presupuesto modificado al mes de enero del ejercicio
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Presupuesto Modificado al mes
de Enero del ejercicio
2016
Secretaría de Administración y Finanzas
GF-P-R-03
Modificado a Enero
$6,041,843
Cantidades en
miles de pesos
Aprobado Inicial
$5,165,110
Presupuesto Aprobado Inicial vs Modificado a Enero
88%
2%
17%
Más:
$876,733
As
ign
ac
ión
Pre
su
pu
es
tal
Ge
sti
ón
UV
Esta
tal
$
2,4
93
,44
8
Remanentes $200,248
Subsidio del Ejercicio
$2,293,200
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado por Fuente de Financiamiento
$6,041,843
ORDINARIO
4,775,40179.1%
FEDERAL
2,281,953
ESTATAL2,493,448
EXTRAORDINARIO
545,4599.0%
INGRESOS PROPIOS
720,98311.9%
Cantidades en miles de pesos
Ingreso Consolidado Por tipo de Ingreso
$6,041,843
Subsidios y Subvenciones(Federal y Estatal)
Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos
Descentralizados(Cuotas de Inscripción)
Convenios
Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)
Productos de Capital(Productos Financieros)
$206,4983.42%
$1,3600.02%
$1,7760.03%
$5820.01%
$5,831,627Convenio de Apoyo Financiero
$4,574,752 78.4%
Remanentes$1,061,228
18.2%
Subsidios Extraordinarios$195,647
3.4%
Presupuesto Consolidado por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
$6,041,843
Xalapa$ 4,405,018
187 Entidades Académicas
y Dependencias
Veracruz
Boca del Río
$ 711,83827 Entidades
Académicas y
Dependencias
Orizaba
Córdoba
$348,840
17 Entidades
Académicas y
Dependencias
Poza Rica
Tuxpan
$331,107
20 Entidades
Académicas y
Dependencias
Coatzacoalcos
Minatitlán
$245,040
18 Entidades Académicas
y Dependencias
Cantidades en miles de pesos
11.8%
72.9%
5.8%
5.5%
4.0%
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado por Clasificación Funcional-
Programática ¿Para qué se gasta?
$6,041,843
Docencia
$1,893,417
48.9%
234 Programas
$1,206,274
31.1%
193 Programas
Apoyo
Académico
$431,835
11.1%
48 Programas
Investigación
$343,008
8.9%
59 Programas
Difusión y
Extensión
Funciones
Sustantivas
$3,874,534
64%
534 Programas
Funciones
Adjetivas
$2,167,309
36%
41 Programas
$6,041,843
G.O.
$793,848
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado por Objeto de Gasto
¿En qué se gasta?
Transferencias, Asignaciones
Subsidios y otras ayudas
Inversión pública
Participaciones y
Aportaciones
Servicios personales
Bienes muebles, Inmuebles
e Intangibles
Materiales y Suministros
Servicios generales
13.1%
$4,417,998
73.1%
Servicios
Personales
Inversión
$829,997
13.8%
Ordinario
Cantidades en miles de pesos
Ingreso Ordinario Por tipo de Ingreso
$4,775,401
Subsidios y Subvenciones(Federal y Estatal)
Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos
Descentralizados(Penalizaciones a trabajadores y
proveedores)
Productos de Capital(Productos Financieros)
$3500.007%
$1740.004%
Remanentes$200,125
4.2%
$4,774,87799.989%
Federal $2,281,552 Estatal $2,293,200
Convenio de Apoyo Financiero $4,574,752 95.8%
Presupuesto Ordinario por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
$4,775,401
Xalapa$ 3,390,580
185 Entidades Académicas
y Dependencias
Veracruz
Boca del Río
$ 619,75927 Entidades
Académicas y
Dependencias
Orizaba
Córdoba
$ 288,968
16 Entidades
Académicas y
Dependencias
Poza Rica
Tuxpan
$ 270,106
20 Entidades
Académicas y
Dependencias
Coatzacoalcos
Minatitlán
$ 205,988
18 Entidades Académicas
y Dependencias
Cantidades en miles de pesos
13.0%
71.0%
6.0%
5.7%
4.3%
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Ordinario por Clasificación Funcional-
Programática ¿Para qué se gasta?
$4,775,401
Docencia
$ 1,734,328
51.0%
100 Programas
$ 921,201
27.1%
44 Programas
Apoyo
Académico
$ 416,767
12.3%
18 Programas
Investigación
$ 327,909
9.6%
26 Programas
Difusión y
Extensión
Funciones
Adjetivas
$1,375,196
29%
33 Programas
Funciones
Sustantivas
$3,400,205
71%
198 Programas
$4,775,401
G.O. $458,258
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Ordinario por Objeto de Gasto
¿En qué se gasta?
Inversión pública
Servicios personales
Bienes muebles, Inmuebles
e Intangibles
Materiales y Suministros
Servicios generales
9.6%
$ 4,301,050
90.0%
Servicios
Personales
Inversión $16,093
0.4%
Extraordinario
Cantidades en miles de pesos
Ingreso Extraordinario Por tipo de Ingreso
$545,459
Subsidios y Subvenciones(Federal y Estatal)
Convenios(Conacyt)
Productos de Capital(Productos Financieros)
$1,0220.19%
$1110.02%
$544,32699.79%
Remanentes $348,679
64.1%
SubsidiosExtraordinarios$195,647 35.9%
Presupuesto Extraordinario por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
$545,459
Xalapa$ 377,871
62 Entidades Académicas
y Dependencias
Veracruz
Boca del Río
$ 43,182
21 Entidades
Académicas y
Dependencias
Orizaba
Córdoba
$ 55,604
13 Entidades
Académicas y
Dependencias
Poza Rica
Tuxpan
$ 38,559
18 Entidades
Académicas y
Dependencias
Coatzacoalcos
Minatitlán
$ 30,243
11 Entidades Académicas
y Dependencias
Cantidades en miles de pesos
7.9%
69.3%
10.2%
7.1%
5.5%
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Extraordinario por Clasificación Funcional-
Programática ¿Para qué se gasta?
$545,459
Apoyo
Académico
$156,289
94.1%
123 Programas
$7,536
4.5%
20 Programas
Investigación
$2,256
1.4%
1 Programa
Docencia
Funciones
Sustantivas
$166,081
30%
144 Programas
Funciones
Adjetivas
$379,378
70%
10 Programas
$545,459
G.O.
$114,313
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Extraordinario por Objeto de Gasto
¿En qué se gasta?
Transferencias, Asignaciones
Subsidios y otras ayudas
Inversión pública
Servicios personales
Bienes muebles, Inmuebles
e Intangibles
Materiales y Suministros
Servicios generales
21.0%
$30,351
5.5%
Servicios
Personales
Inversión
$400,795
73.5%
Ingresos Propios
Cantidades en miles de pesos
Ingresos Propios Por tipo de Ingreso
$720,983
Subsidios y Subvenciones(Remanentes)
Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos
Descentralizados(Cuotas de Inscripción)
Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)
Convenios
Productos de Capital(Productos Financieros)
$206,14828.6%
$1,7760.2%
$3370.06%
$2970.04%
$512,42571.1%
Presupuesto de Ingresos Propios por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
$720,983
Xalapa$636,567
158 Entidades Académicas
y Dependencias
Veracruz
Boca del Río
$ 48,897
23 Entidades
Académicas y
Dependencias
Orizaba
Córdoba
$4,268
13 Entidades
Académicas y
Dependencias
Poza Rica
Tuxpan
$22,441
18 Entidades
Académicas y
Dependencias
Coatzacoalcos
Minatitlán
$8,810
12 Entidades Académicas
y Dependencias
Cantidades en miles de pesos
6.8%
88.3%
0.6%
3.1%
1.2%
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto de Ingresos Propios por Clasificación
Funcional-Programática ¿Para qué se gasta?
$ 720,983
Docencia
$156,832
50.9%
211 Programas
$128,784
41.8%
54 Programas
Apoyo
Académico
$15,099
4.9%
47 Programas
Difusión y
Extensión
$7,532
2.4%
23 Programas
Investigación
Funciones
Adjetivas
$412,736
57%
33 Programas
Funciones
Sustantivas
$308,247
43%
335 Programas
$ 720,983
G.O.
$221,277
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto de Ingresos Propios por Objeto de Gasto
¿En qué se gasta?
Transferencias, Asignaciones
Subsidios y otras ayudas
Inversión pública
Participaciones y
Aportaciones
Servicios personales
Bienes muebles, Inmuebles
e Intangibles
Materiales y Suministros
Servicios generales
30.7%
$86,597
12.0%
Servicios
Personales
Inversión
$413,109
57.3%
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉS.
H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER.,
El día veintidós de abril del año en curso siendo las diez horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar, y en su caso, dictaminar el Presupuesto Modificado al mes de enero de dos mil dieciséis de la Universidad Veracruzana.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo diez del Reglamento de Ingresos y Egresos en el sentido de que "El proyecto de presupuesto podrá ajustarse una vez que se conozcan los subsidios que otorgan el gobierno federal y estatal, así como por recursos que se obtengan en fondos específicos. Las modificaciones serán sometidas al dictamen de la Comisión de Presupuestos y posteriormente a la aprobación del Consejo Universitario General en las sesiones ordinarias que se lleven a cabo.", y lo establecido en el artículo treinta y dos, fracción segunda de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Conocer y aprobar, en su caso, las modificaciones al presupuesto realizadas por la rectoría, durante el año en ejercicio".
Habiendo conocido y analizado la información presentada por la administración universitaria. esta H. Comisión de Presupuestos acordó emitir el siguiente Dictamen Único por unanimidad:
DICTAMEN ÚNICO
Se dictamina favorablemente el Presupuesto Modificado al mes de enero de dos mil dieciséis presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que importa la cantidad de 6,041 millones 843 mil pesos, de los cuales corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 4,775 millones 401 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 545 millones 459 mil pesos y a Ingresos Propios la cantidad de 720 millones 983 mil pesos. Asimismo se presentó el egreso, mismo que se integra de Servicios Personales por la cantidad de 4,417 millones 998 mil pesos; Servicios Generales por la cantidad de 674 millones 889 mil pesos; Materiales y Suministros por la cantidad de 76 millones 209 mil pesos; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de 38 millones 082 mil pesos: Participaciones y Aportaciones por la cantidad de 4 millones 668 mil pesos; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por la cantidad de 594 millones 949 mil pesos; e Inversión Pública por la cantidad de 235 millones 048 mil pesos.
Todo lo anterior se presentó mostrando cuadros comparativos y gráficas, así como información estadística de la manera que se encuentra distribuido el presupuesto al mes de enero del ejercicio 2016.
Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece horas del mismo día,
Cr)?
A mes y año.
Mtra. Liliana I. Betan urt Trevedhan
Mtro. Carlos Qui oz Sánchez
Representantes A mnos
Mtro. ier Angulo Dr. José Lu s Sánchez Leyva
érto Navar Fernández C. G
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉS.
M.A. Clementina Guerrero García Presidente de la Comisión
/e _Representantes Académicos
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA VEINTIDOS DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECISÉIS COMPUESTA DE DOS PÁGINAS.