43982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS334. ANIMAL VACUNADO

44119. COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS 019. COMUNIDAD

233791. POBLACION CON ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS ACCEDE A TRATAMIENTO OPORTUNO

43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS394. PERSONA TRATADA

233791. POBLACION CON ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS ACCEDE A TRATAMIENTO OPORTUNO

43984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS




113790. REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

113788. CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

113789. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS


0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS

PARA LA SALUD


20. SALUD

ENFERMEDADES TRASMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)

233790. COMUNIDADES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

EFP - 2011 Enfermedades Trasmisibles 0017: (Metaxenicas – Zoonosis)



233792. GESTION DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

43985. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

060. INFORME

0093. REGULACION Y CONTROL

233793. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS

43986. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

080. NORMA

43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)


43988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

056. FAMILIA

43989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)


43990. MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

215. MUNICIPIO


233795. POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTES Y ADULTO MAYOR RECIBEN PAQUETE INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL

43991. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO)


233796. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE HIPERTENSION ARTERIAL

43992. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL


233797. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS

43993. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS


233798. POBLACION QUE ACUDE A LOS EESS CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO

43994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL


43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS394. PERSONA TRATADA

43996. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS394. PERSONA TRATADA

233800. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES DE METALES PESADOS

43997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS


113779. CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES



113781. REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS

000613. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

0095. CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

20. SALUD


233794. COMUNIDAD QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

233799. POBLACION PRIORIZADA CON PROBLEMAS DE CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS, RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO

EFP - 2011 Enfermedades No Trasmisibles 0018: (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertension y Diabetes)

FINALIDADES SUBFINALIDADES

Código Descripción Unid. Medid

Código Descripción Unidad de Medida

33254NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Niño protegido

3325401Vacunación niño < 1 año Niño < 1 protegido3325402Vacunación niño = 1 año Niño = 1 año protegido

3325403Vacunación niño = 4 años Niño = 4 años protegido

3325404Vacunación niño Recién Nacido Niño RN protegido



33255

NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD

Niño Controlado

3325501Niños CRED < 1 año Niño Controlado

3325502Niño 1 año con CRED completo Niño Controlado

3325503Niño CRED 2 años Niño Controlado3325505Dosaje de Hemoglobina Niño Examinado 3325506Test de Graham Niño Examinado

3325507 Examen seriado de heces Niño Examinado

PROGRAMA ESTRATEGICOPROGRAMA ESTRATEGICO01 ARTICULADO NUTRICIONAL01 ARTICULADO NUTRICIONAL

PROG_PPTOCodigo_Finalidad

DescripcionFinalidadUnidadMedidaFinalidad

Código Subfinalidad

Descripcion_Subfinalidad Unidad de Medida


43950

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS

INFORME 4395001 SUPERVISION INFORME

INFORME 4395002 MONITOREO INFORME

INFORME 4395003 EVALUACION Y CONTROL INFORME

INFORME 4395004 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA INFORME

43951

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS

NORMA 4395101 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS NORMA

NORMA 4395102 IMPLEMENTACION DE NORMA NORMA

Estructura Funcional Programática Funcional ProgramáticaSubfinalidades (VIH SIDA - TBC)Subfinalidades (VIH SIDA - TBC)

PROG_PPTO Codigo_Finalidad DescripcionFinalidad UnidadMedidaFinalidadCódigo

Subfinalidad

Descripcion_Subfinalidad Unidad de Medida


43958

POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA ATENDIDA 4395801 DIFUSIÓN MASIVA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDÓN

PERSONA INFORMADA POR MEDIO MASIVO

PERSONA ATENDIDA 4395802 DIFUSIÓN EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCIÓN

PERSONA INFORMADA EN ESPACIO COMUNITARIO

43959

ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA ATENDIDA 4395901 CONSEJERÍA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

ADULTO/JOVEN ACONSEJADO

PERSONA ATENDIDA 4395902 TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA

ADULTO/JOVEN TAMIZADO

43960

POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA CAPACITADA 4396001 CHARLAS INFORMATIVAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERSONA

PERSONA CAPACITADA 4396002GRUPOS DE ADOLESCENTES REALIZAN Y PARTICIPAN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ITS VIH/SIDA

PERSONA

43961POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

PERSONA TRATADA 4396101POBLACIÓN HSH, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA PERIÓDICA

HSH/TS ATENDIDO

PERSONA TRATADA 4396102POBLACIÓN QUE VIVE EN COMUNIDAD INDÍGENA AMAZÓNICA ACCEDE A ATENCIÓN DE SALUD

PERSONA ATENDIDA

PERSONA TRATADA 4396103PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA

PERSONA TRATADA

PERSONA TRATADA 4396104 POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD (PPL) RECIBEN ATENCIÓN DE SALUD PPL TRATADA

Estructura Funcional Programática Funcional ProgramáticaSubfinalidadesSubfinalidades

PROG_PPTO Codigo_Finalidad DescripcionFinalidad UnidadMedid

aFinalidadCodigo Subfinalidad Descripcion_Subfinalidad Unidad de

Medida


43968

POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS

PERSONA ATENDIDA 4396801

POBLACIÓN GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS

PERSONA ATENDIDA

43969

PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL


PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN EE.SS.

NIÑO ATENDIDO


ADULTOS Y JÓVENES CON VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EE.SS. PERSONA

ATENDIDA

43970

MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

PERSONA ATENDIDA 4397001 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A VIH RECIBE

TRATAMIENTO

GESTANTE CON VIH ATENDIDA

PERSONA ATENDIDA 4397002 NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO

INTEGRALNIÑO ATENDIDO

43971

MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO


MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO

GESTANTE Y SU PAREJA CON SIFILIS ATENDIDA


MUJERES GESTANTES DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO

GESTANTE Y SU PAREJA CON SIFILIS ATENDIDA

Estructura Funcional Programática Funcional ProgramáticaSubfinalidadesSubfinalidades

1. DEFINICION DEL PRODUCTO: DEFINICIONES OPERACIONALES-SUBFINALIDADES: Qué se entrega al ciudadano

2. IDENTIFICAR LISTA DE INSUMOS : Recursos Humanos, Equipos, Infraestructura, materiales e insumos, servicios

3. DETERMINAR LA UNIDAD DE MEDIDA, LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR VEZ PARA CADA CASO.

4. DETERMINAR LA CATEGORIA DEL CENTRO DE COSTO DONDE SE USA EL INSUMO

5. CLASIFICACION DE INSUMOS: Directos/indirectos, Fijos/variables, Recurrentes/de capital, tipo de cálculo, .

6. DETERMINAR PORCENTAJE DE USO, % DE PERDIDA (MERMA)

7. BUSQUEDA DE CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA LOGISTICA EN EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS MEF

8. BUSQUEDA DE CODIGO EN EL CLASIFICADOR DE GASTOS

9. VALIDACION DE LA LISTA DE INSUMOS: Validación económica de los costos unitarios para cada finalidad según tipo de establecimiento de salud.

ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOSCOSTOS

FINALIDAD 33295

190

78.3775.373.00

11.167.562.501.10

129.5336.27

165.80

ESPECIALIDAD TIEMPO REMUN.

MENSUAL COSTO X MIN

Obstetriz 190 2266.17 0.233 S/. 44.30

Técnica de enfermería 190 1589.65 0.164 S/. 31.07

EQUIPO, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL Y INFRAESTRUCTURA

VALOR ACTUAL

TIEMPODEPREC MIN X

TIEMPOCOSTO X DEPREC.

EQUIPO:

Calefactores S/. 500.00 60 0.000193 S/. 0.01

Cuna de calor radiante para recién nacido S/. 360.00 30 0.000139 S/. 0.00

MOBILIARIO:

Cama ginecologica S/. 800.00 90 0.000309 S/. 0.028

Silla giratoria S/. 100.00 90 0.000039 S/. 0.003

Cuna S/. 500.00 90 0.000193 S/. 0.017

INSTRUMENTAL:

Set Instrumental para atencion de parto S/. 1,300 90 0.000836 S/. 0.0752

Catálogo de bienes, servicios y

obras

COSTOS FIJOS

RECURSO HUMANOCOSTO

UNITARIO

RESUMEN

1. COSTO FIJO2. RR HH3. DEPRECIACION4. COSTO VARIABLE5. MATERIALES E INSUMOS6. MEDICAMENTOS Y MATERIALMEDICO7. SERVICIOS8. COSTO DIRECTO9. COSTO INDIRECTO10. COSTO TOTAL

CODIGO (CATALOGO MINSA):

ATENCION DEL PARTO NORMAL

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: PARTO NORMALTIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIM: MINUTOS

Estructura de Costos del MINSAEstructura de Costos del MINSA

FINALIDAD 33295

190

ESPECIALIDAD Unidad Medida Uso Cantidad por

v ez

Numero de

Veces Cantidad por

Caso Monto ANUAL

Costo X Minuto

Obstetriz Minutos 190 1 190 27194.04 0.275 S/. 52.19

Técnica de enfermería Minutos 190 1 190 19075.8 0.193 S/. 36.61

88.80

EQUIPO, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL Y

INFRAESTRUCTURA

Unidad Medida Uso Cantidad por

v ez

Numero de

Veces Cantidad por

Caso Monto Total

Costo X MinutoCOSTO

UNITARIO

EQUIPO:

Calefactores Minutos 60 1 60 S/. 500.00 0.000 S/. 0.01

Cuna de calor radiante para recién nacido Minutos 30 1 30 S/. 360.00 0.000 S/. 0.00

S/. 0.0177

MOBILIARIO:

Cama ginecologica Minutos 90 1 90 S/. 800.00 0.000 S/. 0.03

Silla giratoria Minutos 90 1 90 S/. 100.00 0.000 S/. 0.00

Camilla para taslado del paciente Minutos 90 1 90 S/. 1,500.00 0.001 S/. 0.06

Peldaño Minutos 90 1 90 S/. 100.00 0.000 S/. 0.00

Coche de curaciones Minutos 90 1 90 S/. 450.00 0.000 S/. 0.02

Mesa de ex amen Minutos 90 1 90 S/. 1,500.00 0.001 S/. 0.06

Balde rodable acero inox idable Minutos 90 1 90 S/. 415.50 0.000 S/. 0.02

Silla de ruedas Minutos 90 1 90 S/. 615.00 0.000 S/. 0.02

Parantes para v ía Minutos 90 1 90 S/. 328.00 0.000 S/. 0.01

TOTAL RECURSO HUMANO

SUB TOTAL EQUIPOS:

Catálogo de bienes, servicios y

obras

COSTOS FIJOS

RECURSO HUMANOCOSTO

UNITARIO

ATENCION DEL PARTO NORMAL

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: PARTO NORMALTIEMPO DE DURACION DEL PROCEDIM: MINUTOS CODIGO (CATALOGO MINSA):

Estructura de CostosEstructura de Costos

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Codigo Finalidad [Producto]

Descripcion Finalidad [Producto]

Unidad de Medida de la Finalidad [Producto]

Codigo de Subfinalidad

Descripcion SubFinalidad [Producto]

Unidad de Medida de la SubFinalidad [Producto]

CodFinalidad

DescripcionFinalidad

UnidadMedidaF

inalidad

CodSubFinalida

d SubFinalidad

UnidadMedidaS

ubFinalidad

[7] [7a] [8a] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Clasificacion Insumo segun MEF [Biene;Servicio;Obras]

CLASIFICADOR_CORREGIDO

familias

Codigo Catalogo Bienes y Servicios [MEF]

Descripcion Catalogo Bienes y Servicios [MEF]

Unidad de Medida del Insumo

Unidades de adquisicion [Logistico]

Observacion Codificacion por el equipo catalogo MEF

Clasificacion del Tipo de Costo [Directo; Indirecto; Bienes Capital]

TipInsumo EspGas catFam CatBieSer

DescripcionCatBieSer

UnidadMedidaInsumoLogistico

UnidadesAdqui

sicion

ObservacionCo

dificacion

MEF_ClasTipCos

to

[14] [15] [15a] [16] [16a] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

Clasificacion Costos tipo 1Directo/ Indirecto

Clasificacion Costos Tipo 2Costo Fijo /Variable

Clasificacion Tipo 3 Catalogo familias

Clasificacion del tipo Costos MINSARecursos HumanosEquipo,Mobiliario,InstrumentalMateriales e Insumos, Servicios

No item Descripcion [Denominacion] del insumo [MINSA]

Unidad Medida Uso

Cantidad por vez

Numero de Veces

Cantidad por Caso

Tipo Insumo [Medicamento, Procedimiento]

Codigo Insumo [Medicamento=SISMED; Procedimiento=CPT]

MINSA_ClaCosTip1

MINSA_ClaCosTi

p2 MINSA_ClaTip4 MINSA_ClaTip3 NroItem MINSA_Descripcion

MINSA_Unidad

MedidaUso

MINSA_Cantida

dBeneficiario

MINSAnumero

Veces

MINSAcantidad

Caso

MINSAtipoInsu

mo

MINSACodigoIn

sumo

Matriz para el SIP-PPRMatriz para el SIP-PPR

Matriz para el SIP-PPRMatriz para el SIP-PPR[1] [1] Codigo Finalidad [Producto]

[2] [2] Descripcion Finalidad [Producto]

[3] [3] Unidad de Medida de la Finalidad [Producto]

[4] [4] Codigo subFinalidad [Producto]

[5] [5] Descripcion SubFinalidad [Producto]

[6] [6] Unidad de Medida de la SubFinalidad [Producto]

[7] [7] Clasificacion Insumo segun MEF [Biene;Servicio;Obras]

[7a] [7a] codigo de Clasificador del Gasto

[8a] [8a] Familias

[8] [8] Codigo Catalogo Bienes y Servicios [MEF]

[9] [9] Descripcion Catalogo Bienes y Servicios [MEF]

[10] [10] Unidad de Medida del Insumo

[11] [11] Unidades de adquisicion [Logistico]

[12] [12] Observacion Codificacion por el equipo catalogo MEF

[13] [13] Clasificacion del Tipo de Costo [Directo; Indirecto; Bienes Capital]

[14] [14] Clasificacion Costos tipo 1

[15] [15] Clasificacion Costos Tipo 2

[15a] [15a] Clasificacion Tipo 3

Catalogo familias

[16] [16] Clasificacion del tipo Costos MINSA

[16a] [16a] No item

[17] [17] Descripcion [Denominacion] del insumo [MINSA]

[18] [18] Unidad Medida Uso

[19] [19] Cantidad por vez

[20] [20] Numero de Veces

[21] [21] Cantidad por Caso

[22] [22] Tipo Insumo [Medicamento, Procedimiento]

[23] [23] Codigo Insumo [Medicamento=SISMED; Procedimiento=CPT]

[24] [24] Porcentaje de uso del insumo [100%,variable]

[25] [25] Factor para convertir Unidad Logistica con Unidad de Uso

[25a] [25a] Factor de merma o perdida

[26] [26] Numero atenciones

[26]A [26]A Numeros casos

[26]B [26]B Seleccionado para ser usado en el establecimiento x

[27] [27] Cantidad requerido del insumo en unidades de uso

[28] [28] Cantidad requerida del insumo en unidades logisticas

[28]B [28]B Formula

[29] [29] Precio de referencia de adquisicion del insumo por cada unidad logistica

[30] [30] Presupuesto total requerido

[31] [31] Usado en Categoria I.1




[35] [35] Usado en Categoria II.1

[36] [36] Usado en Categoria II.2

[37] [37] Usado en Categoria III.1

[38] [38] Usado en Categoria III.2

[39] [39] Establecimiento Movil [Equipo AISPED]

[40] [40] DISA (Unid.Ejec)

[40a] [40a] Red

[40b] [40b] Mred

[41] [41] Almacen

[42] [42] MINSA

[42a] [42a] Programado x SIS

[42b] [42b] Programado por otra institucion

[43] [43] DETALLE(Cuando tienen el mismo codigo)

[90] [90] ID_SEC

[91] [91] MOD

[92] [92] ULT_FECHA_MOD

[93] [93] REF_MOD

[94] [94] ESTADO

Programas Estratégicos Programas Estratégicos Lecciones aprendidas

Equipo formalmente constituido

Definir claramente los roles a nivel de

U.O.

Plan de trabajo a mediano

plazo – Financiamiento

Asistencia técnica

¡Que mensaje deja¡¡Que mensaje deja¡

Trabajar en equipo

De manera coordinada

Simultáneamente

En todos los frentes (intra e

inter institucional)

De manera permanentepermanente

GRACIAS

Oficina General de Planeamiento y PresupuestoOficina de Planeamiento y Gestión Institucional

Ministerio de Salud

presupuesto por resultados: programas estratégicos

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