presupuesto final pampa de la isla_141012_final

presupuest_inicial

I.E. Inicial N 055 Pampa de la Isla: Brecha oferta - Demanda de mobiliarios y equipos para implementar la institucin educativa inicialSalon MultiusoDescripcinUnidadAmbientesTotalPrecio UnitarioPrecio totalAula 01Aula 02Aula 03Aula 04Aula 05ComedorDepositoDireccin DescripcinUnidad de MedidaCantidadPrecioTotalMobiliario-42,500Sillas de madera (estndar)Unid2111270-770MobiliarioPizarra acrlica de 2.40mx1.20mUnid111111-30EscritorioUnidad1180.00180.00Pizarras Digitales InteractivasUnid11111-58,500-42,500Mesa de debateUnidad1250.00250.00Sillas de madera para inicialUnid3535353535-690Equipos y materialesMesas de madera para inicialUnid1010101010-380Pizarras Digitales InteractivasUnidad18,500.008,500.00Repisa de madera para inicialUnid33322-90Laptop core i - 7Unidad14,000.004,000.00Estante de madera para inicialUnid2222211-90Proyector multimediaUnidad13,500.003,500.00Mueble funcional para inicialUnid12222-90TV-Monitor LCD Alta Definicin (Full HD) de 42"Unidad15,000.005,000.00Bibliotecario de madera para inicialUnid11111-40Rack TVUnidad1250.00250.00Sillas metlicas giratoriasUnid2-20Rack ProyUnidad1250.00250.00Escritorio de 4 cajonesUnid3-20EcramUnidad1500.00500.00Armario de madera 1.2x1.9x0.4mUnid1-10Cmaras filmadorasUnidad12,000.002,000.00Estante de madera con vidrio de 1.20x1.90x0.40mUnid1-10Cmaras fotogrficasUnidad11,800.001,800.00Mesas de trabajo 2.40x0.0x0.80mUnid100Reproductor, Blueray PanasonicUnidad1650.00650.00Equipo-54,450Tacho de basuraUnidad12424.00Reproductor de DVD, CD, MP3, BluerayUnid111111-5650-3,250Total26,904.00Equipo de sonido 500 wattsUnid11111-5550-2,750TV LCD de 32" HDUnid111111-55,000-25,000Laptop core i-7Unid111111-54,000-20,000Rack de soporte de TV 32"Unid111111-5250-1,250Impresora laser a blanco y negroUnid1-5440-2,200Equipos de comedor-3,275Cocina industrial a gas propano de 3 hornillasUnid1-1400-400Baln de gas (sin carga) Pza2-190-90 licuadora con motor de acero con vaso de vidrio Pza1-1300-300Olla de aluminio con borde lijado n 40. RecordJgo2-1150-150Olla de aluminio con borde lijado n 20. Recordpza2-120-20Juego de tazones de acero/qx (de 3, 2 y 1 lt.) Jgo4-140-40-1Sartn de acero inoxidable n 36. Jgo2-195-95Tabla acrlica para picar ( 30 x 45 x 1 cm ) Jgo2-122-22Tapers de 2k Unid8-15-5Secadores Unid8-15-5Tacho para agua (capacidad mnima 65 litros) Unid4-165-65Porta vajilla con tapa Unid2-133-33Tacho de plstico con tapa para la basura Unid3-112-12Jarra de 2 lt. Y 1/2 Unid4-15-5Juego de coladores de plstico (pequeo, mediano y grande)Unid5-14-4Trinche de acero inoxidable / quirrgico Unid2-118-18CuchillosUnid3-18-8Cucharn de acero inoxidable / quirrgico n 12. Unid3-112-12Cucharn de acero inoxidable / quirrgico n 10. Unid3-18-8Espumadera de aluminio n 15Unid3-118-18Cucharon bocona de acero/q x de 60 ml Unid4-115-15Juego de cucharas de media docena Kit6-120-20Esptula Unid4-115-15Tazas de porcelana Unid200-15-5Platos hondos Unid200-15-5Platos planos Unid200-15-5Refrigeradora (439 Lt)Unid1-11,500-1,500Horno microondasUnid1-1400-400

Total-100,225

presupuesto_inicial_materales

I.E. Inicial 055 Pampa de la Isla: Demanda efectiva de material didcticoDescripcinAulas 01 , 02, 03, 04 y 05 Precio unitarioPrecio TotalUnidadCantidadLaminas didcticas en CorrospumLaminas Didcticas - ConstruccinUnid1516240Laminas didcticas juegos tranquilosUnid1515225Laminas didcticas - Arte y creatividadUnid1516240Laminas didcticas - MsicaUnid1516240Laminas didcticas - experimentosUnid1516240laminas didcticas - NaturalezaUnid1516240Laminas didcticas OracinUnid1516240Laminas didcticas - Smbolos patriosUnid1518270Laminas Didcticas AsistenciaUnid1516240Laminas didcticas - ValoresUnid1516240Laminas didcticas - CumpleaosUnid1517255Laminas didcticas - LoncherasUnid1516240Laminas didcticas - CalendarioUnid1515225Laminas didcticas - Tiempo (clima)Unid1516240Laminas didcticas - normas de convivenciaUnid1517255Bloques lgicos y LdicosJuegos domino (Formas)Unid2015300Juegos domino (animales)Unid2015300Juegos Domino (frutas)Unid2015300Juegos de memoria de 48 piezas (juegos de ludo)Unid2020400Juegos de memoria de 48 piezas (jejos de la oca)Unid2020400Juegos de memoria de 48 piezas (figuras para pasado)Unid100202,000192Juegos de seriacin(por grosor)Unid3518630Juegos de seriacin (por tamao)Unid3518630Juegos de ensarto (cubos)Unid3518630juegos de ensarto (bolitas)Unid3518630Dados de plstico chicoUnid2015300Dados de plstico medianoUnid2020400Dados de plstico grandeUnid2038760Cubos numricos (pequeos)Unid2015300cubos numricos (grandes)Unid2038760Bloques de construccin (pequeos)Unid2018360Bloques de construccin (Grande)Unid2022440Bloques lgicos de diner (por grosor)Unid2020400Bloques lgicos de diner (por tamao)Unid2020400Alfombra tapizon con figuras de 1.50x1.50Unid1058580Alfombra tapizon con figuras de 2.20x2.20Unid1078780Colchoneta p/gimnasio "MTW" espuma de 2mx1x3" forrado con linoUnid1065650Pelotas con asaUnid1210120pelotas Viniball grandeUnid1210120pelotas Viniball medianaUnid125601 Kit de pelotas de colores plasticoUnid100303,000Instrumentos musicalesTamboresUnid2015300LiraUnid2015300PanderetaUnid2015300MaracasUnid2015300GuitarraUnid2015300Flauta dulceUnid2015300PlatillosUnid2015300Caja chinaUnid2015300CD Musicales Miss Rossy Volumen 1 al 9Unid3025750Aprendiendo con Dora la exploradora vol. 1 al 9Unid3025750Aprendiendo con Diego vol. 1 al 9Unid3025750El desvn del To IvnUnid625150Coleccin de veo veo vol. 1 al 5Unid20240Coleccin de querubines vol. 1 al 5Unid2025500Equipos VariadosExtintor de 12 kgUnid6110660Kit de primeros auxiliosUnid6160960Muecos para tteres 3 Kit Unid3300900Equipamiento de juegos mecnicos infantilesColumpio 3 asientosUnid1Resbaladero o tobognUnid1Pasamanos Unid1Sube y baja de 4 asientosUnid1Juegos deportivosArco/ fulbito "MTV" Metal Largo 1.5mx1.2mx0.8m. MoviblesUnid11,4001,400Tableros p/Mini bsquet "MTV" Tablero de MDF, Bastidor de acero, aro y redecilla.Unid1400400

Total28,940

C.O.M (2)COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOSCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALESSIN PROYECTOSIN PROYECTOPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICAPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

ConceptoUND.CantidadP. UnitarioMesesCosto AnualConceptoUND.CantidadP. UnitarioMesesCosto Anual

A.- Costos de Operacin 75,540.00A.- Costos de Operacin 62,077.38RemuneracionesRemuneracionesDirectorpers.12,000918,000.00Directorpers.12,0001215,246.00Docentes de Inicialpers.31,500940,500.00Docentes de Inicialpers.11,5001234,303.50Auxiliar de de Bibliotecapers.190098,100.00Auxiliar de de Bibliotecapers.19001210,800.00Personal administartivopers.190098,100.00Personal administartivopers.1900ServiciosServiciosLuzkwh14512540.00Luzkwh14512457.38Agual/seg.12512300.00Agual/seg.12512254.10B.- Costos de Mantenimiento 2,340.00B.- Costos de Mantenimiento 1,016.40BienesBienesArtculos de limpiezaGlb14512540.00Artculos de limpiezaglobal12512254.10ServiciosServiciosInstalaciones Electricas + MaterialesGlb1506300.00Instalaciones Electricas + Materialesglobal1306152.46Instalaciones Sanitarias + MaterialesGlb1506300.00Instalaciones Sanitarias + Materialesglobal1306152.46Mantenimiento de Infraestructura + MaterialesGlb1506300.00Mantenimiento de Infraestructura + Materialesglobal1306152.46Mantenimiento de EquiposGlb11006600.00Mantenimiento de Equiposglobal1306152.46Mantenimiento de MobiliariosGlb1506300.00Mantenimiento de Mobiliariosglobal1306152.46TOTAL77,880.0065,964.36TOTAL62,077.38

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOSCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALESCON PROYECTOCON PROYECTOPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICAPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA


A.- Costos de Operacin 106,440.00A.- Costos de Operacin 90,154.68RemuneracionesRemuneracionesDirectorpers.12,000918,000.00Directorpers.12,000915,246.00Docentes de Inicialpers.51,500967,500.00Docentes de Inicialpers.51,500957,172.50Auxiliar de de Bibliotecapers.190098,100.00Auxiliar de de Bibliotecapers.190096,860.70Personal administartivopers.19001210,800.00Personal administartivopers.1900129,147.60ServiciosServiciosLuzkwh1120121,440.00Luzkwh1120121,219.68Agual/seg.15012600.00Agual/seg.15012508.20B.- Costos de Mantenimiento 3,720.00B.- Costos de Mantenimiento 3,150.84BienesBienesArtclos de limpiezaGlb16012720.00Artclos de limpiezaglobal16012609.84ServiciosServicios1Instalaciones Electricas + MaterialesGlb11006600.00Instalaciones Electricas + Materialesglobal11006508.20Instalaciones Sanitarias + MaterialesGlb11006600.00Instalaciones Sanitarias + Materialesglobal11006508.20Mantenimiento de Infraestructura + MaterialesGlb11006600.00Mantenimiento de Infraestructura + Materialesglobal11006508.20Mantenimiento de EquiposGlb11206720.00Mantenimiento de Equiposglobal11206609.84Mantenimiento de MobiliariosGlb1806480.00Mantenimiento de Mobiliariosglobal806406.56TOTAL110,160.0093305.52TOTAL93,305.52

ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 2

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOSCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALESCON PROYECTO - ALTERNATIVA 2CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICAPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA


A.- Costos de Operacin 106,200.00A.- Costos de Operacin 89,951.40RemuneracionesRemuneracionesDirectorpers.12,000918,000.00Directorpers.12,000915,246.00Docentes de Inicialpers.51,500967,500.00Docentes de Inicialpers.51,500957,172.50Auxiliar de de Bibliotecapers.190098,100.00Auxiliar de de Bibliotecapers.190096,860.70Personal administartivopers.19001210,800.00Personal administartivo1900129,147.60ServiciosServiciosglobalLuzkwh1100121,200.00Luz1100121,016.40Agual/seg.15012600.00Aguaglobal15012508.20B.- Costos de Mantenimiento 3,960.00B.- Costos de Mantenimiento 3,354.12BienesBienesArtclos de limpiezaglobal1100121,200.00Artclos de limpiezaglobal1100121,016.40ServiciosServicios1Instalaciones Electricas + Materialesglobal11006600.00Instalaciones Electricas + Materialesglobal11006508.20Instalaciones Sanitarias + Materialesglobal11006600.00Instalaciones Sanitarias + Materialesglobal11006508.20Mantenimiento de Infraestructura + Materialesglobal11006600.00Mantenimiento de Infraestructura + Materialesglobal11006508.20Mantenimiento de Equiposglobal1806480.00Mantenimiento de Equiposglobal1806406.56Mantenimiento de Mobiliariosglobal1806480.00Mantenimiento de Mobiliariosglobal1806406.56TOTAL110,160.0093,305.52TOTAL93,305.52

Hoja1ItemDescripcionParcial (S/.)Total (S/.)I.Componnentes construccion 123Ubicacin: CC.PP Pampa de la Isla - Distrito: San Jos de Los Molinos Depertamento: Ica - IcaUbicacin: Distrito de Colta - Provincia de Paucar del Sara-sara - Region Ayacucho

C.O.MPresupuesto de operacin - Situacin Sin ProyectoMantenimiento - Situacin Sin Proyecto a Precio de mercado

ConceptoCantidadCosto/MesSub Total por aoCosto total x ao (S/)temPartidaUnidadMetradoPrecio Unitario (s/)precio Parcial (s/)PartidaUnidadMetradoPrecio Unitario (s/)precio privado (S/)Precio social (S/)Prec. PrivadoPrec. Social1.00InfraestructuraInfraestructura3,050.002,583.35I. Costo de Operacin 1.01Mejoramiento de ventanasGlb1.00550.00550.00Mejoramiento de ventanasGlb1.00550.00Materiales Educativos121031,3501,3501,3501.02Mejoramiento de pisos y veredasGlb1.00600.00600.00Mejoramiento de pisos y veredasGlb1.00600.001.03Mejoramiento de servicios higinicosGlb1.00450.00450.00Mejoramiento de servicios higinicosGlb1.00450.00Remuneracin del personal33,60030,5421.04Pintado de aulas, exteriores y bibliotecaGlb1.00700.00700.00Pintado de aulas, exteriores y bibliotecaGlb1.00700.00Directora11,60019,2001.05Mejoramiento de sistema elctricoGlb1.00150.00150.00Mejoramiento de sistema elctricoGlb1.00150.00Docente11,20014,4001.06Otros servicios menoresGlb1.00600.00600.00Otros servicios menoresGlb1.00600.00Servicios Pblicos3723722.00MobiliarioMobiliario700.00592.90Pago de energa elctrica122530020.1Reparacin de mobiliario escolarGlb1.00700.00700.00Reparacin de mobiliario escolarGlb1.00700.00Pago de agua12672Total a precio de mercado (S/)3,750.00Total a precio de social (s/)3,750.003,176.25Total Sin Proyecto (s/)35,32232,264

prspto_alt1 y alt 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOS DE LOS MOLINOSMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLTAGERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIN Y MEDIO AMBIENTEGERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIN Y MEDIO AMBIENTEDIVISIN OBRAS, PROYECTOS E INVERSIONESDIVISIN OBRAS, PROYECTOS E INVERSIONESPRESUPUESTOPRESUPUESTOPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICAPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICAUbicacin: CC.PP Pampa de la Isla - Distrito: San Jos de Los Molinos Depertamento: Ica - IcaUbicacin: CC.PP Pampa de la Isla - Distrito: San Jos de Los Molinos Depertamento: Ica - IcaFecha: Octubre 2012Fecha: Octubre 2012Revisado: GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIN Y MEDIO AMBIENTERevisado: GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIN Y MEDIO AMBIENTE

ITEMDESCRIPCINUNIDADPUNTOS CRTICOSCANTIDAD PRECIO UNITARIOPARCIALSUB TOTALTOTALITEMDESCRIPCINUNIDADPUNTOS CRTICOSCANTIDAD PRECIO UNITARIOPARCIALSUB TOTALTOTAL

INVERSININVERSIN1.0INTANGIBLE1.0INTANGIBLE1.0. Estudios62,456.631.0. Estudios66,889.13Expediente TcnicoGlobal162,456.6362,456.63Expediente TcnicoGlobal166,889.1366,889.132.0ADQUISICIN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES2.0ADQUISICIN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES2.0 Inversin en Equipamiento2.0 Inversin en Equipamiento

2.0.1. Bienes Muebles, Equipos y Materiales2.0.1. Bienes Muebles, Equipos y Materiales2.0.1.1 Muebles82,570.002.0.1.1 Muebles82,570.00Sillas de madera (estndar)Und39150.005,850.00Sillas de madera (estndar)Und39150.005,850.00Pizarra acrlica de 2.40mx1.20mUnd6500.003,000.00Pizarra acrlica de 2.40mx1.20mUnd6500.003,000.00Pizarras Digitales InteractivasUnd67,500.0045,000.00Pizarras Digitales InteractivasUnd67,500.0045,000.00Repisa de madera para inicialUnd13800.0010,400.00Repisa de madera para inicialUnd13800.0010,400.00Estante de madera para inicialUnd12500.006,000.00Estante de madera para inicialUnd12500.006,000.00Mueble funcional para inicialUnd9280.002,520.00Mueble funcional para inicialUnd9280.002,520.00Bibliotecario de madera para inicialUnd5800.004,000.00Bibliotecario de madera para inicialUnd5800.004,000.00Sillas metlicas giratoriasUnd4100.00400.00Sillas metlicas giratoriasUnd4100.00400.00Escritorio de 4 cajonesUnd4600.002,400.00Escritorio de 4 cajonesUnd4600.002,400.00Armario de madera 1.2x1.9x0.4mUnd2500.001,000.00Armario de madera 1.2x1.9x0.4mUnd2500.001,000.00Estante de madera con vidrio de 1.20x1.90x0.40mUnd2450.00900.00Estante de madera con vidrio de 1.20x1.90x0.40mUnd2450.00900.00Mesas de trabajo 2.40x0.0x0.80mUnd2550.001,100.00Mesas de trabajo 2.40x0.0x0.80mUnd2550.001,100.00

2.0.1.2 Equipos53,130.002.0.1.2 Equipos53,130.00Reproductor de DVD, CD, MP3, BluerayUnd5650.003,250.00Reproductor de DVD, CD, MP3, BluerayUnd5650.003,250.00Equipo de sonido 500 wattsUnd5550.002,750.00Equipo de sonido 500 wattsUnd5550.002,750.00TV LCD de 32" HDUnd55,000.0025,000.00TV LCD de 32" HDUnd55,000.0025,000.00Laptop core i-7Und54,000.0020,000.00Laptop core i-7Und54,000.0020,000.00Rack de soporte de TV 32"Und5250.001,250.00Rack de soporte de TV 32"Und5250.001,250.00Impresora laser a blanco y negroUnd2440.00880.00Impresora laser a blanco y negroUnd2440.00880.00

2.0.1.3 Materiales51,354.002.0.1.3 Materiales51,354.00

Material EducativoMaterial EducativoLaminas didcticas en Corrospum3,630.00Laminas didcticas en Corrospum3,630.00Laminas Didcticas - ConstruccinUnd1516.00240.00Laminas Didcticas - ConstruccinUnd1516.00240.00Laminas didcticas juegos tranquilosUnd1515.00225.00Laminas didcticas juegos tranquilosUnd1515.00225.00Laminas didcticas - Arte y creatividadUnd1516.00240.00Laminas didcticas - Arte y creatividadUnd1516.00240.00Laminas didcticas - MsicaUnd1516.00240.00Laminas didcticas - MsicaUnd1516.00240.00Laminas didcticas - experimentosUnd1516.00240.00Laminas didcticas - experimentosUnd1516.00240.00laminas didcticas - NaturalezaUnd1516.00240.00laminas didcticas - NaturalezaUnd1516.00240.00Laminas didcticas OracinUnd1516.00240.00Laminas didcticas OracinUnd1516.00240.00Laminas didcticas - Smbolos patriosUnd1518.00270.00Laminas didcticas - Smbolos patriosUnd1518.00270.00Laminas Didcticas AsistenciaUnd1516.00240.00Laminas Didcticas AsistenciaUnd1516.00240.00Laminas didcticas - ValoresUnd1516.00240.00Laminas didcticas - ValoresUnd1516.00240.00Laminas didcticas - CumpleaosUnd1517.00255.00Laminas didcticas - CumpleaosUnd1517.00255.00Laminas didcticas - LoncherasUnd1516.00240.00Laminas didcticas - LoncherasUnd1516.00240.00Laminas didcticas - CalendarioUnd1515.00225.00Laminas didcticas - CalendarioUnd1515.00225.00Laminas didcticas - Tiempo (clima)Und1516.00240.00Laminas didcticas - Tiempo (clima)Und1516.00240.00Laminas didcticas - normas de convivenciaUnd1517.00255.00Laminas didcticas - normas de convivenciaUnd1517.00255.00Bloques lgicos y Ldicos14,970.00Bloques lgicos y Ldicos14,970.00Juegos domino (Formas)Und1215.00180.00Juegos domino (Formas)Und1215.00180.00Juegos domino (animales)Und1215.00180.00Juegos domino (animales)Und1215.00180.00Juegos Domino (frutas)Und1215.00180.00Juegos Domino (frutas)Und1215.00180.00Juegos de memoria de 48 piezas (juegos de ludo)Und1220.00240.00Juegos de memoria de 48 piezas (juegos de ludo)Und1220.00240.00Juegos de memoria de 48 piezas (jejos de la oca)Und1220.00240.00Juegos de memoria de 48 piezas (jejos de la oca)Und1220.00240.00Juegos de memoria de 48 piezas (figuras para pasado)Und10020.002,000.00Juegos de memoria de 48 piezas (figuras para pasado)Und10020.002,000.00Juegos de seriacin(por grosor)Und3518.00630.00Juegos de seriacin(por grosor)Und3518.00630.00Juegos de seriacin (por tamao)Und3518.00630.00Juegos de seriacin (por tamao)Und3518.00630.00Juegos de ensarto (cubos)Und3518.00630.00Juegos de ensarto (cubos)Und3518.00630.00juegos de ensarto (bolitas)Und3518.00630.00juegos de ensarto (bolitas)Und3518.00630.00Dados de plstico chicoUnd2015.00300.00Dados de plstico chicoUnd2015.00300.00Dados de plstico medianoUnd2020.00400.00Dados de plstico medianoUnd2020.00400.00Dados de plstico grandeUnd2038.00760.00Dados de plstico grandeUnd2038.00760.00Cubos numricos (pequeos)Und2015.00300.00Cubos numricos (pequeos)Und2015.00300.00cubos numricos (grandes)Und2038.00760.00cubos numricos (grandes)Und2038.00760.00Bloques de construccin (pequeos)Und2018.00360.00Bloques de construccin (pequeos)Und2018.00360.00Bloques de construccin (Grande)Und2022.00440.00Bloques de construccin (Grande)Und2022.00440.00Bloques lgicos de diner (por grosor)Und2020.00400.00Bloques lgicos de diner (por grosor)Und2020.00400.00Bloques lgicos de diner (por tamao)Und2020.00400.00Bloques lgicos de diner (por tamao)Und2020.00400.00Alfombra tapizon con figuras de 1.50x1.50Und1058.00580.00Alfombra tapizon con figuras de 1.50x1.50Und1058.00580.00Alfombra tapizon con figuras de 2.20x2.20Und1078.00780.00Alfombra tapizon con figuras de 2.20x2.20Und1078.00780.00Colchoneta p/gimnasio "MTW" espuma de 2mx1x3" forrado con linoUnd1065.00650.00Colchoneta p/gimnasio "MTW" espuma de 2mx1x3" forrado con linoUnd1065.00650.00Pelotas con asaUnd1210.00120.00Pelotas con asaUnd1210.00120.00pelotas Viniball grandeUnd1210.00120.00pelotas Viniball grandeUnd1210.00120.00pelotas Viniball medianaUnd125.0060.00pelotas Viniball medianaUnd125.0060.001 Kit de pelotas de colores plasticoUnd10030.003,000.001 Kit de pelotas de colores plasticoUnd10030.003,000.00Instrumentos musicales2,400.00Instrumentos musicales2,400.00TamboresUnd2015.00300.00TamboresUnd2015.00300.00LiraUnd2015.00300.00LiraUnd2015.00300.00PanderetaUnd2015.00300.00PanderetaUnd2015.00300.00MaracasUnd2015.00300.00MaracasUnd2015.00300.00GuitarraUnd2015.00300.00GuitarraUnd2015.00300.00Flauta dulceUnd2015.00300.00Flauta dulceUnd2015.00300.00PlatillosUnd2015.00300.00PlatillosUnd2015.00300.00Caja chinaUnd2015.00300.00Caja chinaUnd2015.00300.00CD Musicales 2,940.00CD Musicales 2,940.00Miss Rossy Volumen 1 al 9Und3025.00750.00Miss Rossy Volumen 1 al 9Und3025.00750.00Aprendiendo con Dora la exploradora vol. 1 al 9Und3025.00750.00Aprendiendo con Dora la exploradora vol. 1 al 9Und3025.00750.00Aprendiendo con Diego vol. 1 al 9Und3025.00750.00Aprendiendo con Diego vol. 1 al 9Und3025.00750.00El desvn del To IvnUnd625.00150.00El desvn del To IvnUnd625.00150.00Coleccin de veo veo vol. 1 al 5Und202.0040.00Coleccin de veo veo vol. 1 al 5Und202.0040.00Coleccin de querubines vol. 1 al 5Und2025.00500.00Coleccin de querubines vol. 1 al 5Und2025.00500.00Equipos Variados15,000.00Equipos Variados15,000.00Muecos para tteres 3 Kit Und50300.0015,000.00Muecos para tteres 3 Kit Und50300.0015,000.00Juegos deportivos3,600.00Juegos deportivos3,600.00Arco/ fulbito "MTV" Metal Largo 1.5mx1.2mx0.8m. MoviblesUnd21,4002,800.00Arco/ fulbito "MTV" Metal Largo 1.5mx1.2mx0.8m. MoviblesUnd21,400.002,800.00Tableros p/Mini bsquet "MTV" Tablero de MDF, Bastidor de acero, aro y redecilla.Und2400800.00Tableros p/Mini bsquet "MTV" Tablero de MDF, Bastidor de acero, aro y redecilla.Und2400.00800.00Material de Primeros AuxiliosMaterial de Primeros Auxilios8,814.00Botiquines + implementosUnd6200.001,200.00Botiquines + implementosUnd6200.001,200.00Extintores 12 KgUnd8170.001,360.00ExtintoresUnd8170.001,360.00Materiales de LimpiezaMateriales de LimpiezaAcido MuriaticoUnd155.0075.00Acido MuriaticoUnd155.0075.00LegiaUnd155.0075.00LegiaUnd155.0075.00Escobilla de Cerda PlasticaUnd812.0096.00Escobilla de Cerda PlasticaUnd812.0096.00Tachos/aulaUnd1224.00288.00Tachos/aulaUnd1224.00288.00Materiales de Aseo Personal8,814.00Materiales de Aseo PersonalJabon lquidoUnd2012.00240.00Jabon lquidoUnd2012.00240.00Papel higienicoPaq2024.00480.00Papel higienicoPaq2024.00480.00Materiales aulas complementariasMateriales aulas complementariascortinaspzas20250.005,000.00cortinaspzas20250.005,000.00

3.0CAPACITACIN DE DOCENTES Y POBLACIN3.0CAPACITACIN DE DOCENTES Y POBLACIN3.0. Capacitacin20,400.003.0. Capacitacin20,400.00Taller sobre metodologias de enseanza y aprendizaje Nivel InicialTaller61,500.009,000.00Taller sobre metodologias de enseanza y aprendizaje Nivel inicialTaller61,500.009,000.00Talleres de sensibilizacin a la poblacinTaller61,500.009,000.00Talleres de sensibilizacin a la poblacinTaller61,500.009,000.00Materiales para talleresUnd6200.001,200.00Materiales para talleresUnd6200.001,200.00BreakUnd6200.001,200.00BreakUnd6200.001,200.004.0MEDIDAS DEL IMPACTO AMBIENTAL4.0MEDIDAS DEL IMPACTO AMBIENTAL4.0. Medidas sobre el estudio148,158.004.0. Medidas sobre el estudio148,158.00Medidas sobre el Estudio de Impacto AmbientalGlobal1148,158.00148,158.00Medidas sobre el Estudio de Impacto AmbientalGlobal1148,158.00148,158.00

5.0CONSTRUCCIN DE AULAS5.0CONSTRUCCIN DE AULAS4.0. Inversin en Infraestructura2,235,947.234.0. Inversin en Infraestructura2,414,362.994.0.1. Construccin de infraestructura de Centro Educativo + adjunto4.0.1. Construccin de infraestructura de Centro Educativo + adjuntoEstructuraGlobal1488,510.06EstructuraGlobal1599,322.54ArquitecturaGlobal1410,010.52ArquitecturaGlobal1410,010.52Instalaciones SanitariasGlobal125,990.83Instalaciones SanitariasGlobal125,990.83Instalaciones ElectricasGlobal114,227.18Instalaciones ElectricasGlobal114,227.18Obras provicionales-juegos infantiles -equipamientoGlobal1267,065.07Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliariosGlobal1267,065.07Costo Directo 11,205,803.66Costo Directo 111,316,616.14Inversin en MobiliarioGlobal182,570.00187,054.00Inversin en MobiliarioGlobal182,570.00187,054.00Inversin en EquipamientoGlobal153,130.00Inversin en EquipamientoGlobal153,130.00Inversin en MaterialesGlobal151,354.00Inversin en MaterialesGlobal151,354.00Inversin en capacitacinGlobal120,400.0020,400.00Inversin en capacitacinGlobal120,400.00Costo Directo 2207,454.00Costo Directo 2207,454.00Medidas del Impacto AmbientalGlobal1148,158.00Medidas del Impacto AmbientalGlobal1148,158.00187,054.00Costo Directo 3148,158.00Costo Directo 3148,158.00Costo Directo 1+2+31,561,415.66Costo Directo 1+2+31,672,228.14Gastos Generales 7% C.D.109,299.10Gastos Generales 8% C.D.133,778.25Utilidades 8% C.D.124,913.25Utilidades 8% C.D.133,778.25Sub Total1,795,628.01Sub Total1,939,784.64I.G.V. 18%323,213.04I.G.V. 18%349,161.24Expediente Tcnico 4% C.D.62,456.63Expediente Tcnico 4% C.D.66,889.13Supervisin y Liquidacin 3.5% C.D.54,649.55Supervisin y Liquidacin 3.5% C.D.58,527.98

Total2,235,947.23Total2,414,362.99

Costo Directo1,316,616.14medidas del impactoGastos Generales 8% C.D.133,778.25Costo Directo1,205,803.66Utilidades 8% C.D.133,778.25Gastos Generales 8% C.D.96,464.29192,306.24Sub Total1,584,172.64163,948.64Utilidades 8% C.D.96,464.29I.G.V. 18%285,151.08Sub Total1,398,732.25Expediente Tcnico 4% C.D.52,664.65I.G.V. 18%251,771.80Expediente Tcnico 4% C.D.48,232.15Supervisin y Liquidacin 3.5% C.D.42,203.13Supervisin y Liquidacin 3.5% C.D.46,081.561,740,939.321,968,069.93

4,868,894.00

PRESUPUESTO (2)REGRESARALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 1

INVERSININVERSININVERSINPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICAPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICAPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

Precios de MercadoPrecios de MercadoPrecios de SocialDESCRIPCIN DE RUBROSUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO PARCIALtemDescripcinCantidadCosto Parcial (S/)Total (S/)temDescripcinCantidadCosto Parcial (S/)Total (S/)temDescripcinCantidadCosto Parcial (S/)Total (S/)1.08I.Expediente tecnico78,695.35I.-Expediente Tecnico71,534.07Elaboracion de expediente tecnico1.0078,69578,695.35Elaboracion de expediente tecnico1.0071,534

Elaboracin de Expediente TcnicoGLB1.0062,456.6362,456.63I.-Construccin de aulas1,205,803.66II.-Construccin de aulas1,519,312.611.26II.-Construccin de aulas1,286,857.78Estructura1.00488,510.06Estructura1.00615,522.68521347.7062332Estructura1.00521,347.71COSTOS DIRECTOSArquitectura1.00410,010.52Arquitectura1.00516,613.26Arquitectura1.00437,571.430.847Construccin de AulasGLB1.001,205,803.661,205,803.66Instalaciones Sanitarias1.0025,990.83Instalaciones Sanitarias1.0032,748.45Instalaciones Sanitarias1.0027,737.93Adquisicin de Mobiliario, Equipos y MaterialesGLB1.00187,054.00187,054.00Instalaciones Electricas1.0014,227.18Instalaciones Electricas1.0017,926.25Instalaciones Electricas1.0015,183.53Capacitacin de DocentesGLB1.0020,400.0020,400.00Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios1.00267,065.07Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios1.00336,501.99Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios1.00285,017.18Medidas del Impacto AmbientalGLB1.00148,158.00148,158.00Gastos GeneralesGLB1.00163,948.64163,948.64II.Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales187,054.00III.-Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales235,688.04III.-Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales199,627.77UtilidadGLB1.00124,913.25124,913.25Inversin en Mobiliario1.0082,570.00Inversin en Mobiliario1.00104,038.20Inversin en Mobiliario1.0088,120.36I.G.V.GLB1.00323,213.04323,213.04Inversin en Equipamiento1.0053,130.00Inversin en Equipamiento1.0066,943.80Inversin en Equipamiento1.0056,701.402,173,490.60Inversin en Materiales1.0051,354.00Inversin en Materiales1.0064,706.04Inversin en Materiales1.0054,806.02INVERSION TOTAL2,235,947.23III.Capacitacin docente20,400.00IV.-Capacitacin docente25,704.00IV.-Capacitacin docente21,771.29Capacitacin de Docentes1.0020,400.00Capacitacin de Docentes1.0025,704.00Capacitacin de Docentes1.0021,771.29

III.Medidas del Impacto Ambiental148,158.00V.-Medidas del Impacto Ambiental186,679.08V.-Medidas del Impacto Ambiental158,117.18Mitigacin de impacto ambiental1.00148,158.00Mitigacin de impacto ambiental1.00186,679.08Mitigacin de impacto ambiental1.00158,117.18206,575.29Costos Directos1,561,415.66Costos Directos1,967,383.73Costos Directos1,666,374.02Gastos Generales109,299.10163,948.64Gastos Generales157,716.86Gastos Generales153,586.18171,697.66Utilidad124,913.25Sub Total2,125,100.59Sub Total1,819,960.20INVERSINSub Total1,795,628.01Expediente tcnico78,695.35Expediente tcnico71,534.07Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 277-7 ALEGRIA DE JESUS, EN LA LOCALIDAD DE COLTA PUCAR DEL SARA-SARA - AYACUCHOIGV323,213.04Supervisin 48,858.43Supervisin 21,383.09Expediente tcnico62,456.63Costo Total2,252,654.3728,858.43Costo Total1,912,877.37Precios SocialesCosto Supervisin y Liquidacin54,649.5520000DESCRIPCION DE RUBROSUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO PARCIALCosto Total2,235,947.23Elaboracin de Expediente TcnicoGLB1.0056,773.0756,773.07

COSTOS DIRECTOSConstruccin de AulasGLB1.001,021,315.701,021,315.70Adquisicin de Mobiliario, Equipos y MaterialesGLB1.00158,434.74158,434.74ALTERNATIVA 1Capacitacin de DocentesGLB1.0017,278.8017,278.80Medidas del Impacto AmbientalGLB1.00125,489.83125,489.83INVERSINGastos GeneralesGLB1.00149,029.32149,029.32Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICAUtilidadGLB1.00105,801.53105,801.531,577,349.91Precios de SocialtemDescripcinCantidadCosto Parcial (S/)Total (S/)0.847I.-Construccin de aulas1,021,315.70Estructura1.00413,768.02ALTERNATIVA 2Arquitectura1.00347,278.91Instalaciones Sanitarias1.0022,014.23Instalaciones Electricas1.0012,050.42INVERSINObras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios1.00226,204.11Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 277-7 ALEGRIA DE JESUS, EN LA LOCALIDAD DE COLTA PUCAR DEL SARA-SARA - AYACUCHOII.Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales158,434.74Precios de MercadoInversin en Mobiliario1.0069,936.79DESCRIPCION DE RUBROSUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO PARCIALInversin en Equipamiento1.0045,001.11Elaboracin de Expediente TcnicoGLB1.0066,889.1366,889.13Inversin en Materiales1.0043,496.84

COSTOS DIRECTOSIII.Capacitacin docente17,278.80Construccin de AulasGLB1.001,316,616.141,316,616.14Capacitacin de Docentes1.0017,278.80Adquisicin de Mobiliario, Equipos y MaterialesGLB1.00187,054.00187,054.00Capacitacin de DocentesGLB1.0020,400.0020,400.00III.Medidas del Impacto Ambiental125,489.83Medidas del Impacto AmbientalGLB1.00148,158.00148,158.00Mitigacin de impacto ambiental1.00125,489.83Gastos GeneralesGLB1.00192,306.24192,306.24UtilidadGLB1.00133,778.25133,778.25Costos Directos1,322,519.06I.G.V.GLB1.00349,161.24349,161.24Gastos Generales99,352.882,347,473.86Utilidad105,801.53INVERSION TOTAL2,414,362.99Sub Tota1,527,673.47Expediente tcnico56,773.07Costo supervisin y Liquidacin49,676.44Costo Total1,634,122.98

INVERSINPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 277-7 ALEGRIA DE JESUS, EN LA LOCALIDAD DE COLTA PUCAR DEL SARA-SARA - AYACUCHOALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 2

Precios SocialesINVERSININVERSININVERSINDESCRIPCION DE RUBROSUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO PARCIALPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICAPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICAPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICAElaboracin de Expediente TcnicoGLB1.0060,802.2260,802.22Precios de MercadoPrecios de MercadoPrecios de SocialCOSTOS DIRECTOStemDescripcinCantidadCosto Parcial (S/)Total (S/)temDescripcinCantidadCosto Parcial (S/)Total (S/)temDescripcinCantidadCosto Parcial (S/)Total (S/)I.-Expediente tecnico84,280.30I.-Expediente tecnico76,610.79Elaboracion de expediente tecnico1.0084,280Elaboracion de expediente tecnico1.0076,611

Construccin de AulasGLB1.001,115,173.871,115,173.87I.-Construccin de aulas1,316,616.14II.-Construccin de aulas1,658,936.34II.-Construccin de aulas1,405,119.08Adquisicin de Mobiliario, Equipos y MaterialesGLB1.00158,434.74158,434.74Estructura1.00599,322.54Estructura1.00755,146.401.26Estructura1.00639,609.00Capacitacin de DocentesGLB1.0017,278.8017,278.80Arquitectura1.00410,010.52Arquitectura1.00516,613.26Arquitectura1.00437,571.43Medidas del Impacto AmbientalGLB1.00125,489.83125,489.83Instalaciones Sanitarias1.0025,990.83Instalaciones Sanitarias1.0032,748.45Instalaciones Sanitarias1.0027,737.931.08Gastos GeneralesGLB1.00174,806.37174,806.37Instalaciones Electricas1.0014,227.18Instalaciones Electricas1.0017,926.25Instalaciones Electricas1.0015,183.530.847UtilidadGLB1.00113,310.18113,310.18Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios1.00267,065.07Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios1.00336,501.99Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios1.00285,017.181,704,493.78INVERSION TOTAL1,765,296.00II.Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales187,054.00III.-Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales235,688.04III.-Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales199,627.77Inversin en Mobiliario1.0082,570.00Inversin en Mobiliario1.00104,038.20Inversin en Mobiliario1.0088,120.36Inversin en Equipamiento1.0053,130.00Inversin en Equipamiento1.0066,943.80Inversin en Equipamiento1.0056,701.40Inversin en Materiales1.0051,354.00Inversin en Materiales1.0064,706.04Inversin en Materiales1.0054,806.02

III.Capacitacin docente20,400.00IV.-Capacitacin docente25,704.00IV.-Capacitacin docente21,771.29Resumen de los costos de inversin del proyectoCapacitacin de Docentes1.0020,400.00Capacitacin de Docentes1.0025,704.00Capacitacin de Docentes1.0021,771.29Alternativa12III.Medidas del Impacto Ambiental148,158.00V.-Medidas del Impacto Ambiental186,679.08V.-Medidas del Impacto Ambiental158,117.18A Precios de Mercado2,235,947.232,414,362.99Mitigacin de impacto ambiental1.00148,158.00Mitigacin de impacto ambiental1.00186,679.08Mitigacin de impacto ambiental1.00158,117.18A Precios SocialesERROR:#REF!1,765,296.00Costos Directos1,672,228.14Costos Directos2,107,007.46Costos Directos1,784,635.32Gastos Generales133,778.25192,306.24Gastos Generales188,560.60242,305.86Gastos Generales179,710.83205,233.06Utilidad133,778.25Sub Tota2,295,568.05Sub Tota1,964,346.14Sub Tota1,939,784.64Expediente tcnico84,280.30Expediente tcnico76,610.79IGV349,161.24Supervisin53,745.26Supervisin 25,522.24Expediente tcnico66,889.13Costo Total2,433,593.61Costo Total2,066,479.17Costo supervisin y Liquidacin58,527.98Costo Total2,414,362.99ALTERNATIVA 1

INVERSINPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

Precios de Social

temDescripcinCantidadCosto Parcial (S/)Total (S/)I.-Construccin de aulas1,115,173.87Estructura1.00507,626.19Arquitectura1.00347,278.91Instalaciones Sanitarias1.0022,014.23Instalaciones Electricas1.0012,050.42Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios1.00226,204.11

II.Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales158,434.74Inversin en Mobiliario1.0069,936.79Inversin en Equipamiento1.0045,001.11Inversin en Materiales1.0043,496.84

III.Capacitacin docente17,278.80Capacitacin de Docentes1.0017,278.80

III.Medidas del Impacto Ambiental125,489.83Costo de Impacto ambiental1.00125,489.83

Costos Directos1,416,377.23Gastos Generales121,604.43Utilidad113,310.18Sub Tota1,651,291.84Expediente tcnico60,802.22DescripcinAlternativa 01Alternativa 02Costo supervisin y Liquidacin53,201.94Precio privadoPrecio SocialPrecio PrivadoCosto Total1,765,296.00Obras civiles proyectadasCosto de expediente tcnicoCosto de supervivi y liquidacinCosto Total de Obraprecio Social

Resumen de los costos de inversin del proyectoAlternativa12A Precios de Mercado2,235,947.232,414,362.99

A Precios Sociales1,634,122.981,765,296.00

COSTOS INCREMENTALESCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA 1Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

DESCRIPCINPERODO012345678910Elaboracin de Expediente Tcnico78,695

COSTOS DIRECTOSConstruccin de aulas1,519,313Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales235,688Capacitacin docente25,704Medidas del Impacto Ambiental186,679Gastos Generales206,575TOTAL COSTO DE INVERSION2,252,6543,356,627.92COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO110,160110,160110,160110,160110,160110,160110,160110,160110,160110,160TOTAL COSTO CON PROYECTO2,252,654110,160110,160110,160110,160110,160110,160110,160110,160110,160110,160

SITUACION SIN PROYECTOCOSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO 77,88077,88077,88077,88077,88077,88077,88077,88077,88077,880

COSTOS INCREMENTALES32,28032,28032,28032,28032,28032,28032,28032,28032,28032,280

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 1Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

DESCRIPCINPERODO012345678910Elaboracin de Expediente Tcnico71,534

COSTOS DIRECTOSConstruccin de aulas1,286,858Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales199,628Capacitacin docente21,771Medidas del Impacto Ambiental158,117Gastos Generales174,969TOTAL COSTO DE INVERSION1,912,877COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO93,30693,30693,30693,30693,30693,30693,30693,30693,30693,306TOTAL COSTO CON PROYECTO1,912,87793,30693,30693,30693,30693,30693,30693,30693,30693,30693,3062,454,246.46



COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA 2Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

DESCRIPCIONPERODO012345678910Elaboracin de Expediente Tcnico84,280




COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 2Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

DESCRIPCIONPERODO012345678910Elaboracin de Expediente Tcnico76,611




COSTOS EFECTIVIDADINDICE COSTO EFECTIVIDAD VALOR PRESENTE DE C&O&M VALOR PRESENTE DE C&O&M A PRECIOS SOCIALESA PRECIOS DE MERCADO - CON PROYECTO 1A PRECIOS DE MERCADO - SIN PROYECTOPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

AoInvesin (miles S/.)O y M (miles S/.)Total Costos (miles S/.)Poblacin BeneficiariaAOINVERSIONO y MTOTALPoblacin BeneficiariaAOINVERSIONO y MTOTALPoblacin Beneficiaria(miles S/.)(miles S/.)COSTOS(miles S/.)(miles S/.)COSTOS(miles S/.)(miles S/.)01,912,8771,912,8771,12320120001,1230001,1231123127,34127,3411,14120131110,160110,1601,141177,88077,8801,141227,34127,3411,15920142110,160110,1601,159277,88077,8801,1591.016327,34127,3411,17820153110,160110,1601,178377,88077,8801,178427,34127,3411,19720164110,160110,1601,197477,88077,8801,197527,34127,3411,21620175110,160110,1601,216577,88077,8801,216627,34127,3411,23520186110,160110,1601,235677,88077,8801,235727,34127,3411,25520197110,160110,1601,255777,88077,8801,255827,34127,3411,27520208110,160110,1601,275877,88077,8801,275927,34127,3411,29520219110,160110,1601,295977,88077,8801,2951027,34127,3411,316202210110,160110,1601,3161077,88077,8801,316TD = 09%TD = 10%TD = 10%

* VAC =2,088,344* VAC =706,969* VAC =499,807*Promedio poblacin Benef.= *Promedio poblacin Benef.= *Promedio poblacin Benef.= (907+907)/2 =1,220(907+907)/2 =1,22001,220609.7961732627609.7961732627609.7961732627*ICE =2,088,344= 1,712.33*ICE =706,969= 579.68*ICE =499,807= 409.811,2201,2201,220

INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALESPerfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

AoInvesin (miles S/.)O y M (miles S/.)Total Costos (miles S/.)Poblacin BeneficiariaVALOR PRESENTE DE C&O&M A PRECIOS DE MERCADO - CON PROYECTO 2

02,066,4792,066,4791,123AOINVERSIONO y MTOTALPoblacin Beneficiaria127,34127,3411,141(miles S/.)(miles S/.)COSTOS227,34127,3411,159(miles S/.)327,34127,3411,1780001,123427,34127,3411,1971110,160110,1601,141527,34127,3411,2162110,160110,1601,159627,34127,3411,2353110,160110,1601,178727,34127,3411,2554110,160110,1601,197827,34127,3411,2755110,160110,1601,216927,34127,3411,2956110,160110,1601,2351027,34127,3411,3167110,160110,1601,255TD = 09%8110,160110,1601,2759110,160110,1601,295* VAC =2,241,94510110,160110,1601,316*Promedio poblacin Benef.= TD = 10%(907+907)/2 =1,220609.7961732627* VAC =706,969*ICE =2,241,945= 1,838.27*Promedio poblacin Benef.= 1,22001,220609.7961732627*ICE =706,969= 579.681,220

RESULTADO DE LA EVALUACIN SOCIALResumen de los costos de invercion del proyectoAlternativa12DESCRIPCINALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2A precio de mercadoEVALUACIN SOCIALVAC2,088,3442,241,945A Precio SocialN Beneficiarios1,2201,220ICE1,712.331,838.27ANLISIS DE SENSIBILIDADICE +10% Inv.2986.803,000.84ICE +20% Inv.3257.253,271.62ICE +40% Inv.3798.153,813.17SOSTENIBILIDADMDSJMMDSJM

ALTERNATIVA SELECCIONADA Y PRIORIZADAEvaluacin Social del ProyectoDESCRIPCIN ALTERNATIVA 1DescripcinCosto de InversinVP.CO&MVP.Costo TotalC/EA Precios Sociales (S/.)Situacin sin Proyecto0.00499,807.18499,807.18Valor Actual del Flujo de Costos Totales VACT.2,088,344Alternativa 12,454,246.46706,969.173,161,215.63Total de Beneficiados.1,220Alternativa 22,457,228.24706,969.173,164,197.42Costo / Efectividad C.E. 1,712.33Costos incrementalesAlternativa 12,454,246.46207,161.992,661,408.451,712.33Alternativa 22,457,228.24207,161.992,664,390.231,838.27

Cronog

Cronograma de Ejecucin del ProyectoACTIVIDADES ASOCIADAS (ALTERNATIVA 1 y 2)

AosAos4 a 10ActividadesDuracinResponsableCondiciones PreviasFasePost InversinElaboracin de expediente tcnico02 MesDivisin de Estudios y ProyectosPIP declarado viableTrimestre/Meses201220132 a 10Inversin Fija10 MesesDivisin de ObrasProceso de Adquisicin en el Tiempo Previsto y Obra culminada.Trimestre IIITrimestre IVTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IVSupervisin12 MesesDivisin de ObrasProceso de Supervisin en el tiempo previsto.Fase de inversin.Fase de post inversin Operacin y Mantenimiento10 AosDREA, I.E. Micaela Bastidas, Municipalidad Distrital Marcabamba.Partida presupuestal de de las instancias competentes.Expediente TcnicoXCOMPONENTE 1: Construccin de Aulas de la Institucin Educativa Inicial N055 Pampa de la Isla" XCOMPONENTE 2: Adquisicin de Equipos, Mobiliarios y Materiales.XXXXCOMPONENTE 3: Capacitacin de Docentes y Dotacin de Materiales en la I.E.I N 055 Pampa de la Isla.XXXXCOMPONENTE 4: Medidas del Impacto Ambiental.XXXXXSupervisin.XXXXXFase de post inversin.Operacin y Mantenimiento.XXXXXXXXXX

EJECUCIN DE OBRA - INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DEL PROYECTOEjecucin de obra10 MesesDivisin de ObrasProcesos de adquisicin en el tiempo previsto.ActividadesSupervisin de obra12 MesesDivisin de Obras - SupervisinInversinLiquidacin de obra03 MesesDivisin de ObrasEjecucin de obraProceso de Seleccin y Contracin ExpedienteTecnicoElaboracin y Aprobacin de Expediente TcnicoProceso de Seleccin y Contracin de ObraConstruccin de InfraestructuraImplemnetacin con Equipos y mobiliariosCapacitacin DocenteMejoras de Gestin Educativa (Informacin Estadistica)Saneamiento Fisico del terrenoPost InversinOperacin y Mantenimiento

ALTERNATIVASVACSBENEFICIARIOSC/E1.- Adquisicin de Equipos, Mobiliarios y Materiales, Construccin de Aulas del Centro Educativo Secundaria Micaela Bastidas Puyucahua, Capacitacin de Docentes y Dotacin de Materiales en la I.E.S. Micaela Bastidas Puyucahua.2,465,0099072716.35

2.- Adquisicin de Equipos, Mobiliarios y Materiales, Construccin de Aulas del Centro Educativo Secundaria Micaela Bastidas Puyucahua, Capacitacin de Docentes y Dotacin de Materiales en la I.E.S. Micaela Bastidas Puyucahua.2,477,4499072730.06

Marco lgico

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOSFINContribuir a mejorar el desarrollo del servicio educativo de los alumnos de la I.E.I N 055 Pampa de la Isla del distrito de San Jos de Los Molinos.Al 2022 el 98% de la poblacin del centro poblado de Pampa de la Isla y anexos tiene acceso a una educacin inicia de calidad y sin exclusin.Estadsticas bsica educativa de la DRE. Censo Nacional de Poblacin Proyecciones INEI:

PROPSITOPoblacin escolar de la I.E.I N055 Pampa de la Isla adecuadamente atendida.- Al 2022 la I.E.I Pampa de la Isla habr formado estudiantes con mejor nivel educativo. - Los estudiantes de la I.E.I Pampa de la Isla tendrn un mejor rendimiento educativo.Registro de asistencia escolar, registro de la evaluacin escolar y estadstica de la matrcula anual.El Ministerio de Educacin remite oportunamente apoyo tcnico pedaggico y logstica.Trabajo coordinado entre el Gobierno Local y la APAFA .Plan de monitoreo que realiza la UGEL. Disponibilidad monetaria y fsica para la realizacin del plan de monitoreo.COMPONENTES1. Construccin de aulas en el Institucin Educativo. Al 2013 se construir la I.E.I la cual albergara a no menos del 90% de la poblacin infantil. Acta de entrega de los bienes

presupuesto final pampa de la isla_141012_final

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