presupuesto 2015 (modificado)

Municipalidad de San Pedro;.Departamento Ejecutivo

Sr.Presidente del Honorable ConcejoDeliberante de San PedroDon Mario Leandro BarbieriS/O.

De mi mayor consideración:

Fecha de Ent'ada: ..J.s:..J..º.~ ..1..£ .

flll.~ •••.•.•... _•../2.....~{/;.San Pedro, 15 de Mayo de 2015 .-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos depresentar ante ese Honorable Cuerpo el Proyecto de Ordenanza deCalculo de Recursos y Presupuesto para el "Ejercicio 2015.

Sin otro particular sa'ludo atentamente.

'.

PROYECTO DE ORDENANZA

CALCULO DE RECURSOS YPRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

*

----_. ~---_. ------

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

PROYECTO DE ORDENANZA PRESUPUESTO AÑO 2.015

VISTO:Conforme a lo determinado por los Artículos. 29° y 34° de la Ley Orgánica de las Municipalidadesen lo que respecta a Recursos y Gastos, yCONSIDERANDOQue e! Honorable Concejo Deliberante de San Pedro ha dado tratamiento al Proyecto de Ordenanzadel Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos y Ordenanza Complementaria de laMunicipalidad de San Pedro que regirá para e! Ejercicio 2015,

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN PEDRO;en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente

ORDENANZA N°

¡Concepto I Importe

IGastos Corrientes I $ 280.180.156,09

IGastos de Capital I $ 11.382.864,00

¡Aplicaciones Financieras I $ 31.337.874,04

CAPÍTULO 1.- De la Aprobación del Presupuesto y MontoArt. 1°._ Se aprueba la Programación de los Recursos y el Presupuesto Analítico de Gastos de laMunicipalidad de San Pedro, correspondiente al Ejercicio del año 2015, de conformidad a losalcances de! Decreto Provincial 2.980/00.Art. r.- Se estima en la suma $ 322.900.867,13 (pesos trescientos veintidós novecientos milochocientos sesenta y siete con 13/100) el Cálculo de Recursos Corrientes y de Capital (foja n° 8)destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Art. 4°, de acuerdo con la distribución que seindica a continuación:IConcepto Importe[Ingresos Corrientes $ 321.998.567,13IIngresos de Capital $ 902.300,00CAPÍTULO 2.- De la aprobación de las Clasificaciones y EstimacionesArt. 3°._ Se aprueba la clasificación institucional de los recursos por rubros, por procedencia y porla naturaleza económica de los mismos, de acuerdo al detalle efectuado a fojas n° 5 a 7.Art. 4°._ Se estima en la suma de $ 322.900.867,13 (pesos trescientos veintidós novecientos milochocientos sesenta y siete con 13/100) el total de Erogaciones Corrientes, de Capital yAplicaciones Financieras, del Presupuesto General de la Municipalidad de San Pedro para elEjercicio 2015, con destino a cada una de las Jurisdicciones que se indican a continuación.

Art. 5°._ Se aprueba la clasificación institucional de los gastos por categorías programáticas, porobjeto hasta el nivel de Inciso en carácter limitativos y de partida principal en carácter indicativo,por finalidades y funciones, por fuente de financiamiento y por la naturaleza económica de losmismos, de acuerdo al detalle efectuado en las fojas n° 23 a 76.Art. 6°._ Se aprueba la Planilla "Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento" que como Anexo aFojas 77/78, forma parte de la presente Ordenanza.CAPÍTULO 3.- Del Cierre de los Ejercicios FiscalesArt. 7°._ Los saldos que arrojen al cierre de cada ejercicio las cuentas de RECURSOS CONAFECTACION ESPECIAL, serán transferidos al ejercicio siguiente, incorporándolos al Cálculo deRecursos de acuerdo a lo establecido en el Art. 119° - último párrafo- de la Ley Orgánica

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Municipal. Correlativamente se aplicará al Presupuesto de Gastos, reforzando crédito de c<r., ~o.existentes o incorporando conceptos no previstos; en ambos casos se respetará el destino a quedeben ser aplicados los fondos en cuestión. La incorporación de los saldos afectados al Cálculo deRecursos y de nuevos conceptos al Presupuesto de Gastos se efectuará conforme al nomencladorvigente.Art. 8°._El Departamento Ejecutivo podrá disponer la utilización transitoria de fondos para efectuarcompromisos y pagos de gastos, para proveer a momentáneas deficiencias de caja provocadas por lafalta de coincidencia de los ingresos con los gastos o por falta o retraso de los ingresos ordinarioscalculados, de conformidad a lo establecido por los artículos 67° y 68° del Decreto Provincial N°2980/00 (Reglamentario del Decreto Ley N° 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades-),hasta la suma de pesos doce millones ($ 12.000.000,00).CAPÍTULO 4.- De la Planta de TrabajadoresArt. 9°._ Se fija en 866 (ochocientos sesenta y seis) el número total de cargos de la PlantaPermanente y en 114 (ciento catorce) el número total de cargos de la Planta Temporaria delMunicipio de San Pedro con destino a cada Jurisdicción, de acuerdo con la siguiente distribución:

IJurísdicciónI

Permanentes I TemporariosIDepartamento Ejecutivo I 836 I 112

IHonorable Concejo Deliberante I 30 I 2

ITOTAL I 866 I 114

CAPÍTULO 5.- Del Sueldo MínimoArt. 10°._ Se fija en la suma de $ 4.063,15 (pesos cuatro mil sesenta y tres con 15/100) el sueldomínimo para el agente municípal mayor de 18 años que cumpla el horario normal completo de laadministración municipal para 30 (treinta) horas semanales.Lo establecido en el párrafo anterior no se aplicará sobre la suma otorgada a comisión y nocomprenderá a:

o El personal destajista retribuido a comisión, salvo lo que se garantice como suma fija, encuyo caso toda variación del sueldo minimo se aplicará sobre ésta exclusivamente.

o El personal de regímenes especiales retribuidos sobre la base de índice o porcentaje sobrelas remuneraciones del personal comprendido en otros regímenes.

Los agentes comprendidos en la Ley 11.757 serán satisfechos en su trabajo extraordinario deconformidad a lo previsto en el Art. 21° de la citada norma legal.Art. 11°._ Se fija en la suma de $ 94.717,47 (pesos noventa y cuatro mil setecientos diecisiete con47/100) el sueldo del Intendente Municipal al mes de Enero de 2015, importe que se actualizaráconforme a lo establecido en el artículo 125° del Decreto Ley N° 6.769/58 (Ley Orgánica de lasMunicipalidades de la Provincia de Buenos Aires, artículo modificado por Ley N° 12.120).-Art. 12".- Se fija en la suma de $ 6.765,53(pesos seis mil setecientos sesenta y cinco con 53/100) elsueldo mínimo para la liquidación de la dieta a los señores Concejales y el sueldo del titular delDepartamento Ejecutivo (artículo 92° y 1250 de la Ley Orgánica Municipal).CAPÍTULO 6.- De las Asignaciones FamiliaresArt. 13°._ Se fija para todo el personal Municipal los siguientes conceptos y montos en materia deasignaciones familiares, conforme a lo previsto por la ley 24.714, decreto 1282/2013:

1- Maternidad: Sin tope de ingreso familiar2- Por nacimiento: Ingreso Familiar entre $ 200,00 Y$ 30.000,00: $ 750,003- Por adopción: Ingreso familiar entre $ 200,00y $ 30.000,00): $ 4.500,004- Por matrimonio: Ingreso familiar entre $ 200,00 Y$ 30.000,00: $1.125,005- Por prenatal una suma igual a la asignación por hijo.6- Por hijo: Ingreso familiar entre $ 200,00 Y$ 5.800: $644,00 .

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.'IT:KNTE MUNICIPAL• cipalidad de San Pedro

Por hijo: Ingreso familiar entre $5.800,01 y los $7.600,00: $ 432,00Por hijo: Ingreso familiar entre $ 7.600,01 Ylos $ 9.800,00): $ 260,00Por hijo: Ingreso familiar entre $ 9.800,QI Y los $ 30.000,00): $ 132,00

7- Por hijo discapacitado: Ingreso familiar hasta $ 5.800: $ 1.500,00Por hijo discapacitado: Ingreso familiar entre $ 5.800,01 Y$ 7.600,00): $ 1.485,00Por hijo discapacitado: ingreso familiar superior a $ 7.600,00: $ 936,00

8- Por ayuda escolar anual: Ingresos familiar entre $ 200,00 Y$ 30.000,00: $ 5I0,00CAPÍTULO 7.- Del Personal Municipal con Convenio EspecialArt. 14°._El personal que preste servicio dentro de la Carrera Profesional Hospitalaria percibirá lasRemuneraciones y Bonificaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley 100471, susmodificaciones y decretos Provinciales y/o Municipales pertinentes.Art. 15°._ El personal que preste servicio como personal docente percibirá la remuneración deacuerdo a lo establecido para el personal docente de la Provincia de Buenos Aires.CAPÍTULO 8.- De las Compensaciones y BonificacionesArt. 16°.- Se fija la compensación por "Gastos de Representación" para el Señor IntendenteMunicipal en un diez por ciento (10,00%) del sueldo básico del mismo.Art. 17°._ Se establece el pago de una "Garantía Salarial" según lo establecido por Ordenanza N°5.615/06.Art. 18°._ Se establece el pago de una bonificación en concepto de "Refrigerio", según el DecretoMunicipal N° 747/2014.Art. 19°._ Se establece el pago de una "Bonificación por Título ", según el Decreto Municipal N°758/2014.Art. 20°.- Se establece el pago de una Bonificación en concepto de "Premio por Conducción ",según el Decreto Municipal N° 48/2008, Art.3°.Art. 21°._ Se establece el pago de una bonificación en concepto de "Fallo de Caja", según el porDecreto Municipal N" 48/2008, ArtAo.Art. 22".- Se FacuIta al Honorable Concejo Deliberante a abonar una "Bonificación de Adicionalpor Mérito", la cual será variable y excepcional, conforme con la calificación del agente, según loestablecido en el Art. 19°, Inciso c) de la Ley 11.757.Art. 23°._ Se establece para los agentes municipales de planta permanente una bonificación enconcepto de "Premio por Asistencia", según el Decreto Municipal N° 48/2008, Art 1°.Art. 24°._ Se establece el pago de una "Bonificación por Función" en los términos del Art. 22°,Inciso c) de la Ley 11.757.La presente Bonificación será determinada por el Intendente Municipal o el Presidente delHonorable Concejo Deliberante, según corresponda.Art. 25°._ Se establece una "Bonificación por Ordenanza N° 4110" para el personal comprendidoen la citada norma.Art. 26°._ El Personal que por razones de servicios deba extender su jornada de trabajo en formahabitual, podrá percibir mensualmente una "Bonificación por Dedicación Exclusiva" hasta untreinta por ciento (30%) de su sueldo básico (artículo 19° inciso d) de la Ley 11.757). Los agentesalcanzados por este beneficio no tendrían derecho a retribución por horas extras.Art. 27°._ Se establece el pago de una "Bonificación Remunerativa No Bonificable" al personalmunicipal de pesos setecientos treinta y uno ($ 73 I ,00), según el Decreto Municipal N° 88/1 1, Art.2°.Art. 28°._ Se establece una Bonificación No Remunerativa No Bonificable "Bonificación porExtensión Extra Laboral" según el Decreto Municipal 107/1 IArt. 29°.- Se establece una Bonificación Remunerativa No Bonificable "Bonificación por Funciónen Quirófano" según Decreto Municipal N° 518/09.Art. 30°._ Se establece una Bonificación por Función en Rayos según Decreto Municipal N°525/10.

Art. 31°.-526/10.Art.32".- Se establece una Bonificación por Función Licencias Únicas de Conducir según DecretoMunicipal N° 710/11Art. 33°.- Se establece una Bonificación por Guardia de Servicios Sanitarios según DecretoMunicipal N° 555/14.Art. 34°._ Se establece una Bonificación por Función especial según Decreto Municipal N° 702/14Art. 35°._ Apruébese la Planilla de Sueldos Individuales del personal de planta permanente, quecomo Anexo a fojas 118 que forma parte integrante de la presente Ordenanza.CAPÍTULO 9.- Del Personal TemporarioArt. 36°._ Se autoriza al Departamento Ejecutivo a abonar al personal temporario las retribuciones,compensaciones, subsidios e indemnizaciones que expresamente prevé el artículo 98° de la Ley N°11.757.CAPÍTULO 10.- Del Personal Permanente y TemporarioArt. 37°._ Se faculta al Departamento Ejecutiyo a establecer, para determinadas actividades y/ofunciones, horarios normales de labor con una extensión mayor o menor de seis (6) horas diarias,con la determinación del salario básico respectivo según el agrupamiento y la categoría delpersonal, tanto para el incluido en la planta permanente como en la de planta temporaria.Art. 38°._ Se establece para los agentes municipales de planta temporaria mensual y jomalizada elconcepto de "Premio por Asistencia", según el Decreto Municipal N° 48/2008, Art 1°.Art. 39°._ Apruébese la Planilla de Sueldos Individuales del personal de planta temporaria, quecomo Anexo a fojas 119 que forma parte integrante de la presente Ordenanza.Art. 40°._ Apruébese el Organigrama del Departamento Ejecutivo Municipal, que como Anexo afojas 120 a 126 que forma parte integrante de la presente Ordenanza.CAPÍTULO 11.- Régimen SubsidiarioArt. 41°._ Todo el personal excluido de la Ley 11.757 deberá regirse, en la especie salarial por elrégimen previsto por Ordenanza N° 5510/05.Art. 42°._ Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro del Honorable ConcejoDeliberante y archívese.

R.A.F.A.M.

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

Municipalidad deSan Pedro

Recurso Inicial Modificaciones Vigente

1100000 -Ingresos Tributarios

1140000 -Coparticipación de impuestos

1140100 - PARTICIPACION LEY 10.559 195.920.000,00 0,00 195.920.000,00

Total Coparticipación de impuestos 195.920.000,00 0,00 195.920.000,00

1190000 -Otros tributarios

1190100 - DESCENTRALlZ.TRIB.RURAL 1.964.000,00 0,00 1.964.000,001190200 - DESCENTRALlZ. TRIBUTARIA 6.992.000,00 0,00 6.992.000,001190300 - 'PATENTE DEL AUTOMOTOR'

1190301 -PATENTE AUTOMOT.DEL EJERCICIO 2.080.000,00 0,00 2.080.000,00

1190302 -PATENTE AUTOMOT.DE EJERCICIOS ANTERIORES 315.000,00 0,00 315.000,00

1190400 - PARTICIPACION COOPERATIVA ELECTRICA 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00

Total Otros tributarios 15.281.000,00 0,00 15.281.000,00

Total Ingresos Tributarios 211.201.000,00 0,00 211.201.000,00

1200000 -Ingresos No Tributarios

1210000 -Tasas

1210100 - Alumbrado, barrido y limpieza1210101 -ALUMBRADO DEL EJERCICIO 14.582.000,00 0,00 14.582.000,00

1210102 -ALUMBRADO DE EJERC. ANTERIORES 4.143.000,00 0,00 4.143.000,00

1210200 - Servicios especiales de limpieza e Higiene

1210201 -SERV ESP L1MP E HIG ORD 75.900,00 0,00 75.900,00

1210300 - Conservación y mejorado de la red vial municipal

1210301 -TASA RED VIAL DEL EJERCIC 3.576.000,00 0,00 3.576.000,00

1210302 -TASA RED VIAL EJERC ANTERIORES 1.235.000,00 0,00 1.235.000,00

1210500 - Inspección de seguridad e higiene

1210501 -TASA SEG E HIG DEL EJERCICIO 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00

1210502 -TASA SEG E HIG EJERC ANTERIORES 1.850.700,00 0,00 1.850.700,00

1210900 - CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES 700.000,00 0,00 700.000,00

1211400 - Tasas por Servicios Varios

1211401 -SERVICIOS VARIOS 1.463.000,00 0,00 1.463.000,00

1211402 -SERVICIOS VS AFECTADOS 1.582.000,00 0,00 1.582.000,00

1211500 - 'TASA SERVICIOS SANITARIOS'

1211501 -TASA SERV SANIT DEL EJERCICIO 6.972.000,00 0,00 6.972.000,00

1211502 -TASA SERV SANIT DE EJ ANTERIORES 2.356.900,00 0,00 2.356.900,00

Total Tasas 47.386.500,00 0,00 47.386,500,00

1220000 -Derechos1220100 - ESPECTACULOS PUBLlCOS 51.000,00 0,00 51.000,00

1220200 - VENTA AMBULANTE 17.300,00 0,00 17.300,00

1220300 - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 900.000,00 0,00 900.000,00

Filtro aplicado: Afio: 2015 -Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Subconcepto


R.A.F.A.M.



1220500 - DERECHO POR USO Y OCUPACION DE ESPACIOS 4.000,00 0,00 4.000,00PUBLlCOS

1220800 - 'DERECHO DE CEMENTERIO'

1220801 .DERECHO DE CEMENTERIO DEL EJERCICIO 1.162.000,00 0,00 1.162.000,00

1221000 - Patentes de Rodados MOTOS

1221001 -PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00

1221002 -PATENTE DE RODADOS DE EJERCICIOS 159.500,00 0,00 159.500,00ANTERIORES

1221100 - Derechos de Construcción

1221101 -DERECHO DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00

1221200 - DERECHO DE OFICINA 8.660.000,00 0,00 8.660.000,00

1221300 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO 240.000,00 0,00 240.000,00

1221400 - DERECHO HABILlTACION ANTENAS 318.900,00 0,00 318.900,00

Total Derechos 13.572.700,00 0,00 13.572.700,00

1260000 -Multas

1260100 - MULTAS POR CONTRAVENCIONES 500.000,00 0,00 500.000,00

1260200 - INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

Total Multas 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

1290000 .Otros

1290100 - INGRESOS ASISTENCIALES DIRECTOS 1.000,00 0,00 1.000,00

1290200. INGRESOS VARIOS 350.000,00 0,00 350.000,00

1290300 - INGRESOS ASISTENCIALES POR OBRA SOCIAL 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

1290400 - CONVENIO OSBA 1.399.335,00 0,00 1.399.335,00

1290500 - FONDO DE OBRAS PUBLICAS 4.180.736,00 0,00 4.180.736,00

1290600. FONDO DE LA VIVIENDA 3.135.552,00 0,00 3.135.552,00

1290700 - FONDO DE TURISMO 1.057.627,00 0,00 1.057.627,00

1290800. FONDO ASISTENCIA BOMBEROS VOLUNTARIOS 321.021,00 0,00 321.021,00

1291100 - FDO. MEDIDORES SERVICIOS SANITARIOS 106.000,00 0,00 106.000,00

1291500 - FDO TRATAMIENTO RESIDUOS 783.888,00 0,00 783.888,00

Total Otros 14.235.159,00 0,00 14.235.159,00

Total Ingresos No Tributarios 76.794.359,00 0,00 76.794.359,00

1700000 - Transferencias corrientes

1720000 -De administración nacional1720100 - De administración central nacional

1720107 -FDO NACIONAL SOJERO 9.565.000,00 0,00 9.565.000,00

Total De administración nacional 9.565.000,00 0,00 9.565.000,00

1750000 -De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

1750100 - De gobiernos provinciales

1750107 -FDO FORTAL PROGR SOCIALES AFECTADO 2.433.000,00 0,00 2.433.000,00

1750109 -FDO TRATAMIENTO DE RESIDUOS PCIAL 841.000,00 0,00 841.000,00

Filtro aplicado: Ano: 2015 - Incluye Modificaciones. Desagregado hasta Subconcepto

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1750110 -CENTRO EL AMANECER 201.600,00 0,00 201.600,00

1750111 -CASA DEL Nllilo PAULAALBARRACIN 316.800,00 0,00 316.800,00

1750115 -CONINDELTA 81.808,13 0,00 81.808,13

1750131 -FDO INCLUSION SOCIAL AFECTADO 5.276.000,00 0,00 5.276.000,00

1750166 -FDO EDUCATIVO BONAERENSE 15.288.000,00 0,00 15.288.000,00

Total De gobiernos e instituciones provinciales y 24.438.208,13 0,00 24.438.208,13municipales

Total Transferencias corrientes 34.003.208,13 0,00 34.003.208,13

2100000 - Recursos propios de capital2110000 -Venta de activos2110100 - VTA ACTIVO FIJO TIERRAS Y TERRENOS 1.500,00 0,00 1.500,00

Total Venta de activos 1.500,00 0,00 1.500,00

2120000 -Contribución por mejoras2120400 - PAVIMENTOS URBANOS 63.800,00 0,00 63.800,00

Total Contribución por mejoras 63.800,00 0,00 63.800,00

Total Recursos propios de capital 65.300,00 0,00 65.300,00

3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo3310000-Del sector pnvado3310100 - ANTICIPO A JUBILADOS 837.000,00 0,00 837.000,00

Total Del sector privado 837.000,00 0,00 837.000,00

Total Recuperación de préstamos de corto plazo 837.000,00 0,00 837.000,00

Total General

Filtro aplicado: Afio: 2015 ~ Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Subconcepto

322.900.867,13 0,00 322.900.867,13


R.A.F.A.M.

CALCULO DE RECURSOSPOR CARACTER ECONOMICO

(Anallstico)

fODIGO DESCRIPCION

1000000 - RECURSOS

1100000 - INGRESOS CORRIENTES

II 10000 - Ingresos tributariosII I 1000 - Impuestos provinciales y nacionales1119000 • Otros impuestos

Total Ingresos tributarios

1130000 - Ingresos no tributarios1131000 - Tasas1132000 - Derechos1139000 - Otros no tributarios

Total Ingresos no tributarios

1170000 - Transferencias Corrientes1172000 - Del sector públicoI 172100 - Del sector público nacional1172110 - De la administración central

1172300 - De provincias y municipios1172310 • De gobiernos provinciales

Total Del sector público

Total Transferencias Corrientes

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

1200000 - RECURSOS DE CAPITAL

1210000 - Recursos propios de capital121 1000 - Venta de Activos1211200 - De tierras y terrenos

Total Venta de Activos

1212000 - Contribución por mejorasTotal Recursos propios de capital1230000. Disminución de la inversión fmanciera1232000 - Recuperación de préstamos de corto plazo1232100 - Del sector privado

Total Recuperación de préstamos de corto plazo

Total Disminución de la inversión financiera

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL

TOTAL RECURSOS

TOTAL PRESUPUESTO 2015

PRESUPUESTADOI

195.920.000,0015.281.000,00211.201.000,00

47.386.500,0013.572.700,0015.835.159,0076.794.359,00

9.565.000,00

24.438.208,1334.003.208,13

34.003.208,13

321.998.567,13

1.500,001.500,00

63.800,0065.300,00

837.000,00837.000,00

837.000,00

902.300,00

322.900.867,13

322.900.867,13


R.A.F.A.M.

CALCULO DE RECURSOSPOR PROCEDENCIA

Presupuesto: 2015

CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTADO

10 - Origen Municipal

11 - De libre disponibilidad

12 - Afectados

Total Origen Mnnicipal

20 - Origen Provincial

21 - De libre disponibilidad

22 - Afectados

Total Origen Provincial

30 - Origen Nacional

32 - Afectados

Total Origen Nacional


66.159.500,00

15.467.159,00

81.626.659,00

205.307.000,00

26.402.208,13

231.709.208,13

9.565.000,00

9.565.000,00

322.900.867,13

~

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Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110101000 - Conducción Superior

R.A.F.A.M.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LAJURISDICCiÓN O ENTIDAD

Hoja: 1 de 11

15/05/2015 13:44

FORM. 3

Presupuesto: 2015

Programa'Activid aclesCentrales! CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a

Préstamo

Programas

Coord.Desarr.tareas Ej. Intendente Municipal 130 - Dirección superior ejecutiva

~¡~


R.A.F.A.M.


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FORM. 3Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110102000 - Secretaria de Economía y Hacienda

Presupuesto: 2015

Programa'Activid aclesCentrales! Código

Proyecto Ac1ividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónPartidas no PréstamoAsignables aProgramas

Adm yges hac Secretaría de Economía 130 - Dirección superior ejecutiva

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Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : '1110103000 - Secretaria de Gobierno

R.A.F.A.M •


Hoja: 3 de 11

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FORM. 3

Presupuesto: 2015

Programa'ActividadesCentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora

PréstamoFinalidad y Función

Asignables aProgramas

Adm.Polit.de Gob. Secrtaría de Gobierno 130 - Dirección superior ejecutiva

22 O O O Prestac.Serv.Delegaciones Secrtaría de Gobierno

22 O 1 O Oeleg.Gdor.Castro Delegación Gdor Castro 130 - Dirección superior ejecutiva

22 O 2 O Deleg.Rio Tala Delegación Río Tala 130 - Dirección superior ejecutiva

22 O 3 O Deleg.SIa.Lucia Delegación Santa Lucia 130 - Dirección superior ejecutiva

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R.A.F.A.M.


Hoja: 4 de 11

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FORMo 3Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110104000 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos Presupuesto: 2015

ProgramáActividadescentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora



Conduc.y Coordinac.

serv.en Cementerio

Planes Hab.y Escuelas

Prest.Serv.Sanit.

Secretaria de Obras y Ser

Direccióm de Cementerio

Dirección de Vivienda

Dir.Serv .Sanitarios

391 - Planeamiento y desarrollo urbano

394 • Cementerios

370 - VIVienda

380 - Agua potable y alcantarillado

34 O O O Prest.Serv.Red Vial Corralón Municipal

34 O 1 O Mantenimiento General Corralón Municipal 430 - Transporte

34 75 O O Obras menores Dom.Público Corralón Municipal 430 - Transporte

35 O O O Planeamiento urbano Dirección de Planeamiento

35 O 1 O Mejoramiento urbano Dirección de Planeamiento 391 - Planeamiento y desarrollo urbano

35 55 O O JAR Dirección de Planeamiento 391 - Planeamiento y desarrollo urbano

35 79 O O Obra costanera centenario Dirección de Planeamiento 391 - Planeamiento y desarrollo urbano

35 80 O O Obras de iluminación Dirección de Planeamiento 392 - Alumbrado público

Mantenimiento urbano Corralón Municipal 391 - Planeamiento y desarrollo urbano

$i:7'\.,j)~!

',,,,,. . .Municipalidad de

San Pedro

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FORM. 3Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Presupuesto: 2015

Programa'ActividadesCentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora



__ 38 0 O__ ~ A_te_nc_._Te_rrit_.0_"_"1 ~ __ Di~r._A_te_nc_ió_nT_e_rrit_.0_"_"1 1170 - Control de la gestión pública

~~l.~~


R.A.F.A.M.


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FORM.3Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110105000 - Secretaria de Desarrollo Social Presupuesto: 2015

Programa'Activid adesCentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a

Préstamo

Programas

Coord.Gest.Secret. Desarrollo Humano. 320 - Promoción y asistencia social

43 O O O Activ.Prorn.Social Desarrollo Humano

43 O 1 O Inst.Sarmimto Instituto SArmiento 320 - Promoción y asistencia social

43 O 2 O Pauta Albarracin Casa del Niño Paula Albar 320 • Promoción y asistencia social

43 O 3 O El Amanecer Casa Niño El Amanecer 320 - Promoción y asistencia social

COMFOM Desarrollo Humano 320 - Promoción y asistencia social

éj::-;--".'", ¡~ '


R.A.F.A.M.


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FORM.3Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110106000 - Secretaria de Salud Presupuesto: 2015

Programa'ActividadesCentralesJ CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a

Préstamo

Programas

Adm.Politica Salud Subsecretaria de salud 310 - Salud

51 O O ~ Prest,Serv,HtaI.S,P: Hospital San Pedro 1310 - Salud

Prest.Serv.Htal Sta. Lucia Hospital Santa lucia 310 - Salud

Prest.Serv .Htal.Gdor.Cast Hospital Gdor.Castro 310 - Salud

Prest.Atenc.Primaria Centros de Salud 310 - Salud

Ctrol.Bromatologico Direcinón de Bromatolgia 310 - Salud

~.

~.. \,~:-~ .-~j, -~!.~-


R.A.F.A.M.


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FORM. 3Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción: 1110107000 - Secretarfa de Desarrollo Ecom Turistico y Cultural Presupuesto: 2015

Programa'ActividadesCentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a

Préstamo

Programas

Coord.Gest. Desarrollo Ec Secretaría de Prod.y Turi 470 - Comercio, turismo y otros servicios

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i& ",1'"., . -


Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110108000 - Tribunal de Faltas

R.A.F.A.M.


Hoja: 9 de 11

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FORM. 3

Presupuesto: 2015

Programa'ActividadesCentralesl <:ódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a

Préstamo

Programas

Administración Justicia Tribunal de Faltas 120 - Judicial

'¡;;;".~~


Jurisdicción: 1110100000 - Departamento EjecutivoSubjurisdicción : 1110109000 - Servicio de la Deuda

R.A.F.A.M.


Hoja: 10 de 11

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FORM. 3

Presupuesto: 2015

Programa'ActividadesCentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a

Préstamo

Programas

Intereses y Gastos

Deuda Consolidada

Deuda Flotante

Secretaria de Economía

Secretaria de Economía

Intendente Municipal

510 - ~erviciosde la deuda pública {intereses y

990 - Sin Clasificar



Jurisdicción: 1110000000 - Administración CentralSubjurisdicción : 1110200000 - H.C.D.

R.A.F.A.M.


Hoja: 11 de 11

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FORM. 3

Presupuesto: 2015

ProgramaActividadesCentralesl CódigoPartidas no Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad Ejecutora Finalidad y FunciónAsignables a

Préstamo

Programas

Coord.Tareas legislativas H.C.D. 110 - Legislativa

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

LISTADO DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Hoja: 1 de 2

15/05/2015 13:42

•


Jurisdicción. Denominación

1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero1100000000 - Administración Municipal

1110000000. Administración Central1110100000 • Departamento Ejecutivo

1110101000. Conducción Superior01 - Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas

1110102000. Secretaria de Economla y Hacienda01 - Administración y Gestión de Hacienda

1110103000 • Secretaria de Gobierno01 - Administración y Gestión de Politicas de Gobierno22 - Prestación de SelVlcios en Delegaciones

01 - Delegación Gobernador Castro02 - Delegación Río Tala03 - Delegación Santa Lucia

1110104000 • Secretaria de Obras y Servicios Públicos01 - Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretarfa31 - Prestación de Servicios en Cementerio32 - Desarrollo de Planes Habilacionales y Escuelas33 - Prestaci6n de Servicios Sanitarios34 - Prestación de Servicios de Red Vial

01 - Mantenimiento General75 - Obras menores Dominio Público

35 - Planeamiento urbano01 - Mejoramiento urbano55 - Construccion Jardin Ex Depuradora79 - Obra costanera centenerario80 - Obras de iluminación

37 - Mantenimiento urbano38. Dirección Atención Territorial

1110105000 • Secretaria de Desarrollo Social01 - Coordinación y Gestión de la Secretaria43 - Actividades de Promoción y Desarrollo Social

01 - Instituto Sarmiento02 - Casa del Nino Paula Albarracin03 - Casa del Nino El Amanecer

44 - COMISIONES DE FOMENTO1110106000. Secretaria de Salud

01 - Administración y Gestión de Politicas de Salud51 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital San Pedro52 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia53 - Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.Castro54 - Pretación de Atención Primaria - Centros de Salud55 - Tareas de Control Bromatologico

1110107000. Secretaria de Desarrollo Ecom Turistlco y Cultural01 • Coordinación y Gestión de Desarrollo Económico, Turistico y Cultural

1110108000 - Tribunal de Faltas01 • Administración de la Justicia

1110109000 • Servicio de la Deuda01 - Intereses y Gastos de la Deuda91 - Deuda Consolidada92 - Deuda Flotante

1110200000. H.C.D.01 - Coordinación y Gestión de Tareas Legislativas

1120000000. Organismos Descentralizados1130000000 -Instituciones de seguridad Social

R.A.F.A.M.

LISTADO DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Hoja: 2 de 2

15/05/2015 13:42

Municipalidad de5an Pedro

Jurisdicción. Denominación

1200000000. Empresas y Sociedades del estado Municipal2000000000. Sector Público Municipal Financiero

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DEGASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO

Total Gastos en personal

2.0.0.0 - Bienes de consumo,2.1,0,0. Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0. Textiles y vestuario

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

i5.0.0 - Productos quirnicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo

Hoja: 1 de 20

15/05/2015 13:45

Crédito

20.000,00

20.000,00

226.000,00

387.000,00

49.000,00

30.000,00

513.000,00

203.600,00

23.000,00

50.000,00

72.700,00

1.554.300,00

153.000,00

153.000,00

5.206.299,47

23.000,00

1.300.000,00

16.500,00

106.000,00

91.700,00

1.537.200,00

1.938.707,47

3.092,00

1.941.799,47

GastoEstructura Programjtica

Total Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

Total Bienes de uso

5.0.0.0. Transferencias5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

Total Transferencias

Total Fuente Tesoro Municipal

Total Bienes de consumo

3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos

3.2.0.0 • Alquileres y derechos

3.3.0.0 .. Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros3.6.0.0. Publicidad y propaganda

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

3.9.0.0 • Otros servicios


Jurisdicción

1110101000 - Conducción Superior

01 . Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas110. Tesoro Municipal

1.0.0.0 . Gastos en ~ersonaI1.1.0.0 - Personal pennanente1.3.0.0. Servicios extraordinarios

Total Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas 5.206.299,47

Total Jurisdicción Conducción Superior 5.206.299,47

Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal

Estructura Programjtica


Jurisdicción

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA


Gasto Crédito

Hoja: 2 de 20

1110102000 - Secretaria de Economia y Hacienda

01 - Administración y Gestión de Hacienda110 . Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0. Personal permanente

1.2.0.0 - Personal temporario

1.3.0.0. Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.3.0.0 • Productos de papel, cartón e impresos

2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo


3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos

3.2.0.0 - Alquileres y derechos

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

3.9.0.0 - Otros servicios



Total Bienes de uso

T,otal Fuente Tesoro Municipal

133 ~De origen nacional4.0.0.0 ~Bienes de uso

4.2.0.0 - Construcciones4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

4.4.0.0 - Equipo de seguridad

Total Bienes de uso

Total Fuente De origen nacional

Total Administración y Gestión de Hacienda

Total Jurisdicción Secretaría de Econom{a y Hacienda

7.297.837,06

901.253,47

126.522,00

40.848,00

8.366.460,53

200.000,00

58.000,00

308.000,00

566.000,00

514.000,00

37.000,00

64.000,00

323.000,00

21.000,00

15.000,00

12.000,00

986.000,00

79.000,00

79.000,00

9.997.460,53

50.000,00

1.067.000,00

870.000,00

1.987.000,00

1.987.000,00

11.984.460,53

11.984.460,53

Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Principal

R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA



3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.2.0.0 - Alquileres y derechos3.3.0.0 - Mantenimiento; reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 • Publicidad y propaganda3.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.8.0.0 -Impuestos, derechos y tasas3.9.0.0 ~Otros servicios

Hoja: 3 de 20

15/05/2015 13:45

Crédito

100.000,00100.000,00

440.559,96116.098,3233.780,0089.328,00

679.766,28

29.000,0053.000,005.000,00

154.200,0011.000,00134.120,00

386.320,00

183.105,68

183.105,68

176.100,0036.000,00172.400,0027.000,00141.580,005.000,0060.000,0024.000,00

1.845.300,00

2.487.380,00

51.000,00

51.000,00

23.078.737,83

19.199.562,54351.175,29430.212,00173.088,00

20.154.037,83



Jurisdicción


4.0.0.0 ~Bienes de uso4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

Total Bienes de uso


131 - De origen municipal1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0. Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos


3.0.0.0 - Servicios no personales3.2.0.0 - Alquileres y derechos3.3.0.0 ~Mantenimiento, reparación y limpieza

1110103000 - Secretaria de Gobierno

01 - Administración y Gestión de Politieas de Gobierno110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 ~Personal pennanente1.2.0.0 • Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0 . Asignaciones familiares


2.0.0.0 . Bienes de consumo2.1.0.0. Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho2.5.0.0 -,Productos químicos. combustibles y lubric~tes2.6.0.0 . Productos de minerales no metálicos2.9.0.0 - Otros bienes de consumo





Jur ••dicción Estructura Programjtica


Total Servicios no personajes

Total Fuente De origen municipal

133 - De origen nacional4.0.0.0 - Bienes de uso

4.2.0.0 • Construcciones

Total Bienes de uso


Gasto Crédito

321.021,00

521.021,00

1.383.892,96

700.000,00

700.000,00

700.000,00

Hoja: 4 de 20

15/05/2015 13:45

Total Administración y GestiÓn de PoJiticas de Gobierno

22 - Prestación de Servicios en Delegaciones110. Tesoro Municipal

1.0.0.0 • Gastos en personal. 1.1.0.0 - Personal permanente

1.2.0.0 • Personal temporario

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares

Total Gastos en persona.1

2.0.0.0 - Bienes de consumo2.4.0.0. Productos de cuero y caucho

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos2.7.0.0. productos metálicos

2.8.0.0. Minerales

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo


3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0. Servicios básicos


3.3.0.0 . Mantenimiento, reparación y limpieza3;5.0.0 . Servicios comerciales y financieros3.7.0.0. Pasajes y viáticos

3.9.0.0. Otros servicios



Total Bienes de uso



1.1.0.0. Personal permanente



Total Prestación de Servicios en Delegaciones

25.162.630,79

11.367.996,99

1.027.924,85

175.111,00

152.592,00

12.723.624,84

27.000,00

600.000,00

18.000,00

6.000,00

23.000,00

91.000,00

765.000,00

123.500,00

3.000,00

85.000,00

23.500,00

21.000,00

2.000,00

258.000,00

22.500,00

22.500,00

13.769.124,84

3.933,72

3.933,72

3.933,72

13.773.058,56

Filtro aplicado: Ano: 2015. Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal

R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DEGASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA


~~


Jurisdicción Estructura Program ¡tica

Total Jurisdicción Secretaria de Gobierno

Gasto Crédito

38.935.689,35

Hoja: 5 de 20

15/05/2015 13:45

Filtro aplicado: Ano: 2015 • Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Principal

R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DEGASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA




3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 . Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 . Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publicidad y propaganda



Hoja: 6 de 20

15/05/2015 13:45

Crédito

1.000.000,00

1.372.671,06

2.372.671,06

2.372.671,06

17.000,00

17.000,00

36.232.740,90

2.078.000,00

2.078.000,00

2.078.000,00

7.718.000,00

25.033.070,00

25.000,00

79.000,00

32.000,00

35.000,00

4.000,00

32.926.070,00

215.437,75

3.120,00

218.557,75

328.591,87

197.000,00

525.591,87

2.697.189,03

47.054,00

19.836,00

2.764.079,03

841.000,00

841.000,00

1.059.557,75

GastoEstructura Program ¡tica


Jurisdicción



Total Bienes de uso


131 . De origen municipal3.0.0.0. Servicios no personales

.3.1.0.0. Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza



132 - De origen ~ro~incial1.0.0.0 . Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente1.4.0.0 - Asignaciones familiares


3.0.0.0 - Servicios no personales3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza


Total Fuente De origen provincial

133 . De origen nacional4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

Total Bienes de uso


1110104000 - Secretaria de Obras y Servicios Públicos

01 - Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretaria110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

U.O.O - Persona! permanente1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 . Productos químicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 - Otros bienes de consumo






3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza



Hoja: 7 de 20

15/05/2015 13:45

Crédito

7.600,00

23.000,00

30.600,00

1.618.543.01

35.101,00

26.592,00

1.680.236,01

34.000,00

74.000,00

108.000,00

1.818.836,01

41.742.969,71



Total Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretaria

31 - Prestación de Servicios en Cementerio110 . Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 . Personal permanente1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0. Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 - Productos qufmicos, combustibles y lubricantes


Jur~dicción

Total Prestación de Servicios en Cementerio 1.818.836,01

32 - Desarrollo de Planes Habitacionales y Escuelas110. Tesoro Municipal

1.0.0.0. Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes2.8.0.0. Minerales



3.0.0.0. Servicios no personales3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.6.0.0 - Publicidad y propaganda




131 - De origen municipal3.0.0.0 . Servicios no personales

3;3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 . Servicios técnicos y profesionales3.8.0.0 . Impuestos, derechos y tasas


4.0.0.0. Bienes de uso4.2.0.0 - Construcciones

Total Bienes de uso

309.429,4~

309.429,45

3.000,00

40.000,00

43.500,00

86.500,00

121.000,00

13.800,00

3.500,00

1.600,00

139.900,00

535.829,45

612.076,27

209.036,80

313.555,20

1.134.668,27

3.000.000,00

3.000.000,00





l32 - De origen provincial2.0.0.0 . Bienes de consumo2.1.0.~- .Productos alimenticios agropecuarios y forestales


3.0.0.0. Servicios no personales3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.5.0.0 . Servicios comerciales y financieros



Hoja: 8 de 20

15/05/2015 13:45

2.905.850,00

2.905.850,00

Crédito

4.134.668,27

5.354.613,62

444.150,00

5.798.763,62

8.704.613,62



Jurisdicción

Total Desarrollo de Planes Habitadonales y Escuelas

33 - Prestación de Servicios Sanitarios110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 • Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal pennanen!e

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0. Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.8.0.0 - Minerales



3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento. reparación y limpieza3.4.0.0 . Servicios técnicos y profesionales3.9.0.0 - Otros servicios



131 - De origen municipal2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 . Productos quimicos. combustibles y lubricantes


3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 • Servicios básicos

3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza



133 - De origen nacional3.0.0.0 . Servicios no personales

3.1.0.0. Servicios básicos



13.375.111,34

4.534.469,52

18.636,00

156.048,00

4.709.153,52

298.000,00

23.000,00

145.000,00

466.000,00

2.014.000,00

78.000,00

93.000,00

2.800,00

2.187.800,00

7.362.953,52

300.000,00

300.000,00

300.000,00

656.234,75

956.234,75

1.256.234,75

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00


R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DEGASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURAPROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO


3.0.0.0. Servicios no personales3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza



Hoja: 9 de 20

15/05/2015 13:45

Crédito

600.000,00

600.000,00

1.964.000,00

71.000,00

267.500,00

270.000,00

608.500,00

2.495.663,16

114.285,00

58.284,00

2.668.232,16

800.000,00

564.000,00

1.364.000,00

150.000,00

70.000,00

46.000,00

266.000,00

3.542.732,16

10.219.188,27

GastoEstructura Prograrnjtica



3.0.0.0 - Servicios no personales3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros



132. De origen provincial2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0. Productos químicos, combustibles y lubricantes2.8.0.0. Minerales

Total Prestación de Servicios Sanitarios

34 - Prestación de Servicios de Red Vial110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0 - Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes


Jurisdicción

Total Prestación de Servicios de Red Vial 5.506.732,16

35 • Planeamiento urbano110. Tesoro Municipal.

1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal pennanente1.3.0.0 - Servicios extraordinariosIA.O.p • Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos2.9.0.0 - Otros bienes de consumo


3.0.0.0 - Servicios no personales3.3.0.0 • Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 • Servicios técnicos y profesionales3.9.0.0 - Otros servicios

597.920,31

5.676,00

3.120,00

606.716,31

1.700,00

56.000,00

57.700,00

207.000,00

46.000.00

130.000,00





Hoja: 10 de 20

15/05/2015 13:45

Presupuesto: 2015

el"



Jurisdicción Estructura Programjtica Gasto Crédito

383.000,00

1.047.416,31

Total Planeamiento urbano

37 . Mantenimiento urbano110 . Tesoro Municipal

1.0.0.0. Gastos en personal1.1.0.0 - Personal pennanente1.2.0.0 . Personal temporario1.3.0.0 . Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.4.0.0. Productos de cuero y caucho

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes2.8.0.0. Minerales



3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0. Servicios básicos

3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros


To.tal Fuente Tesoro Municipal

131 - De origen municipal1.0.0.0. Gastos en personal

1.1.0.0 • Personal permanente



132 ~De origen provincial1.0.0.0. Gastos en personal

1.2.0.0 - Personal temporario1.4.0.0 . Asignaciones familiares



Total Mantenimiento urbano

Total Jurisdicción Secretaría de Obras y Servicios Públicos

1.047.416,31

9.625.704,91

372.862,44

377.297,00

292.884,00

10.668.748,35

46.000,00

1.623.000,00

230.000,00

575.000,00

2.474.000,00

83.000,00

286.000,00

34.000,00

403.000,00

13.545.748,35

1.311,24

1.311,24

1.311,24

66.352,13

15.456,00

81.808,13

81.808,13

13.628.867,72

87.339.121,52

Filtroaplicado: Año:2015 . Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Principal




3.0.0.0 . Servicios no personales3.1.0.0 • Servicios básicos

3.3.0.0 . Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros3.7.0.0. Pasajes y viáticos


Hoja: 11 de 20

15/05/2015 13:45

Crédito

7.709.000.00

7.709.000,00

4.832,28

4.832,28

4.832,28

55.000,00

55.000,00

2.619.704,10

238.465,38

90.444,00

2.948.613,48

234.000,00

312.000,00

199.000,00

191.000,00

177.000,00

180.000,00

1.293.000,00

690.000,00

132.000,00

37.000,00

322.000,00

252.000,00

1.433.000,00

182.000,00

182.000,00

19.366.033,25

13.965.523,02

2.092.483,23

151.791,00

193.236,00

16.403.033,25



Jurisdicción


4.0.0.0 • Bienes de uso

4.3.0.0 • Maquinaria y equipo

Total Bienes de uso

5.0.0.0 ~Transferencias5.1~0.0• Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes







132 - De origen provincial1.0.0.0. Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0 - Personal temporario1.4.0.0 - Asignaciones familiares


5.0.0.0 • Transferencias5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes


1110105000. SecretarIa de Desarrollo Social

01 • Coordinación y Gestión de la Secretaria110 . Tesoro Municipal

1.0.0.0. Gastos en personal

1.1.0.0. Personal permanente1.2.0.0. Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0. Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0 • Textiles y vestuario

2.3.0.0 • Productos de papel, cartón e impresos

2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 - Otros bienes de consumo




Total Coordinación y Gestión de la Secretaria

43 - Actividades de Promoción y Desarrollo Social110. Tesoro Municipal

1.0.0.0. Gastos en personal1.1.0.0. Personal pennanente


1.~.O.O- Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares


5.0.0.0. Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes



131 • De origen municipal1.0.0.0. Gastos en personal

1.1.0.0. Personal pennanente



132. De origen provincial1.0.0.0. Gastos en personal

1.1.0.0. Personal pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 '-Asignaciones familiares



5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes



Hoja: 12 de 20

15/05/2015 13:45

3.372.689,34

516.041,19

78.867,00

43.824,00

4.011.421,53

518.400,00

518.400,00

3.934.615,15

194.000,00

194.000,00

4.205.421,53

3.933,72

3.933,72

3.933,72

3.169.602,02

110.227,85

38.945,28

97.440,00

3.416.215,15

30.028.479,01

Crédito

10.657.613,48




Jurisdicción

Total Actividades de Promoción y Desarrollo Social 8.143.970,40

44 • COMISIONES DE FOMENTO110. Tesoro Municipal

1.0.0.0. Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0. Personal temporario1.4.0.0. Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.9.0.0. Otros bienes de consumo


3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 • Servicios básicos

3.3.0.0 . Mantenimiento, reparación y limpieza

612.544.85

65.594,10

3.120,00

681.258,95

24.000,00

24.000,00

58.000,00

18.000,00





Hoja: 13 de 20

15/05/2015 13:45

Crédito

76.000,00

781.258,95

GastoEstructura Programilica



Jurisdicción

Total COMISIONES DE FOMENTO 781.258,95

Total Jurisdicción Secretarra de Desarrollo Social 38.953.708,36



R.A.F.A.M.PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURAPROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO

Hoja: 14 de 20

15/05/2015 13:45

Presupuesto: 2015



3.3.0.0 • Mantenimiento, reparación y limpieza3.5.0.0 • Servicios comerciales y financieros

3.7.0.0- Pasajes y viáticos


01 • Administración y Gestión de Politicas de Salud110- Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0- Personal permanente

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

1.4.0.0. Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.9.0.0 • Otros bienes de consumo


4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0- Maquinaria y equipo

Total Bienes de uso


131 - De origen municipal1.0.0.0- Gastos en personal

1.1.0.0- Personal permanente



Crédito

2.000,00

106.500,00

26.500,00

29.000,00

5.000,00

169.000,00

964.319,56

22.144,00

6.240,00

992.703,56

15.000,00

29.000,00

44.000,00

5.852,10

5.852,10

5.852,10

19.000,00

19.000,00

1.224.703,56

GastoEstructura ProgramjticaJurisdicción

1110106000 - Secretaria de Salud

Total Administración y Gestión de Politicas de Salud

51 - Prestación de Servicios de Salud. Hospital San Pedro110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 • Personal permanente

1.2.0.0. Personal temporario

1.3.0.0 • Servicios extraordinarios

1.4.0.0. Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos



1.230.555,66

40.759.088,58

4.556.634,60

1.806.094,00

474.156,00

47.595.973,18

931.000,00

10.000,00

7.470.000,00

6.000,00

639.000,00

9.056.000,00


R.A.F.A.M.


PROGRAMATICA. FUENTE DEFINANCIAMIENTOY OBJETO


3.3.0.0 • Mantenimiento. reparación y limpieza

3.4.0.0 . Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

3.9.0.0 • Otros servicios

Hoja: 15 de 20

15/05/2015 13:45

Crédito

2.500.000,00

700.000.00

3.200.000,00

3.200.000,00

1.456.771.02

1.456.777,02

1.825.463,82

368.686,80

368.686,80

288.000,00

714.000,00

6.030.000.00

68.000,00

112.000,00

840.000,00

8.052.000,00

76.364.00

76.364,00

64.780.337,18




4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0 • Maquinaria y equipo

Total Bienes de uso



1.1.0.0 - Personal permanente


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 • Productos quimicos, combustibles y lubricantes



133 - De origen nacional4.0.0.0 - Bienes de uso

4.2.0.0 - Construcciones4.3.0.0. Maquinaria y equipo

Total Bienes de uso


Jurisdicción

Total Prestación de Servicios de Salud- Hospital San Pedro

52 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia110. Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 . Asignaciones familiares


5.0.0.0 - Transferencias5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes





Total Gastos en.personal

5.0.0.0 - Transferencias5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

69.805.801,00

5.897.509,12

855.756,41

421.875,00

76.992,00

7.252.132,53

149.000,00

149.000,00

7.401.132,53

382.679,28

382.679,28

600.000,00

Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal





Hoja: 16 de 20

15/05/2015 13:45

Crédito

600.000,00

982.679,28



Jurisdicción

Total Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia

53 - Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.Castro110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente

1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0 - Asignaciones familiares


5.0.0.0 - Transferencias5.1.0.0. Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes







8.383.811,81

3.086.307,55

212.846,60

109.867,00

31.296,00

3.440.317,15

100.000,00

100.000,00

3.540.317,15

2.039,76

2.039,76

2.039,76

Total Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.Castro

54 - Pretación de Atención Primaria - Centros de Salud110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0. Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo


3.0.0.0 . Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos

3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza3.9.0.0. Otros servicios







3.542.356,91

9.550.220,39

1.019.141,52

118.571,00

53.424.00

10.741.356,91

272.500,00

19.000,00

291.500,00

78.500,00

20.000,00

70.000,00

168.500,00

11.201.356,91

65.709,12

65.709,12

65.709,12




Total Pretación de Atención Primaria - Centros de Salud

Hoja: 17 de 20

15/05/2015 13:45

Crédito

10.000,0019.000,00170.000,0033.000,00

232.000,00

16.000,0042.000,0015.000,0019.000,0012.000,00

104.000,00

26.000,00

26.000,00

2.382.927,18

1.836.605,54124.421,6453.564,006.336,00

2.020.927,18

11.267.066,03




3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.9.0.0. Otros servicios



Total Bienes de uso


55 - Tareas de Control Bromatologico110. Tesoro Municipal

1.0.0.0. Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0. Personal temporario1.3.0.0. Servicios extraordinarios1.4.0.0. Asignaciones familiares


2.0.0.0. Bienes de consumo2.1.0.0 . Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.3.0.0 • Prnductos de papel, cartón e impresos2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 • Otros bienes de consumo

Jurisdicción

Total Tareas de Control Bromatologico 2.382.927,18

Total Jurisdicción Secretaria de Salud 96.612.518,59


1110108000 - Tribunal de Faltas

Estructura Programjtica

~

,.J

""!lMunicipalidad de

San Pedro

Jur¡'¡dicción



Gasto Crédito

Hoja: 18 de 20

15/05/2015 13:45

01 - Administración de la Justicia110 - Tesoro Municipal





2.0.0.0. Bienes de consumo2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 - Otros bienes de consumo



3.2.0.0 • Alquileres y derechos

3.3.0.0 . Mantenimiento, reparación y limpieza3.7.0.0 - Pasajes y viáticos


4.0.0.0 - Bienes de uso4.3.0.0 • Maquinaria y equipo

Total Bienes de uso


Total Administración de la Justicia

Total Jurisdicción Tribunal de Faltas

2,045.671,89

25.251,70

11.040,00

2.081.963,59

6.000,00

10.000,00

16.000,00

186.500,00

2.500,00

11.500,00

6.500,00

207.000,00

20.000,00

20.000,00

2.324.963,59

2.324.963,59

2.324.963,59


Total Servicio de la deuda y disminuci6n de otros pasivos


1110109000. Servicio de la Deuda

01 • Jntereses y Gastos de la Deuda131 - De origen municipal

7.0.0.0. Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna

Hoja: 19 de 20

15/05/2015 13:45

Crédito

636.459,05

636.459,05

636.459,05

Gasto



Estructura Programitica


Jur",diccióu

Total Intereses y Gastos de la Deuda

9J . Deuda Consolidada131 . De origen municipal

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos7.1.0.0 • Servicio de la deuda interna

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos


636.459,05

2.787.477,87

2.787.477,87

2.787.477,87

Total Deuda Consolidada 2.787.477,87

92 • Deuda Flotante110 • Tesoro Municipal

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos7.6.0.0. Disminución de cuentas y documentos a pagar



28.550.369,17

28.550.369,17

28.550.369,17

Total Deuda Flotante 28.550.369,17

Total Jurisdicción Servicio de la Deuda 31.974.306,09





Hoja: 20 de 20

15/05/2015 13:45

CréditoGastoEstructura ProgramiticaJurtidicción

1110200000 - H.c.n.

01 - Coordinación y Gestión de Tareas Legislativas110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.4.0.0 - Asignaciones familiares


2.0.0.0. Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0 - Textiles y vestuario2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 - Otros bienes de consumo


3.0.0.0 ~ Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.2.0.0 - Alquileres y derechos3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publicidad y propaganda3.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.9.0.0 - Otros servicios



Total Bienes de uso


9.153.713,81114.283,8225.752,00

9.293.749,63

15.000,0012.000,004.000,0051.000,00

82.000,00

51.900,00500,00

16.000,0011.200,0046.800,0030.000,001.500,004.150,00

162.050,00

32.000,00

32.000,00

9.569.799,63

Total Coordinación y Gestión de Tareas Legislativas 9.569.799,63

Total Jurisdicción H.C.D. 9.569.799,63

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 2015 322.900.867,13

Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Principal


Jurisdicción - Denominación

R.A.F.A.M.

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Crédito Original Modificaciones

Hoja: 1 de 5

15/05/2015 13:46

Presu uesto: 2015

Crédito Vigente

1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero

1100000000 - Administración Municipal

1110000000 - Administración Central

1110100000 - Departamento Ejecutivo

1110101000 - Conducción Superior

01.00.00 - Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas 5.206.299,47 0,00 5.206.299,47Total Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas 5.206.299,47 0,00 5.206.299,47

1110102000 - Secretaria de Economia y Hacienda

01.00.00 - Administración y Gestión de Hacienda 11.984.460,53 0,00 11.984.460,53Total Administración y Gestión de Hacienda 11.984.460,53 0,00 11.984.460,53

1110103000 - Secretaria de Gobierno

01.00.00 - Administración y Gestión de Politicas de Gobierno 25.162.630,79 0,00 25.162.630,79Total Administración y Gestión de Politicas de Gobierno 25.162.630,79 0,00 25.162.630,79

22.00.00 - Prestación de Servicios en Delegaciones 13.773.058,56 . 0,00 13.773.058,56Total Prestación de Servicios en Delegaciones 13.773.058,56 0,00 13.773.058,56Total Secretaria de Gobierno 38.935.689,35 0,00 38.935.689,35


01.00.00 - Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretaría 41.742.969,71 0,00 41.742.969,71Total Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretaría 41.742.969,71 0,00 41.742.969,71

Filtro aplicado: Aiío: 2015 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Programas



R.A.F.A.M.


Crédito Original

Hoja: 2 de 5

15/05/2015 13:46

Presu uesto: 2015

Modificaciones Crédito Vigente

31.00.00 - Prestación de Servicios en CementerioTotal Prestación de Servicios en Cementerio

32.00.00 - Desarrollo de Planes Habitacionales y EscuelasTotal Desarrollo de Planes Habitacionales y Escuelas

33.00.00 - Prestación de Servicios SanitariosTotal Prestación de Servicios Sanitarios

34.00.00 - Prestación de Servicios de Red VialTotal Prestación de Servicios de Red Vial

35.00.00 - Planeamiento urbanoTotal Planeamiento urbano

37.00.00 - Mantenimiento urbanoTotal Mantenimiento urbano

38.00.00 - Dirección Atención TerritorialTotal Dirección Atención TerritorialTotal Secretaria de Obras y Servicios Públicos

1.818.836,011.818.836,01

13.375.111,3413.375.111,34

10.219.188,2710.219.188,27

5.506.732,165.506.732,16

1.047.416,311.047.416,31

13.628.867,7213.628.867,72

0,000,00

87.339.121,52

0,00 1.818.836,010,00 1.818.836,01

0,00 13.375.111,340,00 13.375.111,34

0,00 10.219.188,270,00 10.219.188,27

0,00 5.506.732,160,00 5.506.732,160,00 1.047.416,310,00 1.047.416,31

0,00 13.628.867,720,00 13.628.867,72

0,00 0,000,00 0,000,00 87.339.121,52

1110105000 - Secretaría de Desarrollo Social

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la SecretariaTotal Coordinación y Gestión de la Secretaría

43.00.00 - Actividades de Promoción y Desarrollo SocialTotal Actividades de Promoción y Desarrollo Social

44.00.00 - COMISIONESDE FOMENTOTotal COMISIONES DE FOMENTOTotal Secretaría de Desarrollo Social

Filtro aplicado: Afio: 2015 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Programas

30.028.479,0130.028.479,01

8.143.970,408.143.970,40

781.258,95781.258,95

38.953.708,36

0,000,00

0,000,00

0,000,000,00



R.A.F.A.M.



Hoja: 3 de 5

15/05/2015 13:46

Presu uesto: 2015

Crédito Vigente

1110106000 - Secretaría de Salud

01.00.00 - Administración y Gestión de Politicas de SaludTotal Administración y Gestión de Politicas de Salud

51.00.00 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital San PedroTotal Prestación de Servicios de Salud- Hospital San Pedro

52.00.00 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa LuciaTotal Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia

53.00.00 - Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.CastroTotal Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.Castro

54.00.00 - Pretación de Atención Primaria - Centros de SaludTotal Prelación de Atención Primaria - Centros de Salud

55.00.00 - Tareas de Control BromatologicoTotal Tareas de Control BromatologicoTotal Secretaría de Salud

1110107000 - Secretaría de Desarrollo Ecom Turístico y Cultural

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Desarrollo Económico, Turístíco y CulturalTotal Coordinación y Gestión de Desarrollo Económico, Turístico yTotal Secretaria de Desarrollo Ecom Turístico y Cultural

1110108000 - Tribunal de Faltas

01.00.00 - Administración de la JusticiaTotal Administración de la Justicia

Filtro aplicado: Afio: 2015. Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Programas

1.230.555,66 0,00 1.230.555,661.230.555,66 0,00 1.230.555,66

69.805.801,00 0,00 69.805.801,0069.805.801,00 0,00 69.805.801,00

8.383.811,81 0,00 8.383.811,818.383.811,81 0,00 8.383.811,81

3.542.356,91 0,00 3.542.356,913.542.356,91 0,00 3.542.356,91

11.267.066,03 0,00 11.267.066,0311.267.066,03 0,00 1l.267.066,03

2.382.927,18 0,00 2.382.927,182.382.927,18 0,00 2.382.927,1896.612.518,59 0,00 96.612.518,59

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

2.324.963,59 0,00 2.324.963,592.324.963,59 0,00 2.324.963,59



R.A.F.A.M.



Hoja: 4 de 5

1510512015 13:46

Presu uesto: 2015

Crédito Vigente

1110109000 - Servicio de la Deuda

01.00.00 - Intereses y Gastos de la DeudaTotal Intereses y Gastos de la Deuda

91.00.00 - Deuda ConsolidadaTotal Deuda Consolidada

92.00.00 - Deuda FlotanteTotal Deuda FlotanteTotal Servicio de la DeudaTotal Departamento Ejecutivo

1110200000 - U.C.D.

636.459,05 0,00 636.459,05636.459,05 0,00 636.459,05

2.787.477,87 0,00 2.787.477,872.787.477,87 0,00 2.787.477,87

28.550.369,17 0,00 28.550.369,1728.550.369,17 0,00 28.550.369, I 731.974.306,09 0,00 31.974.306,09313.331.067,50 0,00 313.331.067,50

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Tareas LegislativasTotal Coordinación y Gestión de Tareas LegislativasTotal U.C.D.

1120000000 - Organismos Descentralizados

1130000000 - Instituciones de seguridad SocialTotal Administración Municipal

1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal

Total Sector Publico Municipal No Financiero

Filtro aplicado: Año: 2015 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Programas

9.569.799,639.569.799,639.569.799,63

322.900.867,13

322.900.867,13

0,000,000,00

0,00

0,00

9.569.799,639.569.799,639.569.799,63

322.900.867,13

322.900.867,13



R.A.F.A.M.



Hoja: 5 de 5

1510512015 13:46

Presu uesto: 2015

Crédito Vigente

2000000000 - Sector Público Municipal Financiero

Total Sector Público Municipal Financiero

Total General Presupuesto Anual

Filtro aplicado: Afio: 2015 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Programas

0,00

322.900.867,13

0,00

0,00

0,00

322.900.867,13


R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Hoja: 1

Presupuesto: 2015

Partida - Descripción Crédito Original Modificaciones Crédito Vigente

100 - Fuentes de financiamiento internas

110 - Tesoro Municipal 271.466.500,00 0,00 271.466.500,00

120 - Recursos propios 0,00 0,00 0,00

130 - Recursos con afectación especifica

131 - De origen municipal 15.467.159,00 0,00 15.467.159,00;

132 - De origen provincial 26.402.208,13 0,00 26.402.208,13

133 - De origen nacional 9.565.000,00 0,00 9.565.000,00

140 - Transferencias internas 0,00 0,00 0,00

150 - Crédito interno 0,00 0,00 0,00

Total Fuentes de financiamieuto internas 322.900.867,13 0,00 322.900.867,13

200 - Fuentes de financiamiento externas

210 - Transferencias externas 0,00 0,00 0,00

220 - Crédito externo 0,00 0,00 0,00

Total Fuentes de financiamiento externas 0,00 0,00 0,00

Total General 322.900.867,13 0,00 322.900.867,13

Filtro aplicado: Mo: 2015 -Incluye Modificaciones


Partida Gasto - Denominación

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETO

Crédito Modificaciones"" Crédito Vigent

)


1.1.0.0. Personal pennanente

TotaIPersonal permanente

1.2.0.0 ~Personal temporario

TotalPersonal temporario

1.3.0.0. Servicios extraordinarios

TotalServicios extraordinarios

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

TotalAsignaciones familiares


160.211.498,95 0,00 160.211.498,95

160.211.498,95 0,00 160.211.498,95

12.741.562,84 0,00 12.741.562,84

12.741.562,84 0,00 12.741.562,84

4J93"735,98 0,00 4.193.735,98

4.193.735,98 0,00 4.193.735,98

2.144.496,00 0,00 2.144.496,00

2.144.496,00 0,00 2.144.496,00

179.291.293,77 0,00 179.291.293,77

Filtro aplicado: Afio: 2015 . Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal


R.A.F.A.M.


Partida Gasto - Denominación Crédito Modificaciones Crédito Vigent

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 ~Productos alimenticios agropecuarios y forestales 4.618.850,00 0,00 4.618.850,00

TotalProductos alimenticios agropecuarios y forestales 4.618.850,00 0,00 4.618.850,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 1.454.000,00 0,00 1.454.000,00

TotaITextiles y vestuario 1.454.000,00 0,00 1.454.000,00

2.3.0.0. Productos de papel, cartón e impresos 510.305,68 0,00 510.305,68

TotalProductos de papel, cartón e impresos 510.305,68 0,00 510.305,68

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 149.000,00 0,00 149.000,00

TotalProductos de cuero y caucho 149.000,00 0,00 149.000,00

2.5.0.0 • Productos quimicos, combustibles y lubricantes 14.247.168,89 0,00 14.247.168,89

TotaIProductos químicos, combustibles y lubricantes 14.247.168,89 0,00 14.247.168,89

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 35.000,00 0,00 35.000,00

TotalProductos de minerales no metálicos 35.000,00 0,00 35.000,00

2.7.0.0. productos metálicos 6.000,00 0,00 6.000,00

Totalproductos metálicos 6.000,00 0,00 6.000,00

2.8.0.0. Minerales 880.000,00 0,00 880.000,00

TotalMinerales 880.000,00 0,00 880.000,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.991.320,00 0,00 2.991.320,00

TotalOtros bienes de consumo 2.991.320,00 0,00 2.991.320,00

Total Bienes de consumo 24.891.644,57 0,00 24.891.644,57

Filtro aplicado: Año: 2015 -Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal


R.A.F.A.M.



3.0.0.0 . Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 14.703.500,00 0,00 14.703.500,00

TotalServicios básicos 14.703.500,00 0,00 14.703.500,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 566.000,00 0,00 566.000,00

TotalAlquileres y derechos 566.000,00 0,00 566.000,00

3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza 37.096.065,70 0,00 37.096.065,70

TotalMantenimiento, reparación y limpieza 37.096.065,70 0,00 37.096.065,70

3.4.0.0. Servicios técnicos y profesionales 7.092.036,80 0,00 7.092.036,80

J'otalServicios técnicos y profesionales 7.092.036,80 0,00 7.092.036,80

3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros 1.634.530,00 0,00 1.634.530,00

TotalServicios comerciales y financieros 1.634.530,00 0,00 1.634.530,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 289.100,00 0,00 289.100,00

TolalPublicidad y propaganda 289.100,00 0,00 289.100,00

3.7.0.0. Pasajes y viáticos 484.000,00 0,00 484.000,00

TotalPasajes y viáticos 484.000,00 0,00 484.000,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 708.576,20 0,00 708.576,20

TotalImpuestos, derechos y tasas 708.576,20 0,00 708.576,20

3.9.0.0. Otros servicios 3.181.550,00 0,00 3.181.550,00

TotalOtros servicios 3.181.550,00 0,00 3.181.550,00

TotalServicios no personales 65.755.358,70 0,00 65.755.358,70

Filtro aplicado: Afio: 2015. Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal


R.A.F.A.M.



4.0.0.0 - Bienes de uso

4.2.0.0 - Construcciones 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00

TotalConstrucciones 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00

4.3.0.0 -Maquinaria y equipo 4.262.864,00 0,00 4.262.864,00

TotalMaquinaria y equipo 4.262.864,00 0,00 4.262.864,00

4.4.0.0. Equipo de seguridad 870.000,00 0,00 870.000,00

TotalEquipo de seguridad 870.000,00 0,00 870.000,00

TotalBienes de uso 11.382.864,00 0,00 1l.382.864,OO


R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETOMunicipalidad de

San Pedro

Partida Gasto - Denominación Crédito Modificaciones

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos 9.605.400,00 0,00 9.605.400,00

TotalTransferencias al sector privado para financiar gastos 9.605.400,00 0,00 9.605.400,00corrientes

Total Transferencias 9.605.400,00 0,00 9.605.400,00

Filtro aplicado: Afio: 2015 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal


R.A.F.A.M.


15/05/2015

Presupuesto:


6.0.0.0 ~Activos financieros

6.1.0.0 • Aportes de capital 0,00 0,00 0,00

TotalAportes de capital 0,00 0,00 0,00

6.2.0.0 • Préstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00

TotalPréstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00

6.3.0.0. Préstamos a largo plazo 0,00 0,00 0,00

TotalPréstamos a largo plazo 0,00 0,00 0,00

6.4.0.0 - Titulos y valores 0,00 0,00 0,00

TotalT{tuios y valores 0,00 0,00 0,00

6.5.0.0 - Incremento de disponibilidades 0,00 0,00 0,00

TotalIncremento de disponibilidades 0,00 0,00 0,00

6.6.0.0 - Incremento de,cuentas a cobrar 0,00 0,00 0,00

TotalIncremento de cuentas a cobrar 0,00 0,00 0,00

6.7.0.0 . Incremento de documentos a cobrar 0,00 0,00 0,00

TotalIncremento de documentos a cobrar 0,00 0,00 0,00

6.8.0.0. Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y 0,00 0,00 0,00

Totallncremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y 0,00 0,00 0,00contratistas

TotalActivos financieros 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Afta: 2015 . Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal


R.A.F.A.M.


Presupuesto:


7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 3.423.936,92 0,00 3.423.936,92

TotalServicio de la deuda interna 3.423.936,92 0,00 3.423.936,92

7.6.0.0. Disminución de cuentas y documentos a pagar 28.550.369,17 0,00 28.550.369,17

TotalDisminución de cuentas y documentos a pagar 28.550.369,17 0,00 28.550.369,17

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 31.974.306,09 0,00 31.974.306,09


R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR OBJETOMunicipalidad de

San Pedro

Partida Gasto - Denominación Crédito Modificaciones

8.0.0.0 - Otros gastos

8.1.0.0. Intereses de instituciones públicas financieras 0.00 0.00 0,00

TotalIntereses de instituciones públicas financieras 0,00 0,00 0,00

8.2.0.0 - Depreciación y amortización 0,00 0,00 0,00

TotalDepreciación y amortización 0,00 0,00 0,00

8.3.0.0 - Descuentos y bonificaciones 0,00 0,00 0,00

TotalDescuentos y bonificaciones 0,00 0,00 0,00

8.4.0.0. Otras pérdidas 0,00 0,00 0,00

TotalOtras pérdidas 0,00 0,00 0,00

8.5.0.0 - Disminución del patrimonio 0,00 0,00 0,00

TotaIDisminuci6n del patrimonio 0,00 0,00 0,00

TotalOtros gastos 0,00 0,00 0,00

Filtro aplicado: Afio: 2015 . Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal


R.A.F.A.M.


Partida Gasto - Denominaci6n Crédito Modificaciones Crédito Vigent

9.0.0.0 - Gastos figurativos

9.1.0.0 • Gastos figurativos de la administración municipal para 0,00 0,00 0,00

TotalGastos figurativos de la administración municipal para 0,00 0,00 0,00transacciones corrientes

9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para 0,00 0,00 0,00

TotalGastos figurativos de la administración municipal para 0,00 0,00 0,00transacciones de capital

9.3.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para 0,00 0,00 0,00

TotalGastos figurativos de la administración municipal para 0,00 0,00 0,00aplicaciones financieras

TotalGastos figurativos 0,00 0,00 0,00

Total General 322,900.867,13 0,00 322.900.867,13

Filtro aplicado: Afio: 2015 • Incluye Modificaciones. Desagregado hasta Partida Principal

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR CARACTER ECONOMICO

DESCRIPCION


CODIGO

2000000 - GASTOS

2100000. GASTOS CORRIENTES

2120000 • Gastos de consumo2121000. Remuneraciones

2121100. Sueldos y salarios2121200. Contribuciones patronales2121300. Prestaciones sociales

Total Remuneraciones

2122000 - Bienes y servicios2122100 - Bienes de consumo2122200 . Servicios no personales

Total Bienes y servicios2123000 . Impuestos indirectos

Total Gastos de consumo

150.811.304,2726.335.493,502.144.496,00

179.291.293,77

24.891.644,5765.100.782,50

89.992.427,07

634.576,20269.918.297,04

2130000 . Rentas de la propiedad2131000 - Intereses

2131100 - Interesesintemos2131110 - Intereses por deuda

Total Intereses

2133000. Derechos sobre bienes intangiblesTotal Rentas de la propiedad

2170000 . Transferencias corrientes2171000 - Al sector privado

2171100 - A unidades familiares2171200. A instituciones privadas sin fines de lucro

Total Al sector privado

Total Transferencias corrientes

636.459,05

636.459,05

20.000,00. 656.459,05

7.831.000,001.774.400,009.605.400,00

9.605.400,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 280.180.156,09

2200000. GASTOS DE CAPITAL2210000 • Inversión real directa2211000 - Formación bruta de capital fijo

2211200 . Construcciones del dominio privado2211300 . Construcciones del dominio público2211400 - Maquinaria y equipo

Total Formación bruta de capital fijo

Total Inversión real directa

700.000,005.550.000,005.132.864,0011.382.864,00

11.382.864,00

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 11.382.864,00

2300000 - APLICACIONES FINANCIERAS

2320000 - Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos2325000 - Disminución de otros pasivos

2325100 - Disminución de cuentas a pagar2325110 - Disminución de cuentas comerciales a pagar a corto plazo

Total Disminución de otros pasivos

2326000 - Amortización deuda interna a largo plazoTotal Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos


CODIGO

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DEGASTOSPOR CARACTER ECONOMICO

DESCRIPCION

Presupuesto: 2015

PRESUPUESTADO I

28.550.369,1728.550.369,17

2.787.477,8731.337.847,04

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS


31.337.847,04

322.900.867,13

322.900.867,13


R.A.F.A.M.

PRESUPUESro DE GASTOSPOR FINALIDAD Y FUNCION

Presupuesto: 2015

FINALIDADES Y FUNCIONES

100 - Administración gnbernamental

)) O - Legislativa

120 - Judicial

130 - Dirección superior ejecutiva

Total Administración gubernamental

300 - Servicios sociales

310 - Salud

320 - Promoción y asistencia social

370 - Vivienda

380 - Agua potable y alcantarillado

390 - Urbanismo

391 - Planeamiento y desarrollo urbano

394 - Cementerios

Total Servicios sociales

400 - Servicios económicos

430 - Transporte

Total Servicios económicos

500 - Deuda pública

510 - Servicios de la deuda pública (intereses y gastos)

Total Deuda pública



Total Sin Clasificar


PRESUPUESTADO I

9.569.799,63

2.324.963,59

56.126.449,35

68.021.212,57

96.612.518,59

38.953.708,36

13.375.111,34

10.219.188,27

56.419.253,74

1.818.836,0 I

217.398.616,31

5.506.732,16

5.506.732,16

636.459,05

636.459,05

31.337.847,04

31.337.847,04

322.900.867,13


R.A.F.A.M.


PROGRAMATICA y OBJETO

Hoja: 1 de 16

15/05/2015 14:48

Presupuesto: 2015

1110101000 - Conducción Superior'

01 . Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal pennanente

1.3.0.0 - Servicios extraordinariosTotal Gastos en personal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 . Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0 - Textlles y vestuario

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.5.0.0 . Productos químicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 . Otros bienes de consumo


Jurisdicción Estructura Programatica Gasto

1.938.707,47

3.092,00

1.941.799,47

23.000,00

1.300.000,00

16.500,00

106.000,00

91.700,00

1.537.200,00





3.8.0.0 -Impuestos, derechos y tasas

3.9.0.0 - Otros serviciosTotal Senicios no personales



Total Bienes de uso

5.0.0.0 - Transferencias5.1.0.0. Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes


Total Coordinación y Desarrollo de tareas Ejecutivas

Total Jurisdicción Conducción Superior

226.000,00

387.000,00

49.000,00

30.000,00

513.000,00

203.600,00

23.000,00

50.000,00

72.700,00

1.554.300,00

20.000,00

20.000,00

153.000,00

153.000,00

5.206.299,47

5.206.299,47

Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno

R.A.F.A.M.

PRESUPLESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA


Hoja: 2 de 16

15/05/2015 14;48

Presupuesto: 2015

200.000,00

58.000,00

308.000,00

566.000,00

7.297.837,06

901.253,47

126.522,00

40.848,00

8.366.460,53

GastoEstrnctora Programatica


Jnrioldiccióo

1110102000 - Secretaría de Economla y Hacienda

01 • Administración y Gestión de Hacienda1.0.0.0 • Gastos en personal



1.3.0.0. Servicios extraordinarios1.4.0.0. Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.3.0.0. Productos de papel, cartón e impresos

2.5.0.0 - Productos qufmicos. combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo


3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 • Servicios básicos


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publicidad y propaganda




4.2.0.0. Construcciones4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

4.4.0.0 - Equipo de seguridad

Total Bienes de uso

514.000,00

37.000,00

64.000,00

323.000,00

21.000,00

15.000,00

12.000,00

986.000,00

50.000,00

1.146.000,00

870.000,00

2.066.000,00

Total Administración y Gestión de Hacienda 11.984.460,53

Total Jurisdicción Secretarlpl de Econornl;la y Hacienda 11.984.460,53

Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas- Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno


R.A.F.A.M.



Hoja: 3 de 16

15/05/2015 14:48

Presupuesto: 2015

1110103000 - Secretarla de Gobierno

01 - Administración y Gestión de Politicas de Gobiemo1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 ~Personal pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0. Asignaciones familiares


2.0.0.0 . Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho2.5.0.0 - Productos qulmicos, combustibles y lubricantes

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos2.9.0.0 . Otros bienes de consumo



19.640.122,50

467.273,61

463.992,00

262.416,00

20.833.804,11

29.000,00

236.105,68

5.000,00

154.200,00

11.000,00

134.120,00

569.425,68


3.2.0.0. Alquileres y derechos


3.7.0.0 • Pasajes y viáticos


3.9.0.0 - Otros serviciosTotal Servicios no personales


4.2.0.0. Construcciones


Total Bienes de uso

Total Administración y Gestión de Politicas de Gobierno

22 . Prestación de Servicios en Delegaciones1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 . Asignaciones familiares


2.0.0.0. Bienes de consumo

2.4.0.0. Productos de cuero y caucho2.5.0.0 - Productos quimicos. combustibles y lubricantes2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos2.7.0.0 - productos metálicos

2.8.0.0 - Minerales


176.100,00

136.000,00

272.400,00

27.000,00

141.580,00 .

5.000,00

60.000,00

345.021,00

1.845.300,00

3.008.401,00

700.000,00

51.000,00

751.000,00

25.162.630,79

11.371.930,71

1.027.924,85

175.111,00

152.592,00

12.727.558,56

27.000,00

600.000,00

18.000,00

6.000,00

23.000,00

91.000,00

Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno

R.A.F.A.M.



Hoja: 4 de 16

15/05/2015 14:48

123.500,003.000,0085.000,0023.500,0021.000,002.000,00

258.000,00

765.000,00

22.500,0022.500,00

13.773.058,56

GastoEstructura Programatica



3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0. Servieios básicos3.2.0.0 - Alquileres y derechos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros3.7.0.0 - Pasajes y vhlticos3.9.0.0. Otros servicios


4.0.0.0. Bienes de uso4.3.0.0. Maquinaria y equipo

Total Bienes de uso

Total Prestación de Servicios en Delegaciones

Jurisdicción

Total Jurisdicción Secretarl¡a de Gobierno 38.935.689,35

Filtro aplicado: A~o: 2015. Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno

R.A.F.A.M.



Hoja: 5 de 16

15/05/2015 14:48

328.591,87

197.000,00

525.591,87

2.912.626,78

47.054,00

22.956,00

2.982.636,78



Jurisdicción


01 - Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretaria1.0.0.0 • Gastos en personal

1.1.0.0. Personal pennaoente


Total Gastos en persoaal

2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 ~Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publicidad y propagaoda

3.7.0.0. Pasajes y viáticos

3.9.0.0 - Otros serviciosTotal Semeios no personales


4.3.0.0 • Maquinaria y equipo

Total Bienes de uso

8.718.000,00

27.246.741,06

25.000,00

79.000,00

32.000,00

35.000,00

4.000,00

36.139.741,06

2.095.000,00

2.095.000,00

Total Tareas de Conducción y Coordinación de la Secretar~ 41.742.969,71

31 . Prestación de Servicios en Cementerio1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo


1.618.543,01

35.101,00

26.592,00

1.680.236,01

7.600,00

23.000,00

30.600,00

3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

Total Sen.r:iciosno personales

34.000,00

74.000,00

108.000,00

Total Prestaci6n de Servicios en Cementerio 1.818.836,01

32. Desarrollo de Planes Habitacionales y Escuelas1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanenteTotal Gastos en personal


309.429,45

309.429,45

Filtro aplicado: A~o: 2015 - Desagregado hasta Programas- Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno

R.A.F.A.M.



Hoja: 6 de 16

15/05/2015 14:48

Presupuesto: 2015

2.905.850,00

3.000,00

40.000,00

43.500,00

2.992.350,00

GastoEstructnra Programatica


2.1.0.0. Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.5.0.0. Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.8.0.0 - Minerales

2.9.0.0. Otros bienes de consumoTotal Bienes de consumo

Juri<;dicci6n

3.0.0.0. Servicios no personales3.3.0.0. Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0. Publicidad y propaganda

3.8.0.0 - Impoestos, derechos y tasas


Total Semcios no personales


4.2.0.0 - ConstruccionesTotal Bienes de uso

6.087.689,89

222.836,80

444.150,00

3.500,00

313.555,20

1.600,00

7.073.331,89

3.000.000,00

3.000.000,00

Total Desarrollo de Planes Habitacionales y Escuelas 13.375.111,34

33 . Prestación de Servicios Sanitarios1.0.0.0 - Gastos en personal


1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0 • Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.5.0.0 w Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.8.0.0. Minerales

2.9.0.0 - Otros bienes de consumoTotal Bienes de consumo

3.0.0.0 w Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.9.0.0 w Otros servicios

Total Sen'Íejos no personales

4.534.469,52

18.636,00

156.ü48,00

4.709.153,52

598.000,00

23.000,00

145.000,00

766.000,00

3.914.000,00

734.234,75

93.000,00

2.800,00

4.744.034,75

Total Prestación de Servicios Sanitarios 10.219.188,27

34 - Prestación de Servicios de Red Vial1.0.0.0. Gastos en personal


1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 w Asignaciones familiares


2.0.0.0 w Bienes de consumo2.4.0.0 w Productos de cuero y caucho2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes

2.8.0.0 - Minerales

2.495.663,16

114.285,00

58.284,00

2.668.232,16

71.000,00

1.067.500,00

564.000,00

Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno

R.A.F.A.M.



Hoja: 7 de 16

15/05/2015 14:48

750.000,00

70.000,00

46.000,00

866.000,00

270.000,00

1.972.500,00

Gasto


Juri<ldicción Estructura Programatica

2.9.0.0. Otros bienes de consumo


3.0.0.0. Servicios no personales3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0. Servicios técnicos y profesionales.3.5.0.0. Servicios comerciales y financieros

Total Semeias no personales

Total Prestación de Servicios de Red Vial 5.506.732,16

35 . Planeamiento urbano1.0.0.0 • Gastns en personal


1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0. Asignacinnes familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.3.0.0 • Productos de papel, cartón e impresos

2.9.0.0 • Otros bienes de consumo


597.920,31

5.676,00

3.120,00

606.716,31

1.700,00

56.000,00

57.700,00

3.0.0.0. Servicios no personales3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.9.0.0 - Otros servicios

Total Senricios no personales

Total Planeamiento urbano

207.000,00

46.000,00

130.000,00

383.000,00

1.047.416,31

37 - Mantenimiento urbano1.0.0.0 - Gastos en persnnal

1.1.0.0 . Personal pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0. Servicios extraordinarios104.0.0 - Asignaciones familiares


2.0.0.0. Bienes de consumo204.0.0 - Productos de cuero y caucho2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes

2.8.0.0 - Minerales


3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

Total Serncios no personales

9.627.016,15

439.214,57

377.297,00

308.340,00

10.751.867,72

46.000,00

1.623.000,00

230.000,00

575.000,00

2.474.000,00

83.000,00

286.000,00

34.000,00

403.000,00

Total Mantenimiento urbano 13.628.867,72

Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno

Total Jurisdicción Secretar\<a de Obras y Servicios P!blicos

R.A.F.A.M. Hoja: 8 de 16

15/05/2015 14:48

87.339.121,52

Gasto



Estructura Programatica


Jurio;dicción

Filtro aplicado: A~o: 2015 - Desagregado hasta Programas- Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno

RA.F.A.M.



Hoja: 9 de 16

15/05/2015 14:48

690.000,00

132.000,00

37.000,00

322.000,00

252.000,00

1.433.000,00

16.590.059,40

2.330.948,61

151.791,00

283.680,00

19.356.479,01



Jurisdicción

1110105000. SecretarIa de Desarrollo Social

01 . Coordinación y Gestión de la Secretaria1.0.0.0. Gastos en personal



1.3.0.0 ~ Servicios extraordinarios1.4.0.0 ~Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 ~Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0. Textiles y vestuario

2.3.0.0 . Productos de papel, cartón e impresos

2.5.0.0 - Productos qufrnicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 . Otros bienes de consumo


3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0. Servicios básicos

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.7.0.0. Pasajes y viáticos

3.9.0.0 - Otros serviciosTotal Semeios no personales

4.0.0.0 • Bienes de uso

4.3.0.0. Maquinaria y equipo

Total Bienes de uso

234.000,00

312.000,00

199.000,00

191.000,00

177.000,00

180.000,00

1.293.000,00

55.000,00

55.000,00


5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientesTotal Transferencias

7.891.000,00

7.891.000,00

Total Coordinación y Gestión de la Secretar~a 30.028.479,01

43 - Actividades de Promoción y Desarrollo Social1.0.0.0. Gastos en personal

1.1.0.0 . Persona! permanente

1.2.0.0 . Persona! temporario




5.1.0.0 . Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientesTotal Transferencias

6.546.225,08

626.269,04

117.812,28

141.264,00

7.431.570,40

712.400,00

712.400,00

Total Actividades de Promoción y Desarrollo Social 8.143.970,40

44 . COMISIONES DE FOMENTO1.0.0.0 • Gastos en personal



612.544,85

65.594,10

Filtro aplicado; Año; 2015. Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado; Ninguno


R.A.F.A.M.



Hoja: 10 de 16

15/05/2015 14:48

Presupuesto: 2015

1.4.0.0 - Asignaciones familiaresTotal Gastos en personal

2.0.0.0. Bienes de consumo2.9.0.0 - Otros bienes de consumo


Jur;.;dicción Estructura Programatica Gasto

3.120,00681.258,95

24.000,0024,000,00

3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0. Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza


Tolal COMISIONES DE FOMENTO

Total Jurisdicci6n Secretar\<a de Desarrollo Social

58.000,0018.000,0076.000,00

781.258,95

38.953.708,36

Filtroaplicado: A~o:2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno


RA.F.A.M.



Hoja: 11 de 16

15/05/2015 14:48

Presupuesto: 2015

Total Administración y Gestl6n de Politleas de Salud

1110106000 - Secretaria de Salud01 - Administración y Gestión de Politicas de Salud

1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.3.0.0. Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiaresTotal Gastos en personal

2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0. Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.9.0.0 . Otros bienes de consumo


3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.9.0.0 - Otros servicios

Total Semeios no personales


Total Bienes de uso


970.171,6622.144,006.240,00

998.555,66

15.000,0029.000,0044.000,00

2.000,00106.500,0026.500,0029.000,005.000,00

169.000,00

19.000,0019.000,00

1.230.555,66

51 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital San Pedro1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0. Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0 - Textiles y vestuario2.5.0.0. Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos2.9.0.0 - Otros bienes de consumo


3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 . Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.9.0.0 - Otros servicios


4.0.0.0. Bienes de uso

41.127.775,384.556.634,601.806.094,00474.156,00

47.964.659,98

931.000,0010.000,00

8.926.777,026.000,00

639.000,0010.512.777,02

288.000,00714.000,006.030.000,0068.000,00112.000,00840.000,008.052.000,00

Filtroaplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno

R.A.F.A.M.



Hoja: 12 de 16

15/05/2015 14:48

749.000,00

749.000,00

6.280.188,40

855.756,41

421.875,00

76.992,00

7.634.811,81

2.500.000,00

776.364,00

3.276.364,00

69.805.801,00


4.2.0.0 ~Construcciones4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

Total Bienes de uso


Total Prestación de Servicios de Salud- Hospital San Pedro

52 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia1.0.0.0 - Gastos en personal



1.3.0.0 - Servicios extraordinarios104.0.0. Asignaciones familiares

Total Gastos eu personal

5.0.0.0. Transferencias5.1.0.0. Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes


Jurisdicción

Total Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia

53 - Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.Castro1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0,0. Personal pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.4.0.0. Asignaciones familiares


5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0. Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientesTotal Transferencias

8.383.811,81

3.088.347.31

212.846,60

109.867,00

31.296.00

3.442.356,91

100.000,00

100.000,00

Total Prestación de Servicios de Salud -Hospital Gdor.Castro 3.542.356,91

54 . Pretación de Atención Primaria - Centros de Salud1.0.0.0 - Gastos en personal


1.2.0.0. Personal temporario1.3.0.0. Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares


2.0.0.0 . Bienes de consumo2.5.0.0. Productos qufmicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 - Otros bienes de consumo


9.615.929,51

1.019.141.52

118.571,00

53.424.00

10.807.066,03

272.500,00

19.000,00

291.500,00

3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.9.0.0 - Otros servicios

Total Semcios no personales

78.500,00

20.000,00

70.000,00

168.500,00

Total Pretación de Atención Primaria - Centros de Salud 11.267.066,03

55 . Tareas de Control Bromatologico


R.A.F.A.M.



Hoja: 13 de 16

15/05/2015 14:48

10.000,0019.000,00170.000,0033.000,00232.000,00

1.836.605,54124.421,6453.564,006.336,00

2.020.927,18



1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Persona! pennanente1.2.0.0 - Personal temporario1.3.0.0 ~ Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares


2.0.0.0. Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.3.0.0 • Productos de papel, cartón e impresos2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0. Otros bienes de consumo


Jurisdicción

3.0.0.0. Servicios no personales3.1.0.0. Servicios básicos3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.7.0.0. Pasajes y viáticos3.9.0.0 - Otros servicios


4.0.0.0. Bienes de uso4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

Total Bienes de u so

16.000,0042.000,0015.000,0019.000,0012.000,00104.000,00

26.000,0026.000,00

Total Tareas de Control Bromatologico 2.382.927,18

Total Jurisdicción Secretarl¡a de Salud 96.612.518,59

Filtro aplicado: Ano: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno

R.A.F.A.M.



Hoja: 14 de 16

15/05/2015 14:48

186.500,00

2.500,00

11.500,00

6.500,00

207.000,00

6.000,00

10.000,00

16.000,00

20.000,00

20.000,00

2.324.963,59

2.045.671,89

25.251,70

11.040,00

2.081.963,59



Jurisdicción

Total Administración de la Justicia

1110108000 - Tribunal d. Faltas

01. Administración de la Justicia1.0.0.0 - Gastos en personal


1.3.0.0 . Servicios extraordinarios1.4.0.0 - Asignaciones familiares



2.5.0.0 - Productos quimicos, combustibles y lubricantes2.9.0.0 - Otros bienes de consumo


3.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0. Servicios básicos


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

Total Senicios no personales

4.0.0.0. Bienes de uso


Total Bienes de uso

Total Jurisdicción Tribunal d. Faltas 2.324.963,59

Filtro aplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas- Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno

1110109000 - Servicio de la Deuda01 - Intereses y Gastos de la Deuda

7.0.0.0. Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna


R.A.F.A.M.



Hoja: 15 de 16

15/05/2015 14:48

636.459,05636.459,05


631-Municipalidad deSan Pedro

Jurisdicción

Total Intereses y Gastos de la Deuda

91 • Deuda Consolidada7.0.0.0. Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7. J .0.0 - Servicio de la deuda internaTotal Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

Total Deuda Consolidada

636.459,05

2.787.477,872.787.477,87

2.787.477,87

92 - Deuda Flotante7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagarTotal Semeio de la deuda y disminución de otros pasivos

Total Deuda Flotante

28.550.369,1728.550.369,17

28.550.369,17

Total Jurisdicción Senicio de la Deuda 31.974.306,09

Filtroaplicado: Año: 2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida PrincipalOrden Aplicado: Ninguno

R.A.F.A.M.



Hoja: 16 de 16

15/05/2015 14:48

Presupuesto: 2015

lA AA •."..

15.000,00

12.000,00

4.000,00

51.000,00

82.000,00

9.153.713,81

114.283,82

25.752,00

9.293.749,63



Jurisdicción

1110200000 - R.C.D.

01 . Coordinación y Gestión de Tareas Legislativas1.0.0.0. Gastos en personal



1.4.0.0 - Asignaciones familiares


2.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.2.0.0 - Textiles y vestuario

2.5.0.0 - Productos qulmicos, combustibles y lubricantes




3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.6.0.0 - Publlcidad y propaganda






Total Bienes de uso

51.900,00

500,00

16.000,00

11.200,00

46.800,00

30.000,00

1.500,00

4.150,00

162.050,00

32.000,00

32.000,00

Total Coordinación y Gestión de Tareas Legislativas 9.569.799,63

Total Jurisdicción R.C.D. 9.569.799,63

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 2015 322.900.867,13


R.A.F.A.M.


I DESCRIPCION

CUENTA AHORRO INVERSiÓN FINANCIAMIENTO 15/

Presupuesto: 2015

PRESUPUESTADO

l. INGRESOS CORRIENTES

Ingresos tributarios

Contribuciones a la Seguridad Social

Ingresos no Tributarios

Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos de Operación

Rentas de la Propiedad

Transferencias Corrientes

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

11. GASTOS CORRIENTES

211.201.000,00

76.794.359,00

34.003.208,13

321.998.567,13

•

Gastos de Operación

Gastos de Consumo

Rentas de la Propiedad

Prestaciones de la Seguridad Social

Impuestos Directos

Otras Pérdidas

Transferencias Corrientes

Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes

TOTAL GASTOS CORRIENTES

III. AHORRO CORRIENTE: (1 - 11)

IV. RECURSOS DE CAPITAL

Recursos Propios de Capital

Transferencias de Capital

Disminución de la Inversión Financiera

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL

V. GASTOS DE CAPITAL

Filtroaplicado: Presupuesto: 2015

269.918.297,04

656.459,05

9.605.400,00

280.180.156,09

41.818.411,04

65.300,00

837.000,00

902.300,00

R.A.F.A.M.


DESCRIPCION

CUENTA AHORRO INVERSiÓN FINANCIAMIENTO

Presupuesto: 2015

PRESUPUESTADOInversión Real Directa

Transferencias de Capital

Inversión Financiera

Gastos Figurativos para Transacciones de Capital

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

VI. INGRESOS TOTALES

VII. GASTOS TOTALES

VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)

IX. FUENTES FINANCIERAS

Disminución de la Inversión Financiera

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Incremento de Patrimonio

Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras

X. APLICACIONES FINANCIERAS

Inversión Financiera

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

Disminución del Patrimonio

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

Filtroaplicado: Presupuesto: 2015

11.382.864,00

11.382.864,00

322.900.867,13

291.563.020,09

31.337.847,04

31.337.847,04

31.337.847,04

R.A.F.A.M.

Pol!stica Presupuestaria de la .1Jrisdiccióno Entidad


Jurisdicción: Departamento EjecutivoSubjurisdicción: Conducción SuperiorEntidad:

14/05/20F

Presupuesto: 2015

El municipio cuenta con recursos originarios y derivados o delegados de otras órbitas de gobierno (Provincia y Nación) Por loque la competencia en materia presupuestaria, esta dada, por el hecho de que el gobierno municipal por si solo tienepotestades para poder presupuestar sus gastos y recursos, inversiones.Para el afta 2015 se prevee la regularización yoptimización de recursos económico y humanos de manera gradual, al tiempo de que se proyecta la concreción de diversaslineas de trabajo. Es por ello que se plantea desde el Departamento Ejecutivo Municipal, como instrumento financiero deprimera jerarquia, garantizar la consistencia de los gastos corrientes y recursos anuales necesarios para la materialización delos propósitos, politicas, planes y programas del sector público.

FABIOGIOVANII"l'ONlINTEND1!NTIl MUNICIPAL

Mumclpalidad de San Pccbo

Finna y Sello

R.A.F.A.M.

Pollstica Presupuestaria de la ..lIrisdiccióno EntidéKI


Jurisdicción: Departamento EjecutivoSubjurisdicción: Secretaria de Economia y HaciendaEntidad:

Presupuesto: 2015

La secretaria de economia y Hacienda es la encargada de confeccionar el Presupuesto de Gastos, Cálculo de Recursos y lasOrdenazas Impositivas y Fiscal para cada afio.Le incumbe la formulación de politicas tendientes a mejorar e incrementar la recaudación y la asignación de los recursoseconómico a los distintos sectores, siempre tendientes a lograr el equilibrio economico-financieroPara el afio 2015 se prevee el desarrollo de las siguientes acciones, revisar y adecuar los aspectos conceptuales del modelo deprogramación, ejecución y evaluación propiciando la elaboración de presupuestos preliminares, haciendo participar a losresponsables de los responsables de las distintas áreas y mejorar los informes de contralor de los mismosConsolidar el proceso de reforma administrativa financiera a los efectos de alcanzar la mayor eficiencia y eficacia delgerenciamiento público de todos los niveles.Las politicas expuestas u objetivos establecidos en materia financiera y económica, forma parte de un plan de austeridadinserto en los cálculos presupuestarios de gastos 2015.Efectuar un seguimiento mensual del gasto público a nivel global y analitico.

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Pol!stica Presupuestaria de la .1Jrisdiccióno EntidéKt


Jurisdicción: Departamento EjecutivoSubjurisdicción: Secretaría de GobiernoEntidad:

Presupuesto: 2015

La Secretaría de Gobierno de acuerdo a las distintas finalidades y funciones que dependen de las áreas a su cargo, fijaprioridades y politicas públicas a desarrollar el proximo aflo para cumplir con las metas instituidas, en los siguientes ejes detrabajo.En cuanto a las acciones inherentes a ésta Secretaria proyecta establecer. Protocolo de Procedimiento Administrativo,Servicios de Defensa y Seguridad, Actividades Formativas.

MARTlN DUAIlDO BARAYBAIlSECllIrr ARIO DE GOBIERNOMunici,):ilidad de San Pedro

Firma y Sello

~Municipalidad deSan Pedro

R.A.F.A.M.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Jurisdicci6n :Subjurisdicci6n :Entidad:Programa:

Departamento Ejecutivo

Secretaria de Gobierno

22 - Prestaci6n de Servicios en DelegacionesPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 24 - Secretaria de Gobierno

Se llevarán a cabo la prestación de servicios durante el ejercicio 2015, para mantener y mejorar el bienestar de lascomunidades aprovechando para elle los recursos fisicos y financieros disponibles

u,uOO BAUYBARSBCRBTARIO DI! GOBIERNOM •••..:e:~frHEa1~@ ~"ºDedro

Firma y Sello


R.A.F.A.M.

CUADRO DE METAS

Form. 5Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:

Departamento EjecutivoSecretaria de Gobierno

22 - Prestación de Servicios en DelegacionesPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 24 - Secretaria de Gobierno

I

Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfio 2013 Afio 2014 Afio 2015

Código I Denominación Código I Denominación

257 Mantenimiento Espacios Ve230 Mant. Vla Pública

256 metro2306 Cuadras Mantenidas

636.000,00 640.000,00 641.000,00270,00 292,00 293,00

MAIl: lIDUAIlOO sAllAY1lARS ETARIODEOOB1ERNOManicip:ilidad de S!l!! .P.e<lro

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Pollstica Presupuestaria de la .lIrisdiccióno Entida:f


Jurisdicción: Departamento EjecutivoSubjurisdicción: Secretaria de Obras y Servicios Públicos

Entidad:

Presupuesto: 2015

La Secretaria de planeamiento obras y servicios públicos de la municipalidad de san pedro a traves de sus distintasdirecciones como Dirección de viviendas y Escuelas, oficina de escrituracion, Planeamiento Urbano, cementerio, ServiciosSanitarios, Dirección de Obras, asisten al señor intendente Municipal, en oreden a su competencia, en todo lo inherente almantenimiento de espacios verdes, alumbrado público,redes de tránsitos urbanas y rurales, desagues pluviales, servicio desepultura y mantenimiento del predio del cementerio, planificación urbana, escrituraciones de viviendas, refacciones yconstrucción de establecimientos educativos.

~Municipalidad de

San Pedro

R.A.F.A.M.


Jurisdicción:

Subjurisdicción :

Entidad:

Programa:


Secretaria de Obras y Servicios Públicos

31 - Prestación de Servicios en CementerioPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 9 - Dirección de Cementerio

Se llevarán a cabo las tareas de mantenimiento de los espacios verdes.Se realizarán sepulturas en panteones privados.

Fim1a y 110


RA.F.A.M.

CUADRO DE METAS

Jurisdicción:Subjurlsdlcclón :Entidad:Programa:

Departamento EjecutivoSecretaria de Obras y Servicios Públicos

31 - Prestación de Servicios en CementerioPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 9 - Dirección de Cementerio

Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación Programación. Año 2013 Año 2014 Año 2015


245 Brindar el Ser.Inhum. y E

257 MantenimientoEspaciosVe

261 Servicios efectuados de inhumación yexhumación

280 Metros cuadrados mantenidos

763,00

5.000,00

768,00

5.000,00

768,00

5.000,00

~~ZFMunicipalidad deSan Pedro

R.A.F.A.M.


Jurisdicci6n :Subjurisdicci6n :Entidad:Programa:



32 - Desarrollo de Planes Habitacionales y EscuelasPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 10 - Dirección de Vivienda

Se llevarán a cabo la planificación de planes de viviendas y escuelas en forma conjunta con organismos provinciales y/onacionales respectivos con el objeto de mejorar la situación habitacional de la población.

Firma y S lo


R.A.F.A.M.

CUADRO DE METAS 14/05/2015



32 - Desarrollo de Planes Habitacionales y EscuelasPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 10 - Dirección de Vivienda

Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación Programación. Afto 2013 Afto 2014 Afto 2015


294 gestionar firmas 315 convenios 1,00 1,00 1,00

,Municipalidad de

San Pedro

R.A.F.A.M.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 14/05/2015

Fonn. 4

Jurisdicción:Subjurisdicción :Entidad:Programa:



33 • Prestación de Servicios SanitariosPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 11. Dirección de Servicios Sanitarios

Se Uevarán a cabo los trabajos necesarios para mantener en correcto funcionamiento las bombas de agua potable ybombas de extracción, como asi también el mantenimiento y ampliación de la red cloacalSe profundizará el análisis de agua, se esludiará la instalación del servicio medido de agua potable a las empresas que seabastecen de la red, se colocarán mas bombas para un mejor servicio de agua potable.


R.A.F.A.M.



Departamento EjecutivoSecretaria de Obras y SelVicios Públicos

33 - Prestación de SelVicios SanitariosPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 11 - Dirección de SelVicios Sanitarios

Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfto 2013 Afto 2014 Afto 2015


268 controles de agua277 Bombas de Agua907 mantenimiento red agua908 mantenimiento red cloacal

314 analisis317 Mantenimientos262 Kilometro repasado262 Kilometro repasado

96,0026,00154,00127,00

96,0026.00156,00130,00

97,0026,00156,00130,00

~~Municipalidad de

San Pedro

R.A.F.A.M.


Jurisdicción:

Subjurisdicción :Entidad:Programa:


Secretaría de Obras y Servicios Públicos

34 - Prestación de Servicios de Red VialPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 12 - Corralón Municipal

Se levarán a cabo mejoras y mantenimiento en caminos rurales del partido de San Pedro


R.A.F.A.M.




34 - Prestación de Servicios de Red VialPresupuesto: 2015




279 mantenimiento caminos 262 Kilometro repasado 1.600,00 1.650,00 1.650,00

35 - Planeamiento urbano

. Departamento EjecutivoSecretaria de Obras y Servicios Públicos

~Municipalidad de

San Pedro

Jurisdicci6n :

Subjurisdiccl6n :Entidad:Programa:

R.A.F.A.M.


Hoja: 6 de 14

14/05/

Presupuesto: 2015

..•

Unidad Ejecutora: 13 - Direcci6n de Planeamiento

Se llevarán a cabo tareasde planificación del desarrollo urbano y diseño de los distintos espaciospublicos


R.A.F.A.M.


Form. 5Jurisdicción:

Subjurisdicción :

Entidad:

Programa:



35 - Planea miento urbano

Presupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 13 - Dirección de Planeamiento

Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAño 2013 Año 2014 Año 2015


230 Man!. Via Pública269 estudiozonificación

256 metro2313 estudio

10.200,001,00

10.400,001,00

10.400,001,00

~~


R.A.F.A.M.

DESCRIPCION DEL PROGRAMAI

Jurisdicción:



Secretaría de Obras y Servicios Públicos

37 - Mantenimiento urbanoPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 12 - Corraión Municipal

Se llevarán a cabo tareas de desmalezamiento, zanjeo, riego y conservación de la vía pública ( red urbana l, laampliación de mejorado de calles.


R.A.F.A.M.

CUADRO DE METAS

Form. 5

\\I



37 - Mantenimiento urbanoPresupuesto: 2015



Código I Denominación Código I Denominación .

254257280

Entoscados C.MunicipalesMantenimiento Espacios VeBacheo

262 Kilometro repasado256 metro2262 Kilometro repasado

50,00478.000.00

120,00

51,00478.500,00

128.00

51.00478.500,00

128,00

R.A.F.A.M.

Pol~ica Presupuestaria de la .lJrisdiccióno Entidad


Jurisdicción: Departamento EjecutivoSubjurisdicción: Secretaria de Desarrollo Social

Entidad:

Presupuesto: 2015

La Secretaria de Desarrollo Humano desarrolla diferentes Proyectos y/o programas destinados a los sectores más vulnerablesde nuestro partido de San Pedro.

Entre las problemáticas más complejas de resolver aparecen las que directamente impactan sobre las necesidades básicas nosatisfechas de las familias.

El área tiene el objetivo prioritario de prevenir y resolver estados de necesidad social que afectan a las personas,organizaciones, instituciones y comunidad en general. La secretaria tiene un mapeo de los sectores con mayor pobreza y/oriesgo de cualquier indole social, siendo este el lugar de intervención sistemática.

A su vez resulta prioritario alcanzar metas de igualdad e inclusión social, por eso la Secretaria, también proyecta accionesmultidireccionales que involucran otros aspectos del desarrollo integral de una persona como son: el arte, el deporte y lacultura.

Los cambios de paradigma obligan al Estado a construir redes sociales para que el abordaje territorial no sea unilateral ydesde la intersectorialidad se alcance un mayor impacto en beneficio de todos, por tal motivo desde el área se trabajan variosproyectos interinstitucionales.

Firma y Sello

~~


RA.F.A.M.


Jurisdicción:



Secretaria de Desarrollo Social

43 - Actividades de Promoción y Desarrollo SocialPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 14 - Desarrollo Humano

Se llevará a cabo una estrategia de inclusión social, a través de la intervención escolar y menores en conflicto con la leyy programas alternativos de inclusión.Asistencia social para egresos de niilos tutelados, resolución de conflictos familiares.Con respecto a la asistencia social directa se realizará atención y detección de nuevos casos.Seguimiento y articulación con otra área de acuerdo a la problemática.

Firma y Sello


R.A.F.A.M.


Form. 5Jurisdicción:

Subjurisdicción :

Entidad:

Programa:



43 - Actividades de Promoción y Desarrollo SocialPresupuesto: 2015


Metas. Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfto 2013 Afto 2014 Afto 2015


286 Pacientesaltoriesgo271 Atención a niftos y Adoles272 promoción de familias273 violencia familiar

311 personas312 familias312 familias312 familias

515.002.002.006.400.001.200,00

550,002.500,006.550,001.280,00

550.001.049,007.300.00700,00

~~


R.A.F.A.M.


Jurisdicción:




44 - COMISIONES DE FOMENTOPresupuesto: 2015


La Dirección articulara las necesidades de los barrios en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano.

Firma y Sello


R.A.F.A.M.

CUADRO DE METAS

Form. 5Jurisdicción:Subjurisdicclón :Entidad:Programa:

Departamento EjecutivoSecretaria de Desarrollo Social

44 - COMISIONES DE FOMENTOPresupuesto: 2015




1629 Articul.con comisiones 576 Barrios 25,00 25,00 25,00

R.A.F.A.M.

Pol~ica Presupuestaria de la .1Jrisdiccióno Entida:l


Jurisdicción: Departamento EjecutivoSubjurisdicción: Secretaria de SaludEntidad:

Presupuesto: 2015

La salud y bienestar de la comunidad es nuestra mas importante tarea, por lo tanto proponemos intervenir en los siguientespuntos.

1.- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad fortaleciendo la atención primaria de la salud.2.- Fortalecer los procesosde planificación sanitaria, de manera de asegurar el acceso de la salud y lograr el posicionamientode las prioridades sanitarias en la comunidad complementando las políticas a nivel provincial y nacional.3.- Priorizar el acceso a la salud de los sectores de menores recursos garantizando la accesibilidad e inclusión.4.- Satisfacción de los concurrentes, otorgando especial importancia a la humanización de la atención.5.- Complementar la estructurade salud dotando de mayor complejidad a los centros de atención primarias de salud con el finde descongestionar la atención en el Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa.

Firma y Sello

fii:iJ'1~~


R.A.F.A.M.


Fonn. 4

Jurisdicción:



Secretaria de Salud

51 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital San PedroPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 18 - Hospital San Pedro

Se mantendrá la atención ambulatoria y la prestación de los servicios existente a los pacientes, promoción de vacunacióninfantil y continuar con el servicio de emergencia a la comunidad

Firma y Sello


R.A.F.A.M.


Form. 5Jurisdiccl6n :Subjurisdiccl6n :Entidad:Programa:

Departamento EjecutivoSecretaria de Salud

51 - Prestaci6n de Servicios de Salud- Hospital San PedroPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 18 - Hospital San Pedro

Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAfto 2013 Afto 2014 Afto 2015


281 Plan Vacunación 290 Vacunas Aplicadas 12.000,00 13.800,00 13.900,00288 guardias gra!. 311 personas 27.500,00 31.625,00 35.000,00289 Guardias Obstreticia 311 personas 1.200,00 1.380,00 1.400,00290 Guardias Pediatría 311 personas 32.890,00 37.823,00 37.900,00291 Atención Ambulatoria 311 personas 175.500,00 198.375,00 198.000,00

Dr.

.,... ',., 'Firmay' s.iio" .."',.

52 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa Lucia


Secretaria de Salud

ti~Municipalidad de

San Pedro

Jurisdicción:


R.A.F.A.M.


Hoja: 11 de 14

14/05/

Presupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 19 - Hospital Santa Lucia

Sedesarrollarán actividades tendientes a la prevención con enfasis en promoción de la salud,Incrementar la atención y contención en internación de tercera edad.

Firma y Sello


RA.F.A.M.




52 - Prestación de Servicios de Salud- Hospital Santa LuciaPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 19 - Hospital Santa Lucia



274275287

atención primaria a localinternación tercera edadservicio guardias

311 personas311 personas311 personas

19.300,00754,00

3.800,00

22.195,00867,00

4.370,00

22.900,00880,00

4.400,00

Dr.D

..... ¡¡¡¡'¡;;.y'S,,¡jo .

~~


R.A.F.A.M.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 14/05/

Jurisdicción:



Secretaria de Salud

53 - Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.CastroPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 20 - Hospital Gdor.Castro

Se continuará con las pautas establecidas en el hospital, Se realizarán charlas y talleres sobre prevención de la salud, conel equipo profesional del hospital.Mejorar la atención ambulatoria, através del equipamiento e instrumental instalados.

Firma y Sello


R.A.F.A.M.




53 - Prestación de Servicios de Salud - Hospital Gdor.CastroPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 20 - Hospital Gdor.Caslro

Metas Unidades de Medidas Ejecución Estimación ProgramaciónAño 2013 Año 2014 Año 2015


1631292291

Internaciónatención enfermeriaAtención Ambulatoria

566 personas311 personas311 personas

0,0012.700,0015.300,00

150,0014.605,00175.950.00

160,0014.700,0017.600,00

Dr.

.......... F¡rma ySeiio .

54 - Pretación de Atención Primaria - Centros de Salud


Secretaría de Salud

~Municipalidad deSan Pedro


R.A.F.A.M.


Hoja: 13 de 14

14/05/

Presupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 29 - Centro de Salud

Continuar con los controles y programas periodicos para mejorar el estado de los barrios.Es nuestro objetivo abarcar conel 80% del control en niño sanos. Control de salud y social de niños menores de 6 años con bajo pesoSeguimiento riguroso de libretas sanitarias para el logro de un 100 % del cronograma de vacunaciónTalleres y charlas dictadas por profesionales de la salud, para promoción y prevención de enfermedades

Firma y Sello


R.A.F.A.M.

CUADRO DE METAS



54 - Pretaci6n de Atenci6n Primaria - Centros de SaludPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 29 - Centro de Salud


C6digo I Denominación Código I Denominación

281 Plan Vacunación291 Atención Ambulatoria

311 personas311 personas

20.400.00 23.460,00 23.500,00155.100,00 178.365,00 179.000,00

Firma y Sello

~~


R.A.F.A.M.


Jurisdicción:


Departamento .Ejecutivo

Secretaria de Salud

55 - Tareas de Control BromatologicoPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 21 - Direción de Bromatologia

Se llevarán a cabo control de ingresos de productos alimenticios a la ciudad, desinfección de vehiculos, desratización,control de plagas y vacunación de animales, control poblacional canina,

Firma y Sello


R.A.F.A.M.

CUADRO DE METAS



55 - Tareas de Control BromatologicoPresupuesto: 2015

Unidad Ejecutora: 21 - Direción de Bromatologia



284 manejo integral de plagas281 Plan Vacunación

320 desinfección290 Vacunas Aplicadas

1.300.00 1.495,0010.000,00 11.500,00

1.490,0011.500,00

Firma y Sello

R.A.F.A.M.

Pollstica Presupuestaria de la .ltrisdiccióno Entidat


Jurisdicción: DepartamentoEjecutivoSubjurisdlcción: Tribunalde FaltasEntidad:

Presupuesto: 2015

Se hara una adecuada aplicación de los recursos existentes para la aplicación de sanciones que se traduzcan en la correcciónde las conductas de las personas.

ca PABlO GlOV ANliI10NIINTENDIlNTIl M\lNICIPAL

Mumclpalidad de San Pedro

Firma y Sello


Jurisdicción: H.C.D.Subjurisdicción :Entidad:

R.A.F.A.M.

Pol~ica Presupuestaria de la .lIrisdiccióno Entidaf

Presupuesto: 2015

La función del Departamento Deliberativo Municipal es la de legislar. Las acciones que se desarrollan están orientadasespecificamente a esa tarea.Constituimos una categoría programática que genera productos intermedios, cuya capacidad operativa se encuentra satisfecha.Este cuerpo Deliberativo cuenta con pagina web www.hcdsp.gov.ar. en la cual se brinda a la comunidad, datos sobre: tareasdesarrolladas por las comisiones internas, expedientes ingresados, orden del día y legislación municipal, para la cual se hadesarrollado el digesto Municipal. además en ámbito interno del HCD, todas las computadoras se encuentran en red parabrindar al legislador el acceso permanente en lo concerniente a la labor Legislativa que se desarrolla día a día, con acceso ainternel.En lo concerniente a la esfera informática, los objetivos propuestos son los de mantener y mejorar soporte y computadoras,que permitan la actualización permanente de la información que se brinda.Para el fmanciamiento del presupuesto 2015 del HCD, se implementará lo dipuesto por las Leyes Provinciales N° 11.664 Y11.741 (Sustitución del Art.39 del Decreto- Ley 6769/58), incorporando lo normado en la Ley 13.924 (Modificación Art.92del Decreto- Ley 6769/58) en lo referente al pago de antiguedad que le corresponde a cada concejal individual.

Firma y Sello

http://www.hcdsp.gov.ar.

ASESORIA PRIVADA

DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADAVACANTE

I

DEPARTAMENTO DE PRENSA

INTENDENTEDn. HUGO FABIO GIOVANETTONI

SECRETARIA DE GOBIERNOMARTIN EDUARDO BARAYBAR

SECRETARIA DE ECONOMIA, HACIENDA y SERVICIOSPUBLlCOS

ROBERTO CARLOS BORGO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDR. ELVIO NICOLÁS MACCHIA BASSANI

SECRETARIA DE SALUDDr. DANIEL WAL TER CREUS

SECRETARIA DEGOBIERNO

MARTIN EDUARDOBARAYBAR

IDIRECCION DEPRODUCCION y

TURISMOING. OJEA PABLO

MATIAS

DIRECCION DEASESORIA LETRADADR. MACCHIA JOSE

IGNACIO

DIRECCION DEPERSONALVACANTE

DIRECCION DESEGURIDAD TRANSITOY NOCTURNIDADMANCHONE RAUL

DELEGACIONRIOTALA

OSKOMA GUSTAVO

DELEGACIONGOBERNADOR

CASTROPEREZ DANTE

DELEGACION SANTALUCIA

RODRIGUEZMARTINESTEBAN

. . .' -1JEFE

DEPARTAMENTO IASESORIA LETRADAMALACRIDA LUCIANA

.1

OFICINA DEEMPLEO Y R.R.H.HBUDINO NANCY

MYRIAN

JEFE DEDEPARTAMENTOSEGURIDAD E

HIGIENEDUARTE MARCELO

DEPARTAMENTO1-- INSPECCION GENERAL

SUB -DELEGACION1

1

,1PUEBLO DOYLE .

ALVAREZ ALBERTO

,

JEFE DEDEPARTAMENTO j-

PERSONAL-

DEPARTAMENTOSEGURIDAD

-- DEPARTAMENTOADMINISTRACION

DIVISIONTRANSITO

,,,~I:.ND~"'" '.~~,-

SECRETARIA DEDESARROLLO

SOCIALDR. ELVIONICOLÁSMACCHIABASSANI

DIRECCION DE DIRECCION DE DIRECCION DE DIRECCION DIRECCION CASA DIRECCION CASA DIRECCION DE DIRECCION DE DIRECCION DEDEPORTES CULTURA JUVENTUD INSTITUTO DEL NIÑO PAULA DEL NIÑO EL ADMINISTRACION DESARROLLO COMISIONES DE

PROF. CASTO N VACANTE VACANTE SARMIENTO ALBARRACIN AMANECER DE POLlTICAS SOCIAL FOMENTOGERARDO NOUET MARCELO MARCELA DOMINGUEZ SOCIALES JUAN CARLOS VACANTEMIGUEL RAUL DOMINGUEZ CRISTINA MARIA MARIÑO

FLORENCIACUESTA

<. . . . .

JEFEDEPARTAMENTOADMINISTRACIONMARTINEZ STELLA

MARIS

SECRETARIA DESALUD

Dr. DANIEL WAL TERCREUS

DIRECCION DECENTROS DE SALUD

VACANTE

DEPARTAMENTOCENTROS DE SALUD

VACANTE

DIRECCION HOSPITALSUB ZONAL DE SANPEDRO DR. EMILIO

RUFFADra,.WALSH ELlZABETH

ADMINISTRADORHOSPITAL SUB ZONALDE SAN PEDRO DR.EMILIO RUFFAVACANTE

DIRECCION HOSPITAL26 DE JULIO GDOR.

CASTRODR. ESCALZOROBERTO

DIRECCION HOSPITALSANTA LUCIA

DRA YAMILA MARICH

DEPARTAMENTOADMINISTRACION

HOSPITAL SANTA LUCIPCOPETILLO FLAVIO

DIRECCION DEBROMATOLOGIA

GUTIERREZ SAVERIOANTONIO

JEFE DE DIVISIONBROMATOLOGIAMEDICI CARLOS

ALBERTO

ADMINISTRADOR HOSPITALSUB ZONAL DE SAN PEDRO

DR. EMILIO RUFFAVACANTE

IJEFE DEPARTAMENTO

COMPRASVACANTE

JEFE DE DEPARTAMENTOFACTURACION

BONFIGLlO LETICIA M.

JEFE DEPARTAMENTOPERSONAL

SCARPONI ENZO

JEFE DEPARTAMENTOHOSPITAL VACANTE

JEFE DE DIVISIONHEMOTERAPIA

VACHINO SILVIA LUJAN

JEFE DE DIVISIONMANTENIMIENTO

VACANTE

JEFE DE DIVISIONESTADISTICASVACANTE

JEFE DE DIVISION SEGURIDADVACANTE

SECRETARIA DE OMIA,HACIENDA Y SERVICIOS

PUBLlCOSROBERTO CARLOS BORGO

IDIRECCION DE RENTAS

Dr. RIAl CHRISTIAN

JEFE DEPARTAMENTO 1COMPRAS.

GONZAlEZ GLORIA ]

DIRECCION DECONTADURIA

Cdor. CORlETO OSCARRAMON

JEFE DEDEPARTAMENTOASESORIA lEGAL

RESERVA DE CARGO-

DIRECCION DEFISCALlZACIONTRIBUTARIAVACANTE

JEFE DEDEPARTAMENTOFISCALlZACION

VACANTE

DIRECCION DETESORERIA

MARIO CORVALAN

IJEFE DE DIVISION

TESORERIAMARCELA VAZQUEZ

DIRECCION DECOMPUTOS

MARCELO BISI

I. JEFEDE D,v,s'ON~l.

COMPUTOS

1,

JEFE DE DIVISION. 11COMPRAS ¡

AlVAREZ OSVAlDO j.

JEFE DE IDEPARTAMENTOPRESUPUESTO j

DELBENE MARCElO

JEFEDE===nDEPARTAMENTO 11CONTADURIA j

Cdor: lUCIA MORA

JEFE DE ==nDEPARTAMENTO 11

PATRIMONIO IMARISA GAJATE

JEFE DEDEPARTAMENTO

RENTASSERGIO MANCHO

JEFE DE DIVISIONRENTASVACANTE

JEFE DEDEPARTAMENTO

CASTASTROVACANTE

JEFE DEDEPARTAMENTO

COMERCIOVACANTE

SECRETARIA DE ECONOMIA,HACIENDA y SERVICIOS PUBLlCOS

ROBERTO CARLOS BORGO

SUB SECRETARIA DESERVICIOS PUBLlCOSARQ, CARLOS CODERN

DIRECCION DE SERVICIOSURBANOS Y RED VIALALVAREZANGEL LUIS

DIRECCION DE VIVIENDAS YESCUELAS

ARQ, BENINCASA ADOLFOEDUARDO

DIRECCION DEPLANEAMIENTO

-" Y OBRASARQ,BARCELO, HUGO

SANTIAGO

DIRECCION DE SERVICIOS.' SANITARIOS

VACANTE

DIRECCION DE PARQUEAUTOMOTOR

GARCIA CARLOS

JEFE DE DEPARTAMENTO- SERVICIOS URBANOS

AREA CEMENTERIOMARTINEZ JUAN RAMON

jJ

JEFE DIVISIONESPACIOS PUBLlCOS

JEFE DIVISIONREDES

RIOS FRANCISCO HORACIO

JEFE DIVISIONADMINISTRACION

VACANTE

SUELDOS PLANTA PERMANENTE

Categ. Cargo SUPE JERA PROF TECN ADMI OBRE SERV DOCE Mod. %Ant. G Salaria 30Hs.Sem. 40Hs.Sem. 44 HS.Sem. 48Hs.Sem. Refrig. Bonif Re Pr.Asist. Gtos.Rep.

40 Intendente Municipal I 1814 1 30h sem $ 94,717.47 $ 0.00 $ 9,471.75

39 Secretarios 11 1451 1 $11,118.10 $ 14,824.13 $ 16,306.55 $ 17,788.96 $ 617.00 $ 731.00

38 Sub-Secretarios 111 1270 1 $ 9,731.22 $ 12,974.96 $ 14,272.46 $ 15,569.95 $ 617.00 $ 731.00

29 Secretario Privado I 1089 1 $ 8,344.33 $11,125.77 $ 12,238.35 $ 13,350.93 $ 617.00 $ 731.00

29 Delegado Municipal I 1089 1 $ 8,344.33 $11,125.77 $12,238.35 $ 13,350.93 $ 617.00 $ 731.00

30 Contador I 1270 1 $ 12,026.90 $16,035.87 $17,639.45 $ 19,243.04 $ 617.00 $ 731.00

29 Tesorero I 1089 1 $ 10,312.83 $13,750.44 $15,125.48 $ 16,500.53 $ 617.00 $ 731.00

23 Jefe de Compras 111 635 1 100.00 $ 6,013.45 $ 8,017.93 $ 8,819.73 $ 9,621.52 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

29 Directores I 1089 1 $ 8,344.33 $ 11,125.77 $ 12,238.35 $ 13,350.93 $ 617.00 $ 731.00

25 Sub-Directores 11 907 1 $ 6,949.77 $ 9,266.36 $ 10,193.00 $11,119.63 $ 617.00 $ 731.00

23 Jefes Departamentos 111 I 635 1 100.00 $ 6,013.45 $ 8,017.93 $ 8,819.73 $ 9,621.52 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

21 Jefes de Division IV 11 487 1 100.00 $ 5,136.84 $ 6,849.12 $ 7,534.03 $ 8,218.94 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

120 Oficial de 2. I 111 433 1 100.00 $ 4,770.48 $ 6,360.64 $ 6,996.70 $ 7,632.77 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

19 IOficial de 3. 11 IV 401 1 100.00 $ 4,654.19 $ 6,205.59 $ 6,826.15 $ 7,446.70 $ 617.00 $ 731.001 $ 200.00

18 Oficial de 4. V I 371 1 100.00 $ 4,545.11 $ 6,060.15 $ 6,666.16 $ 7,272.18 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

17 Oficial de 5. 111 VI 11 344 1 100.00 $ 4,450.49 $ 5,933.99 $ 6,527.39 $ 7,120.78 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

16 Oficial de 6. VII 111 I 318 1 100.00 $ 4,351.41 $ 5,801.88 $ 6,382.07 $ 6,962.26 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

15 Oficial de 7. IV Vllh. IV 11 I 295 1 100.00 $ 4,269.20 $ 5,692.27 $ 6,261.49 $ 6,830.72 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

14 Auxiliar de 1. IX V 111 273 1 100.00 $ 4,188.98 $ 5,585.31 $ 6,143.84 $ 6,702.37 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

13 Auxiliar de 2. X VI IV 11 253 1 100.00 $ 4,116.69 $ 5,488.92 $ 6,037.81 $ 6,586.70 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

12 Auxiliar de 3. XI VII V 111 234 1 100.00 $ 4,092.31 $ 5,456.41 $ 6,002.05 $ 6,547.70 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

11 Auxiliar de 4. XII VIII VI IV 217 1 100.00 $ 4,092.31 $ 5,456.41 $ 6,002.05 $ 6,547.70 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

10 Auxiliar de 5. XIII IX VII V 202 1 100.00 $ 4,070.96 $ 5,427.95 $ 5,970.74 $6,513.54 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

9 Auxiliar de 6. XIV X VIII VI 188 1 100.00 $ 4,070.96 $ 5,427.95 $ 5,970.74 $ 6,513.54 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

8 Auxiliar de 7. XV XI IX VII 176 1 100.00 $ 4,070.96 $ 5,427.95 $ 5,970.74 $ 6,513.54 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

7 Ayudante de 1. XVI XII X VIII 165 1 100.00 $ 4,070.96 $ 5,427.95 $ 5,970.74 $ 6,513.54 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

6 Ayudante de 2. XIII XI IX 155 1 100.00 $ 4,070.96 $ 5,427.95 $ 5,970.74 $ 6,513.54 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

5 Ayudante de 3. XIV XII X 146 1 100.00 $ 4,063.15 $ 5,417.53 $ 5,959.29 $ 6,501.04 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

4 Ayudante de 4. XIII XI 137 1 100.00 $ 4,063.15 $ 5,417.53 $ 5,959.29 $ 6,501.04 $ 617.001 $ 731.00 $ 200.00

3 Ayudante de 5. XIV XII 130 1 100.00 $ 4,063.15 $ 5,417.53 $ 5,959.29 $ 6,501.04 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

2 Ayudante de 6 XIII 123 1 100.00 $ 4,063.15 $ 5,417.53 $ 5,959.29 $ 6,501.04 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

1 Ayudante de 7. XIV 117 1 100.00 $ 4,063.15 $ 5,417.53 $ 5,959.29 $ 6,501.04 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

O Ingresante-intendente-concejales XV 111 1 100.00 $ 4,063.15 $ 5,417.53 $ 5,959.29 $ 6,501.04 $ 617.00 $ 731.00 $ 200.00

enero-15 I .~"TEN~r;w:. ,1<.'

Valor Modulo 9.47 ." :~ ;;

Indemniz. Concejales $ 23,679.37 I ,'C 1.\C'-J ) ~,, ••.•1Vol't. /

SUELDOS PLANTA TEMPORARIA

Categ. Cargo SUPE JERA PROF TECN ADMI OBRE SERV DOCE Mod. %Ant. 30Hs.Sem. 40Hs.Sem. 44 HS.Sem. 48Hs.Sem. Pr.Asist. Gtos.Rep.

29 Directores I 1089 1 $ 9,534.63 $12,712.84 $13,984.12 $ 15,255.41

25 Sub-Directores 11 907 1 $ 8,321.44 $ 11,095.25 $ 12,204.78 $ 13,314.30

23 Jefes Departamentos 111 I 635 1 $ 6,734.30 $ 8,979.07 $ 9,876.97 $ 10,774.88 $ 200.00

21 Jefes de Division IV 11 487 1 $ 6,153.77 $ 8,205.03 $ 9,025.53 $ 9,846.03 $ 200.00

20 Oficial de 2. I 111 433 1 $ 5,786.38 $ 7,715.17 $ 8,486.69 $ 9,258.21 $ 200.00

19 Oficial de 3. 11 IV 401 1 $ 5,670.08 $ 7,560.11 $ 8,316.12 $ 9,072.13 $ 200.00

18 Oficial de 4. V I 371 1 $ 5,561.03 $ 7,414.71 $ 8,156.18 $ 8,897.65 $ 200.00

17 Oficial de 5. 111 VI 11 344 1 $ 5,466.38 $ 7,288.51 $ 8,017.36 $ 8,746.21 $ 200.00

16 Oficial de 6. VII 111 I 318 1 $ 5,367.37 $ 7,156.49 $ 7,872.14 $ 8,587.79 $ 200.00

15 Oficial de 7. IV VIII IV 11 I 295 1 $ 5,251.81 $ 7,002.41 $ 7,702.65 $ 8,402.90 $ 200.00

14 Auxiliar de 1. IX V 111 273 1 $ 5,204.91 $ 6,939.88 $ 7,633.87 $ 8,327.86 $ 200.00

13 Auxiliar de 2. X VI IV 11 253 1 $ 5,132.64 $ 6,843.52 $ 7,527.87 $ 8,212.22 $ 200.00

12 Auxiliar de 3. XI VII V 111 234 1 $ 5,108.23 $ 6,810.97 $ 7,492.07 $ 8,173.17 $ 200.00

11 Auxiliar de 4. XII VIII VI IV 217 1 $ 5,108.23 $ 6,810.97 $ 7,492.07 $ 8,173.17 $ 200.00

10 Auxiliar de 5. XIII IX VII V 202 1 $ 5,086.91 $ 6,782.55 $ 7,460.80 $ 8,139.06 $ 200.00

9 Auxiliar de 6. XIV X VIII VI 188 1 $ 5,086.91 $ 6,782.55 $ 7,460.80 $ 8,139.06 $ 200.00

8 Auxiliar de 7. XV XI IX VII 176 1 $.5,086.91 $ 6,782.55 $ 7,460.80 $ 8,139.06 ,.$ 200.00

7 Ayudante de 1. XVI XII X VIII 165 1 $ 5,086.91 $ 6,782.55 $ 7,460.80 $ 8,139.06 $ 200.00

6 Ayudante de 2. XIII XI IX 155 1 $ 5,086.91 $ 6,782.55 $ 7,460.80 $ 8,139.06 $ 200.00

5 Ayudante de 3. XIV XII X 146 1 $ 5,079.11 $6,772.15 $ 7,449.36 $ 8,126.58 $ 200.00

4 Ayudante de 4. XIII XI 137 1 $ 5,079.11 $ 6,772.15 $ 7,449.36 $ 8,126.58 $ 200.00

3 Ayudante de 5. XIV XII 130 1 $ 5,079.11 $ 6,772.15 $ 7,449.36 $ 8,126.58 $ 200.00

2 Ayudante de 6 XIII 123 1 $ 5,079.11 $ 6,772.15 $ 7,449.36 $ 8,126.58 $ 200.00

1 Ayudante de 7. XIV 117 1 $ 5,079.11 $ 6,772.15 $ 7,449.36 $ 8,126.58 $ 200.00

enero.15

Valor Modulo 9.02

Jornal $ 220.83 $ 312.56I

presupuesto 2015 (modificado)

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